Contract
UG: 200100 - PGR - PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Não se aplica | 27/06/2024 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA AUDITORIA INTERNA DO MPU (AUDIN-MPU) NA CAPACITACAO DENOMINADA CURSO DE EXCEL AVANCADO APLICADO AO SETOR PUBLICO - AO VIVO E ONLINE. TERMO DE REFERENCIA ¿ Nº 048/2024-DICOD/SUBCORP. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC | 8.000,00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO | 00.398.099/0001-21 | ||
Não se aplica | 27/06/2024 | ICPGR55VA - TC 55/2022 - SERVICO DE CALIBRACAO E VERIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS DE TESTES E CERTIFICACOES DE REDE DE CABEAMENTO METALICO E/OU OPTICO DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUE CONSTAM NO PROJETO BASICO Nº 059/2022, VISANDO ATENDER A PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA (PGR) E SEUS ANEXOS. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 11.342,40 | SISTEMAS DE TESTE LTDA | 03.446.551/0001-71 | ||
Não se aplica | 27/06/2024 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DE SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE NA CAPACITACAO DENOMINADA 4º CONGRESSO PAULISTA DE ESTOMATERAPIA. TERMO DE REFERENCIA ? Nº 050/2024-DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 1.478,00 | SOBEST - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESTOMATERAPIA: ESTOMI | 67.832.063/0001-85 | ||
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 26/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.024,75 | PONTUAL TRADUCOES LTDA | 32.468.112/0001-68 | |
Não se aplica | 26/06/2024 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA AUDITORIA INTERNA DO MPU (AUDIN-MPU) NAS CAPACITACOES DENOMINADAS DATA ANALYTICS E AUDI TI. TERMO DE REFERENCIA ¿ Nº 042/2024-DICOD/SUBCORP. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC | 17.500,00 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | 62.070.115/0001-00 | ||
Não se aplica | 26/06/2024 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PERICIA, PESQUISA E ANALISE NA CAPACITACAO DENOMINADA 34ª REUNIAO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA. TERMO DE REFERENCIA ¿ Nº 047/2024- DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 6.470,00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA | 30.024.640/0001-00 | ||
Não se aplica | 25/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 0,00 | BENNER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SAUDE LTDA | 03.854.323/0001-30 | ||
Não se aplica | 25/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 0,00 | BENNER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SAUDE LTDA | 03.854.323/0001-30 | ||
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.00.000.008269/2023-83 | 21/06/2024 | CONTRATO DE ADESAO - ICPGR4324 - TC 43/2024 - AMPLIACAO DO SERVICO DE INTERLIGACAO COM A REDE METROPOLITANA DE COMUNICACAO DO GOVERNO FEDERAL (INFOVIA), ENTRE A PGR E OS ANEXOS I (PLANASSISTE) E III (SPEEA). SERVICO DE CONEXAO TIPO 1 COM 10 GBPS. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | 59.700,00 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 20/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | 253.035,00 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | |
Não se aplica | 20/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 73.858,92 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | 82.743.287/0035-53 | ||
Não se aplica | 20/06/2024 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA AUDITORIA INTERNA DO MPU (AUDIN-MPU) NA CAPACITACAO DENOMINADA COMPLETO DA PLANILHA DE CUSTOS, FORMACAO DE PRECOS E TERCEIRIZACAO. TERMO DE REFERENCIA ? Nº 044/2024-DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 4.980,00 | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 36.003.671/0001-53 | ||
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 85.500,00 | BRY TECNOLOGIA S.A | 04.441.528/0001-57 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 69.325,00 | MICROSTRATEGY BRASIL LIMITADA | 02.869.307/0001-59 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/06/2024 | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRAFEGO DOS ELEVADORES DA TK ELEVADORES PARA SE ADEQUAR AS DEMANDAS ATUAIS DE OPERACAO DO EDIFICIO SEDE DA PGR, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. TERMO DE REFERENCIA Nº 13/2024 ? DICOD/SUBCORP. | 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 05 - AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | 111.540,30 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0006-22 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 2.453.538,00 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0001-76 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 18/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 1.133.840,00 | DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA | 06.126.611/0001-67 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 18/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC | 66.612,00 | DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA | 06.126.611/0001-67 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.00.000.002406/2024-57 | 14/06/2024 | ICPGR4124 - TC Nº 41/2024 - CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSINATURA DA PLATAFORMA WEB ABNT COLECAO PARA DISPONIBILIZACAO E GERENCIAMENTO DE COLECOES DE NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS ABNT (NBR), MERCOSUL (AMN) E 30 NORMAS TECNICAS INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 6.002,80 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT | 33.402.892/0001-06 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 14/06/2024 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NA CAPACITACAO DENOMINADA COMO UTILIZAR O CHATGPT E SIMILARES NA CONFECCAO DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E DO TERMO DE REFERENCIA NAS CONTRATACOES PUBLICAS. TERMO DE REFERENCIA ? Nº 039/2024- DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 60.000,00 | VIRTU SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA | 52.551.729/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.00.000.001804/2024-56 | 13/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 18.829,28 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX | 11.182.905/0001-46 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 711.964,00 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO NA CAPACITACAO DENOMINADA VMWARE VSPHERE: INSTALL, CONFIGURE AND MANAGE V8. TERMO DE REFERENCIA ? Nº 043/2024-DICOD/SUBCORP. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC | 48.248,00 | KA SOLUTION INFORMATICA LTDA | 04.527.228/0001-95 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 11/06/2024 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SEA NA CAPACITACAO DENOMINADA ORCAMENTO DE OBRAS PUBLICAS - SMART. TERMO DE REFERENCIA ? Nº 035/2024-DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 34.900,00 | MOVING CAPACITACOES LTDA | 42.864.563/0001-78 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 07/06/2024 | ICPGR15TA - TC 15/2020 - CONTRATACAO DE ACESSO A PLATAFORMA JURIDICA REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE (RT ONLINE). | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 70.894,80 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 108.285,11 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200100 - PGR - PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 9.547,42 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 9.547,42 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 6.669,82 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 6.669,82 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 925.810,87 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 754.054,55 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 06/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 27.205,13 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | 00.082.024/0001-37 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 06/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 714.353,32 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | 00.082.024/0001-37 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 517.959,79 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 529.989,34 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 06/06/2024 | ICPGR4024 - TC Nº 40/2024 - SERVICO DE ACESSO A PLATAFORMA HEINONLINE (PACOTE CORE COLLECTION), COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE ACESSO SIMULTANEO E ILIMITADO AO CONTEUDO DIGITAL DE FORMA ON-LINE PELA INTERNET, POR MEIO DE AUTENTICACAO SEGURA POR NUMEROS DE INTERNET PROTOCOL (IP). | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 73.290,00 | PUBLICACOES TECNICAS INTERNACIONAIS LTDA | 63.090.708/0001-09 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.00.000.002102/2024-90 | 05/06/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 3.828,95 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX | 11.182.905/0001-46 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 05/06/2024 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA ASSADM/4ªCCR NA CAPACITACAO DENOMINADA ELEMENTOS PARA REDACAO DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS. TERMO DE REFERENCIA ? Nº 036/2024-DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 901,20 | UNIEDUCAR INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA | 05.569.970/0001-26 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 05/06/2024 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE VERSAO COMERCIAL DE TEXTO JURIDICO DO IDIOMA PORTUGUES PARA O IDIOMA TURCO. TERMO DE REFERENCIA ¿ Nº 029/2024 ¿ DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.024,75 | PONTUAL TRADUCOES LTDA | 32.468.112/0001-68 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 04/06/2024 | CONTRATACAO DE SERVICO DE VERSAO COMERCIAL DE TEXTO JURIDICO DO IDIOMA PORTUGUES PARA O MONTENEGRINO. TERMO DE REFERENCIA ? Nº 027/2024 ? DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.750,00 | CONEXAO, REPRESENTACAO E PRODUCAO DE AUDIO E VIDEO LTDA | 35.840.455/0001-08 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 03/06/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO DOS LOTES 1 A 4 DA QUADRA 4 DO SAF SUL, CONTIGUOS A PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA. TERMO DE REFERENCIA ? Nº 016/2024 ? DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 6.499,00 | XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX JUNIOR ENGENHARIA LTDA | 41.727.359/0001-42 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 28/05/2024 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA AUDIN-MPU NA CAPACITACAO DENOMINADA CONSULTORIA EM AUDITORIA. TERMO DE REFERENCIA ? Nº 033/2024-DICOD/SUBARP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 2.295,00 | 3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERVICOS | 32.380.894/0001-89 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 28/05/2024 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL (SECOM/PGR) NA CAPACITACAO DENOMINADA XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DO SISTEMA DE JUSTICA (CONBRASCOM) EDICAO 2024. TERMO DE REFERENCIA ? Nº 032/2024- DICO/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 8.160,00 | FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA | 05.569.714/0001-39 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 28/05/2024 | ICPGR20VA - TC 20/2022 - [OBJ390101] - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSINATURAS ANUAIS DE ACESSOS A FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS (BANCO DE PRECOS), COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NA INSTRUCAO DOS PROCESSOS DE CONTRATACAO E PRORROGACOES CONTRATUAIS. 2ºTA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 158.868,76 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 07.797.967/0001-95 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 27/05/2024 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA AUDITORIA INTERNA DO MPU (AUDIN-MPU) NA CAPACITACAO DENOMINADA 2º CURSO DE SIAFI OPERACIONAL PARA INICIANTES. TERMO DE REFERENCIA ? Nº 034/2024- DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 6.400,00 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO | 00.398.099/0001-21 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 20/05/2024 | TRATA-SE DA PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS NA CAPACITACAO DENOMINADA SIAFI - TEORICO E PRATICO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO SISTEMA. TERMO DE REFERENCIA ? Nº 031/2024-DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 16.650,00 | MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | 14.087.594/0001-24 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 17/05/2024 | ICPGR42WZ - TC 42/2023 - SERVICO DE ACESSO A PLATAFORMA FORUM DE BIBLIOTECAS DIGITAIS, ASSINATURA QUE COMPREENDE O FORNECIMENTO DE 3 (TRES) ACESSOS SIMULTANEOS AO CONTEUDO DIGITAL DE FORMA ON-LINE PELA INTERNET, POR MEIO DE AUTENTICACAO SEGURA POR USUARIO E SENHA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 61.206,00 | EDITORA FORUM LTDA | 41.769.803/0001-92 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 17/05/2024 | ICPGR38WZ - TC 38/2023 - CONTRATACAO DE ASSINATURA PARA ACESSO AO PRODUTO ONLINE BIBLIOTECA VIRTUAL PROFISSIONAL JURUA (BVPJ), COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) ACESSOS SIMULTANEOS, ILIMITADO DE PAGINAS AO CONTEUDO DIGITAL DE FORMA ONLINE PELA INTERNET, POR MEIO DE AUTENTICACAO SEGURA POR NUMEROS DE INTERNET PROTOCOL (IP) DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL (MPF). | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 109.900,00 | JURUA EDITORA LTDA | 77.535.508/0001-19 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 15/05/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 86.124,55 | TIRANT EMPORIO DO DIREITO EDITORIAL LTDA | 21.580.534/0001-04 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 14/05/2024 | ICPGR3524 - TC 35/2024 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, SUPORTE TECNICO E SUBSTITUICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS ORACLE. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 614.591,64 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0003-38 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/05/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 62.979,64 | DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA | 06.126.611/0001-67 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/05/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC | 3.549,07 | DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA | 06.126.611/0001-67 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200100 - PGR - PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/05/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC | 88.735,00 | DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA | 06.126.611/0001-67 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 13/05/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.085.000,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.00.000.005831/2021-55 | 13/05/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 107.500,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED. | 200100 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.00.000.005831/2021-55 | 13/05/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 312.317,68 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED. | 200100 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/05/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 1.511.511,00 | DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA | 06.126.611/0001-67 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 10/05/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 22 - INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 0,00 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0001-76 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 10/05/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 22 - INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 338.717,74 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0001-76 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 10/05/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 0,00 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0001-76 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 10/05/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 31.282,26 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0001-76 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 10/05/2024 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS NA CAPACITACAO DENOMINADA PROGRAMA INTENSIVO DE CAPACITACAO EM COMUNICACAO NAO-VIOLENTA. TERMO DE REFERENCIA ? Nº 030/2024-DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 3.900,00 | ALIAH SERVICOS DE COACHING LTDA | 19.982.512/0001-29 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 10/05/2024 | ICPGR9223 - TC 92/2023 - CONTRATACAO DE SERVICO INFORMATIZADO PARA A REALIZACAO DO DIMENSIONAMENTO DA FORCA DE TRABALHO (DFT) E MAPEAMENTO DE COMPETENCIAS DO NO AMBITO DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 89.807,41 | LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA. | 07.955.535/0001-65 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 07/05/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) | 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 100.000,00 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | 115406 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.00.000.012467/2021-80 | 30/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20 - MANUT.E XXXX.XX X.XXXXXX DE OUTRAS NATUREZAS | 38.700,00 | LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 31.456.989/0001-76 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 30/04/2024 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - SEA NA CAPACITACAO DENOMINADA LICITACAO E CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DEACORDO COM A LEI 14.133/2021. TERMO DE REFERENCIA ? Nº 022/2024-DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 27.000,00 | MOVING CAPACITACOES LTDA | 42.864.563/0001-78 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 30/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 150.000,00 | INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/ | 15.559.082/0001-86 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 29/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 597.108,36 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A | 24.936.973/0001-03 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 29/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 6.538.277,16 | SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS LTDA | 13.258.899/0001-99 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 26/04/2024 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM ESTUDIO LOCALIZADO NA PGR. TERMO DE REFERENCIA ¿ Nº 011/2024-DICOD/SUBCORP. | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 12.769,99 | EMBRATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 52.312.601/0001-33 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.00.000.000280/2024-86 | 26/04/2024 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM ESTUDIO LOCALIZADO NA PGR. TERMO DE REFERENCIA ¿ Nº 011/2024-DICOD/SUBCORP. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | 2.875,84 | TRC GROUP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 48.634.870/0001-49 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 25/04/2024 | ICPGR3324 - TC 33/2024 - ASSINATURA BIANUAL DE BANCO DE IMAGENS POR MEIO DIGITAL (INTERNET), CUJA ABRANGENCIA INCLUI IMAGENS, FOTOS, ILUSTRACOES, VETORES, VIDEOS, AUDIOS, MUSICA/EFEITOS SONOROS E TRILHAS, COM VISTAS A OBTENCAO DE 2.500 DOWNLOADS ANUAIS, A FIM DE VIABILIZAR O USO IRRESTRITO NOSMATERIAIS IMPRESSOS, TELEVISIVOS, DIGITAIS E ELETRONICOS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL (MPF). | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 21.000,00 | R.M. AUAR VIDEO TECH | 26.339.308/0001-50 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 24/04/2024 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL NA CAPACITACAO DENOMINADA 13º REDES WEGOV. TERMO DE REFERENCIA ? Nº 026/2024-DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 4.500,00 | WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA | 21.922.841/0001-26 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 24/04/2024 | TRATA-SE DA AQUISICAO DE UMA MESA EXECUTIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA. TERMO DE REFERENCIA ¿ Nº 024/2024 ¿ DICOD/SUBCORP. | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42 - MOBILIARIO EM GERAL | 19.900,00 | PROJETO LED COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 45.046.948/0001-16 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 22/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 46.409,33 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 22/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 480.435,00 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC | 66.612,00 | DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA | 06.126.611/0001-67 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 1.133.840,00 | DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA | 06.126.611/0001-67 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 15/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | 253.035,00 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 15/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 69.325,00 | MICROSTRATEGY BRASIL LIMITADA | 02.869.307/0001-59 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200100 - PGR - PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/04/2024 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS NA CAPACITACAO DENOMINADA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - TERMO DE REFERENCIA ¿ Nº 021/2024- DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 20.610,00 | CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA | 18.133.018/0001-27 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.00.000.005831/2021-55 | 11/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 312.317,68 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED. | 200100 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/04/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PERSONALIZADOS (USO COMUM), VISANDO COMPOSICAO DE ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA - DISPENSA ELETRONICA 90004/2024. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 585,00 | THG COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAI | 44.730.882/0001-16 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/04/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PERSONALIZADOS (USO COMUM), VISANDO COMPOSICAO DE ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA - DISPENSA ELETRONICA 90004/2024. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 4.067,00 | THG COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAI | 44.730.882/0001-16 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.00.000.010903/2023-48 | 11/04/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PERSONALIZADOS (USO COMUM), VISANDO COMPOSICAO DE ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA - DISPENSA ELETRONICA 90004/2024. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.150,00 | SUPEREXPEDIENTES LTDA | 11.355.566/0001-52 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.00.000.010903/2023-48 | 11/04/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PERSONALIZADOS (USO COMUM), VISANDO COMPOSICAO DE ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA - DISPENSA ELETRONICA 90004/2024. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.480,00 | SUPEREXPEDIENTES LTDA | 11.355.566/0001-52 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.00.000.010903/2023-48 | 11/04/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PERSONALIZADOS (USO COMUM), VISANDO COMPOSICAO DE ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA - DISPENSA ELETRONICA 90004/2024. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.500,00 | SUPEREXPEDIENTES LTDA | 11.355.566/0001-52 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.00.000.010903/2023-48 | 11/04/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PERSONALIZADOS (USO COMUM), VISANDO COMPOSICAO DE ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA - DISPENSA ELETRONICA 90004/2024. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.550,00 | SUPEREXPEDIENTES LTDA | 11.355.566/0001-52 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.00.000.010903/2023-48 | 11/04/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PERSONALIZADOS (USO COMUM), VISANDO COMPOSICAO DE ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA - DISPENSA ELETRONICA 90004/2024. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.600,00 | SUPEREXPEDIENTES LTDA | 11.355.566/0001-52 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.00.000.010903/2023-48 | 11/04/2024 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PERSONALIZADOS (USO COMUM), VISANDO COMPOSICAO DE ESTOQUE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA - DISPENSA ELETRONICA 90004/2024. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 15.800,00 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX CONSULTORIA | 19.804.618/0001-32 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 10/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 85.500,00 | BRY TECNOLOGIA S.A | 04.441.528/0001-57 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 10/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 0,00 | BENNER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SAUDE LTDA | 03.854.323/0001-30 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 09/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 2.270,77 | MICROSTRATEGY BRASIL LIMITADA | 02.869.307/0001-59 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 09/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 101.520,00 | MICROSTRATEGY BRASIL LIMITADA | 02.869.307/0001-59 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 09/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 711.964,00 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 09/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 390.000,00 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0003-38 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.00.000.001839/2024-95 | 09/04/2024 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE COOPERACAO INTERNACIONAL (SCI) NA CAPACITACAO DENOMINADA CABINE DE COMANDO - ESTRATEGIAS AVANCADAS EM INTERPRETACAO DE CONFERENCIAS (ATUALIZACAO). TERMO DE REFERENCIA ? Nº 018/2024-DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 3.160,00 | M E M SERVICOS DE LINGUAGEM LTDA | 24.210.309/0001-74 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 09/04/2024 | PARTICIPACAO DE MEMBRO DA ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA - AJA/PGR NA CAPACITACAO DENOMINADA CONGRESSO NACIONAL DE LICITACOES E CONTRATOS. TERMO DE REFERENCIA ? Nº 014/2024-DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 5.390,00 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA | 13.859.951/0001-62 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 08/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 2.453.538,00 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0001-76 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 05/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 597.108,36 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A | 24.936.973/0001-03 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 04/04/2024 | ANULACAO PARA CORRIGIR PLANO INTERNO | 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 05 - AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | 0,00 | MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | 03.984.954/0001-74 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 04/04/2024 | ICPGR0724- TC 07/2024 - AQUISICAO DOS SOFTWARES ALTOQI EBERICK 2023 E ALTOQI QIBUILDER 2023, DO FORNECEDOR MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA., TIPO UPGRADE COM ATUALIZACAO POR 3 ANOS | 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 05 - AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | 267.262,00 | MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | 03.984.954/0001-74 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.00.000.001804/2024-56 | 03/04/2024 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE VERSAO COMERCIAL DE TEXTO JURIDICO DO IDIOMA PORTUGUES PARA O IDIOMA SERVO-CROATA. TERMO DE REFERENCIA ? Nº 017/2024 ? DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 18.829,28 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX | 11.182.905/0001-46 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 02/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20 - MANUT.E XXXX.XX X.XXXXXX DE OUTRAS NATUREZAS | 7.087,60 | LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 31.456.989/0001-76 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 02/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20 - MANUT.E XXXX.XX X.XXXXXX DE OUTRAS NATUREZAS | 81.091,00 | LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 31.456.989/0001-76 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.00.000.012467/2021-80 | 02/04/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20 - MANUT.E XXXX.XX X.XXXXXX DE OUTRAS NATUREZAS | 38.700,00 | LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 31.456.989/0001-76 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 01/04/2024 | ICPGR77VZ - TC 77/2022 - AQUISICAO DO PRODUTO UFED 4PC, DO FABRICANTE CELLEBRITE, PELO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL (MPF). | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 2.090,98 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200100 - PGR - PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.00.000.010589/2023-01 | 01/04/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MIDIAS DIGITAIS PARA A CONVERSAO DE AUDIOS EM FORMATO ANALOGICO, OS QUAIS POSSUEM CONTEUDO HISTORICO DO MPF EM FORMATO MP3 - TERMO DE REFERENCIA ? Nº 073/2023 ? DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 175,00 | TEC CAPITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 33.866.215/0001-49 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.00.000.010589/2023-01 | 01/04/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MIDIAS DIGITAIS PARA A CONVERSAO DE AUDIOS EM FORMATO ANALOGICO, OS QUAIS POSSUEM CONTEUDO HISTORICO DO MPF EM FORMATO MP3 - TERMO DE REFERENCIA ? Nº 073/2023 ? DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 2.730,00 | TEC CAPITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 33.866.215/0001-49 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.00.000.010589/2023-01 | 01/04/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MIDIAS DIGITAIS PARA A CONVERSAO DE AUDIOS EM FORMATO ANALOGICO, OS QUAIS POSSUEM CONTEUDO HISTORICO DO MPF EM FORMATO MP3 - TERMO DE REFERENCIA ? Nº 073/2023 ? DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 7.095,00 | TEC CAPITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 33.866.215/0001-49 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.00.000.002102/2024-90 | 27/03/2024 | SERVICO DE VERSAO COMERCIAL DE TEXTO JURIDICO DO IDIOMA PORTUGUES PARA O MONTENEGRINO. TERMO DE REFERENCIA ? Nº 020/2024 ? DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 3.828,95 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX | 11.182.905/0001-46 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 25/03/2024 | ICPGR59TB - TC 59/2020 - CONTRATACAO DE 1 (UMA) ASSINATURA DIGITAL A PLATAFORMA DA BIBLIOTECA TIRANT LATAM, COMPOSTA POR BANCO DE DADOS COM ACESSO ON-LINE. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 86.124,55 | TIRANT EMPORIO DO DIREITO EDITORIAL LTDA | 21.580.534/0001-04 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 22/03/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 19.445,00 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | 76.659.820/0001-51 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 20/03/2024 | ICPGR11TB - TC Nº11/2020 - CONTRATACAO DE SERVICO DE ACESSO A PLATAFORMA FORUM DE CONHECIMENTO JURIDICO, QUE CONTEMPLA A BIBLIOTECA DIGITAL FORUM DE LIVROS E A BIBLIOTECA DIGITAL FORUM DEL REY COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE ACESSO ILIMITADO, SIMULTANEO E PERMANENTE AO CONTEUDO DIGITAL DE FORMA ONLINE PELA INTERNET, POR MEIO DE AUTENTICACAO SEGURA POR NUMEROS DE INTERNET PROTOCOL (IP). | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 29.048,22 | EDITORA FORUM LTDA | 41.769.803/0001-92 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.00.000.014033/2018-19 | 19/03/2024 | ICPGR54SC - TC N¿ 54/2019 - SERVICOS DE NOTICIAS INFRANOTICIAS E INFRAENERGIA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 8.820,00 | INFRA JORNALISMO LTDA | 27.553.286/0001-99 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.00.000.012467/2021-80 | 13/03/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20 - MANUT.E XXXX.XX X.XXXXXX DE OUTRAS NATUREZAS | 38.700,00 | LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 31.456.989/0001-76 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 12/03/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 23.343,95 | O2 AMBIENTAL LTDA | 28.993.675/0001-06 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/03/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.085.000,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/03/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 517.959,79 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 06/03/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 73.858,92 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | 82.743.287/0035-53 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/03/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 108.285,11 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/03/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 9.547,42 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/03/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 9.547,42 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/03/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 6.669,82 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/03/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 6.669,82 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/03/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 925.810,87 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/03/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 754.054,55 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/03/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 529.989,34 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.00.000.000599/2024-10 | 05/03/2024 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - STIC NAS CAPACITACOES DENOMINADAS CURSO OFICIAL DO CERT DIVISION:FOUNDATIONS OF INCIDENT MANAGEMENT E CURSO OFICIAL DO CERT DIVISION: ADVANCED TOPICS IN INCIDENT HANDLING. TERMO DE REFERENCIA ? Nº 008/2024. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC | 33.000,00 | NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .B | 05.506.560/0001-36 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 05/03/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 27.205,13 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | 00.082.024/0001-37 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 05/03/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 714.353,32 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | 00.082.024/0001-37 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.00.000.001040/2024-07 | 04/03/2024 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E SECRETARIA DE ASSESSORAMENTO JURIDICO NA CAPACITACAO DENOMINADA CURSO DE APERFEICOAMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. TERMO DE REFERENCIA ¿ Nº 009/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 4.402,50 | FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO DISTR | 26.989.137/0001-04 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.00.000.001075/2024-38 | 04/03/2024 | PARTICIPACAO DE CERCA DE 4 (QUATRO) SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA CAPACITACAO ON-LINE, MODALIDADE VAGA EXTERNA, DENOMINADA: COMO UTILIZAR O CHATGPT E SIMILARES NA CONFECCAO DOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E DO TERMO DE REFERENCIA NAS CONTRATACOES PUBLICAS. A CAPACITACAO OCORRERA 100% ONLINE, COM TRANSMISSAO AO VIVO, PELA PLATAFORMA DA CONTRATADA, NAS DATAS PROVAVEIS DE 18 A 22/03/2024, COM DURACAO DE 20 HORAS/AULA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 11.560,00 | INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 27.883.894/0001-61 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 28/02/2024 | ICPGR10SD - TC 10/2019 - 4º TA - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO UTILIZADO PELO PROGRAMA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - PLAN-ASSISTE, EM TODO O TERRITORIO NACIONAL, INTEGRANDO OS QUATRO RAMOS DO MPU | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 0,00 | BENNER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SAUDE LTDA | 03.854.323/0001-30 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 27/02/2024 | ICPGR1624 - TC 16/2024 - GESTAO DE CONTATOS COM A IMPRENSA (MAILING) E FERRAMENTA DE ENVIO DE RELEASES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DESCRITAS, E NAS DEMAIS CONDICOES E EXIGENCIAS DO TERMO DE REFERENCIA. TERMO DE REFERENCIA ? Nº 105/2023 ? DICOD/SUBCORP. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 92 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 8.256,00 | 30.873.299 XXXXXX XX XXXX XXXXXXXXX | 30.873.299/0001-50 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200100 - PGR - PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 23/02/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 714.353,32 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | 00.082.024/0001-37 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.00.000.000590/2024-09 | 22/02/2024 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA COMISSAO PERMANENTE DISCIPLINAR NA CAPACITACAO DENOMINADA 4º SEMINARIO NACIONAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TERMO DE REFERENCIA ? Nº 006/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 21.950,00 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ | 10.498.974/0002-81 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 20/02/2024 | ICPGR95/2023 - TC 95/2023 - AQUISICAO DO PRODUTO UFED PREMIUM CORE (35 DESBLOQUEIOS) DO FABRICANTE CELLEBRITE, TIPO SUBSCRICAO. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 06 - LOCACAO DE SOFTWARES | 175.360,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 20/02/2024 | INCLUSAO DO SUBELEMENTO 07. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 06 - LOCACAO DE SOFTWARES | 175.360,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 20/02/2024 | INCLUSAO DO SUBELEMENTO 07. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 6.666,64 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 20/02/2024 | ERRO MATERIAL, DEVERIA TER SIDO EMITIDA NA NE 169 | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 0,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 20/02/2024 | ICPGR95/2023 - TC 95/2023 - AQUISICAO DO PRODUTO UFED PREMIUM CORE (35 DESBLOQUEIOS) DO FABRICANTE CELLEBRITE, TIPO SUBSCRICAO. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 0,00 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 20/02/2024 | ICPGR95/2023 - TC 95/2023 - AQUISICAO DO PRODUTO UFED PREMIUM CORE (35 DESBLOQUEIOS) DO FABRICANTE CELLEBRITE, TIPO SUBSCRICAO. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 6.666,64 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.00.000.005831/2021-55 | 19/02/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 107.500,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED. | 200100 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 19/02/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 6.538.277,16 | SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS LTDA | 13.258.899/0001-99 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.00.000.005831/2021-55 | 19/02/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 312.317,68 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED. | 200100 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 16/02/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | 0,00 | ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA | 05.520.402/0002-11 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 16/02/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | 12.000,00 | ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA | 05.520.402/0002-11 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 16/02/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 0,00 | SISTEMAS DE TESTE LTDA | 03.446.551/0001-71 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 16/02/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 11.342,40 | SISTEMAS DE TESTE LTDA | 03.446.551/0001-71 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 16/02/2024 | ICPGR30VZ - TC N¿30/2022-CONTRATACAO DE SEGURADORA VISANDO A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS E VOLUNTARIOS EM PLENA ATIVIDADE NA PGR E AUDIN/MPU. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 69 - SEGUROS EM GERAL | 520,44 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 33.608.308/0001-73 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 16/02/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS | 3.091,80 | ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA | 05.520.402/0002-11 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 09/02/2024 | CONFORME SOLICITACAO DA UNIDADE GESTORA, STIC | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | 0,00 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 09/02/2024 | CONFORME SOLICITACAO DA UNIDADE GESTORA, STIC | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | 16.748,32 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 09/02/2024 | CONFORME SOLICITACAO DA UNIDADE GESTORA, STIC | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | 423.995,00 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 09/02/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 0,00 | MICROSTRATEGY BRASIL LIMITADA | 02.869.307/0001-59 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 09/02/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 0,00 | MICROSTRATEGY BRASIL LIMITADA | 02.869.307/0001-59 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 09/02/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 12.310,04 | MICROSTRATEGY BRASIL LIMITADA | 02.869.307/0001-59 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 09/02/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 12.310,04 | MICROSTRATEGY BRASIL LIMITADA | 02.869.307/0001-59 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 09/02/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 95.863,00 | MICROSTRATEGY BRASIL LIMITADA | 02.869.307/0001-59 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 09/02/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 95.863,00 | MICROSTRATEGY BRASIL LIMITADA | 02.869.307/0001-59 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200100 - PGR - PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 07/02/2024 | CONFORME SOLICITACAO DA UNIDADE GESTORA, STIC. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 2.453.538,00 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0001-76 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 07/02/2024 | CONFORME SOLICITACAO DA UNIDADE GESTORA, STIC | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 69.325,00 | MICROSTRATEGY BRASIL LIMITADA | 02.869.307/0001-59 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 07/02/2024 | CONFORME SOLICITACAO DA UNIDADE GESTORA, STIC | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 390.000,00 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0003-38 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 06/02/2024 | ICPGR07/2024 - TC 07/2024 - AQUISICAO DOS SOFTWARES ALTOQI EBERICK 2023 E ALTOQI QIBUILDER 2023, DO FORNECEDOR MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA., TIPO UPGRADE COM ATUALIZACAO POR 3 ANOS | 449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 05 - AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO | 0,00 | MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | 03.984.954/0001-74 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 05/02/2024 | ICPGR14WZ - TC 14/2023 - SERVICO DE RECEPTIVO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PRESIDENTE XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, PARA ATENDIMENTO AOS MEMBROS DA PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA (PGR) E AS AUTORIDADES ESTRANGEIRAS OCUPANTES DE CARGOS ANALOGOS OU DE ESCALAO SIMILAR, AS QUAIS SE APRESENTEM EM CONTRIBUICAO COM O DESENVOLVIMENTO DA ATUACAO DA PGR. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 150.000,00 | INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/ | 15.559.082/0001-86 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.00.000.012467/2021-80 | 05/02/2024 | ICPGR19UC - TC 19/2021 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO E PONTO ELETRONICO INSTALADOS NA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA (PGR). | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20 - MANUT.E XXXX.XX X.XXXXXX DE OUTRAS NATUREZAS | 38.700,00 | LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 31.456.989/0001-76 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 01/02/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 711.964,00 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 31/01/2024 | CONFORME SOLICITACAO DA UNIDADE GESTORA, STIC | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 85.500,00 | BRY TECNOLOGIA S.A | 04.441.528/0001-57 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 30/01/2024 | ICPGR79WZ - TERMO DE CONTRATO Nº 79/2023 - CONTRATACAO DE ASSINATURA DO SERVICO DE CADASTRO COMPARTILHADO DA RECEITA FEDERAL (B-CADASTROS), PARA ACESSO AO COMPARTILHAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DO CADASTRO DE PESSOA FISICA (CPF) E CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ), E DO SERVICO DE IMPLANTACAO POR CLIENTE/PEER DO CPF E CNPJ. (TERMO DE ADESAO) | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | 20.000,00 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 30/01/2024 | ICPGR85VA- TC 85/2022- 1º TA/1º T.APOSTILA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA E DE SUPORTE TECNICO PRESENCIAL DOS EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA (UPS/NOBREAKS) DA PGR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 73.858,92 | SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | 82.743.287/0035-53 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 29/01/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | 253.035,00 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 29/01/2024 | CONFORME SOLICITACAO DA UNIDADE GESTORA, STIC | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC | 66.612,00 | DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA | 06.126.611/0001-67 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 29/01/2024 | ICPGR17TB - TC 17/2020 - 2º TA - PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO ASSISTIDA, SOB DEMANDA, E PARTICIPACAO COMO OBSERVADOR BASICO POR MEIO DA MODALIDADE BLOCKCHAIN COMO SERVICO (BCAAS) DAS BASES DO CPF E DO CNPJ PARA O MPF | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | 25.000,00 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DA | 42.422.253/0001-01 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 29/01/2024 | ICPGR49UB - TC 49/2021- 2ºTA - PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS POR MEIO DE CONSULTAS ON-LINE COM USO DE WEB SERVICES AOS DADOS DOS SISTEMAS DE TRANSITO SOB TUTELA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO (DENATRAN), HOSPEDADOS NO SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), PARA A PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA - PGR | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | 15.000,00 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 29/01/2024 | CONFORME SOLICITACAO DA UNIDADE GESTORA, STIC | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 1.133.840,00 | DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA | 06.126.611/0001-67 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 26/01/2024 | ICPGR50SC - TC 50/2019 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APURACAO ESPECIAL DE FORNECIMENTO DE CARGAS DA BASE COMPLETA (FULL), SOB DEMANDA, ATUALIZACOES MENSAIS E ACESSO POR MEIO DE WEB SERVICE DAS BASES DE DADOS DA DECLARACAO DE OPERACOES IMOBILIARIAS (DOI), CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS (CAFIR) E CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS (CND), PARA A PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA - PGR. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | 180.000,00 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.00.000.012017/2023-59 | 26/01/2024 | PARTICIPACAO DE 3 (TRES) SERVIDORAS DA SSIS NA CAPACITACAO ONLINE (TELEPRESENCIAL), NA MODALIDADE VAGA EXTERNA, EM TURMA ABERTA, DENOMINADA NUTRICAO, COMPORTAMENTO E ESTILO DE VIDA EM PEDIATRIA. A CAPACITACAO OCORRERA 1 (UM) SABADO POR MES, NO PERIODO DE 27/01 A 23/11/2024. CH: 85 (OITENTA E CINCO) HORAS/AULA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 19.500,00 | LELLIS GARCIA SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | 20.831.007/0001-62 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 25/01/2024 | ICPGR16QZ - TC 16/2017- CONTRATO DE USO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO - CUSD - REGULA OS DIREITOS E OBRIGACOES DAS PARTES REFERENTES AO USO DA REDE ELETRICA, OBSERVADOS O MUSD CONTRATADO E O PONTO DE CONEXAO. EDIFICIO SEDE PGR- FORCA E LUZ, NO EXERCICIO 2023. (1ºTA: REDUCAO DE DEMANDA CONTRATADA)********CUSD-AR******** | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 517.959,79 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 25/01/2024 | ICPGR16QZ - TC 16/2017- CONTRATO DE USO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO - CUSD - REGULA OS DIREITOS E OBRIGACOES DAS PARTES REFERENTES AO USO DA REDE ELETRICA, OBSERVADOS O MUSD CONTRATADO E O PONTO DE CONEXAO. EDIFICIO SEDE PGR- FORCA E LUZ, NO EXERCICIO 2023. (1ºTA: REDUCAO DE DEMANDA CONTRATADA)********CUSD-FL******** | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 529.989,34 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 25/01/2024 | ICPGR0124 - TERMO DE CONTRATO Nº 01/2024 - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO MENSAL E OPERACAO ASSISTIDA/APOIO OPERACIONAL PARA O SISTEMA BENNER AUTOGESTAO (BENNER AG), ADQUIRIDO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO (PLAN-ASSISTE MPU). | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 0,00 | BENNER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE SAUDE LTDA | 03.854.323/0001-30 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 22/01/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 301,35 | NATIVITY AMBIENTAL COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS QUIM | 33.565.303/0001-00 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 22/01/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 600,00 | NATIVITY AMBIENTAL COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS QUIM | 33.565.303/0001-00 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200100 - PGR - PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/01/2024 | ICPGR27UB - TC 27/2021 - PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SUPORTE TECNICO, DESINSTALACAO E REINSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM TODA A SOLUCAO E SUPORTE TECNICO EM SOLUCAO DE TELEFONIA IP EASY/UNITY PABX DIGIVOX, VISANDO ATENDER A PGR E OUTRAS UNIDADES DO MPF. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 1.133.840,00 | DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA | 06.126.611/0001-67 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/01/2024 | ICPGR27UB - TC 27/2021 - PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, MANUTENCAO PREVENTIVA, MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E SUPORTE TECNICO, DESINSTALACAO E REINSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM TODA A SOLUCAO E SUPORTE TECNICO EM SOLUCAO DE TELEFONIA IP EASY/UNITY PABX DIGIVOX, VISANDO ATENDER A PGR E OUTRAS UNIDADES DO MPF. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC | 66.612,00 | DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA | 06.126.611/0001-67 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/01/2024 | ICPGR64WZ - TC 64/2023 - CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM NUVEM ORACLE, EXADATA CLOUD@CUSTOMER X9M-2, OU SUPERIOR, QUARTER SYSTEMA - APLIANCE APLICADOS A BANCO DE DADOS ORACLE, CREDITOS EM NUVEM PARA PROCESSAMENTO EM CORES DESTINADOS A 56/60/64/68 (OCPU) DE BANCO DE DADOS - ORACLE PAAS AND IAAS UNIVERSAL CREDITS E SERVICO DE INSTALACAO DA SOLUCAO DE NUVEM PRIVADA ORACLE | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 2.453.538,00 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0001-76 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/01/2024 | ICPGR52UB - TERMO DE CONTRATO Nº 52/2021 - 2º TA - SERVICO DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO, NA MODALIDADE STANDARD, DE LICENCAS MICROSTRATEGY ARCHITECT, MOBILE, SERVER E WEB, PARA O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 69.325,00 | MICROSTRATEGY BRASIL LIMITADA | 02.869.307/0001-59 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/01/2024 | ICPGR20SZ - TC 20/2019 - CONTRATACAO DE SERVICO EM CLOUD ORACLE | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 390.000,00 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0003-38 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 17/01/2024 | ICPGR14UZ - TERMO DE CONTRATO Nº 14/2021 - PRESTACAO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS PUBLICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ESGOTAMENTO SANITARIO, LEITURA DO HIDROMETRO PRINCIPAL E OUTROS SERVICOS - ANEXOS - EXERCICIO 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 27.205,13 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | 00.082.024/0001-37 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 17/01/2024 | ICPGR15WZ - TC 15/2023 - CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE SUPORTE TECNICO COM TROCA DE PECAS PARA AMBIENTE DELL EMC, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUE CONSTAM DO PROJETO BASICO Nº 121/2022 - DICOD, E SEUS ANEXOS, A FIM DE ATENDER A PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA (PGR) E SUA SECRETARIA DE PERICIA, PESQUISA E ANALISE (SPPEA). QUANT.: 6 EQUIPAMENTOS DA PGR E UM DA SPPEA. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 711.964,00 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 17/01/2024 | ICPGR14UZ - TERMO DE CONTRATO Nº 14/2021 - PRESTACAO, DE FORMA CONTINUA, DOS SERVICOS PUBLICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ESGOTAMENTO SANITARIO, LEITURA DO HIDROMETRO PRINCIPAL E OUTROS SERVICOS - PGR - EXERCICIO 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 714.353,32 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | 00.082.024/0001-37 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 16/01/2024 | ICPGRCEBQ - CONTRATO ADESAO- PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS I,II E III DA PGR, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME RESOLUCAO NORMATIVA Nº 714, DE 10/05/2016 DA ANEEL. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 108.285,11 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 16/01/2024 | ICPGRCEBQ - CONTRATO ADESAO - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS I, II E III DA PGR, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 9.547,42 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 16/01/2024 | ICPGRCEBQ - CONTRATO ADESAO - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS ANEXOS I, II E III DA PGR, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 9.547,42 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 16/01/2024 | ICPGR15QZ TC 15/2017- CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA - CCER - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - EDIFICIO SEDE PGR - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO 2024. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 6.669,82 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 16/01/2024 | ICPGR15QZ TC 15/2017- CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA - CCER - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - EDIFICIO SEDE PGR - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO 2024. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 6.669,82 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 16/01/2024 | ICPGR15QZ TC 15/2017- CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA - CCER - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - EDIFICIO SEDE PGR - FORCA E LUZ, DURANTE O EXERCICIO 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 925.810,87 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 16/01/2024 | ICPGR15QZ TC 15/2017- CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA - CCER - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - EDIFICIO SEDE PGR - AR CONDICIONADO, DURANTE O EXERCICIO 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 754.054,55 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 07.522.669/0001-92 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.00.000.021129/2022-10 | 15/01/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 0,00 | AUTOMUS ENGENHARIA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTD | 32.955.321/0001-36 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 15/01/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 69 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 33.608.308/0001-73 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 15/01/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 69 - SEGUROS EM GERAL | 1.584,00 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 33.608.308/0001-73 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 15/01/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 69 - SEGUROS EM GERAL | 1.821,60 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 33.608.308/0001-73 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.00.000.021129/2022-10 | 15/01/2024 | SOLICITADO PELA AREA GESTORA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 6.500,00 | AUTOMUS ENGENHARIA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTD | 32.955.321/0001-36 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/01/2024 | ICPGR57SC - TC N¿57/2019 - 3ºTA- PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE PLATAFORMA DE SEGURANCA INTEGRADA, COMPOSTA POR MODULO FRAMEWORK DE CERTIFICACAO DIGITAL E MODULO PDDE. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 85.500,00 | BRY TECNOLOGIA S.A | 04.441.528/0001-57 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/01/2024 | ICPGR72WZ - TC 72/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE (RSS) BIOLOGICOS (GRUPO A), QUIMICOS (GRUPO B) E PERFUROCORTANTES (GRUPO E) GERADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE DA PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA (SSI- SAUDE/PGR). | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 3.000,00 | NATIVITY AMBIENTAL COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS QUIM | 33.565.303/0001-00 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/01/2024 | ICPGR46WA - TC 46/2023 - PRESTACAO DE SERVICOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA RESIDENTE, DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS, NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA E DE SEUS ANEXOS, EM BRASILIA/DF. [OBJ370201] | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 6.538.277,16 | SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS LTDA | 13.258.899/0001-99 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200100 - PGR - PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/01/2024 | ICPGR41VZ - TC 41/2022 -CONTRATACAO DE SERVICO DE INTERLIGACAO COM A REDE METROPOLITANA DE COMUNICACAO DO GOVERNO FEDERAL (INFOVIA), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUE CONSTAM DESTE PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS, VISANDO ATENDER A PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA (PGR) E AO ANEXO III. PROJETO BASICO Nº 014/2022 - DICOD. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | 253.035,00 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.00.000.005831/2021-55 | 10/01/2024 | [OBJ360601] - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO/VERSAO E REVISAO COMERCIAL DE TEXTOS E DOCUMENTOS COMUNS, TECNICOS, JURIDICOS E NAO JURIDICOS, DO PORTUGUES PARA IDIOMAS ESTRANGEIROS, TRADUCAO DESSES IDIOMAS PARA O PORTUGUES, BEM COMO DE IDIOMA ESTRANGEIRO PARA OUTRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SCI/MPF, DURANTE O EXERCICIO 2024. CREDENCIAMENTO DE TRADUTORES Nº 01/2021 (PESSOA FISICA). | 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 107.500,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED. | 200100 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.00.000.005831/2021-55 | 10/01/2024 | [OBJ390502] - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO/VERSAO E REVISAO COMERCIAL DE TEXTOS E DOCUMENTOS COMUNS, TECNICOS, JURIDICOS E NAO JURIDICOS, DO PORTUGUES PARA IDIOMAS ESTRANGEIROS, TRADUCAO DESSES IDIOMAS PARA O PORTUGUES, BEM COMO DE IDIOMA ESTRANGEIRO PARA OUTRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SCI/MPF, DURANTE O EXERCICIO 2024. CREDENCIAMENTO DE TRADUTORES Nº 01/2021 (PESSOA JURIDICA). | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 312.317,68 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MIN. PUBLICO FED. | 200100 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 09/01/2024 | ICPGR82VZ - TC 82/2022 - CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO SOB DEMANDA, GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E TREINAMENTO DO SISTEMA ASIWEB, VISANDO ATENDER AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. [OBJ390801] | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 597.108,36 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A | 24.936.973/0001-03 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 09/01/2024 | ICPGR23WZ- TC 23/2023 - PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOSSOLIDOS ORGANICOS E INDIFERENCIADOS GERADOS NAS DEPENDENCIAS DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, SEUS ANEXOS EPROCURADORIA DA REPUBLICA NO DISTRITO FEDERAL, TODOS EM BRASILIA - DF, CONFORME DISPOSICOES CONSTANTES NESTETERMO DE REFERENCIA. [OBJ397804] TERMO DE REFERENCIA Nº 01/2023 - DICOD/SUBARP/SA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 23.343,95 | O2 AMBIENTAL LTDA | 28.993.675/0001-06 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 04/01/2024 | ICPGR02WZ - TC 02/2023 - DISTRIBUICAO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRONICA DE INTERESSE DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. | 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) | 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 100.000,00 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A | 115406 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 04/01/2024 | ICPGR06UZ - TC 06/2021 - CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVICOS ESPECIFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZACAO DOS DIVERSOS SERVICOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.085.000,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0007-07 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 04/01/2024 | ICPGR03WZ - TC 03/2023 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE VERSAO DO SOFTWARE PERGAMUM SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS , UTILIZADO PELA REDE DE BIBLIOTECAS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL (RBMPF). | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES | 19.445,00 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | 76.659.820/0001-51 | |
UG: 200066 - PR-GO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 28/06/2024 | NE DE REFORCO. CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PRM/LUZIANIA/GO, CONTRATO CSPEE GB 016/2016. REF: JUN/2024.FATURA NR. 105424261, DE 20/06/2024. E-PGEA CONTRATUAL: 1.18.000.001795/2016-59. E-PGEA PAGAMENTO: 0.00.000.000000/0000-00. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 36 - MULTAS POR INFRACAO | 50,80 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.543.032/0001-04 | |
UG: 200087 - PR-PB - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.24.000.000566/2024-20 | 28/06/2024 | CODIGO SERVICO: 5576. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE SANEAMENTO DO BANCO DE DADOS DO MODULO PATRIMONIAL DO SISTEMA ASI, PARA CONTINUIDADE DA INICIATIVA DE MODERNIZACAO DA GESTAO PATRIMONIAL DAS UNIDADES DO MPF COM IMPLANTACAO DE TECNOLOGIA RFID, POR MEIO DA PARTICIPACAO NA ARP N. 13/2023-PGR, CUJOS REQUISITOS TECNICOS, QUANTIDADES E DEMAIS CONDICOES SE ENCONTRAM DETALHADAS NO TERMO DE REFERENCIA N. 056/2023-DICOD/SUBARP. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 21 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | 92.872,00 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A | 24.936.973/0001-03 |
UG: 200066 - PR-GO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 28/06/2024 | NE DE REFORCO. CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PRM/LUZIANIA/GO, CONTRATO CSPEE GB 016/2016. REF: JUN/2024.FATURA NR. 105424261, DE 20/06/2024. E-PGEA CONTRATUAL: 1.18.000.001795/2016-59. E-PGEA PAGAMENTO: 0.00.000.000000/0000-00. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 18.304,51 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.543.032/0001-04 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 28/06/2024 | NE DE REFORCO. PGT. DE FATURA NR. 3000485818 DE 13/06/2024. REF. MAIO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 957,61 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 01.616.929/0001-02 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 28/06/2024 | NE DE REFORCO. CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO BASICO. FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PRM/ANAPOLIS/GO. CONTRATO NR. 04/2023. REF: MAI/2024. FATURA NR. 3000486360, DE 13/06/2024. E-PGEA CONTRATACAO: 1.18.000.000742/2023-40. E-PGEA PAGAMENTO: 0.00.000.000000/0000-00. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 1.646,10 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 01.616.929/0001-02 | |
UG: 200035 - PR-MG - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.22.000.001161/2024-83 | 28/06/2024 | ERRO MATERIAL NO CODIGO DO AMPARO LEGAL. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | EXTINTORES MONTES CLAROS LTDA | 08.315.943/0001-15 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.22.000.001161/2024-83 | 28/06/2024 | ERRO MATERIAL NO CODIGO DO AMPARO LEGAL | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | EXTINTORES MONTES CLAROS LTDA | 08.315.943/0001-15 |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200035 - PR-MG - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.22.000.001161/2024-83 | 28/06/2024 | EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DA PRM MONTES CLAROS. AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 16/2024. PGEA 1.22.000.001161/2024-83. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 435,00 | EXTINTORES MONTES CLAROS LTDA | 08.315.943/0001-15 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.22.000.001161/2024-83 | 28/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE TESTE HIDROSTATICO DOS EXTINTORES DA PRM MONTES CLAROS. AVISO DE DA DISPENSA ELETRONICA Nº 16/2024. PGEA - 1.22.000.001161/2024-83. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 90,00 | EXTINTORES MONTES CLAROS LTDA | 08.315.943/0001-15 |
