PORTARIA CRCSC N.º 037, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022.

Aprova o Plano Anual de Contratações do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina para o exercício de 2022.

A Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, no exercício de suas atribuições legais e regimentais.

Considerando que o Plano Anual de Contratações do CRCSC, referente ao exercício de 2022, elaborado pelo Departamento de Infraestrutura com o apoio do Comitê de Planejamento das Contratações do CRCSC, designada pela Portaria CRCSC n.º 022/2020 e suas alterações, visa atender ao disposto na Instrução Normativa n.º 01, de

10 de janeiro de 2019, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, às recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU), proferidas no Acórdão TCU n.º 2622/2015, bem como aos instrumentos de planejamento do CRCSC, em especial ao Plano de Trabalho do exercício;

R E S O L V E:

Art. 1º Aprovar o Plano Anual de Contratações do CRCSC para o exercício

de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2022.

Contadora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx de Morais

Presidente

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - 2022

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA

SEQ.

DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO

AGRUPAMENTO

TIPO DE DESPESA

JUSTIFICATIVA

CONTRATAÇÃO / RENOVAÇÃO

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO / RENOVAÇÃO

VALOR ESTIMADO ORÇAMENTO 2022

VALOR ESTIMADO ORÇAMENTO 2023

CONTA CONTÁBIL

PROJETO

UNIDADE DEMANDANTE

DATA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO/ TÉRMINO DO CONTRATO.

REFORMA RECEPÇÃO

ORDINÁRIA

MELHORAR A INFRAESTRUTURA DA RECEPÇÃO DO CRCSC

CONTRATO

20.000,00

SUPERAVIT

6.3.2.1.03.01.003

5009

INFRAESTRUTURA

out/22

20.000,00

SUPERAVIT

6.3.2.1.03.01.001

5009

10.000,00

SUPERAVIT

6.3.2.1.03.01.002

5009

PORTÃO DE ACESSO LATERAL

ORDINÁRIA

GERAR MAIS SEGURANÇA PARA A SEDE DO CRCSC.

CONTRATO

10.000,00

SUPERAVIT

6.3.2.1.03.01.003

5009

INFRAESTRUTURA

nov/22

MÓVEIS DIVERSOS PARA O CRCSC.

ORDINÁRIA

PROVER MÓVEIS NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO DO CRCSC.

CONTRATO

10.000,00

R$ 10.000,00

6.3.2.1.03.01.001

5009

INFRAESTRUTURA

out/22

AUDITÓRIO INFRA

ORDINÁRIA

PROVER ATUALIZAÇÕES NECESSÁRIAS NA INFRAESTRUTURA DO AUDITÓRIO.

CONTRATO

20.000,00

SUPERAVIT

6.3.2.1.03.01.001

5009

INFRAESTRUTURA

out/22

20.000,00

SUPERAVIT

6.3.2.1.03.01.003

5009

10.000,00

SUPERAVIT

6.3.2.1.03.01.002

5009

FORNECIMENTO DE DADOS PARA LOCALIZAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

CONTÍNUA

SUPORTE PARA O SERVIÇO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL DO CRCSC

RENOVAÇÃO

2.525,21

R$ 2.525,21

1.093,01

6.3.1.3.02.01.005

5002

JURÍDICO

jun/22

CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE PROCESSOS PARA O SETOR JURÍDICO

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA CONTROLE DOS PROCESSOS JUDICIAIS DO SETOR JURÍDICO DO CRCSC.

RENOVAÇÃO

7.109,89

R$ 7.109,89

6.3.2.1.05.01.002

5010

JURÍDICO

jan/22

SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E COBRANÇA

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA SUPRIR DEMANDA DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL E DE COBRANÇA DO CRCSC.

RENOVAÇÃO

175.000,00

R$ 175.000,00

176.217,71

6.3.1.3.02.01.034

1005

JURÍDICO

dez/22

76.300,00

R$ 76.300,00

83.815,55

6.3.1.3.02.01.035

2001

FISCALIZAÇÃO

SERVIÇO DE COBRANÇA BANCÁRIA

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ARRECAÇÃO VIA SISTEMA BANCÁRIO DA RECEITA DO CRCSC.

RENOVAÇÃO

133.000,00

R$ 133.000,00

120.087,92

6.3.1.4.01.02.002

1005

CONTABILIDADE

nov/22

5.000,00

R$ 5.000,00

5.492,50

6.3.1.4.01.02.001

5015

SCANNER

ORDINÁRIA

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SETOR JURÍDICO.

CONTRATAÇÃO

4.500,00

SUPERAVIT

6.3.2.1.03.01.002

5009

JURÍDICO

abr/22

3 LICENÇAS PDF ADOBE

CONTÍNUA

SOFTWARE NECESSÁRIO PARA EDIÇÃO DE ARQUIVOS DE PDF DO SETOR JURÍDICO.

CONTRATAÇÃO

3.000,00

R$ 3.000,00

6.3.2.1.05.01.002

5010

JURÍDICO/TI

abr/22

ALUGUEL DE SALA PARA MACRO DELEGACIA DE LAGES

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA LOCAL NO INTERIOR DO ESTADO PARA ATENDER OS CONTABILISTAS CATARINENSES.

CONTRATAÇÃO

8.312,24

R$ 8.312,24

2.126,39

6.3.1.3.02.01.027

5008

RELACIONAMENTO

abr/22

ALUGUEL DE SALA PARA MACRO DELEGACIA DE BLUMENAU

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA LOCAL NO INTERIOR DO ESTADO PARA ATENDER OS CONTABILISTAS CATARINENSES.

CONTRATAÇÃO

11.424,50

R$ 11.424,50

2.922,55

6.3.1.3.02.01.027

5008

RELACIONAMENTO

abr/22

ALUGUEL DE SALA PARA MACRO DELEGACIA DE CHAPECÓ

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA LOCAL NO INTERIOR DO ESTADO PARA ATENDER OS CONTABILISTAS CATARINENSES.

CONTRATAÇÃO

17.609,27

R$ 17.609,27

4.504,70

6.3.1.3.02.01.027

5008

RELACIONAMENTO

abr/22

ALUGUEL DE SALA PARA MACRO DELEGACIA DE SÃO MIGUEL DO OESTE

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA LOCAL NO INTERIOR DO ESTADO PARA ATENDER OS CONTABILISTAS CATARINENSES.

RENOVAÇÃO

14.524,67

R$ 14.524,67

4.992,86

6.3.1.3.02.01.027

5008

RELACIONAMENTO

mai/22

ALUGUEL DE SALA PARA MACRO DELEGACIA DE CRICIUMA

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA LOCAL NO INTERIOR DO ESTADO PARA ATENDER OS CONTABILISTAS CATARINENSES.

