GERENCIAMENTO DE RISCOS
GERENCIAMENTO DE RISCOS
De acordo com o escopo do levantamento de riscos, foram identificados 25 riscos (eventos, causas e consequências) que podem comprometer os objetivos pretendidos no processo de contratações de serviços de manutenção predial no âmbito da Universidade Federal do Espírito Santo, incluídos as etapas de gestão do contrato e execução dos serviços. Serviu de base a experiência dos membros da Equipe de Planejamento da Contratação, bom como o compêndio “Riscos e Controles nas Aquisições”, elaborado pelo Tribunal de Contas da União - TCU, consolidado no Acórdão TCU nº1.321/2014-Plenário.
O gerenciamento deverá ser revisto e complementado, se necessário, a cada etapa da contratação.
A resposta padrão aos riscos foi mitigar/reduzir por controle preventivo, conforme classificação do Manual de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Fase de análise: Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
MAPA DE RISCOS
Risco 01 – Ausência de priorização das contratações organizacionais mais relevantes. | que apoiam | a | implementação | das | ações |
Probabilidade: | ( ) Baixa | (X) Média | ( ) Alta | ||
Impacto: | ( ) Baixo | (X) Médio | ( ) Alto | ||
Dano | |||||
Diminuição do impacto da atuação da organização para a sociedade. | |||||
Ação Preventiva | Responsável | ||||
Elaborar e divulgar o Plano Anual das Contratações para detalhamento das contratações de serviços específicos e de natureza continuada. | Superintendência de Infraestrutura. | ||||
Ação de Contingência | Responsável | ||||
Aperfeiçoar controles internos de contratação e gestão de contratos | Superintendência de Infraestrutura / PROAD | ||||
Risco 02 - Xxxxx e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de contratação (planejamento da contratação e seleção do fornecedor). | |||
Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Obtenção de contrato com baixa qualidade ou não finalização do processo de contratação. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
1) Elaborar e manter atualizado o Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos; 2) Elaborar e manter atualizado o Manual de Fiscalização e Gestão de Contratos da DMEE contemplando serviços terceirizados de obras e serviços de engenharia e de serviços comuns. | Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos. | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram os erros contratuais. Revisar com antecedência todo o processo de trabalho padronizado antes da publicação do Edital pelo DCOS. | DMEE/SI e DCOS/PROAD. | ||
Risco 03 – Impossibilidade de dimensionar os controles internos proporcionalmente à materialidade das contratações. | |||
Probabilidade: | ( ) Baixa | (X ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | (X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Ausência de controles internos onde o risco é alto ou implantação de controles internos que poderiam ser suprimidos pelo fato de o risco ser aceitável. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
Elaborar e manter atualizado o Manual de Processos Administrativos em relação aos processos ligados às licitações e contratos. | Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos. | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Aplicar o controle interno de apoio à fiscalização, podendo ser atualizado durante a execução do objeto, dado as variáveis que surgem ao longo do contrato. | Equipe de Fiscalização | ||
Risco 04 - Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivo. | |||
Probabilidade: | ( ) Baixa | (X ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | (X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
1) Adotar como padrão a designação de equipe de planejamento composta por integrantes de unidade técnica, de unidade de licitação e de integrante de unidade beneficiária; 2) Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia. | 1) Superintendência de Infraestrutura; 2) Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos. | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram os erros contratuais. Revisar com antecedência o Termo de Referência, com foco na clareza de definição do objeto a ser contratado, antes da publicação do Edital pelo DCOS. | Equipe de Planejamento da Contratação Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos. | ||
Risco 05 – Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão dos contratos. | |||
Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Impacto causado por estes riscos relevantes. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho. | Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação. | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Elaboração dos riscos com o apoio de toda a equipe de planejamento, fiscalização e futura gestão contratual de modo a evitar a omissão do estudo de determinados riscos | Equipe de Planejamento da Contratação | ||
Risco 06 - Desconsideração de riscos relevantes. | |||
Probabilidade: | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Impacto causado por estes riscos relevantes. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
1) Submeter todo o estudo preliminar referente ao Gerenciamento de Risco para apreciação do DCOS/PROAD; 2) Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho. | 1) DMEE 2) Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Mitigar os riscos através de uma fiscalização diária dos serviços prestados pela contratada, mantendo o Gestor do Contrato atualizado para ações antecipadas, se necessário. | Equipe de Fiscalização | ||
