CONTRATO Nº 20190155
CONTRATO Nº 20190155
O(A) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na XXXX. XXX XXXXXX, 0000, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 28.368.870/0001-37, representado pelo(a) Sr.(a) XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, portador do CPF nº 000.000.000-00,
residente na X. XXXXXXXXXXXXX Xx 0000, e de outro lado a firma XXX X X XXXXXXXXX., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 01.897.786/0001-54, estabelecida à XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, 000, XXXXXX, Xxxxxxxx- XX, XXX 00000-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, residente na XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Xx 0000, XXXXX X, Xxxxxxxx-
XX, XXX 00000-000, portador do(a) CPF 000.000.000-00, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 020/2019 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
029512 | CABO DE EMBREAGEM - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - M | UNIDADE | 2,00 | 28,000 | 56,00 |
arca.: FANIA | |||||
029513 | CABO DE VELOCÍMETRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - M | UNIDADE | 3,00 | 38,000 | 114,00 |
029515 | arca.: FANIA CANDUITE DE EMBREAGEM - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 | UNIDADE | 2,00 | 35,000 | 70,00 |
- Marca.: FANIA | |||||
029517 | COXIN DA CAIXA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - Marca | UNIDADE | 2,00 | 200,000 | 400,00 |
.: DC | |||||
029518 | ENGRENAGEN DA 1ª MARCHA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 | UNIDADE | 2,00 | 250,000 | 500,00 |
- Marca.: VW | |||||
029519 | ENGRENAGEN DA 2ª MARCHA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 | UNIDADE | 2,00 | 220,000 | 440,00 |
- Marca.: VW | |||||
029520 | JUNTA HOMOCINÉTICA CAIXA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO | UNIDADE | 6,00 | 160,000 | 960,00 |
2008 - Marca.: DC | |||||
029522 | KIT DIFERENCIAL COROA E PIÃO - KOMBI VOLKSWAGEN | UNIDADE | 6,00 | 535,000 | 3.210,00 |
ANO 2008 - Marca.: DC | |||||
029527 CAIXA SATELITE - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - Marca. UNIDADE | 2,00 | 370,000 | 740,00 | ||
: VW | |||||
029529 TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO UNIDADE | 2,00 | 39,000 | 78,00 | ||
029530 TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO - KOMBI VOLKSWAGEN UNIDADE | 2,00 | 39,000 | 78,00 | ||
ANO 2008 - Marca.: NAKATA | |||||
029531 | FLEXIVEL DE EMBREAGEM - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 | UNIDADE | 2,00 | 34,000 | 68,00 |
- Marca.: FANIA | |||||
029533 | CABO DE VELA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - Marca | JOGO | 2,00 | 125,000 | 250,00 |
.: DC | |||||
029535 | CHAVE DE SETA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - Marca | UNIDADE | 2,00 | 98,000 | 196,00 |
.: MARILIA | |||||
1. O presente Contrato tem como objeto fornecimento de peças de reposição para veículos, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação
2008 - Marca.: NAKATA
029536 CILINDRO DE INGNIÇÃO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 UNIDADE 2,00 32,000 64,00
- Marca.: UNIVERSAL
029537 CORREIA DO ALTERNADOR - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 UNIDADE 3,00 23,000 69,00
- Marca.: GATES | ||||||
029541 | JOGOS DE VELA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - Marca | UNIDADE | 2,00 | 61,000 | 122,00 | |
.: BOSCH | ||||||
029542 | LAMPADA H7 12 V - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - Marca | UNIDADE | 50,00 | 23,000 | 1.150,00 | |