RENOVAÇÃO

19.557,89

R$ 19.557,89

6.723,02

6.3.1.3.02.01.027

5008

RELACIONAMENTO

mai/22

ALUGUEL DE SALA PARA MACRO DELEGACIA DE JOAÇABA

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA LOCAL NO INTERIOR DO ESTADO PARA ATENDER OS CONTABILISTAS CATARINENSES.

RENOVAÇÃO

21.324,37

R$ 21.324,37

9.308,26

6.3.1.3.02.01.027

5008

RELACIONAMENTO

jun/22

ALUGUEL DE SALA PARA MACRO DELEGACIA DE ITAJAÍ

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA LOCAL NO INTERIOR DO ESTADO PARA ATENDER OS CONTABILISTAS CATARINENSES.

CONTRATAÇÃO

20.960,60

9.149,47

6.3.1.3.02.01.027

5008

RELACIONAMENTO

jun/21

ALUGUEL DE SALA PARA MACRO DELEGACIA DE JOINVILLE

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA LOCAL NO INTERIOR DO ESTADO PARA ATENDER OS CONTABILISTAS CATARINENSES.

CONTRATAÇÃO

18.407,18

13.063,16

6.3.1.3.02.01.027

5008

RELACIONAMENTO

set/22

SERVIÇO DE LIMPEZA PARA A MACRO DE JOINVILLE.

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA REGIONAL.

RENOVAÇÃO

5.239,22

4.250,70

6.3.1.3.02.01.008

5008

RELACIONAMENTO

out/22

SERVIÇO DE LIMPEZA PARA MACRO DE S.M.O

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA REGIONAL.

RENOVAÇÃO

4.181,86

3.389,69

6.3.1.3.02.01.008

5008

RELACIONAMENTO

out/22

SERVIÇO DE LIMPEZA PARA MACRO DE ITAJAÍ

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA REGIONAL.

RENOVAÇÃO

7.027,20

5.702,40

6.3.1.3.02.01.008

5008

RELACIONAMENTO

out/22

SERVIÇO DE LIMPEZA PARA MACRO DE BLUMENAU

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA REGIONAL.

RENOVAÇÃO

5.856,00

4.752,00

6.3.1.3.02.01.008

5008

RELACIONAMENTO

out/22

SERVIÇO DE LIMPEZA PARA MACRO DE JOAÇABA

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA REGIONAL.

RENOVAÇÃO

5.270,40

4.276,80

6.3.1.3.02.01.008

5008

RELACIONAMENTO

out/22

SERVIÇO DE LIMPEZA PARA MACRO DE LAGES

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA REGIONAL.

RENOVAÇÃO

4.745,52

4.356,00

6.3.1.3.02.01.008

5008

RELACIONAMENTO

dez/22

SERVIÇO DE LIMPEZA PARA MACRO DE CHAPECÓ

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA REGIONAL.

RENOVAÇÃO

4.943,25

5.430,16

6.3.1.3.02.01.008

5008

RELACIONAMENTO

jan/23

DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (CARTILHA INSTITUCIONAL E FLYER PARA INCENTIVAR O REGISTRO).

ORDINÁRIA

NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITIOCIONAL. CARTILHA PARA ENTREGAR EM PALESTRAS DO CRCSC E FLYER PARA ENTREGA NO EXAME DE SUFICIÊNCIA.

CONTRATAÇÃO

20.800,00

6.3.1.3.01.01.007

1001

RELACIONAMENTO

mar/22

PROTESTO DE TÍTULO EM CARTÓRIO

CONTÍNUA

FERRAMENTA DE COBRANÇA NECESSÁRIA PARA APOIO DO SETOR COMPETENTE.

EXECUÇÃO

5.000,00

9.000,00

6.3.1.4.01.02.002

1005

RELACIONAMENTO

WEBCAM E HEADSET

ORDINÁRIA

NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA PARA AS DELEGACIAS REAGIONAIS PARTICIPAREM DE REUNIÕES ONLINE.

CONTRATAÇÃO

1.000,00

6.3.1.3.01.01.006

5013

RELACIONAMENTO

mar/22

CHATBOX

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA AUTOMATIZAR O ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO COM OS PROFISSIONAIS.

RENOVAÇÃO

21.600,00

23.727,60

6.3.1.3.02.01.005

5002

RELACIONAMENTO

out/22

DESENVOLVIMENTO DE ROTINA AUTOMATIZADA NO SISTEMA SPW PARA PROTESTOS EXTRAJUDICIAIS.

ORDINÁRIA

NECESSIDADE PARA ACELARAR DEMANDAS DE PROTESTOS.

CONTRATAÇÃO

30.000,00

6.3.1.3.02.01.005

5002

RELACIONAMENTO

dez/22

CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS.

ORDINÁRIA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DAS POLÍTICAS DA LGPD

EXECUÇÃO

15.000,00

6.3.1.3.02.01.002

5028

GOVERNANÇA

SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE DADOS PESSOAIS

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA GERENCIAMENTO DE DADOS PESSOAIS CONFORME LGPD.

CONTRATAÇÃO

12.000,00

13.182,00

6.3.1.3.02.01.005

5028

GOVERNANÇA

out/22

02 SCANNER

ORDINÁRIA

NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.

CONTRATAÇÃO

9.000,00

SUPERAVIT

6.3.2.1.03.01.002

5009

FISCALIZAÇÃO

abr/22

5 LICEÇAS ADOBE PRO

CONTÍNUA

NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.

CONTRATAÇÃO

5.000,00

6.3.2.1.05.01.002

5010

FISCALIZAÇÃO/TI

jun/22

ATUALIZAÇÃO TERMO DE TRANSFERÊNCIA SPW

ORDINÁRIA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA JÁ EXISTENTE.

CONTRATAÇÃO

20.000,00

6.3.1.3.02.01.005

5002

FISCALIZAÇÃO

dez/22

SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO

ORDINÁRIA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA OTIMIZAÇÃO DAS ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

50.000,00

SUPERAVIT

6.3.1.3.02.01.005

5002

FISCALIZAÇÃO

dez/22

3 WEBCAM E 3 HEADSET

ORDINÁRIA

NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA PARA AS DELEGACIAS REAGIONAIS PARTICIPAREM DE REUNIÕES ONLINE.

CONTRATAÇÃO

500,00

6.3.1.3.01.01.006

5013

FISCALIZAÇÃO

mar/22

COMPRA DE ESTANTES E SAPATAS PARA O EDIFÍCIO DIAS VELHO.

ORDINÁRIA

NECESSÁRIO PARA MELHORAR INFRAESTRUTURA DO ARQUIVO DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

25.000,00

SUPERAVIT

6.3.2.1.03.01.001

5009

FISCALIZAÇÃO

mar/22

LINK DE INTERNET PARA O EDIFÍCIO DIAS VELHO

CONTÍNUA

NECESSÁRIO PARA MELHORAR INFRAESTRUTURA DO ARQUIVO DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

1.500,00

750,00

6.3.1.3.02.01.037

5006

FISCALIZAÇÃO

jul/22

IMPRESSORA PARA O EDIFÍCIO DIAS VELHO.

