CONTRATO Nº 20220270
CONTRATO Nº 20220270
O(A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Xxx 00 xx Xxxxx, X/X, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.851.861/0001-08, representado pelo(a) Sr.(a) XXXXX XXXXXXX XXXXXX, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente na XXXXXXX XXXXXXXX, Xx00, e de outro lado a firma M O BRITO BANDEIRA COMERCIO DE PEÇAS
EIRELE., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 07.542.005/0001-95, estabelecida à Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx-XX, XXX 00000-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX, residente na XX. XXXXXXXXXXXXXX, 000, XXXXXXX,
Xxxxxx-XX, XXX 00000-000, portador do(a) CPF 000.000.000-00, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PE SRP 037/2021 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto o fornecimento de peças de veículo para manutenção/conservação de veículos, atendendo as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social.
2. Este Termo de Contrato vincula-se a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 024/2021 e PE -SRP nº 037/2021 e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
3. Discriminação do objeto:
ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
011538 | TRIZETA - Marca.: NAKATA | UNIDADE | 12,00 | 66,000 | 792,00 |
TRIZETA UNO/PALIO/MOBI | |||||
012371 | HIDROVACUO - Marca.: TRW | UNIDADE | 12,00 | 500,000 | 6.000,00 |
HIDROVACUO UNO/PALIO/MOBI | |||||
012509 | ESTATOR ALTERNADOR - Marca.: NAKATA | UNIDADE | 5,00 | 128,000 | 640,00 |
ESTATOR ALTERNADOR 12V 35ª KOMBI | |||||
012868 | AMORTECEDOR TRASEIRO - Marca.: COFAP | UNIDADE | 20,00 | 98,000 | 1.960,00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO UNO/PALIO/MOBI TODOS | |||||
027602 | FILTRO DE COMBUSTIVEL - Marca.: MANN FILTER | UNIDADE | 45,00 | 14,000 | 630,00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL UNO/PALIO/MOBI | |||||
038038 PIVOR INFERIOR CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO UNIDADE 10,00 88,000 880,00 | |||||
2016 - Marca.: RHD | |||||
PIVOR INFERIOR CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO | |||||
2016 | |||||
038039 | PIVOR SUPERIOR CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO UNIDADE | 10,00 | 133,000 | 1.330,00 | |
2016 - Marca.: RHD | |||||
PIVOR SUPERIOR CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO | |||||
2016 | |||||
038047 | FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2 UNIDADE | 8,00 | 79,000 | 632,00 | |
015 MODELO 2016 - Marca.: HIPER FREIOS | |||||
FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 | |||||
MODELO 2016 | |||||
038049 | CRUZETA DO CARDAM TRASEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX UNIDADE | 5,00 | 100,000 | 500,00 | |
2015 MODELO 2016 - Marca.: XXXXXX | |||||
XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X000 XXX | |||||
0000 MODELO 2016 | |||||
038052 | PASTILHA DE FREIO TRASEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX UNIDADE | 15,00 | 100,000 | 1.500,00 | |
2015 MODELO 2016 - Marca.: FRASLE | |||||
PASTILHA DE FREIO TRASEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX | |||||
2015 MODELO 2016 | |||||
038056 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2 UNIDADE | 12,00 | 94,000 | 1.128,00 | |
