CONTRATO N° 007/2019.

CONTRATO N° 007/2019.

PUBLICADO EM D.O 19/03/2019.

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA DECORRENTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA E A EMPRESA COMERCIAL BORA EIRELI PARA O FIM EXPRESSO NAS CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM.

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, xx 00, XXX 00000-000, inscrita no CNPJ sob o n° 07.865.433/0001-59, neste ato representada pela Senhora Presidente, SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 00.000.000-0, SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Xxx Xxxxxxxx, xx. 000, Xxxxxxx, XXX 00000-000, nesta cidade e comarca, doravante denominada CONTRATANTE; e, COMERCIAL BORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Generoso Marques, Campo Largo, Xxx 00.000-000, inscrita no CNPJ sob o nº 04.094.110/0001-10, doravante designada CONTRATADA, representada pelo Senhor XXXXXX XXXXXXX XXXX, portador da Cédula de Identidade RG sob nº : 0.000.000-0 SSPR e do CPF/MF 000.000.000-00, residente e domiciliado nesta cidade, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, e suas alterações, legislação e normas regulamentares e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Ata de Registro de Preços n' 00102018 - Pregão Presencial nº 018/2018, Processo Administrativo nº 1290023/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E SEUS ELEMENTOS.

1.1. O objeto do presente contrato é aquisição de hortifrutigranjeiros, especificados nos itens do Termo de Referência, anexo 01 do edital de Pregão Presencial nº 018/2018, que serão prestados nas condições estabelecidas no Edital e Ata de Registro de Preços n°010/2018 e conforme especificações e quantitativos discriminados no anexo 01 do presente instrumento;

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, EFICACIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL.

2.1. O prazo de vigência deste termo será de 06 meses, e terá sua eficácia após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado, a critério da contratante, conforme previsão, observando-se os seguintes requisitos:

a) Os serviços tenham sido prestados regularmente;

b) A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

c) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

d) A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação;

e) A prorrogação do contrato será promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.2. A empresa terá 05 (cinco) dias, após o recebimento do empenho para execução - entrega dos itens solicitados.

2.2.1. A entrega poderá ainda ser efetuada mediante cronograma, oriundo do departamento requisitante.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E REAJUSTE

3.1. O valor global do presente contrato é de R$ 530.145,50 (quinhentos e trinta mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), os valores unitários são aqueles constantes no anexo do presente instrumento e em conformidade com o preço vigente e consignado na Ata de Registro de Preços;

3.2. O preço contratado compreende todos os custos necessários ao serviço, inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas e encargos necessários à sua correta execução, de modo a que nenhuma outra remuneração seja devida à CONTRATADA além do valor ora estipulado;

3.3. Os preços propostos não serão reajustados durante o período de contratação, salvo, se ocorrerem algumas das hipóteses do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. O recurso financeiro é proveniente, da seguinte dotação orçamentária:

27.004.08.244.0047.1375

Código Reduzido 123

3.3.90.30.07.99

Fonte 826

27.004.08.244.0047.2337

Código Reduzido 130

3.3.90.01.99

Fonte 920

27.004.08.244.0047.2339

Código Reduzido 142

3.3.90.30.07.99

Fonte 833

27.007.08.244.007.2363

Código Reduzido 211

3.3.90.30.07.99

Fonte 001

27.007.08.244.007.2364

Código Reduzido 214

3.3.90.30.07.99

Fonte 001

Código Reduzido 215

3.3.90.30.07.99

Fonte 028

27.007.08.244.0047.2393

Código Reduzido 219

3.3.90.30.07.99

Fonte 001

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram- se definidos no Edital;

5.2. O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura atestada pelos fiscais, cópia do contrato, acompanhados dos seguintes comprovantes devidamente quitados, respeitada a periodicidade de exigência dos documentos:

a) Certidão Negativa que prove a regularidade com o FGTS;

b) Certidão Negativa Municipal;

c) Certidão Trabalhista;

d) Certidão Federal.

5.3. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à contratada, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa – Estado do Paraná;

5.4. Quaisquer pagamentos não isentarão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicarão na aceitação/concordância da perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE EXECUÇÃO

6.1. O regime de execução pela CONTRATADA e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital e no anexo 01 do presente instrumento.

CLÁUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADE

7.1. A CONTRATADA é responsável direta e exclusiva pela execução do objeto deste Contrato e, consequentemente, responde civil, criminal e ambientalmente por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha direta ou indiretamente, provocar ou causar para o CONTRATANTE ou para terceiros.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Edital do Pregão nº 009/2018 e seus anexos.

CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital do Pregão nº 009/2018 e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Edital;

10.2. O CONTRATANTE se reserva no direito de rescindir o contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados:

a) Quando a CONTRATADA falir ou for dissolvida;

b) Quando houver atraso na realização dos serviços, sem justificativa aceita pelo

CONTRATANTE, pelo prazo superior a 03 (Três) dias.

10.3. Ocorrendo o descumprimento de qualquer cláusula deste contrato e dos demais termos que o integra, sua rescisão será automática, independentemente de qualquer aviso ou notificação;

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

b) Interromper a execução dos serviços sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

13.1. Caberá ao fiscal do contrato o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando às ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato, e ao gestor do contrato coordenar e comandar o processo de fiscalização da execução contratual providenciando registro suficiente de todas as ações e eventos do Contrato.

a) FISCAL DO CONTRATO:

O recebimento e fiscalização ficarão a cargo dos servidores:

Departamento	Nome	Endereço	CPF	RG
ADMINISTRAÇÃO	BIANCA BORSATO TEIXEIRA	RUA XXXXXXX XXXXXX, 59	029486399-05	7287899-0
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx	Rua Xxxx xx Xxxxxxx, nº 000, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx/XX	000.000.000-00	6.013.904-0
	Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – Restaurante Pupular	Xxx Xxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 000, Xxxxxxxx, CEP: 84025-007	000.000.000-00	13.717.178- 3
	Xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxx - Celíaca	Xxx Xxxx xx Xxxxxx, xx 00, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx/XX.	046.404.619- 09	8.863.378-4
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX	Xxxxxxxx: Rua Xxxxxxxx Xxxxx, 221- Parque do Café	000.000.000-00	5.161.487-9
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX	XXX XXXXXXXX, 0000, XXXX XXXXXX – 00000-000	000.000.000-00	7567111-3
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX	RUA XXXXXX XXXX XX XXXXXX, 306 – COL. D. LUIZA. XXX 00000-000	039183429-05	4174339-3
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SUAS	XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX DA LUZ	RUA XXXXX XXXXXX XXXX, 484 XXX 00000-000	000.000.000-00	5.239.852-5
DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE DIREITOS	XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX	RUA TENENTE XXXXX XXXXX, 470 – CENTRO	020613059-70	5167225-9
DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE DIREITOS	ALCIOMARA APARECIDA KUCOSKI	RUA XXXXXXX XXXXX, 1615 – CENTRO	820274129-72	4240435-7
DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE DIREITOS	EMERSON KINDL	XXX XXXXXXXXX XXXXX, 00 – JD. XXXXXXXX	805393519-20	4958854-2
CONSELHO MUNICIPAL DE	XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX	XXX: ALECRIM, 54 JARDIM CONCEIÇÃO	957.898.209.-72	6.422.692.-4

ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEPARATMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – FISCAIS DAS UNIDADE CRAS

Nº	LOCAL	FISCAL
1.	ADOLESCENTE APRENDIZ	XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX RG: 1.436.473-6 CPF. 000.000.000-00 Endereço: Xxx Xxxxxx Xxxxx xx 0000 - Xxxxxxxx
2.	CECON NOVA RUSSIA	NEUZA APARECIDA PASTURCZACK RG: 3237152-3 CPF: 000.000.000-00 Endereço: Rua Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 116 - Contorno
3.	CRAS CARA CARA	XXXXXXXX XXXXX RG: 8658143-4 CPF: 000.000.000-00 Endereço: Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 00 - Xxxxx 00 Xx 00 - Xxxxxxxx.
4.	CRAS CORONEL CLAUDIO	ÂNGELA MARIA FRANÇA DA SILVA RG: 40001190 CPf: 000.000.000-00 Endereço: Xxx Xxxxxxxx, 000 - Xxxxxxx
5.	XXXX XXXXXX XXXXXXXX	XXXXX XXXXX XXXXXXX RG 5.875.603-2 CPF:000.000.000-00 Endereço: Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 000 Xx 0 Xx 000 Xxxx. Xxxxxxx-Xxxxxxxx
6.	CRAS JARDIM PARAISO	XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX RG: 6.999.161-0 CPF: 000.000.000-00 Endereço: Xxx Xxx Xxxxxx, 000 - Xxxxxxxx
7.	CRAS NOVA RUSSIA	MÔNICA BURDAK TYMOCZUK BONETTE RG: 4.555.478-2 CPF: 000.000.000-00 Endereço: Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx, X.x 0000 – Nova Rússia.
8.	CRAS SABARÁ	XXXXXXX XXXXXX KAIUT RG: 9.528.778-6 CPF: 058725519-67 Endereço: Xxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xx 0 Xxxxxx
9.	CRAS SANTA XXXXX	XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX RG: 6.415.430-3; CPF: 000.000.000-00; Endereço: Xxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xx 000 - Xxxxxxxx
10.	CRAS 31 DE MARÇO	XXXXX XXXXXXX XXXXXX RG: 9.652.936-8 CPF: 000.000.000-00 Endreço: Xxx Xx Xxxx Xxxx Xxxxx, Xx 0000 - Xxxxxx Xxxxxxxx
11.	CRAS UNIDADE MÓVEL	XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX RG: 7.517,385-7 CPF: 037.912.30964 Endereço: Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 – Xxxxxxx Xxxxxxx
00.	XXXX XXXX XXXXXX	DANIEL SILVA RG: 1.084.808-07 CPF 000.000.000.00 Endereço: Xxx Xxxx Xxxx Xxxxx, 0000 - Xxxxxxxx

