RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS

Firma Inspetora
Green Domus Desenvolvimento Sustentável Ltda	CNPJ: 07.658.544/0001-94
Endereço: Av. Sagitário,138 – Alpha Offices, bl.1,cj401-Alphaville-Barueri/SP – CEP: 06473-073
xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx	x00(00) 0000 0000

<.. image(Texto, Carta Descrição gerada automaticamente) removed ..><.. image(Desenho preto e branco Descrição gerada automaticamente com confiança baixa) removed ..>

Equipe de Auditoria

Xxxx Xxxxxxx

Responsável Técnico

<.. image(Diagrama Descrição gerada automaticamente) removed ..>

Xxxxxxxx Xxxxxxx

Revisor Independente

Xxxxxxxx Xxxxx

Auditor Líder

Xxxxx Xx Xxxxx

Xxxxxxx

<.. image(Forma Descrição gerada automaticamente com confiança média) removed ..>

Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxx

Xxx Xxxxxxx X. Sueiro

Representante legal

<.. image(Texto, Carta Descrição gerada automaticamente) removed ..>

<.. image(Desenho de rosto de pessoa Descrição gerada automaticamente com confiança média) removed ..>

Emissor Primário

Delta Cuiabá Produtora de Biocombustíveis Ltda

CNPJ: 11.652.509/0001-35

Endereço: Distrito Industrial, Cuiabá - MT

xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx

x00 00 0 0000 0000

3. Plano de Auditoria

3.1. Objetivos da Auditoria de Campo

A auditoria fornece uma avaliação completa e independente da conformidade da mensuração de aspectos relativos à produção ou importação de biocombustíveis em função da eficiência energética e das emissões de gases de efeito estufa no, com base em avaliação do ciclo de vida.

As atividades de campo visam complementar as análises feitas em gabinete, desde a observação do funcionamento do sistema de gestão, checagem de registros que não puderem ser verificados remotamente e observação da existência e adequação das características relatadas na Renovacalc “fase industrial”, in-situ, A visita é parte do processo e não tem por objetivo exaurir todas as análises, que em sua maior parte ocorrem por interações remotas e ficam registradas no protocolo de auditoria.

As principais etapas da auditoria de campo incluem:

• Visita às operações industriais;

• Entrevista com os responsáveis pelo sistema de gestão e preenchimento das informações utilizadas na Renovacalc e suas correspondentes.

• Recolha de evidências do sistema de gestão de qualidade.

Não faz parte da visita de campo:

• Verificação do atendimento aos “Critérios de Elegibilidade” do programa;

• Verificação do cálculo da fração de volume de biocombustível elegível;

• Verificação das informações referentes à fase agrícola;

3.2. Agenda da visita ao local

Horário

Participantes

Assuntos / Atividade

Auditor(es), pessoas do necessidade

Ponto sítio

focal e conforme

Reunião de Abertura

Auditor(es), pessoas do necessidade

Ponto sítio

focal e conforme

Verificação da forma de coleta e gestão dos dados utilizados no preenchimento da RenovaCalc

Conforme

necessidade

Auditor(es),

pessoas do necessidade

Ponto

sítio

focal e

conforme

Verificação da documentação disponibilizada

conforme relação previamente enviada e esclarecimentos sobre coleta dos dados.

Auditor(es), pessoas do necessidade

Ponto sítio

focal e conforme

Reunião de Encerramento

Questões que serão abordadas durante a visita de campo:

• Reconhecimento das instalações e operações industriais;

• Composição do quadro organizacional para disponibilização, coleta e compilação dos dados. Nome e qualificação dos responsáveis;

• Como os dados são elaborados, coletados e enviados;

• Como é feita a gestão e transferência dos dados (Sistemas);

• Evidências documentais (amostragem).

3.3. Relação de documentos e Registros a verificar

3.4. BIODIESEL

FASE AGRÍCOLA

Informações Gerais

O que informar

Como comprovar

1.1

Área total

Área plantada de cada produtor.

Registros internos

1.2

Produção Total

Produção de cada produtor

Registros internos

1.3

Quantidade adquirida

Quantidade adquirida de cada fornecedor

Registros internos com a relação dos fornecedores e quantidade fornecida.

Será selecionada uma amostra de fornecedores. Enviar as NFs de compra de soja de cada um dos fornecedores selecionados.

1.4

Umidade

Teor de umidade da soja adquirida e própria

Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico

Corretivos e Fertilizantes

2.1

Corretivos

Quantidade aplicada

Registros internos com a quantidade aplicada em cada área

2.2

Fertilizantes

Quantidade aplicada e composição (N-P-K) de cada fertilizante.