UG: 200066 - PR-GO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 28/06/2024 | NE DE REFORCO. CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PRM/LUZIANIA/GO, CONTRATO CSPEE GB 016/2016. REF: JUN/2024.FATURA NR. 105424261, DE 20/06/2024. E-PGEA CONTRATUAL: 1.18.000.001795/2016-59. E-PGEA PAGAMENTO: 0.00.000.000000/0000-00. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 37 - JUROS E MULTA DE MORA | 1,02 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.543.032/0001-04 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 28/06/2024 | NE DE REFORCO. CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PRM/LUZIANIA/GO, CONTRATO CSPEE GB 016/2016. REF: JUN/2024.FATURA NR. 105424261, DE 20/06/2024. E-PGEA CONTRATUAL: 1.18.000.001795/2016-59. E-PGEA PAGAMENTO: 0.00.000.000000/0000-00. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 37 - JUROS E MULTA DE MORA | 2,07 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.543.032/0001-04 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 28/06/2024 | NE DE REFORCO. CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PRM/LUZIANIA/GO, CONTRATO CSPEE GB 016/2016. REF: JUN/2024.FATURA NR. 105424261, DE 20/06/2024. E-PGEA CONTRATUAL: 1.18.000.001795/2016-59. E-PGEA PAGAMENTO: 0.00.000.000000/0000-00. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 37 - JUROS E MULTA DE MORA | 3,39 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.543.032/0001-04 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 28/06/2024 | NE DE REFORCO. CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PRM/LUZIANIA/GO, CONTRATO CSPEE GB 016/2016. REF: JUN/2024.FATURA NR. 105424261, DE 20/06/2024. E-PGEA CONTRATUAL: 1.18.000.001795/2016-59. E-PGEA PAGAMENTO: 0.00.000.000000/0000-00. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 36 - MULTAS POR INFRACAO | 20,37 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.543.032/0001-04 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 28/06/2024 | NE DE REFORCO. CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PRM/LUZIANIA/GO, CONTRATO CSPEE GB 016/2016. REF: JUN/2024.FATURA NR. 105424261, DE 20/06/2024. E-PGEA CONTRATUAL: 1.18.000.001795/2016-59. E-PGEA PAGAMENTO: 0.00.000.000000/0000-00. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 36 - MULTAS POR INFRACAO | 41,31 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.543.032/0001-04 | |
UG: 200035 - PR-MG - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.22.000.001161/2024-83 | 27/06/2024 | EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DA PRM MONTES CLAROS. AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 16/2024. PGEA 1.22.000.001161/2024-83. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | EXTINTORES MONTES CLAROS LTDA | 08.315.943/0001-15 |
UG: 200049 - PR-SP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.34.001.002375/2024-46 | 27/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. AQUISICAO DE COMPRESSOR PARA GABINETE ODONTOLOGICO DA PR/SP - AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº: 11/2024 (90011/2024-PNCP) | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - XXXX.XXXXX.XXXXX.XXX.,XXXXX, | 4.500,00 | 00.000.000 XXXXXX XXXXXX XX XXXXX | 53.468.665/0001-90 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 27/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REF. AQUISICAO DE PLACA DE INDETIFICACAO VISUAL PARA A PRM FRANCA - AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº: 30/2024 (90030/2024-PNCP) | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 4.300,00 | ART & CINE AGENCIA MOBILIZADORA LTDA | 07.854.087/0001-03 |
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.29.000.001036/2024-12 | 27/06/2024 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA A SEDE DA PRMS BENTO GONCALVES, CAPAO DA CANOA, CRUZ ALTA, ERECHIM, PASSO FUNDO, RIO GRANDE, SANTA CRUZ DO SUL E SANTO ANGELO | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 10.000,00 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 27/06/2024 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA A PRM URUGUAIANA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 1.000,00 | BRK AMBIENTAL - URUGUAIANA S.A. | 13.015.402/0001-01 | |
UG: 200085 - PR-RN - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO NORTE | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 27/06/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE NOBREAKS, INCLUINDO INSTALACAO E MANUTENCAO, PARA PROCURADORIA DA REPUBLICA NO RIO GRANDE DO NORTE, EM NATAL/RN. DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA PR/RN Nº 11/2023 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 11.666,65 | TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA LTDA | 15.686.391/0001-17 | |
UG: 200087 - PR-PB - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 27/06/2024 | CLASSE 6830. EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O CONSERTO DO CIRCUITO DO CHILLER 01, 2 E 3 COM AQUISICAO DE GAS REFRIGERANTE R410A (40 CILINDROS DE 11,30 KG) PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS CHILLERS 01, 02 E 03, POR MEIO DO CONTRATO MPF/PB Nº 07/2022. CODIGO DO MATERIAL 400047. | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 02 - RESTITUICOES | 29.954,48 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA | 00.976.914/0001-92 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 27/06/2024 | CLASSE 6830. EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O CONSERTO DO CIRCUITO DOS CHILLERS COM AQUISICAO DE GAS REFRIGERANTE R410A (8 CILINDROS DE 11,30 KG) PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS CHILLERS 01, 02 E 03, POR MEIO DO CONTRATO MPF/PB Nº 07/2022. CODIGO DO MATERIAL 400047. | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 02 - RESTITUICOES | 6.475,51 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA | 00.976.914/0001-92 |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200087 - PR-PB - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 27/06/2024 | CLASSE 6830. EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O CONSERTO DO CIRCUITO DOS CHILLERS COM AQUISICAO DE GAS REFRIGERANTE R410A (24 CILINDROS DE 11,30 KG) PARA MANUTENCAO CORRETIVA DOS CHILLERS 01, 02 E 03, POR MEIO DO CONTRATO MPF/PB Nº 07/2022. CODIGO DO MATERIAL 400047. | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 02 - RESTITUICOES | 19.427,78 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA | 00.976.914/0001-92 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 27/06/2024 | CODIGOS 6830 - EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA CORRECAO DE CHILLERS DO PREDIO DA PR/PB, POR MEIO DO CONTRATO MPF/PRPB 07/2022. | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 02 - RESTITUICOES | 4.545,37 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO LTDA | 00.976.914/0001-92 |
UG: 200078 - PR-MA - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MARANHAO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.19.000.000874/2024-15 | 27/06/2024 | CONTRATACAO DE SERVICO DE EXTRACAO DE COPIAS DE CHAVES, PARA COMPOSICAO DO TERCEIRO CLAVICULARIO PARA A PRM/IMPERATRIZ/MA, TENDO EM VISTA ADEQUACAO DA UNIDADE AS NORMAS DE SEGURANCA IMPOSTAS PELA PGR. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 80,00 | C DE O SANTOS | 01.148.558/0001-81 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.19.000.000874/2024-15 | 27/06/2024 | CONTRATACAO DE SERVICO DE EXTRACAO DE COPIAS DE CHAVES, PARA COMPOSICAO DO TERCEIRO CLAVICULARIO PARA A PRM/IMPERATRIZ/MA, TENDO EM VISTA ADEQUACAO DA UNIDADE AS NORMAS DE SEGURANCA IMPOSTAS PELA PGR. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 150,00 | C DE O SANTOS | 01.148.558/0001-81 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.19.000.000874/2024-15 | 27/06/2024 | CONTRATACAO DE SERVICO DE EXTRACAO DE COPIAS DE CHAVES, PARA COMPOSICAO DO TERCEIRO CLAVICULARIO PARA A PRM/IMPERATRIZ/MA, TENDO EM VISTA ADEQUACAO DA UNIDADE AS NORMAS DE SEGURANCA IMPOSTAS PELA PGR. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 400,00 | C DE O SANTOS | 01.148.558/0001-81 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 27/06/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE IMAGENS E MOLDURAS COM A FINALIDADE DE PRODUZIR QUADRO FOTOGRAFICO PARA COMPOR GALERIA EXPOSITIVA DE PROCURADORES - CHEFES DA PR/MA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 100,00 | M P ESTRELA - COMERCIO E SERVICOS | 21.994.901/0001-16 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 27/06/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE IMAGENS E MOLDURAS COM A FINALIDADE DE PRODUZIR QUADRO FOTOGRAFICO PARA COMPOR GALERIA EXPOSITIVA DE PROCURADORES - CHEFES DA PR/MA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 550,00 | M P ESTRELA - COMERCIO E SERVICOS | 21.994.901/0001-16 | |
UG: 200035 - PR-MG - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.22.000.001161/2024-83 | 27/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE TESTE HIDROSTATICO DOS EXTINTORES DA PRM MONTES CLAROS. AVISO DE DA DISPENSA ELETRONICA Nº 16/2024. PGEA - 1.22.000.001161/2024-83. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | EXTINTORES MONTES CLAROS LTDA | 08.315.943/0001-15 |
UG: 200066 - PR-GO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 26/06/2024 | REFORCO NE. PRM/ANA. VIGILANCIA. CT. 03/2024. REF. ABR/2024 (PERIODO DE 15/04 A 30/04). FATURA NR. 9769 DE 02/05/2024. E-PGEA: 0.00.000.000000/0000-00. DEPOSITO EM GARANTIA. GUIA DE CONTA VINCULADA Nº 08999000001014860-7, EMITIDA EM 24/06/2024. | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 25.125,78 | GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA | 05.980.352/0001-74 | |
UG: 200058 - PR-SC - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SANTA CATARINA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 26/06/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ADEQUACOES ARQUITETONICAS INTERNAS A SEREM REALIZADAS NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA, CONFORME INFORMACAO NR. 1351/2024-CA -PRSC E RESPECTIVA AUTORIZACAO DO SR. SECRETARIO ESTADUAL NO DOCUMENTO PR-SC-00037251/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 11.380,20 | ELIZEU DE MELO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | 49.839.250/0001-09 | |
UG: 200049 - PR-SP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 26/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. RECARGA DE EXTINTORES DA PRM BAURU | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 38,90 | M. M. HIDRANTES LTDA. | 11.834.965/0001-04 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 26/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. RECARGA DE EXTINTORES DA PRM BAURU | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 102,75 | M. M. HIDRANTES LTDA. | 11.834.965/0001-04 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 26/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. RECARGA DE EXTINTORES DA PRM BAURU | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 128,00 | M. M. HIDRANTES LTDA. | 11.834.965/0001-04 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 26/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. RECARGA DE EXTINTORES DA PRM BAURU | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 189,00 | M. M. HIDRANTES LTDA. | 11.834.965/0001-04 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 26/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. RECARGA DE EXTINTORES DA PRM BAURU | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 274,00 | M. M. HIDRANTES LTDA. | 11.834.965/0001-04 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 26/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DE MANGUEIRAS DE INCENDIO DA PRM BAURU | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 155,60 | M. M. HIDRANTES LTDA. | 11.834.965/0001-04 |
UG: 200058 - PR-SC - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SANTA CATARINA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.33.000.001310/2024-21 | 26/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DE FATURA REF. 06/2024 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 600,00 | COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE | 07.226.794/0001-55 |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200064 - PR-MT - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 26/06/2024 | REFORCO DE DOTACAO A NOTA DE EMPENHO 2024NE000072 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS (PR-MT-00031663/2024) . | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 38.691,66 | HOTEL GRAN ODARA LTDA | 12.262.251/0001-23 | |
UG: 200066 - PR-GO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 26/06/2024 | REFORCO NE. PRM/ANA. VIGILANCIA. CT. 03/2024. REF. ABR/2024 (PERIODO DE 15/04 A 30/04). FATURA NR. 9769 DE 02/05/2024. E-PGEA: 0.00.000.000000/0000-00. DEPOSITO EM GARANTIA. GUIA DE CONTA VINCULADA Nº 08999000001014860-7, EMITIDA EM 24/06/2024. | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 5.054,02 | GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA | 05.980.352/0001-74 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 26/06/2024 | REFORCO NE. PRM/ANA. VIGILANCIA. CT. 03/2024. REF. ABR/2024 (PERIODO DE 15/04 A 30/04). FATURA NR. 9769 DE 02/05/2024. E-PGEA: 0.00.000.000000/0000-00. DEPOSITO EM GARANTIA. GUIA DE CONTA VINCULADA Nº 08999000001014860-7, EMITIDA EM 24/06/2024. | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 12.025,16 | GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA | 05.980.352/0001-74 | |
UG: 200201 - PR-TO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - TOCANTINS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.01.360.000005/1720-24 | 25/06/2024 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CAFE EM PO, TIPO SUPERIOR COM ENTREGA DE FORMA UNICA E IMEDIATA, A FIM DE ATENDER DEMANDA DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DO TOCANTINS ? MPF/PR/TO, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS NO AVISO DE CONTRATACAO DIRETA E SEUS ANEXOS. CLASSE MATERIAL:8955 | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 13.957,50 | SUPER VITORIA LTDA | 42.826.457/0001-08 |
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 25/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA JUNHO/24 | 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 25 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | 2.433,76 | XXXXXX XX XXXXX XXXXX | 000.000.000-00 | |
UG: 200064 - PR-MT - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 25/06/2024 | TRATA-SE DE REFORCO A NOTA DE EMPENHO 2024NE000021 (44), A FIM DE LIQUIDAR DESPESA DE COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 2.512,78 | SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL | 22.794.608/0001-78 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.20.000.000359/2024-14 | 25/06/2024 | TRATA-SE DE EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CURSO PLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES COM ENFOQUE NA ELABORACAO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E TERMO DE REFERENCIA (TR), ATINENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2024. PGEA N.º 1.20.000.000359/2024-14. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 2.290,00 | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 36.003.671/0001-53 |
UG: 200053 - PR-PR - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 25/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO MENSAL. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10 - LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | VOIGT ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 77.590.826/0001-82 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 25/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO MENSAL. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10 - LOCACAO DE IMOVEIS | 214.634,98 | VOIGT ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 77.590.826/0001-82 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 25/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO MENSAL. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO | 12.527,00 | VOIGT ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 77.590.826/0001-82 | |
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.29.000.001502/2024-60 | 25/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO PROFISSIONAL EXPEDICIONARIO (PRM SANTA ROSA) EM MAIO DE 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 02 - CONDOMINIOS | 8.342,16 | CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO PROFISSIONAL EXPEDICIONAR | 09.419.526/0001-85 |
UG: 200035 - PR-MG - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 24/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO SISTEMA WEB GESTAO TRIBUTARIA, DE TITULARIDADE DA OPEN TREINAMENTOS E EDITORA LTDA., PLANO DIAMANTE, QUE GARANTE O ACESSO DE ATE 12 (DOZE) USUARIOS CADASTRADOS PELO PRAZO ININTERRUPTO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 23/07/2024. PRMG. PGEA 122000001027/2024-82. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 11.988,00 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | 09.094.300/0001-51 | |
UG: 200049 - PR-SP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 24/06/2024 | ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO DA UNIDADE FAVORECIDA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA. | 64.591.126/0001-60 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.34.001.003472/2024-56 | 24/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. RECARGA DE EXTINTORES DA PRM JAU - AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº: 33/2024 (90033/2024-PNCP) | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 50,00 | M. M. HIDRANTES LTDA. | 11.834.965/0001-04 |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200049 - PR-SP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.34.001.003472/2024-56 | 24/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. RECARGA DE EXTINTORES DA PRM JAU - AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº: 33/2024 (90033/2024-PNCP) | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 210,00 | M. M. HIDRANTES LTDA. | 11.834.965/0001-04 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 24/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. RECARGA DE EXTINTORES DA PRM ARARAQUARA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 86,00 | EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA. | 64.591.126/0001-60 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 24/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. RECARGA DE EXTINTORES DA PRM ARARAQUARA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 146,00 | EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA. | 64.591.126/0001-60 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 24/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. RECARGA DE EXTINTORES DA PRM ARARAQUARA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 184,00 | EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA. | 64.591.126/0001-60 |
UG: 200058 - PR-SC - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SANTA CATARINA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 24/06/2024 | BAIXA DE SALDO RAP - VALOR NAO UTILIZADO. | 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15 - LOCACAO DE IMOVEIS | 100,54 | ANDRE MENEGHETTI SIMON | 000.000.000-00 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 24/06/2024 | BAIXA DE SALDO RAP - VALOR NAO UTILIZADO. | 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15 - LOCACAO DE IMOVEIS | 4.490,94 | ANDRE MENEGHETTI SIMON | 000.000.000-00 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 24/06/2024 | BAIXA DE SALDO RAP - VALOR NAO UTILIZADO. | 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 15 - LOCACAO DE IMOVEIS | 51.678,28 | XXXXX XXXXXXXXXX SIMON | 000.000.000-00 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 24/06/2024 | BAIXA DE SALDO RAP - VALOR NAO UTILIZADO. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 644,13 | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN | 82.508.433/0001-17 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 24/06/2024 | BAIXA DE SALDO RAP - VALOR NAO UTILIZADO. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 773,65 | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN | 82.508.433/0001-17 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 24/06/2024 | BAIXA DE SALDO RAP - VALOR NAO UTILIZADO. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 5.175,00 | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN | 82.508.433/0001-17 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 24/06/2024 | BAIXA DE SALDO RAP - VALOR NAO UTILIZADO. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 1.394,92 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | 08.336.783/0001-90 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 24/06/2024 | BAIXA DE SALDO RAP - VALOR NAO UTILIZADO. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 22.225,96 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | 08.336.783/0001-90 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 24/06/2024 | BAIXA DE SALDO RAP - VALOR NAO UTILIZADO. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 235.150,00 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | 08.336.783/0001-90 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 24/06/2024 | BAIXA DE SALDO RAP - VALOR NAO UTILIZADO. | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 541,67 | JL SERVICOS LTDA | 25.117.443/0001-98 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 24/06/2024 | BAIXA DE SALDO RAP - VALOR NAO UTILIZADO. | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 3.800,34 | JL SERVICOS LTDA | 25.117.443/0001-98 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 24/06/2024 | BAIXA DE SALDO RAP - VALOR NAO UTILIZADO. | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 19.283,33 | JL SERVICOS LTDA | 25.117.443/0001-98 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 24/06/2024 | BAIXA DE SALDO RAP - VALOR NAO UTILIZADO. | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 10.780,00 | JL SERVICOS LTDA | 25.117.443/0001-98 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 24/06/2024 | BAIXA DE SALDO RAP - VALOR NAO UTILIZADO. | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 31.801,00 | JL SERVICOS LTDA | 25.117.443/0001-98 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 24/06/2024 | REFORCO PARA PGTO DESPESAS. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 2.285,00 | SERVICO MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMENTO BASICO E INFRA-ES | 05.472.936/0001-39 |