ORDINÁRIA

NECESSÁRIO PARA MELHORAR INFRAESTRUTURA DO ARQUIVO DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

3.000,00

SUPERAVIT

6.3.2.1.03.01.002

5009

FISCALIZAÇÃO

jul/22

ÓCULOS, LUVA E MÁSCARA (EPI)

ORDINÁRIA

NECESSÁRIO PARA MELHORAR INFRAESTRUTURA DO ARQUIVO DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

2.000,00

6.3.1.3.01.09.001

5013

FISCALIZAÇÃO

jul/22

11 LICENÇAS SOFTWARE DE PRODUÇÃO DE DESIGNER

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA GERENCIAR AS DEMANDAS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO.

RENOVAÇÃO

2.805,79

6.3.2.1.05.01.002

5010

COMUNICAÇÃO

ago/22

SOFTWARE DE AGENDAMENTO DE PUBLICAÇÃO

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA GERENCIAR AS DEMANDAS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO.

CONTRATAÇÃO

878,88

6.3.2.1.05.01.002

5010

COMUNICAÇÃO

fev/22

1 LICENÇA COREL DRAW

ORDINÁRIA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ROTINAS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO.

CONTRATAÇÃO

3.149,40

6.3.2.1.05.01.002

5010

COMUNICAÇÃO

mar/22

4LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD TODOS OS APP E 2 LICENÇAS COM ADOBE STOCK.

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ROTINAS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO.

CONTRATAÇÃO

22.000,00

6.3.2.1.05.01.002

5010

COMUNICAÇÃO

dez/22

SPOT RÁDIO

ORDINÁRIA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

6.000,00

6.3.1.3.02.01.018

3017

COMUNICAÇÃO

abr/22

SPOT RÁDIO

ORDINÁRIA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

6.000,00

6.3.1.3.02.01.018

3017

COMUNICAÇÃO

set/22

SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS - FOTÓGRÁFOS TERCEIRIZADOS

ORDINÁRIA

SERVIÇO NECESSÁRIO QUANDO A EQUIPE DO CRCSC NÃO É SUFICIENTE.

CONTRATAÇÃO

3.000,00

6.3.1.3.02.01.017

3017

COMUNICAÇÃO

jan/22

SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS - FOTÓGRÁFOS TERCEIRIZADOS

ORDINÁRIA

SERVIÇO NECESSÁRIO QUANDO A EQUIPE DO CRCSC NÃO É SUFICIENTE.

CONTRATAÇÃO

3.000,00

6.3.1.3.02.01.017

3017

COMUNICAÇÃO

dez/22

VÍDEO INSTITUCIONAL

ORDINÁRIA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

30.000,00

6.3.1.3.02.01.017

3017

COMUNICAÇÃO

fev/22

PUBLICIDADE TV

ORDINÁRIA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

30.000,00

6.3.1.3.02.01.018

3017

COMUNICAÇÃO

dez/22

ANÚNCIOS PATROCINADOS

ORDINÁRIA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

10.000,00

6.3.1.3.02.01.018

3017

COMUNICAÇÃO

mar/22

EQUIPAMENTOS PODCAST

ORDINÁRIA

NECESSÁRIO PARA PRODUÇÃO DO PODCAST DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

9.000,00

6.3.2.1.03.01.002

5009

COMUNICAÇÃO

jul/22

LONAS FRONTLIGHT E BANNERS

CONTÍNUA

NECESSÁRIO PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO CRCSC

CONTRATAÇÃO

30.000,00

32.955,00

6.3.1.3.01.01.007

3017

COMUNICAÇÃO

dez/22

ITENS DE DECORAÇÃO

ORDINÁRIA

NECESSÁRIO PARA MELHORIA DA IMAGEM VISUAL DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

10.000,00

6.3.1.3.01.09.001

5013

COMUNICAÇÃO

fev/22

SERVIÇO DE CONSULTORIA E FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES EM T.I

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA GESTÃO DE SERVIDORES, SERVIÇOS E SOLUÇÕES DE TI.

RENOVAÇÃO

140.290,96

48.201,43

6.3.1.3.02.01.005

5002

mai/22

LICENÇAS OFFICE 365 ANUAL

CONTÍNUA

LICENÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROTINAS DOS COLABORADORES DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

22.858,69

20.925,22

6.3.2.1.05.01.002

5010

nov/22

LICENÇAS OFFICE 365 MENSAL

CONTÍNUA

LICENÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROTINAS DOS COLABORADORES DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

30.836,50

2.822,82

6.3.1.3.02.01.005

5002

fev/22

LICENÇAS POWERBI

CONTÍNUA

LICENÇAS NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROTINAS DOS COLABORADORES DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

1.661,10

6.3.2.1.05.01.002

5010

jan/22

LOCAÇÃO DE 22 EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS.

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS COLABORADORES DO CRCSC.

RENOVAÇÃO

40.197,82

29.423,81

6.3.1.3.02.01.026

5008

out/22

LINK DE INTERNET SEDE

CONTÍNUA

LINK NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DE TI DO CRCSC.

RENOVAÇÃO

7.293,92

3.157,09

6.3.1.3.02.01.037

5006

jun/22

LINK DE INTERNET SEDE

CONTÍNUA

LINK NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DE TI DO CRCSC.

RENOVAÇÃO

9.159,79

3.964,71

6.3.1.3.02.01.037

5006

jun/22

CENTRAL TELEFÔNICA

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA GESTÃO DA TELEFONIA DO CRCSC.

RENOVAÇÃO

59.382,12

14.845,53

6.3.1.3.02.01.026

5006

abr/22

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA

CONTÍNUA

SISTEMA NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESW DO CRCSC.

RENOVAÇÃO

166.214,71

137.384,56

6.3.1.3.02.01.005

5002

nov/22

LINK TELEFONIA SEDE

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

18.430,11

4.607,11

6.3.1.3.02.01.036

5006

abr/22

11 NOTEBOOKS PARA OS FISCAIS DO CRCSC

ORDINÁRIA

NECESSÁRIOA PARA ATUALIZAÇÃO DE HARDWARE DOS FISCAIS DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

77.000,00

6.3.2.1.03.01.006

5010

jul/22

15 SUPORTES APOIO NOTEBOOKS

ORDINÁRIA

NECESSÁRIO PARA ERGONOMIA ADEQUADA DOS COLABORADORES DO CRCSC

CONTRATAÇÃO

1.500,00

6.3.1.3.01.01.017

5013

jul/22

20 ADAPTADORES USB-C PARA VGA - NOTEBOOKS VAIO

ORDINÁRIA

NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DE UMA SEGUNDA TELA NOS NOTEBOOKS.