Registros internos com a quantidade aplicada em cada área. Composição (N-P- K) de cada fertilizante

Preencher planilha de informações da GD

2.3

Corretivos + Fertilizantes

Quantidade adquirida

Enviar relação com as NFs de compra (Corretivos e Fertilizantes, todos juntos). Será selecionada uma amostra de NFs a serem enviadas.

Sementes

Quantidade de sementes utilizada

Registros internos

Combustíveis

Quantidade de cada tipo de combustível utilizado

Registros internos

Quantidade adquirida de cada tipo de combustível

Enviar relação com as NFs de compra (todos os combustíveis juntos). Será

selecionada uma amostra de NFs a serem enviadas.

Energia Elétrica

Energia elétrica consumida nas áreas produtivas

Contas de consumo da concessionária nas áreas selecionadas para amostra

FASE INDUSTRIAL - EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE SOJA

Processamento efetivo de soja

1.1

Quantidade de soja processada

Será utilizada a mesma amostragem da Soja Adquirida (item 1.3)

1.2

Distância de transporte.

Distância de transporte do armazenamento até a planta

Se a planta for verticalizada, não preencher.

1.3

Rendimento do Óleo

Quantidade de Óleo de Soja produzida

Registros internos

1.4

Rendimento do Farelo

Quantidade de Farelo de Soja produzida

Registros internos

Energia Elétrica

2.1

Rede de distribuição

Quantidade de Energia Elétrica consumida da rede de distribuição

Contas de consumo da concessionária

2.2

Outras fontes de energia elétrica

Quantidade de Energia Elétrica consumida de outras fontes

Contrato de fornecimento e contas de consumo

Combustíveis

3.1

Tipo de Diesel

Quantidade de cada tipo de Diesel consumido

Registros internos. Enviar relação de NFs de compra de todos os combustíveis consumidos juntas. Será extraída uma amostra de NFs que deverão ser enviadas para conferência.

3.2

Biodiesel B100

Quantidade de Biodiesel B100 consumida

Registros internos

Biocombustíveis

4.1

Biocombustíve l

Quantidade de cada Biocombustível consumida

Relação de fornecedores contendo

localização, quantidade, umidade e distância. Será selecionada amostra de

fornecedores cujas NFs deverão ser disponibilizadas. Comprovar o teor de umidade

4.2

Teor de umidade

Teor de umidade do biocombustível

Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico

FASE INDUSTRIAL - PRODUÇÃO DO BIODIESEL

Matérias Primas

1.1

Óleo de Soja próprio

1.1.1

Quantidade processada

Quantidade efetivamente utilizada na produção de Biodiesel no ano

Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.

1.1.2

Distância

Distância de transporte da unidade de processamento até a planta

Se a planta for verticalizada, não preencher.

1.2

Gordura Animal

1.2.1

Quantidade processada

Quantidade efetivamente utilizada na produção de Biodiesel no ano

Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.

1.2.2

Quantidade adquirida

Quantidade de cada matéria prima adquirida de cada um dos fornecedores

Relação de fornecedores contendo localização, quantidade e distância. Será selecionada amostra de fornecedores cujas NFs deverão ser disponibilizadas.

1.2.3

Distância de transporte

Distância média, ponderada pela carga, de transporte da matéria prima até a planta

Relação de fornecedores contendo localização, quantidade e distância.

Cálculo da média ponderada.

Produtos e Subprodutos

2.1

Produção de Biodiesel

Quantidade de Biodiesel produzido no ano

Registros internos

2.2

Produção de Glicerina purificada

Quantidade de Glicerina purificada produzida no ano

Registros internos

Insumos

3.1

Metanol

Quantidade de Metanol adquirida

Registros internos e NFs de compra

Quantidade de Metanol consumida

Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.

3.2

Metilato de Sódio

Quantidade de Metilato de Sódio adquirida

Registros internos e NFs de compra

Quantidade de Metilato de Sódio consumida

Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.

3.3

Hidróxido de Sódio (soda cáustica)

Quantidade de Hidróxido de Sódio adquirida

Registros internos e NFs de compra

Quantidade de Hidróxido de Sódio consumida

Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.

