Contract

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

1917 02/08/2021 114,46 0,00 114,46 0,00 1349 10.305.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O LANCHE OFERECIDO AOS FUNCIONÁRIOS DESIGNADOS A TRABALHAR NA REALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, PRIMEIRA DOSE, NO DIA 27/07/2021 DAS 16H ÀS 19H, PARA MUNÍCIPES DE 30 ATÉ 34 ANOS, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES.

02UN REFRIGERANTE 2L

02UN PRESUNTO 150G

01UN QUEIJO 150G

01UN QUEIJO 400G

01UN MARGARINA 500G

01UN MAIONESE

1,042KG PÃO

0,886KG BOLO CHOCOLATE

2.036

47 3.3.90.30.07.00.00.00

6189 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA

11/01

1918 02/08/2021 2.175,00 0,00 2.175,00 502,69 1329 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO AO MÉDICO XXXX XXXXX XXXXXXX QUE ESTÁ AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. A CONTRATAÇÃO TEM O OBJETIVO DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS DA LIVRE DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO NO SETOR DO CORONAVÍRUS (COVID-19).

14,5 HORAS - DIA 23/07/2021 DAS 12:00 ÀS 22:00H (SENDO 30MIN DE INTERVALO)

DIA 24/07/2021 DAS 07:00 ÀS 12:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO ESPECÍFICO PARA POPULAÇÃO COM SINTOMAS DO CORONAVÍRUS (COVID-19), MANTENDO ASSIM O ATENDIMENTO E AGILIDADE, DENTRO DOS PADRÕES SOLICITADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS. HOUVE A CONTRATAÇÃO ESSENCIAL EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA.

2.041

90 3.3.90.34.01.00.00.00

8855 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1919 02/08/2021 2.100,00 0,00 2.100,00 273,00 1337 10.301.0012

14 HORAS - DIA 26/07/2021 DAS 07:00 ÀS 22:00H (SENDO 60MIN DE INTERVALO)

2.041

90 3.3.90.34.01.00.00.00

8855 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

11/01

1920 02/08/2021 750,00 0,00 750,00 97,50 1330 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO AO MÉDICO XXXX XXXXX XXXXXXX, QUE ESTÁ AFSTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. A CONTRATAÇÃO TEM O OBJETIVO DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS DA LIVRE DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO NO SETOR DO CORONAVÍRUS (COVID-19).

5 HORAS - DIA 24/07/2021 DAS 07:00 ÀS 12:00H

2.041

86 3.3.90.34.01.00.00.00

8907 - XXXXXXX XXXXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1921 02/08/2021 1.425,00 0,00 1.425,00 185,25 1338 10.301.0012

9,5 HORAS - DIA 26/07/2021 DAS 12:00 ÀS 22:00H (SENDO 30MIN DE INTERVALO)

2.041

90 3.3.90.34.01.00.00.00

8923 - ALLEF VINICIUS DE XXXXX XXXXX XXXXXXX

11/01

Total do Dia: 6.564,46 0,00 6.564,46

1922 03/08/2021 4,50 0,00 4,50 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA AGOSTO/2021.

1923 03/08/2021 2.775,00 0,00 2.775,00 566,65 1403 10.301.0012

18,5 HORAS - DIA 28/07/2021 DAS 12:00 ÀS 22:00H (SENDO 30MIN DE INTERVALO)

DIA 30/07/2021 DAS 12:30 ÀS 22:00H (SENDO 30MIN DE INTERVALO

2.035

2.041

42 3.3.90.39.81.00.00.00

90 3.3.90.34.01.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8923 - ALLEF VINICIUS DE XXXXX XXXXX XXXXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1924 03/08/2021 975,00 0,00 975,00 126,75 1402 10.301.0012

6,5 HORAS - DIA 27/07/2021 DAS 15:00 ÀS 22:00H (SENDO 30MIN DE INTERVALO)

2.041

86 3.3.90.34.01.00.00.00

8920 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX

11/01

1925 03/08/2021 810,10 0,00 810,10 0,00 1342 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

147,02 LITROS DE GASOLINA COMUM.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS: QIB 9794 - 49,63L

QIQ 2578 - 39,13L RLB9D03 - 58,26L

DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

1926 03/08/2021 224,11 0,00 224,11 0,00 1343 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

40,67 LITROS DE GASOLINA COMUM.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MJR 5323, DA FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2021 (Licitação Nº :

94/2021-PE)

Total do Dia: 4.788,71 0,00 4.788,71

1927 04/08/2021 4,50 0,00 4,50 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA AGOSTO/2021.

Total do Dia: 4,50 0,00 4,50

1928 05/08/2021 9,00 0,00 9,00 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA AGOSTO/2021.

1929 05/08/2021 1.723,50 0,00 1.723,50 0,00 1460 28.843.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FGTS, QUE CONTEMPLA A INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE NR FGSC201501023, AJUIZADA NA 1ª VARA DE FLORIANÓPOLIS/SC, PROCESSO N 50248300220154047200, PARCELA 27/60.

2.030

2.031

2.035

0.010

10 3.3.90.30.01.00.00.00

17 3.3.90.30.01.00.00.00

42 3.3.90.39.81.00.00.00

50 3.2.90.21.99.00.00.00

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

961 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1930 05/08/2021 20.242,04 0,00 20.242,04 0,00 1461 28.843.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FGTS, QUE CONTEMPLA A INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE NR FGSC201501023, AJUIZADA NA 1ª VARA DE FLORIANÓPOLIS/SC, PROCESSO N 50248300220154047200, PARCELA 27/60.

1931 05/08/2021 80,00 0,00 80,00 0,00 227 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: REA6H34, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

LICITAÇÃO 002/2021 CONTRATO 4/2021

1932 05/08/2021 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 29 10.301.0012

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL, NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE E SOFTWARES DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E MONITORES)E TELEFONIA NA REDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

OS SERVIÇOS REALACIONADOS IRÃO APRIMORAR E AGILIZAR O ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ASSIM COMO MAIOR EFICIÊNCIA NA CAPACIDADE DE RESOLUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA TODAS AS EQUIPES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, ASSIM COMO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTE.

REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06/2021 A 19/07/2021. PP 74/2018

PROCESSO 98/2018

HOMOLOGAÇÃO: 20/08/18 CONTRATO: 137/2018

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 137/2018, COM O OBJETO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 20/08/2021.

1933 05/08/2021 750,00 0,00 750,00 97,50 1430 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. A CONTRATAÇÃO TEM O OBJETIVO DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS DA LIVRE DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO NO SETOR DO CORONAVÍRUS (COVID-19), TENDO EM VISTA A GRANDE PROCURA PELA POPULAÇÃO.

05 HORAS - DIA 31/07/2021 DAS 07:00 ÀS 12:00H

0.010

2.030

2.031

2.041

51 4.6.90.71.99.00.00.00

10 3.3.90.39.15.00.00.00

62 3.3.90.40.08.00.00.00

90 3.3.90.34.01.00.00.00

961 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7714 - VERIDIANA BRESCIANI CORREA

8280 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA

8807 - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1934 05/08/2021 163,20 0,00 163,20 0,00 1347 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE XXXXXXX XXXXX CONFORME PROCESSO JUDICIAL

Nº5001630-10.2021.8.24.0007/SC: 240,00 COMPRIMIDO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, 500 MG. (CIM9214); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN55074

2.030

10 3.3.90.32.02.00.00.00

6591 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

11/01

1935 05/08/2021 301,50 0,00 301,50 0,00 1304 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 450,00 UNIDADE DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE DE 300ML. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO VISÍVEL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8547); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN25264

2.030

10 3.3.90.30.36.00.00.00

8609 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M 11/01

1936 05/08/2021 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1310 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 120,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES. FÓRMULA COM CASEINA, MALTODEXTRINA E PREBIÓTICOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12935)

; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 010937/2020

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025A/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN28628

1937 05/08/2021 19,00 0,00 19,00 0,00 1093 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA DESCARTE DE ALGODÃO E GAZE UTILIZADOS DURANTE OS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA UBS MUNICIPAL: 1,00 KIT DE SACO FABRICADO EM PAPEL CELOFANE COM TAMANHO APROXIMADO DE 8CM X 11CM FECHADO. TRANSPARENTE. KIT COM 3 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 100 SACOS. (CIN11334); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN40092

1938 05/08/2021 198,70 0,00 198,70 0,00 1092 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS REUNIÕES DAS EQUIPES DO ESF DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA UBS MUNICIPAL: 5,00 KIT DE LIVRO ATA, COM 200 FOLHAS NUMERADAS, CAPA E CONTRACAPA 700GR REVESTIDO EM PAPEL 90G PLASTIFICADO, FOLHAS INTERNAS PAPEL OFFSET 56G, TAMANHO 205MMX300MM. KIT COM 3 UNIDADES. (CIN11242); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN03005

2.030

2.031

10 3.3.90.32.03.00.00.00

17 3.3.90.30.36.00.00.00

17 3.3.90.30.16.00.00.00

8270 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

8787 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1939 05/08/2021 252,80 0,00 252,80 0,00 978 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE TODAS AS ÁREAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL : 5,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 10L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11615); 2,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 40L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11618); 20,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000285/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN19456

PORTARIA 1947/2020

1940 05/08/2021 828,00 0,00 828,00 0,00 938 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 13800,00 COMPRIMIDO DE ATENOLOL, 50 MG. (CIM245); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34561

2.030

2.034

75 3.3.90.30.22.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

8857 - XXXXXXX XXXXXXX & CIA LTDA

7718 - PRATI, XXXXXXXXX & CIA LTDA

11/01

1941 05/08/2021 180,50 0,00 180,50 0,00 1140 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 500,00 CÁPSULA DE FLUCONAZOL, 150 MG. (CIM497); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34690

2.034

35 3.3.90.30.09.00.00.00

8609 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M 11/01

1942 05/08/2021 17.744,00 0,00 17.744,00 0,00 1062 10.301.0012

EMPENHO PARA ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR E ATENDIMENTO NA CLÍNICA:

160 SESSÕES FISIOTERAPIA DOMICILIAR

473 SESSÕES FISIOTERAPIA CLÍNICA

PARA OS MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação nº 02/2019-OU)

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2019, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 24 DE MAIO DE 2022.

2.030

10 3.3.90.39.50.00.00.00

8673 - GISELLE SITYA BAGNATI

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1943 05/08/2021 632,00 0,00 632,00 0,00 1465 10.301.0012

EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR E ATENDIMENTO NA CLÍNICA:

26 SESSÕES FISIOTERAPIA CLÍNICA

PARA OS MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação nº 02/2019-OU)

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2019, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 24 DE MAIO DE 2022.

COMPLEMENTO DE EMPENHO DEVIDO A QUANTIDADE DE FISIOTERAPIAS ENCAMINHADAS PARA CLÍNICA TER SIDO MAIOR DO QUE A SOLICITADA PARA EMPENHO.

2.030

10 3.3.90.39.50.00.00.00

8673 - GISELLE SITYA BAGNATI

11/01

1944 05/08/2021 17.360,00 0,00 17.360,00 0,00 1063 10.301.0012

EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA:

170 SESSÕES FISIOTERAPIA DOMICILIAR

440 SESSÕES FISIOTERAPIA CLÍNICA

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA (ATENDIMENTO CLÍNICO E DOMICILIAR) DOS MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação nº 33/2019)

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2019, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIEMNTO EM 02 DE MAIO DE 2022.

1945 05/08/2021 4.352,00 0,00 4.352,00 65,28 839 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, ANGIORESSONÂNCIA, RESSONÂNCIA.

PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 36/2019

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 36/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

1946 05/08/2021 6.905,00 0,00 6.905,00 160,89 1248 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS: ABDOMEN TOTAL, PAREDE ABDOMINAL, APARELHO URINÁRIO, PARTES MOLES, TIREOIDE, TORNOZELO, OMBRO, REGIÃO INGUINAL, DOPPLER DE VASOS, MAMAS, OBSTÉTRICA, PÉLVICA TRANSVAGINAL, PÉLVICA ABDOMINAL.

PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 47/2019

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.030

10 3.3.90.39.50.00.00.00

8239 - ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME

6396 - DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA

8650 - NGM SERVICOS MEDICOS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1947 05/08/2021 5.597,44 0,00 5.597,44 259,33 858 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2017 PROCESSO Nº 36/2017 HOMOLOGAÇÃO:31/03/17 CONTRATO Nº 178/2018

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 178/2018, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO NO DIA 22/11/2021.

1948 05/08/2021 11.691,88 0,00 11.691,88 0,00 1060 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2017 PROCESSO Nº 36/2017 HOMOLOGAÇÃO:31/03/17 CONTRATO Nº 178/2018

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 178/2018, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO NO DIA 22/11/2021.

Total do Dia: 93.030,56 2.200,00 90.830,56

2.030

10 3.3.90.39.50.00.00.00

8615 - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CON 11/01

1949 06/08/2021 1.575,00 0,00 1.575,00 0,00 830 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

150 BB ÁGUA MINERAL NATURAL EMBALAGEM 20LITROS

PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 73/2020-PR)

1950 06/08/2021 77,69 0,00 77,69 0,00 1443 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A FIM DE GARANTIR UM AMBIENTE ADEQUADO PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES:

01UN TORNEIRA TANQUE 15CM 1/4

01UN ASSENTO OVAL SIMPLES

01UN BUCHA RED BR 3/4X1/2

01UN NIPEL ROSCÁVEL 1/2

01UN NIPEL ROSCÁVEL 3/4

02UN PLU ROSCÁVEL 3/4

02UN PLUG ROSCÁVEL 1/2

01UN PARAFUSO PHILLIPS CHIP 4,0X25

02UN GANCHO C/BUCHA 06 TIPO L

01UN BUCHA 06 NYLON

(Compra direta nº 221/2021)

2.030

10 3.3.90.30.07.00.00.00

10 3.3.90.30.24.00.00.00

7040 - XXXXX XXXX - ME

6408 - RH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1951 06/08/2021 72,98 0,00 72,98 0,00 1444 10.301.0012

05UN PLAFON COM BOCAL DE PORCELANA BRANCO

01 ROLO FITA ISOLANTE 3M

0,5M FIO FLEX 6,0MM BRANCO

01UN PLUGUE MACHO 20A 2P+T

01UN TOMADA 20A

(Compra direta nº 221/2021)

1952 06/08/2021 437,24 0,00 437,24 0,00 1434 10.305.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETA TRITON PLACA MME0975: 8,5 LITROS DE ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30

JUSTIFICA-SE A COMPRA DIRETA, POIS OS ITENS ACIMA NÃO CONSTAM

NA LICITAÇÃO (Compra direta nº 219/2021)

2.030

2.036

10 3.3.90.30.26.00.00.00

47 3.3.90.30.01.00.00.00

6408 - RH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

8812 - MECANICA DIESEL BR 282 LTDA

11/01

1953 06/08/2021 176,04 0,00 176,04 0,00 1435 10.305.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO CAMINHONETA TRITON PLACA MME0975:

01UN FILTRO COMBUSTÍVEL TRITON

01UN FILTRO LUBRIFICANTE

01UN FILTRO DE AR

JUSTIFICA-SE A COMPRA DIRETA, POIS OS ITENS ACIMA NÃO CONSTAM

NA LICITAÇÃO (Compra direta nº 219/2021)

1954 06/08/2021 140,00 0,00 140,00 0,00 1438 10.305.0012

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO PLACA MME 0975 DA FROTA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX

05 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS, NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO

(Licitação Nº : 47/2020-PR)

1955 06/08/2021 617,28 0,00 617,28 0,00 1436 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA REA6H34:

12 LITROS DE ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30

JUSTIFICA-SE A COMPRA DIRETA, POIS OS ITENS ACIMA NÃO CONSTAM

NA LICITAÇÃO (Compra direta nº 220/2021)

1956 06/08/2021 482,94 0,00 482,94 0,00 1437 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA REA6H34:

01UN FILTRO LUBRIFICANTE

01UN FILTRO DE AR

01UN FILTRO COMBUSTÍVEL

JUSTIFICA-SE A COMPRA DIRETA, POIS OS ITENS ACIMA NÃO CONSTAM

NA LICITAÇÃO (Compra direta nº 220/2021)

2.036

2.030

47 3.3.90.30.39.00.00.00

47 3.3.90.39.19.00.00.00

10 3.3.90.30.01.00.00.00

10 3.3.90.30.39.00.00.00

8812 - MECANICA DIESEL XX 000 XXXX

0000 - XXXXXXXX XXXXXX XX 282 LTDA

8812 - MECANICA DIESEL XX 000 XXXX

0000 - XXXXXXXX XXXXXX XX 282 LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1957 06/08/2021 140,00 0,00 140,00 0,00 1439 10.301.0012

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO PLACA REA6H34 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX

05 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS, NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO.

(Licitação Nº : 47/2020-PR)

Total do Dia: 3.719,17 0,00 3.719,17

1958 09/08/2021 375,00 0,00 375,00 0,00 12 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS).

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.

1959 09/08/2021 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1480 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PENALIDADE DE MULTA CONFORME AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES - AIP DE 1º INSTÂNCIA Nº 10000004295/21, REFERENTE AO JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SES 00101822/2020, INSTAURADO COM A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10000011277/20.

ATO OU FATO CONSTITUTIVO DA INFRAÇÃO COMETIDA:

- NÃO APRESENTOU ATESTADO DE VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, TENDO APRESENTADO SOMENTE PROTOCOLO DATADO DE 19/12/2019;

- NÃO COMPROVOU A POTABILIDADE DE ÁGUA ATRAVÉS DO LAUDO LABORATORIAL;

- PISO DA UNIDADE DE SAÚDE, LOCAL EM QUE ESTÁ INSTALADO E REALIZA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA COM SUPERFÍCIE POROSA, ABSORVENDO A SUJIDADE E DIFICULTANDO A LIMPEZA;

- ELEVADORES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ESTÃO SEM FUNCIONAMENTO;

- NÃO POSSUI PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE.

1960 09/08/2021 300,00 0,00 300,00 39,00 1431 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOS DIAS 04/06/21 E 15/06/21, HORAS TRABALHADAS NESSES DIAS QUE NÃO FORAM PAGAS.

2 HORAS - DIA 04/06/2021 E 15/06/2021

2.030

2.041

10 3.3.90.39.19.00.00.00

58 3.3.90.39.99.00.00.00

10 3.3.90.47.15.00.00.00

90 3.3.90.34.01.00.00.00

8812 - MECANICA DIESEL BR 282 LTDA

6118 - CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SECR. XXXXX.XX SAU

6069 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA

8855 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1961 09/08/2021 20.000,00 0,00 20.000,00 401,55 1113 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ANGIOGRAFIA FLUORESCEÍNICA, BIOMETRIA ÓPTICA, BIOMETRIA POR INTERFEROMETRIA, BIOMETRIA ULTRASSÔNICA, CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO, MICROSCOPIA ESPECULAR, PAQUIMETRIA, RETINOGRAFIA COLORIDA, RETINOGRAFIA DE PAPIPA, TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT), TOPOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA OCULAR, TODOS AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 95/2021

1962 09/08/2021 6.770,00 0,00 6.770,00 0,00 1287 10.301.0012

CONTRATO Nº 95/2021

1963 09/08/2021 2.755,00 0,00 2.755,00 41,33 401 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, TESTE DE ERGOMÉTRICO, MONITORAMENTO SISTEMA HOLTER 24 HORAS, MONITORAMENTO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL - MAPA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 33/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 033/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

1964 09/08/2021 5.878,74 0,00 5.878,74 104,82 840 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA E ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 35/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

1965 09/08/2021 1.109,26 0,00 1.109,26 0,00 1082 10.301.0012

CONTRATO Nº 35/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.030

10 3.3.90.39.50.00.00.00

8873 - CLINICA DE OLHOS CONTINENTE LTDA

8351 - CARDIOCLINICA BIGUACU LTDA

8568 - M&F CLINICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1966 09/08/2021 601,52 0,00 601,52 96,23 46 10.301.0012

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDÚOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A,B E E, E CLASSE I. TAIS COMO: PLACAS E LÂMINAS DE LABORATÓRIO, MEDICAMENTOS, LÂMINAS DE BARBEAR, AGULHAS, AMPOLAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, ESPÁTULAS ENTRE OUTROS.

206 KG COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERENTE A 01/07/21 A 31/07/21 -

NF 21030

(Licitação Nº : 4/2019-TP) CONTRATO Nº 115/2019

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 115/2019 COM VENCIMENTO EM

16/09/2021.

1967 09/08/2021 902,28 0,00 902,28 0,00 46 10.301.0012

206 KG DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

REFERENTE A 01/07/21 A 31/07/21 - NF 21026

(Licitação Nº : 4/2019-TP) CONTRATO Nº 115/2019

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 115/2019 COM VENCIMENTO EM

16/09/2021.

1968 09/08/2021 946,83 0,00 946,83 0,00 1342 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

171,84 LITROS DE GASOLINA COMUM.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS: QIQ 2578 - 78,10L

RLB9C23 - 50,13L RLB9D03 - 43,61L

DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

1969 09/08/2021 552,21 0,00 552,21 0,00 1343 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

100,22 LITROS DE GASOLINA COMUM.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MJR 5323, DA FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

Total do Dia: 41.390,84 0,00 41.390,84

1970 10/08/2021 4,50 0,00 4,50 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA AGOSTO/2021.

Total do Dia: 4,50 0,00 4,50

2.030

2.031

2.035

10 3.3.90.39.28.00.00.00

10 3.3.90.30.01.00.00.00

17 3.3.90.30.01.00.00.00

42 3.3.90.39.81.00.00.00

8092 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1971 11/08/2021 520,00 0,00 520,00 0,00 1400 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES E INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX:

10UN CELOSIA, EMBALAGEM COM 15UN

20KG CASCA DE PINUS

PROCESSO Nº 71/2021 CONTRATO Nº 78/2021 HOMOLOGAÇÃO 19/04/21

2.030

10 3.3.90.30.31.00.00.00

8918 - VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

11/01

1972 11/08/2021 259,20 0,00 259,20 0,00 1262 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A PACIENTE TEREZINHA ALFLEN NEIS, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 5001327-64.2019.8.24.0007/SC:

270 CÁPSULAS MALEATO DE TRIMEBUTINA 200MG

2.030

10 3.3.90.32.02.00.00.00

8647 - S&R DISTRIBUIDORA LTDA

11/01

1973 11/08/2021 201,00 0,00 201,00 0,00 1406 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 300,00 FRASCO DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), FRASCO COM 10 ML. (CIM9104); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN32976

1974 11/08/2021 180,00 0,00 180,00 0,00 1420 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 100,00 AMPOLA DE AMIODARONA, 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA COM 3 ML. (CIM9343); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN53579

1975 11/08/2021 10.062,63 0,00 10.062,63 0,00 1408 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 129600,00 COMPRIMIDO DE LOSARTANA POTÁSSICA, 50 MG. (CIM559); 150,00 FRASCO DE PREDNISOLONA, 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9229); 50,00 BISNAGA DE MICONAZOL, 20 MG/G, CREME, BISNAGA COM 28 G. (CIM9317); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34443

1976 11/08/2021 1.164,83 0,00 1.164,83 0,00 1427 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 9990,00 COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA SÓDICA, 75 MCG. (CIM4901); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN35634

2.034

33 3.3.90.30.09.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

6447 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

8896 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT

8064 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1977 11/08/2021 1.032,00 0,00 1.032,00 0,00 1241 10.305.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISNTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX, NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES DIÁRIAS:

40 UN BLOCO REGISTRO DIÁRIO DE SERVIÇO ANTIVETORIAL, 1 VIA

40 UN BLOCO REGISTRO DIÁRIO DE SERVIÇO ANTIVETORIAL 2, 1 VIA

40 UN BLOCO VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA, 1 VIA

(Licitação Nº : 91/2021-PR)

1978 11/08/2021 595,00 0,00 595,00 0,00 1242 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX ASSIM, UM ATENDIMENTO HUMANIZADO E INTEGRAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE:

50 UN BLOCO RECEITURÁRIO CONTROLE ESPECIAL, 2 VIAS, 15 X 21 CM, AUTOCOPIATIVO

(Licitação Nº : 91/2021-PR)

1979 11/08/2021 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1410 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1000,00 COMPRIMIDO DE CLARITROMICINA, 500 MG. (CIM9204); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN35578

1980 11/08/2021 2.741,67 0,00 2.741,67 0,00 1411 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 3000,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA, ASSOCIADA À BENSERAZIDA, 100 MG + 25 MG, COMPRIMIDO CONVENCIONAL. (CIN11801); 3000,00 COMPRIMIDO DE PREDNISONA, 20 MG. (CIM634); 300,00 BISNAGA DE DEXAMETASONA, 0,1%, CREME, BISNAGA COM 10 G. (CIM9115); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN35634

1981 11/08/2021 3.531,20 0,00 3.531,20 0,00 1427 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 8000,00 COMPRIMIDO DE PROPATILNITRATO, 10 MG. (CIM638); 1500,00 COMPRIMIDO DE NIFEDIPINO, 20 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA. (CIM9143); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN35634

1982 11/08/2021 444,79 0,00 444,79 0,00 1413 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 100,00 FRASCO DE CETOCONAZOL, 20 MG/G, SHAMPOO, FRASCO COM 100 ML. (CIM9412); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN36252

2.036

2.031

2.034

74 3.3.90.30.16.00.00.00

17 3.3.90.30.16.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

33 3.3.90.30.09.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

33 3.3.90.30.09.00.00.00

7749 - GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA

8571 - A G KIENEN & CIA LTDA

8064 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

8767 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1983 11/08/2021 816,00 0,00 816,00 0,00 1423 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 240,00 BISNAGA DE RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL E ÓXIDO DE ZINCO, 5.000 UI + 900 UI + 150 MG/G, POMADA, BISNAGA COM 45 G. (CIM9288); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN32605

Total do Dia: 24.048,32 0,00 24.048,32

1984 12/08/2021 444,77 0,00 444,77 0,00 1479 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MBE3146 DA SECRETARIA DE SAÚDE:

01 UN BATERIA AUTOMOTIVA, 12V 100A

TROCA DE BATERIA DANIFICADA DEVIDO AO DESGASTE

(Licitação Nº : 47/2021-PR)

1985 12/08/2021 196,00 0,00 196,00 0,00 475 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL: 7m³ CIL K. PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX, PARA MELHOR ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM.