015 MODELO 2016 - Marca.: HIPPER FREIOS | |||||
DISCO DE FREIO DIANTEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 | |||||
MODELO 2016 | |||||
038058 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2 UNIDADE | 4,00 | 145,000 | 580,00 | |
015 MODELO 2016 - Marca.: HIPER FREIOS | |||||
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 | |||||
MODELO 2016 | |||||
038062 | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM CAMIONETE TRITON L200 GLX UNIDADE | 5,00 | 150,000 | 750,00 | |
2015 MODELO 2016 - Marca.: FLEX | |||||
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM CAMIONETE TRITON L200 GLX | |||||
2015 MODELO 2016 | |||||
038063 | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM CAMIONETE TRITON L200 UNIDADE | 5,00 | 150,000 | 750,00 | |
GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: FLEX | |||||
038065 | CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 ELICE DO RADIADOR CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MOD UNIDADE | 4,00 | 120,000 | 480,00 | |
ELO 2016 - Marca.: VETOR | |||||
ELICE DO RADIADOR CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO | |||||
2016 | |||||
038072 | COXIM DO CAMBIO DE MARCHA CAMIONETE TRITON L200 GLX UNIDADE | 6,00 | 100,000 | 600,00 | |
2015 MODELO 2016 - Marca.: XXXXX XXXXX DO CAMBIO DE MARCHA CAMIONETE TRITON L200 GLX | |||||
2015 MODELO 2016 | |||||
038088 | MOTOR DE PARTIDA CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODE UNIDADE | 5,00 | 575,000 | 2.875,00 | |
LO 2016 - Marca.: BOSCH | |||||
MOTOR DE PARTIDA CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 | |||||
038095 | MOLA MESTRE TRASEIRA CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 | UNIDADE | 8,00 | 170,000 | 1.360,00 |
MODELO 2016 - Marca.: PATRAL | |||||
MOLA MESTRE TRASEIRA CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 | |||||
038096 | BUCHA DA BALANÇA INFERIOR CAMIONETE TRITON L200 GLX | UNIDADE | 10,00 | 50,000 | 500,00 |
2015 MODELO 2016 - Marca.: MWM BUCHA DA BALANÇA INFERIOR CAMIONETE TRITON L200 GLX 2015 MODELO 2016 | |||||
061036 | COIFA DA JUNTA HOMOCINETA CAMINHONETE TRION L200 GLX | PAR | 8,00 | 40,000 | 320,00 |
2015 MODELO 2016 - Marca.: SABO | |||||
061056 | CRUZETA DO CARDAM DIANTEIRO CAMINHONETE TRITON L200 | UNIDADE | 5,00 | 100,000 | 500,00 |
GLX 2015 MODELO 2016 - Marca.: NAKATA | |||||
061224 | FILTRO LUBRIFICANTE CAMINHONETE TRITON L200 GLX 2015 | UNIDADE | 12,00 | 74,000 | 888,00 |
MODELO 2016 - Marca.: MANN FILTER | |||||
061256 | COIFA L/RODA CAMBIO KOMBI - Marca.: SABO | PEÇA | 20,00 | 16,000 | 320,00 |
COIFA L/RODA CAMBIO 1600 KOMBI TODOS | |||||
061257 | COROA PINHÃO KOMBI - Marca.: NAKATA | CONJUNTO | 10,00 | 451,000 | 4.510,00 |
COROA PINHÃO KOMBI 8X39 FLEX | |||||
000000 | XXXXXXX 6PK0870 ALTERNADOR KOMBI - Marca.: CONTINENT | UNIDADE | 15,00 | 26,000 | 390,00 |
CORREIA 6PK0870 ALTERNADOR KOMBI | |||||
061261 | COXIM CAMBIO KOMBI - Marca.: XXXXX | UNIDADE | 10,00 | 86,000 | 860,00 |
COXIM CAMBIO KOMBI FLEX | |||||
061262 | COXIM CAMBIO KOMBI. - Marca.: XXXXX | UNIDADE | 10,00 | 164,000 | 1.640,00 |
XXXXX XXXXXX XXXXX | |||||
000000 | CUBO RODA DIANTEIRO KOMBI - Marca.: COFAP | UNIDADE | 5,00 | 180,000 | 900,00 |