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 24/06/2024 | JUNHO/24 CRUZ ALTA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 24/06/2024 | JUNHO/24 CRUZ ALTA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 24/06/2024 | JUNHO/24 CRUZ ALTA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 24/06/2024 | JUNHO/24 CRUZ ALTA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 24/06/2024 | JUNHO/24 CRUZ ALTA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 24/06/2024 | JUNHO/24 CRUZ ALTA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 24/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA PRM ERECHIM EM JUNHO DE 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 24/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA PRM ERECHIM EM JUNHO DE 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 24/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA PRM ERECHIM EM JUNHO DE 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 24/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA PRM ERECHIM EM JUNHO DE 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 24/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA PRM ERECHIM EM JUNHO DE 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 24/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA PRM ERECHIM EM JUNHO DE 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200053 - PR-PR - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.25.000.008692/2024-95 | 24/06/2024 | ALTERACAO DE CNPJ | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 0,00 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU | 10.498.974/0001-09 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.25.000.008692/2024-95 | 24/06/2024 | CONTRATACAO DA CAPACITACAO DENOMINADA - 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PUBLICAS NO INTERESSE DO SERVIDOR XXXX XXXXXXX XXXXXXXX. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 5.301,00 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ | 10.498.974/0002-81 |
UG: 200043 - PR-RJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO DE JANEIRO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.30.001.002767/2024-54 | 24/06/2024 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS- PRM SAO JOAO DE MERITI- DISPENSA ELETRONICA Nº 90011/2024. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 33,66 | J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA | 07.692.685/0001-23 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.30.001.002767/2024-54 | 24/06/2024 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS- PRM SAO JOAO DE MERITI- DISPENSA ELETRONICA Nº 90011/2024. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 269,28 | J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA | 07.692.685/0001-23 |
UG: 200085 - PR-RN - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO NORTE | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 24/06/2024 | REFORCO DE EMPENHO | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 8.711,00 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 24/06/2024 | REFORCO DA 2024NE000036 - PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS E VOLUNTARIOS EM PLENA ATIVIDADE NA PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ¿ PR/RN, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA Nº 01/2022/SEST/PRRN E A DISPENSA DE LICITACAO Nº 02/2022. CONTRATO 06/2022 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 69 - SEGUROS EM GERAL | 600,25 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 33.608.308/0001-73 | |
UG: 200040 - PR-MS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 24/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA PRM DE TRES LAGOAS/MS. OBS: ABRANGE AS DESPESAS A PARTIR DE 01JAN2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 90,11 | ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 24/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA PRM DE TRES LAGOAS/MS. OBS: ABRANGE AS DESPESAS A PARTIR DE 01JAN2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 94,56 | ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 24/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA PRM DE TRES LAGOAS/MS. OBS: ABRANGE AS DESPESAS A PARTIR DE 01JAN2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 94,85 | ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 24/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA PRM DE TRES LAGOAS/MS. OBS: ABRANGE AS DESPESAS A PARTIR DE 01JAN2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 100,00 | ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0002-78 | |
UG: 200031 - PR-BA - PROCURADORIA DA REPUBLICA - BAHIA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 21/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE MAIO/2024. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 13.467,62 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 15.139.629/0001-94 |
UG: 200022 - PR-SE - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SERGIPE | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 21/06/2024 | AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO TATIL, CONFORME DISPENSA ELETRONICA 90002/2024 - PR/SE.CATMAT 485976 | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 1.064,00 | M&M SERVICOS GRAFICOS E TRANSPORTES LTDA | 22.493.841/0001-10 |
UG: 200049 - PR-SP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 21/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. RECARGA DE EXTINTORES DA PRM SAO CARLOS | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA. | 64.591.126/0001-60 |
UG: 200053 - PR-PR - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.25.000.008692/2024-95 | 21/06/2024 | CONTRATACAO DA CAPACITACAO DENOMINADA - 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PUBLICAS NO INTERESSE DO SERVIDOR XXXX XXXXXXX XXXXXXXX. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 0,00 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU | 10.498.974/0001-09 |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200075 - PR-PA - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.23.000.000929/2024-64 | 21/06/2024 | AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO E PETROLEO - GLP (GAS DE COZINHA), ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13 KG PARA CONSUMO NA PROCURADORIA DA REPUBLICA NO PARA.DISPENSA DE LICITACAO: LEI 14.133/2021, ART. 75, INC. II. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 650,00 | N C COMERCIO DE GAS & BEBIDAS LTDA | 28.628.545/0001-66 |
UG: 200053 - PR-PR - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 21/06/2024 | COMPLEMENTO DE REFORCO PARA CUSTEIO DE JUN 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10 - LOCACAO DE IMOVEIS | 30.872,99 | SATHLER PARTICIPACAO E INVESTIMENTO LTDA | 10.513.634/0001-00 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 21/06/2024 | COMPLEMENTO DE REFORCO PARA CUSTEIO DE JUN 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO | 1.984,21 | SATHLER PARTICIPACAO E INVESTIMENTO LTDA | 10.513.634/0001-00 | |
UG: 200066 - PR-GO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 21/06/2024 | NE DE REFORCO. PGT. DE FATURA NR. 3000486276 DE 13/06/2024. REF. MAIO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 23.901,17 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 01.616.929/0001-02 | |
UG: 200035 - PR-MG - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 21/06/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO (2) E DESINSTALACAO (2) DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT, E HIGIENIZACAO/MANUTENCAO PREVENTIVA DE (9) CONDICIONADORES DE AR PARA A PRM DIVINOPOLIS. AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 14/2024. PGEA 1.22.000.000971/2024-12. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 755,00 | 41.904.482 XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX | 41.904.482/0001-91 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 21/06/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO (2) E DESINSTALACAO (2) DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT, E HIGIENIZACAO/MANUTENCAO PREVENTIVA DE (9) CONDICIONADORES DE AR PARA A PRM DIVINOPOLIS. AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 14/2024. PGEA 1.22.000.000971/2024-12. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 1.800,00 | 41.904.482 XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX | 41.904.482/0001-91 | |
UG: 200069 - PR-AC - PROCURADORIA DA REPUBLICA - ACRE | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 21/06/2024 | CONTRATACAO, POR DISPENSA DE LICITACAO (ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021), DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, EM GARRAFOES DE 20L, CONFORME TR 05/2024-MPF/PR-AC/SELOG E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA PR/AC. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 100,00 | D S LIBERATO LTDA. | 24.627.814/0001-19 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 21/06/2024 | CONTRATACAO, POR DISPENSA DE LICITACAO (ART. 75, II, DA LEI 14.133/2021), DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO, EM BOTIJOES DE 13K, CONFORME TR 05/2024- MPF/PR-AC/SELOG E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA PR/AC. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 124,50 | XXXXXXX X. DE ARAUJO LTDA | 05.511.061/0001-37 | |
UG: 200031 - PR-BA - PROCURADORIA DA REPUBLICA - BAHIA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 21/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE MAIO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 405.126,77 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 15.139.629/0001-94 | |
UG: 200049 - PR-SP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.34.010.000268/2024-74 | 20/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. RECARGA DE EXTINTORES DA PRM RIBEIRAO PRETO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 90,00 | UNIVERSAL EXTINTORES LTDA | 49.214.661/0001-09 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.34.010.000268/2024-74 | 20/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. RECARGA DE EXTINTORES DA PRM RIBEIRAO PRETO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 140,00 | UNIVERSAL EXTINTORES LTDA | 49.214.661/0001-09 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.34.010.000268/2024-74 | 20/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. RECARGA DE EXTINTORES DA PRM RIBEIRAO PRETO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 814,00 | UNIVERSAL EXTINTORES LTDA | 49.214.661/0001-09 |
UG: 200066 - PR-GO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 20/06/2024 | NE DE REFORCO. CONCESSIONARIA DE ENERGIA ELETRICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PRM/ANAPOLIS/GO. CONTRATO CSPEE GB 016/2016. REF: MAI/2024. FATURA NR. 4000000654205202400, DE 03/06/2024. E-PGEA CONTRATACAO: 1.18.000.001795/2016-59. E-PGEA PAGAMENTO: 0.00.000.000000/0000-00. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 14.240,93 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.543.032/0001-04 | |
UG: 200049 - PR-SP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.34.010.000268/2024-74 | 20/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. SERVICOS DE TESTE HIDROSTATICO DE EXTINTORES DA PRM RIBEIRAO PRETO | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 40,00 | UNIVERSAL EXTINTORES LTDA | 49.214.661/0001-09 |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 20/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA JUNHO/24 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 1.894,30 | SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | |
UG: 200043 - PR-RJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO DE JANEIRO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 20/06/2024 | REFORCO DE EMPENHO | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 275.000,00 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 33.050.071/0001-58 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.30.001.002963/2024-29 | 20/06/2024 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - PRM/SAO GONCALO. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 450,03 | ENGEPARK OBRAS E SERVICOS LTDA | 11.033.129/0001-12 |
UG: 200078 - PR-MA - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MARANHAO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 20/06/2024 | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM DEDETIZACAO E DESRATIZACAO PARA A PR/MA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 2.700,00 | Z A DOS SANTOS DEDETIZADORA E SERVICOS GERAIS LTDA | 32.990.383/0001-89 | |
UG: 200082 - PR-CE - PROCURADORIA DA REPUBLICA - CEARA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.15.000.002158/2024-11 | 20/06/2024 | SERVICO DE SANEAMENTO DE BANCO DE DADOS PATRIMONIAL DO SISTEMA ASI WEB, ARP Nº 13/2023, DECORRENTE DO ATO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 90007/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 138.605,00 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A | 24.936.973/0001-03 |
UG: 200049 - PR-SP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.34.010.000268/2024-74 | 20/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. SERVICOS DE TESTE HIDROSTATICO DE EXTINTORES DA PRM RIBEIRAO PRETO | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10,00 | UNIVERSAL EXTINTORES LTDA | 49.214.661/0001-09 |
UG: 200035 - PR-MG - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.22.000.001222/2024-11 | 19/06/2024 | EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, VISANDO A ALTERACAO DE LEIAUTE DO 15º PAVIMENTO, SOBRELOJA E BIBLIOTECA, DEMOLICAO DE ALVENARIA NO 4º PAVIMENTO, ALEM DE REPARO NO PASSEIO DA SEDE DA PRMG, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO Nº 2/2024 - DEA/PRMG, ANEXO I DO AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 15/2024. PGEA 1.22.000.000525/2024-16. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 48.000,35 | FAP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 28.824.379/0001-73 |
UG: 200049 - PR-SP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 19/06/2024 | REFORCO CT 33/23 - JUNHO/24 | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | 5.400,00 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 19/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. CONTRATACAO DE ASERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DA PRM SAO CARLOS | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 100,00 | XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX EXTINTORES | 23.279.241/0001-17 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 19/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. CONTRATACAO DE ASERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DA PRM SAO CARLOS | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 175,00 | XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX EXTINTORES | 23.279.241/0001-17 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 19/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. CONTRATACAO DE ASERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DA PRM SAO CARLOS | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 250,00 | XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX EXTINTORES | 23.279.241/0001-17 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 19/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REF. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO DA PRM SAO CARLOS | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 80,00 | XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX EXTINTORES | 23.279.241/0001-17 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.34.001.003980/2024-34 | 19/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PR/SP - AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº: 28/2024 (90028/2024-PNCP) | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 104,00 | 00.000.000 XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | 51.035.701/0001-05 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.34.001.003980/2024-34 | 19/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PR/SP - AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº: 28/2024 (90028/2024-PNCP) | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 105,00 | 00.000.000 XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | 51.035.701/0001-05 |
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA PRM XXXXX XXXXXXXXX EM JUNHO DE 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA PRM XXXXX XXXXXXXXX EM JUNHO DE 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA PRM XXXXX XXXXXXXXX EM JUNHO DE 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA PRM XXXXX XXXXXXXXX EM JUNHO DE 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA PRM XXXXX XXXXXXXXX EM JUNHO DE 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA PRM XXXXX XXXXXXXXX EM JUNHO DE 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DE JUNHO DE 2024 DA PRM URUGUAIANA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 2.191,73 | BRK AMBIENTAL - URUGUAIANA S.A. | 13.015.402/0001-01 | |
UG: 200043 - PR-RJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO DE JANEIRO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 67.150,00 | AGUAS DO RIO 4 SPE S.A | 42.644.220/0001-06 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/06/2024 | REFORCO DE NOTA DE EMPENHO. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 9.000,00 | AGUAS DE NITEROI S/A | 02.150.336/0001-66 | |
UG: 200085 - PR-RN - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO NORTE | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/06/2024 | TAXA DE ILUMINACAO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DO MPF-RN. CONTRATO 06/2023 | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10 - TAXAS | 500,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 08.324.196/0001-81 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 19/06/2024 | TAXA DE ILUMINACAO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DO MPF-RN. CONTRATO 06/2023 | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10 - TAXAS | 10.000,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 08.324.196/0001-81 | |
UG: 200035 - PR-MG - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.22.000.001222/2024-11 | 19/06/2024 | EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, VISANDO A ALTERACAO DE LEIAUTE DO 15º PAVIMENTO, SOBRELOJA E BIBLIOTECA, DEMOLICAO DE ALVENARIA NO 4º PAVIMENTO, ALEM DE REPARO NO PASSEIO DA SEDE DA PRMG, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO Nº 2/2024 - DEA/PRMG, ANEXO I DO AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 15/2024. PGEA 1.22.000.000525/2024-16. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 1.096,55 | FAP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 28.824.379/0001-73 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.22.000.001222/2024-11 | 19/06/2024 | EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, VISANDO A ALTERACAO DE LEIAUTE DO 15º PAVIMENTO, SOBRELOJA E BIBLIOTECA, DEMOLICAO DE ALVENARIA NO 4º PAVIMENTO, ALEM DE REPARO NO PASSEIO DA SEDE DA PRMG, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO Nº 2/2024 - DEA/PRMG, ANEXO I DO AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 15/2024. PGEA 1.22.000.000525/2024-16. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 3.646,85 | FAP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 28.824.379/0001-73 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.22.000.001222/2024-11 | 19/06/2024 | EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, VISANDO A ALTERACAO DE LEIAUTE DO 15º PAVIMENTO, SOBRELOJA E BIBLIOTECA, DEMOLICAO DE ALVENARIA NO 4º PAVIMENTO, ALEM DE REPARO NO PASSEIO DA SEDE DA PRMG, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO Nº 2/2024 - DEA/PRMG, ANEXO I DO AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 15/2024. PGEA 1.22.000.000525/2024-16. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 12.608,57 | FAP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 28.824.379/0001-73 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.22.000.001222/2024-11 | 19/06/2024 | EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, VISANDO A ALTERACAO DE LEIAUTE DO 15º PAVIMENTO, SOBRELOJA E BIBLIOTECA, DEMOLICAO DE ALVENARIA NO 4º PAVIMENTO, ALEM DE REPARO NO PASSEIO DA SEDE DA PRMG, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO Nº 2/2024 - DEA/PRMG, ANEXO I DO AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO Nº 15/2024. PGEA 1.22.000.000525/2024-16. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 13.734,90 | FAP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 28.824.379/0001-73 |
UG: 200038 - PR-ES - PROCURADORIA DA REPUBLICA - ESPIRITO SANTO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 18/06/2024 | REFORCO CONFORME DESPACHO CA/PRES Nº 4154/2024 (PR-ES-00029449/2024) E DESPACHO SE/PRES Nº 4215/2024 (PR-ES-00029911/2024). | 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 92 - INSTALACOES | 17.119,52 | EXTINGRIPPA COMERCIO EXTINTORES LTDA | 32.043.571/0001-08 | |
UG: 200049 - PR-SP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 18/06/2024 | COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO FATURA JUN | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 1.159,16 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 43.776.517/0001-80 | |
UG: 200058 - PR-SC - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SANTA CATARINA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.33.000.001310/2024-21 | 18/06/2024 | NE EMITIDA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO PARA A PROCURADORIA DA REPUBLICA EM JOINVILLE/SC, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONFORME AUTORIZACAO NO DOC. PR-SC-00034876/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 600,00 | COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE | 07.226.794/0001-55 |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200043 - PR-RJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO DE JANEIRO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.30.001.002534/2024-51 | 18/06/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT PARA A PRM DE SAO JOAO DE MERITI. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 262,74 | JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA | 18.426.336/0001-86 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.30.001.002534/2024-51 | 18/06/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT PARA A PRM DE SAO JOAO DE MERITI. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 525,48 | JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA | 18.426.336/0001-86 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.30.001.002534/2024-51 | 18/06/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT PARA A PRM DE SAO JOAO DE MERITI. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 656,85 | JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA | 18.426.336/0001-86 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.30.001.002534/2024-51 | 18/06/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT PARA A PRM DE SAO JOAO DE MERITI. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.050,96 | JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA | 18.426.336/0001-86 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.30.001.002534/2024-51 | 18/06/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT PARA A PRM DE SAO JOAO DE MERITI. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.248,12 | JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA | 18.426.336/0001-86 |