2.034

2.030

35 3.3.90.30.09.00.00.00

10 3.3.90.30.39.00.00.00

10 3.3.90.30.04.00.00.00

8439 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

8348 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

6137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A

11/01

1986 12/08/2021 180,50 0,00 180,50 0,00 1409 10.301.0012

2.034

33 3.3.90.30.09.00.00.00

8609 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M 11/01

1987 12/08/2021 606,40 0,00 606,40 0,00 1442 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO NAS SUAS EMERGÊNCIAS - CARRINHO DA SALA DE REANIMAÇÃO: 80,00 UNIDADE DE CEFAZOLINA SÓDICA, 1 G,

FRASCO-AMPOLA COM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. (CIN11895); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN56106

1988 12/08/2021 812,25 0,00 812,25 0,00 1407 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 BISNAGA DE ESTRIOL, 1 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA COM 50 G + APLICADOR. (CIM3786); 990,00 COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA, SAL DINITRATO, 5 MG, SUBLINGUAL. (CIM9112); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN33502

2.030

2.034

10 3.3.90.30.09.00.00.00

33 3.3.90.30.09.00.00.00

6371 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1989 12/08/2021 175,00 0,00 175,00 0,00 1421 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 AMPOLA DE FENTANILA, SAL CITRATO, 78,5 MCG/ML (EQUIVALENTE A 50 MCG DE FENTANILA), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9668); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007005/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN43506

1990 12/08/2021 1.017,91 0,00 1.017,91 0,00 962 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 4980,00 COMPRIMIDO DE EXTRATO MEDICINAL, CASTANHA DA ÍNDIA (AESCULUS HIPPOCASTANUM L.), 100 MG. (CIM9196); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN32547

1991 12/08/2021 4.295,70 0,00 4.295,70 0,00 1428 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 9990,00 COMPRIMIDO DE METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9016); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN55565

1992 12/08/2021 667,80 0,00 667,80 0,00 1346 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PACIENTE XXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº5000630-72.2021.8.24.0007/SC: 180,00 CÁPSULA DE DABIGATRANA ETEXILATO, 150 MG. (CIM9324); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN55069

1993 12/08/2021 8.050,00 0,00 8.050,00 0,00 1415 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 115000,00 COMPRIMIDO DE SINVASTATINA, 20 MG. (CIM653); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007005/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0027/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN44301

1994 12/08/2021 162,50 0,00 162,50 0,00 1426 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 FRASCO DE HALOPERIDOL, 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, FRASCO COM 20 ML. (CIM9441); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34038

2.034

2.030

2.034

35 3.3.90.30.09.00.00.00

10 3.3.90.32.02.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

6371 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

6324 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

8668 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

8925 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

8062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

1995 12/08/2021 5.297,50 0,00 5.297,50 0,00 1416 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 13000,00 COMPRIMIDO DE CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG. (CIM5349); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34443

1996 12/08/2021 407,50 0,00 407,50 0,00 1416 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1000,00 COMPRIMIDO DE CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG. (CIM5349); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34443

1997 12/08/2021 261,00 0,00 261,00 0,00 1323 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 4500,00 COMPRIMIDO DE ENALAPRIL MALEATO, 5 MG. (CIM9019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN49685

1998 12/08/2021 1.006,00 0,00 1.006,00 0,00 1441 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO NAS SUAS EMERGÊNCIAS - CARRINHO DA SALA DE REANIMAÇÃO: 50,00 AMPOLA DE ETOMIDATO, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 10 ML. (CIN11802); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN56105

1999 12/08/2021 1.528,00 0,00 1.528,00 0,00 1417 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 5000,00 COMPRIMIDO DE CLORPROMAZINA, 100 MG. (CIM9030); 2000,00 COMPRIMIDO DE BIPERIDENO, 2 MG. (CIM9032); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34794

Total do Dia: 25.108,83 0,00 25.108,83

2.034

2.030

2.034

35 3.3.90.30.09.00.00.00

33 3.3.90.30.09.00.00.00

10 3.3.90.30.09.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

8896 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT

8702 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

6548 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2000 13/08/2021 590,00 0,00 590,00 0,00 1470 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE ENFERMAGEM - CONSULTÓRIO 4, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE:

01UN COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO

JUSTIFICA-SE A COMPRA DO EQUIPAMENTO PARA GARANTIR UM AMBIENTE ESTRUTURADO AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS, PARA PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. (Compra direta nº 223)

2001 13/08/2021 520,50 0,00 520,50 0,00 1471 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE:

SALA DE ENFERMAGEM - CONSULTÓRIO 4:

01UN CARGA DE GÁS

03H SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO QUE NÃO ESTÁ REFRIGERANDO

SALA DE VACINAS:

01UN SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO

01H SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE DRENO DO AR CONDICIONADO QUE ESTÁ COM VAZAMENTO DE ÁGUA

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PARA GARANTIR UM AMBIENTE ESTRUTURADO AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS, PARA PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

PROCESSO Nº 94/2021 - CONTRATO Nº 98/2021 - HOMOLOGAÇÃO: 22/06/21

2002 13/08/2021 175,94 0,00 175,94 0,00 1472 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE:

02H SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE DRENO DO AR CONDICIONADO QUE ESTÁ COM VAZAMENTO DE ÁGUA, CAUSANDO UMIDADE NA PAREDE.

PROCESSO Nº 94/2021 - CONTRATO Nº 98/2021 - HOMOLOGAÇÃO: 22/06/21

2003 13/08/2021 4.786,76 0,00 4.786,76 0,00 1313 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO A IDOSOS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1998,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO EXTRA-GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9159); 1000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9158); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000226/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN15389

2.031

2.030

63 3.3.90.30.25.00.00.00

63 3.3.90.39.17.00.00.00

10 3.3.90.39.17.00.00.00

10 3.3.90.32.99.00.00.00

8927 - XXXX XXXXXXXXX XXXXXX 07095812977

8110 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2004 13/08/2021 25,42 0,00 25,42 0,00 1279 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 2,00 UNIDADE DE CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 8 CM X 4 CM E CAPACIDADE DE 150 ML. (CIN12288); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN48836

PORTARIA 1947/2020

2005 13/08/2021 299,20 0,00 299,20 0,00 1317 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA EMERGÊNCIA DA UBS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.: 1,00 UNIDADE DE MÁSCARA LARÍNGEA, ESTÉRIL E REUTILIZÁVEL. FABRICADA EM SILICONE NO NÚMERO 4. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8577); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN24613

2006 13/08/2021 598,40 0,00 598,40 0,00 1348 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LARÍNGEA PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO: 2,00 UNIDADE DE MÁSCARA LARÍNGEA, ESTÉRIL E REUTILIZÁVEL. FABRICADA EM SILICONE NOS NÚMEROS: 2-01UN,

3-01UN. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8577); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN24613

2007 13/08/2021 2.160,00 0,00 2.160,00 0,00 1301 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 NO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX: 6000,00 UNIDADE DE SERINGA DESCARTÁVEL 1CC COM AGULHA DE 8MM X

0,3MM, CAPACIDADE PARA 100 UNIDADES DE INSULINA COM GRADUAÇÃO DE 2 EM 2 UNIDADES, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA E LIVRE DE LÁTEX. COM CORPO TRANSPARENTE, ESCALA NÍTIDA E LEGÍVEL. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8707); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN27801

2.030

2.041

75 3.3.90.30.36.00.00.00

10 3.3.90.30.36.00.00.00

86 3.3.90.30.36.00.00.00

6324 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

7692 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2008 13/08/2021 3.995,28 0,00 3.995,28 0,00 1397 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNCIPAL: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, NÚMERO DE DOBRAS, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME NBR 13843:2009. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8419); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN47868

PORTARIA 1947/2020

2009 13/08/2021 1.204,72 0,00 1.204,72 0,00 1398 10.301.0012

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN47868

COMPLEMENTO DA NE 1397/2021

2010 13/08/2021 1.468,80 0,00 1.468,80 0,00 1321 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURATIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 240,00 UNIDADE DE LOÇÃO OLEOSA À BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS A E E, FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14725); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007854/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN53798

Total do Dia: 15.825,02 0,00 15.825,02

2.030

75 3.3.90.30.36.00.00.00

10 3.3.90.30.36.00.00.00

8288 - L A DALLA PORTA JUNIOR

8042 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2011 16/08/2021 151,40 0,00 151,40 0,00 1491 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINAÇÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX:

01UN PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO 180G C/50 FOLHAS

05UN PAPEL FOTOGRÁFICO 108G C/50 FOLHAS

02UN PAPEL SULFITE CHAMEQUINHO 180G C/50 FOLHAS

JUSTIFICA-SE A COMPRA PARA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINAÇÃO, ONDE SERÁ ANOTADO QUAL VACINA APLICADA, O LOTE DE FABRICAÇÃO E A DATA DA APLICAÇÃO DA DOSE DO IMUNIZANTE. (Compra

direta nº 224/2021)

2012 16/08/2021 144,00 0,00 144,00 0,00 1492 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINAÇÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX:

01UN PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO 180G C/50 FOLHAS

05UN PAPEL FOTOGRÁFICO 108G C/50 FOLHAS

02UN PAPEL SULFITE CHAMEQUINHO 180G C/50 FOLHAS

JUSTIFICA-SE A COMPRA PARA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINAÇÃO, ONDE SERÁ ANOTADO QUAL VACINA APLICADA, O LOTE DE FABRICAÇÃO E A DATA DA APLICAÇÃO DA DOSE DO IMUNIZANTE. (Compra

direta nº 224/2021)

COMPLEMENTO DA NE 1491/2021

2013 16/08/2021 680,00 0,00 680,00 0,00 1507 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VAN PLACA MBE3146 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

01UN IMPULSOR DE PARTIDA

01UN AUTOMÁTICO/CHAVE MAGNÉTICA

2.041

2.030

86 3.3.90.30.16.00.00.00

90 3.3.90.30.16.00.00.00

10 3.3.90.30.39.00.00.00

6055 - COMERCIAL PAULI - MAGALI J

8929 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

11/01

2014 16/08/2021 150,00 0,00 150,00 0,00 1508 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VAN PLACA MBE3146 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

03H SERVIÇO DE TROCA DE IMPULSOR E AUTOMÁTICO, LIMPEZA DO ARRANQUE

2015 16/08/2021 200,00 0,00 200,00 0,00 1505 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIESTA PLACA MGM-3899 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

01UN HOMOCINÉTICA

01UN PIVÔ DA BALANÇA

2.030

10 3.3.90.39.19.00.00.00

10 3.3.90.30.39.00.00.00

8929 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

11/01

2016 16/08/2021 50,00 0,00 50,00 0,00 1506 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FIESTA PLACA MGM3899 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

01H SERVIÇO DE TROCA DE HOMOCINÉTICA E DO PIVÔ DA BALANÇA

2.030

10 3.3.90.39.19.00.00.00

8929 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2017 16/08/2021 277,00 0,00 277,00 0,00 1493 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO PLACA MJR-5323 DA FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE:

01UN JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA COMPLETA SABO

01UN KIT PLASTILHA DE FREIO DIANTEIRA

2.031

63 3.3.90.30.39.00.00.00

8929 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

11/01

2018 16/08/2021 200,00 0,00 200,00 0,00 1494 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO PLACA MJR-5323 DA FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE:

04H MÃO DE OBRA DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E REITRADA DE VAZAMENTO NO CABEÇOTE DO FILTRO LUBRIFICANTE.

2.031

63 3.3.90.39.19.00.00.00

8929 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

11/01

2019 16/08/2021 680,00 0,00 680,00 51,00 1250 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAGIA TRANSTORÁCICA E ECOCARDIGRAFIA ECODOPPLER TRANSTORÁCIO, AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 PROCESSO Nº 26/2019 CONTRATO Nº 60/2021

2020 16/08/2021 1.870,00 0,00 1.870,00 0,00 1497 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAGIA TRANSTORÁCICA E ECOCARDIGRAFIA ECODOPPLER TRANSTORÁCIO, AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 PROCESSO Nº 26/2019 CONTRATO Nº 60/2021

2021 16/08/2021 6.191,00 0,00 6.191,00 144,25 1248 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN TOTAL, PAREDE ABDOMINAL, OMBRO, TIREOIDE, PRÓSTATA ABDOMINAL, RGIÃO INGUINAL, DOPPLER DE VASOS, MAMAS, OBSTÉTRICA, OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO, OBSTÉTRICA COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL, PÉLVICA TRANSVAGINAL.

PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 47/2019

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.030

10 3.3.90.39.50.00.00.00

8871 - JACQUESVJ CARDIOLOGISTA LTDA

8650 - NGM SERVICOS MEDICOS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2022 16/08/2021 2.560,00 0,00 2.560,00 0,00 198 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS DE NUTRICIONISTA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DE XXXXXXX XXXXXX, PARA PESSOAS COM OBESIDADE, DIABETES MELLITUS OU HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19.

32 CONSULTAS NUTRICIONAIS CONTRATO Nº 46/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 46/2019, QUE TEM POR OBJETO

PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

PORTARIA 2994/2020

2023 16/08/2021 780,00 0,00 780,00 0,00 1097 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA : ABDOMEN TOTAL, ABDOMEN SUPERIOR, TRANSVAGINAL E VIAS URINÁRIAS.

PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATO Nº 46/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 46/2019, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2024 16/08/2021 5.760,00 0,00 5.760,00 0,00 1097 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

20 CONSULTAS PSICOLOGIA ESPECIAL

52 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS

CONTRATO Nº 46/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 46/2019, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2025 16/08/2021 5.360,00 0,00 5.360,00 0,00 1223 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

67 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS CONTRATO Nº 46/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 46/2019, QUE TEM POR OBJETO

PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2026 16/08/2021 20.320,00 0,00 20.320,00 0,00 1223 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

76 SERV - CONSULTAS ESPECIALIZADAS PSIQUIATRIA

107 SERV - CONSULTAS ESPECIALIZADAS PSICOPEDAGÓGICA

71 SERV - CONSULTAS ESPECIALIZADAS OTORRINOLARINGOLOGISTA

CONTRATO Nº 46/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 46/2019, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.041

2.030

67 3.3.90.39.50.00.00.00

10 3.3.90.39.50.00.00.00

8319 - MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2027 16/08/2021 7.641,08 0,00 7.641,08 1.069,75 273 10.301.0012

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS RELATIVOS AOS POSTO DE TRABALHO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE (RECEPCIONISTA) EXECUTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E NA RECEPÇÃO DE SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX PELO PERÍODO DE 10 MESES, CONFORME SEGUE:

01 RECEPCIONISTA, CARGA HORÁRIA DIÁRIA 8 HORAS, PARA A RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL

01 RECEPCIONISTA, CARGA HORÁRIA DIÁRIA 8 HORAS, PARA A RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

(Licitação Nº : 12/2021-PR)

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021

2028 16/08/2021 1.072,16 0,00 1.072,16 0,00 1342 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

190,58 LITROS DE GASOLINA COMUM.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS: QIB 9794 - 46,07L

QIQ 2578 - 59,09L RLB9D03 - 85,42L

DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2029 16/08/2021 256,06 0,00 256,06 0,00 1343 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

45,32 LITROS DE GASOLINA COMUM.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MJR 5323, DA FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2030 16/08/2021 4,50 0,00 4,50 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA AGOSTO/2021. Total do Dia: 54.347,20 0,00 54.347,20

2031 17/08/2021 229,54 0,00 229,54 0,00 1419 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 480,00 AMPOLA DE DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 2 ML. (CIM9088); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN32547

2032 17/08/2021 305,41 0,00 305,41 0,00 1404 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 FRASCO DE CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9221); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN32547

2.030

2.031

2.035

2.034

10 3.3.90.34.01.00.00.00

10 3.3.90.30.01.00.00.00

17 3.3.90.30.01.00.00.00

42 3.3.90.39.81.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

33 3.3.90.30.09.00.00.00

8859 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6324 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2033 17/08/2021 285,30 0,00 285,30 0,00 754 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10,00 UNIDADE DE SERINGA CARPULE COM REFLUXO. FABRICADA EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. (CIM6585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000323/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN23109

2034 17/08/2021 62,00 0,00 62,00 0,00 1478 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 2,00 UNIDADE DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL. FÓRMULA HIPERPROTEICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12900)

; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 010937/2020

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025A/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN33129

2035 17/08/2021 159,57 0,00 159,57 0,00 1094 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 6,00 KIT DE CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO SISTEMA PASTA-PASTA. COMPOSIÇÃO ESTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CALCIO, TUNGSTATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, ETITOLUENO SULFONAMIDA, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DE TITANIO, ES-TEORATO DE ZINCO E CORANTE MINERAIS. APRESENTAÇÃO: 1 TUBO DE PASTA BASE COM 13GR, 1 TUBO DE PASTA CATA LIZADORA COM 11G E 1 BLOCO DE MISTURA. COM REGISTRO NA ANVISA. (CIM1489); 1,00 CAIXA DE ANESTÉSICO, CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM EPINEFRINA 2% 1:100.000. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML, ACONDICIONADO EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES DE CRISTAL CADA.(CIM1431); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000323/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN24308

2036 17/08/2021 720,00 0,00 720,00 0,00 1477 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 24,00 UNIDADE DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS. 12UN - BAUNILHA, 12UN - CHOCOLATE(CIN12903); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 010937/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000X/0000 - XXXXXXXXXXX, XXX XX XXXXXXXX XX XXXXX Xx , XX00XXX00000

2.033

2.030

2.033

2.030

31 3.3.90.30.10.00.00.00

10 3.3.90.32.03.00.00.00

31 3.3.90.30.10.00.00.00

10 3.3.90.32.03.00.00.00

6324 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

8238 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A

8868 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS

8796 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2037 17/08/2021 367,59 0,00 367,59 0,00 1273 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 2,00 UNIDADE DE PINÇA CHERON COM SERRILHA, 24CM. PRODUZIDA EM AÇO XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX-000, AUTOCLAVÁVEL. EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIN12556); 13,00 UNIDADE DE TESOURA ÍRIS CURVA, COM 12CM. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8678); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN48837

PORTARIA 1947/2020

2038 17/08/2021 460,00 0,00 460,00 0,00 1336 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1000,00 SACHÊ DE LUBRIFICANTE ÍNTIMO EM GEL À BASE D'ÁGUA. INCOLOR E INODORO, ACONDICIONADO EM SACHÊS COM O MÍNIMO 5G, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8553); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN54701

2039 17/08/2021 426,00 0,00 426,00 0,00 1396 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNCIPAL: 60,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 13L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITAM SEU MANUSEIO SEGURO. COLORAÇÃO EXTERNA AMARELA, COM LIMITE DE ENCHIMENTO, SÍMBOLO DE MATERIAL INFECTANTE E DEMAIS INSCRIÇÕES E REQUISITOS CONFORME NBR 13853:1997. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8485); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN27964

PORTARIA 1947/2020

2.030

75 3.3.90.30.36.00.00.00

10 3.3.90.32.99.00.00.00

75 3.3.90.30.36.00.00.00

8722 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITA

8702 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2040 17/08/2021 272,40 0,00 272,40 0,00 1395 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNCIPAL: 60,00 UNIDADE DE CAIXA COLETORA PARA MATERIAIS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES, COM CAPACIDADE DE 7L, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE. O BOCAL DEVE PERMITIR A COLOCAÇÃO DO RESÍDUO SEM CONTATO DA MÃO COM A CAIXA. O COLETOR DEVE SER DOTADO DE TAMPA PARA FECHAMENTO E ALÇAS QUE PERMITAM SEU MANUSEIO SEGURO. COLORAÇÃO EXTERNA AMARELA, COM LIMITE DE ENCHIMENTO, SÍMBOLO DE MATERIAL INFECTANTE E DEMAIS INSCRIÇÕES E REQUISITOS CONFORME NBR 13853:1997. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8483); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN26233

PORTARIA 1947/2020

2041 17/08/2021 406,00 0,00 406,00 0,00 1240 10.304.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISNTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX, NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES DIÁRIAS:

02 UN BLOCO DE AUTO DE COLETA, EM 3 VIAS, AUTOCOPIATIVO

02 UN BLOCO DE AUTO DE INTIMAÇÃO, EM 3 VIAS, AUTOCOPIATIVO

02 UN BLOCO DE AUTO DE INFRAÇÃO, EM 3 VIAS, AUTOCOPIATIVO

02 UN BLOCO DE NOTIFICAÇÃO, EM 2 VIAS, AUTOCOPIATIVO

(Licitação Nº : 91/2021-PR)

2042 17/08/2021 1.920,00 0,00 1.920,00 0,00 1266 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX, GARANTINDO UM ATENDIMENTO HUMANIZADO E INTEGRAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.

1.000UN CARTÃO DA GESTANTE, MEDIDAS 55X15CM (ABERTO); 3 DOBRAS;

PAPEL OFF SET 180G/M² COM 4X4 CORES

(Compra direta nº 184/2021)

2043 17/08/2021 185,00 0,00 185,00 0,00 1424 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 BISNAGA DE CETOCONAZOL, 20 MG/G, CREME TÓPICO, BISNAGA COM 30

G. (CIM9294); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN32976

2.030

2.035

2.031

2.034

75 3.3.90.30.36.00.00.00

42 3.3.90.30.16.00.00.00

17 3.3.90.39.63.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

6371 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

7749 - GRÁFICA GUARAMIRIM LTDA

6447 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2044 17/08/2021 3.918,00 0,00 3.918,00 0,00 1475 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 60,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES DE 0 A 3 ANOS. FÓRMULA COM PROTEÍNA DO SORO DO LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12919); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 010937/2020

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025A/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN28696

2045 17/08/2021 3.485,00 0,00 3.485,00 0,00 1418 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 9960,00 COMPRIMIDO DE TRAZODONA CLORIDRATO, 50 MG. (CIM9148); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN36061

2.030

2.034

10 3.3.90.32.03.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

8310 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.

8653 - GRAMS & GRAMS LTDA.

11/01

2046 17/08/2021 115,00 0,00 115,00 0,00 1345 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

25 UN SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 27,5 X 41,5 CM, EMBALAGEM DE 5 KG

PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. SERVE PARA EMBALAR OS MEDICAMENTOS, FICANDO ASSIM MELHOR ACONDICIONADOS E EVITANDO PERDAS (Licitação Nº : 73/2020-PR)

2047 17/08/2021 185,25 0,00 185,25 0,00 1457 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

65 UN PASTA CRISTAL ROSA 500GR

PARA USO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE TODAS AS ÁREAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX FAVORECENDO O BOM DESEMPENHO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NA UNIDADE MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES. (Licitação Nº : 73/2020-PR)

2.030

10 3.3.90.30.19.00.00.00

10 3.3.90.30.22.00.00.00

8574 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO 11/01

2048 17/08/2021 1.174,32 0,00 1.174,32 89,18 1532 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2049 17/08/2021 366,97 0,00 366,97 115,61 1533 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2050 17/08/2021 1.651,38 0,00 1.651,38 0,00 1534 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

2051 17/08/2021 550,46 0,00 550,46 0,00 1534 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

Total do Dia: 17.245,19 0,00 17.245,19

2.031

15 3.1.90.04.99.00.00.00

15 3.1.90.11.43.00.00.00

15 3.1.90.94.07.00.00.00

6160 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2052 18/08/2021 4.358,74 0,00 4.358,74 910,22 1535 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2053 18/08/2021 807,17 0,00 807,17 0,00 1536 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA.

2054 18/08/2021 2.421,52 0,00 2.421,52 0,00 1536 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21 - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA.

2055 18/08/2021 4,50 0,00 4,50 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA AGOSTO/2021. Total do Dia: 7.591,93 0,00 7.591,93

2056 19/08/2021 672,00 0,00 672,00 0,00 1320 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURATIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 48,00 UNIDADE DE HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, NÃO ESTÉRIL, TUBO COM NO MÍNIMO 80G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007854/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN53798

2057 19/08/2021 305,41 0,00 305,41 0,00 1451 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 50,00 FRASCO DE CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9221); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN32547

2.030

2.035

2.030

2.034

5 3.1.90.04.99.00.00.00

5 3.1.90.94.07.00.00.00

42 3.3.90.39.81.00.00.00

10 3.3.90.30.36.00.00.00

33 3.3.90.30.09.00.00.00

6160 - ANA PAULA AFFONSO GOMES

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8042 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

6324 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

11/01

2058 19/08/2021 500,00 0,00 500,00 0,00 873 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE BALANÇA PEDIÁTRICA PARA USO NA SALA DA PEDIATRA DA EMERGENCIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOS ATENDIMENTOS DIÁRIOS.

CONFORME PORTARIA 2855 DE 05/11/2019:

1,00 UNIDADE DE BALANÇA PEDIÁTRICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL "LÍDER P200C" - BALMAK ELP-25BB. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM10377); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 012590/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN31926

PORTARIA 2855/2019 - OBJETO DA PROPOSTA ADQUIRIDO NA SUA TOTALIDADE. O SALDO REMANESCENTE DA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, ESTÁ SENDO UTILIZADO CONFORME PORTARIA 3134/2013/ART.13.