CUBO RODA DIANTEIRO KOMBI 82/ | |||||
061264 | CUBO RODA TRASEIRO KOMBI - Marca.: COFAP | UNIDADE | 5,00 | 238,000 | 1.190,00 |
CUBO RODA TRASEIRO KOMBI 82/ | |||||
061266 | EMBUCHAMENTO KOMBI - Marca.: NAKATA | JOGO | 10,00 | 263,000 | 2.630,00 |
EMBUCHAMENTO KOMBI HORIZONTAL KIT | |||||
061267 | EMBUCHAMENTO KOMBI INFERIOR - Marca.: NAKATA | UNIDADE | 10,00 | 88,000 | 880,00 |
EMBUCHAMENTO KOMBI INFERIOR TELEFONE C/R | |||||
061268 | EMBUCHAMENTO KOMBI SUPERIOR - Marca.: NAKATA | UNIDADE | 10,00 | 114,000 | 1.140,00 |
EMBUCHAMENTO KOMBI SUPERIOR TELEFONE C/R | |||||
061269 | ENGRENAGEM VIRABREQUIM - Marca.: NAKATA | UNIDADE | 3,00 | 82,000 | 246,00 |
ENGRENAGEM VIRABREQUIM KOMBI | |||||
061270 | ESCAPAMENTO SILENCIOSO - Marca.: NAKATA | UNIDADE | 2,00 | 186,000 | 372,00 |
ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO KOMBI 97/14 T | |||||
061271 | ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO - Marca.: NAKATA | UNIDADE | 2,00 | 148,000 | 296,00 |
ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO KOMBI 1.4 FLEX 06/14 | |||||
061273 | FILTRO COMBUSTIVEL KOMBI - Marca.: MANN FILTER | UNIDADE | 15,00 | 14,000 | 210,00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL KOMBI | |||||
061274 | FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO - Marca.: NORFLEX | UNIDADE | 5,00 | 18,000 | 90,00 |
FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO KOMBI 82/ | |||||
061275 | FLEXIVEL FREIO TRASEIRO - Marca.: NORFLEX | UNIDADE | 5,00 | 18,000 | 90,00 |
FLEXIVEL FREIO TRASEIRO KOMBI | |||||
061276 | GUIA PORTA CORREDIÇA - Marca.: NORFLEX | UNIDADE | 5,00 | 58,000 | 290,00 |
GUIA PORTA CORREDIÇA KOMBI 97/ INFERIOR | |||||
061278 | INTERRRUPTOR PRESSÃO OLEO - Marca.: 3RHO | UNIDADE | 10,00 | 42,000 | 420,00 |
INTERRUPTOR PRESSÃO OLEO XXXXX XX | |||||
000000 | KIT BARRA ESTABILIZADORA - Marca.: NAKATA | UNIDADE | 15,00 | 19,000 | 285,00 |
KIT BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRO EXT L/D KOMBI | |||||
061286 | LANTERNA DIANTEIRA KOMBI. - Marca.: PLATINUM | UNIDADE | 4,00 | 28,000 | 112,00 |
LANTERNA DIANTEIRA KOMBI L/D | |||||
061287 | XXXX XXXXX XXXXXXXX - Marca.: SKF | UNIDADE | 10,00 | 49,000 | 490,00 |
LONA FREIO TRASEIRO KOMBI | |||||
061288 | CAÇANETA TAMPA - Marca.: GMV | UNIDADE | 5,00 | 39,000 | 195,00 |
CAÇANETA TAMPA TRASEIRO KOMBI 97/SUPERIOR | |||||
061289 | MANGUEIRA RESPIRO OLEO - Marca.: MG | UNIDADE | 8,00 | 37,000 | 296,00 |
MANGUEIRA RESPIRO OLEO KOMBI 1.4 FLEX | |||||
061293 | MAQUINA VIDRO MANUAL L/D - Marca.: MG | UNIDADE | 4,00 | 78,000 | 312,00 |
MAQUINA VIDRO MANUAL KOMBI 08/ L/D | |||||
061294 | MAQUINA VIDRO MANUAL L/E - Marca.: MG | UNIDADE | 4,00 | 78,000 | 312,00 |
MAQUINA VIDRO MANUAL KOMBI 08/ L/E | |||||
061295 | MOLA PATIM KOMBI - Marca.: MBB | UNIDADE | 8,00 | 9,000 | 72,00 |
MOLA PATIM KOMBI TODAS | |||||
061296 | PARAFUSO RODA TRASEIRA KOMBI - Marca.: FRASLE | UNIDADE | 25,00 | 7,550 | 188,75 |
PARAFUSO RODA TRASEIRA KOMBI COM PORCA | |||||
061297 | PASTILHA FREIO KOMBI - Marca.: FRASLE | JOGO | 10,00 | 16,990 | 169,90 |
PASTILHA FREIO KOMBI 82/ | |||||
061298 | PINO CENTRAL KOMBI - Marca.: BUTUEM | UNIDADE | 5,00 | 139,000 | 695,00 |
PINO CENTRAL KOMBI COM REGULAGEM | |||||