13.
CRAS VILA XV XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX RG: 7.500.217-3 CPF: 000.000.000-00 Endereço: Rua Cirema Becher, 961 - Contorno

b) GESTÃO DO CONTRATO. DAIANE STELLE XXXXXXX XX XXXXX CPF: 000.000.000-00 – RG: 9181.861-0

Endereço: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000-000 – Ponta Grossa/PR

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar seu desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato;

15.2. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993, bem como sua disponibilização integral no site da Prefeitura Municipal;

15.3. Fica eleito o foro da Comarca de PONTA GROSSA, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja;

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por seus representantes legais, em 02 (duas) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Ponta Grossa, 11 de Março de 2019.

CONTRATADA	CONTRATANTE
COMERCIAL BORA EIRELI	FUNDAÇAO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA

TESTEMUNHAS:

XXXXXX X. XXXXXXX XX XXXXX	XXXXXX XX XXXXXXX
CPF/MF 000.000.000-00	CPF/MF 000.000.000-00

ANEXO 01

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIT.
01	UND	ABACAXI EM CALDA DESCASCADO EM RODELAS, PESO TOTAL 820G (APROXIMADO) PESO DRENADO 430G, EMBALAGEM METÁLICA, LATA.	DIVINA MESA	280	R$7,70
02	PCT	ACHOCOLATADO: ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, À BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ SOLÚVEL, SAL, MALTODEXTRINA, LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE, COM NO MÍNIMO 17% DE CARBOIDRATOS, 0,36 MG VITAMINA B1, 0,39 MG DE VITAMINA B2, 0,39 MG DE VITAMINA B6, 0,72 MCG DE VITAMINA B 12, 9,0 MCG DE BIOTINA, 4,8 MG DE NIACINA, 1,5 MG DE ÁCIDO PANTOTÊNICO, 150 MG DE CÁLCIO, 2,1 MG DE FERRO E 33 MG DE MAGNÉSIO POR PORÇÃO DE 20 G DO PRODUTO. SEM GORDURA TRANS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: POTES PLÁSTICOS OU PACOTES C/ 400G DO PRODUTO.	XX XXXX	0000	R$2,20
06	UND	ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO, A BASE DE CICLAMATO MONOSSÓDICO E SACARINA, FRASCO C/ 100ML, C/ TAMPA E BICO CONTA GOTAS.	MARAT Á	232	R$1,50
10	UND	ARROZ BENEFICIADO, PARABOLIZADO, CLASSE 1, TIPO1. EMBALAGEM: PACOTES PLÁSTICOS COM 5 KG. GRÃOS LONGOS SEM QUEBRADOS, SEM SUJIDADES OU GRÃOS CARUNCHADOS, COR UNIFORME CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, PRONTO PARA O PREPARO.	SABOR SUL	15.770	R$8,95