2.030

82 4.4.90.52.04.00.00.00

8837 - TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPA 11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2059 19/08/2021 490,00 0,00 490,00 0,00 1454 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 100,00 FRASCO DE NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 50 ML. (CIM9266); 50,00 FRASCO DE PREDNISOLONA, 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9229); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34443

2060 19/08/2021 39,00 0,00 39,00 0,00 1447 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 12,00 UNIDADE DE DRENO PENROSE Nº 3. FABRICADO EM LÁTEX NATURAL, COM GAZE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. (CIN12708); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN24613

2061 19/08/2021 230,40 0,00 230,40 0,00 1486 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 18,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 10G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 8G, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO, COR A2. (CIM3578); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000323/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN23188

2062 19/08/2021 196,23 0,00 196,23 0,00 1516 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE ELASIO XXXXXXX XXXXXXX, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 5001894-27.2021.8.24.0007/SC, POR SE TRATAR DE DECISÃO JUDICIAL:

01UN SIMBRINZA 5ML

01UN GANFORT COLÍRIO 3ML

MEDICAMENTO NÃO CONSTA NO CINCATARINA. (Compra direta nº 232/2021)

2.034

2.030

2.033

2.030

34 3.3.90.30.09.00.00.00

10 3.3.90.30.36.00.00.00

31 3.3.90.30.10.00.00.00

10 3.3.90.32.02.00.00.00

8896 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT

6324 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

8928 - DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGIC

6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP

11/01

2063 19/08/2021 208,00 0,00 208,00 0,00 1445 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

02 CARGA GÁS DE COZINHA 13KG

GÁS DE COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 73/2020-PR)

2.030

10 3.3.90.30.04.00.00.00

7040 - XXXXX XXXX - ME

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2064 19/08/2021 264,00 0,00 264,00 0,00 1448 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: 200,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA COM 0,9% DE CLORETO DE SÓDIO. USO EXTERNO, COM BICO GOTEJADOR. FRASCO COM 100ML. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8635); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN24613

Total do Dia: 2.905,04 0,00 2.905,04

2065 20/08/2021 4,50 0,00 4,50 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA AGOSTO/2021.

2.031

2.035

63 3.3.90.30.36.00.00.00

42 3.3.90.39.81.00.00.00

6324 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

11/01

2066 20/08/2021 180,50 0,00 180,50 0,00 1455 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 500,00 CÁPSULA DE FLUCONAZOL, 150 MG. (CIM497); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34690

2.034

34 3.3.90.30.09.00.00.00

8609 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M 11/01

2067 20/08/2021 742,68 0,00 742,68 0,00 1476 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 36,00 UNIDADE DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL. FÓRMULA NORMOCALÓRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12896); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 010937/2020

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025A/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN28766

2068 20/08/2021 750,00 0,00 750,00 97,50 1538 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO A MÉDICA XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX GERENT ESTÁ AFASTADA POR SER GESTANTE (GRUPO DE RISCO) E A MÉDICA ANA PAULA AFFONSO GOMES QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO. A CONTRATAÇÃO TEM O OBJETIVO DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS DA LIVRE DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO NO SETOR DO CORONAVÍRUS (COVID-19).

05 HORAS - DIA 18/08/21 DAS 07:00 ÀS 12:00H

2.030

2.041

10 3.3.90.32.03.00.00.00

90 3.3.90.34.01.00.00.00

8238 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A

8804 - XXXXXXXXX XXXXX XXXX

11/01

Total do Dia: 1.677,68 0,00 1.677,68

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2069 23/08/2021 4,50 0,00 4,50 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA AGOSTO/2021.

2070 23/08/2021 110,00 0,00 110,00 0,00 1504 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

02UN CARIMBOS 355

(Compra direta nº 229/2021)

2071 23/08/2021 300,00 0,00 300,00 0,00 1432 10.305.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA USO DA AGENTE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA EXECUÇÃO DE SEUS TRABALHOS PARA COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS:

10UN ARMADILHA PARA CONTROLE DE MOSQUITO AEDES AEGYPTI

01UN CAPA DE CHUVA EM PVC AMARELA CA28191

01UN GUARDA CHUVA GAROA AUTOMÁTICO PRETO MOR

2072 23/08/2021 3.000,00 0,00 3.000,00 45,00 1214 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAMES PCR PARA DETECÇÃO COVID-19:

20UN EXAMES DE SECREÇÃO NASOFARINGE ANTÍGENO DO SARS-COV-2*.

JUSTIFICA-SE O EMPENHO PARA EXAMES DE PCR PARA DETECÇÃO COVID-19 COM APRESENTAÇÃO DO RESULTADO EM ATÉ 03 HORAS, EM SERVIDORES DO MUNICÍPIO, PARA VERIFICAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DO SERVIDOR DE SUAS ATIVIDADES.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2017 CONTRATO Nº 49/2021

HOMOLOGAÇÃO: 31/03/2017

2.035

2.030

2.036

2.041

42 3.3.90.39.81.00.00.00

10 3.3.90.30.16.00.00.00

47 3.3.90.30.99.00.00.00

83 3.3.90.39.50.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6065 - INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBOS CENTER LTD

8887 - J C F COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

6400 - LABORATORIO BIGUACU LTDA

11/01

2073 23/08/2021 1.590,00 0,00 1.590,00 31,80 1497 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAGIA TRANSTORÁCICA E ECOCARDIGRAFIA ECODOPPLER TRANSTORÁCIO, AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 PROCESSO Nº 26/2019 CONTRATO Nº 60/2021

2.030

10 3.3.90.39.50.00.00.00

8871 - JACQUESVJ CARDIOLOGISTA LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2074 23/08/2021 876,32 0,00 876,32 17,53 872 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) E CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDA) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA TRABALHOS, REUNIÕES, PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, REALIZADOS PELAS EQUIPES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E DE TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

PERÍODO DE JULHO/2021.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2017, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28/04/2022.

PROCESSO Nº 41/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 HOMOLOGAÇÃO: 28/04/17 CONTRATO 75/2017

2075 23/08/2021 548,78 0,00 548,78 0,00 1342 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

95,95 LITROS DE GASOLINA COMUM.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS: QIQ 2578 - 41,32L

RLB9C23 - 29,04L RLB9D03 - 25,59L

DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2076 23/08/2021 242,05 0,00 242,05 0,00 1343 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

42,1 LITROS DE GASOLINA COMUM.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MJR 5323, DA FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2077 23/08/2021 213,23 0,00 213,23 0,00 1344 10.304.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

37,08 LITROS DE GASOLINA COMUM

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MIM-0393, DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

Total do Dia: 6.884,88 0,00 6.884,88

2078 24/08/2021 4,50 0,00 4,50 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA AGOSTO/2021.

2.031

2.030

2.031

2.035

62 3.3.90.39.83.00.00.00

10 3.3.90.30.01.00.00.00

17 3.3.90.30.01.00.00.00

42 3.3.90.30.01.00.00.00

42 3.3.90.39.81.00.00.00

8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIC

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2079 24/08/2021 750,00 0,00 750,00 97,50 1546 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO A MÉDICA A MÉDICA ANA PAULA AFFONSO GOMES QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO. A CONTRATAÇÃO TEM O OBJETIVO DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS DA LIVRE DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO NO SETOR DO CORONAVÍRUS (COVID-19).

05 HORAS - DIA 20/08/21 DAS 07:00 ÀS 12:00H

O MÉDICO TRABALHOU NO DIA 20/08/2021 E NÃO FOI SOLICITADO O PRÉVIO EMPENHO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

2.041

90 3.3.90.34.01.00.00.00

8804 - XXXXXXXXX XXXXX XXXX

11/01

2080 24/08/2021 118,00 0,00 118,00 0,00 1517 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

100 UN DETERGENTE NEUTRO 500ML

2081 24/08/2021 410,00 0,00 410,00 0,00 1518 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

50 UN SABÃO EM PÓ

2.030

91 3.3.90.30.22.00.00.00

8697 - XXXXXXX XX XXXXX

8828 - R & G REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO DE ALI

11/01

2082 24/08/2021 905,00 0,00 905,00 0,00 1519 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

100 UN PAPEL TOALHA BRANCO INTERCALADO

2.030

91 3.3.90.30.22.00.00.00

8574 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO 11/01

2083 24/08/2021 110,20 0,00 110,20 0,00 1232 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX:

20 UN TOALHA DE ROSTO FELPUDA 50 CM X 95CM

(Licitação Nº : 73/2020-PR)

2.030

10 3.3.90.30.20.00.00.00

8829 - COMERCIAL KS EIRELI

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2084 24/08/2021 385,37 0,00 385,37 0,00 1541 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:

100UN ABRAÇADEIRA NYLON 400X3,6MM

01UN MARTELO UNHA 23CM CABO EMBORRACHADO

03UN ÓLEO DESINGRIPANTE SPRAY 300ML

30UN PLAFON C/SOQUETE PORCELANA BRANCO

02UN TORNEIRA DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO

PROCESSO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 050/2021 HOMOLOGAÇÃO: 22/03/2021

2.030

10 3.3.90.30.24.00.00.00

8913 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES 11/01

2085 24/08/2021 5.250,00 0,00 5.250,00 0,00 1529 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA DETECÇÃO DE GLICOSE SANGUÍNEA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 300,00 CAIXA DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA PELA QUÍMICA DA GLICOSE DESIDROGENASE (ENZIMA QUE NÃO SOFRE INTERFERÊNCIA COM AS VARIAÇÕES DA PO2 DA AMOSTRA, COMO EM PACIENTES SUBMETIDOS A OXIGENOTERAPIA). COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL, DE CALIBRAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA, FORNECENDO RESULTADOS PRECISOS. COM SENSIBILIDADE NA FAIXA DE 20-600 MG/DL, ACEITANDO VALORES INFERIORES OU SUPERIORES, UTILIZANDO AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, COM TECNOLOGIA FOTOMÉTRICA OU AMPEROMÉTRICA. COM BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) EMITIDO PELA ANVISA. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 50 TIRAS. (CIM6226); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022633/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0056/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN42648

2086 24/08/2021 372,00 0,00 372,00 0,00 1537 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 12,00 UNIDADE DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS. FÓRMULA HIPERPROTEICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14572)

; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 006378/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN62602

2087 24/08/2021 1.139,40 0,00 1.139,40 0,00 1463 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 540,00 COMPRIMIDO DE BUSPIRONA CLORIDRATO, 10 MG. (CIM9314); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN57383

2.030

2.034

10 3.3.90.32.99.00.00.00

10 3.3.90.32.03.00.00.00

35 3.3.90.30.09.00.00.00

8044 - FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

8238 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A

8653 - GRAMS & GRAMS LTDA.

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2088 24/08/2021 45,60 0,00 45,60 0,00 1447 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 12,00 UNIDADE DE DRENO PENROSE Nº 2. FABRICADO EM LÁTEX NATURAL, COM GAZE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. (CIM8521); 12,00 UNIDADE DE DRENO PENROSE Nº 1.

FABRICADO EM LÁTEX NATURAL, COM GAZE, ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. (CIM8520); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN24613

2089 24/08/2021 774,50 0,00 774,50 0,00 1449 10.305.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19): 50,00 ROLO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO COM ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE. HIPOALERGÊNICO, SEM LÁTEX E SOLVENTES. INDICADO PARA UTILIZAÇÕES PÓS-PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÕES. ROLO COM 500 UNIDADES, ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. SEM MOTIVOS INFANTIS. (CIM8516); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN25805

2090 24/08/2021 105,80 0,00 105,80 0,00 1450 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 20,00 UNIDADE DE SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL, COM BALÃO. ESTÉRIL E EMBALADA INDIVIDUALMENTE. NOS NÚMEROS 3.0 - 5UN, 3.5 - 5UN, 4.0 - 5UN E 4.5- 5UN CIM6527); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN25805

2091 24/08/2021 3.700,00 0,00 3.700,00 125,75 1248 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: ABDOMEN TOTAL, ABDOMEN SUPERIOR, PAREDE ABDOMINAL, APARELHO URINÁRIO, OMBRO, COTOVELO, JOELHO, PUNHO, TORNOZELO, TIREOIDE, PRÓSTATA ABDOMINAL, REGIÃO INGUINAL, DOPPLER DE VASOS, MAMAS, OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO, OBSTÉTRICA COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL, PÉLVICA TRANSVAGINAL. PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 47/2019

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.030

2.041

2.030

10 3.3.90.30.36.00.00.00

81 3.3.90.30.36.00.00.00

10 3.3.90.30.36.00.00.00

10 3.3.90.39.50.00.00.00

6324 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

8722 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITA

8650 - NGM SERVICOS MEDICOS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2092 24/08/2021 1.697,00 0,00 1.697,00 0,00 1498 10.301.0012

CONTRATO Nº 47/2019

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2093 24/08/2021 3.492,00 0,00 3.492,00 0,00 1473 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL/LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 180,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES. FÓRMULA COM CASEINA, MALTODEXTRINA E PREBIÓTICOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12935); 60,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES. FÓRMULA COM CASEINA, MALTODEXTRINA E PREBIÓTICOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12934); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 010937/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000X/0000 - XXXXXXXXXXX, XXX XX XXXXXXXX XX XXXXX Xx , XX00XXX00000

2.030

10 3.3.90.39.50.00.00.00

10 3.3.90.32.03.00.00.00

8650 - NGM SERVICOS MEDICOS LTDA

8270 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

11/01

2094 24/08/2021 499,84 0,00 499,84 0,00 1227 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

100 UN CAFÉ PCT 500GR

(Licitação Nº : 73/2020-PR)

Total do Dia: 19.759,21 0,00 19.759,21

2.030

10 3.3.90.30.07.00.00.00

8574 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO 11/01

2095 26/08/2021 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 29 10.301.0012

REFERENTE AO PERÍODO DE 20/07/2021 A 19/08/2021 - NF 175. PP 74/2018

PROCESSO 98/2018

HOMOLOGAÇÃO: 20/08/18 CONTRATO: 137/2018

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 137/2018, COM O OBJETO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 20/08/2021.

2.031

62 3.3.90.40.08.00.00.00

8280 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2096 26/08/2021 67,00 0,00 67,00 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA AGOSTO/2021. Total do Dia: 2.267,00 0,00 2.267,00

2097 27/08/2021 9,00 0,00 9,00 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA AGOSTO/2021.

2098 27/08/2021 1.329,98 0,00 1.329,98 165,40 1600 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2099 27/08/2021 120,90 0,00 120,90 0,00 1600 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2100 27/08/2021 302,27 0,00 302,27 169,27 1601 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2101 27/08/2021 452,70 0,00 452,70 0,00 1602 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2102 27/08/2021 503,78 0,00 503,78 0,00 1603 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - XXXXXX XXXXXX - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

2103 27/08/2021 2.720,41 0,00 2.720,41 0,00 1603 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - XXXXXX XXXXXX - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

2104 27/08/2021 250,00 0,00 250,00 0,00 1500 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PARA LIMPEZA DOS PRÉDIOS E DOS VEÍCULOS: 05UN RODO DE ESPUMA

02UN LIMPA FOSSA

01UN ESPONJA AUTOMOTIVA

02PCT ESPONJA MÁGICA

01UN DETERGENTE AUTOMOTIVO

02UN DISPENSER TOALHA

01UN RODO DE ESPONJA

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA

DE SAÚDE:(Compra direta nº 228/2021)

2.035

2.030

42 3.3.90.39.81.00.00.00

5 3.1.90.11.01.00.00.00

5 3.1.90.11.43.00.00.00

5 3.1.90.16.01.00.00.00

5 3.1.90.94.07.00.00.00

10 3.3.90.30.22.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6160 - XXXXXX XXXXXX

8755 - XXXXXXX XXX XXXXX 04671361906

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2105 27/08/2021 256,50 0,00 256,50 0,00 27 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO.

PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TRANSMISSÃO DE DADOS, CONTROLE DE ESTOQUE, EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ENVIO DE INFORMAÇÕES, PARTICIPAÇÃO EM FÓRUNS VIRTUAIS E WEBPALESTRAS. AGILIZANDO E PRIORIZANDO OS TRABALHOS DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E DE TODA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. BUSCANDO SEMPRE MELHORAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO/2021.

LICITAÇÃO 133/2018 PP 94/2018 HOMOLOGADA EM 09/10/2018 CONTRATO Nº 160/2018

2º TERMO ADITIVO COM OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO E ADITAR O VALOR, COM VENCIMENTO EM 09/10/2021.

2106 27/08/2021 900,00 0,00 900,00 0,00 43 10.301.0012

EMPENHO REFERENTE A 07 (SETE) MESES DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, SUPORTE TÉCNICO, CONFIGURAÇÃO, PARAMITRIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO PARA ADAPTAR O SISTEMA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PERÍODO DE 21/07/2021 A 20/08/2021.

O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, TEM O OBJETIVO DE INFORMATIZAR TODAS AS EQUIPES DA ATENÇAO PRIMÁRIA À SAÚDE - EAP E DE QUALIFICAR OS DADOS EM SAÚDE DOS MUNICÍPIOS.

OS SERVIÇOS REALIZADOS IRÃO APRIMORAR O SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E AGILIZAR O ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ASSIM COMO MAIOR EFICIÊNCIA NA CAPACIDADE DE RESOLUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS, ATRAVÉS DE INTEGRAÇÃO COM A BASE DE DADOS DO SISTEMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

(Licitação Nº : 68/2019-PR)

1º TERMO ADITICO AO CONTRATO 110/2019 COM VENCIMENTO EM 21 DE AGOSTO DE 2021.

2107 27/08/2021 555,00 0,00 555,00 0,00 1551 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRA PRETA, POR SE TRATAR DE INSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO JARDIM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX:

ITEM 10 - 03M³ TERRA PRETA

PROCESSO Nº 71/2021 CONTRATO Nº 78/2021 HOMOLOGAÇÃO 19/04/21

2.031

2.030

62 3.3.90.40.99.00.00.00

62 3.3.90.40.02.00.00.00

10 3.3.90.30.31.00.00.00

8604 - CDI TELECOM LTDA

8700 - RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

8918 - VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2108 27/08/2021 225,00 0,00 225,00 0,00 1520 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

50 PCT COPO DESCARTÁVEL 180 ML

MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX (Licitação Nº : 73/2020-PR)

2109 27/08/2021 99,51 0,00 99,51 0,00 1542 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO:

02UN BROCA AÇO RÁPIDO 3,5MM

02UN BROCA AÇO RÁPIDO 5MM

02UN BROCA AÇO RÁPIDO 7MM

01UN CADEADO 20MM

02UN DISJUNTOS 1P 25A

50UN PARAFUSO CHIP 35X40 CABEÇA CHATA PHILIPS

50UN PARAFUSO CHIP 40X45 CABEÇA CHATA PHILIPS

50UN PARAFUSO CHIP 40X50 CABEÇA CHATA PHILIPS

50UN PARAFUSO CHIP 50X80 CABEÇA CHATA PHILIPS

PROCESSO Nº 007/2021 CONTRATO Nº 050/2021 HOMOLOGAÇÃO: 22/03/2021

2110 27/08/2021 999,00 0,00 999,00 0,00 1521 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX, A FIM DE GARANTIR UM AMBIENTE ADEQUADO AOS SERVIDORES E MUNÍCIPES QUE FREQUENTAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

01 UN MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR POTÊNCIA NOMINAL ABSORVIDA: 800 W -VOLTAGEM: 220V DEVE CONTER EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 350X385X115 MM, JUNTAMENTE COM 5 BROCAS SDS PLUSS

(Licitação Nº : 106/2021-PR)

2111 27/08/2021 420,00 0,00 420,00 0,00 1522 10.301.0012

01 UN CAIXA DE FERRAMENTA COM MÍNIMO 110 PEÇAS - MALETA COMPLETA COM SOQUETES, CHAVES DE CATRACA, CHAVES COMBINADAS, VÁRIOS BITS DENTRE MUITAS OUTRAS PEÇAS (Licitação Nº

: 106/2021-PR)

2112 27/08/2021 210,00 0,00 210,00 0,00 1459 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE POTABILIDADE DA ÁGUA, ATRAVÉS DE LAUDO LABORATORIAL.

01UN LAUDO DE POTABILIDADE DA ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA DIRETORIA DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA RENOVAÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO DA UNIDADE

BÁSICA DE SAÚDE. (Compra Direta nº 222/2021)

Total do Dia: 9.354,05 0,00 9.354,05

2.030

10 3.3.90.30.21.00.00.00

10 3.3.90.30.24.00.00.00

11 4.4.90.52.34.00.00.00

10 3.3.90.30.42.00.00.00

10 3.3.90.39.99.00.00.00

7040 - XXXXX XXXX - ME

8933 - T. J. L. COMERCIO & ATACADO EIRELI

8930 - REN9VARE COMERCIO E SERVICOS LTDA

8795 - AQUAVITA LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E MICR

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2113 30/08/2021 519,28 0,00 519,28 0,00 52 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA EXERCER AS SEGUINTES ATIVIDADES: ATENDIMENTO AO TELEFONE, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ARQUIVAR DOCUMENTOS, MANTER OS DADOS CADASTRAIS DOS MUNÍCIPES ATUALIZADOS.

RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

2114 30/08/2021 1.037,68 0,00 1.037,68 0,00 1615 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2115 30/08/2021 11.754,12 0,00 11.754,12 10.589,86 1615 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2116 30/08/2021 1.819,28 0,00 1.819,28 0,00 1616 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2117 30/08/2021 15.266,15 0,00 15.266,15 4.376,29 1617 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2118 30/08/2021 12.581,92 0,00 12.581,92 0,00 1618 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

PORTARIA 731/2021

2119 30/08/2021 42.019,73 0,00 42.019,73 10.310,07 1619 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

PORTARIA 894/2021

2120 30/08/2021 340,85 0,00 340,85 0,00 1619 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

PORTARIA 894/2021

2121 30/08/2021 2.080,09 0,00 2.080,09 0,00 1620 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2122 30/08/2021 4.349,44 0,00 4.349,44 0,00 1621 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21 - FMS/COVID

2123 30/08/2021 323,43 0,00 323,43 0,00 1622 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

2124 30/08/2021 5.122,48 0,00 5.122,48 1.476,57 1622 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

2125 30/08/2021 472,64 0,00 472,64 0,00 1623 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

2.030

2.041

2.031

10 3.3.90.36.07.00.00.00

95 3.1.90.11.01.00.00.00

95 3.1.90.16.99.00.00.00

87 3.1.90.11.01.00.00.00

93 3.1.90.11.01.00.00.00

94 3.1.90.04.99.00.00.00

87 3.1.90.16.99.00.00.00

87 3.1.90.04.99.00.00.00

95 3.1.90.11.01.00.00.00

12 3.1.90.11.33.00.00.00

8848 - XXXXXXXX XXXXXXXXX DA ROSA

6160 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE

6160 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

6160 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE

6160 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

6160 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2126 30/08/2021 326,86 0,00 326,86 0,00 1624 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

2127 30/08/2021 10.957,59 0,00 10.957,59 2.194,81 1625 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2128 30/08/2021 5.042,54 0,00 5.042,54 0,00 1626 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2129 30/08/2021 357,23 0,00 357,23 0,00 1626 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2130 30/08/2021 76.852,15 0,00 76.852,15 19.638,44 1626 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2131 30/08/2021 708,96 0,00 708,96 0,00 1627 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2132 30/08/2021 9.046,80 0,00 9.046,80 0,00 1628 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2133 30/08/2021 12.730,62 0,00 12.730,62 2.056,27 1629 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2134 30/08/2021 131,14 0,00 131,14 0,00 1630 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2135 30/08/2021 8.560,45 0,00 8.560,45 0,00 1631 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2136 30/08/2021 27.509,02 0,00 27.509,02 16.203,21 1631 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2137 30/08/2021 3.302,82 0,00 3.302,82 0,00 1631 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2138 30/08/2021 1.654,24 0,00 1.654,24 0,00 1632 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2139 30/08/2021 1.204,28 0,00 1.204,28 0,00 1633 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2140 30/08/2021 22.816,00 0,00 22.816,00 0,00 1634 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2141 30/08/2021 56.655,68 0,00 56.655,68 18.079,72 1635 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2.041

2.030

2.031

2.030

2.031

95 3.1.90.16.99.00.00.00

95 3.1.90.11.01.00.00.00

5 3.1.90.11.01.00.00.00

12 3.1.90.11.33.00.00.00

5 3.1.90.16.01.00.00.00

5 3.1.90.04.99.00.00.00

5 3.1.90.16.01.00.00.00

15 3.1.90.11.01.00.00.00

12 3.1.90.11.33.00.00.00

15 3.1.90.16.01.00.00.00

13 3.1.90.11.01.00.00.00

14 3.1.90.11.33.00.00.00

6160 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE

6160 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-SAUDE

6160 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE-SAUDE

6160 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE - ACTs-SAUDE

6160 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

6160 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2142 30/08/2021 7.061,14 0,00 7.061,14 0,00 1636 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2143 30/08/2021 10.169,00 0,00 10.169,00 2.811,63 1637 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2144 30/08/2021 236,32 0,00 236,32 0,00 1638 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2145 30/08/2021 1.199,55 0,00 1.199,55 0,00 1639 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2146 30/08/2021 4.403,70 0,00 4.403,70 424,66 1640 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2147 30/08/2021 236,32 0,00 236,32 0,00 1641 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2148 30/08/2021 1.033,33 0,00 1.033,33 0,00 1642 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2149 30/08/2021 25.316,67 0,00 25.316,67 5.214,93 1642 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2150 30/08/2021 2.599,52 0,00 2.599,52 0,00 1643 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2151 30/08/2021 3.513,34 0,00 3.513,34 886,67 1644 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2152 30/08/2021 945,28 0,00 945,28 0,00 1645 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2153 30/08/2021 2.686,66 0,00 2.686,66 0,00 1646 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2154 30/08/2021 16.233,35 0,00 16.233,35 4.498,91 1647 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2155 30/08/2021 2.453,00 0,00 2.453,00 0,00 1648 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2156 30/08/2021 1.550,00 0,00 1.550,00 123,00 1649 10.305.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2157 30/08/2021 3.856,73 0,00 3.856,73 1.830,81 1650 10.304.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2.031

2.032

2.033

2.036

2.035

12 3.1.90.11.33.00.00.00

15 3.1.90.11.01.00.00.00

12 3.1.90.11.33.00.00.00

15 3.1.90.16.01.00.00.00

15 3.1.90.04.99.00.00.00

12 3.1.90.11.33.00.00.00

22 3.1.90.11.01.00.00.00

23 3.1.90.11.33.00.00.00

22 3.1.90.04.99.00.00.00

23 3.1.90.11.33.00.00.00

24 3.1.90.04.02.00.00.00

29 3.1.90.11.01.00.00.00

28 3.1.90.11.33.00.00.00

44 3.1.90.04.99.00.00.00

38 3.1.90.11.01.00.00.00

6160 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA - ACTs-SAUDE

6160 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SAUDE

6160 - PROG. DE AGENTES COMUNIT.- ACTs-SAUDE

6160 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

6160 - SAUDE BUCAL-SAUDE

6160 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

6160 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ACTs-SAUDE

6160 - VIGILANCIA SANITARIA-SAUDE

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2158 30/08/2021 224,26 0,00 224,26 0,00 1651 10.304.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2159 30/08/2021 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 1653 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

OUTROS MATERIAIS DE C0NSUMO.