061300 | PISTAO FREIO KOMBI - Marca.: CONTROLL | UNIDADE | 5,00 | 144,000 | 720,00 |
PISTAO FREIO DISCO KOMBI 98/ | |||||
061301 | PORCA PARAFUSO RODA - Marca.: JOSEWALL | UNIDADE | 25,00 | 6,500 | 162,50 |
PORCA PARAFUSO RODA DIANTEIRA E TRASEIRA KOMBI | |||||
061302 | REGULADOR DE VOLTAGE - Marca.: JOSEWALL | UNIDADE | 5,00 | 166,000 | 830,00 |
REGULADOR DE VOLTAGE KOMBI | |||||
061303 | ROLAMENTO INDUSTRIAL CAPA FERRO - Marca.: NAKTA | UNIDADE | 20,00 | 28,000 | 560,00 |
ROLAMENTO INDUSTRIAL 6207 CAPA FERRO TRASEIRO KOMBI | |||||
061304 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA KOMBI - Marca.: SKF | UNIDADE | 20,00 | 49,000 | 980,00 |
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA XXXXX XXX | |||||
000000 | ROLAMENTO RODA TRASEIRA KOMBI - Marca.: SKF | UNIDADE | 20,00 | 78,000 | 1.560,00 |
ROLAMENTO RODA TRASEIRA KOMBI 1600 TODOS | |||||
061306 | ROTOR ALTERNADOR KOMBI - Marca.: SKF | UNIDADE | 5,00 | 243,000 | 1.215,00 |
ROTOR ALTERNADOR 12V 35ª KOMBI INJEÇÃO ELETRONICA | |||||
061307 | SETOR DIREÇÃO KOMBI - Marca.: TRW | UNIDADE | 5,00 | 1.000,000 | 5.000,00 |
SETOR DE DIREÇÃO KOMBI 97/05 | |||||
061308 | SONDA LAMBDA KOMBI - Marca.: BOSCH | UNIDADE | 5,00 | 285,000 | 1.425,00 |
SONDA LAMBDA KOMBI FLEX MARRON POS | |||||
061309 | SONDA LAMBDA KOMBI. - Marca.: BOSCH | UNIDADE | 5,00 | 288,000 | 1.440,00 |
SONDA LAMBDA KOMBI FLEX PRETA PRE C | |||||
061310 | XXXXXX XXXXX XXXXX - Marca.: HIPER FREIOS | UNIDADE | 8,00 | 153,000 | 1.224,00 |
TAMBOR FREIO KOMBI TODOS | |||||
061311 | TERMINAL DIREÇÃO KOMBI L/D - Marca.: NAKTA | UNIDADE | 8,00 | 38,000 | 304,00 |
TERMINAL DIREÇÃO KOMBI L/D | |||||
061312 | TERMINAL DIREÇÃO KOMBI L/E - Marca.: NAKTA | UNIDADE | 8,00 | 35,000 | 280,00 |
TERMINAL DIREÇÃO KOMBI L/E | |||||
061313 | TERMINAL DIREÇÃO KOMBI CENTRAL - Marca.: NAKTA | UNIDADE | 8,00 | 43,000 | 344,00 |
TERMINAL DE DIREÇÃO KOMBI CENTRAL 97/ | |||||
061314 | TUCHO HIDRAULICO KOMBI - Marca.: TARANTO | UNIDADE | 8,00 | 88,000 | 704,00 |
TUCHO HIDRAULICO KOMBI TD | |||||
061315 | VALVULA ADMISSÃO KOMBI - Marca.: EATON | UNIDADE | 5,00 | 28,000 | 140,00 |
VALVULA ADMISSÃO KOMBI 1.4 | |||||
061316 | VALVULA ESCAPE KOMBI - Marca.: EATON | JOGO | 5,00 | 142,000 | 710,00 |
VALVULA DE ESCAPE KOMBI 1.4 | |||||
061317 | ALTERNADOR - Marca.: BOSCH | UNIDADE | 8,00 | 591,000 | 4.728,00 |
ALTERNADOR DO UNO/PALIO/MOBI | |||||
061318 | AMORTECEDOR DIANTEIRO L/D - Marca.: COFAP | UNIDADE | 20,00 | 106,000 | 2.120,00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO/PALIO/MOBI L/D COM BARRA | |||||
061319 | AMORTECEDOR DIANTEIRO L/E - Marca.: COFAP | UNIDADE | 20,00 | 114,000 | 2.280,00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO/PALIO/MOBI L/E COM BARRA | |||||
061320 | AMORTECEDOR PORTA MALA - Marca.: COFAP | UNIDADE | 20,00 | 68,000 | 1.360,00 |
AMORTECEDOR PORTA MALA UNO/PALIO/MOBI | |||||
061321 | ANEIS MOTOR - Marca.: BRANCO | UNIDADE | 10,00 | 298,000 | 2.980,00 |
ANEIS MOTOR UNO/PALIO/MOBI FLEX MOTOR 1.4 | |||||
061322 | ANEIS MOTOR. - Marca.: BRANCO | UNIDADE | 10,00 | 438,000 | 4.380,00 |
ANEIS MOTOR UNO/PALIO/MOBI MOTOR 1.0 | |||||
061323 | ARTICULAÇÃO AXIAL - Marca.: AXIAL | UNIDADE | 12,00 | 58,000 | 696,00 |
ARTICULAÇÃO AXIAL UNO/PALIO/MOBI ST | |||||