.: XXX | ||||||
000000 | MOTOR DO LIMPADOR - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - M | UNIDADE | 1,00 | 205,000 | 205,00 | |
029550 | arca.: ZM CABO DE VELA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - Marca. | JOGO | 2,00 | 130,000 | 260,00 | |
: DC | ||||||
029551 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 | UNIDADE | 3,00 | 92,000 | 276,00 |
- Marca.: MCK | ||||||
029555 | BUCHA DO EIXO TRASEIRO | - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 | UNIDADE | 2,00 | 16,500 | 33,00 |
- Marca.: REI | ||||||
029556 | CARA DE GATO BATEDOR | - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 | UNIDADE | 4,00 | 19,000 | 76,00 |
- Marca.: REI | ||||||
029557 CILINDRO DE RODA DIANTEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO UNIDADE 4,00 248,000 992,00 | ||||||
2008 - Marca.: TRW
029558 CILINDRO DE RODA TRASEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO UNIDADE 4,00 41,000 164,00
2008 - Marca.: TRW
029562 JOGO DE MOLA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - Marca JOGO 2,00 198,000 396,00
.: DC
029564 029565 | KIT EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO - KOMBI VOLKSWA GEN ANO 2008 - Marca.: BUTUEM PARAFUSOS DE RODA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - M | JOGO UNIDADE | 2,00 10,00 | 805,000 10,000 | 1.610,00 100,00 | |
029566 | arca.: SS PORCA DA RODA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - Marca | UNIDADE | 10,00 | 4,850 | 48,50 | |
.: SS | ||||||
029567 | BARRA TORÇÃO DIREITA | - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 | UNIDADE | 1,00 | 155,000 | 155,00 |
- Marca.: DC | ||||||
029568 | BARRA TORÇÃO ESQUERDA | - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 | UNIDADE | 1,00 | 155,000 | 155,00 |
- Marca.: DC | ||||||
029571 | DISCO DE FREIO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - Marca | UNIDADE | 2,00 | 100,000 | 200,00 | |
.: HF | ||||||
000000 | XXXX XX XXXXX | - XXXXX VOLKSWAGEN ANO 2008 - Marca | JOGO | 3,00 | 38,000 | 114,00 |
.: LONAFLEX | ||||||
029573 | HIDRO VÁCUO - | KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - Marca.: T | UNIDADE | 1,00 | 338,000 | 338,00 |
029574 | TAMBOR DE FREIO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - Marca | UNIDADE | 2,00 | 100,000 | 200,00 | |
.: HF | ||||||
029575 | JOGO DE CABO DE FREIO DE ESTACINAMENTO - KOMBI VOL | JOGO | 1,00 | 45,000 | 45,00 | |
KSWAGEN ANO 2008 - Marca.: FANIA | ||||||
029576 | PASTILHA DE FREIO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - M | JOGO | 3,00 | 26,000 | 78,00 | |
arca.: NAKATA | ||||||
029577 | CILINDRO MESTRE - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - Marca | UNIDADE | 1,00 | 118,000 | 118,00 | |
.: TRW | ||||||
000000 XXXXXXX DENTARIA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - M UNIDADE 3,00 53,000 159,00 | ||||||
arca.: GATES | ||||||
029581 | DESCARGA COM CATALIZADOR - KOMBI VOLKSWAGEN ANO | UNIDADE | 1,00 | 230,000 | 230,00 | |
2008 - Marca.: SICAP | ||||||
029582 | TENSOR DA CORREIA DENTÁRIA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO | UNIDADE | 2,00 | 90,000 | 180,00 | |
2008 - Marca.: DC | ||||||
029583 | JUNTA DO CABEÇOTE - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - M | UNIDADE | 2,00 | 60,000 | 120,00 | |
arca.: DC | ||||||
029584 KIT MOTOR (CAMISA PISTÃO E ANEL) - KOMBI VOLKSWA UNIDADE 2,00 1.095,000 2.190,00 | ||||||
GEN ANO 2008 - Marca.: MAHLE | ||||||