2160 30/08/2021 300,00 0,00 300,00 0,00 1654 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.

2161 30/08/2021 676,80 0,00 676,80 0,00 1655 10.305.0012

AQUSIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19:

10UN TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO

JUSTIFICA-SE O EMPENHO POR SE TRATAR DE MATERIAL COMPRADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA TEMPERATURA DOS ALUNOS. MAS, COM A ALTERAÇÃO DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS CONFORME PORTARIA 1967 DE 11 DE AGOSTO DE 2021, NA SEÇÃO III, ART 15 E ART 14, ITEM XVI, A AFERIÇÃO DE TEMPERATURA É FACULTADO. SENDO ASSIM, O COMITÊ MUNICIPAL DA COVID-19 OPTOU POR NÃO REALIZAR MAIS A AFERIÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. POR ISSO, O MATERIAL NÃO SERÁ MAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ASSIM, SERÁ UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES.

2.035

2.030

2.041

38 3.1.90.16.01.00.00.00

10 3.3.90.30.96.00.00.00

10 3.3.90.39.96.00.00.00

81 3.3.90.30.36.00.00.00

6160 - VIGILANCIA SANITARIA-SAUDE

8224 - XXXXXXXX XXXXXXX DE GARAES

8936 - AUTOMX SOLUCOES EIRELI

11/01

2162 30/08/2021 1.787,80 0,00 1.787,80 0,00 1429 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 3000,00 COMPRIMIDO DE CLOMIPRAMINA, 25 MG. (CIM9038); 1000,00 COMPRIMIDO DE DICLOFENACO, SAL SÓDICO, 50 MG. (CIM9047); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN35578

2.030

10 3.3.90.30.09.00.00.00

8571 - A G KIENEN & CIA LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2163 30/08/2021 303,15 0,00 303,15 0,00 1485 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 3,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 1 UNIDADE COM 100 FOLHAS POR BLOCO, COR AMARELA. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL. (CIN11080); 3,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 38 X 50MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 4 UNIDADES COM

100 FOLHAS POR BLOCO, COR AMARELA.DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL. (CIN11079); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN51666

2164 30/08/2021 120,00 0,00 120,00 0,00 1484 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 6,00 KIT DE CALCULADORA DE BOLSO, AUTO DESLIGA, 8 DÍGITOS, MEDIDAS APROXIMADAS 7CM X 10 CM. KIT COM 3 UNIDADES. (CIN11143); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 022153/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0057/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN46359

2165 30/08/2021 422,00 0,00 422,00 0,00 1512 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLET PARA SEREM UTILIZADAS NOS TABLETS DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX, A FIM DE PROTEGÊ-LOS EM CASO DE QUEDAS OU BATIDA; EVITANDO RISCOS, SUJEIRAS E TRANSPORTÁ-LOS COM SEGURANÇA, GARANTINDO ASSIM A INTEGRIDADE DOS EQUIPAMENTOS.

04 UN CAPAS PARA TABLET: COMPATIBILIDADE SAMSUNG GALAXY TAB A SM- T500 T505 TAMANHO 10,4 POLEGADAS COURO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA CAPA: BASE GIRATÓRIA PARA POSICIONAR A TELA NA HORIZONTAL OU VERTICAL VÁRIOS NÍVEIS DE INCLINAÇÃO PARA INCLINAR A TELA ELÁSTICO PARA FECHAMENTO DA TAMPA FRONTAL CAPA LEVE, DURÁVEL E FÁCIL DE TRANSPORTAR ABERTURA PARA CARREGADOR CÂMERA FONE DE OUVIDO E BOTÕES. CONFECCIONADA EM COURINO

COM EXCELENTE ACABAMENTO. SERVE TAMBÉM COMO SUPORTE PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROTEGE O TABLET CONTRA IMPACTOS E RISCOS

(Licitação Nº : 93/2021-PR)

2.031

2.032

63 3.3.90.30.16.00.00.00

26 3.3.90.30.99.00.00.00

7817 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP

8919 - EONIX COMERCIAL EIRELI

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2166 30/08/2021 712,00 0,00 712,00 0,00 1427 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 80,00 FRASCO DE CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 100 ML. (CIM5320); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN35634

2167 30/08/2021 240,00 0,00 240,00 0,00 1514 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

03 EXAMES USG OBSTÉTRICA DE PRIMEIRO TRIMESTRE CONTRATO Nº 47/2019

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2019, COM O OBJETIVO DE

PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

PORTARIA 1014/2021 - EXAMES DO COMPONENTE PRÉ-NATAL DA REDE CEGONHA

2168 30/08/2021 5.693,00 0,00 5.693,00 138,24 1498 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: ABDOMEN TOTAL, ABDOMEN SUPERIOR, PAREDE ABDOMINAL, PARTES MOLES,PÉ, REGIÃO CERVICAL, REGIÃO INGUINAL, PRÓSTATA ABDOMINAL, DOPPLER DE VASOS, MAMAS, OBSTÉTRICA, OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO, PÉLVICA TRANSVAGINAL. PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 47/2019

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.034

2.030

35 3.3.90.30.09.00.00.00

92 3.3.90.39.50.00.00.00

10 3.3.90.39.50.00.00.00

8064 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

8650 - NGM SERVICOS MEDICOS LTDA

11/01

2169 30/08/2021 1.940,00 0,00 1.940,00 44,40 1497 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARA EXAMES DE ECOCARDIOGRAGIA TRANSTORÁCICA E ECOCARDIGRAFIA ECODOPPLER TRANSTORÁCIO, AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 PROCESSO Nº 26/2019 CONTRATO Nº 60/2021

2170 30/08/2021 280,00 0,00 280,00 0,00 1656 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARA EXAMES DE ECOCARDIOGRAGIA TRANSTORÁCICA E ECOCARDIGRAFIA ECODOPPLER TRANSTORÁCIO, AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 PROCESSO Nº 26/2019 CONTRATO Nº 60/2021

Total do Dia: 433.936,39 0,00 433.936,39

2.030

10 3.3.90.39.50.00.00.00

8871 - JACQUESVJ CARDIOLOGISTA LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2171 31/08/2021 350,00 0,00 350,00 0,00 1433 10.301.0012

2172 31/08/2021 350,00 0,00 350,00 0,00 265 10.301.0012

2173 31/08/2021 350,00 0,00 350,00 0,00 25 10.301.0012

2174 31/08/2021 350,00 0,00 350,00 0,00 1118 10.301.0012

2175 31/08/2021 350,00 0,00 350,00 0,00 1043 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, PARA EXERCER AS SEGUINTES ATIVIDADES: ATENDIMENTO AO TELEFONE, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ARQUIVAR DOCUMENTOS, MANTER OS DADOS CADASTRAIS DOS MUNÍCIPES ATUALIZADOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.

2.030

10 3.3.90.36.07.00.00.00

8926 - XXXXXX XX XXXXXXXX

8858 - XXXXXXXXX XXXXXXXX DE MEDEIROS

8744 - XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXX

8911 - MAISA XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX

8903 - XXXXX XXXXXX XXXXX

11/01

2176 31/08/2021 45,00 0,00 45,00 0,00 26 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME ESTABELECE A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/09/08, MATRICULADOS EM INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, ENSINO MÉDIO E DOS ALUNOS CURSANDO OS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

PROCESSO 88/2020 DISPENSA 04/2017 CONTRATO 87/2020

REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.

2177 31/08/2021 225,00 0,00 225,00 0,00 1401 10.301.0012

PROCESSO 88/2020 DISPENSA 04/2017 CONTRATO 87/2020

REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.

2.030

10 3.3.90.39.99.00.00.00

8518 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO 11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2178 31/08/2021 2.104,78 0,00 2.104,78 0,00 1657 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2179 31/08/2021 14.205,61 0,00 14.205,61 0,00 1658 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2180 31/08/2021 1.529,27 0,00 1.529,27 0,00 1659 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2181 31/08/2021 1.500,50 0,00 1.500,50 0,00 1660 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2182 31/08/2021 325,51 0,00 325,51 0,00 1661 10.305.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2183 31/08/2021 2.550,00 0,00 2.550,00 0,00 1662 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DO MÊS DE AGOSTO/2021.

2184 31/08/2021 120,90 0,00 120,90 16,93 1667 10.301.0012

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/21

2185 31/08/2021 21.217,26 0,00 21.217,26 0,00 1677 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2186 31/08/2021 20.593,48 0,00 20.593,48 0,00 1678 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2187 31/08/2021 1.529,89 0,00 1.529,89 0,00 1679 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2188 31/08/2021 5.796,99 0,00 5.796,99 0,00 1680 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2189 31/08/2021 3.456,12 0,00 3.456,12 0,00 1681 10.301.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2190 31/08/2021 848,48 0,00 848,48 0,00 1682 10.304.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2191 31/08/2021 1.849,33 0,00 1.849,33 0,00 1683 10.305.0012

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2192 31/08/2021 15.114,00 0,00 15.114,00 0,00 17 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS, PARA AGOSTO/2021.

2.030

2.031

2.036

2.030

2.031

2.032

2.033

2.035

2.036

2.030

5 3.1.90.13.02.00.00.00

15 3.1.90.13.02.00.00.00

45 3.1.90.13.02.00.00.00

10 3.3.90.47.18.00.00.00

5 3.1.90.11.01.00.00.00

6 3.1.91.13.03.00.00.00

16 3.1.91.13.03.00.00.00

25 3.1.91.13.03.00.00.00

30 3.1.91.13.03.00.00.00

40 3.1.91.13.03.00.00.00

46 3.1.91.13.03.00.00.00

10 3.3.90.46.01.00.00.00

6162 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE-SAUDE

6162 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE - ACTs-SAUDE

6162 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA - ACTs-SAUDE

6162 - PROG. DE AGENTES COMUNIT.- ACTs-SAUDE

6162 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ACTs-SAUDE

6162 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA

6160 - XXXXXX XXXXXX

6165 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE-SAUDE

6165 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

6165 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

6165 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SAUDE

6165 - SAUDE BUCAL-SAUDE

6165 - VIGILANCIA SANITARIA-SAUDE

6165 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-SAUDE

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - FMS

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2193 31/08/2021 6.336,00 0,00 6.336,00 0,00 18 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA AGOSTO/2021.

2.031

20 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA

11/01

2194 31/08/2021 6.120,00 0,00 6.120,00 0,00 19 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS AÇÕES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA AGOSTO/2021.

2.032

26 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD

11/01

2195 31/08/2021 720,00 0,00 720,00 0,00 20 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL, PARA AGOSTO/2021.

2.033

31 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL

11/01

2196 31/08/2021 534,00 0,00 534,00 0,00 1055 10.305.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA AGOSTO/2021.

2.036

48 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

11/01

2197 31/08/2021 360,00 0,00 360,00 0,00 22 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA AGOSTO/2021.

2.035

41 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

11/01

2198 31/08/2021 786,00 0,00 786,00 0,00 18 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA AGOSTO/2021.

2.031

20 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA

11/01

2199 31/08/2021 500,00 0,00 500,00 0,00 1501 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES, PARA XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. FAMÍLIA ESTÁ INSCRITA NO CADASTRO ÚNICO.

01UN ARMAÇÃO E LENTES OFTÁLMICAS

(Compra direta nº 225/2021)

2200 31/08/2021 450,00 0,00 450,00 0,00 1502 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES, PARA XXXXX XXXXXXXXX, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. FAMÍLIA ESTÁ INSCRITA NO CADASTRO ÚNICO.

01UN ARMAÇÃO E LENTES OFTÁLMICAS

JUSTIFICA-SE A COMPRA COM O FORNECEDOR XXXXXXX XX XXXXX XXXX ME, CONSIDERANDO QUE O FORNECEDOR COM O MENOR PREÇO ESTÁ COM DÉBITOS NA CND DA RECEITA FEDERAL. (Compra direta nº 226/2021)

2.030

10 3.3.90.32.99.00.00.00

7899 - XXXXXXX XX XXXXX XXXX ME

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2201 31/08/2021 500,00 0,00 500,00 0,00 1503 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES, PARA XXXXX XXXXXX MUNICH, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. FAMÍLIA ESTÁ INSCRITA NO CADASTRO ÚNICO.

01UN ARMAÇÃO E LENTES OFTÁLMICAS

JUSTIFICA-SE A COMPRA COM O FORNECEDOR XXXXXXX XX XXXXX XXXX ME, CONSIDERANDO QUE O FORNECEDOR COM O MENOR PREÇO ESTÁ COM DÉBITOS NA CND DA RECEITA FEDERAL. (Compra direta nº 227/2021)

2202 31/08/2021 2.597,00 0,00 2.597,00 0,00 1605 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE:

01UN BOMBA DE ÓLEO (VW5U0/422154/C)

01UN CORREIA DA POLIA (6PK1000)

01UN CORREIA ALTERNADOR (4PK698)

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PECÇAS DO VEÍCULO DE PLACA QIB9794, TENDO EM VISTA QUE AS ATUAIS ESTÃO DANIFICADAS DEVIDO AO DESGASTE PELO

TEMPO DE USO. (Compra Direta Nº 239/2021)

2203 31/08/2021 59,25 0,00 59,25 0,00 1606 10.301.0012

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QIB9794 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX

03 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DA BOMBA DE ÓLEO E CORREIAS DANIFICADAS DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO

(Licitação Nº : 112/2021-PR)

2204 31/08/2021 262,50 0,00 262,50 0,00 1572 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1500,00 COMPRIMIDO DE ACICLOVIR, 200 MG. (CIM203); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN58032

2205 31/08/2021 2.320,58 0,00 2.320,58 0,00 1554 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 4400,00 CÁPSULA DE CEFALEXINA, 500 MG. (CIM307); 100,00 FRASCO DE BUDESONIDA, AEROSSOL NASAL, 32 MCG/DOSE, FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA, 120 DOSES. (CIM9241); 200,00 FRASCO DE PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM NO MÍNIMO 15 ML. (CIM9095); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN32976

2.030

2.034

10 3.3.90.32.99.00.00.00

10 3.3.90.30.39.00.00.00

10 3.3.90.39.19.00.00.00

34 3.3.90.30.09.00.00.00

7899 - XXXXXXX XX XXXXX XXXX ME

8929 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

6447 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2206 31/08/2021 162,00 0,00 162,00 0,00 1579 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 4500,00 COMPRIMIDO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA:

B1,B2,B3,B5,B6. APRESENTAÇÃO EM CARTELA OU FRASCO COM NO MÁXIMO 30 COMPRIMIDOS. (CIM9558); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN32976

2207 31/08/2021 637,00 0,00 637,00 0,00 1575 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 100,00 FRASCO DE LACTULOSE, 667 MG/ML, XAROPE, FRASCO COM NO MÍNIMO 120 ML. (CIN13749); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN96464

2208 31/08/2021 964,80 0,00 964,80 0,00 1570 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 3600,00 COMPRIMIDO DE METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9014); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN55564

2.034

35 3.3.90.30.09.00.00.00

34 3.3.90.30.09.00.00.00

6447 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

11/01

2209 31/08/2021 713,00 0,00 713,00 0,00 1481 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 ROLO DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL, FABRICADO EM CELULOSE, MACIO, ABSORVENTE, BRANCO, GRAMATURA MÍNIMA 28 E ALVURA MÍNIMA DE 70. TAMANHO DE 70 CM X 50 M. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8589); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN24687

2.031

63 3.3.90.30.36.00.00.00

8850 - XXXXX XXXXXX DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTO 11/01

2210 31/08/2021 2.243,42 0,00 2.243,42 0,00 1490 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO A IDOSOS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 900,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO MÉDIO (M). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9157); 902,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS (CIM9156); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000226/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN15389

2.030

10 3.3.90.32.99.00.00.00

8110 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2211 31/08/2021 60,00 0,00 60,00 0,00 1487 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1,00 UNIDADE DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM CARGA NANOMÉTRICA DE 5NM, "PRIMER" E "ADESIVO" EM FRASCO ÚNICO, COM 6G. INDICADO PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL E CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. FRASCO COM VEDAÇÃO ALTAMENTE CONFIÁVEL QUE PREVINA VAZAMENTOS, COM BICO ECONÔMICO QUE EVITE DESPERDÍCIO. COMPOSIÇÃO BIS-GMA, HEMA, DIURETANO DIMETADRILATO, COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLIALCENÓICO, CANFOROQUINONA, ÁGUA E ETANOL, GICEROL 1.3 DIMETACRILATO, 10% EM PESO DE SÍLICA COLOIDAL COM 5 NANÔMETROS. (CIM1425); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000323/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN23516

2212 31/08/2021 94,80 0,00 94,80 0,00 1489 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10,00 POTE DE MICRO APLICADORES DESCARTÁVEIS. POTE COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS SUPER-FINO (0,5MM), EXTRA-FINO (1MM), FINO (1,5MM) E REGULAR (2MM). NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN12600); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000323/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN48438

2213 31/08/2021 41,40 0,00 41,40 0,00 1488 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 6,00 FRASCO DE ANTISSÉPTICO BUCAL À BASE DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%, SEM ÁLCOOL. FRASCO COM 250 ML, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIN13865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000323/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN36477

2214 31/08/2021 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 1122 10.305.0012

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX: 5000,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 3CC, COM BICO LISO LUER SLIP. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8626); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN28196

2.033

2.041

31 3.3.90.30.10.00.00.00

81 3.3.90.30.36.00.00.00

8709 - XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX

0000 - XXXXXXXXXX MATOS DONINI EIRELI

8709 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI

8883 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2215 31/08/2021 1.375,00 0,00 1.375,00 0,00 1302 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 NO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX: 5500,00 UNIDADE DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CAPACIDADE DE 3CC, COM BICO LISO LUER SLIP. FABRICADA EM POLIPROPILENO, SEM AGULHA, SILICONIZADA, COM GRADUAÇÃO EXATA, NÍTIDA E PERMANENTE. ÊMBOLO DESLIZÁVEL COM PERFEITA VEDAÇÃO E CORPO TRANSLÚCIDO. EMBALAGEM UNITÁRIA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8626); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN28196

2.041

86 3.3.90.30.36.00.00.00

8883 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

11/01

2216 31/08/2021 231,75 0,00 231,75 0,00 1556 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 7500,00 DRÁGEA DE SULFATO FERROSO, 40 MG DE FERRO II. (CIM9054); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34165

2.034

34 3.3.90.30.09.00.00.00

8781 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU 11/01

2217 31/08/2021 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 1562 10.301.0012

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 FRASCO DE AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50 MG + 12,5 MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO COM 100 ML. (CIM9249); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN34822

2218 31/08/2021 1.445,74 0,00 1.445,74 0,00 1342 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

251,44 LITROS DE GASOLINA COMUM.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS: MGM 3899 - 41,86L

QIQ 2578 - 63,66L RLB9C23 - 53L RLB9D03 - 92,92L

DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2219 31/08/2021 266,58 0,00 266,58 0,00 1343 10.301.0012

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

46,36 LITROS DE GASOLINA COMUM.

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MJR 5323, DA FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2220 31/08/2021 4,50 0,00 4,50 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA AGOSTO/2021.

2.034

2.030

2.031

2.035

33 3.3.90.30.09.00.00.00

10 3.3.90.30.01.00.00.00

17 3.3.90.30.01.00.00.00

42 3.3.90.39.81.00.00.00

8899 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

2221 31/08/2021 59,45 0,00 59,45 0,00 10 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 2-4/FMS, PARA AGOSTO/2021.

2222 31/08/2021 261,25 0,00 261,25 0,00 5 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 8.801-3/FMS, PARA AGOSTO/2021.

2223 31/08/2021 62,70 0,00 62,70 0,00 6 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 49.462-3/ESF COFINANCIAMENTO, PARA AGOSTO/2021.

2224 31/08/2021 10,45 0,00 10,45 0,00 5 10.301.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 8.801-3/FMS, PARA AGOSTO/2021.

2225 31/08/2021 22,50 0,00 22,50 0,00 9 10.304.0012

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, PARA AGOSTO/2021.

Total do Dia:	127.253,79	0,00	127.253,79
Total da Entidade:	897.707,27	2.200,00	895.507,27

Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. XXXXXXX XXXXXX

101 02/08/2021 729,47 0,00 729,47 0,00 65 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FLY TRANSPARENCIA, PARA O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 38/2020, PR 27/2020.

102 02/08/2021 160,00 0,00 160,00 0,00 75 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LAUDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX.

103 02/08/2021 10,45 0,00 10,45 0,00 76 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE XXX X DOC.

Total do Dia: 899,92 0,00 899,92

104 16/08/2021 3.043,26 0,00 3.043,26 0,00 6 04.122.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO PASEP, CALCULADAS MENSALMENTE COM BASE NAS RECEITAS ARRECADADAS, PARA O MÊS DE JULHO/2021.

105 16/08/2021 2.047,00 0,00 2.047,00 30,71 4 04.122.0013

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RELAÇÃO AO MERCADO FINANCEIRO E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, PARA O MÊS JULHO/2021, CONFORME CONTRATO 105/2019, PROCESSO LICITATÓRIO 84/2019, TOMADA DE PREÇO 003/2019.

106 16/08/2021 3.528,81 0,00 3.528,81 0,00 29 04.122.0013

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 001/2017, PROCESSO LICITATÓRIO 039/2017, TOMADA DE PREÇO 02/2017.

Total do Dia: 8.619,07 0,00 8.619,07

107 27/08/2021 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 77 04.122.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

2.030

2.031

2.030

2.035

2.037

10 3.3.90.39.81.00.00.00

17 3.3.90.39.81.00.00.00

10 3.3.90.39.81.00.00.00

42 3.3.90.39.81.00.00.00

2 3.3.90.39.11.00.00.00

2 3.3.90.39.56.00.00.00

2 3.3.90.39.81.00.00.00

2 3.3.90.47.12.00.00.00

2 3.3.90.35.01.00.00.00

1 3.1.90.11.33.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6308 - BANCO DO BRASIL S.A.

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6061 - BETHA SISTEMAS LTDA

6014 - PERICIAL SUL

6003 - BANCO DO BRASIL S/A

6057 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

6047 - SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

6021 - KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.

6000 - MAICON XXXXXXX XX XXXXX E OUTROS

11/01

13/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. XXXXXXX XXXXXX

108 27/08/2021 48,89 0,00 48,89 0,00 77 04.122.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

109 27/08/2021 234.429,71 0,00 234.429,71 40.147,15 78 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

110 27/08/2021 750,00 0,00 750,00 0,00 79 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

111 27/08/2021 12.843,62 0,00 12.843,62 1.042,11 80 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

112 27/08/2021 26.150,80 0,00 26.150,80 3.329,01 81 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21

113 27/08/2021 350,00 0,00 350,00 0,00 82 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21

114 27/08/2021 9.696,28 0,00 9.696,28 36,91 83 09.272.0013

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/21

Total do Dia: 286.469,30 0,00 286.469,30

115 30/08/2021 10,45 0,00 10,45 0,00 1 04.122.0013

REFERENTE A TARIFA DE XXX X DOC.

Total do Dia:	10,45	0,00	10,45
Total da Entidade:	295.998,74	0,00	295.998,74

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4501 02/08/2021 364,50 0,00 364,50 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021.

4502 02/08/2021 4,50 0,00 4,50 0,00 9 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021. (FUREBOM)

4503 02/08/2021 5,60 0,00 5,60 0,00 2579 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

02 UNID - ACENDEDOR, TIPO FÓSFORO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA COZINHA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 73/2020-PR)

4504 02/08/2021 220,00 0,00 220,00 0,00 2592 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - JOGO DE CALHA DE CHUVA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DAS CALHAS NO NOVO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS (PLACAS

RLM6F95). (Compra Direta Nº 469/2021)

2.037

0.006

0.007

0.006

0.007

2.037

2.003

2.021

2.020

100

114

3.1.90.11.33.00.00.00

3.1.90.01.01.00.00.00

3.1.90.03.01.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.21.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

6000 - MAICON XXXXXXX XX XXXXX E OUTROS

6000 - XXXXXX XXXX XXXXXXXXX E OUTROS

6000 - XXXXXX XXXXXXXXX E OUTROS

6000 - VALDECIO LIRA E OUTROS

6000 - XXXX XXXXXX XXXX E OUTROS

6020 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10515 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI

7149 - VALERIO PECAS LTDA.

13/01

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4505 02/08/2021 250,00 0,00 250,00 0,00 2562 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - TAPETE ASSOALHO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DO TAPETE NO NOVO CAMINHÃO CAMÇAMBA DE PLACAS RLM6F95, PARA CONSERVAÇÃO DO

VEÍCULO. (Compra Direta Nº 453/2021)

4506 02/08/2021 600,00 0,00 600,00 0,00 1803 15.452.0009

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREA DE MANOBRA E PASSAGEM, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM BARREIRA, DO MES DE JULHO/2021.