061324 | ARTICULAÇÃO AXIAL. - Marca.: AXIAL | UNIDADE | 12,00 | 48,000 | 576,00 |
ARTICULAÇÃO AXIAL UNO/PALIO/MOBI DH | |||||
061328 | BENDIX MOTOR DE PARTIDA - Marca.: BOSCH | UNIDADE | 8,00 | 121,000 | 968,00 |
BENDIX MOTOR DE PARTIDA UNO/PALIO/MOBI | |||||
061354 | COIFA L/RODA - Marca.: SABO | UNIDADE | 10,00 | 13,000 | 130,00 |
COIFA L/RODA UNO/PALIO/MOBI | |||||
061355 | CONEXÃO VALVULA TERMOSTATICA - Marca.: SABO | UNIDADE | 10,00 | 98,000 | 980,00 |
CONEXÃO VALVULA TERMOSTATICA UNO/PALIO/MOBI | |||||
061361 | COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO - Marca.: XXXXX | UNIDADE | 20,00 | 82,000 | 1.640,00 |
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO/PALIO/MOBI | |||||
061362 | COXIM CAMBIO - Marca.: XXXXX | UNIDADE | 20,00 | 98,000 | 1.960,00 |
COXIM CAMBIO UNO/PALIO/MOBI | |||||
061363 | COXIM LIMITADOR - Marca.: VARGA | UNIDADE | 20,00 | 100,000 | 2.000,00 |
COXIM LIMITADOR UNO/PALIO/MOBI | |||||
061366 | DEFLETOR RADIADOR - Marca.: MASTER | UNIDADE | 10,00 | 270,000 | 2.700,00 |
DEFLETOR RADIADOR UNO/PALIO/MOBI | |||||
061367 | DIFUSOR AR CENTRAL - Marca.: NAKATA | UNIDADE | 30,00 | 28,000 | 840,00 |
DIFUSOR DE AR CENTRAL UNO/PALIO/MOBI | |||||
061368 | DIFUSOR AR LATERAL - Marca.: NAKATA | UNIDADE | 30,00 | 28,000 | 840,00 |
DIFUSOR DE AR LATERAL UNO/PALIO/MOBI | |||||
061373 | VALVULA TERMOSTATICA - Marca.: TERMOSTATICA | UNIDADE | 12,00 | 180,000 | 2.160,00 |
VALVULA TERMOSTATICA UNO/PALIO/MOBI | |||||
061376 | TERMINAL DIREÇÃO L/E - Marca.: NAKTA | UNIDADE | 12,00 | 50,000 | 600,00 |
TERMINAL DIREÇÃO L/E UNO/PALIO/MOBI | |||||
061377 | TERMINAL DIREÇÃO L/D - Marca.: NAKTA | UNIDADE | 12,00 | 50,000 | 600,00 |
TERMINAL DIREÇÃO L/D UNO/PALIO/MOBI | |||||
061378 | TENSOR CORREIA DENTADA - Marca.: NAKTA | UNIDADE | 12,00 | 68,000 | 816,00 |
TENSOR CORREIA DENTADA UNO/PALIO/MOBI | |||||
061379 | TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR - Marca.: NAKTA | UNIDADE | 12,00 | 155,000 | 1.860,00 |
TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR UNO/PALIO/MOBI | |||||
061382 | SONDA LAMBDA - Marca.: LAMBDA | UNIDADE | 10,00 | 200,000 | 2.000,00 |
SONDA LAMBDA UNO/PALIO/MOBI 1.0 E 1.4 | |||||
061383 | SETOR DIREÇÃO - Marca.: TRW | UNIDADE | 12,00 | 980,000 | 11.760,00 |
SETOR DE DIREÇÃO UNO/PALIO/MOBI | |||||
061386 | SAPATA FREIO COM ABS - Marca.: HIPER FREIOS | JOGO | 16,00 | 116,000 | 1.856,00 |
SAPATA FREIO COM ABS UNO/PALIO/MOBI | |||||
061387 | ROTOR ALTERNADOR - Marca.: ALTERNADOR | UNIDADE | 10,00 | 409,000 | 4.090,00 |
ROTOR ALTERNADOR 12V 65A UNO/PALIO/MOBI | |||||
061390 | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA. - Marca.: SKF | UNIDADE | 16,00 | 90,000 | 1.440,00 |
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA UNO/PALIO/MOBI | |||||
061397 | PORTA ESCAPAMENTO - Marca.: ESCAPAMENTO | UNIDADE | 12,00 | 132,000 | 1.584,00 |
PORTA ESCAPAMENTO MOTOR DE PARTIDA 12V UNO/PALIO/MOBI | |||||
061398 | PISTAO COM ANEIS - Marca.: BRANCO | UNIDADE | 10,00 | 778,000 | 7.780,00 |
PISTAO COM ANEIS UNO/PALIO/MOBI 1.0 E 1.4 | |||||
061399 | PASTILHA DE FREIO - Marca.: FRASLE | UNIDADE | 20,00 | 40,000 | 800,00 |
PASTILHA FREIO UNO/PALIO/MOBI | |||||
061400 | PARAFUSO RODA - Marca.: RODA | UNIDADE | 50,00 | 3,000 | 150,00 |