12	UND	BALAS MASTIGÁVEIS - PACOTE COM 50 UNIDADES - SABOR FRUTAS E IOGURTE	PRODA XX	000	R$3,50
13	PCT	BALA MASTIGÁVEL, À BASE AÇÚCAR, XAROPE DE GLUCOSE, GORDURA DE PALMA, AMIDO DE MILHO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, EMULSIFICANTES MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTE E CORANTES ARTIFICIAIS, SEM GLÚTEN, COM VALORES APROXIMADOS DE 18G DE CARBOIDRATOS, 0G PROTEÍNAS, 0,6G GORDURAS TOTAIS, 0,3G GORDURAS SATURADAS, 0G GORDURAS TRANS, 0G DE FIBRA ALIMENTAR, 0G DE SÓDIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTE PLÁSTICO ATÓXICO, LAMINADO, TERMO-SOLDADO, RESISTENTE, PACOTES COM SABORES SORTIDOS E PESO DE 600G.	PRODA XX	0000	R$4,45
14	UND	BALA DURA SABOR HORTELÃ, PACOTE COM 600G.	PRODA SA	1.333	R$5,45
15	UNI D	BARRA DE CHOCOLATE, 135 G ,CHOCOLATE AO LEITE/CHOCOLATE BRANCO/ CHOCOLATE COM AMENDOIM/ CHOCOLATE BRANCO COM COOKIES/ CHOCOLATE MEIO AMARGO/ CHOCOLATE COM FLOCOS DE ARROZ.	DIAMA NTE NEGRO	472	R$1,80
16	PCT	BATATA PALHA, À BASE DE BATATA, ÓLEOS VEGETAIS, SAL, FÉCULA DE BATATA E ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO. COM VALORES APROXIMADOS DE 11G DE CARBOIDRATOS, 0,4G PROTEÍNAS, 10G GORDURAS TOTAIS, 4,8G GORDURAS SATURADAS, 0G GORDURAS TRANS, 0,7G DE FIBRA ALIMENTAR, 55G DE SÓDIO. PACOTE PLÁSTICO ATÓXICO, LAMINADO, TERMOSSOLDADO, RESISTENTE, COM 500 GRAMAS.	AMAFO ODS	2.734	R$5,50
18	PCT	BISCOITO TIPO MARIA, À BASE DE FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL, FERMENTO QUÍMICO, ACIDULANTE E AROMATIZANTES; COM NO MÍNIMO 21 G DE CARBOIDRATOS, 2,7 G DE PROTEÍNAS POR PORÇÃO DE 30 G DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES PLÁSTICOS COM 400 G.	DIANA	6.404	R$2,26
19	PCT	BISCOITO TIPO MAISENA, À BASE DE FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL, FERMENTO QUÍMICO, ACIDULANTE, ESTABILIZANTES E AROMATIZANTES. COM NO MÍNIMO 20 G DE CARBOIDRATOS, 2,2 G DE PROTEÍNAS E 0,8 G DE FIBRA ALIMENTAR POR PORÇÃO DE 30 G DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTES, TERMOSSOLDADOS, COM CAPACIDADE PARA 400 G DO PRODUTO.	PRODA SA	3.014	R$2,25
21	PCT	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, À BASE DE FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,	ORQUÍ DEA	4.514	R$2,39