UG: 200075 - PR-PA - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.23.000.000609/2024-12 | 18/06/2024 | CONTRATACAO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS EM FAVOR DOS ESTAGIARIOS E VOLUNTARIOS EM ATIVIDADE NAS DEPENDENCIAS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO PARA. FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 14.133/2021, ART. 75, INC. II. EXERCICIO 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 69 - SEGUROS EM GERAL | 825,60 | MBM SEGURADORA SA | 87.883.807/0001-06 |
UG: 200078 - PR-MA - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MARANHAO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 18/06/2024 | ANULACAO PARA CORRECAO DO SUBITEM | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | F ERIDAN CAVALCANTE COMERCIO | 69.393.932/0001-48 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 18/06/2024 | ANULACAO PARA CORRECAO DO SUBITEM | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 95,00 | F ERIDAN CAVALCANTE COMERCIO | 69.393.932/0001-48 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 18/06/2024 | ANULACAO PARA CORRECAO DO SUBITEM | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 130,50 | F ERIDAN CAVALCANTE COMERCIO | 69.393.932/0001-48 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 18/06/2024 | ANULACAO PARA CORRECAO DO SUBITEM | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 292,50 | F ERIDAN CAVALCANTE COMERCIO | 69.393.932/0001-48 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 18/06/2024 | ANULACAO PARA CORRECAO DO SUBITEM | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 297,00 | F ERIDAN CAVALCANTE COMERCIO | 69.393.932/0001-48 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 18/06/2024 | ANULACAO PARA CORRECAO DO SUBITEM | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 422,50 | F ERIDAN CAVALCANTE COMERCIO | 69.393.932/0001-48 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 18/06/2024 | ANULACAO PARA CORRECAO DO SUBITEM | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 695,00 | F ERIDAN CAVALCANTE COMERCIO | 69.393.932/0001-48 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 18/06/2024 | ANULACAO PARA CORRECAO DO SUBITEM | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 375,00 | F ERIDAN CAVALCANTE COMERCIO | 69.393.932/0001-48 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 18/06/2024 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL PARA A SOPA DA PRM/CAXIAS/MA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | F ERIDAN CAVALCANTE COMERCIO | 69.393.932/0001-48 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 18/06/2024 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL PARA A SOPA DA PRM/CAXIAS/MA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 95,00 | F ERIDAN CAVALCANTE COMERCIO | 69.393.932/0001-48 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 18/06/2024 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL PARA A SOPA DA PRM/CAXIAS/MA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 130,50 | F ERIDAN CAVALCANTE COMERCIO | 69.393.932/0001-48 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 18/06/2024 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL PARA A SOPA DA PRM/CAXIAS/MA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 292,50 | F ERIDAN CAVALCANTE COMERCIO | 69.393.932/0001-48 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 18/06/2024 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL PARA A SOPA DA PRM/CAXIAS/MA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 297,00 | F ERIDAN CAVALCANTE COMERCIO | 69.393.932/0001-48 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 18/06/2024 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL PARA A SOPA DA PRM/CAXIAS/MA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 422,50 | F ERIDAN CAVALCANTE COMERCIO | 69.393.932/0001-48 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 18/06/2024 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL PARA A SOPA DA PRM/CAXIAS/MA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 695,00 | F ERIDAN CAVALCANTE COMERCIO | 69.393.932/0001-48 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 18/06/2024 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL PARA A SOPA DA PRM/CAXIAS/MA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 375,00 | F ERIDAN CAVALCANTE COMERCIO | 69.393.932/0001-48 | |
UG: 200035 - PR-MG - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 18/06/2024 | ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MANUTENCAO DE SEGUNDO NIVEL (RECARGA) PARA SERVICOS NOS EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NA PRM-SAO JOAO DEL REI/MG DURANTE O EXERCICIO 2024. AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 13/2024. PGEA 1.22.000.000818/2024-95. CONFORME DESPACHO 7283/2024 SDOC - PR-MG-00052635/2024 | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 114,00 | NO FIRE EXTINTORES E SERVICOS LTDA | 01.325.179/0001-10 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 18/06/2024 | ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MANUTENCAO DE SEGUNDO NIVEL (RECARGA) PARA SERVICOS NOS EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NA PRM-SAO JOAO DEL REI/MG DURANTE O EXERCICIO 2024. AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 13/2024. PGEA 1.22.000.000818/2024-95. CONFORME DESPACHO 7283/2024 SDOC - PR-MG-00052635/2024 | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 432,00 | NO FIRE EXTINTORES E SERVICOS LTDA | 01.325.179/0001-10 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200082 - PR-CE - PROCURADORIA DA REPUBLICA - CEARA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 18/06/2024 | REFORCO DA 2024NE33, REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PR/CE E SEUS ANEXOS E PARA AS PRMS VINCULADAS, A FIM DE PAGAMENTO DO MES DE JUN/24. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 327.041,89 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 18/06/2024 | ANULACAO PARCIAL DA 2024NE62, EM VIRTUDE DE GLOSA NA FATURA DE MAIO/24, RELATIVO AOS SERVICOS DE COPEIRAGEM NA SEDE DA PR/CE | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA | 146.853,29 | ANGICO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 07.330.029/0001-80 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 18/06/2024 | ANULACAO PARCIAL DA 2024NE63, EM VIRTUDE DE GLOSA NA FATURA DE MAIO/24, RELATIVO AOS SERVICOS DE JARDINAGEM NA SEDE DA PR/CE | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 20.941,80 | ANGICO VELHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 07.330.029/0001-80 | |
UG: 200023 - PR-DF - PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.16.000.000802/2024-80 | 18/06/2024 | DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DA PRDF (EMERGENCIAL) , CONFORME PROJETO BASICO Nº 04/2023. CONTRATO EMERGENCIAL 01/2023 (RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A HORAS EXTRAS) | 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 621,57 | TECNICALL ENGENHARIA LTDA | 72.581.283/0001-13 |
UG: 380005 - PR-AP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAPA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 17/06/2024 | TRATA-SE DE SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DO SALDO CONSTANTE NA NOTA DE EMPENHO 2023NE000011, NO VALOR DE R$ 6.278,17 (SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), O QUAL ENCONTRA-SE INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 193.704,00 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA | 05.965.546/0001-09 | |
UG: 200071 - PR-AM - PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.13.000.002562/2023-89 | 17/06/2024 | EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS, NO MUNICIPIO DE TABATINGA. PGEA: 1.13.000.002562/2023-89. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 441,00 | W SANTOS CHAVES | 21.860.768/0001-05 |
UG: 380005 - PR-AP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAPA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 17/06/2024 | O VALOR A CANCELAR REFERE-SE AO SALDO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSUMO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA, ESTIMADO PARA O ANO DE 2024, O QUAL NAO FOI INTEGRALMENTE CONCRETIZADO EM RAZAO DO TERMINO DA VIGENCIA DO CONTRATO EM 07/06/2024 | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 875,00 | YARED E MOURA LTDA | 14.419.508/0001-33 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 17/06/2024 | EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DA PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO AMAPA. CONTRATO 06/2024. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 228,00 | M DA SILVA OLIVEIRA LTDA | 00.451.408/0001-80 | |
UG: 200049 - PR-SP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 17/06/2024 | REFORCO COMPLEMENTAR | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 8.800,00 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | 46.139.952/0001-91 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 17/06/2024 | REFORCO DE EMPENHO COMPLEMENTAR DO TRIMESTRE ABR/MAI/JUN/24 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 2.326,00 | SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A. | 16.832.157/0001-13 | |
UG: 200201 - PR-TO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - TOCANTINS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 0.01.360.000004/5420-24 | 17/06/2024 | CURSO ONLINE: CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTAO - TEORIA E ESTUDOS DE CASOS PRATICOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - SERVIDORES BRUNO VENANCIO DO PRADO E WALKIRIA OZORIO CORREA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 3.960,00 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA | 06.012.731/0001-33 |
UG: 380005 - PR-AP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAPA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 17/06/2024 | TRATA-SE DE SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DO SALDO CONSTANTE NA NOTA DE EMPENHO 2023NE000011, NO VALOR DE R$ 6.278,17 (SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), O QUAL ENCONTRA-SE INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 14.495,43 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA | 05.965.546/0001-09 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 17/06/2024 | TRATA-SE DE SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DO SALDO CONSTANTE NA NOTA DE EMPENHO 2023NE000011, NO VALOR DE R$ 6.278,17 (SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), O QUAL ENCONTRA-SE INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 14.495,43 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA | 05.965.546/0001-09 | |
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 17/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DE JUNHO/24 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 598,29 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS | 96.041.330/0001-02 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200053 - PR-PR - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.25.000.010671/2024-30 | 17/06/2024 | 20 (VINTE)LAMPADAS TUBULARES LED T8 20W 6500K 120CM | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 206,80 | WELTER E FERMIANO LTDA | 28.334.882/0001-40 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.25.000.010671/2024-30 | 17/06/2024 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA EMLED 110V (OU BIVOLT) | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 74,40 | MATERIAIS ELETRICOS ESTRELA GUIA LTDA | 14.193.126/0001-34 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.25.000.010400/2024-84 | 17/06/2024 | LAMPADA LED TUBULAR T8, BIVOLT, EM VIDRO, 9 W,BRANCA, 6.500K | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 624,00 | COMERCIAL ELETRICA D Z LTDA | 78.718.673/0001-79 |
UG: 200043 - PR-RJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO DE JANEIRO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.30.001.000462/2024-16 | 17/06/2024 | REFORCO DE VALOR DO 2024NE000058. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 02 - CONDOMINIOS | 60.602,84 | DAIRE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 03.047.366/0001-04 |
UG: 200053 - PR-PR - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 17/06/2024 | ALTERA SALDO DO SUB 39 PARA 01. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 15.226,56 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 17/06/2024 | ALTERA SALDO DO SUB 39 PARA 01. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 8.792,77 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | |
UG: 200040 - PR-MS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 17/06/2024 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE DA PR/MS. CONTRATO NR. 01/2024. OBS: VIGENCIA A PARTIR DE 01MAI2024. (CONTRATACAO REMANESCENTE DE SERVICOS DO CONTRATO Nº 02/2020, CONFORME PROCEDIMENTOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA MPF PR/MS Nº 1.21.000.000433/2024-65 E 1.21.000.000635/2019-40) | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 21.951,30 | STILO SEGURANCA LTDA | 08.112.812/0001-30 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 17/06/2024 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE DA PR/MS. CONTRATO NR. 01/2024. OBS: VIGENCIA A PARTIR DE 01MAI2024. (CONTRATACAO REMANESCENTE DE SERVICOS DO CONTRATO Nº 02/2020, CONFORME PROCEDIMENTOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA MPF PR/MS Nº 1.21.000.000433/2024-65 E 1.21.000.000635/2019-40) | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 44.282,41 | STILO SEGURANCA LTDA | 08.112.812/0001-30 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 17/06/2024 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE DA PRM DE DOURADOS/MS. CONTRATO NR. 01/2024. OBS: VIGENCIA A PARTIR DE 01MAI2024. (CONTRATACAO REMANESCENTE DE SERVICOS DO CONTRATO Nº 02/2020, CONFORME PROCEDIMENTOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA MPF PR/MS Nº 1.21.000.000433/2024- 65 E 1.21.000.000635/2019-40) | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 17.851,75 | STILO SEGURANCA LTDA | 08.112.812/0001-30 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 17/06/2024 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE DA PRM DE DOURADOS/MS. CONTRATO NR. 01/2024. OBS: VIGENCIA A PARTIR DE 01MAI2024. (CONTRATACAO REMANESCENTE DE SERVICOS DO CONTRATO Nº 02/2020, CONFORME PROCEDIMENTOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA MPF PR/MS Nº 1.21.000.000433/2024- 65 E 1.21.000.000635/2019-40) | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 35.870,21 | STILO SEGURANCA LTDA | 08.112.812/0001-30 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 17/06/2024 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE DA PRM DE TRES LAGOAS/MS. CONTRATO NR. 01/2024. OBS: VIGENCIA A PARTIR DE 01MAI2024. (CONTRATACAO REMANESCENTE DE SERVICOS DO CONTRATO Nº 02/2020, CONFORME PROCEDIMENTOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA MPF PR/MS Nº 1.21.000.000433/2024- 65 E 1.21.000.000635/2019-40) | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 7.952,71 | STILO SEGURANCA LTDA | 08.112.812/0001-30 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 17/06/2024 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE DA PRM DE TRES LAGOAS/MS. CONTRATO NR. 01/2024. OBS: VIGENCIA A PARTIR DE 01MAI2024. (CONTRATACAO REMANESCENTE DE SERVICOS DO CONTRATO Nº 02/2020, CONFORME PROCEDIMENTOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA MPF PR/MS Nº 1.21.000.000433/2024- 65 E 1.21.000.000635/2019-40) | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 15.935,41 | STILO SEGURANCA LTDA | 08.112.812/0001-30 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 17/06/2024 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE DA PRM DE CORUMBA/MS. CONTRATO NR. 01/2024. OBS: VIGENCIA A PARTIR DE 01MAI2024. (CONTRATACAO REMANESCENTE DE SERVICOS DO CONTRATO Nº 02/2020, CONFORME PROCEDIMENTOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA MPF PR/MS Nº 1.21.000.000433/2024- 65 E 1.21.000.000635/2019-40) | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 9.924,10 | STILO SEGURANCA LTDA | 08.112.812/0001-30 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 17/06/2024 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE DA PRM DE CORUMBA/MS. CONTRATO NR. 01/2024. OBS: VIGENCIA A PARTIR DE 01MAI2024. (CONTRATACAO REMANESCENTE DE SERVICOS DO CONTRATO Nº 02/2020, CONFORME PROCEDIMENTOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA MPF PR/MS Nº 1.21.000.000433/2024- 65 E 1.21.000.000635/2019-40) | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 19.984,80 | STILO SEGURANCA LTDA | 08.112.812/0001-30 | |
UG: 200035 - PR-MG - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 17/06/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA EMISSAO DE PARECER, COM LAUDO DE AVALIACAO DE IMOVEL URBANO, PARA TOMADA DE DECISAO SOBRE AQUISICAO DO IMOVEL PARA INSTALACAO DE NOVA SEDE DA PRM NO MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS/MG, PGEA 1.22.000.002651/2023-16. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 11.202,39 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | |
UG: 200071 - PR-AM - PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.13.000.002562/2023-89 | 17/06/2024 | EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS, NO MUNICIPIO DE TABATINGA. PGEA: 1.13.000.002562/2023-89. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 155,10 | W SANTOS CHAVES | 21.860.768/0001-05 |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200071 - PR-AM - PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.13.000.002562/2023-89 | 17/06/2024 | EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS, NO MUNICIPIO DE TABATINGA. PGEA: 1.13.000.002562/2023-89. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 283,50 | W SANTOS CHAVES | 21.860.768/0001-05 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.13.000.002562/2023-89 | 17/06/2024 | EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS, NO MUNICIPIO DE TABATINGA. PGEA: 1.13.000.002562/2023-89. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.032,00 | W SANTOS CHAVES | 21.860.768/0001-05 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.13.000.002562/2023-89 | 17/06/2024 | EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS, NO MUNICIPIO DE TABATINGA. PGEA: 1.13.000.002562/2023-89. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 3.555,00 | W SANTOS CHAVES | 21.860.768/0001-05 |
UG: 380005 - PR-AP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAPA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 17/06/2024 | TRATA-SE DE SOLICITACAO DE CANCELAMENTO DO SALDO CONSTANTE NA NOTA DE EMPENHO 2023NE000011, NO VALOR DE R$ 6.278,17 (SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), O QUAL ENCONTRA-SE INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 193.704,00 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA | 05.965.546/0001-09 | |
UG: 200066 - PR-GO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | NE DE REFORCO. SERVICO. MANUTENCAO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES, DE 02 (DOIS) ELEVADORES, MARCA THYSSENKRUPP. PR/GO. CONTRATO Nº 03/2023. REF:MAI/2024. FATURA NR. 57.627, DE 02/05/2024. E-PGEA-CONTRATACAO: 1.18.000.000294/2023-84. E-PGEA-PAGAMENTO: 0.00.000.000000/0000-00. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 6.362,46 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0013-51 | |
UG: 200049 - PR-SP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 14/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA JARDINAGEM PARA PRM BAURU | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 72,00 | MOURA PISOS E REVESTIMENTO LTDA | 20.094.197/0001-82 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 14/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. AQUISICAO DE VASOS PARA PLANTAS PARA A PRM BAURU | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 900,00 | XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX | 08.685.431/0001-40 |
UG: 200201 - PR-TO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - TOCANTINS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 0.01.360.000001/3120-24 | 14/06/2024 | CURSO ONLINE: REAJUSTE, REVISAO E REPACTUACAO DE PRECOS A LUZ DO PRINCIPIO DA PRESERVACAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM ENFASE NAS ALTERACOES UNILATERAIS DO CONTRATO.CAPACITACAO DOS SERVIDORES RHUANN XXXXXX XXXXXXX XXXX E SUIARA XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 3.960,00 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA | 06.012.731/0001-33 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 0.01.360.000000/4220-24 | 14/06/2024 | CONTRATACAO DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AO SISTEMA WEB GESTAO TRIBUTARIA DE SIMULACAO E CONSULTORIA TRIBUTARIA. CNAE 6202300. ITEM DA LISTA DE SERVICOS: 00105 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 10.788,00 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | 09.094.300/0001-51 |
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
UG: 200058 - PR-SC - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SANTA CATARINA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.33.000.001168/2024-11 | 14/06/2024 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MUDANCA DE BENS DA PROCURADORIA DA REPUBLICA EM JOINVILLE PARA O IFRS-INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME INFORMACAO 1248/2024-CA-PRSC E RESPECTIVA AUTORIZACAO DO SR. SECRETARIO ESTADUAL NO DOCUMENTO PR-SC-00035066/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 28.000,00 | 00.000.000 XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXX | 41.170.264/0001-70 |
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | ENERGIA ELETRICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | ENERGIA ELETRICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | ENERGIA ELETRICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | ENERGIA ELETRICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | ENERGIA ELETRICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | ENERGIA ELETRICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | ENERGIA ELETRICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | ENERGIA ELETRICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | ENERGIA ELETRICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | ENERGIA ELETRICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | ENERGIA ELETRICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | ENERGIA ELETRICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 14/06/2024 | ENERGIA ELETRICA - REFORCO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE MAIO DE 2024 DE MUNICIPIOS DIVERSOS. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