029585 | SILENCIOSO INTERMEDIARIO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO | UNIDADE | 2,00 | 220,000 | 440,00 | |
2008 - Marca.: SICAP | ||||||
029586 | SILENCIOSO PRIMARIO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - M | UNIDADE | 2,00 | 200,000 | 400,00 | |
arca.: SICAP | ||||||
029587 | SONDA LAMBDA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - Marca | UNIDADE | 2,00 | 200,000 | 400,00 | |
.: DC | ||||||
029588 | VIRABREQUIM - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - Marca.: S | UNIDADE | 1,00 | 1.300,000 | 1.300,00 | |
UZIN | ||||||
029589 | BIELA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - Marca.: DC | JOGO | 2,00 | 125,000 | 250,00 | |
029590 | BRONZINA DE BIELA - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - M | JOGO | 2,00 | 181,000 | 362,00 | |
arca.: MAHLE | ||||||
029592 | VÁLVULA ADMISSÃO | - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - M | JOGO | 2,00 | 78,000 | 156,00 |
arca.: DC | ||||||
029594 | KIT BALANCIN | - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - Marca | JOGO | 4,00 | 225,000 | 900,00 |
.: DC | ||||||
029596 BOMBA DE ÓLEO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - Marca UNIDADE 2,00 198,000 396,00 | ||||||
.: XXXXXX | ||||||
000000 | FILTRO DE AR PRIMÁRIO | - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 | UNIDADE | 2,00 | 44,000 | 88,00 |
- Marca.: TECFIL | ||||||
029598 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 | UNIDADE | 2,00 | 18,000 | 36,00 |
- Marca.: TECFIL | ||||||
029599 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - KOMBI VOLKSWAGEN ANO | UNIDADE | 7,00 | 18,000 | 126,00 | |
2008 - Marca.: TECFIL | ||||||
029600 | RADIADOR - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - Marca.: V | UNIDADE | 1,00 | 298,000 | 298,00 | |
ISCONDE
029601 REFIL PARA BOMBA COMBUSTÍVEL - KOMBI VOLKSWAGEN UNIDADE 2,00 156,000 312,00 ANO 2008 - Marca.: DC
029603 MAÇANETA INTERNA PORTA DIANTEIRA - KOMBI VOLKSWA UNIDADE 3,00 17,000 51,00
GEN ANO 2008 - Marca.: UNIVERSAL | |||||
029604 | PARA BRISA DIANTEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 | UNIDADE | 1,00 | 307,000 | 307,00 |
- Marca.: FANAVID | |||||
029605 | PARA BRISA TRASEIRO - KOMBI VOLKSWAGEN ANO 2008 - M | UNIDADE | 1,00 | 190,000 | 190,00 |
arca.: FANAVID | |||||
029609 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - L200 - Marca.: TECFIL | UNIDADE | 6,00 | 40,000 | 240,00 |
029610 | FILTRO SEPARADOR AGUA - L200 - Marca.: TECFIL | UNIDADE | 5,00 | 50,000 | 250,00 |
029611 | MANGOTE RADIADOR SUPERIOR - L200 - Marca.: JÁMAIC | UNIDADE | 2,00 | 50,000 | 100,00 |
029613 | BALACIM DE VÁLVULA ADMISSÃO - L200 - Marca.: DC | JOGO | 1,00 | 58,000 | 58,00 |
029614 | BALANCIM VLAVULA DE ESCAPE - L200 - Marca.: DC | JOGO | 1,00 | 50,000 | 50,00 |
029615 | BRONZINA BIELA - L200 - Marca.: MAHLE | JOGO | 2,00 | 200,000 | 400,00 |
029617 | BROZINA DE MANCAL - L200 - Marca.: MAHLE | UNIDADE | 4,00 | 173,000 | 692,00 |
029620 | CORREIA ALTERNADOR - L200 - Marca.: GATES | UNIDADE | 3,00 | 53,520 | 160,56 |
029623 | CORREIA DENTARIA PEQUENA - L200 - Marca.: GATES | UNIDADE | 3,00 | 64,000 | 192,00 |
029629 | POLIA EIXO DO VIRABREQUIM - L200 - Marca.: NAKAMO | UNIDADE | 2,00 | 360,000 | 720,00 |
029632 | RETENTOR DA POLIA DO MOTOR - L200 - Marca.: ARCA | UNIDADE | 2,00 | 23,000 | 46,00 |
029633 | RETENTOR DO VOLANTE - L200 - Marca.: ARCA | UNIDADE | 2,00 | 41,000 | 82,00 |
029636 | TENSOR DE CORREIA DENTARIA PEQUENA - L200 - Marca. | UNIDADE | 3,00 | 102,000 | 306,00 |