		GORDURA VEGETAL, SAL, EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO, ESTABILIZANTES E ACIDULANTE; COM NO MÍNIMO 20 G DE CARBOIDRATOS; 3 G DE PROTEÍNAS E 0,8 G DE FIBRA ALIMENTAR POR PORÇÃO DE 30 G DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES PLÁSTICOS COM 360 A 400 G.
22	PCT	BISCOITO WAFER, SABOR CHOCOLATE, PACOTES C/ 120/140G, INGREDIENTES: RECHEIO SABOR CHOCOLATE (68%) AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CACAU EM PÓ, AROMATIZANTE E EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AMIDO, ÓLEO DE MILHO, SAL, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA E FERMENTO QUÍMICO: BICARBONATO DE SÓDIO.	ORQUÍ DEA	1.933	R$1,02
23	PCT	BISCOITO TIPO WAFER, À BASE DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, FERMENTO QUÍMICO, ESTABILIZANTE E AROMATIZANTE; COM NO MÍNIMO 02 CAMADAS DE RECHEIO, EM SABORES DIVERSOS. MÍNIMO DE 18 G DE CARBOIDRATOS E 1,0 G DE PROTEÍNAS POR PORÇÃO DE 30 G DO PRODUTO. MÁXIMO DE 46 MG DE SÓDIO E 2,4 G DE GORDURA TRANS POR PORÇÃO DE 30 G DO PRODUTO. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES PLÁSTICOS METALIZADOS, COM NO MÍNIMO 100 G E NO MÁXIMO 120 G DO PRODUTO. MARCAS DE REFERÊNCIA: XXXXXXXXX, XXXXX, XXXXX, PARATI, PRODASA, XXXXXXXX, EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	ORQUÍ DEA	7.836	R$1,08
25	PCT	BOLACHA DOCE RECHEADA DE CHOCOLATE, INGREDIENTES BASE DA BOLACHA E RECHEIO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, CACAU, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, VITAMINAS, NIACINA (VITAMINA B3), B6, B2 E B1, CORANTE: CARAMELO III FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE SÓDIO E AMÔNIO E FOSFATO MONOCÁLCICO, AROMATIZANTES, ESTABILIZANTE: LECITINA DE SOJA. PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA, LEITE, OVO, AMENDOIM E OUTRAS NOZES, PACOTES C/ 145/160GR.	VISCON TI	1.966	R$1,18
26	PCT	BISCOITO TIPO RECHEADO, À BASE DE FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS, ESTABILIZANTES, AROMATIZANTES E CORANTES. COM NO MÍNIMO 21 G DE CARBOIDRATOS E 1,8 G DE PROTEÍNAS POR PORÇÃO DE 30 G DO PRODUTO. MÁXIMO DE 5,5 G DE GORDURAS TOTAIS E 0,3 G DE GORDURA TRANS/30 G DO PRODUTO. MÁXIMO DE 79 MG DE SÓDIO/30 G DO PRODUTO. SABORES VARIADOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES PLÁSTICOS METALIZADOS COM 130 A 140 G. DIVERSOS SABORES. REFERÊNCIA: BONO, XXXXXXXX, TRAKINAS, EQUIVALENTE OU SUPERIOR	VISCON TI	7.738	R$1,15
27	CAI XA	BOMBONS SORTIDOS CAIXA COM APROXIMADAMENTE 200 A 400 GRAMAS	GARITO	4.006	R$7,19
41	UND	COCADA BRANCA, À BASE DE AÇÚCAR, COCO, XAROPE DE GLUCOSE DE MILHO, GORDURA VEGETAL, LEITE EM PÓ, CLAREANTE METABISULFITO DE SÓDIO E CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO. VALORES APROXIMADOS DE 0,8G DE CARBOIDRATOS, 0,8G PROTEÍNAS, 4,8G GORDURAS TOTAIS, 0G GORDURAS SATURADAS, 0G GORDURAS TRANS, 0,8G DE FIBRA ALIMENTAR, 0G DE SÓDIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: POTE COM 50 UNIDADES, DOCES EMBALADOS SEPARADAMENTE, PESO APROXIMADO DE 1 KG.	BONN	771	R$19,00
42	PCT	CRAVO DA ÍNDIA. PACOTE COM 30 GRAMAS.	JANDIR A	1.085	R$3,00
44	PCT	COCO RALADO: POLPA DE COCO PARCIALMENTE DESENGORDURADA, TRITURADA E DESIDRATADA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR; SEM GORDURA TRANS. PACOTES PLÁSTICOS C/ 100 G DO PRODUTO.	INDIAN O	2.333	R$2,08
46	UND	DOCE DE FRUTA CREMOSO, COM POLPA ÚNICA DE FRUTAS PASTEURIZADAS, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM POTE DE 400/450 GRAMAS.	XXXXX Z	5.878	R$2,57