PARAFUSO RODA UNO/PALIO/MOBI | |||||
061401 | MOTOR VENTILADOR - Marca.: BOSCH | UNIDADE | 10,00 | 240,000 | 2.400,00 |
MOTOR VENTILADOR UNO/PALIO/MOBI | |||||
061402 | MANGUEIRA RESPIRO - Marca.: BOSCH | UNIDADE | 10,00 | 50,000 | 500,00 |
MANGUEIRA RESPIRO UNO/PALIO/MOBI | |||||
061403 | MANGUEIRA INF RADIADOR - Marca.: MASTER | UNIDADE | 10,00 | 180,000 | 1.800,00 |
MANGUEIRA INF DO RADIADOR UNO/PALIO/MOBI 1.0 E 1.4 | |||||
061404 | MANGUEIRA FILTRO AR - Marca.: MG | UNIDADE | 10,00 | 52,000 | 520,00 |
MANGUEIRA FILTRO AR UNO/PALIO/MOBI | |||||
061405 | KIT PROTEÇÃO CORREIA DENTADA - Marca.: CONTINENTAL | UNIDADE | 12,00 | 90,000 | 1.080,00 |
KIT PROTEÇÃO CORREIA DENTADA UNO/PALIO/MOBI | |||||
061406 | KIT ESTABILIZADORA L/D - Marca.: TRW | UNIDADE | 16,00 | 22,000 | 352,00 |
KIT ESTABILIZADORA L/D 16MM UNO/PALIO/MOBI | |||||
061407 | KIT ESTABILIZADORA L/E - Marca.: TRW | UNIDADE | 16,00 | 22,000 | 352,00 |
KIT ESTABILIZADORA L/E 16MM UNO/PALIO/MOBI | |||||
061408 | KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - Marca.: COFAP | UNIDADE | 15,00 | 25,000 | 375,00 |
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO UNO/PALIO/MOBI | |||||
061410 | JUNTA HOMOCINETICA - Marca.: NAKTA | UNIDADE | 10,00 | 160,000 | 1.600,00 |
JUNTA HOMOCINETICA UNO/PALIO/MOBI 1.0 E 1.4 | |||||
061411 | JOGO DE JUNTA - Marca.: NAKTA | UNIDADE | 16,00 | 200,000 | 3.200,00 |
JOGO DE JUNTA DO MOTOR UNO/PALIO/MOBI 1.0 E 1.4 |
061412 | INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA. - Marca.: TRW INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA UNO/PALIO/MOBI | UNIDADE | 10,00 | 218,000 | 2.180,00 |
061413 | FILTRO LUBRIFICAÇÃO - Marca.: MANN FILTER | UNIDADE | 45,00 | 13,000 | 585,00 |
FILTRO LUBRIFICAÇÃO UNO/PALIO/MOBI | |||||
061414 | FILTRO DE AR. - Marca.: MANN FILTER | UNIDADE | 45,00 | 20,000 | 900,00 |
FILTRO DE AR UNO/PALIO/MOBI |
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
VALOR GLOBAL R$ 147.313,15
1. O valor deste contrato, é de R$ 147.313,15 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e treze reais e quinze centavos).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PE SRP 037/2021 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº PE SRP 037/2021, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 24 de Março de 2022 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2022, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Caberá ao CONTRATANTE:
1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;
1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Caberá à CONTRATADA:
1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesasdecorrentes dos serviços, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínvulo empregatício com o órgão;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por xxxxxx, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;
1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;
1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;
1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;
1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consum o, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;
1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e