Combustíveis e Eletricidade

4.1

Energia Elétrica

4.1.1

Rede de distribuição

Quantidade de Energia Elétrica consumida da rede de distribuição

Contas de consumo da concessionária

4.1.2

Outras fontes de energia elétrica

Quantidade de Energia Elétrica consumida de outras fontes

Contrato de fornecimento e contas de consumo

4.2

Combustíveis

4.2.1

Tipo de Diesel

Quantidade de cada tipo de Diesel consumido

Registros internos. Enviar relação de NFs de compra de todos os combustíveis consumidos juntas. Será extraída uma amostra de NFs que deverão ser enviadas para conferência.

4.2.2

Biodiesel B100

Quantidade de Biodiesel B100 consumida

Registros internos

4.3

Biocombustíveis

4.3.1

Biocombustíve l

Quantidade de cada Biocombustível consumida

Relação de fornecedores contendo localização, quantidade, umidade e distância. Será selecionada amostra de fornecedores cujas NFs deverão ser disponibilizadas. Comprovar o teor de umidade

4.3.2

Teor de umidade

Teor de umidade do biocombustível

Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico

Balanço de Massa

Apresentar balanço de massa da produção anual contendo densidade dos produtos e insumos, bem como os consumos

Quantidades de materias primas, insumos, produtos e subprodutos e efluentes.

Comprovar as densidades com os FISPQs

específicos das Matéria Primas.

Evidenciar os consumos específicos das matérias primas

Ferramentas de Gestão

Detalhamento sobre as ferramentas de Gestão utilizadas;

Nome (SAP, PIMS, etc)

Como funcionam;

Responsáveis pelo carregamento de dados (por setor);

Quais os profissionais autorizados a alterar dados dos sistemas.

Esclarecer se as notas fiscais ficam carregadas no sistema;

Se há comunicação entre os sistemas da empresa e;

Fabricante de cada software utilizado, versão e data de implantação.

Análises Laboratoriais

Teor de umidade da Soja

Comprovar o valor com análises laboratoriais

Teor de umidade Biocombustíveis utilizados

Comprovar o valor com análises laboratoriais

FASE DE DISTRIBUIÇÃO

Modal Rodoviário

Percentual de Biodiesel distribuído por modal rodoviário

Registros internos ou NFs que comprovem o percentual do modal informado

Modal Fluvial

Percentual de Biodiesel distribuído por modal fluvial

Registros internos ou NFs que comprovem o percentual do modal informado

Modal Ferroviário

Percentual de Biodiesel distribuído por modal ferroviário

Registros internos ou NFs que comprovem o percentual do modal informado

3.5. Entrevistas

As pessoas constantes da relação abaixo devem estar disponíveis para entrevista durante a visita de auditoria:

Descrição

Responsabilidade

Ponto Focal

Pessoa responsável pela gestão da certificação

Renovabio no Emissor Primário (Usina).

Responsável pelo recebimento centralizado dos dados e disponibilização para

preenchimento da Renovacalc.

Xxxxxx responsável pelo recebimento dos dados e disponibilização para preenchimento

da RenovaCalc.

Responsável pelo preenchimento da

Renovacalc

Pessoa responsável pela inserção dos dados

nas planilhas da Renovabio.

Responsável pelo setor de armazenamento dos diversos dados utilizados.

Pessoa responsável pela operação do sistema de gestão (Controller, ERP, suprimentos ou

contabilidade)

Responsável pelas medições de consumo.

Pessoa responsável por utilidades.

3.6. Elaboração e envio do Protocolo de Verificação

Finda a visita de campo, em até 3 dias úteis, todas as interações que tiverem gerado necessidade de esclarecimento ou correções, serão enviadas no Protocolo de Auditoria para que o emissor primário tome as providências.

O emissor primário deve responder aos questionamentos do protocolo com eventuais ajustes e esclarecimentos, no próprio protocolo, de forma a permitir o rastreio das interações entre firma inspetora e emissor primário.

4. Sumário Técnico-Operacional

Rota de Produção do Biocombustível
Biodiesel
Fronteiras de Análise
Ano Civil Auditado	2021

Arcabouço Normativo (Critérios de Validação)

Resolução nº 758 de 27 de novembro de 2018;

• Informe Técnico ANP nº 02/2018/SBQ;

• Instruções integrantes da RenovaCalc.

Consulta Pública

Período de Consulta Pública

20/02/2023 a 22/03/2023

Número de Manifestações

Não foram registradas manifestações durante o

período da Consulta Pública.

Documentos Submetidos

• Renovacalc V.08

• Relatório Parcial do Processo de Certificação

• Proposta de Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis

Apreciação

Os comentários analisados são detalhados após Consulta Pública.