52	UND	EMULSIFICANTE EMUSTAB: ESTABILIZANTE NEUTRO, COM MONOGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS DESTILADOS, COM ODOR E SABOR CARACTERÍSTICOS DO PRODUTO, ISENTO DE RANÇOS, ODORES E SABORES ESTRANHOS; DE COR NEUTRA, ASPECTO LÍMPIDO E ISENTO DE SEDIMENTOS EM SUSPENSÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: POTES COM 200 G DO PRODUTO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXAS DE PAPELÃO. PADRÃO DE CODIFICAÇÃO: EAN 13 (CÓDIGO DE BARRAS).	GMUST AB	348	R$4,98
54	UND	ERVILHA EM CONSERVA, PESO LIQUIDO DRENADO DE 200G, EMBALAGEM LATA SEM AMASSADAS OU FERRUGENS E COM SISTEMA ABRE FÁCIL SEM A NECESSIDADE DE UM ABRIDOR DE LATAS, OU TP, CONSERVADA EM ÁGUA E SAL (SALMOURA), GRÃOS INTEIROS, SEM AMASSADOS OU MACHUCADOS, COR E TAMANHO UNIFORME.	GOIAS VERDE	3.670	R$1,18
55	PCT	FARINHA DE ARROZ: FARINHA DE ARROZ: PRODUTO COM SABOR NEUTRO, SEM GLÚTEN, RICO EM CARBOIDRATOS E PROTEÍNAS, ISENTO DE SUJIDADES E CONTAMINANTES BIOLÓGICOS, COM ASPECTO E COR CARACTERÍSTICOS DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACHÊS PLÁSTICOS COM 1 KG DO PRODUTO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: PACOTES DE PLÁSTICO OU CAIXAS DE PAPELÃO. PADRÃO DE CODIFICAÇÃO: EAN 13 (CÓDIGO DE BARRAS).	URBAN O	4.514	R$3,14
59	PCT	FUBÁ DE MILHO AMARELO, MIMOSO, TRITURADO, SEM SUJEIRAS OU PELOTAS, TEXTURA E COR UNIFORMES, PACOTE C/ 1KG.	SILOTI	2.997	R$1,34
61	KG	FARINHA DE ROSCA TIPO MARROCOS.	AMAFIL	345	R$2,98
66	PCT	FÉCULA DE BATATA: PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DA BATATA E RICO EM CARBOIDRATOS, POTÁSSIO, MAGNÉSIO E FÓSFORO. ISENTOS DE SUJIDADES E CONTAMINANTES BIOLÓGICOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACHÊS PLÁSTICOS COM 1 KG DO PRODUTO. DEMAIS PARÂMETROS DE PRODUÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ALIMENTOS E ESPECÍFICA PARA O PRODUTO. PADRÃO DE CODIFICAÇÃO: EAN 13 (CÓDIGO DE BARRAS).	SABOR BRASIL	980	R$8,35
67 CP	PCT	FEIJÃO PRETO, TIPO 1, LIMPO, SEM SUJEIRAS NO MEIO DOS GRÃOS QUE DEVEM SER GRANDES E UNIFORMES, SEM QUEBRADOS OU CARUNCHADOS, PACOTE C/ 1KG.	MAIS SABOR	13.403	R$2,96
68 CR	PCT	FEIJÃO PRETO, TIPO 1, LIMPO, SEM SUJEIRAS NO MEIO DOS GRÃOS QUE DEVEM SER GRANDES E UNIFORMES, SEM QUEBRADOS OU CARUNCHADOS, PACOTE C/ 1KG.	MAIS SABOR	6.415	R$2,96
69	PCT	FEIJÃO DO GRUPO I, CLASSE: DE COR; TIPO 1. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES PLÁSTICOS COM 1 KG.	MAIS SABOR	520	R$2,75
75	UND	GOIABADA, À BASE DE GOIABA, AÇÚCAR, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO E CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO. SEM GLÚTEN.VALORES APROXIMADOS DE 26G DE CARBOIDRATOS, 0G PROTEÍNAS, 0G GORDURAS TOTAIS, 0G GORDURAS SATURADAS, 0G GORDURAS TRANS, 1,8G DE FIBRA ALIMENTAR, 0G DE SÓDIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALAGEM COM PESO ENTRE 400 A 500 GRAMAS.	FUGINI	560	R$2,79
76	FRA SCO	KETCHUP/ CATCHUP - MOLHO DE TOMATE TEMPERADO COM VINAGRE E OUTROS CONDIMENTOS, DE SABOR LEVEMENTE ADOCICADO. FRASCO C/ TAMPA PRATICA PRÓPRIA PARA A APLICAÇÃO DO ALIMENTO, C/ 400G	RUAH	510	R$3,65
79	UND	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, COMPOSIÇÃO: LEITE INTEGRAL, VITAMINAS A E D E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. RENDIMENTO DE DUAS COLHERES DE SOPA DO PRODUTO PARA 200ML DE ÁGUA, PACOTE C/ 400G.	ROMAN O	7739	R$6,50
86	UND	MACARRÃO TIPO CABELO DE ANJO, PACOTE 01 KG, SEM QUEBRADOS, OU ESMIGALHADO DENTRO DO PACOTE, MASSA SÊMOLA C/ OVOS, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO E CORANTES NATURAIS; COM O MÍNIMO 56 G DE CARBOIDRATOS, 8% DE PROTEÍNAS E 1,0 G DE FIBRA ALIMENTAR POR PORÇÃO DE 80 G DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES COM 01 KG DO PRODUTO.	TODES CHINI	221	R$2,65
87	PCT	MACARRÃO TIPO NINHO LARGO, À BASE DE SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, COM OVOS PASTEURIZADOS E CORANTES NATURAIS; COM NO MÍNIMO 58 G	TODES CHINI	296	R$2,45