: COBRA | |||||
029637 | VÁVULA DE ADMISSÃO - L200 - Marca.: MAHLE | JOGO | 1,00 | 28,000 | 28,00 |
029638 | VÁLVULA ESCAPE - L200 - Marca.: MAHLE | JOGO | 1,00 | 60,000 | 60,00 |
029639 | VELA AQUECEDORA DO MOTOR - L200 - Marca.: ROC | UNIDADE | 2,00 | 17,000 | 34,00 |
029640 | VIRABREQUIM - L200 - Marca.: SUZIN | UNIDADE | 1,00 | 1.695,000 | 1.695,00 |
029642 | CILINDRO MESTRE - L200 - Marca.: ROC | UNIDADE | 2,00 | 205,000 | 410,00 |
029643 | CONJUNTO DE SAPATAS FREIO - L200 - Marca.: POLYCA | JOGO | 2,00 | 133,000 | 266,00 |
029644 | DISCO DE FREIO - L200 - Marca.: HF | UNIDADE | 2,00 | 150,000 | 300,00 |
029647 | JOGO DE CABO DE FREIO DE ESTACINAMENTO - L200 - Ma | JOGO | 1,00 | 78,000 | 78,00 |
rca.: FANIA | |||||
029648 | LONA DE FREIO - L200 - Marca.: POLYCAR | JOGO | 2,00 | 130,000 | 260,00 |
029649 | PASTILHA DE FREIO - L200 - Marca.: LONAFLEX | JOGO | 2,00 | 80,000 | 160,00 |
029650 | TAMBOR DE FREIO - L200 - Marca.: HF | UNIDADE | 2,00 | 187,000 | 374,00 |
029651 | 1ª MOLA TRASEIRA - L200 - Marca.: FAMA | UNIDADE | 2,00 | 129,000 | 258,00 |
029652 | 2ª MOLA TRASEIRA - L200 - Marca.: FAMA | UNIDADE | 2,00 | 119,000 | 238,00 |
029656 | BALANÇA INFERIOR - L200 - Marca.: MCK | UNIDADE | 1,00 | 380,000 | 380,00 |
029659 | BATENTE DE MOLA TRASEIRO - L200 - Marca.: REI | UNIDADE | 3,00 | 28,000 | 84,00 |
029662 | BUCHA DE AMORTECEDOR - L200 - Marca.: SS | UNIDADE | 10,00 | 12,000 | 120,00 |
029665 | BUCHA DE MOLA - L200 - Marca.: SS | UNIDADE | 5,00 | 19,000 | 95,00 |
029667 | GRAMPO DE MOLA TRASEIRO - L200 - Marca.: SS | UNIDADE | 4,00 | 33,000 | 132,00 |
029672 | TERMINAL DE DIREÇÃO - L200 - Marca.: MCK | UNIDADE | 3,00 | 65,000 | 195,00 |
000000 | XXXXXXXXX (12WT) - L200 - Marca.: ZM | UNIDADE | 1,00 | 1.200,000 | 1.200,00 |
029680 LANTERNA PISCA DIANTEIRO - L200 - Marca.: XXXX UNIDADE 2,00 62,000 124,00
029681 | LANTERNA PISCA TRASEIRO - L200 - Marca.: NINO | UNIDADE | 2,00 | 62,000 | 124,00 |
029684 | POLIA DO ALTERNADOR - L200 - Marca.: NINO | UNIDADE | 2,00 | 220,000 | 440,00 |
029692 | CAIXA SATELITE COMPLETA DIANT./ TRASEIRA - L200 | UNIDADE | 2,00 | 1.940,000 | 3.880,00 |
- Marca.: MCK | |||||
029695 | COIFA EXTERNA - L200 - Marca.: ROC | UNIDADE | 3,00 | 37,000 | 111,00 |
029696 | COIFA INTERNA - L200 - Marca.: SS | UNIDADE | 3,00 | 37,000 | 111,00 |
029697 | COROA E PIÃO - L200 - Marca.: SS | JOGO | 2,00 | 995,000 | 1.990,00 |
029699 | COXIM DE GABINE - L200 - Marca.: MCK | JOGO | 2,00 | 195,000 | 390,00 |
029700 | COXIM DO MOTOR - L200 - Marca.: MCK | UNIDADE | 4,00 | 150,000 | 600,00 |
VALOR GLOBAL R$ | 40.453,06 |
CLÁUSULA SEGUNDA - MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO
1. A empresa contratada deverá fornecer o material de forma imediata, por meio de Autorização de Fornecimento emitida pela Secretaria de Educação - Setor de Compras.
2. O não cumprimento do disposto no item 1 da presente cláusula acarretará a anulação do empenho bem como a aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor subsequente considerando a ordem de classificação do certame.
3. As notas de empenho poderão ser substituídas por uma ordem de compra oficial que serão enviadas através de correio eletrônico (e-mail), devidamente cadastrados no sistema da Secretaria de Educação. Para tanto a CONTRATADA deverá manter as informações de seu cadastro atualizadas junto à Secretaria de Educação.
4. A Secretaria de Educação rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do Edital e seus anexos.