UG: 200035 - PR-MG - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 14/06/2024 | REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PRESTADOS A PRM GOVERNADOR XXXXXXXXX. PGEA: 1.22.000.000885/2024-18 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 500,01 | AGUAS DE GOVERNADOR VALADARES SPE S.A. | 53.667.104/0001-10 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 14/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE ACOES DE CAPACITACAO E TREINAMENTO: CURSO GESTAO TRIBUTARIA DE CONTRATOS E CONVENIOS, NA MODALIDADE TELEPRESENCIAL, PARA SERVIDORA ANGELICA DE FREITAS XAVIER, LOTADA NA DIVISAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DA PRMG. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 3.290,00 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | 09.094.300/0001-51 | |
UG: 200069 - PR-AC - PROCURADORIA DA REPUBLICA - ACRE | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 14/06/2024 | REFORCA NE PARA COBRIR A DESPESA DE MAIO E JUNHO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 9.724,23 | SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO | 01.634.845/0001-00 | |
UG: 200071 - PR-AM - PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.13.000.001235/2024-91 | 14/06/2024 | EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICOS DE COQUETEL, NA MODALIDADE BRUNCH, PARA ATENDER A SOLICITACAO DA CGP NO CURSO DE LIDERANCA, MODULOS I E II, NA PR/AM. AVISO DE CONTRATACAO DIRETA 06/2024. PGEA: 1.13.000.001235/2024-91. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 7.000,00 | XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX | 30.230.955/0001-04 |
UG: 200066 - PR-GO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 14/06/2024 | REFORCO DE NE. PGT. FATURA NR. 12.911, DE 11/06/2024. CHILLERS. PRGO. MAI/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 24.601,02 | JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA | 33.284.522/0006-26 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200066 - PR-GO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO DE NE. PGT. FATURA NR. 101257876, DE 14/05/2024. ENERGIA ELETRICA. PR/GO. MAIO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 233.681,82 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.543.032/0001-04 | |
UG: 200049 - PR-SP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 13/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. XXXXXXXXX DE BATERIAS SELADAS PARA NOBREAKS PARA A PRM PIRACICABA - AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº: 24/2024 (90024/2024-PNCP) | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.749,00 | ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA | 35.380.582/0001-63 |
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 13/06/2024 | CONTRATO 02/2016 - LOCACAO DE IMOVEL PARA A PRM ERECHIM - IPTU 2024 | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 02 - RESTITUICOES | 5.471,64 | MG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 22.869.652/0001-08 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA JUNHO/24 PRM PASSO FUNDO | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA JUNHO/24 PRM PASSO FUNDO | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA JUNHO/24 PRM PASSO FUNDO | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA JUNHO/24 PRM PASSO FUNDO | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA JUNHO/24 PRM PASSO FUNDO | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA JUNHO/24 PRM PASSO FUNDO | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO CONDOMINIO MAIO/24 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10 - LOCACAO DE IMOVEIS | 412.368,70 | DPASQUA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 19.004.820/0001-80 | |
UG: 200053 - PR-PR - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.25.000.006349/2024-14 | 13/06/2024 | ALTERACAO NO CNPJ | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | ROTHA INFORMATICA LTDA | 03.750.765/0001-37 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.25.000.006349/2024-14 | 13/06/2024 | DISPENSA DE LICITACAO VISANDO A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.440,00 | RTP INFORMATICA LTDA | 11.494.118/0001-30 |
UG: 200043 - PR-RJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO DE JANEIRO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.30.001.002139/2024-79 | 13/06/2024 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - PR/RJ. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 6.000,00 | GAYA LAMIN CARNEIRO DA COSTA 14064242777 | 40.397.142/0001-59 |
UG: 200085 - PR-RN - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO NORTE | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 13/06/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, EM GARRAFAO DE 20 LITROS, VISANDO AO ATENDIMENTO DE DEMANDA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, DA PR/RN. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 3.734,12 | WBNJ LICITARN LTDA | 43.455.634/0001-41 | |
UG: 200093 - PR-AL - PROCURADORIA DA REPUBLICA - ALAGOAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 2024NE000005 PARA ATENDER DESPESAS DO MES DE JUNHO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 5.219,20 | BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE MACEIO S.A. | 39.580.673/0001-01 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 2024NE000006 PARA ATENDER DESPESAS DO MES DE JUNHO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 509,55 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL | 12.294.708/0001-81 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 2024NE000006 PARA ATENDER DESPESAS DO MES DE JUNHO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 700,00 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL | 12.294.708/0001-81 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 2024NE000006 PARA ATENDER DESPESAS DO MES DE JUNHO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 1.254,95 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL | 12.294.708/0001-81 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 2024NE000006 PARA ATENDER DESPESAS DO MES DE JUNHO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 2.211,91 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL | 12.294.708/0001-81 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 2024NE000006 PARA ATENDER DESPESAS DO MES DE JUNHO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 2.757,95 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL | 12.294.708/0001-81 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 2024NE000006 PARA ATENDER DESPESAS DO MES DE JUNHO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 2.886,43 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL | 12.294.708/0001-81 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 2024NE000006 PARA ATENDER DESPESAS DO MES DE JUNHO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 4.845,75 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL | 12.294.708/0001-81 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200093 - PR-AL - PROCURADORIA DA REPUBLICA - ALAGOAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 2024NE000007 PARA ATENDER DESPESAS DA FATURA DO MES DE MAIO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 25.000,00 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 2024NE000007 PARA ATENDER DESPESAS DA FATURA DO MES DE MAIO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 25.996,82 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 2024NE000007 PARA ATENDER DESPESAS DA FATURA DO MES DE MAIO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 27.026,06 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 2024NE000007 PARA ATENDER DESPESAS DA FATURA DO MES DE MAIO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 29.962,59 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 2024NE000007 PARA ATENDER DESPESAS DA FATURA DO MES DE MAIO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 31.167,02 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 2024NE000008 PARA ATENDER DESPESAS DO MES DE MAIO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 11.488,00 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 2024NE000008 PARA ATENDER DESPESAS DO MES DE MAIO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 12.000,00 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 2024NE000008 PARA ATENDER DESPESAS DO MES DE MAIO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 13.828,80 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 2024NE000008 PARA ATENDER DESPESAS DO MES DE MAIO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 14.005,17 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL Nº 2024NE000008 PARA ATENDER DESPESAS DO MES DE MAIO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 17.336,81 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 12.272.084/0001-00 | |
UG: 200038 - PR-ES - PROCURADORIA DA REPUBLICA - ESPIRITO SANTO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE QUATRO ASSINATURAS DIGITAIS ANUAIS DO JORNAL A GAZETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO, PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL, PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADAO E GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE DA PR/ES. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO. PGEA 117000001260/2024- 25. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 955,20 | S A A GAZETA | 28.133.619/0001-93 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 13/06/2024 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE 3 (TRES) ASSINATURAS DIGITAIS E 1 (UM) COMBO DE ASSINATURA IMPRESSA + DIGITAL (TODAS ANUAIS) DO JORNAL A TRIBUNA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO, PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL, PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADAO E GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE. PGEA 1.17.000.001306/2024-14 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 1.544,40 | NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIA | 27.065.150/0001-30 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.17.000.001036/2024-33 | 13/06/2024 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO ANUAL DO SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO NA SEDE DA PR/ES E ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO. PGEA 1.17.000.001036/2024-33 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.273,15 | BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10.758.524/0001-08 |
UG: 200049 - PR-SP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.34.001.002215/2024-05 | 12/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MUDANCA DA PRM JALES - AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº: 29/2024 (90029/2024-PNCP) | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 3.490,00 | W. O COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 42.162.322/0001-87 |
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 12/06/2024 | LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA PRM URUGUAIANA, CONFORME CONTRATO 02/2023 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10 - LOCACAO DE IMOVEIS | 173.500,00 | LKS INVESTIMENTOS LTDA | 52.488.526/0001-66 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 12/06/2024 | RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS AO IMOVEL LOCADO PARA SEDE DA PRM URUGUAIANA, CONFORME CONTRATO 02/2023(ITEM 243.1 DO PGEA 1.29.000.000595/2021-62) | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 02 - RESTITUICOES | 1.811,65 | LKS INVESTIMENTOS LTDA | 52.488.526/0001-66 | |
UG: 200058 - PR-SC - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SANTA CATARINA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 12/06/2024 | ANULACAO POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO. | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 14.732,04 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0001-41 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 12/06/2024 | ANULACAO POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO. | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 49.827,66 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0001-41 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 12/06/2024 | ANULACAO POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO. | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA | 14.093,46 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 79.283.065/0001-41 | |
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 12/06/2024 | EMPRESA MUDOU O NOME E O CNPJ | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10 - LOCACAO DE IMOVEIS | 138.800,00 | MISSOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 94.938.750/0001-52 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 12/06/2024 | EMPRESA MUDOU O NOME E O CNPJ | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 02 - RESTITUICOES | 1.449,32 | MISSOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 94.938.750/0001-52 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200053 - PR-PR - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO MENSAL. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO | 638,04 | SAN RIO CALCADOS LTDA | 79.077.327/0001-11 | |
UG: 200085 - PR-RN - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO NORTE | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | REFORCO DE EMPENHO | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 8.711,00 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | 08.334.385/0001-35 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA VIABILIZAR A PARTICIPACAO DO SERVIDOR XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX, MATRICULA 24347, ENGENHEIRO, ASSESSOR-CHEFE NIVEL II DA ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA DA PR/RN, NO ?11º ENCONTRO NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS DE ENGENHARIA?. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 3.890,00 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA | 13.859.951/0001-62 | |
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 12/06/2024 | REFORCO DEVIDO AO 7º APOSTILAMENTO, COMPETENCIAS MAIO E JUNHO | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10 - LOCACAO DE IMOVEIS | 476.708,08 | INVESTMARFRA-ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | 13.830.792/0001-73 | |
UG: 200090 - PR-PE - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PERNAMBUCO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 12/06/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 (DOIS) ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFICIO SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA EM PERNAMBUCO. DISPENSA ELETRONICA MPF/PRPE Nº 06/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 2.310,00 | DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA | 11.836.848/0001-71 | |
UG: 200053 - PR-PR - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | CRIACAO DE SUBITEM/REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE IPTU. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10 - LOCACAO DE IMOVEIS | 6.000,01 | SAN RIO CALCADOS LTDA | 79.077.327/0001-11 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | CRIACAO DE SUBITEM/REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE IPTU. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO | 638,04 | SAN RIO CALCADOS LTDA | 79.077.327/0001-11 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO MENSAL. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10 - LOCACAO DE IMOVEIS | 6.000,01 | SAN RIO CALCADOS LTDA | 79.077.327/0001-11 | |
UG: 200040 - PR-MS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O PREDIO DA PRM DE DOURADOS/MS. COMP. MAIO/2024 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 1.050,00 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | 03.982.931/0001-20 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O PREDIO DA PRM DE DOURADOS/MS. COMP. MAIO/2024 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 1.067,95 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | 03.982.931/0001-20 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O PREDIO DA PRM DE DOURADOS/MS. COMP. MAIO/2024 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 2.129,17 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | 03.982.931/0001-20 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O PREDIO DA PRM DE CORUMBA/MS. OBS: ABRANGE DESPESAS A PARTIR DE 01JAN2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 143,25 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | 03.982.931/0001-20 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O PREDIO DA PRM DE CORUMBA/MS. OBS: ABRANGE DESPESAS A PARTIR DE 01JAN2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 315,00 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | 03.982.931/0001-20 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O PREDIO DA PRM DE CORUMBA/MS. OBS: ABRANGE DESPESAS A PARTIR DE 01JAN2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 514,27 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | 03.982.931/0001-20 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DA PR/MS. COMP. MAIO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 500,00 | AGUAS GUARIROBA SA | 04.089.570/0001-50 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DA PR/MS. COMP. MAIO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 2.345,73 | AGUAS GUARIROBA SA | 04.089.570/0001-50 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DA PR/MS. COMP. MAIO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 4.352,16 | AGUAS GUARIROBA SA | 04.089.570/0001-50 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DA PR/MS. COMP. MAIO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 5.051,32 | AGUAS GUARIROBA SA | 04.089.570/0001-50 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O PREDIO SEDE DA PR/MS. COMP. MAIO/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 5.242,00 | AGUAS GUARIROBA SA | 04.089.570/0001-50 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200035 - PR-MG - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 12/06/2024 | CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAF VIGILANCIA - PRMG E PRMS. CONTRATO: 18/2021. PGEA: 1.22.000.001300/2021-26. AUTORIZACAO SECREG/PRMG - PR-MG-00048096/2024. | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 02 - RESTITUICOES | 18.154,75 | TBI SEGURANCA LTDA | 07.534.224/0001-22 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 12/06/2024 | CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAF VIGILANCIA - PRMG E PRMS. CONTRATO: 18/2021. PGEA: 1.22.000.001300/2021-26. AUTORIZACAO SECREG/PRMG - PR-MG-00048096/2024. | 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 02 - RESTITUICOES | 110.747,07 | TBI SEGURANCA LTDA | 07.534.224/0001-22 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 12/06/2024 | CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA A PRMG E PRMS. CONTRATO 18/2021. PGEA: 1.22.000.001300/2021-26. AUTORIZACAO SECREG/PRMG - PR-MG-00048096/2024. | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 155.989,45 | TBI SEGURANCA LTDA | 07.534.224/0001-22 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 12/06/2024 | CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA A PRMG E PRMS. CONTRATO 18/2021. PGEA: 1.22.000.001300/2021-26. AUTORIZACAO SECREG/PRMG - PR-MG-00048096/2024. | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 5.556.881,07 | TBI SEGURANCA LTDA | 07.534.224/0001-22 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 12/06/2024 | REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PRM- UBERLANDIA. EXERCICIO 2024. PGEA:122000000818/2022-23. AUTORIZACAO SECREG/PRMG - PR-MG- 00048337/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 31.000,00 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | |
UG: 200040 - PR-MS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O PREDIO DA PRM DE DOURADOS/MS. COMP. MAIO/2024 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 340,94 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | 03.982.931/0001-20 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O PREDIO DA PRM DE DOURADOS/MS. COMP. MAIO/2024 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 929,53 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | 03.982.931/0001-20 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E SERVICOS DE ESGOTO PARA O PREDIO DA PRM DE DOURADOS/MS. COMP. MAIO/2024 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 975,67 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | 03.982.931/0001-20 | |
UG: 200071 - PR-AM - PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 12/06/2024 | REFORCO DE EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ENLACE OPTICO ENTRE O PREDIO SEDE E O PREDIO ANEXO DA PR/AM PELA EMPRESA NORTE BRASIL NETWORK NO EXERCICIO DE 2024. CONTRATO 08/2022. PGEA: 0.00.000.000000/0000-00 - MES 05/2024. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | 5.994,00 | NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA | 05.492.370/0001-07 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 12/06/2024 | REFORCO DE EMPENHO DE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE, PARA SER UTILIZADO COMO REDE DE CONTINGENCIA PARA A PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE TABATINGA, ILIMITADA (SEM FRANQUIA), INCLUINDO INSTALACAO, TREINAMENTO, SUPORTE E O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, PELO PRAZO DE 12 MESES. PGEA: 0.00.000.000000/0000-00 - MES 05/2024. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL | 16.980,00 | GMAES TELECOM LTDA | 15.644.251/0001-86 | |
UG: 200038 - PR-ES - PROCURADORIA DA REPUBLICA - ESPIRITO SANTO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 12/06/2024 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ARCAR COM DESPESAS DE INSCRICAO DA SERVIDORA RHUANA XXXXX XXXXXX XXXXXXX GIACOMIN NO CONGRESSO BRASILEIRO DOS ASSESSORES DE COMUNICACAO DA JUSTICA, QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE JUNHO DE 2024, EM FORTALEZA (CE), COM CARGA HORARIA DE 21H/AULA, SENDO ORGANIZADO PELO FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA (FNCJ), CNPJ: 05.569.714/0001-39. PGEA: 1.17.000.000435/2024-87 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 1.400,00 | FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA | 05.569.714/0001-39 | |