CONTRATAÇÃO

1.000,00

6.3.1.3.01.01.008

5013

jul/22

12 HD'S SSD'S M2 256 GB PARA OS NOTEBOOKS DELL.

ORDINÁRIA

ATUALIZAÇÃO DE HARDWARE.

CONTRATAÇÃO

4.800,00

6.3.1.3.01.01.008

5013

jul/22

10 HD SSD 256GB PARA RESERVA

ORDINÁRIA

RESERVA TÉNICA

CONTRATAÇÃO

3.000,00

6.3.1.3.01.01.008

5013

jul/22

30 KITS MOUSE E TECLADO SEM FIO

ORDINÁRIA

RESERVA TÉNICA

CONTRATAÇÃO

9.000,00

6.3.1.3.01.01.008

5013

jul/22

62 MOUSEPAD PERSONALIZADO

ORDINÁRIA

RESERVA TÉNICA

CONTRATAÇÃO

2.500,00

6.3.1.3.01.01.008

5013

jul/22

20 HEADSET

ORDINÁRIA

RESERVA TÉNICA

CONTRATAÇÃO

3.000,00

6.3.1.3.01.01.006

5013

jul/22

TELEFONES SEM FIO PARA TI

ORDINÁRIA

SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS.

CONTRATAÇÃO

500,00

6.3.1.3.01.01.010

5013

jul/22

JABRA SPEAK 710

ORDINÁRIA

NECESSÁRIO PARA OTIMIZAR ÁUDIO DE REUNIÕES DE ATÉ 6 PESSOAS

CONTRATAÇÃO

2.500,00

SUPERAVIT

6.3.2.1.03.01.002

5009

jul/22

SERVIDOR ARQUIVOS NAS + HD'S

ORDINÁRIA

ARMAZENAMENTO ARQUIVOS DE MARKETING E GUARDA DE BACKUPS.

CONTRATAÇÃO

15.000,00

6.3.2.1.03.01.006

5010

jul/22

SISTEMA DE CÂMERAS/ALARME

CONTÍNUA

NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA PREDIAL.

RENOVAÇÃO

15.000,00

15.104,38

6.3.1.3.02.01.026

5008

dez/22

100 LICENÇAS ANTIVÍRUS

CONTÍNUA

NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA REDE DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

7.000,00

6.3.2.1.05.01.002

5010

nov/22

CONSULTORIA POWERBI

CONTÍNUA

NECESSÁRIO PARA SUPRIR DEMANDA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS.

CONTRATAÇÃO

15.000,00

6.3.1.3.02.01.002

5002

mar/22

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS (MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL).

CONTÍNUA

PROVER COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO CRCSC ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO.

RENOVAÇÃO

12.200,00

6.3.1.3.01.02.001

2001

INFRAESTRUTURA

jan/22

10.000,00

10.985,00

6.3.1.3.01.02.002

2001

8.000,00

8.788,00

6.3.1.3.02.01.031

2001

40.000,00

43.940,00

6.3.1.3.01.02.001

5012

15.000,00

16.477,50

6.3.1.3.01.02.002

5012

10.000,00

10.985,00

6.3.1.3.02.01.031

5012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

ORDINÁRIA

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRCAC

CONTRATAÇÃO

10.000,00

6.3.1.3.01.01.001

5013

INFRAESTRUTURA

jun/22

PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL (DOU)

SOB DEMANDA

PUBLICAÇÕES OBRIGATÓRIAS NA IMPRENSA NACIONAL.

CONTRATAÇÃO

40.000,00

3.661,67

6.3.1.3.02.01.040

3018

INFRAESTRUTURA

fev/22

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ÁGUA E ESGOTO

SOB DEMANDA

FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

26.000,00

6.3.1.3.02.01.033

5008

INFRAESTRUTURA

jan/22

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA A FROTA DE CARROS DO CRCSC

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE SEGURANÇA CONTRA SINISTROS DA FROTA DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

4.500,00

6.3.1.3.02.01.023

5012

INFRAESTRUTURA

fev/22

SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIROS, FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES, QUANDO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS.

RENOVAÇÃO

3.600,00

988,65

6.3.1.3.02.04.001

1001

INFRAESTRUTURA

abr/22

3.600,00

3.954,60

6.3.1.3.02.04.002

1001

5.600,00

6.151,60

6.3.1.3.02.04.001

1007

11.200,00

12.303,20

6.3.1.3.02.04.002

1007

16.800,00

18.454,80

6.3.1.3.02.04.003

1007

2.300,00

2.526,55

6.3.1.3.02.04.002

2001

32.000,00

35.152,00

6.3.1.3.02.04.002

2007

36.000,00

39.546,00

6.3.1.3.02.04.003

3013

4.000,00

4.394,00

6.3.1.3.02.04.002

3014

3.000,00

3.295,50

6.3.1.3.02.04.001

3014

8.000,00

8.788,00

6.3.1.3.02.04.001

5005

50.000,00

54.925,00

6.3.1.3.02.04.002

3016

4.000,00

4.394,00

6.3.1.3.02.04.001

3016

2.000,00

2.197,00

6.3.1.3.02.04.003

3016

22.000,00

24.167,00

6.3.1.3.02.04.002

3015

6.600,00

7.250,10

6.3.1.3.02.04.001

3015

4.000,00

4.394,00

6.3.1.3.02.04.002

2008

4.000,00

4.394,00

6.3.1.3.02.04.003

2008

6.000,00

6.591,00

6.3.1.3.02.04.003

3005

SERVIÇO DE SEGURANÇA PREDIAL

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE PROVER SEGURANÇA AO PRÉDIO SEDE DO CRCSC.

RENOVAÇÃO

195.030,00

67.965,00

6.3.1.3.02.01.009

5008

INFRAESTRUTURA

mai/22

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O PRÉDIO SEDE DO CRCSC

CONTÍNUA

MANTER SEGURANÇA CONTRA SINISTROS NO PRÉDIO SEDE DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

10.000,00

6.3.1.3.02.01.024

5008

INFRAESTRUTURA

ago/22

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES.

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

CONTRATAÇÃO

7.990,00

6.3.1.3.02.01.002

5001

INFRAESTRUTURA

set/22

MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

CONTÍNUA

MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DOS ELEVADORES.

RENOVAÇÃO

20.697,98

1.834,50

6.3.1.3.02.01.030

5008

INFRAESTRUTURA

fev/22

MANUTENÇÃO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

CONTÍNUA

GERAR SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRCSC.

RENOVAÇÃO

31.604,70

6.3.1.3.02.01.030

5008

INFRAESTRUTURA

jan/22

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

CONTÍNUA

NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRCSC.