Resultado da Consulta Pública pode ser acessado em:

xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxx

Resumo da Proposta de Certificado
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	81,13 gCO2e/MJ
Fração do volume de Biocombustível Elegível	06,02 %

Referências Documentais Externas

Documentos Analisados

Constam na “Memória de Cálculo e

Relação de Evidências”

5. Conclusão e Declaração de Verificação

Na qualidade de verificador líder, atesto que a equipe de verificação executou os serviços de verificação conforme exigido pelo Arcabouço Normativo e Regulatório do Programa Renovabio e declaro que esse trabalho resultou em asseguração razoável por não haverem sido detectadas distorções relevantes ou incorrigíveis que pudessem representar risco às informações apresentadas.

6. Conceitos-Chave Da Verificação

6.1. Intervalo de Confiança e margem de erro

O intervalo de confiança é o grau de confiabilidade que uma amostra como representação de uma população. A margem de erro é a variação máxima aceita do parâmetro amostral como representativo da população.

Assim, a RenovaBio, ao requerer um intervalo de confiança de 95%, determina que 95% das amostras sejam representativas do parâmetro populacional em estudo, tal que nessas amostras o parâmetro observado não seja mais do que 10% diferente do parâmetro populacional.

6.2. Aleatoriedade e independência das amostras e dos erros

Há um cuidado rigoroso com os dados amostrais uma vez que são utilizados para projetar parâmetros populacionais. Para tanto, a aleatoriedade, independência das amostras e não- correlação entre erros, situações em que pode haver viés amostral, são cuidadosamente analisados. A arquitetura específica de amostragem utilizada para a auditoria está detalhada

no Plano de Amostragem e foi elaborada de forma a garantir todas as características necessárias à uma amostragem efetivamente aleatória.

6.3. Abordagem Conservadora

Sempre que houver divergência de registros durante a auditoria dos dados amostrados será tomada a medida mais conservadora, ou seja, os dados divergentes serão substituídos pelo dado mais conservador disponível na amostra de forma que a correção gere um viés conservador e não o contrário.

7. Objetivo da Validação

O objetivo da validação da Nota de Eficiência Energético-Ambiental (NEEA) por terceira-parte independente é assegurar em nível-razoável que os valores propostos pelo emissor primário na RenovaCalc e comprovados por documentação acessória representam informações materialmente corretas e de acordo com as regras de contabilização e elaboração estabelecidas pela regulamentação do programa.

8. Princípios De Validação

A equipe de validação seguiu os princípios de auditoria da ISO 14065:

• Independência

Permanecer independente da atividade a ser validada e livre de qualquer viés ou conflito de interesse. Manter a objetividade ao longo da validação, para assegurar que os resultados e as conclusões sejam baseados em indícios objetivos obtidos durante a validação.

• Conduta ética

Demonstrar conduta ética através de confiança, integridade, xxxxxx e discrição ao longo do processo de validação.

• Apresentação justa

Refletir com veracidade e exatidão as atividades, os resultados, as conclusões e os relatórios de verificação.

Informar os obstáculos significativos encontrados durante o processo de verificação, bem como as opiniões divergentes não conciliadas entre validadores e produtor de biocombustíveis.

• Cuidado profissional

Exercer diligência e discernimento profissionais, de acordo com a importância da tarefa realizada e a confiança depositada por stakeholders.

9. Atividades de Auditoria

A Auditoria se dividiu nas seguintes fases:

a) Elaboração do Plano de Amostragem;

b) Análise da RenovaCalc devidamente preenchida pelo Produtor de Biocombustível;

c) Análise dos documentos que instruíram o preenchimento da RenovaCalc;

d) Visita ao sítio da Unidade de produção do Biocombustível para reconhecer o processo produtivo, entrevistar os atores envolvidos e examinar documentação suplementar necessária à comprovação dos valores inseridos.

e) Resolução das questões pendentes e emissão de relatório preliminar de validação;

f) Realização de Consulta Pública;

g) Emissão de relatório resumo da consulta pública;

h) Relatório Final de validação e;

i) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis

Essa equipe de auditoria analisou a consistência de dados de preenchimento da RenovaCalc, revisou a documentação e registros que geraram os quantitativos inseridos na mesma, visitou a planta industrial, e entrevistou pessoas-chave no processo de gestão de informações e processos industriais.