CONTRATO 69 B/18 3ºTERMO ADITIVO.

4507 02/08/2021 600,00 0,00 600,00 0,00 1802 15.452.0009

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREA DE MANOBRA E PASSAGEM, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM BARREIRA, DO MES DE JULHO/2021.

CONTRATO 69 C/18 3ºTERMO ADITIVO.

4508 02/08/2021 600,00 0,00 600,00 0,00 1801 15.452.0009

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREA DE MANOBRA E PASSAGEM, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM BARREIRA, DO MES DE JULHO/2021.

CONTRATO 69 D/18 3ºTERMO ADITIVO.

4509 02/08/2021 600,00 0,00 600,00 0,00 1804 15.452.0009

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENOS PARA ÁREA DE MANOBRA E PASSAGEM, PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM BARREIRA, DO MES DE JULHO/2021.

CONTRATO 69 A/18 3ºTERMO ADITIVO.

4510 02/08/2021 140,00 0,00 140,00 0,00 1222 04.122.0002

REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIO PARA A ESTAGIARIA DE 20 HORAS PARA AUXILIAR NO SETOR DE PROTOCOLO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE XXXXXXX XXXXXX, DE JULHO/2021.

4511 02/08/2021 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 2733 15.452.0009

PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEICULO PLACA RLM6H35, PELA SECRETARIA DE OBRAS.

4512 02/08/2021 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 2734 20.606.0010

PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEICULO PLACA RLM6F95, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. Total do Dia: 7.984,60 0,00 7.984,60

4513 03/08/2021 28,98 0,00 28,98 0,00 2573 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

02 UNID - TOALHA FELPUDA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA LIMPEZA DO CHÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 73/2020-PR)

4514 03/08/2021 437,95 0,00 437,95 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA, DOC/TED) PARA O MES DE AGOSTO/2021.

4515 03/08/2021 173,99 0,00 173,99 0,00 2485 12.361.0006

COMPLEMENTAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, PARA O MES DE JULHO/2021, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (ENSINO FUNDAMENTAL)

2.020

2.003

2.020

2.024

2.003

2.005

114

130

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

3.3.90.36.07.00.00.00

3.3.90.39.69.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.46.01.00.00.00

7149 - VALERIO PECAS LTDA.

10935 - NAIR DA XXXXX XXXXXXXX

9989 - XXXX XXXXXXXX

9990 - SILVESTRE KLEIN

9987 - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

11126 - XXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXX

9689 - GENTE SEGURADORA XX

0000 - GENTE SEGURADORA XX

00000 - MAYCON WILL EIRELI

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6003 - MUNICIPIO XXXXXXXXX XXXXXX

06/01

03/01

06/01

07/02

03/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4516 03/08/2021 1.278,07 0,00 1.278,07 0,00 2163 08.244.0008

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE:

01 UNID - LETRA CAIXA (CENTRO DE CONVIVÊNCIA) PVC 20MM CORTE NA ROUTER COM RELEVO DE 2CM, COM PINTURA AUTOMOTIVA (TINTA PU). TAMANHO 2,36 (L) x 0,76 (A).

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº :

78/2021-PR)

4517 03/08/2021 854,92 0,00 854,92 0,00 2164 23.695.0005

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - LETRA CAIXA (SANITÁRIOS) PVC 20MM CORTE NA ROUTER COM RELEVO DE 2CM, COM PINTURA AUTOMOTIVA (TINTA PU). TAMANHO 2,00 (L) x 0,38 (A).

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SANITÁRIOS DO PRÉDIO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 78/2021-PR)

4518 03/08/2021 2.750,43 0,00 2.750,43 0,00 2165 20.606.0010

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

01 UNID - LETRA CAIXA (CASA DO AGRICULTOR) PVC 20MM CORTE NA ROUTER COM RELEVO DE 2CM, COM PINTURA AUTOMOTIVA (TINTA PU). TAMANHO 4,65 (L) x 1,52 (A).

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DO AGRICULTOR. (Licitação Nº : 78/2021-PR)

4519 03/08/2021 816,06 0,00 816,06 0,00 2166 15.452.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - LETRA CAIXA (CASA DA PAZ) PVC 20MM CORTE NA ROUTER COM RELEVO DE 2CM, COM PINTURA AUTOMOTIVA (TINTA PU). TAMANHO 2,931 (L) x 0,33 (A).

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 78/2021-PR)

4520 03/08/2021 1.800,52 0,00 1.800,52 0,00 2359 13.392.0007

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

01 UNID - LETRA CAIXA (ESCOLA DE MÚSICA) PVC 20MM CORTE NA ROUTER COM RELEVO DE 2CM, COM PINTURA AUTOMOTIVA (TINTA PU). TAMANHO 5,86 (L) x 1,34 (A).

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 78/2021-PR)

4521 03/08/2021 67,41 0,00 67,41 0,00 1927 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

18 KG - LARANJA LIMA;

09 UNID - REPOLHO VERDE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 67/2020-PR)

4522 03/08/2021 229,75 0,00 229,75 0,00 704 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

35 UNID - MAMÃO PAPAYA;

33 KG - MANGA PALMER;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 67/2020-PR)

2.015

2.027

2.024

2.020

2.022

2.004

136

130

114

167

3.3.90.39.24.00.00.00

3.3.90.30.44.00.00.00

3.3.90.39.24.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

11175 - LUCCA COMUNICACAO VISUAL E ESTRUTURAS EIRELI

10729 - XXXXXX XXXX XXXXXXX 09652021946

05/03

08/02

07/02

06/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4523 03/08/2021 12,60 0,00 12,60 0,00 1683 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

04 KG - MELÃO AMARELO;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA OFERECIDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 67/2020-PR)

4524 03/08/2021 545,03 0,00 545,03 0,00 2510 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

16 KG - ABACATE;

145 KG - BANANA BRANCA;

45 KG - BATATA INGLESA;

32 KG - TOMATE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 67/2020-PR)

4525 03/08/2021 102,07 0,00 102,07 0,00 703 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

8,5 KG - BATATA-AIPO;

20 KG - CEBOLA BRANCA;

6,5 KG - LIMÃO TAHITI;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 67/2020-PR)

4526 03/08/2021 1.305,00 0,00 1.305,00 0,00 2168 12.361.0006

REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX. CONFORME SEGUE:

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA RLI4H97

01 SERV - LAVAÇÃO APARENCIA PLACA RLI4H97

01 SERV - LAVAÇÃO APARENCIA PLACA PBN 8397

01 SERV - LAVAÇÃO APARENCIA PLACA RDU3D06

01 SERV - LAVAÇÃO APARENCIA PLACA RDX5B56

01 SERV - LAVAÇÃO APARENCIA PLACA QJM 2895

01 SERV - LAVAÇÃO APARENCIA PLACA MHM 8499

01 SERV - LAVAÇÃO APARENCIA PLACA QJQ 6230

01 SERV - LAVAÇÃO APARENCIA PLACA MIH 6002

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA MEB 3201

02 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA MJS 7389

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA MJH 8732

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA MDI 8025

4527 03/08/2021 50,00 0,00 50,00 0,00 514 12.361.0006

REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA OS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.CONFORME SEGUE:

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA RLB9C73

2.004

2.007

2.005

203

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

10729 - XXXXXX XXXX XXXXXXX 09652021946

8624 - VERIDIANA BRESCIANI CORREA

04/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4528 03/08/2021 300,00 0,00 300,00 0,00 285 15.452.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 SERV. DE DEMARCAÇÃO DE RUA PÚBLICA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE DEMARCAÇÃO DA RUA XXXXXXXX XXXXXXX XXXX, BAIRRO CALIFÓRNIA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL (Nº

0304002-46.2018.8.24.0007) NO QUAL OS MORADORES DO LOCAL QUESTIONAM A CRIAÇÃO E O TAMANHO DA REFERIDA RUA. (Compra

Direta Nº 24/2021)

4529 03/08/2021 101.200,00 0,00 101.200,00 0,00 2571 15.451.0009

PARA AQUISIÇÃO DE GALERIAS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

44 UNID - GALERIA CELULAR PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM SESSÃO TRANSVERSAL FECHADA 2,00x2,00 METROS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DA CÉDULA DE 1 METRO ÚTIL, COM ESPESSURA MÍNIMA DAS PAREDES DE 15 CENTÍMETROS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DAS GALERIAS NA RUA XXXXXX XX XXXXXX (ENTRADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL), TENDO EM VISTA QUE O CÓRREGO EXISTENTE NO LOCAL SERÁ CANALIZADO PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DE INSETOS. (Licitação Nº : 85/2021-PR)

4530 03/08/2021 9.200,00 0,00 9.200,00 0,00 2572 15.451.0009

PARA AQUISIÇÃO DE GALERIAS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

04 UNID - GALERIA CELULAR PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM SESSÃO TRANSVERSAL FECHADA 2,00x2,00 METROS, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DA CÉDULA DE 1 METRO ÚTIL, COM ESPESSURA MÍNIMA DAS PAREDES DE 15 CENTÍMETROS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DAS GALERIAS NA RUA XXXXXXX XXXXXX, NO BAIRRO VILA DOZE, PARA POSTERIOR CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE QUE SUBSTITUIRÁ A ATUAL PONTE DE MADEIRA EXISTENTE. (Licitação Nº : 85/2021-PR)

4531 03/08/2021 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 1478 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

80 UNID - MOERÃO/PALANQUE 2,20M 10x12 CM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA QUE SEJA REFEITA UMA CERCA NA RUA XXXXXXXX XXXXX, NO BAIRRO GUIOMAR, TENDO EM VISTA QUE A RUA ESTÁ PASSANDO POR OBRA DE ALARGAMENTO E, POR TAL RAZÃO, A CERCA PRECISA SER REALOCADA. (Compra Direta Nº 306/2021)

4532 03/08/2021 290,00 0,00 290,00 0,00 2554 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA MÁQUINA RODOVIÁRIA, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - RÁDIO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO

NA PATROLA CASE. (Compra Direta Nº 451/2021)

4533 03/08/2021 290,00 0,00 290,00 0,00 2591 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

01 UNID - RÁDIO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO NO NOVO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PLACAS RLM6M35). (Compra Direta Nº 468/2021)

2.020

1.009

2.020

2.024

114

183

114

130

3.3.90.39.05.00.00.00

4.4.90.51.99.00.00.00

3.3.90.30.99.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

9996 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX TOPOGRAFIA - ME

11090 - BASE COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI

6437 - AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA LTDA

8611 - KETILYN SOM & PELICULAS LTDA

06/01

07/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4534 03/08/2021 300,00 0,00 300,00 0,00 2585 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

08 UNID - LÂMPADAS 1 POLO;

00 XXXX - XXXXX XX XXXXXX;

01 UNID - APARELHO DE SOM CINOY.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA COLOCAÇÃO DOS ITENS NO CAMINHÃO DE PLACAS MLV 6988.

(Compra Direta Nº 463/2021)

4535 03/08/2021 1.140,00 0,00 1.140,00 0,00 2569 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE: 01 UNID - MOTOR DE VENTILAÇÃO;

01 UNID - CARGA DE GÁS;

01 UNID - BOTÃO DE LIGAR;

01 UNID - FILTRO SECADOR;

01 UNID - VÁLVULA DE EXPANSÃO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE REPARO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACAS MLV 6988.

(Compra Direta Nº 459/2021)

4536 03/08/2021 80,00 0,00 80,00 0,00 2570 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

01 UNID - CARGA DE GÁS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE REPARO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACAS MLV 6988.

(Compra Direta Nº 460/2021)

4537 03/08/2021 540,00 0,00 540,00 0,00 2586 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

09 HORAS - MÃO DE OBRA P/ AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE CONSERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACAS

MLV 6988. (Licitação Nº : 92/2020-PR)

4538 03/08/2021 100,00 0,00 100,00 0,00 471 20.606.0010

REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX. CONFORME SEGUE:

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA MHZ 2690

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA RLB6E54

4539 03/08/2021 620,00 0,00 620,00 0,00 2593 20.606.0010

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

01 SERV. DE AJUSTE DA CONSTANTE DO FATOR K;

01 SERV. TARIFA DE SELAGEM;

01 SERV. PROGRAMAÇÃO BVDR;

01 SERV. TARIFA DE ENSAIO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE AJUSTES NO TACÓGRAFO DO NOVO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PLACAS RLM6M35), PARA FINS DE POSTERIOR AFERIÇÃO DO EQUIPAMENTO, TENDO EM VISTA QUE O SERVIÇO É OBRIGATÓRIO A

CADA DOIS ANOS. (Compra Direta Nº 470/2021)

2.024

130

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.04.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

8611 - KETILYN SOM & PELICULAS LTDA

8624 - VERIDIANA BRESCIANI CORREA

7503 - CENTO E UM VELOCIMETROS LTDA

07/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4540 03/08/2021 99,50 0,00 99,50 0,00 2154 20.606.0010

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

04 HORAS - MÃO DE OBRA MECÂNICA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE TROCA DO ARRANQUE DO VEÍCULO DE PLACAS MGF 2992, TENDO EM VISTA O DESGASTE DA ATUAL PEÇA. (Licitação Nº : 47/2020-PR)

4541 03/08/2021 550,00 0,00 550,00 0,00 2155 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE: 01 UNID - XXXXX XXXXX;

01 UNID - AUTOMÁTICO DE PARTIDA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACAS MGF 2992, TENDO EM VISTA O DESGASTE APRESENTADO PELO USO CONSTANTE DO CARRO. (Compra

Direta Nº 396/2021)

2.024

130

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

07/02

4542 03/08/2021 395,00 0,00 395,00 0,00 2447

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

05 HORAS - MÃO DE OBRA XXXXXXXX, PINTURA E ESTOFAMENTO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE REFORÇO NA PROTEÇÃO MÓVEL PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DO CAMINHÃO DE PLACAS QTK 1116 (COLETA DE LIXO). (Licitação Nº : 40/2021-PE)

15.452.0011

2.025

126

3.3.90.39.19.00.00.00

7402 - XXXXXXX XXXXXXXX E PINTURA DE VEICULOS LTDA

07/02

4543 03/08/2021 316,00 0,00 316,00 0,00 2545 20.606.0010

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

04 HORAS - MÃO DE OBRA LATOARIA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA CONSERTO DA CARENAGEM DA PROTEÇÃO DO MOTOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR. (Licitação Nº : 40/2021-PE)

4544 03/08/2021 948,00 0,00 948,00 0,00 2448 20.606.0010

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

12 HORAS - MÃO DE OBRA LATOARIA, PINTURA E ESTOFAMENTO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE REPARO NAS FECHADURAS E FIXAÇÃO DOS ASSOALHOS DO CAMINHÃO DE PLACAS MLV 6988. (Licitação Nº : 40/2021-PE)

4545 03/08/2021 1.185,00 0,00 1.185,00 0,00 2444 20.606.0010

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

15 HORAS - MÃO DE OBRA XXXXXXXX, PINTURA E ESTOFAMENTO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PARTE FRONTAL DO VEÍCULO DE PLACAS MLG 2313, TENDO EM VISTA QUE A PARTE DE XXXXXXXX ESTAVA MUITO DANIFICADA.

(Licitação Nº : 40/2021-PE)

2.024

130

3.3.90.39.19.00.00.00

7402 - XXXXXXX XXXXXXXX E PINTURA DE VEICULOS LTDA

07/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4546 03/08/2021 474,00 0,00 474,00 0,00 2445 20.606.0010

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

06 HORAS - MÃO DE OBRA XXXXXXXX, PINTURA E ESTOFAMENTO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE REPARO NO ESCAPAMENTO E NO ARADO DO TRATOR AGRÍCOLA NEW

HOLLAND. (Licitação Nº : 40/2021-PE)

4547 03/08/2021 1.442,00 0,00 1.442,00 0,00 2583 20.606.0010

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

51,5 HORAS - MÃO DE OBRA MECÂNICA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE REPARO DA PARTE ELÉTRICA, DOS FREIOS E VÁLVULAS DO VEÍCULO DE PLACAS MLV 6988, UMA VEZ QUE OS PROBLEMAS APRESENTADOS PELO CAMINHÃO ESTÃO IMPOSSIBILITANDO A SUA CAPACIDADE DE TRÁFEGO.

(Licitação Nº : 47/2020-PR)

4548 03/08/2021 130,00 0,00 130,00 0,00 69 08.244.0008

REFERENTE A PAGAMENTO MENSAL DE TAXA DE TFT - TRANSPORTE INTERMUNICIAL DE PASSAGEIROS - E AS TAXAS POR ATOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS - DETER - CONFORME LEI Xx00.000 XX 0xXX AGOSTO/2017, PARA O VEICULO PLACA MME 9695 PELA ASSITENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX/2021.

4549 03/08/2021 38.053,33 0,00 38.053,33 3.390,56 2161 15.451.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA O PARA SERVIÇO DE DRENAGEM E REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIOS NA XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX , XX XXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX/XX. (Licitação Nº : 1/2021-TP) CONFORME 1º MEDIÇÃO.

4550 03/08/2021 37,00 0,00 37,00 0,00 2617 20.606.0010

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 01 SERVIÇO DE FURAÇÃO EM ARRUELA ZINCADA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE FURAÇÃO DO DISCO DE ARADO UTILIZADO NOS TRATORES AGRÍCOLAS

DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 478/2021)

4551 03/08/2021 660,66 0,00 660,66 0,00 2674 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

51,26 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MFU 4915

20 LITROS DE GASOLINA COMUM ROÇADEIRAS

17,05 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MBO 7163

29,83 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MDY 7879

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

4552 03/08/2021 235,88 0,00 235,88 0,00 2682 04.121.0003

PARA AQUISIÇÃO DE:

42,81 LITROS DE GASOLINA COMUM MGW 6694

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2.024

2.015

1.010

2.024

2.020

2.028

130

176

130

114

149

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

4.4.90.51.98.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

7402 - XXXXXXX XXXXXXXX E PINTURA DE VEICULOS LTDA

10904 - MECANICA DIESEL BR 282 LTDA

6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.

9458 - HF CONSTRUTORA LTDA

8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

07/02

05/03

06/01

07/02

06/01

10/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4553 03/08/2021 209,73 0,00 209,73 0,00 2676 04.122.0001

PARA AQUISIÇÃO DE:

38,06 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA QTL 2646

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. (Licitação Nº :

94/2021-PE)

4554 03/08/2021 843,88 0,00 843,88 0,00 2567 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE:

46,61 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MGF 2992

64,86 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA RLB6E54

40,13 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MCN 1856

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

4555 03/08/2021 366,74 0,00 366,74 0,00 2596 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

40,08 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MGE 5954

29,81 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA RLB9L73

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

4556 03/08/2021 53,56 0,00 53,56 6,76 2735 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

4557 03/08/2021 66,95 0,00 66,95 60,26 2736 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

4558 03/08/2021 36,61 0,00 36,61 0,00 2737 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

4559 03/08/2021 803,48 0,00 803,48 0,00 2738 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PEDIDO DE DEMISSÃO, MENSAL/FÉRIAS 08/21

4560 03/08/2021 267,83 0,00 267,83 0,00 2738 12.361.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PEDIDO DE DEMISSÃO, MENSAL/FÉRIAS 08/21

4561 03/08/2021 31,19 0,00 31,19 17,39 2739 12.365.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/21

4562 03/08/2021 66,96 0,00 66,96 0,00 2740 12.365.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, MENSAL/FÉRIAS 08/21

4563 03/08/2021 50,22 0,00 50,22 0,00 2740 12.365.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, MENSAL/FÉRIAS 08/21

2.001

2.024

2.005

2.006

130

3.3.90.30.01.00.00.00

3.1.90.04.99.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.94.07.00.00.00

3.1.90.04.99.00.00.00

3.1.90.94.07.00.00.00

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

6003 - XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX

6003 - ARLEIDE XXXXXXX

02/01

07/02

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4564 03/08/2021 2.331,97 0,00 2.331,97 373,12 2556

PARA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

01 DIÁRIA - SERVIÇO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 M³, COM MOTORISTA E COLETORES, INCLUSO MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO TENDO EM VISTA QUE O CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO APRESENTOU FALHAS MECÂNICAS, IMPOSSIBILITANDO SUA CAPACIDADE DE TRÁFEGO. CONTUDO, O MUNICÍPIO NÃO PODE FICAR SEM REALIZAR A COLETA DE LIXO DURANTE O PERÍODO EM QUE O VEÍCULO ESTÁ EM MANUTENÇÃO, RAZÃO PELA QUAL SERÁ FEITA A PRESENTE CONTRATAÇÃO.

(Licitação Nº : 22/2021-DL)

Total do Dia: 175.488,27 0,00 175.488,27

4565 04/08/2021 281,36 0,00 281,36 0,00 2584

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

02 UNID - PC 1/2 x 00 XX XXXX XXXXXX 8.8;

04 UNID - PORCA SIMPLES 1/2 UNF;

02 UNID - CALÇO MOLAS;

02 UNID - PC 1/2 x 5 CB PINO CENTRO 8.8.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ALGUMAS PEÇAS DO CAMINHÃO DE PLACAS QTK 1116, DA COLETA DE LIXO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 462/2021)

15.452.0011

2.025

126

3.3.90.39.28.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA

8155 - MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.

07/02

4566 04/08/2021 63,00 0,00 63,00 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021.

4567 04/08/2021 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 2402 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

04 UNID - PNEUS 185.65 R15 ILINK.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE TROCA DOS ATUAIS PNEUS DO VEÍCULO DE PLACAS MBS 5734, TENDO EM VISTA QUE ESTÃO MUITO DESGASTADOS PELO TEMPO DE USO, SENDO A TROCA NECESSÁRIA PARA FINS DE SEGURANÇA DO CONDUTOR E

PASSAGEIROS. (Compra Direta Nº 420/2021)

4568 04/08/2021 11.569,08 0,00 11.569,08 0,00 2559 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

2.748 L - ÓLEO DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

4569 04/08/2021 7.165,42 0,00 7.165,42 0,00 2557 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COFORME SEGUE:

1.702 LITROS - ÓLEO DIESEL BS10.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2.003

2.020

2.024

114

130

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8586 - XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - EPP

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

03/01

06/01

07/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4570 04/08/2021 2.315,50 0,00 2.315,50 0,00 2558

PARA AQUISIÇÃO DE:

550 L DE ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS, CAMINHÕES DE LIXO PLACA QIK 1116 DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE (Licitação Nº : 94/2021-PE)

15.452.0011

2.025

126

3.3.90.30.01.00.00.00

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

07/02

4571 04/08/2021 3.354,00 0,00 3.354,00 0,00 1769 27.812.0004

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SEGUE:

86 HORAS - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA MODALIDADE FUTEBOL. (Licitação Nº : 16/2021-PR)

4572 04/08/2021 1.777,50 0,00 1.777,50 0,00 905 27.812.0004

REFERENTE A 45 H - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE FUTSAL. PELA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE XXXXXXX XXXXXX.

4573 04/08/2021 1.777,50 0,00 1.777,50 0,00 905 27.812.0004

REFERENTE A 45 H - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE VOLEIBOL (MASCULINO E FEMININO)PELA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE XXXXXXX XXXXXX.

4574 04/08/2021 73,50 0,00 73,50 0,00 1400 04.121.0003

PARA AQUISIÇÃO DE:

07 UNID - ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM 20 LITROS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. (Licitação Nº :

73/2020-PR)

4575 04/08/2021 70,00 0,00 70,00 0,00 1316 04.122.0002

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE:

25 PCT - COPO DESCARTÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 180ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 73/2020-PR)

4576 04/08/2021 217,36 0,00 217,36 0,00 2598 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CASA AGRICULTOR: 11,00 UNIDADE DE DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM DUAS DOBRAS. FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, COR BRANCA. (CIN11597); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000285/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN19181

4577 04/08/2021 1.580,00 0,00 1.580,00 0,00 906 27.812.0004

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME SEGUE:

40 HORAS - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA MODALIDADE GINÁSTICA ARTÍSTICA. (Licitação Nº : 16/2021-PR)

4578 04/08/2021 2.670,65 0,00 2.670,65 0,00 141 12.365.0006

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE JULHO/2021.(ENSINO INFANTIL)

2.026

2.028

2.003

2.024

2.026

2.006

140

149

130

140

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.34.01.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.30.21.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

10331 - XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX 05477920939

10331 - CARLOS XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX 00000000000

0000 - XXXXXXXXX PRIM LTDA.

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

00000 - XXXXXX WILL EIRELI

10712 - XXXXX XXXXX 09246092902

6058 - CELESC

08/02

10/01

03/01

07/02

08/02

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4579 04/08/2021 2.153,51 0,00 2.153,51 0,00 1298 12.361.0006

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE JULHO/2021.(ENSINO FUNDAMENTAL)

4580 04/08/2021 3.025,43 0,00 3.025,43 0,00 139 04.122.0002

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE JULHO/2021.

4581 04/08/2021 845,19 0,00 845,19 0,00 141 12.365.0006

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE JULHO/2021.(ENSINO INFANTIL)

4582 04/08/2021 248,00 0,00 248,00 0,00 142 13.392.0007

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE JULHO/2021.(CASA XXXXXX)

4583 04/08/2021 743,92 0,00 743,92 0,00 143 06.181.0009

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE JULHO/2021.(SEGURANÇA TRANSITO)

4584 04/08/2021 55,74 0,00 55,74 0,00 144 06.244.0009

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE JULHO/2021.(FUREBOM)

4585 04/08/2021 4.387,18 0,00 4.387,18 0,00 145 15.452.0009

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE JULHO/2021.

4586 04/08/2021 63,70 0,00 63,70 0,00 146 08.243.0001

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE JULHO/2021.