EXECUÇÃO

160.000,00

6.3.1.3.02.01.032

5008

INFRAESTRUTURA

MANUTENÇÃO DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BOMBAS DE ÁGUA (RESERVATÓRIO E SISTEMA DE DRENAGEM DA GARAGEM).

ORDINÁRIA

GERAR SEGURANÇA NA OPERAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

10.000,00

6.3.1.3.02.01.030

5008

INFRAESTRUTURA

jul/22

LIMPEZA/LAVAÇÃO DA FACHADA DO CRCSC.

ORDINÁRIA

DAR MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA EXISTENTE, VISANDO MELHOR VIDA ÚLTI E SEGURANÇA.

CONTRATAÇÃO

20.000,00

6.3.1.3.02.01.030

5008

INFRAESTRUTURA

jul/22

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTE E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TODA INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO SEDE DO CRCSC.

ORDINÁRIA

DAR MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA EXISTENTE, VISANDO MELHOR VIDA ÚLTI E SEGURANÇA.

CONTRATAÇÃO

8.000,00

6.3.1.3.01.01.012

5008

INFRAESTRUTURA

dez/22

MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

ORDINÁRIA

MANUTENÇÃO NECESSÁRIA EM BENS MÓVEIS

CONTRATAÇÃO

5.000,00

6.3.1.3.01.01.011

5008

INFRAESTRUTURA

dez/22

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS (LAUDOS,PROJETOS, MESTRE DE CERIMÔNIAS)

ORDINÁRIA

ATENDER SERVIÇOS EMERGENCIAIS.

CONTRATAÇÃO

7.000,00

6.3.1.3.02.01.022

5001

INFRAESTRUTURA

dez/22

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS

ORDINÁRIA

NECESSÁRIO PARA MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

3.000,00

6.3.1.3.02.01.039

5002

INFRAESTRUTURA

mai/22

DESPESA COM ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS.

ORDINÁRIA

NECESSÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS.

CONTRATAÇÃO

1.000,00

6.3.1.3.02.01.046

5001

INFRAESTRUTURA

dez/22

CONSULTORIA PARA REVISÃO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS E SALÁRIOS

ORDINÁRIA

NECESSIDADE DE REVISÃO DO PLANO ATUAL.

CONTRATAÇÃO

30.000,00

6.3.1.3.02.01.002

5001

INFRAESTRUTURA

abr/22

100

MANUTENÇÕES EVENTUAIS DE BENS MÓVEIS

ORDINÁRIA

GARANTIR CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS BENS MÓVEIS,

CONTRATAÇÃO

10.000,00

6.3.1.3.02.01.029

5008

INFRAESTRUTURA

dez/22

101

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA

ORDINÁRIA

MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

2.000,00

6.3.1.3.01.01.010

5013

INFRAESTRUTURA

ago/22

102

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS

ORDINÁRIA

GARANTIR EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

8.000,00

6.3.1.3.01.01.017

5013

INFRAESTRUTURA

nov/22

103

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ORDINÁRIA

GARANTIR INFRAESTRUTURA PARA O CRCSC.

CONTRATAÇÃO

5.000,00

6.3.2.1.03.01.002

5009

INFRAESTRUTURA

out/22

104

ALTERAÇÕES/AQUIÇÕES NAS INSTALAÇÕES DO CRCSC

ORDINÁRIA

GARANTIR INFRAESTRUTURA PARA O CRCSC.

CONTRATAÇÃO

5.000,00

6.3.2.1.03.01.003

5009

INFRAESTRUTURA

jul/22

105

AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA O CRCSC.

ORDINÁRIA

GARANTIR INFRAESTRUTURA PARA O CRCSC.

CONTRATAÇÃO

3.000,00

6.3.2.1.03.01.004

5009

INFRAESTRUTURA

abr/22

106

CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES PARA ENCONTRO DOS DELAGADOS EM FLORIANÓPOLIS

ORDINÁRIA

NECESSÁRIO PARA TREINAMENTO DOS DELEGADOS DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

5.000,00

R$ -

6.3.1.3.02.01.004

1007

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

dez/22

107

LOCAÇÃO DE BOX DE GARAGEM PARA VEÍCULO DO CRCSC - LAGES

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE GUARDA DE VEÍCULO.

RENOVAÇÃO

3.930,94

R$ 330,04

6.3.1.3.02.06.004

2001

FISCALIZAÇÃO

fev/22

108

LOCAÇÃO DE BOX DE GARAGEM PARA VEÍCULO DO CRCSC - BLUMENAU

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE GUARDA DE VEÍCULO.

RENOVAÇÃO

3.674,37

6.3.1.3.02.06.004

2001

FISCALIZAÇÃO

jan/22

109

PLANO DE SAÚDE

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE DORNECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE AOS COLABORADORES.

CONTRATAÇÃO

300.150,00

R$ 132.250,00

6.3.1.1.01.03.003

2013

CONTABILIDADE

jun/22

110

PLANO ODONTOLÓGICO

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE DORNECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE AOS COLABORADORES.

RENOVAÇÃO

14.283,50

R$ 2.416,70

6.3.1.1.01.03.004

2013

CONTABILIDADE

mar/22

111

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE EMPRESA PARA INTERMEDIAR O ESTÁGIO.

CONTRATAÇÃO

10.468,84

R$ 4.531,31

6.3.1.3.02.01.012

2013

CONTABILIDADE

jun/22

112

FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO – VA E/OU VALE REFEIÇÃO

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES.

CONTRATAÇÃO

754.492,00

R$ 648.115,00

6.3.1.1.01.03.002

2013

CONTABILIDADE

nov/22

113

LOCAÇÃO DE STAND PARA O CONGRESSO BRESILEIRO DE CONTABILIDADE

ORDINÁRIA

NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO.

CONTRATAÇÃO

160.000,00

6.3.1.3.02.01.026

3005

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

out/22

114

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE.

ORDINÁRIA

NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DOS COLABORADORES ATÉ O LOCAL DO EVENTO.

CONTRATAÇÃO

15.000,00

6.3.1.3.02.01.006

3005

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

out/22

115

BANCO DE IMAGENS - FREEPIK

ORDINÁRIA

NECESSIDADE PARA PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO.

CONTRATAÇÃO

600,00

R$ 659,10

6.3.2.1.05.01.002

5010

COMUNICAÇÃO

jun/22

116

MAILING DE IMPRENSA

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES PARA ÁREA DE COMUNICAÇÃO.

EXECUÇÃO

1.271,40

6.3.1.3.02.01.039

3017

COMUNICAÇÃO

117

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE DO CRCSC

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PARA O SITE DO CRCSC.