9.1. Equipe Técnica

Participaram do processo de verificação os seguintes profissionais:

Xxxx Xxxxxxx

Engenheiro civil formado pela Escola de Engenharia Mauá, com mais 40 anos de experiência. Sócio-diretor na Green Domus e consultor sênior especialista em sustentabilidade, responsável pelo desenvolvimento de metodologias de relato e cálculo de emissões de GEE e poluentes atmosféricos, elaboração de planos de ação com foco em monitoramento de resultados, diagnóstico de indicadores socioambientais, elaboração e asseguração de relatórios de sustentabilidade (GRI|AA1000) e verificação de inventários de emissão de GEE. Membro do grupo de trabalho da “Plataforma de Registro de Inventários de Emissões de GEE do Estado do Paraná”.

Xxxxxx Xxxxxxx

Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo (USP), pós-graduado em políticas ambientais e desenvolvimento internacional e mestrando em sustentabilidade pela Harvard University (Extension School). Sócio-diretor na Green Domus e consultor sênior com mais 15 anos de experiência, responsável pela área de novos negócios, relações institucionais

e projetos especiais junto às agências e governos internacionais. Presidente da Associação brasileira das empresas de verificação e certificação de inventários de emissões de gases de efeito estufa e relatórios socioambientais (ABRAVERI).

Xxxxxxxx Xxxxxxx

Engenheira ambiental formada pela Faculdade Xxxxxxx Xxxx e pós-graduanda em Gestão Estratégica da Sustentabilidade pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Analista de sustentabilidade na Green Domus, atuando com auditoria de certificação de biocombustível (RenovaBio) e Verificação de Inventários de Gases de Efeito Estufa, desenvolvimento de projetos de Análise de Ciclo de Vida e apoio à empresas respondentes do CDP (Disclosure Insight Action) para os questionários de Mudanças Climáticas, Florestas e Segurança Hídrica.

Luana De Lucca

Gestora Ambiental graduada pela Universidade de São Paulo (USP) e Mestre em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Atua como auditora das certificações Renovabio e CARB-LCFS, e suporte em projetos de verificação de inventários de emissões de gases do efeito estufa. Tem experiência em áreas protegidas e projetos socioambientais.

Victoria Risso

Gestora Ambiental graduada pela Universidade de São Paulo (USP) e Técnica em Gestão Ambiental pela Fundação Escola de Comércio Xxxxxxx Xxxxxxxx (FECAP). Conhecimento e atuação em gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde e comunicação ambiental institucional. Auditora de Certificação da ABNT NBR ISO 14001:2015 (Sistema de Gestão Ambiental), elaboração de inventários de emissões de gases de efeito estufa, atua como auditora em certificações Renovabio e auditora em treinamento em certificações do CARB- LCFS.

10. Avaliação Dos Sistemas de Obtenção De Dados

11. Avaliação de Dados da Fase Industrial – Produção do Biodiesel

Dados Industriais

Narrativa

As informações fornecidas foram validadas pela firma inspetora e consideradas

conformes?

Como é feito o controle do processamento da biomassa?

A planta industrial não possui esmagamento de grão (no crushing).

SIM NÃO

Explicar origem de informações de produção inseridas na Renovacalc.

As informações foram obtidas do software SAP.

SIM NÃO

Como é feito o controle da produção de óleo?

A planta industrial não possui esmagamento de grão (no crushing).

SIM NÃO

Como é feito o controle da produção de farelo?

A planta industrial não possui esmagamento de grão (no crushing).

SIM NÃO

As matéria-primas, óleos e insumo, tem o seu consumo para produção de biodiesel controlado? Caso s im, explicar como é feito. Caso não, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.

Sim. O controle é feito por ordem de produção aberta no software SAP.

SIM NÃO

Como é feito o controle da produção de biodiesel e gl i cerina?

O controle é feito por ordem de produção aberta no software SAP.

SIM NÃO

Há produção de gl i cerina purificada? Como é o processo?

Não.

SIM NÃO

Como é feito o controle de consumo de biocombustíveis. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.

O controle do consumo do biocombustível biomassa (lenha) no gerador de vapor, é realizado pelo monitoramento da pressão de vapor e do nível de água do equipamento no painel de comandos. A entrada da lenha na usina é registrada com pesagens dos caminhões afim de obter o peso l íquido e posterior registro no

s i stema SAP.

SIM NÃO

Como é feito o controle da umidade de biocombustíveis. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.

O controle é feito através de amostragem no processo industrial e análises laboratoriais.

SIM NÃO

Explicar origem das informações para cálculo da distância dos fornecedores de biocombustíveis.