4587 04/08/2021 164,93 0,00 164,93 0,00 147 08.244.0008

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE JULHO/2021.(CRAS)

4588 04/08/2021 1.229,67 0,00 1.229,67 0,00 149 27.812.0004

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE JULHO/2021.

4589 04/08/2021 257,21 0,00 257,21 0,00 1934 23.695.0005

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE JULHO/2021.(CAT)

4590 04/08/2021 336,74 0,00 336,74 0,00 1935 20.606.0010

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O PERIODO DE JULHO/2021.

4591 04/08/2021 416,18 0,00 416,18 0,00 2760 12.361.0006

REFERENTE A IPREV DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO XXXXXXX XXXXXXX DO MES DE JULHO/2021, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.

2.005

2.003

2.006

2.014

2.018

2.021

2.020

2.002

2.023

2.026

2.027

2.024

2.005

100

114

162

140

136

130

3.3.90.39.43.00.00.00

3.1.90.13.99.00.00.00

6058 - CELESC

7024 - IPREV

04/02

03/01

04/02

04/01

06/01

02/01

05/03

08/02

07/02

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4592 04/08/2021 2.633,74 0,00 2.633,74 0,00 2761 04.122.0001

REFERENTE A IPREV DO PREFEITO XXXXXXX XXXXX DO MES DE JULHO/2021, PELO GABINETE DO PREFEITO DE XXXXXXX XXXXXX. Total do Dia: 50.776,01 0,00 50.776,01

4593 05/08/2021 11.029,71 0,00 11.029,71 0,00 2766 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES AO FGTS DE QUE SE TRATA A LEI N°8.036 DE 11/05/1990, ATUALIZADA ATÉ 08/05/2019, QUE CONTEMPLA A INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE NUMERO FGSC201501022, AJUIZADA NA 9°VARA DE FLORIANÓPOLIS, PROCESSO Nº50232451220154047200. PARCELA 27/60.

4594 05/08/2021 903,33 0,00 903,33 0,00 2767 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO FGTS DE QUE SE TRATA A LEI N°8.036 DE 11/05/1990, ATUALIZADA ATÉ 08/05/2019, QUE CONTEMPLA A INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE NUMERO FGSC201501022, AJUIZADA NA 9°VARA DE FLORIANÓPOLIS, PROCESSO Nº50232451220154047200. PARCELA 27/60.

4595 05/08/2021 86,66 0,00 86,66 0,00 2170 12.365.0006

REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTAGIO DA ESTAGIARIA 20 HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CEIM CORAÇÃO DE JESUS NO PERIODO MATUTINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE AGOSTO/2021.

4596 05/08/2021 186,66 0,00 186,66 0,00 1305 12.361.0006

REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIO DA ESTAGIARIA 20 HORAS PARA APOIO PEDAGÓGICO AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO NEM XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, PERÍODO VESPERTINO (13:00 ÀS 17:00) PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO:AGOSTO .

4597 05/08/2021 108,00 0,00 108,00 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021.

4598 05/08/2021 9,00 0,00 9,00 0,00 9 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021. (FUREBOM)

4599 05/08/2021 277,08 0,00 277,08 0,00 2581 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS: 5,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM CELULOSE 100% VIRGEM, NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M2. PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN11631); 1,00 UNIDADE DE BALDE GIRATÓRIO COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO (VÁLVULA DE DESÁGUE) PARA REMOVER O EXCESSO DE ÁGUA NO ESFREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. ACOMPANHA UM ESFREGÃO COM CABO E NO MÍNIMO UM REFIL PARA TROCA. (CIN11575); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000285/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN19317

2.001

0.003

2.006

2.005

2.003

2.021

2.020

143

142

100

114

3.1.90.13.99.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

3.3.90.36.07.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

7024 - IPREV

9377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

11124 - XXXXXXX XXXXXX XXXX

11132 - XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10514 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA

02/01

09/01

04/02

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4600 05/08/2021 5.520,00 0,00 5.520,00 0,00 2606 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

200 UNID - MASSA ASFÁLTICA (CBUQ) USINADA A QUENTE, PARA APLICAÇÃO A FRIO COMPOSIÇÃO BÁSICA: AGREGADOS PÉTREOS - CAP 50/70 MODIFICADO POR ADITIVO, PROCESSOS E MISTURA - NÃO EMULSIONADO. EMBALAGEM SACOS COM 25 KG.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 39/2021-PR)

4601 05/08/2021 318,64 0,00 318,64 0,00 2149 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

28 KG - COXA/SOBRECOXA DE XXXXXX XXXXXXXXX.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

4602 05/08/2021 159,30 0,00 159,30 0,00 2353 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

27 DZ - OVOS DE GALINHA VERMELHOS GRANDES;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

4603 05/08/2021 271,32 0,00 271,32 0,00 705 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

00 XX - XXXX XX XXXXXX- XXXXXXX XX;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

4604 05/08/2021 884,72 0,00 884,72 0,00 1010 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

37 KG - LARANJA PÊRA;

63 KG - MAÇÃ FUJI;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

4605 05/08/2021 57,70 0,00 57,70 0,00 1768 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

14 UNID - ALFACE CRESPA ORGÂNICA;

10 UNID - ESPINAFRE ORGÂNICO MAÇO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

4606 05/08/2021 19,80 0,00 19,80 0,00 2148 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

05 KG - ABÓBORA MENINA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 1/2021-OU)

2.020

2.004

114

203

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

10290 - VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA - ME

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

10668 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCA

06/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4607 05/08/2021 389,63 0,00 389,63 0,00 2258 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

47 UNID - MORANGO ORGÂNICO BANDEJA 250G.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

4608 05/08/2021 7.250,00 0,00 7.250,00 0,00 2501 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

05 UNID - APARELHO TELEVISOR TIPO SMART TV COR PRETA, TELA PLANA DE LED COM TAMANHO MINIMO DE 32 POLEGADAS COM DESIGN SLIM; VISOR ULTRA HD (4K) COM RESOLUÇÃO DE IMAGEM 3840X2160; FREQUÊNCIA DE TELA DE NO MÍNIMO 120 HZ; ÁUDIO COM POTÊNCIA SONORA (RMS) MÍNIMA DE 20W.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA COLOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL: CEIM FÁBIO XXXX XXXXX (03 UNID); NEM XÊNIA G. KREMER (01 UNID); NEM VERÔNICA G. PAULI (01 UNID). (Licitação Nº : 90/2021-PR)

2.004

2.006

203

180

3.3.90.32.03.00.00.00

4.4.90.52.33.00.00.00

10668 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCA

10562 - EONIX COMERCIAL EIRELI

04/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4609 05/08/2021 1.593,81 0,00 1.593,81 0,00 2383 13.392.0007

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

01 UNID - DE VOLTA AO MOSTEIRO - AUTOR: XXXXX X XXXXXX;

01 UNID - AMAR E SER LIVRE - AUTOR: XXX XXXX XXXX;

01 UNID - CORRUPÇÃO MORTAL - V. 32 - AUTOR: XXXX XXXXXXX;

01 UNID - QUATRO VIDAS DE UM CACHORRO - AUTOR: W. XXXXX XXXXXXX;

01 UNID - A RAINHA VERMELHA - V.1 - AUTOR: VICTORIA AVEYARD;

01 UNID - ESPADA DE VIDRO - V.2 -AUTOR: XXXXXXXX XXXXXXX;

01 UNID - A PRISÃO DO REI - V.3 - AUTOR: XXXXXXXX XXXXXXX;

01 UNID - A REVOLUÇÃO DOS BICHOS - AUTOR: XXXXXX XXXXXX;

01 UNID - ORGULHO E PRECONCEITO - AUTOR: XXXX XXXXXX;

01 UNID - AINDA SOU EU -V.3 -AUTOR: XXXX XXXXX;

01 UNID - DOIS A DOIS - AUTOR: XXXXXXXX XXXXXX;

01 UNID - A CORAGEM DE NÃO AGRADAR - AUTOR: XXXXXX XXXXXXX;

01 UNID - O PODER DA AÇÃO - AUTOR: XXXXX XXXXXX;

01 UNID - POR ONDE FOR O TEU PASSO, QUE LÁ ESTEJA O TEU CORAÇÃO

- AUTOR: PADRE XXXXX XX XXXX;

01 UNID - FAZENDO MEU FILME 2 - FANI NA TERRA DA RAINHA - AUTOR: XXXXX XXXXXXX;

01 UNID - FAZENDO MEU FILME 3 - O ROTEIRO INESPERADO DE FANI - AUTOR: XXXXX XXXXXXX;

01 UNID - FAZENDO MEU FILME - LADO B - AUTOR: XXXXX XXXXXXX;

01 UNID - MINDSET: A NOVA PSICOLOGIA DO SUCESSO -AUTOR: XXXXX XXXXX;

01 UNID - TETO PARA DOIS - AUTOR: XXXX X' XXXXX;

01 UNID - UM NOVO MUNDO: O DESPERTAR DE UMA NOVA CONSCIÊNCIA - AUTOR: XXXXXXX XXXXX;

01 UNID - AMOR (ES) VERDADEIRO (S) - AUTOR: XXXXXX XXXXXXX;

01 UNID - MAIS ESPERTO QUE O DIABO - AUTOR: XXXXXXXX XXXX;

01 UNID - MANHÃS PODEROSAS - AUTOR: XXXXX XXXXX;

01 UNID - A PACIENTE SILENCIOSA - AUTOR: XXXX XXXXXXXXXXX;

01 UNID - O MAIOR SEGREDO - AUTOR: XXXXXX XXXXX;

01 UNID - POESIA QUE TRANSFORMA - AUTOR: XXXXXXX XXXXX;

01 UNID - POESIA COM RAPADURA - AUTOR: XXXXXXX XXXXX;

01 UNID - AS CINCO LINGUAGENS DO AMOR - AUTOR: XXXX XXXXXXX;

01 UNID - EMOCIONÁRIO: DIGA O QUE VOCÊ SENTE - AUTOR: XXXXXXXX XXXXX;

01 UNID - PEQUENOS INCÊNDIOS POR TODA PARTE - AUTOR: XXXXXXX XX

01 UNID - AS CRÔNICAS DE NÁRNIA - AUTOR: XXXXX XXXXXXX XXXXX;

01 UNID - XXXX XX XXXXX XXXXXX -AUTOR: XXXX XXXX XXXXXXXXXX;

01 UNID - O BOM CONTÁGIO - AUTOR: XXXXX XXXX;

01 UNID - O MENINO DO DEDO VERDE -AUTOR: XXXXXXX XXXXX;

01 UNID - MALALA A MENINA QUE QUERIA IR PARA A ESCOLA - AUTOR: XXXXXXX XXXXXXXX;

01 UNID - XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - AUTOR: XXXX XXXXX;

01 UNID - AMOR DE CABELO - AUTOR: XXXXXXX X. CHERRY;

01 UNID - COCÔ, XIXI E PUM: ADEUS, FRALDA! - AUTOR: MAÍRA LOTMICALES;

01 UNID - O MENINO MALUQUINHO - AUTOR: XXXXXXX;

01 UNID - CARETA PRA CHUPETA! - AUTOR: MAÍRA LOTMICALES;

01 UNID - A FABULOSA MÁQUINA DE AMIGOS - AUTOR: XXXX XXXXX;

01 UNID - AMORAS - AUTOR: EMICIDA;

01 UNID - DIÁRIO DE UMA GAROTA NADA POPULAR - VOL. 13 - AUTOR: XXXXXX;

01 UNID - DIÁRIO DE UMA GAROTA NADA POPULAR (VOL. 14) - HISTÓRIAS DE UMA AMIZADE NEM UM POUCO SINCERA - AUTOR: XXXXXX XXXXX XXXXXX.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS LIVROS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL XXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 50/2021-PR)

2.012

26 3.3.90.30.99.00.00.00

11145 - JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4610 05/08/2021 2.430,00 0,00 2.430,00 0,00 910 27.812.0004

REFERENTE A 60 H - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE KARATÊ. PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 36/2020 1º ADITIVO

4611 05/08/2021 17.089,81 0,00 17.089,81 341,85 1971 15.451.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PRÉ-MOLDADO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES PÚBLICOS, TENDO EM VISTA QUE EM 30/06/2020 A ESTRUTURA EXISTENTE FOI DANIFICADA PELO CICLONE QUE ATINGIU A REGIÃO, IMPOSSIBILITANDO O ABRIGO DA FROTA E DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA OFICINA. (Licitação Nº : 6/2021-TP) CONFORME 2º MEDIÇÃO

4612 05/08/2021 531,00 0,00 531,00 0,00 687 13.392.0007

REFERENTE A 30 HR - PROFESSOR DE CANTO CORAL E TECNICA VOCAL, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS MENSAIS, PARA A ESCOLA DE MUSICA, PELA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS

ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL. PARA O MES DE JULHO/21.

4613 05/08/2021 531,00 0,00 531,00 0,00 2672 13.392.0007

COMPLEMENTAR DA NE 687, PARA CONTRATAÇÃO DE:

HR - PROFESSOR DE CANTO CORAL E TECNICA VOCAL, COM XXXXX XXXXXXX DE 30 HORAS MENSAIS, PARA A ESCOLA DE MUSICA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL.

Total do Dia: 49.647,17 0,00 49.647,17

4614 06/08/2021 35.082,74 0,00 35.082,74 0,00 1371 28.845.0014

REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DE JULHO/2021.

4615 06/08/2021 103,20 0,00 103,20 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA, DOC/TED) PARA O MES DE AGOSTO/2021.

4616 06/08/2021 10,45 0,00 10,45 0,00 10 12.361.0006

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(MANUTENÇÃO,COBRANÇA, DOC/TED) PARA O MES DE AGOSTO/2021. (SALARIO EDUCAÇÃO)

4617 06/08/2021 10,45 0,00 10,45 0,00 9 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(DOC/TED) PARA O MES DE AGOSTO/2021. (FUREBOM)

4618 06/08/2021 10,45 0,00 10,45 0,00 16 06.181.0009

TARIFA BANCARIA DE AGOSTO/2021 XXXXXXXX XXXXXXXX - POLICIA MILITAR.

DOC/TED

4619 06/08/2021 73,15 0,00 73,15 0,00 2060 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(DOC/TED) PARA O MES DE AGOSTO/2021.

2.026

1.009

2.022

0.004

2.003

2.005

2.021

2.018

2.003

140

183

144

100

3.3.90.39.05.00.00.00

4.4.90.51.98.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

10490 - XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX 80014461153

11019 - PILARES SOLUCOES PREDIAIS LTDA

9084 - XXXXXXXX XXXXX XXXXX

7363 - PASEP

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7655 - CAIXA ECONOMICA XXXXXXX

0000 - XXXXX XX XXXXXX X.X.

0000 - XXXXX XX XXXXXX S.A.

08/02

06/01

04/01

09/01

03/01

04/02

06/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4620 06/08/2021 1.274,64 0,00 1.274,64 0,00 2759 12.306.0006

COMPLEMENTAR DA NE 702 E 2353 DEVIDO A ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

09 KG - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS.

36 KG - CARNE BOVINA MUSCULO MOIDO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.

4621 06/08/2021 454,56 0,00 454,56 0,00 2352 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

15 KG - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

4622 06/08/2021 360,00 0,00 360,00 0,00 702 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

20 KG - LOMBO SUÍNO S/ OSSO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

4623 06/08/2021 242,30 0,00 242,30 0,00 2728 04.122.0002

REFERENTE A :

30 UNID - AGUA SANITARIA 5 LITROS

05 UNID - DETERGENTE 500ML

05 UNID - DESINFETANTE 02 LITROS

05 GL - SABONETE LIQUIDO

JUSTIFICA-SE A AQUIISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE A SER UTILIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.(Licitação Nº : 73/2020-PR)

4624 06/08/2021 469,88 0,00 469,88 0,00 856 12.362.0006

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

2.004

2.003

2.008

203

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.39.26.00.00.00

10944 - XXXXX XXXXXXX XXXXX

10516 - XXXXXXX XX XXXXX

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

04/01

03/01

04/01

4625 06/08/2021 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 2390 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 40 UNID - TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM 80 CM, CLASSE CA1.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA COLOCAÇÃO NA RUA XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, TENDO EM VISTA QUE A TUBULAÇÃO EXISTENTE NO LOCAL ESTÁ MUITO ANTIGA E NÃO SUPORTA QUANDO HÁ CHUVA FORTE, INUNDANDO A RUA. DESTA FORMA, PARA FINS DE SEGURANÇA DO TRÁFEGO NO LOCAL EM DIAS DE CHUVA, SE FAZ NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO. (Licitação Nº : 8/2021-PR)

4626 06/08/2021 5.830,85 0,00 5.830,85 204,08 1366 20.606.0010

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA PARA ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.PARCELAS 04/21.

CONTRATO 67/2019 PROCESSO 34/2019

2.020

2.024

114

130

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

11091 - MACHADO PRE-MOLDADOS LTDA

10311 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO R

06/01

07/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4627 06/08/2021 532,50 0,00 532,50 0,00 688 13.392.0007

PARA CONTRATAÇÃO DE:

15 HR - PROFESSOR DE ACORDEON PARA A ESCOLA DE MUSICA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE XXXXXXX XXXXXX. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL. REFERENTE A JULHO/2021.

4628 06/08/2021 532,50 0,00 532,50 0,00 2673 13.392.0007

COMPLEMENTAER DA NE 688, PARA CONTRATAÇÃO DE:

2.022

37 3.3.90.39.05.00.00.00

10336 - XXXXXXXXX XXXX 06792223913

04/01

4629 06/08/2021 23.022,39 0,00 23.022,39 0,00 2773 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA A ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIMANTO DO FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0523.396-55/2019. REFERENTE A PARCELA 01/96.

4630 06/08/2021 29.687,50 0,00 29.687,50 0,00 2774 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIMANTO DO FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0523.396-55/2019. REFERENTE A PARCELA 01/96.

4631 06/08/2021 1.211,70 0,00 1.211,70 0,00 2775 28.361.0006

PELA DESPESA EMPENHADA A ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIMANTO DO FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0523.396-55/2019.OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX. REFERENTE A 01/96

4632 06/08/2021 1.562,50 0,00 1.562,50 0,00 2776 28.361.0006

PELA DESPESA EMPENHADA A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIMANTO DO FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0523.396-55/2019.OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX. REFERENTE A 01/96

4633 06/08/2021 5,69 0,00 5,69 0,00 2788 28.361.0006

REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DEVIDO ALTERAÇÃO NO INDICE DE VARIAÇÃO (CDI)MENSAL DA 01/96

4634 06/08/2021 108,09 0,00 108,09 0,00 2789 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA A ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIMANTO DO FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO

0523.396-55/2019. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DEVIDO ALTERAÇÃO NO INDICE DE VARIAÇÃO (CDI)MENSAL DA 01/96

Total do Dia: 105.985,54 0,00 105.985,54

0.003

0.002

0.003

142

143

142

3.2.90.21.99.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

9433 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

09/01

04/02

09/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4635 09/08/2021 122,90 0,00 122,90 0,00 1778 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM VERONICA G. PAULI (FUNDAMENTAL): 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394

4636 09/08/2021 122,90 0,00 122,90 0,00 1779 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO PARA SER UTILIZADO NO NEM XENIA G. KREMER (INFANTIL). : 1,00 UNIDADE DE BATEDEIRA PORTÁTIL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12605); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN38394

4637 09/08/2021 121,50 0,00 121,50 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021.

4638 09/08/2021 530,96 0,00 530,96 0,00 2513 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA USO NA COZINHA DA CASA DO AGRICULTOR: 1,00 UNIDADE DE FOGÃO A GÁS COM QUATRO BOCAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12622); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013987/2020

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN30817

4639 09/08/2021 16.800,00 0,00 16.800,00 0,00 2174 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

480 M³ - AREIA. A EXTRAÇÃO DE AREIA NO PORTO DE AREIA DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC SE DARÁ POR CONTA DO CONTRATADO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA USO DA AREIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, EM ESPECIAL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃS DAS VIAS DO MUNICÍPIO.

(Licitação Nº : 66/2021-PR)

4640 09/08/2021 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 904 27.812.0004

REFERENTE A 40 H - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE TAEKWONDO.

PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 37/2020 1º ADITIVO

2.005

2.006

2.003

2.024

2.020

2.026

187

114

140

4.4.90.52.12.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

4.4.90.52.12.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

10875 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10875 - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA

11162 - LELO EXTRACAO DE AREIA LTDA

10855 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX 05117871979

04/02

03/01

07/02

06/01

08/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4641 09/08/2021 210,00 0,00 210,00 0,00 2609 04.122.0002

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME SEGUE:

03 UNID - CARIMBO COMPLETO REF. 303.

01 UNID - CARIMBO COMPLETO REF. 302;

01 UNID - CARIMBO COMPLETO REF. A5280.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DOS CARIMBOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES. (Compra

Direta Nº 472/2021)

4642 09/08/2021 55,00 0,00 55,00 0,00 2611 23.695.0005

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - CARIMBO COMPLETO REF. 355.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DO CARIMBO PELO NOVO COORDENADOR DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO.

(Compra Direta Nº 474/2021)

4643 09/08/2021 55,00 0,00 55,00 0,00 2612 04.122.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - CARIMBO COMPLETO REF. 355.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DO CARIMBO PELO NOVO ASSESSOR DE IMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO. (Compra

Direta Nº 475/2021)

4644 09/08/2021 55,00 0,00 55,00 0,00 2610 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - CARIMBO COMPLETO REF. 355.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DO CARIMBO PELO NOVO COORDENADOR DA SECRETARIA DE OBRAS. (Compra Direta Nº 473/2021)

4645 09/08/2021 88,78 0,00 88,78 0,00 2791 04.121.0003

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ART DE LAUDO DE ACESSIBILIDADE DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, ART - Nº 7877076-6 .DEVIDO A EXIGENCIA DO GOVERNO FEDERAL, PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE XXXXXXX XXXXXX.

Total do Dia: 19.762,04 0,00 19.762,04

4646 10/08/2021 39,36 0,00 39,36 0,00 1767 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

16 KG - COUVE MANTEIGA;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº :

1/2021-OU)

4647 10/08/2021 129,52 0,00 129,52 0,00 1009 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

26 KG - BATATA-DOCE;

09 KG - COUVE MANTEIGA;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

2.003

2.027

2.001

2.020

2.028

2.004

136

114

149

3.3.90.30.16.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

6083 - INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA

7058 - CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E

10666 - XXXXXXX XXXX XXXXX

03/01

08/02

02/01

06/01

10/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4648 10/08/2021 271,32 0,00 271,32 7,83 2055 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

38 KG - AIPIM DESCASCADO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DO ALIMENTO NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

4649 10/08/2021 81,80 0,00 81,80 0,00 2511 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

20 KG - CHUCHU;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

4650 10/08/2021 9.300,00 0,00 9.300,00 0,00 2143 27.812.0004

PARA AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE BIKE (BIKE STATION), EQUIPADA COM FERRAMENTAS E BOMBA PARA ENCHIMENTO DE PNEUS, CONTEÚDO: CAVALETE PARA SUSPENÇÃO DE BIKE, ESPÁTULA PARA TROCA DE PNEU, KIT DE FERRAMENTAS PARA BICICLETA, BOMBA PARA ENCHER/CALIBRAR PNEUS, PERSONALIZADA DE ACORDO COM AS CORES DO MUNICÍPIO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO A FIM DE AUXILIAR OS CICLISTAS QUE CIRCULAM PELO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 13/2021-DL)

4651 10/08/2021 1.296,70 0,00 1.296,70 0,00 2729 04.122.0002

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:

30 FD - PAPEL HIGIENICO

03 UNID - LUVA DE PROCEDIMENTO M

50 UNID - SACO PLASTICO DE LIXO 50L

JUSTIFICA-SE A AQUIISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE A SER UTILIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 73/2020-PR)

4652 10/08/2021 77,40 0,00 77,40 0,00 2730 04.122.0002

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:

30 UNID - FILTRO DE CAFÉ C/ 30UND.

JUSTIFICA-SE A AQUIISÇÃO DE FILTROS PARA CAFÉ A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

4653 10/08/2021 203,95 0,00 203,95 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA, DOC/TED) PARA O MES DE AGOSTO/2021.

4654 10/08/2021 18,00 0,00 18,00 0,00 9 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021. (FUREBOM)

4655 10/08/2021 691,00 0,00 691,00 0,00 30 28.845.0014

CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DE AGOSTO/2021.

4656 10/08/2021 1.549,73 0,00 1.549,73 0,00 33 28.845.0014

TRANSFERENCIA A FECAM PARA O MES DE AGOSTO/2021.

4657 10/08/2021 152,35 0,00 152,35 0,00 2803 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66.

4658 10/08/2021 272,65 0,00 272,65 0,00 2804 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66.

2.004

2.026

2.003

2.021

0.005

0.003

203

201

100

146

143

142

3.3.90.32.03.00.00.00

4.4.90.52.10.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.21.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.50.41.99.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

10666 - XXXXXXX XXXX XXXXX

11178 - XEROX & CIA LTDA

10944 - XXXXX XXXXXXX XXXXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

7463 - FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS

8753 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO XXXXXX XXXXXX

0000 - XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX FPOLIS

04/01

08/02

03/01

06/01

09/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4659 10/08/2021 860,87 0,00 860,87 0,00 2805 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015-78

4660 10/08/2021 1.730,45 0,00 1.730,45 0,00 2806 28.843.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015-78.

4661 10/08/2021 5.157,82 0,00 5.157,82 0,00 1371 28.845.0014

REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DE AGOSTO/2021.

FPM ITR IPM

4662 10/08/2021 34,69 0,00 34,69 0,00 134 06.244.0009

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE JULHO/2021. (FUREBOM)

4663 10/08/2021 39,14 0,00 39,14 0,00 138 08.244.0008

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE JULHO/2021. (CRAS)

4664 10/08/2021 1.111,01 0,00 1.111,01 0,00 128 04.122.0002

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE JULHO/2021.