1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº PE SRP 037/2021.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civilou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos esta belecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
2. O acompanhamento e a fiscalização desse Contrato ficarão a cargo da servidor Sr.(a) Xxxxx Xxxx Xxxxx, CPF: 000.000.000-00, Portaria nº 002/2021 designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.
3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou execução inadequada do objeto, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou erros observados e encami nhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO
1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do prod uto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA
1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2022 Atividade 0513.082440002.2.038 Manutenção da Proteção Social Básica - União , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 53.644,15, Exercício 2022 Atividade 0513.082440002.2.041 Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - União , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 16.620,50, Exercício 2022 Atividade 0513.082440136.2.047 Manutenção do IGD PBF , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 21.309,00, Exercício 2022 Atividade 0517.082430131.2.050 Manutenção do Conselho Tutelar , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 47.133,00, Exercício 2022 Atividade 0513.082440002.2.033 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.39, no valor de R$ 8.606,50 .
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente o u cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX) 365
I = (6/100) 365
I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1.1 - advertência;
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por o corrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens
1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do
(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por até 2 (dois) anos.
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato;
2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9 - apresentar documentação falsa.
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demai s penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO
1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
2. A rescisão do Contrato poderá ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;
2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº PE SRP 037 /2021, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). XXXXX XXXXXXX XXXXXX, e da proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de PACAJÁ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
PACAJÁ - PA, 24 de Março de 2022
XXXXX XXXXXXX
Assinado de forma digital por
XXXXXX:37444484 XXXXXX:37444484287
XXXXX XXXXXXX
287
Dados: 2022.03.24 10:57:35
-03'00'
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ(MF) 11.851.861/0001-08 CONTRATANTE
M O BRITO BANDEIRA COMERCIO
Assinado de forma digital por M O BRITO BANDEIRA
DE PECAS EIRELI:07542005000195 Dados: 2022.03.24 11:43:46 -03'00'
COMERCIO DE PECAS EIRELI:07542005000195
Testemunhas:
M O BRITO BANDEIRA COMERCIO DE PEÇAS EIRELE
CNPJ 07.542.005/0001-95 CONTRATADO(A)
1. 2.