Matriz de Gerenciamento de Riscos
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Matriz de Gerenciamento de Riscos
1. Informações Básicas | ||
Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
11/2024 Objeto da Matriz de Riscos | XXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXXX | 22/02/2024 17:06 |
Contratação de fundação de apoio para apoiar o projeto “Curso de Extensão em Alfabetização de Educandos com Deficiência Visual".
2. Histórico de Revisões
Nenhuma Revisão encontrada.
3. Riscos Identificados
Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-01
A v a l i a ç ã o
Inadequada de Falhas na comunicação, Interpretação Planejamento Administração Médio Necessidades do incorreta das necessidades.
Projeto
Impactos
1 Contratação de serviços inadequados, insatisfação das partes interessadas.
Ações Preventivas
P-01 Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de Responsável: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
todas as partes interessadas. OUEDRAOGO
Ações de Contingência
C-01 Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário. Responsável: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
OUEDRAOGO
Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-02 Subestimação de Avaliação Inexata de Custos, Previsão Planejamento Administração Médio
Custos e Recursos Inadequada de Recursos, Fatores Externos.
Impactos
1 Orçamento insuficiente, atrasos no projeto.
Ações Preventivas
P-01 Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência. Responsável: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
OUEDRAOGO
Ações de Contingência
C-01 Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do Responsável: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
projeto. OUEDRAOGO
Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
Desalinhamento Falta de Conhecimento legislativo,
R-03 com Políticas Comunicação Deficiente, Monitoramento Planejamento Administração Médio
Institucionais Insuficiente.
Impactos
1 Descumprimento das leis aplicáveis, perda de credibilidade institucional.
Ações Preventivas
P-01 Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em Responsável: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
conformidade. OUEDRAOGO
Ações de Contingência
C-01 Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias Responsável: XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
conforme necessário. OUEDRAOGO
4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluído.
5. Responsáveis / Assinantes
Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Professora do Magistério Superior
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Professora do Magistério Superior
UASG 153046 Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2024
Lista de Anexos
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Anexo I - Mapa de Risco.pdf (503.27 KB)
UASG 153046 Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2024
Anexo I - Mapa de Risco.pdf
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO PRÓ- REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS INSTITUCIONAIS
MAPA DE RISCO
FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação
RISCO 1: Avaliação Inadequada de Necessidades do Projeto | ||
Probabilidade | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
Impacto | ( ) Baixo ( x) Médio ( ) Alto | |
DANO 1: Contratação de serviços inadequados, insatisfação das partes interessadas | ||
AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL | |
1 | Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas | Coordenação e equipe do projeto |
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL | |
1 | Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário | Coordenação e equipe do projeto |
RISCO 2: Subestimação de Custos e Recursos | ||
Probabilidade | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
Impacto | ( ) Baixo ( x) Médio ( ) Alto | |
DANO 1: Orçamento insuficiente, atrasos no projeto | ||
AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL | |
1 | Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência | Coordenação e equipe do projeto |
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL | |
1 | Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. | Coordenação e equipe do projeto |
RISCO 3: Desalinhamento com Políticas Institucionais | ||
Probabilidade | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta | |
Impacto | ( ) Baixo ( x) Médio ( ) Alto | |
DANO 1: Descumprimento das leis aplicáveis, perda de credibilidade institucional | ||
AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL | |
1 | Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade. | Coordenação e DPI/PROAD |
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL | |
1 | Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário | Coordenação e DPI/PROAD |
Vitória/ES, 05 de fevereiro de 2024.
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Responsável pela Coordenação do projeto)
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Responsável pela Fiscalização do projeto)
Av. Xxxxxxxx Xxxxxxx, 514 – Campus Universitário – Goiabeiras – Vitória/ES – CEP 00000-000
Tel: (00) 0000-0000 – xxx.xxxxx@xxxx.xx
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Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX - SIAPE 1152718
Departamento de Linguagens, Cultura e Educação - DLCE/CE Em 05/02/2024 às 12:04
Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/000000?xxxxXxxxxxxxX
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX - XXXXX 1796594
Departamento de Linguagens, Cultura e Educação - DLCE/CE Em 05/02/2024 às 12:05
Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/000000?xxxxXxxxxxxxX