4665 10/08/2021 1.395,91 0,00 1.395,91 0,00 133 15.452.0009

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE JULHO/2021.

4666 10/08/2021 73,83 0,00 73,83 0,00 135 20.606.0010

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE JULHO/2021.

4667 10/08/2021 96,08 0,00 96,08 0,00 136 27.812.0004

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE JULHO/2021.

4668 10/08/2021 901,41 0,00 901,41 0,00 129 12.361.0006

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE JULHO/2021.(ENSINO FUNDAMENTAL)

4669 10/08/2021 1.273,66 0,00 1.273,66 0,00 130 12.365.0006

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE JULHO/2021.(ENSINO INFANTIL)

4670 10/08/2021 56,94 0,00 56,94 0,00 132 13.392.0007

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE JULHO/2021.(CASA XXXXXX)

4671 10/08/2021 43,59 0,00 43,59 0,00 131 13.392.0007

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE JULHO/2021.(ESCOLA DE MUSICA)

4672 10/08/2021 150,70 0,00 150,70 0,00 137 23.695.0005

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE JULHO/2021. (CAT)

4673 10/08/2021 1.104,95 0,00 1.104,95 0,00 42 12.361.0006

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO ESCOLAR VERONICA GUESSER XXXXX - XXXXXXXX DO MES DE JULHO/2021.

0.003

0.004

2.021

2.023

2.003

2.020

2.024

2.026

2.005

2.006

2.014

2.022

2.027

2.005

143

142

144

100

162

114

130

140

136

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

3.3.90.39.44.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

8752 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS

7363 - PASEP

6039 - CASAN

6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX.

09/01

06/01

05/03

03/01

06/01

07/02

08/02

04/02

04/01

08/02

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4674 10/08/2021 231,26 0,00 231,26 0,00 41 13.392.0007

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DE MUSICA PARA O MES DE JULHO/2021.

4675 10/08/2021 69.849,02 0,00 69.849,02 0,00 40 04.122.0002

REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DA AVALIAÇÃO ATUARIL 2019 REFERENTE AO EXERCICIO 2018 NA FORMA DA LEI 1652/2020 DE 14/07/2020. CONFORME LEI, O PAGAMENTO É PREVISTO ATÉ A COMPETÊNCIA DE 04/2047.PARA O EXERCICIO DE 2021 O VALOR DO APORTE É FIXO NO MONTANTE DE R$ 65.849,02.

2.022

0.001

37 3.3.90.39.43.00.00.00

8 3.3.91.97.01.00.00.00

6160 - COOPERATIVA-NUC XXXXXXXX XX XXXXXXX XX.

0000 - XXXXXXXXXXXX

04/01

03/01

4676 10/08/2021 1.875,00 0,00 1.875,00 0,00 544 04.122.0002

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - PROLICITA - DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA.(PESSOAL)DE AGOSTO/2021.

(Licitação Nº : 3/2021-DL)

4677 10/08/2021 975,00 0,00 975,00 0,00 545 04.122.0002

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - PROLICITA - DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (CUSTEIO)DE AGOSTO/2021.

(Licitação Nº : 3/2021-DL)

4678 10/08/2021 500,00 0,00 500,00 0,00 546 04.122.0002

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - PROLICITA - DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (INVESTIMENTO) DE AGOSTO/2021.

(Licitação Nº : 3/2021-DL)

Total do Dia: 101.545,11 0,00 101.545,11

2.003

10 3.1.71.70.01.00.00.00

13 3.3.71.70.01.00.00.00

16 4.4.71.70.01.00.00.00

10654 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC 03/01

4679 11/08/2021 550,00 0,00 550,00 0,00 2811 20.606.0010

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALCÃO EM MDF E 01 PIA DE INOX PARA SER INSTALADO NA COZINHA DA CASA DO AGRICULTOR, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC.

4680 11/08/2021 499,16 0,00 499,16 54,91 1338 06.181.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS À DISTÂNCIA, POR SISTEMA FECHADO DE TELEVISÃO DIGITAL, DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC.PARA O PERIODO DE JULHO/2021. REFERENTE AO 2º ADITIVO AO CONTRATO 27/2019.

4681 11/08/2021 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 1688 04.121.0003

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL (BASE DE DADOS), PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. REFERENTE A 03/12. (Licitação Nº : 4/2021-IL)

4682 11/08/2021 845,00 0,00 845,00 0,00 2722 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RODOVIÁRIA, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 04 UNID - PLACAS 75248807, 75248810, 75248811, 75248808

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA ATUAL PEÇA DA PATROLA CASE, UMA VEZ QUE A MÁQUINA APRESENTOU PROBLEMAS NAS LAMINAS.

2.024

2.018

2.028

2.020

187

157

178

114

4.4.90.52.42.00.00.00

3.3.90.39.17.00.00.00

3.3.90.39.08.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

9589 - DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS

9917 - XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA

11149 - ORBIS SISTEMAS LTDA

6725 - SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME

07/02

06/01

10/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4683 11/08/2021 230,00 0,00 230,00 0,00 501 15.452.0009

REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX. CONFORME SEGUE:

01 SERV - LAVAÇÃO COMPLETA PLACA ICQ 8199

4684 11/08/2021 5.180,00 0,00 5.180,00 0,00 2762 15.452.0009

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :

200 UNID - TUBO DE CONCRETO 30CM

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS TUDOS ACIMA, PARA USO NAS VIAS DO MUNICIPIO, CONFORME A NECESSIDADE APRESENTADA, SENDO ENTÃO PARA O ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 8/2021-PR)

4685 11/08/2021 474,00 0,00 474,00 0,00 2393 15.452.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

06 HORAS - SERVIÇO DE ENCHIMENTO E ESTOFAMENTO DE BANCO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DO ASSENTO (BANCO) DA RETROESCAVADEIRA JCB, PARA FINS DE CONFORTO PARA O OPERADOR DA MÁQUINA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS. (Licitação Nº : 40/2021-PE)

4686 11/08/2021 378,00 0,00 378,00 0,00 2744 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - PRISIONEIRO CUBO TRASEIRO;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE TROCA DE PEÇAS QUE COMPROMETEM A CAPACIDADE DE TRAFEGO NAS VIAS COM SEGURANÇA AOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇO DO VEÍCULO DE PLACAS MEN 7849, PELA SECRETARIA DE OBRAS.

4687 11/08/2021 594,18 0,00 594,18 0,00 2743 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - CRUZETA DO CARDAN;

4688 11/08/2021 1.782,82 0,00 1.782,82 0,00 2764 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

02 UNID - JUNTA CUBO TRASEIRO

01 UNID - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM

01 UNID - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM

01 UNID - TRAVA ARANHA RODA TRASEIRA

0,5 UNID - GRAXA AZUL PARA ROLAMENTO

01 UNID - REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA

01 UNID - REPARO DA VALVULA 4°/3° VIA

01 UNID - LENTE DA LANTERNA TRASEIRA

01 UNID - TAMPA DO RADIADOR

01 UNID - LANTERNA TRASEIRA

03 UNID - LAMPADAS 1141

02 UNID - LAMPADA PINGO PAINEL

01 UNID - CHAVE FAROL

02 UNID - LAMPADA 67

04 UNID - LAMPADA 69

2.020

114

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

8624 - VERIDIANA BRESCIANI CORREA

10288 - XXXXX XXXXXX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

7402 - XXXXXXX XXXXXXXX E PINTURA DE VEICULOS LTDA

10904 - MECANICA DIESEL BR 282 LTDA

10904 - MECANICA DIESEL XX 000 XXXX

00000 - XXXXXXXX XXXXXX XX 282 LTDA

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4689 11/08/2021 239,16 0,00 239,16 0,00 2772 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

02 UNID - LAMPADA H7 24V

10 UNID - LAMPADA P21W 12V

10 UNID - LAMPADA P21/5 12V

10 UNID - LAMPADA P21/5 24V

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE COMPRA DE LAMPADAS PARA ESTOQUE E USO FUTURO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

2.024

130

3.3.90.30.39.00.00.00

10904 - MECANICA DIESEL BR 282 LTDA

07/02

4690 11/08/2021 269,85 0,00 269,85 0,00 2770

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

02 UNID - LAMPADA H4 24V

05 UNID - LAMPADA H7 12V

05 UNID - LAMPADA H4 12V

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE TROCA DE LAMPADAS QUE COMPROMETEM A CAPACIDADE DE TRAFEGO NAS VIAS COM SEGURANÇA AOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE LIXO DE PLACA QTK 1116, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

15.452.0011

2.025

126

3.3.90.30.39.00.00.00

10904 - MECANICA DIESEL BR 282 LTDA

07/02

4691 11/08/2021 5.000,00 0,00 5.000,00 150,00 920

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS PARA O MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

15.452.0011

2.025

126

3.3.90.39.28.00.00.00

9751 - COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO V 07/02

4692 11/08/2021 11.371,21 0,00 11.371,21 0,00 2559 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

2.701 L - ÓLEO DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

4693 11/08/2021 7.085,43 0,00 7.085,43 0,00 2557 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COFORME SEGUE:

1.683 LITROS - ÓLEO DIESEL BS10.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2.020

2.024

114

130

3.3.90.30.01.00.00.00

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

06/01

07/02

4694 11/08/2021 2.593,36 0,00 2.593,36 0,00 2558

PARA AQUISIÇÃO DE:

616 L DE ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS, CAMINHÕES DE LIXO PLACA QIK 1116 DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE (Licitação Nº : 94/2021-PE)

15.452.0011

2.025

126

3.3.90.30.01.00.00.00

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

07/02

4695 11/08/2021 600,00 0,00 600,00 0,00 2820 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO AUXILIO ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL 1579/2018. PAGAMENTO DE 2 MES DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE A 08/2021.

4696 11/08/2021 300,00 0,00 300,00 0,00 2834 12.362.0006

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇODE TERCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.(TRANSPORTE ESCOLAR)

OBS: REGULARIZAÇÃO DA NE 1437 DO DIA 11/08/21, CATEGORIA DE EMPENHO INDEVIDO.

2.015

2.008

202

170

3.3.90.08.99.00.00.00

3.3.90.39.96.00.00.00

11226 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

10455 - EDIO PRIM

05/03

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4697 11/08/2021 26.117,26 0,00 26.117,26 0,00 26

PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE DE JULHO/2021.

CONTRATO 115/2019 2º TERMO ADITIVO.

4698 11/08/2021 1.326,43 0,00 1.326,43 0,00 26

PARA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS DOMICILIARES, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE DE JULHO/2021.

CONTRATO 115/2019 2º TERMO ADITIVO.

15.452.0011

2.025

126

3.3.90.39.28.00.00.00

8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA

07/02

4699 11/08/2021 166,35 0,00 166,35 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA, DOC/TED) PARA O MES DE AGOSTO/2021.

4700 11/08/2021 31,35 0,00 31,35 0,00 10 12.361.0006

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(DOC/TED) PARA O MES DE AGOSTO/2021. (SALARIO EDUCAÇÃO)

4701 11/08/2021 10,45 0,00 10,45 0,00 15 06.181.0009

TARIFA BANCARIA DE AGOSTO/2021 XXXXXXXX XXXXXXXX - POLICIA CIVIL. DOC/TED

4702 11/08/2021 31,35 0,00 31,35 0,00 2060 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(DOC/TED) PARA O MES DE AGOSTO/2021.

Total do Dia: 69.475,36 0,00 69.475,36

4703 12/08/2021 298,00 0,00 298,00 0,00 2794 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO, PELA SEC RETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

10 UNID - CIMENTO 50KG

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DO MATERIAL NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 4/2021-PR)

4704 12/08/2021 376,00 0,00 376,00 0,00 2795 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO, PELA SEC RETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

20 UNID - FERRO CA 60 4,2MMX12M.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DO MATERIAL NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 44/2021-PR)

2.003

2.005

2.018

2.003

2.020

114

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

8640 - JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

03/01

04/02

06/01

03/01

06/01

4705 12/08/2021 215,60 0,00 215,60 0,00 2597 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CASA AGRICULTOR: 11,00 UNIDADE DE DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS, COR BRANCA. COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 800ML E SISTEMA DE DOSAGEM POR PRESSÃO. (CIN11598); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000285/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN19058

2.024

130

3.3.90.30.22.00.00.00

10995 - RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS L 07/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4706 12/08/2021 270,00 0,00 270,00 0,00 2723 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

06 UNID - REFLETOR DE LED 20W SLIM 6.500K

JUSITIFCA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINARIAS DEVIDO A PRECARIEDADE DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA ANCHIETA.

4707 12/08/2021 8.991,30 0,00 8.991,30 0,00 2547 12.365.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

1.400 M² - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO PARA O CEIM CORAÇÃO DE JESUS;

300 M² - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO PARA O NEM XÊNIA G. KREMER;

500 M² - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO PARA O CEIM XXXX XXXXXXX DE AMORIM;

800 M² - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO PARA O CEIM FÁBIO XXXX XXXXX.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE CONTROLE DE PRAGAS E INSETOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 6/2021-PR)

4708 12/08/2021 7.792,46 0,00 7.792,46 0,00 2546 12.361.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

1.300 M² - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO PARA A ESCOLA VERÔNICA GUESSER PAULI;

800 M² - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO PARA A ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES;

500 M² - SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO PARA A ESCOLA CÔNEGO XXXXXXX XXXXX.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE CONTROLE DE PRAGAS E INSETOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 6/2021-PR)

4709 12/08/2021 2.751,40 0,00 2.751,40 0,00 2461 12.361.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 SERV. DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS;

02 SERV. DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS;

06 SERV. DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 3.000 LITROS;

01 SERV. DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 3.500 LITROS;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 6/2021-PR)

4710 12/08/2021 848,89 0,00 848,89 0,00 2463 12.365.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 XXXX. XX XXXXXXX XX XXXXX X'XXXX XX 00.000 LITROS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 6/2021-PR) CONTRATO N. 29/2021

2.019

2.006

2.005

2.006

109

3.3.90.30.26.00.00.00

3.3.90.39.78.00.00.00

9049 - LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

9776 - DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME

06/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4711 12/08/2021 1.932,47 0,00 1.932,47 0,00 2462 12.365.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 SERV. DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS;

02 SERV. DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS;

02 XXXX. XX XXXXXXX XX XXXXX X'XXXX XX 00.000 LITROS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 6/2021-PR)

4712 12/08/2021 877,54 0,00 877,54 0,00 2352 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

29 KG - CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

4713 12/08/2021 152,30 0,00 152,30 0,00 2679 08.244.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

27,64 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MJZ 8322

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL ( BOLSA

FAMILIA ) (Licitação Nº : 94/2021-PE)

4714 12/08/2021 576,68 0,00 576,68 0,00 2596 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

104,67 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MFU 5035

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

4715 12/08/2021 1.084,75 0,00 1.084,75 0,00 2567 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE:

88,75 - GASOLINA COMUM PLACA MGF 2992

26,54 - GASOLINA COMUM PLACA MHZ 2690

40,46 - GASOLINA COMUM PLACA RLB6E54

41,12 L - GASOLINA COMUM PLACA MLG 2313

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

4716 12/08/2021 668,80 0,00 668,80 0,00 2674 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

38,36 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MBO 7163

52,58 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MFU 4915

30,43 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MDY 7879

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

4717 12/08/2021 1.470,00 0,00 1.470,00 0,00 2751 15.452.0009

REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE FLORESPARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX, TAIS COMO OS CANTEIOS DA RUA 6 DE NOVEMBRO E AVENIDA XXXX XXXXXXX XXXXX, CONFORME SEGUE:

30 UNID - CELÓSIA

05 UNID - GERANIO

30 UNID - SALVIA (Licitação Nº : 55/2021-PR)

4718 12/08/2021 99,00 0,00 99,00 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021.

2.006

2.004

2.015

2.005

2.024

2.020

2.003

203

160

130

114

3.3.90.39.78.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.31.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

9776 - DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME

10944 - XXXXX XXXXXXX XXXXX

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

11063 - VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

04/02

04/01

05/03

04/02

07/02

06/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4719 12/08/2021 1.253,09 0,00 1.253,09 121,47 1643 04.122.0002

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE JULHO/2021, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

4720 12/08/2021 344,96 0,00 344,96 0,00 1644 04.122.0001

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE JULHO/2021, PELO GABINETE DO PREFEITO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

4721 12/08/2021 66,12 0,00 66,12 0,00 1645 08.244.0008

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE AGOSTO/2021, PELA ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

4722 12/08/2021 39,12 0,00 39,12 0,00 1646 13.392.0007

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE JULHO/2021, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESCOLA DE MUSICA DE XXXXXXX XXXXXX. CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

4723 12/08/2021 1.246,51 0,00 1.246,51 0,00 1647 12.361.0006

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE JULHO/2021, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL - DE XXXXXXX XXXXXX. CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

4724 12/08/2021 2.203,86 0,00 2.203,86 0,00 2828 12.361.0006

4725 12/08/2021 517,93 0,00 517,93 0,00 1648 12.365.0006

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE JULHO/2021, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO INFANTIL - DE XXXXXXX XXXXXX. CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

4726 12/08/2021 197,13 0,00 197,13 0,00 1650 20.606.0010

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE JULHO/2021, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

4727 12/08/2021 145,94 0,00 145,94 0,00 1651 04.121.0003

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE JULHO/2021, PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

4728 12/08/2021 43,45 0,00 43,45 0,00 2821 23.695.0005

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE JULHO/2021, PELA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DE XXXXXXX XXXXXX. (CAT)

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

2.003

2.001

2.015

2.022

2.005

2.006

2.024

2.028

2.027

130

149

136

3.3.90.39.83.00.00.00

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 03/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 02/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 05/03

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 04/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 04/02

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 07/02

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 10/01

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 08/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4729 12/08/2021 15,60 0,00 15,60 0,00 1649 27.812.0004

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE JULHO/2021, PELA SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.

2.026

140

3.3.90.39.83.00.00.00

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 08/02

4730 12/08/2021 500,00 0,00 500,00 0,00 2851 12.361.0006

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MUNICIPAL.

4731 12/08/2021 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 2852 12.361.0006

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MUNICIPAL.

4732 12/08/2021 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 2864 20.606.0010

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX.

4733 12/08/2021 300,00 0,00 300,00 0,00 2865 20.606.0010

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE XXXXXXX XXXXXX.

4734 12/08/2021 1.420,40 0,00 1.420,40 0,00 702 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

40 KG - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA;

17 KG - LOMBO SUÍNO S/ OSSO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

Total do Dia: 40.399,30 0,00 40.399,30

4735 13/08/2021 94,00 0,00 94,00 0,00 1558 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE:

20 KG - GOIABA VERMELHA

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO PARA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (PNAE) (Licitação Nº : 67/2020-PR)

4736 13/08/2021 3.510,57 0,00 3.510,57 0,00 707 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

06 UNID - AVEIA EM FLOCOS FINOS 200 G;

13 UNID - AVEIA EM FLOCOS GROSSOS 200 G;

23 UNID - CACAU EM PÓ 200 GRAMAS;

02 KG - CHIA EM GRÃOS - SEMENTE;

04 UNID - ERVILHA PARTIDA 400 G;

01 KG - FARINHA DE LINHAÇA MARROM;

05 UNID - GERGELIM TOSTADO BRANCO DESCASCADO 200G;

05 UNID - GRÃO DE BICO 400 GRAMAS;

200 UNID - IOGURTE BATIDO INTEGRAL SABORES 900 G;

45 UNID - IOGURTE NATURAL INTEGRAL 1000 G;

02 UNID - LENTILHA 500 G;

01 PCT - LINHAÇA MARROM (SEMENTE) 200 G;

66 UNID - MANTEIGA EXTRA COM SAL 200 G;

34 UNID - NATA 400 G;

73 UNID - QUEIJO MUSSARELA 250 G;

07 UNID - UVA-PASSA PRETA SEM SEMENTES.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

2.005

2.024

2.004

130

3.3.90.39.96.00.00.00

3.3.90.30.96.00.00.00

3.3.90.39.96.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

11187 - XXXXXXX XXXXX XX XXXXXX

8373 - XXXXX XXXX XXXXXX

10944 - XXXXX XXXXXXX XXXXX

10729 - XXXXXX XXXX XXXXXXX 09652021946

00000 - XXXXXXXX SIQUEIRA BENTO 06839464989

04/02

07/02

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4737 13/08/2021 99,00 0,00 99,00 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021.

4738 13/08/2021 1,45 0,00 1,45 0,00 1371 28.845.0014

REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DEAGOSTO/2021. CFM

4739 13/08/2021 155,00 0,00 155,00 0,00 1470 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RODOVIÁRIA, PELA SECRETARIA DE AGROCULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

01 UNID - CORREIA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE TROCA DA CORREIA DA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TENDO EM VISTA QUE A PEÇA ENCONTRA-SE DESGASTADA PELO USO CONSTANTE DA MÁQUINA. (Compra Direta Nº 301/2021)

4740 13/08/2021 71,57 0,00 71,57 0,00 2618 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E AGRÍCOLAS, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

04 UNID - GRAXEIRA RETA 1/2;

04 UNID - ARRUELA LISA ZB 20MM;

01 UNID - PF SX MA 931 8.8 XX 00x00;

02 UNID - ARRUELA LISA ZB 1/2;

02 UNID - DISCO CHAPA ZINCADA 101MM x 3MM;

01 UNID - DISCO CHAPA ZINCADA 121MM x 3MM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NOS REPAROS EMERGENCIAIS NECESSÁRIOS ÀS MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E AGRÍCOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Compra Direta Nº 479/2021)

4741 13/08/2021 250,00 0,00 250,00 0,00 2874 04.122.0002

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 SERV - CURSO PARA PREGOEIRA

JUSTIFICA-SE O EMPENHO DEVIDO CURSO PARA APERFEIÇOAMENTO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRA PARA A SERVIDORA XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX PARA ATUAR JUNTAMENTE COM A ATUAL PREGOEIRA XXXXXXX XXXXX, TENDO EM VISTA QUE ESTA ENCONTRA-SE ATUALMENTE NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

4742 13/08/2021 75,15 0,00 75,15 0,00 1927 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

23 KG - LARANJA LIMA;

05 UNID - REPOLHO VERDE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 67/2020-PR)

4743 13/08/2021 127,80 0,00 127,80 0,00 2792 12.306.0006

REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SEGUE:

45 UNID - XXXXX XXXXXX (Licitação Nº : 67/2020-PR)

2.003

0.004

2.024

2.003

2.004

144

130

203

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.48.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7363 - PASEP

6725 - SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME

8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME

8677 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM

10729 - XXXXXX XXXX XXXXXXX 09652021946

03/01

09/01

07/02

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4744 13/08/2021 583,46 0,00 583,46 0,00 2510 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

16 KG - ABACATE;

158 KG - BANANA BRANCA;

46 KG - BATATA INGLESA;

36 KG - TOMATE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 67/2020-PR)

4745 13/08/2021 104,35 0,00 104,35 0,00 1683 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

23 KG - MELÃO AMARELO;

10 KG - PERA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA OFERECIDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 67/2020-PR)

4746 13/08/2021 364,85 0,00 364,85 0,00 704 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

20 KG - MAÇA GALA;

42 KG - MANGA PALMER;

55 KG - MELANCIA;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 67/2020-PR)

4747 13/08/2021 130,68 0,00 130,68 0,00 703 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

09 KG - BATATA-AIPO;

37 KG - CEBOLA BRANCA;

0,5 KG - LIMÃO TAHITI;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 67/2020-PR)

4748 13/08/2021 64,05 0,00 64,05 0,00 2052 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

15 KG - CAQUI FUYU.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DO ALIMENTO NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 67/2020-PR)

4749 13/08/2021 4,27 0,00 4,27 0,00 2877 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 KG - CAQUI FUYU.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2052, TENDO EM VISTA QUE FOI RECEBIDO UM QUILO A MAIS DO TOTAL QUE ESTAVA EMPENHADO. (Licitação Nº : 67/2020-PR)

4750 13/08/2021 3,00 0,00 3,00 0,00 2510 12.306.0006

EMPENHO COMPLEMENTAR PARA A LIQUIDAÇÃO 4744, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Total do Dia: 5.639,20 0,00 5.639,20

2.004

203

167

203

3.3.90.32.03.00.00.00

10729 - XXXXXX XXXX XXXXXXX 09652021946

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4751 16/08/2021 6.598,46 0,00 6.598,46 0,00 433 15.452.0009

PARA ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATATINA - RELATIVO A AQUISIÇÃO DIRETA OU INDERETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 6/2021-DL) REFERENTE AO MES DE JULHO/21 CONFORME SEGUE:

02 UNID - PORCA QUADRADA

10 UNID - BASE PARA RELE FOTOELETRICO

02 UNID - CONECTOR CUNHA TIPO A

03 UNID - CONECTOR TIPO III

02 UNID - CONECTOR DE PERFURAÇÃO - PIERCING

01 UNID - REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W - 220 V

01 UNID - REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W - 220 V

90 UNID - REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W - 220 V

01 UNID - LAMPADA VAPOR METALICO BILATERAL, 70W

01 UNID - LAMPADA VAPOR METALICO BILATERAL, 150W

02 UNID - LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR, E40 150W

04 UNID - LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR, E40 250W

01 UNID - LUMINARIA PUBLICA EM ALUMINIO ANODIZADO

17 UNID - REATOR VAPOR DE SODIO 70 W

02 UNID - REATOR VAPOR DE SODIO 150 W

02 UNID - REATOR VAPOR DE SODIO 250 W

01 UNID - REATOR VAPOR DE SODIO 400 W

03 UNID - BOCAL DE PORCELANA E27

94 UNID - RELE FOTOELETRONICO PADRÃO CELESC

02 - CONECTOR DE PERFURAÇÃO PARA REDE SECUNDARIA

01 UNID - POSTE TELECONICO CURVO FLANGEADO

28 UNID - CABO FLEXIVEL

4752 16/08/2021 9.486,34 0,00 9.486,34 0,00 432 15.452.0009

PARA ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATATINA - RELATIVO A CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇO DE SUBSIDIO Á FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX. REFERENTE A JULHO/2021

(Licitação Nº : 6/2021-DL)

2.019

110

3.3.93.30.26.00.00.00

3.3.93.39.99.00.00.00

10654 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC 06/01

4753 16/08/2021 765,00 0,00 765,00 0,00 2259 08.244.0008

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, CREAS, CRAS, BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CADASTRO ÚNICO E OUTROS, INCLUINDO HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO CORRETIVA E LEGAL, SUPORTE TÉCNICO PARA USO NO CRAS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. REFERENTE A PARCELA 01/06.

PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2021. (Licitação Nº : 82/2021-PR)

2.023

162

3.3.90.40.01.00.00.00

11183 - WIIDOO TECNOLOGIA LTDA

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4754 16/08/2021 300,00 0,00 300,00 0,00 2849 06.181.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

03 H - SERV. DE TROCA DE ROLAMENTO, DO JOGO DE ARRUELA E JOGO DE CALÇO DO DIFERENCIAL;

03 H - SERV. DE REGULAGEM DO DIFERENCIAL TRASEIRO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA VIATURA DE PLACAS MFH 0351, DA POLÍCIA CIVIL DE XXXXXXX XXXXXX, TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO APRESENTOU FALHAS MECÂNICAS, SENDO NECESSÁRIA A TROCA DE

PEÇAS. (Compra Direta Nº 485/2021)

4755 16/08/2021 240,00 0,00 240,00 0,00 2823 15.452.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

02 H - SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR E DE DOIS ROLAMENTOS DO CUBO TRASEIRO;

01 H - SERVIÇO DE ELÉTRICA PARA REPARO DA FIAÇÃO DO FAROL. JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE REPAROS EMERGENCIAIS DO CAMINHÃO DE PLACAS MMA 6762, COM A DEVIDA TROCA DE REPAROS E ROLAMENTOS, BEM COMO CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO FAROL QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS.

(Compra Direta Nº 481/2021)

4756 16/08/2021 1.704,96 0,00 1.704,96 0,00 37 04.122.0002

REFERENTE A TELEFONIA FIXA DA LINHA 3272-8600 PARA O MES DE AGOSTO/2021, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

4757 16/08/2021 1.188,00 0,00 1.188,00 0,00 38 04.122.0002

REFERENTE A TELEFONIA MOVEL PARA O MES DE AGOSTO/2021, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

4758 16/08/2021 271,50 0,00 271,50 0,00 2726 04.122.0001

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:

30 PCT - PAPEL TOALHA INTERCALADO

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE, A SEREM UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 73/2020-PR)

4759 16/08/2021 168,00 0,00 168,00 0,00 2752 12.361.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

06 HORAS - MÃO DE OBRA PARA ENGRAXE, TROCA DE ÓLEO E FILTROS PARA OS VEICULOS PLACA PBN 8397, QJM 2895, MIH 6002, QJQ 6230, MJS

7389, MDI 8025, MJH 8732.

JUSTIFICA-SE O SERVIÇO DADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMO AÇÃO SISTEMATICA DE CONTROLE E MONITORAMENTO, COM O OBJETIVO DE REDUZIR OU IMPEDIR FALHAS NO DESEMPENHO DE PEÇAS E COMPONENTES DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 47/2020-PR)

4760 16/08/2021 3.553,00 0,00 3.553,00 0,00 2542 12.361.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

13 SERVIÇOS - AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE AFERIÇÃO OBRIGATÓRIA DO TACÓGRAFO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MIP4683; PBN8397; MIH6002; MJH8732; MHM8499; MGA8363; MEB3201; MDK4237; MDI8025; QJQ6230; QJM2895; MJS7389; QHE4655; TODOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº :

18/2021-DL)

2.018

2.020

2.003

2.001

2.007

114

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.40.05.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

11227 - XXXXXXX XXXXXXXX 0X XXXX

00000 - XXXXXXX MECANICA 2F LTDA

7787 - OI - S.A

8439 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

10515 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI

10904 - MECANICA DIESEL BR 282 LTDA

9925 - AFERISUL - AFERICOES VEICULARES LTDA - ME

06/01

03/01

02/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4761 16/08/2021 90,00 0,00 90,00 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021.

4762 16/08/2021 9,00 0,00 9,00 0,00 9 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(MANUTENÇÃO,COBRANÇA, DOC/TED) PARA O MES DE AGOSTO/2021. (FUREBOM)

4763 16/08/2021 1.175,00 0,00 1.175,00 0,00 2790 12.361.0006

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:

05 UNID - HD SSD 128GB

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO PARA USO NOS COMPUTADORES DAS SALAS DE INFORMATICA DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO MELHORAR O DESEMPENHO DOS COMPUTADORES, VISTO QUE FORAM ADQUIRIDOS A ALGUM TEMPO ESTANDO O SISTEMA LENTO. PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 26/2021-DL)

4764 16/08/2021 146,88 0,00 146,88 0,00 856 12.362.0006

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

2.003

2.021

2.005

2.008

100

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.17.00.00.00

3.3.90.39.26.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8399 - CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFORMATICA

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

03/01

06/01

04/02

04/01

4765 16/08/2021 80,88 0,00 80,88 0,00 857 12.364.0006

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

2.009

22 3.3.90.39.26.00.00.00

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

04/01

4766 16/08/2021 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 2884 15.452.0009

EMPENHO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL.

4767 16/08/2021 200,00 0,00 200,00 0,00 2885 15.452.0009

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL.

4768 16/08/2021 500,00 0,00 500,00 0,00 2886 04.122.0002

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE:

02 SERV - CURSO PARA PREGOEIRA

JUSTIFICA-SE O EMPENHO DEVIDO CURSO PARA APERFEIÇOAMENTO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRA PARA AS SERVIDORAS ELLIZ GEOVANIA SILVEIRA E XXXXX XXXXX PARA ATUAR JUNTAMENTE COM A ATUAL PREGOEIRA XXXXXXX XXXXX, TENDO EM VISTA QUE ESTAS ENCONTRAM-SE ATUALMENTE NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

4769 16/08/2021 31.124,25 0,00 31.124,25 0,00 2887 28.843.0014

REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 4 DE DEZEMBRO E XXXXXX XXXXX XX, PARCELA 40/48.

4770 16/08/2021 2.311,64 0,00 2.311,64 0,00 2888 28.843.0014

REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO CONTRATO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 4 DE DEZEMBRO E XXXXXX XXXXX XX, PARCELA 40/48.

2.020

2.003

0.003

114

143

142

3.3.90.30.96.00.00.00

3.3.90.39.96.00.00.00

3.3.90.39.48.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

10867 - XXX XXXXXX

8677 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM

9010 - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO

06/01

03/01

09/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4771 16/08/2021 547,48 0,00 547,48 0,00 2674 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

32,92 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MDY 7879

53,98 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MFU 4915

10 LITROS DE GASOLINA COMUM ROÇADEIRAS

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

4772 16/08/2021 160,58 0,00 160,58 0,00 2680 06.181.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

28,42 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MLJ 9240

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS (POLICIA CIVIL) (Licitação Nº :

94/2021-PE)

4773 16/08/2021 170,23 0,00 170,23 0,00 2679 08.244.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

30,13 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MJZ 8322

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL ( BOLSA

FAMILIA ) (Licitação Nº : 94/2021-PE)

4774 16/08/2021 160,33 0,00 160,33 0,00 2677 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

28,38 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MLM 0727

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL) (Licitação Nº : 94/2021-PE)

4775 16/08/2021 483,93 0,00 483,93 0,00 2676 04.122.0001

PARA AQUISIÇÃO DE:

85,66 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA QTL 2646

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. (Licitação Nº :

94/2021-PE)

4776 16/08/2021 500,10 0,00 500,10 0,00 2567 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE:

34,06 L - GASOLINA COMUM RLB6E54

54,46 L - GASOLINA COMUM MGF 2992

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

4777 16/08/2021 747,07 0,00 747,07 0,00 2596 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

45,13 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MGW 6724

39,66 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA RLB9L73

47,43 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MFU 5035

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

4778 16/08/2021 1.731,14 0,00 1.731,14 0,00 2890 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

601,09 L DE ÓLEO DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 45/2020-PR) OBS:REGULARIZAÇÃO DA NE 151, DEVIDO DOTAÇÃO INDEVIDA ENVIADA PELO SETOR DE CONVENIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Total do Dia: 66.713,77 0,00 66.713,77

2.020

2.018

2.015

2.007

2.001

2.024

2.005

2.020

114

160

130

114

3.3.90.30.01.00.00.00

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

06/01

05/03

04/02

02/01

07/02

04/02

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4779 17/08/2021 108,00 0,00 108,00 0,00 8 04.122.0002

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021.

4780 17/08/2021 433,50 0,00 433,50 0,00 2753 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE XXX XXXXXXXXXXX, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 - CARGA DE 45K. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DO GÁS NA COZINHA

DO CEI XXXXX XXXX XXXXX,PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº

: 73/2020-PR)

4781 17/08/2021 9.624,38 0,00 9.624,38 0,00 2866 08.244.0008

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS/ELETRÔNICOS, DO TIPO VALE/AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 1579/2018, PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 - 124 RECARGAS.

4782 17/08/2021 379,30 0,00 379,30 0,00 2871 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

77 KG - AÇÚCAR CRISTAL 1 KG;

29 KG - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA;

06KG - FUBÁ FINO 1 KG;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, DEVIDO NOVO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO PARA OS ITENS ACIMA.

4783 17/08/2021 3.335,11 0,00 3.335,11 0,00 705 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

23 UNID - AÇAFRÃO EM PÓ 50 G;

26 UNID - AÇÚCAR MASCAVO 500 G;

05 UNID - CANELA EM PAU 10 G;

19 PCT - COCO EM FLOCOS INTEGRAL DESIDRATADO 100G;

13 UNID - COLORIFICO 500 G;

05 CT - CRAVO DA ÍNDIA 10 G;

37 UNID - ERVILHA CONGELADA PCTE 300 G;

27 UNID - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 1 KG;

06 UNID - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE 400 G;

11 UNID - FERMENTO BIOLÓGICO EM PÓ SECO E INSTANTÂNEO 125 G;

38 UNID - FERMENTO QUÍMICO 100 G.;

468 UNID - LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 L;

45 UNID - LEITE INTEGRAL ZERO LACTOSE 1 L;

37 PCT - MACARRÃO ALETRIA (CABELO DE ANJO) 500G;

11 UNID - MELADO DE CANA 1 KG;

51 UNID - MILHO VERDE CONGELADO PCT 300 G;

03 UNID - NOZ MOSCADA PCT C/ 2 UNID;

11 PCT - ORÉGANO DESIDRATADO 50 G;

06 UNID - POLVILHO DOCE 500 G;

16 UNID - SAL MARINHO 1 KG;

09 UNID - VINAGRE DE ÁLCOOL 900 ML;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2021-PE)

2.003

2.006

2.015

2.004

202

203

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.04.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

10818 - X.X.XXXXXXXX E ALIMENTACAO LTDA

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

03/01

04/02

05/03

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4784 17/08/2021 104,00 0,00 104,00 0,00 2809 12.365.0006

PARA AQUISIÇÃO DE XXX XXXXXXXXXXX, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 - CARGA 13K.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA COZINHA DO CEI XENIA GOEDERT KREMER, DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 73/2020-PR)

4785 17/08/2021 208,00 0,00 208,00 0,00 2550 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE XXX XXXXXXXXXXX, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

02 UNID - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 - CARGA 13K. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA COZINHA DA

ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES, DO ENSIMO FUNDAMENTAL MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 73/2020-PR)

4786 17/08/2021 172,80 0,00 172,80 0,00 2808 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

16 UNID - ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM 20 LITROS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Licitação Nº : 14/2021-PR)

4787 17/08/2021 1.051,73 0,00 1.051,73 0,00 1010 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

2,5 KG - ALHO;

50 KG - LARANJA PÊRA;

64 KG - MAÇÃ FUJI;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR PELOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

4788 17/08/2021 530,56 0,00 530,56 0,00 2258 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

64 UNID - MORANGO ORGÂNICO BANDEJA 250G.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

4789 17/08/2021 59,40 0,00 59,40 0,00 2148 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

15 KG - ABÓBORA MENINA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 1/2021-OU)

4790 17/08/2021 22,32 0,00 22,32 0,00 1768 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

09 UNID - ESPINAFRE ORGÂNICO MAÇO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2021-OU)

4791 17/08/2021 33,64 0,00 33,64 0,00 31 04.122.0002

PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS, NOTIFICAÇÕES GERAIS E OUTROS PARA JULHO/2021.

2.006

2.005

2.004

2.003

203

3.3.90.30.04.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.47.00.00.00

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

10668 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCA

6066 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

04/02

04/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4792 17/08/2021 1.589,57 0,00 1.589,57 0,00 2875 04.122.0001

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA, DE FLORIANÓPOLIS PARA BRASILIA, PARA O VICE PREFEITO XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX. JUSTIFICA-SE A PRESENTE COMPRA PARA PARTICIPAÇÃO DO VICE NO ENCONTRO "MARCHA DOS PREFEITOS", BEM COMO PARA AUDIÊNCIA COM PARLAMENTARES COM O INTUITO DE CAPTAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. IDA: 25/08/2021; VOLTA: 27/08/2021 CONTRATO 74/2021

4793 17/08/2021 2.193,95 0,00 2.193,95 0,00 2876 04.122.0001

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA, DE FLORIANÓPOLIS PARA BRASILIA, PARA O PREFEITO XXXXXXX XXXXX. JUSTIFICA-SE A PRESENTE COMPRA PARA PARTICIPAÇÃO DO VICE NO ENCONTRO "MARCHA DOS PREFEITOS", BEM COMO PARA AUDIÊNCIA COM PARLAMENTARES COM O INTUITO DE CAPTAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. IDA: 24/08/2021; VOLTA: 26/08/2021.

CONTRATO 74/2021

4794 17/08/2021 261,25 0,00 261,25 0,00 2910 04.122.0001

REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2876, DEVIDO O RESERVAR AS PASSAGENS A COTAÇÃO INICIAL SOFREU ALTERAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA, DE FLORIANÓPOLIS PARA BRASILIA, PARA O PREFEITO XXXXXXX XXXXX. JUSTIFICA-SE A PRESENTE COMPRA PARA PARTICIPAÇÃO PARA AUDIÊNCIA COM PARLAMENTARES COM O INTUITO DE CAPTAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. IDA: 24/08/2021; VOLTA: 26/08/2021.

CONTRATO 74/2021

4795 17/08/2021 18,00 0,00 18,00 0,00 9 06.244.0009

TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA) PARA O MES DE AGOSTO/2021. (FUREBOM)

Total do Dia: 20.125,51 0,00 20.125,51

4796 18/08/2021 32.179,43 0,00 32.179,43 2.867,18 2853 17.512.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, COMPOSTA POR 25 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO, FORNECIMENTO DE FILTRO DE AGUA E LIXEIRAS, NOS BAIRROS SANTA MARIA, EGITO, RANCHO MIGUEL E ROCINHA NO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX, REFERENTE AO CONVENIO N° 855326/2017 "IMPLANTE DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES". CONFORME 1º MEDIÇÃO.

4797 18/08/2021 7.020,00 0,00 7.020,00 515,27 2845 15.452.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

540 M² - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE LAJOTA SEXTAVADA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE LAJOTAS NA RUA 12 DE OUTUBRO, PARA MELHORIA NO LOCAL. (Licitação Nº : 73/2021-PR)

4798 18/08/2021 600,00 0,00 600,00 0,00 2201 08.244.0008

EFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO AUXILIO ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL 1579/2018. PAGAMENTO DE 3 MESES DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO/2021

4799 18/08/2021 450,00 0,00 450,00 0,00 2549 08.244.0008

REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFICIO AUXILIO ALUGUEL CONFORME LEI MUNICIPAL 1579/2018.PARA 2 MESES DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO PARA XXXXXX XXXXX. REFERENTE A AGOSTO/21

2.001

2.021

1.011

2.020

2.015

100

208

114

202

3.3.90.33.01.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

4.4.90.51.98.00.00.00

3.3.90.39.21.00.00.00

3.3.90.08.99.00.00.00

10744 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

9458 - HF CONSTRUTORA LTDA

00000 - XXX PAVIMENTAÇÃO LTDA

00000 - XXXXX XXXXX XXXXX

00000 - XXXXXX XXXXX

02/01

06/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4800 18/08/2021 375,00 0,00 375,00 0,00 7 13.392.0007

PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

08 MESES - LOCAÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE BIBLIOTECAS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE LOCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO NAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL XXXXX XXXXXX. REFERENTE AO PERÍODO: ABRIL/2021. (Licitação Nº : 56/2020-PR)

4801 18/08/2021 375,00 0,00 375,00 0,00 7 13.392.0007

PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

4802 18/08/2021 528,50 0,00 528,50 0,00 2799 12.361.0006

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:

100 UNID - BUCHA 08MM

50 UNID - BUCHA 10MM

50 UNID - BUCHA 12MM

300 MT - CABO FLEXIVEL 2,5M

05 UNID - ENGATE FLEXIVEL 1/2X50CM

50 UNID - PARAFUSO CHIP 35X25

100 UNID - PARAFUSO CHIP 50X60

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EESTOQUE PARA USO FUTURO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (ENSINO FUNDAMENTAL) (Licitação Nº : 4/2021-PR)

4803 18/08/2021 11.628,02 0,00 11.628,02 0,00 2559 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

2.762 L - ÓLEO DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

4804 18/08/2021 6.891,77 0,00 6.891,77 0,00 2557 20.606.0010

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COFORME SEGUE:

1.637 LITROS - ÓLEO DIESEL BS10.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2.012

2.005

2.020

2.024

114

130

3.3.90.40.01.00.00.00

3.3.90.30.24.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

8237 - SIGNIFICAR CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

8640 - JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

04/01

04/02

06/01

07/02

4805 18/08/2021 2.530,21 0,00 2.530,21 0,00 2558

PARA AQUISIÇÃO DE:

601 L DE ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS, CAMINHÕES DE LIXO PLACA QIK 1116 DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE (Licitação Nº : 94/2021-PE)

15.452.0011

2.025

126

3.3.90.30.01.00.00.00

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

07/02

4806 18/08/2021 230,00 0,00 230,00 0,00 2824 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

10 UNID - PRISIONEIRO DO CUBO DA RODA TRASEIRA VW 13180. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO REPARATIVA DO CAMINHÃO DE PLACAS MEN 7849. (Compra

Direta Nº 482/2021)

2.020

114

3.3.90.30.39.00.00.00

11227 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4807 18/08/2021 1.254,00 0,00 1.254,00 0,00 2847 06.181.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS (POLICIA CIVIL), CONFORME SEGUE:

02 UNID - ROLAMENTO LATERAL DIREITO;

01 UNID - EIXO CAIXA SATÉLITE FORD F-1000;

01 UNID - ROLAMENTO DIFERENCIAL PINHÃO;

01 UNID - JG DE ARRUELA DIFERENCIAL XXXX;

01 UNID - RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL FORD F-1000;

01 UNID - JG CALCO DIFERENCIAL FORD.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO REPARATIVA DA VIATURA DE PLACAS MFH 0351, DA POLÍCIA CIVIL DE XXXXXXX XXXXXX, TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO APRESENTOU FALHAS MECÂNICAS, SENDO NECESSÁRIA A TROCA DE PEÇAS PARA SEU MELHOR FUNCIONAMENTO. (Compra Direta Nº 483/2021)

4808 18/08/2021 812,00 0,00 812,00 0,00 2822 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 UNID - ROLAMENTO LATERAL LD DIREITO E ESQUERDO;

01 UNID - ROLAMENTO DO CUBO DA RODA TRASEIRA EXTERNO;

01 UNID - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO REPARATIVA DO CAMINHÃO DE PLACAS MMA 6762, TENDO EM VISTA QUE O ROLAMENTO APRESENTOU DESGASTE DEVIDO AO USO CONSTANTE DO VEÍCULO. (Compra Direta Nº 480/2021)

4809 18/08/2021 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 2854 15.452.0009

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 180 M³ - AREIA. A EXTRAÇÃO DE AREIA NO PORTO DE AREIA DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC SE DARÁ POR CONTA DO CONTRATADO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA USO DA AREIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, EM ESPECIAL NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃS DAS VIAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 66/2021-PR)

4810 18/08/2021 75,20 0,00 75,20 0,00 1558 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SEGUE:

16 KG - GOIABA VERMELHA

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO PARA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (PNAE) (Licitação Nº : 67/2020-PR)

4811 18/08/2021 259,95 0,00 259,95 0,00 704 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

10 KG - MAÇA GALA;

31 KG - MANGA PALMER;

50 KG - MELANCIA;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 67/2020-PR)

4812 18/08/2021 34,65 0,00 34,65 0,00 1683 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

11 KG - MELÃO AMARELO;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA OFERECIDA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 67/2020-PR)

2.018

2.020

2.004

114

167

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

11227 - XXXXXXX XXXXXXXX 0X XXXX

00000 - XXXXXXX MECANICA 2F LTDA

11162 - LELO EXTRACAO DE AREIA LTDA

10729 - XXXXXX XXXX XXXXXXX 09652021946

06/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4813 18/08/2021 628,20 0,00 628,20 0,00 2510 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

17 KG - ABACATE;

176 KG - BANANA BRANCA;

46 KG - BATATA INGLESA;

35 KG - TOMATE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 67/2020-PR)

4814 18/08/2021 79,74 0,00 79,74 0,00 1927 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

24 KG - LARANJA LIMA;

06 UNID - REPOLHO VERDE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 67/2020-PR)

4815 18/08/2021 15,26 0,00 15,26 0,00 703 12.306.0006

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

04 KG - BATATA-AIPO;

01 KG - LIMÃO TAHITI;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DOS ALIMENTOS NA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 67/2020-PR)

4816 18/08/2021 213,68 0,00 213,68 0,00 2792 12.306.0006

REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA A OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SEGUE:

27 KG - CEBOLA

49 UNID - XXXXX XXXXXX (Licitação Nº : 67/2020-PR)

4817 18/08/2021 476,00 0,00 476,00 0,00 2755 12.361.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

17 HORAS - MÃO DE OBRA MECÂNICA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA MJH 8732, UMA VEZ QUE OS PROBLEMAS APRESENTADOS PELO VEICULO ESTÁ IMPOSSIBILITANDO A SUA CAPACIDADE DE TRÁFEGO PELO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 47/2020-PR)

4818 18/08/2021 168,00 0,00 168,00 0,00 2754 12.361.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

06 HORAS - MÃO DE OBRA

JUSTIFICA-SE O SERVIÇO DADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PARA LUBRIFICAÇÃO AUTOMOTIVA COM DESLOCAMENTO DE MECANICOS DA EMPRESA NUMA OPERAÇÃO CONJUNTA Á FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº

: 47/2020-PR)

2.004

2.007

203

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

10729 - XXXXXX XXXX XXXXXXX 09652021946

10904 - MECANICA DIESEL XX 000 XXXX

00000 - XXXXXXXX XXXXXX XX 282 LTDA

04/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

4819 18/08/2021 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 2750 12.361.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

50 HORAS - MÃO DE OBRA MECÂNICA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS MGA 8363, UMA VEZ QUE OS PROBLEMAS APRESENTADOS PELO VEICULO ESTÁ IMPOSSIBILITANDO A SUA CAPACIDADE DE TRÁFEGO PELO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 47/2020-PR)

4820 18/08/2021 76,45 0,00 76,45 0,00 2491 12.362.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

02 HORAS - MÃO DE OBRA MECÂNICA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACAS MHM 8499, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, TENDO EM VISTA UMA FALHA FUNCIONAL QUE IMPOSSIBILITOU SUA CAPACIDADE DE TRÁFEGO.

(Licitação Nº : 47/2020-PR)

4821 18/08/2021 539,55 0,00 539,55 0,00 2516 12.361.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

17,27 HORAS - MÃO DE OBRA MECÂNICA.

** REGULARIZAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2492, TENDO EM VISTA QUE A QUANTIDADE DE HORAS EMPENHADA ESTAVA INCORRETA. (Licitação Nº : 47/2020-PR)

4822 18/08/2021 53,60 0,00 53,60 0,00 2902 12.361.0006

REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2482 DEVIDO A ERRO DE DIGITAÇÃO VINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA, CONFORME SEGUE:

01 UNID - RETENTOR RODA DIANTEIRO SPRINTER;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACAS MDI 8025, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPA.

4823 18/08/2021 1.004,84 0,00 1.004,84 0,00 2482 12.361.0006

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA, CONFORME SEGUE:

01 UNID - CABO CAPÔ MB SPRINTER C/ ALAVANCA;

01 UNID - RETENTOR RODA DIANTEIRO SPRINTER;

01 UNID - CABEÇOTE FILTRO C/ BOMBA;

02 UNID - BUCHA CENTRAL ESTABILIZADOR TRASEIRO;

04 UNID - BUCHA BIELETA DIANTEIRA SPRINTER;

01 UNID - BOMBA D'ÁGUA SPRINTER.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO DE PLACAS MDI 8025, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, TENDO EM VISTA UMA FALHA FUNCIONAL QUE IMPOSSIBILITOU SUA CAPACIDADE DE TRÁFEGO.

(Compra Direta Nº 431/2021)

2.007

2.008

2.007

170

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

10904 - MECANICA DIESEL XX 000 XXXX

00000 - XXXXXXXX XXXXXX XX 282 LTDA

10904 - MECANICA DIESEL BR 282 LTDA

10904 - MECANICA DIESEL XX 000 XXXX

00000 - XXXXXXXX XXXXXX XX 282 LTDA

04/02

04/01

04/02

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