RENOVAÇÃO

11.287,41

R$ 1.924,37

6.3.1.3.02.01.005

3017

COMUNICAÇÃO

mar/22

118

FORNECIMENTO DO SISTEMA DE SOFTWARE EMAIL MARKETING

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE CONTATO EM MASSA PARA COMUNICAÇÃO COM A CLASSE CONTÁBIL.

RENOVAÇÃO

6.184,61

(499*1,0985*8)

6.3.1.3.02.01.005

3017

COMUNICAÇÃO

set/22

119

SERVIÇO DE REVISÃO E CORREÇÃO ORTOGRÁFICA

SOB DEMANDA

GARANTIR INTEGRIDADE DOS DOCUMENTOS PUBLICADOS PELO CRCSC.

RENOVAÇÃO

10.000,00

R$ 7.323,33

6.3.1.3.02.01.022

3018

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

set/22

120

EDITORAÇÃO E IMPRESSÃO DO LIVRO DE BOLSO DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

ORDINÁRIA

ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CLASSE CONTÁBIL CATARINENSE.

CONTRATAÇÃO

25.000,00

6.3.1.3.01.01.018

3018

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

jun/22

121

ASSINATURA JORNAL NOTICIAS DO DIA - ELETRÔNICO E IMPRESSO.

CONTÍNUA

ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CLASSE CONTÁBIL CATARINENSE.

CONTRATAÇÃO

1.000,00

6.3.1.3.02.01.039

3009

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

jul/22

122

ASSINATURA VALOR ECONOMICO- DIGITAL E IMPRESSO

CONTÍNUA

ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CLASSE CONTÁBIL CATARINENSE.

CONTRATAÇÃO

1.772,00

6.3.1.3.02.01.039

3009

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

jul/22

123

SISTEMA DA REVISTA CATARINENSE DE CIÊNCIA CONTÁBIL

CONTÍNUA

DESENVOLVIMENTO DA RCCC.

RENOVAÇÃO

1.700,48

6.3.1.3.02.01.005

3018

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

jan/22

124

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DO DOI

CONTÍNUA

DESENVOLVIMENTO DA RCCC.

RENOVAÇÃO

1.581,84

6.3.1.3.02.01.005

3018

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

jan/22

125

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E REVISÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA LÍNGUA

INGLESA

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE TRADUÇÃO DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO DA RCCC.

RENOVAÇÃO

20.000,00

R$ 3.661,67

6.3.1.3.02.01.016

3018

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

mar/22

126

CONFECÇÃO DE BANNER'S PARA O SEMINÁRIO CATARINENSE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, 5º SEMINÁRIO CATARINENSE DE PERÍCIA CONTÁBIL,

ENCONTRO CATARINENSE DA MULHER

ORDINÁRIA

NECESSIDADE DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PARA OS EVENTOS.

CONTRATAÇÃO

3.000,00

6.3.1.3.01.01.007

3013

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

out/22

127

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BLOCO

DE ANOTAÇÕES, CANETAS PERSONALIZADAS E PASTAS) PARA O ENCONTRO DA MULHER CONTABILISTA.

ORDINÁRIA

NECESSIDADE DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O EVENTO.

CONTRATAÇÃO

3.000,00

6.3.1.3.01.01.018

3013

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

out/22

128

COQUETEL PARA O VEVENTO DESTAQUES DA CONTABILIDADE.

ORDINÁRIA

NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO NO EVENTO.

CONTRATAÇÃO

25.375,00

6.3.1.3.01.01.015

3013

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

dez/22

129

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS DIVERSOS (BOLACHAS)

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO NOS EVENTOS.

CONTRATAÇÃO

4.000,00

R$ 666,67

6.3.1.3.01.01.015

3013

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

abr/22

5.000,00

6.3.1.3.01.01.015

3014

130

AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS

ORDINÁRIA

NECESSIDADE DE PREMIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE.

CONTRATAÇÃO

6.000,00

6.3.1.3.01.01.019

3013

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

dez/22

131

ALUGUEL DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DESTAQUES DA CONTABILIDADE

ORDINÁRIA

NECESSIDADE DE DECORAÇÃO DO EVENTO.

CONTRATAÇÃO

2.500,00

6.3.1.3.01.09.001

3013

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

dez/22

132

SEGURANÇA PARA O EVENTO DESTAQUES DA CONTABILIDADE.

ORDINÁRIA

NECESSIDADE DE SEGURANÇA NO EVENTO.

CONTRATAÇÃO

1.000,00

6.3.1.3.02.01.009

3013

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

dez/22

133

LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO DESTAQUES DA CONTABILIDADE

ORDINÁRIA

NECESSIDADE AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO.

CONTRATAÇÃO

25.000,00

6.3.1.3.02.01.026

3013

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

dez/22

134

TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA O EVENTO DESTAQUES DA CONTABILIDADE.

ORDINÁRIA

NECESSIDADE DE TRANSMISSÃO DO EVENTO.

CONTRATAÇÃO

15.000,00

6.3.1.3.02.01.017

3013

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

dez/22

135

MESTRE DE CERIMÔNIA PARA O EVENTO DESTAQUES DA CONTABILIDADE

ORDINÁRIA

NECESSIDADE PARA CONDUÇÃO DO EVENTO.

CONTRATAÇÃO

5.000,00

6.3.1.3.02.01.022

3013

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

dez/22

136

MESTRE DE CERIMÔNIA PARA O EVENTO SEMINÁRIO CATARINENSE DE CONTABILIDADE PÚBLICA

ORDINÁRIA

NECESSIDADE PARA CONDUÇÃO DO EVENTO.

CONTRATAÇÃO

2.500,00

6.3.1.3.02.01.022

3013

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

abr/22

137

MESTRE DE CERIMÔNIA PARA O EVENTO 5º SEMINÁRIO CATARINENSE DE PERÍCIA CONTÁBIL

ORDINÁRIA

NECESSIDADE PARA CONDUÇÃO DO EVENTO.

CONTRATAÇÃO

2.500,00

6.3.1.3.02.01.022

3013

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

jun/22

138

MESTRE DE CERIMÔNIA PARA O ENCONTRO CATARINENSE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ORDINÁRIA

NECESSIDADE PARA CONDUÇÃO DO EVENTO.

CONTRATAÇÃO

2.000,00

6.3.1.3.02.01.022

3013

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

mai/22

139

MESTRE DE CERIMÔNIA PARA O ENCONTRO CATARINENSE DA MULHER CONTABILISTA

ORDINÁRIA

NECESSIDADE PARA CONDUÇÃO DO EVENTO.

CONTRATAÇÃO

2.000,00

6.3.1.3.02.01.022

3013

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

nov/22

140

PALESTRANTE PARA O ENCONTRO CATARINENSE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ORDINÁRIA

NECESSIDADE PARA VIABILIZAR O EVENTO.