CLÁUSULA TERCEIRA - RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
1. Os materiais serão entregues:
a) Sempre que solicitado, no endereço na Secretaria de Educação ou no setor da garagem, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no Edital e na proposta.
CLÁUSULA QUARTA - CONTROLE DA EXECUÇÃO
1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Secretaria de Educação, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Secretaria de Educação ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou erros observados e encami nhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO
1. O valor deste contrato, é de R$ 40.453,06 (quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e seis centavos).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 020/2019 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.
CLÁUSULA SEXTA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregã o nº 020/2019, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 22 de Abril de 2019 extinguindo-se em 22 de Abril de 2020, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste termo contratual;
2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos cau sados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;
3. Encaminhar para o Setor Financeiro do(a) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;
5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato;
6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civilou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos esta belecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - MEDIDAS ACAUTELADORAS
1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administraçãodo CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLUÁSULA DÉCIMA QUINTA - DA ATESTAÇÃO
1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do prod uto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DESPESA
1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2019 Atividade 0915.121220037.2.030 Operacionalização da Secretaria de Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 40.453,06 .
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente o u cheque nominal ao fornecedor no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX) 365
I = (6/100) 365
I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:
- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;
2. A multa prevista acima será a seguinte:
- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;
3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;
5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;
6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;
7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da autoridade competente do
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
1. Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 020/2019, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX, e da proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de MEDICILÂNDIA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
MEDICILÂNDIA - PA, 22 de Abril de 2019
XXXXXX XXXXXXXXX DA
Assinado de forma digital por XXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX:66518636220 XX XXXXX:66518636220
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ(MF) 28.368.870/0001-37
CONTRATANTE
ANA C D
Assinado de forma digital por XXX X X
LORENZONI:018977 XXXXXXXXX:01897786000154
86000154
Dados: 2019.04.24 16:47:43
-03'00'
XXX X X XXXXXXXXX CNPJ 01.897.786/0001-54 CONTRATADO(A)
Testemunhas:
1. 2.