		DE CARBOIDRATOS, 8% DE PROTEÍNAS E 1,0 G DE FIBRA ALIMENTAR POR PORÇÃO DE 80 G DO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES PLÁSTICOS COM 500G.
91	UND	MOLHO SHOYO, FERMENTADO, NATURAL DE SOJA E MILHO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 900 ML A 1 LITRO. INGREDIENTES: ÁGUA, SAL, SOJA, MILHO, AÇÚCAR, CORANTE CARAMELO E SORBATO DE POTÁSSIO.	RUAH	518	R$2,89
92	UNI	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL E SABORES, À BASE DE TOMATE, CEBOLA, AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO, SAL, ÓLEO VEGETAL, EXTRATO DE LEVEDURA, TEMPEROS E REALÇADORES DE SABOR. SEM CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTOS DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACHÊS PLÁSTICOS, COM PESO VARIANDO ENTRE 340 E 350 G. COTAR NO MÍNIMO 04 SABORES DISTINTOS. SEM CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTOS DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO.	BONAR E	12.606	R$0,99
101	UND	MOSTARDA. EMBALAGEM: FRASCO COM 200ML, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	LOREN Z	210	R$1,74
102	PCT	MISTURA PRONTA PARA BOLO, SABORES CHOCOLATE, ABACAXI, LIMÃO, LARANJA E BAUNILHA PACOTE C/ 400 A 450G, COMPOSIÇÃO BÁSICA INGREDIENTES: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ESSÊNCIA DE AROMA E SABOR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS (BICARBONATO DE SÓDIO, PIROFOSFATO DE SÓDIO, FOSFATO DE ALUMÍNIO E SÓDIO, FOSFATO MONOCÁLCICO MONOHIDRATADO), CORANTE NATURAL URUCUM E AROMATIZANTES.	LÉO	2.650	R$1,80
109	KG	PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, À BASE DE AÇÚCAR (OU ADOÇANTE), GELATINA DESIDRATADA, SAL, CORANTES E AROMATIZANTES. MÁXIMO DE 65 MG DE SÓDIO POR PORÇÃO DE 8 G DO PRODUTO. ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, C E E E FERRO. EMBALAGEM PRIMÁRIA PACOTES COM 01 KG. SABORES VARIADOS, COTAR NO MÍNIMO 06 SABORES DISTINTOS.	DANKY	1.780	R$6,39
111	PCT	POLVILHO DOCE: PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DA MANDIOCA, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS. PRODUTO LIVRE DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS. PACOTE DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 500G ISENTO DE SUJIDADES E CONTAMINANTES BIOLÓGICOS, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXAS DE PAPELÃO. DEMAIS PARÂMETROS DE PRODUÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ALIMENTOS E ESPECÍFICA PARA O PRODUTO. PADRÃO DE CODIFICAÇÃO: EAN 13 (CÓDIGO DE BARRAS).	PRATA	649	R$2,39
112	PCT	QUEIJO RALADO: QUEIJO PARMESÃO RALADO E CONSERVANTE. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTES, RESISTENTES, TERMOSSOLDADOS, COM 50 G DO PRODUTO.	I´PANE MA	1.568	R$2,39
113	PCT	QUIRERA DE MILHO FINA, COR E TAMANHO DOS GRÃOS UNIFORME, SEM CARUNCHADOS E SUJEIRAS, PACOTE C/ 500G.	DOM PEDRO	1.923	R$0,95
118	PCT	SAL REFINADO IODADO, PACOTE C/ 1KG.	BEIJA FLOR	2.447	R$0,69
120	PCT	SAGU DE MANDIOCA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE BOLINHAS QUEBRADAS OU TRITURADAS, PACOTE C/ 500G.	PRATA	569	R$2,50
121	UND	SUCO DE UVA INTEGRAL, TINTO. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR. EMBALAGEM PRIMÁRIA: GARRAFAS DE VIDRO COM 500 ML DO PRODUTO.	ALIANÇ A	970	R$4,25
125	UND	TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA PARA PEIXES: TEMPERO INDUSTRIALIZADO À BASE DE ALHO, SAL, CEBOLINHA, SALSA, PIMENTA VERMELHA, PIMENTA DO REINO E REALÇADORES DE SABOR. EMBALAGEM PRIMÁRIA: POTES PLÁSTICOS, LACRADOS INDIVIDUALMENTE COM 300 G DO PRODUTO.	CHEIR O VERDE	118	R$1,35
126	UND	VINAGRE DE ÁLCOOL: FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL, ÁGUA E CONSERVANTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: FRASCOS PLÁSTICOS COM 750 ML DO PRODUTO.	CHEMI N	798	R$1,02