CONTRATAÇÃO

30.000,00

6.3.1.3.02.01.004

3013

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

mai/22

141

2 PALESTRANTES PARA O SEMINÁRIO CATARINENSE DE PERÍCIA CONTÁBIL

ORDINÁRIA

NECESSIDADE PARA VIABILIZAR O EVENTO.

CONTRATAÇÃO

5.000,00

6.3.1.3.02.01.004

3013

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

jun/22

142

AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA EAD

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE PLATAFORMA PARA VÍDEOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA.

RENOVAÇÃO

24.411,80

4.130,36

6.3.1.3.02.01.005

3014

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

mar/22

143

SERVIÇO DE INSTUTORES PARA O PROJETO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA.

CONTÍNUA

VIABILIZAR PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA.

EXECUÇÃO

50.000,00

27.462,50

6.3.1.3.02.01.004

3014

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

jul/22

144

ASSINATURA HSM MANAGEMENT

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE.

CONTRATAÇÃO

228,00

6.3.1.3.02.01.039

3009

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

jun/22

145

AQUISIÇÃO DE 30 OBRAS LITERÁRIAS

ORDINÁRIA

NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE.

CONTRATAÇÃO

5.000,00

6.3.2.1.03.01.008

3009

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

out/22

146

ASSINATURA BIBLIOTECA DIGITAL

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE EVOLUÇÃO NA DISPONIBILIZAÇÃO DE OBRAS PARA OS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE.

CONTRATAÇÃO

30.000,00

6.3.1.3.02.01.039

3009

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

set/22

147

SOFTWARE P/GESTÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DO CRCSC

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE GESTÃO DA BIBLIOTECA DO CRCSC.

RENOVAÇÃO

2.397,30

6.3.1.3.02.01.005

3009

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

abr/22

148

CONTRATAÇÃO DA CESSÃO DE USO DO MÓDULO CONTEÚDO DIGITAL DO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA WEB

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE GESTÃO DA BIBLIOTECA DO CRCSC.

RENOVAÇÃO

609,10

263,64

6.3.1.3.02.01.005

3009

jun/22

149

CONTRATAÇÃO DE TRADUTOR DE LIBRAS

CONTÍNUA

CONTRATAÇÃO

20.000,00

9.154,17

6.3.1.3.02.01.016

3017

COMUNICAÇÃO

jun/22

150

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, APOIO, ASSEIO E CONVERVAÇÃO ( 1 COPEIRA, 2 RECEPCIONISAS E 2 AUXILIARES DE SERVIÇLOS GERAIS) - PRODUTOS

CONTÍNUA

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRCSC.

RENOVAÇÃO

58.493,12

16.085,61

6.3.1.3.02.01.007

5001

INFRAESTRUTURA

abr/22

74.002,08

8.129,13

6.3.1.3.02.01.021

5001

101.374,06

111.359,40

6.3.1.3.02.01.008

5008

151

DESPESA COM FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS

ORDINÁRIA

NECESSIDADE DE FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS

CONTRATAÇÃO

4.400,69

6.3.1.3.02.06.005

5001

INFRAESTRUTURA

dez/22

152

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE CONTABILIDADE

CONTRATAÇÃO

2.000,00

6.3.1.3.02.01.002

5001

CONTABILIDADE

44.896,00

153

RENOVAÇÃO CERTIFICADO WILDCARD

ORDINÁRIA

NECESSIDADE DE SEGURANÇA DOS SERVIDORES CRCSC.

CONTRATAÇÃO

700,00

6.3.1.3.02.01.039

5002

mai/22

154

SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE DADOS.

RENOVAÇÃO

19.200,00

14.060,80

6.3.1.3.02.01.005

5002

CONTABILIDADE

set/22

155

DESENVOLVIMENTO DE ATUALIZAÇÕES NO SISTEMA SPW PARA O SETOR DE INFRAESTRUTURA

ORDINÁRIA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA JÁ EXISTENTE.

CONTRATAÇÃO

30.000,00

6.3.1.3.02.01.005

5002

INFRAESTRUTURA

dez/22

156

EXTRAÇÃO DE RECORTES JURÍDICOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS ENVOLVENDO O CRCSC.

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR JURÍDICO.

RENOVAÇÃO

2.411,01

6.3.1.3.02.01.005

5002

JURÍDICO

jun/22

157

SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

CONTÍNUA

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA SEGURANÇA DOS COLABORADORES DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

10.000,00

6.3.1.3.02.01.010

5004

CONTABILIDADE

ago/22

158

CONTRAÇÃO DE CAPACITAÇÃO CONFORME PLANO ANUAL DE TREINAMENTOS

ORDINÁRIA

CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES

CONTRATAÇÃO

73.650,00

6.3.1.3.02.01.011

5005

DIVERSOS

dez/22

159

TELEFONIA MÓVEL

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE TELEFONIA MÓVEL

CONTRATAÇÃO

12.000,00

12.083,50

6.3.1.3.02.01.036

5006

dez/22

160

INTERNET DA MACRO DELEGACIA DE BLUMENAU

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE INTERNET NAS DELEGACIAS REGIONAIS.

EXECUÇÃO

2.245,55

6.3.1.3.02.01.037

5006

RELACIONAMENTO

161

INTERNET DA MACRO DELEGACIA DE ITAJAÍ

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE INTERNET NAS DELEGACIAS REGIONAIS.

EXECUÇÃO

2.245,55

6.3.1.3.02.01.037

5006

RELACIONAMENTO

162

INTERNET DA MACRODELEGACIA CHAPECÓ

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE INTERNET NAS DELEGACIAS REGIONAIS.

EXECUÇÃO

1.800,00

6.3.1.3.02.01.037

5006

RELACIONAMENTO

163

INTERNET DA MACRO DELEGACIA DE CRICIÚMA

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE INTERNET NAS DELEGACIAS REGIONAIS.

EXECUÇÃO

1.200,00

6.3.1.3.02.01.037

5006

RELACIONAMENTO

164

INTERNET DA MACRODELEGACIA S.M.O

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE INTERNET NAS DELEGACIAS REGIONAIS.

EXECUÇÃO

1.200,00

6.3.1.3.02.01.037

5006

RELACIONAMENTO

165

INTERNET DA MACRODELEGACIA LAGES

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE INTERNET NAS DELEGACIAS REGIONAIS.

EXECUÇÃO

1.200,00

6.3.1.3.02.01.037

5006

RELACIONAMENTO

166

INTERNET DA MACRODELEGACIA JOAÇABA

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE INTERNET NAS DELEGACIAS REGIONAIS.

EXECUÇÃO

1.320,00

6.3.1.3.02.01.037

5006

RELACIONAMENTO

167

INTERNET DA MACRODELEGACIA JOINVILLE

CONTÍNUA

NECESSIDADE DE INTERNET NAS DELEGACIAS REGIONAIS.