Risco 07 – TR cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou contratação sem mecanismos adequados para gestão contratual. | |||
Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Desperdício de recursos públicos. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
1) Submeter todo o estudo preliminar referente ao Termo de Referência para apreciação do DCOS/PROAD; 2) Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho. | 1) DMEE 2) Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório. | Gestão Contratual e Equipe de Planejamento da Contratação | ||
Risco 08 - Contratações desalinhadas aos requisitos previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 19/01/2010. | |||
Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Desperdício de recursos públicos. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
1) Submeter o estudo preliminar referente a Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 19/01/2010 para apreciação do DCOS/PROAD; 2) Operacionalizar o funcionamento da Equipe de Trabalho. | 1) DMEE 2) Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Mitigar os riscos através de uma fiscalização diária dos serviços prestados pela contratada, mantendo o Gestor do Contrato atualizado para ações antecipadas, se necessário. | Equipe de Fiscalização | ||
Risco 09 – Divergências com a contratada sobre a quantidade demandada (e executada). | |||
Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Paralisação de execução contratual ou pagamento por demandas não entregues. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia. | Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos. | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
1) Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas 2) Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. 3) Aplicar o coeficiente específico do IMR sempre que identificado divergência na planilha de medição apresentada pela contratada. | 1) Equipe de Fiscalização. 2) Gestor ou Fiscalização. 3) Equipe de Fiscalização. | ||
Risco 10 - Aplicação de penalidades excessivas. | |||
Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Afastamento de licitantes pela falta de razoabilidade na aplicação das penalidades. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
Reavaliar as gradações de penalidades existentes nos modelos de contrato adotados pela DCOS. | Diretoria de Contratação de Obras e Serviços – DCOS/PROAD. | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Reavaliar o IMR com base nas sugestões do governo federal, quando houver, ou em contratações similares de outros órgãos do Poder Público. | Gestão Contratual e Equipe de Planejamento da Contratação | ||
Risco 11 – Impossibilidade de determinar se o preço estimado/contratado é corrente no mercado. | |||
Probabilidade: | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Contratação por valores acima ou abaixo do mercado e dificuldade de justificar o valor contratado quando questionado por partes interessadas. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
1) Aperfeiçoar e dar publicidade do método utilizado pela Universidade na estimação de preços relativos às contratações de serviços; 2) Adotar integralmente os mecanismos de pesquisa de preços previstos na Instrução Normativa nº5/2014 do MPOG. | 1) Diretoria de Contratação de Obras e Serviços - DCOS/PROAD; 2) Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação. | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Confirmado erro do valor contratado, uma nova pesquisa de mercado poderá ser realizada e inserido na planilha de medição o novo valor desejado. | DMEE/SI e DPF/SI | ||
Risco 12 - Contratação de empresa incapaz de executar a avença. | |||
Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
1) Adotar a prática de dar maior clareza a quais características específicas do objeto serão utilizadas para a etapa de atestação técnica no procedimento licitatório; 2) Adotar a prática de o setor técnico apontar qual o item relevante a ser utilizado para a atestação técnica no procedimento licitatório e também definir a forma de contratação, tomando como base os parâmetros enumerados no Acórdão TCU nº 1214/2013. | Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação. | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Execução de garantia e IMR - Instrumento de Medição de Resultados. | Gestão Contratual e Fiscalização | ||
Risco 13 – Limitação indevida da competição. | |||
Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Elevação do preço contratado ou interrupção do processo de contratação. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
1) Adotar a prática de dar maior clareza a quais características específicas do objeto serão utilizadas para a etapa de atestação técnica no procedimento licitatório; 2) Adotar a prática de o setor técnico apontar qual o item relevante a ser utilizado para a atestação técnica no procedimento licitatório e também definir a forma de contratação, tomando como base os parâmetros enumerados no Acórdão TCU nº 1214/2013. | Presidente da Equipe de Planejamento da Contratação. | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Rever e ajustar, se necessário for, de acordo com o objeto a ser contratado, o atestado de capacidade técnica, de modo a não restringir a participação no certame licitatório. | Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos | ||