As informações foram obtidas do website Google Maps, com a busca através dos endereços dos fornecedores mostrados nas notas fi scais.

SIM NÃO

Como é feito o controle de consumo de combustíveis. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.

A pergunta não se aplica, não houve consumo de combustíveis fósseis para produção de Biodiesel.

SIM NÃO

Como é feito o controle de consumo da energia elétrica.

Painel de medição e faturamento, comercializadora mercado l ivre, CCEE e Energisa.

SIM NÃO

Distribuição

Narrativa

As informações fornecidas foram validadas

pela firma inspetora e consideradas conformes?

Qual modal foi considerado?

Terrestre

SIM NÃO

Como é feito o controle de distribuição dos diversos modais.

Website de agendamento de horários e faturamento no software SAP.

SIM NÃO

Foram analisados os documentos pertinentes e considerados conformes. (Ajustados conforme protocolo).

12. Protocolo de Verificação

Com base nas observações efetuadas na análise dos documentos apresentados e nas visitas aos locais, foi preparado o Protocolo de Verificação que inclui as Ações Corretivas – COR e Esclarecimentos – ESC necessários que são enviados à Organização Produtora de Biocombustível para procedimentos cabíveis.

Correções

e Esclarecimentos

Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos

Resumo da Resposta da Organização

Conclusão

ESC 1 (16/12/2022)

Processamento e Rendimentos

Apresentar Boletins Industriais referentes ao ano de auditoria, incluindo informações de dias de produção de biodiesel, da produção de biodiesel, produção de glicerina bruta.

Relatórios enviados por e-mail no dia 29/12/2022.

COR 1 (09/01/2023)

Processamento e Rendimentos

Corrigir produção de biodiesel e glicerina bruta na Renovacalc conforme evidências extraídas do sistema SAP. Não arredondar.

Os reportes das quantidades foram corrigidos e enviados por e-mail em 17/01/2023.

ESC 2 (16/12/2022)

Notas fiscais

Esclarecer o motivo de não constar o “peso líquido” em algumas entradas de material, evidência “Planilha matéria-prima geral com distâncias - Cuiabá”.

O peso líquido não constam em algumas notas ficais (NF), por se tratarem de NF complementares.

ESC 2A (09/01/2023)

Notas fiscais

Apresentar as Notas Fiscais selecionadas em amostragem. Ver planilha “C3278 DELTA CUI - Seleção de Notas Fiscais Amostradas” anexa ao e-mail.

Notas fiscais enviadas por e-mail em 23/01/2023.

ESC 3 (16/12/2022)

Diesel (2021)

Esclarecer se não houve consumo de diesel em 2021.

A planta industrial de Cuiabá, não possui geração de energia elétrica em momentos de emergência através de

Grupo Geradores, como acontece com a planta industrial de Rio Brilhante.

COR 2 (11/01/2023)

Renovacalc

Corrigir todos os arredondamentos da Renovacalc, reportar quantidades conforme evidências.

Os reportes das quantidades foram corrigidos e enviados por e-mail em 17/01/2023.

COR 3 (19/01/2023)

Balanço de Massa

Corrigir o balanço de massa para a unidade Cuiabá.

Correção feita, dados enviados por e-mail 23/01/2023.

ESC 4 (20/01/2023)

Eletricidade

Apresentar a Declaração de Energia Incentivada.

Declaração enviada por e-mail em 23/01/2023.

16. Equipe da Produtora de Biocombustível

Participantes
Nome	Empresa
Xxxxx Xxxxx De Lucca	Green Domus
Victoria Risso	Green Domus
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx	Delta Cuiabá Produtora de Biocombustíveis Ltda.

<.. image(Tabela Descrição gerada automaticamente) removed ..>

<.. image(Interface gráfica do usuário, Aplicativo, Tabela Descrição gerada automaticamente) removed ..>

17. Balanço de Massa

<.. image(Tabela Descrição gerada automaticamente com confiança baixa) removed ..>

<.. image(Tabela Descrição gerada automaticamente) removed ..>

18. Rota de Produção do Biocombustível: Biodiesel

<.. image(Diagrama Descrição gerada automaticamente) removed ..>

19. Histórico de Versões

# Versão	Data	Descrição e motivo da Revisão
001	19/12/2022	Adoção inicial – Plano de Auditoria
002	08/02/2023	Modificação fluxograma do processo
003	09/02/2023	Adoção para Consulta Pública
004	23/03/2023	Adoção pós Consulta Pública

Document Metadata

Table of Contents

RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS

Document Metadata