127
CP
UND CESTA BÁSICA CONTENDO: 03 PACOTES DE 01 KG DE AÇÚCAR REFINADO; 01 PACOTE DE 05 KG DE ARROZ PARBOLIZADO; 01 PACOTE DE 400 GRS. DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA; 01 PACOTE DE 500 G DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO; 01 POTE DE 400 GRAMAS DE DOCE DE FRUTAS CREMOSO, 02 EMBALAGENS DE 350 GRS DE EXTRATO DE TOMATE, 02 PACOTES DE 01 KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, 03 PACOTES DE 01 KG DE FEIJÃO PRETO TIPO 1; 02 PACOTES DE 400 GRS DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; 02 PACOTES DE 500 GRS DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE; 02 FRASCOS DE 900 ML DE ÓLEO DE SOJA; 01 PACOTE DE 500 GRS DE FLOCOS DE MILHO PRÉ- COZIDO DE 1ª QUALIDADE - MISTURA INSTANTÂNEA PARA POLENTA; 01 TUBO DE 90 GRS DE CREME DENTAL DE 1ª QUALIDADE; 02 UNIDADES DE 90 GRAMAS DE SABONETE EM BARRA DE 1ª QUALIDADE; 01 PACOTE COM 05 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA, GLICERINADO DE 1ª QUALIDADE.
510
R$70,00

Locais para entrega:

01	FASPG (SECRETARIA) – ENDEREÇO- Rua Xxxxxxx Xxxxxx nº59, Centro - TELEFONE- 0000-0000
02	CENTRO POP- ENDEREÇO- Rua Enfermeiro Paulino nº 320, Centro - TELEFONE- 0000-0000
03	CRAS SABARÁ- ENDEREÇO- Xxx Xxxxxx Xxxxx, xxxxxx xx xx00, Xxxxxx Xxxxxx TELEFONE- 0000-0000
04	CRAS CARÁ CARÁ- ENDEREÇO- Av. Visconde de Mauá n°443, Oficinas TELEFONE- 0000-0000
05	CRAS CEU- ENDEREÇO- Rua Xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx s/n° Praça Xxxxxxxx Xxxxxx, Vila Coronel Xxxxxxx TELEFONE- 0000-0000
06	CRAS XX. XXXXXXX- XXXXXXXX- Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxx x/xx, Xxxxxx Xxxxxxx TELEFONE- 0000-0000
07	CRAS NOVA RÚSSIA- ENDEREÇO- Rua Gal. Rondon, frente ao nº120, Nova Rússia TELEFONE- 0000-0000
08	CRAS JD. XXXXXXXX- XXXXXXXX- Rua Governador Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxx s/n°, Vila Nadal TELEFONE- 0000-0000
09	CRAS SANTA LUZIA- ENDEREÇO- Av. Congonhas nº779, núcleo habitacional Santa Luzia TELEFONE- 0000-0000
00	XXXX XXXX XXXXXX- XXXXXXXX- Xxx Xxxxxxxxxx xx Xxx x/xx ao lado do nº999, Vila Xxxxxx TELEFONE- 00000000
11	CRAS VILA 31 DE MARÇO- ENDEREÇO- Xxx Xxxxxxxxxx Xxxx xx 000, Xxxx 00 xx Xxxxx TELEFONE- 0000-0000
12	CRAS VILA XV- ENDEREÇO- Xxx Xxxxx Xxxxxxxx x/xx, xxxxxx xx xx0, Xxxx Xxxxxxx TELEFONE- 0000-0000
13	CASA CORINA PORTUGAL- ENDEREÇO- Rua Acácia Negra s/nº, Santa Paula TELEFONE- 0000-0000.
14	CENTRO ESPORTIVO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA- ENDEREÇO- Ermelino de Leão nº534, Olarias TELEFONE- 0000-0000.
00	XXXXXXXXXXXX XX XXXXX- XXXXXXXX- Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx TELEFONE- 0000-0000.
16	CONSELHO TUTELAR NORTE- ENDEREÇO- Xxxxxxxxx Xxxxx n°904 TELEFONE- 0000-0000
17	CONSELHO TUTELAR OESTE- ENDEREÇO-Xxxxxxxx Xxxxx 1,615 TELEFONE- 0000-0000

18	ADOLESCENTE APRENDIZ- ENDEREÇO- Monteiro Lobato nº 2.671, Jardim Carvalho TELEFONE- 0000-000
19	UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS – Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 Xxxxxx.
20	RESTAURANTE POPULAR – Xxx Xxxxxxxx xx Xxxx, 0000 - Xxxxxx.

Poderão ser acrescentados outros locais, complementação e atualização de informações, alteração nos endereços, sempre com a ciência da Contratada.

Junto com a cópia do empenho correspondente a empresa receberá o cronograma de entrega dos itens.