EXECUÇÃO

1.800,00

6.3.1.3.02.01.037

5006

RELACIONAMENTO

168

LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A CEROMÔNIA DE POSSE DO CRCSC

ORDINÁRIA

NECESSÁRIO PARA VIABILIZAR O EVENTO.

CONTRATAÇÃO

25.000,00

6.3.1.3.02.01.026

5008

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

mar/22

169

CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA PARA A CERIMÔNIA DE POSSE DO CRCSC.

ORDINÁRIA

NECESSIDADE DE PROVER SEGURANÇA PARA O EVENTO.

CONTRATAÇÃO

1.000,00

6.3.1.3.02.01.009

5008

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

mar/22

170

CONDOMÍNIO PARA A MACRO DE JOINVILLE.

CONTÍNUA

OBRIGAÇÃO ALUGUEL.

EXECUÇÃO

4.287,45

6.3.1.3.02.01.028

5008

RELACIONAMENTO

171

CONDOMÍNIO PARA MACRO DE S.M.O

CONTÍNUA

OBRIGAÇÃO ALUGUEL.

EXECUÇÃO

980,74

6.3.1.3.02.01.028

5008

RELACIONAMENTO

172

CONDOMÍNIO PARA MACRO DE ITAJAÍ

CONTÍNUA

OBRIGAÇÃO ALUGUEL.

EXECUÇÃO

7.250,10

6.3.1.3.02.01.028

5008

RELACIONAMENTO

173

CONDOMÍNIO PARA MACRO DE BLUMENAU

CONTÍNUA

OBRIGAÇÃO ALUGUEL.

EXECUÇÃO

4.593,66

6.3.1.3.02.01.028

5008

RELACIONAMENTO

174

CONDOMÍNIO PARA MACRO DE JOAÇABA

CONTÍNUA

OBRIGAÇÃO ALUGUEL.

EXECUÇÃO

4.062,96

6.3.1.3.02.01.028

5008

RELACIONAMENTO

175

CONDOMÍNIO PARA MACRO DE LAGES

CONTÍNUA

OBRIGAÇÃO ALUGUEL.

EXECUÇÃO

2.741,86

6.3.1.3.02.01.028

5008

RELACIONAMENTO

176

CONDOMÍNO PARA MACRO DE CHAPECÓ

CONTÍNUA

OBRIGAÇÃO ALUGUEL.

EXECUÇÃO

2.794,58

6.3.1.3.02.01.028

5008

RELACIONAMENTO

177

CONDOMÍNO PARA MACRO DE CRICIÚMA

CONTÍNUA

OBRIGAÇÃO ALUGUEL.

EXECUÇÃO

7.777,38

6.3.1.3.02.01.028

5008

RELACIONAMENTO

178

CONDOMÍNIO PRÉDIO DIAS VELHO

CONTÍNUA

OBRIGAÇÃO ALUGUEL.

EXECUÇÃO

52.728,00

6.3.1.3.02.01.028

5008

RELACIONAMENTO

179

ISOLAMENTO ACÚSTICO PARA O ESTÚDIO DO CRCSC.

ORDINÁRIA

NECESSIDADE DE MELHORAR INFRAESTRUTURA DO ESTÚDIO DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

5.000,00

6.3.2.1.03.01.003

5009

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

jun/22

180

MÓVEIS ESTÚDIO CRCSC

ORDINÁRIA

NECESSIDADE DE MELHORAR INFRAESTRUTURA DO ESTÚDIO DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

10.000,00

SUPERAVIT

6.3.2.1.03.01.001

5009

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

out/22

181

LICENÇA TEAM VIEWER

CONTÍNUA

NECESSIDADE PARA OPERAÇÃO DO SETOR DE TI DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

4.026,07

6.3.2.1.05.01.002

5010

set/22

182

2 LICEÇAS ADOBE PRO

CONTÍNUA

NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.

CONTRATAÇÃO

3.000,00

6.3.2.1.05.01.002

5010

INFRAESTRUTURA

jul/22

183

LICENÇA STREAMYARD

CONTÍNUA

FERRAMENTAS PARA O ESTÚDIO DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

2.000,00

6.3.2.1.05.01.002

5010

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

abr/22

184

LICENÇA ZOOM

CONTÍNUA

FERRAMENTAS PARA O ESTÚDIO DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

2.000,00

6.3.2.1.05.01.002

5010

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

abr/22

185

LICENÇA VMIX

CONTÍNUA

FERRAMENTAS PARA O ESTÚDIO DO CRCSC.

CONTRATAÇÃO

8.270,00

6.3.2.1.05.01.002

5010

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

abr/22

186

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CONTÍNUA

NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRCSC.

RENOVAÇÃO

30.000,00

8.238,75

6.3.1.3.01.01.016

5013

INFRAESTRUTURA

abr/22

187

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTÍNUA

NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRCSC.

RENOVAÇÃO

10.000,00

2.746,25

6.3.1.3.01.01.015

5013

INFRAESTRUTURA

abr/22

188

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA POSSE DO CRCSC

ORDINÁRIA

VIABILIZAR EVENTO.

CONTRATAÇÃO

25.000,00

6.3.1.3.01.01.015

5013

INFRAESTRUTURA

mar/22

189

MATERIAIS DE COPA E COZINHA

CONTÍNUA

NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRCSC.

RENOVAÇÃO

3.000,00

823,88

6.3.1.3.01.01.013

5013

INFRAESTRUTURA

abr/22

190

CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O PROJETO CRC SOLIDÁRIO

ORDINÁRIA

VIABILIZAR PROJETO.

CONTRATAÇÃO

2.000,00

6.3.1.3.01.09.001

5018

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

abr/22

191

INSCRIÇÃO DE CONSELHEIROS NO 19º CONESCAP 27ª CONVECON SP

ORDINÁRIA

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL.

CONTRATAÇÃO

5.000,00

6.3.1.3.02.01.047

3016

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

fev/22

192

INCRIÇÃO NO THE WORLD CONGRESS OF ACCOUTANTS OF INDIA - MUMBAI

ORDINÁRIA

REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL.

COM

5.000,00

6.3.1.3.02.01.047

3016

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

nov/22

193

CARIMBO DO TEMPO

CONTÍNUA

VIABILIZAR ASSINATURAS E PROCESSOS DIGITAIS.

CONTRATAÇÃO

6.000,00

3.295,50

6.3.1.3.02.01.005

5002

CONTABILIDADE

jul/22

194

LOCAÇÃO DE STAND PARA EVENTO

ORDINÁRIA

NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO.

CONTRATAÇÃO

5.000,00

6.3.1.3.02.01.026

3005

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

dez/22

Este documento foi assinado eletronicamente com fundamento no art. 4º,do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX (CPF XXX.133.239-XX) em 04/02/2022 14:43:51

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PORTARIA CRCSC N.º 037, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022.

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