Risco 14 - Indisponibilidade orçamentária. | |||
Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( ) Médio | ( X ) Alto |
Dano | |||
Impossibilidade de contratação. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
1) Elaborar o plano para detalhamento das contratações de materiais de consumo e materiais e bens permanentes, bem como contratações de serviços específicos ou de natureza continuada; 2) Adotar mecanismos de controle gerencial da execução orçamentária, com periodicidade bem definida e emissão de alertas situacionais. | Pró-Reitoria de Administração (PROAD). | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Revisão dos processos de trabalho de forma a ajustá-los à realidade orçamentária da UFES. | Pró-Reitoria de Administração (PROAD). | ||
Risco 15 – Avaliação de itens com baixo risco de ilegalidade e a não avaliação de outros com alto risco de ilegalidade. | |||
Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Ineficiência e repetição de erros. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
Adotar modelo da Advocacia-Geral da União (AGU) de lista de verificação para parecer jurídico em procedimento licitatório. | Assessor Jurídico-Administrativo. | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Submeter trabalho à DCOS/PROAD para análise antes de encaminhar à Procuradoria da Ufes, responsável pela parecer jurídico final. | DCOS/PROAD | ||
Risco 16 - Continuidade de licitação com vícios de legalidade. | |||
Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Não contratação (e.g., por atuação dos órgãos de controle ou do poder judiciário) ou futura responsabilização dos agentes envolvidos. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
Aperfeiçoar o método de indicação de ressalvas em análise jurídica de procedimento licitatório. | Assessor Jurídico-Administrativo. | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Submeter trabalho à DCOS/PROAD para análise minuciosa antes de encaminhar à Procuradoria da Ufes para parecer jurídico final. | DCOS/PROAD | ||
Risco 17 – Aceitação ou recusa de propostas em desacordo com o edital. | |||
Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Contratação do objeto que não atende à necessidade que originou a contratação ou interrupção do processo de contratação (e.g. mandado de segurança no poder judiciário, determinação de órgãos de controle). | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
Reavaliar a formação das equipes de apoio ao pregão eletrônico, fazendo constar sempre um representante de unidade técnica. | Diretoria de Contratação de Obras e Serviços. | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Submeter processo de seleção do fornecedor conjuntamente com setor técnico da DMEE/SI, responsável pela fiscalização e elaboração do TR. | DCOS e DMEE | ||
Risco 18 - Recusa dos servidores mais capacitados da organização para exercerem a função de fiscal de contrato. | |||
Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Não alocação dos recursos humanos mais capacitados na atividade e todos os riscos decorrentes de uma gestão contratual deficiente. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
1) Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados; 2) Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos. 3) Promover a padronização e uniformidade de procedimentos à gestão dos contratos firmados pela Universidade, garantindo a conformidade dos atos de gestão com os padrões definidos. | 1) Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos; 2) Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos; 3) Diretoria de Contratações de Obras e Serviços. | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Indicar fiscais com capacitação técnica para acompanhar a execução contratual | Órgão responsável pelos serviços – DMEE/SI | ||
Risco 19 – Fiscalização inadequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência. | |||
Probabilidade: | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
1) Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados; 2) Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos; 3) Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia. | Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos. | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Indicar fiscais com capacitação técnica para acompanhar a execução contratual | Órgão responsável pelos serviços – DMEE/SI | ||
Risco 20 - Fiscalização inadequada dos aspectos sob sua responsabilidade. | |||
Probabilidade: | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
1) Avaliar a efetividade e aperfeiçoar os procedimentos adotados pela fiscalização de serviços terceirizados; 2) Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos; 3) Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia. | Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos. | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Capacitação da equipe de gestão e fiscalização | DDP/PROGEP | ||
Risco 21 – Descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório e outras falhas de natureza processual administrativa. | |||
Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório e outras falhas de natureza processual administrativa. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
1) Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos; 2) Implementar efetivamente e divulgar às unidades responsáveis o fluxograma definido para a apuração e aplicação de penalidades contratuais. | 1) Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos; 2) Diretoria de Contratações de Obras e Serviços. | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Reavaliação das penalidades aplicadas por meio de abertura de PAD e, quando necessário, verificar divergências com apoio da Procuradoria Federal na Ufes. | Gestor do Contrato e Procuradoria Federal | ||
Risco 22 - Vencimento de contratos de natureza continuada sem licitação iniciada/finalizada. | |||
Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Não continuidade de serviços essenciais; possível responsabilização do gestor do contrato; alta frequência de contratações emergenciais. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
1) Criar procedimentos para dar apoio à fiscalização administrativa de contratos; 2) Elaborar e divulgar o Plano Anual das Contratações para detalhamento das contratações de serviços específicos e de natureza continuada. | Superintendência de Infraestrutura. | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Prorrogação emergêncial do contrato. | Gestor do Contrato e DCOS/PROAD | ||
Risco 23 – Inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias pela contratada. | |||
Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Responsabilização subsidiária ou solidária da Administração; descontinuidade dos serviços por motivo de greve ou paralisação. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção Edificações e Equipamentos. | Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos. | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
1) Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas 2) Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. 3) Aplicação de penalidades. | 1) Fiscal Administrativo 2) Gestor do contrato 3) Fiscal técnico/gestor do contrato | ||
Risco 24 - Recebimento de bens e serviços que não atendem aos requisitos do contrato. | |||
Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Não atendimento das necessidades institucionais; desperdício de recursos públicos; possível responsabilização do responsável pelo recebimento definitivo do objeto. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
1) Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção Predial e Equipamentos; 2) Implementar efetivamente e divulgar às unidades responsáveis o fluxograma definindo para a fiscalização técnica e administrativa de contratos, bem como dos recebimentos provisório e definitivo de objeto contratual; 3) Promover ações de treinamento voltadas à fiscalização técnica de contratos para fiscais e síndicos. | Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos. | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Notificar a Contratada quanto a má qualidade na prestação de bens e serviços e informar prazo para correção, sob pena de sanções prevista em contrato. | Fiscal Técnico | ||
Risco 25 – Atraso nos pagamentos de fatura. | |||
Probabilidade: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
Impacto: | ( ) Baixo | ( X ) Médio | ( ) Alto |
Dano | |||
Utilização de cláusula de rescisão por parte da contratada; não prorrogação de contratos importantes; prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. | |||
Ação Preventiva | Responsável | ||
Revisar o atual Manual de Processos Administrativos da Diretoria de Manutenção Edificações e Equipamentos. | Diretoria de Manutenção de Edificações e Equipamentos. | ||
Ação de Contingência | Responsável | ||
Solicitação do fiscal administrativo do contrato junto aos setores internos reponsáveis, quanto a agilidade na execução do pagamento devido. | Fiscal Administrativo | ||
Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o XXX.xx e Observatório Nacional (ON) em
29/01/2024 às 13:04:48
ANEXO I - Mapa de Riscos
Data e Hora de Criação: 29/01/2024 às 11:10:25
Documentos que originaram esse envelope:
- ANEXO I - Mapa de Riscos.pdf (Arquivo PDF) - 13 página(s)
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Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope
XXXXXXXX - Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx (xxxxxxxxx.xxxxx@xxxx.xx)
Data/Hora: 29/01/2024 - 12:10:27, IP: 200.137.72.202, Geolocalização: [-20.761818, -41.535415]
[SHA256]: c644dc94184bd28e916fc0338f5d9eacc9111ffc245eb8d8610cf313b9219ad4
ASSINADO - Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx (xxxxxxxxx.xxxxx@xxxx.xx)
Data/Hora: 29/01/2024 - 11:16:36, IP: 200.137.65.103, Geolocalização: [-20.270352, -40.304976]
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ASSINADO - Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxxx.x.xxxxxxxx@xxxx.xx)
Data/Hora: 29/01/2024 - 13:04:48, IP: 177.137.224.223
[SHA256]: 87fc2b703888814eccd8e56c81e6b1cb78688a9b9ea8fabc4927e6db31071bae
ASSINADO - Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (xxxxx.xxxxxx@xxxx.xx)
Data/Hora: 29/01/2024 - 12:33:27, IP: 189.40.82.113, Geolocalização: [-20.339514, -40.379710] [SHA256]: 002a14d1e99ac58805b725166db274e52f383dc99936acddc262599546327cce
XXXXXXXX - Xxxxx Xx Xxxxx Xxxxxxxx (xxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx)
Data/Hora: 29/01/2024 - 11:46:44, IP: 200.137.65.106, Geolocalização: [-20.270270, -40.297471]
[SHA256]: ea07a9d123e4655be792ffde9c8ace4ab1d8dbb64954d963f4e34792bc179c9b
ASSINADO - Welison Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx)
Data/Hora: 29/01/2024 - 11:59:43, IP: 200.137.72.202
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