UG: 200040 - PR-MS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COSIP - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE/MS, INSERIDA NO VALOR DA FATURAREFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PR/MS. COMP. MAI/2024. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 3.304,77 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COSIP - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE/MS, INSERIDA NO VALOR DA FATURAREFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PR/MS. COMP. MAI/2024. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 3.809,09 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COSIP - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE/MS, INSERIDA NO VALOR DA FATURAREFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PR/MS. COMP. MAI/2024. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 3.981,53 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COSIP - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE/MS, INSERIDA NO VALOR DA FATURAREFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PR/MS. COMP. MAI/2024. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 4.006,20 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COSIP - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE/MS, INSERIDA NO VALOR DA FATURAREFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PR/MS. COMP. MAI/2024. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 4.135,74 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COSIP - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE DOURADOS/MS, INSERIDA NO VALOR DA FATURAREFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRM DE DOURADOS/MS. COMP. MAI/2024 | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 87,03 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COSIP - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE DOURADOS/MS, INSERIDA NO VALOR DA FATURAREFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRM DE DOURADOS/MS. COMP. MAI/2024 | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 92,91 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200040 - PR-MS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COSIP - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE DOURADOS/MS, INSERIDA NO VALOR DA FATURAREFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRM DE DOURADOS/MS. COMP. MAI/2024 | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 93,51 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COSIP - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE DOURADOS/MS, INSERIDA NO VALOR DA FATURAREFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRM DE DOURADOS/MS. COMP. MAI/2024 | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 100,00 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COSIP - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE CORUMBA/MS, INSERIDA NO VALOR DA FATURAREFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRM DE CORUMBA/MS. COMP. MAI/2024 | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 100,00 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COSIP - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE CORUMBA/MS, INSERIDA NO VALOR DA FATURAREFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRM DE CORUMBA/MS. COMP. MAI/2024 | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 270,11 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COSIP - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE CORUMBA/MS, INSERIDA NO VALOR DA FATURAREFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRM DE CORUMBA/MS. COMP. MAI/2024 | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 367,74 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COSIP - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE CORUMBA/MS, INSERIDA NO VALOR DA FATURAREFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRM DE CORUMBA/MS. COMP. MAI/2024 | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 370,10 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
UG: 200064 - PR-MT - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | CUIDA-SE, POR DERRADEIRO, DE AJUSTE FINAL DA NOTA DE EMPENHO 2024NE000029 (07), EM RAZAO DA FALTA DE RECURSOS ORCAMENTARIOS PARA FAZER O APORTE GLOBAL NO INICIO DO EXERCICIO DE 2024 E, ADEMAIS, DECORRENTE DO LANCAMENTO EQUIVOCADO DE REFORCO REALIZADO NO DIA 15/05/2024. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 6.900,00 | EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA | 11.793.272/0002-93 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | TRATA-SE DE ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2024NE000029 (07), A FIM DE RETIFICAR LANCAMENTO DE REFORCO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE EM 15/05/2024, POIS AO INVES DE LANCAR O CONSUMO DE 05 UNIDADES PELO VALOR UNITARIO DE R$ 15,00, TOTALIZANDO R$ 75,00, FOI REALIZADO O LANCAMENTO DE UMA UNIDADE AO VALOR GLOBAL PRETENDIDO DE R$ 75,00. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 6.900,00 | EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA | 11.793.272/0002-93 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | TRATA-SE DE ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2024NE000029 (07), DECORRENTE DO REFORCO FEITO EQUIVOCADAMENTE NO DIA 11/06/2024, TANTO EM RAZAO DAS 28 UNIDADES, COMO PELO SEU VALOR UNITARIO DE R$ 15,00. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 6.900,00 | EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA | 11.793.272/0002-93 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | TRATA-SE DE REFORCO A NOTA DE EMPENHO 2024NE000029 (07), A FIM DE MANTER ATUALIZADO O REGISTRO DE 416 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$ 15,00, TOTALIZANDO R$ 6.240,00, DEDUZINDO OS CONSUMOS DE 16 UNIDADES EM MARCO (R$ 240,00) E 28 UNIDADES EM ABRIL (R$ 420,00), TUDO DECORRENTE DA FALTA DE RECURSOS NO COMECO DE 2024 PARA LANCAMENTO DO TOTAL DE 460 UNIDADES E DA RETIFICACAO DE LANCAMENTO DE REFORCO FEITO EQUIVOCADAMENTE EM 15/05/2024. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 6.900,00 | EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA | 11.793.272/0002-93 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | TRATA-SE DE REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE000029, A FIM DE RETIFICAR LANCAMENTO DE REFORCO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE EM 15/05/2024, POIS AO INVES DE LANCAR 05 UNIDADES A R$ 15,00 O VALOR UNITARIO, TOTALIZANDO R$ 75,00, FOI REALIZADO O INVERSO COM 01 UNIDADE PELO VALOR TOTAL DE R$ 75,00 PRETENDIDO. ADEMAIS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA ANUAL DE 460 UNIDADES E SUBTRAINDO 16 UNIDADES EM MARCO, 28 EM ABRIL E 27 EM MAIO, FOI RETIFICADO PARA SE CHEGAR AO VALOR ATUAL. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 6.900,00 | EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA | 11.793.272/0002-93 | |
UG: 200066 - PR-GO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | NE DE REFORCO. PGT. DE FATURAS NRS. 9.804 DE 03/06/2024 (REF. MAIO/2024) E 9.852 DE 06/06/2024 (REF. REPACTUACAO ABRIL/2024 (16 DIAS). | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 5.054,02 | GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA | 05.980.352/0001-74 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | NE DE REFORCO. PGT. DE FATURAS NRS. 9.804 DE 03/06/2024 (REF. MAIO/2024) E 9.852 DE 06/06/2024 (REF. REPACTUACAO ABRIL/2024 (16 DIAS). | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 12.025,16 | GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA | 05.980.352/0001-74 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | NE DE REFORCO. PGT. DE FATURAS NRS. 9.804 DE 03/06/2024 (REF. MAIO/2024) E 9.852 DE 06/06/2024 (REF. REPACTUACAO ABRIL/2024 (16 DIAS). | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 25.125,78 | GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA | 05.980.352/0001-74 | |
UG: 200035 - PR-MG - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MINAS GERAIS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 11/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE ACOES DE CAPACITACAO E TREINAMENTO: MATERCLASS DE BIM PARA AADMINISTRACAO PUBLICA. INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA - INP. SERVIDOR: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX. PGEA: 122000001209/2024-53. PRMG. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 2.500,00 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU | 10.498.974/0001-09 | |
UG: 200031 - PR-BA - PROCURADORIA DA REPUBLICA - BAHIA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DO MES DE MAIO-2024. EMBASA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 79.056,40 | EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA | 13.504.675/0001-10 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200082 - PR-CE - PROCURADORIA DA REPUBLICA - CEARA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 11/06/2024 | REFORCO DA 2024NE000030 PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A PR/CE | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 45.933,40 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE | 07.040.108/0001-57 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 11/06/2024 | ANULACAO PARCIAL DA 2024NE34, A FIM DE ABERTURA DE OUTRO EMPENHO, RELACIONADO AO PAGAMENTO DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) POR SUPRIMENTO DE FUNDOS | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 14.200,00 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | |
UG: 200049 - PR-SP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | AME 36/21 - ANULACAO DE SALDO DE GLOSA MAIO E REPAC | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 148.655,37 | ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - AME | 64.917.818/0001-56 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | AME - CT 42/21 - ANULACAO DE GLOSA REF. A MAIO/24 E REPAC | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 587.196,03 | ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - AME | 64.917.818/0001-56 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | AME - CT 23/22 - ANULACAO DE SALDO REF. GLOSA MES DE MAIO | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 528.100,57 | ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - AME | 64.917.818/0001-56 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REF. AQUISICAO DE APARELHO DVR COM HD DE 2T PARA A PRM BRAGANCA PAULISTA - AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº: 6/2024 (90006/2024-PNCP) | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) | 1.011,07 | SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA | 53.249.470/0001-50 | |
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 11/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA PRM SANTO ANGELO EM JUNHO DE 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 11/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA PRM SANTO ANGELO EM JUNHO DE 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 11/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA PRM SANTO ANGELO EM JUNHO DE 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 11/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA PRM SANTO ANGELO EM JUNHO DE 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 11/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA PRM SANTO ANGELO EM JUNHO DE 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 11/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA FATURA DA PRM SANTO ANGELO EM JUNHO DE 2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
UG: 200053 - PR-PR - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | AJUSTE DE MODALIDADE DE LICITACAO | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 0,00 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | AJUSTE DE MODALIDADE DE LICITACAO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | AJUSTE DE MODALIDADE DE LICITACAO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | |
UG: 200085 - PR-RN - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO NORTE | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 11/06/2024 | EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX, MATRICULA 15677, NO TREINAMENTO ?CURSO DE GESTAO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO?. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 2.290,00 | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 36.003.671/0001-53 | |
UG: 200046 - PR-RO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RONDONIA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.01.310.000009/1920-24 | 11/06/2024 | MOTOR ELETRICO PARA PORTAO AUTOMATICO 2 UNIDADES PARA ATENDER A PRM DE JI-PARANA. | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 39 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E XXXXXXXXX | 4.200,00 | XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX 00522079270 | 18.047.909/0001-60 |
UG: 200087 - PR-PB - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | CLASSE 7330. EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME ITEM 2, SUBITENS 10, 11, 15, 16 E 17 DA CONTRATACAO DIRETA ELETRONICA N. 9/2024. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 94,00 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 46.017.784/0001-61 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | CLASSE 7330. EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME ITEM 2, SUBITENS 10, 11, 15, 16 E 17 DA CONTRATACAO DIRETA ELETRONICA N. 9/2024. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 272,00 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 46.017.784/0001-61 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | CLASSE 7330. EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME ITEM 2, SUBITENS 10, 11, 15, 16 E 17 DA CONTRATACAO DIRETA ELETRONICA N. 9/2024. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.170,00 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 46.017.784/0001-61 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | CLASSE 7330. EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME ITEM 2, SUBITENS 10, 11, 15, 16 E 17 DA CONTRATACAO DIRETA ELETRONICA N. 9/2024. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.584,00 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 46.017.784/0001-61 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200087 - PR-PB - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | CLASSE 7330. EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME ITEM 2, SUBITENS 10, 11, 15, 16 E 17 DA CONTRATACAO DIRETA ELETRONICA N. 9/2024. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 4.000,00 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 46.017.784/0001-61 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | CLASSE 7350. EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME ITEM 2, SUBITENS 12, 13 E 14 DA CONTRATACAO DIRETA ELETRONICA N. 9/2024. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 204,00 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 46.017.784/0001-61 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | CLASSE 7350. EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME ITEM 2, SUBITENS 12, 13 E 14 DA CONTRATACAO DIRETA ELETRONICA N. 9/2024. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 900,00 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 46.017.784/0001-61 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | CLASSE 7350. EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME ITEM 2, SUBITENS 12, 13 E 14 DA CONTRATACAO DIRETA ELETRONICA N. 9/2024. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.400,00 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 46.017.784/0001-61 | |
UG: 200090 - PR-PE - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PERNAMBUCO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2023NE000016, EM RAZAO DA INEXISTENCIA DE OBRIGACOES COM A EMPRESA NO EXERCICIO DE 2023. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 69 - SEGUROS EM GERAL | 82,59 | MBM SEGURADORA SA | 87.883.807/0001-06 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2023NE000016, EM RAZAO DA INEXISTENCIA DE OBRIGACOES COM A EMPRESA NO EXERCICIO DE 2023. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 69 - SEGUROS EM GERAL | 955,83 | MBM SEGURADORA SA | 87.883.807/0001-06 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 11/06/2024 | CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2023NE000022, EM RAZAO DA INEXISTENCIA DE OBRIGACOES COM A EMPRESA NO EXERCICIO DE 2023. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 105.062,09 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 10.835.932/0001-08 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 11/06/2024 | CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2023NE000022, EM RAZAO DA INEXISTENCIA DE OBRIGACOES COM A EMPRESA NO EXERCICIO DE 2023. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 614.615,99 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 10.835.932/0001-08 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2023NE000073, EM RAZAO DA INEXISTENCIA DE OBRIGACOES COM A EMPRESA NO EXERCICIO DE 2023. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 2.340,00 | VERDIERA SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA | 34.113.543/0001-37 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2023NE000073, EM RAZAO DA INEXISTENCIA DE OBRIGACOES COM A EMPRESA NO EXERCICIO DE 2023. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 3.646,50 | VERDIERA SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA | 34.113.543/0001-37 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2023NE000073, EM RAZAO DA INEXISTENCIA DE OBRIGACOES COM A EMPRESA NO EXERCICIO DE 2023. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 6.075,00 | VERDIERA SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA | 34.113.543/0001-37 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 2023NE000073, EM RAZAO DA INEXISTENCIA DE OBRIGACOES COM A EMPRESA NO EXERCICIO DE 2023. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 440,00 | VERDIERA SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA | 34.113.543/0001-37 | |
UG: 200080 - PR-PI - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PIAUI | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 11/06/2024 | REFORCO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA EM FLORIANO NO EXERCICIO DE 2024. CONTRATO 7254679/2018. PROCESSO 127000000073/2024-88 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 22.620,68 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 06.840.748/0001-89 | |
UG: 200040 - PR-MS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORCENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA PR/MS.COMP. MAI/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 500,00 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORCENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA PR/MS.COMP. MAI/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 15.386,02 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORCENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA PR/MS.COMP. MAI/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 21.059,26 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORCENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA PR/MS.COMP. MAI/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 21.602,30 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORCENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA PR/MS.COMP. MAI/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 22.447,13 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORCENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DA PR/MS.COMP. MAI/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 22.706,93 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORCENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA PRM DE DOURADOS/MS.COMP. MAI/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 500,00 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORCENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA PRM DE DOURADOS/MS.COMP. MAI/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 7.391,46 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORCENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA PRM DE DOURADOS/MS.COMP. MAI/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 7.755,59 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORCENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA PRM DE DOURADOS/MS.COMP. MAI/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 8.170,02 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORCENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA PRM DE DOURADOS/MS.COMP. MAI/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 8.209,20 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200040 - PR-MS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORCENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA PRM DE DOURADOS/MS.COMP. MAI/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 8.749,55 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORCENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA PRM DE CORUMBA/MS.COMP. MAI/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 500,00 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORCENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA PRM DE CORUMBA/MS.COMP. MAI/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 3.441,28 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORCENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA PRM DE CORUMBA/MS.COMP. MAI/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 4.398,91 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORCENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA PRM DE CORUMBA/MS.COMP. MAI/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 4.805,59 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORCENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA PRM DE CORUMBA/MS.COMP. MAI/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 5.013,03 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FORCENCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA PRM DE CORUMBA/MS.COMP. MAI/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 5.141,46 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 11/06/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COSIP - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE/MS, INSERIDA NO VALOR DA FATURAREFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PR/MS. COMP. MAI/2024. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 100,00 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 15.413.826/0001-50 | |
UG: 200066 - PR-GO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 10/06/2024 | REFORCO DE NE. PGT. FATURA NR. 28.215, DE 05/06/2024. VIGILANCIA. LUZIANIA. REF: MAIO/2024. | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 110.493,90 | GOIASFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 00.283.018/0001-48 | |
UG: 200049 - PR-SP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 10/06/2024 | REFORCO CT 23/22 - 6 APOSTILAMENTO - REPACTUACAO 2024 | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 528.100,57 | ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - AME | 64.917.818/0001-56 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 10/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REF. CONTRATACAO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EBEBDOUROS DA PRM PIRACICABA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 150,00 | CESAR AMARILDO NAZATTO LTDA | 26.041.054/0001-99 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 10/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REF. CONTRATACAO E SERVICOS DE MANUTENCAO DE EBEBDOUROS DA PRM PIRACICABA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 300,00 | CESAR AMARILDO NAZATTO LTDA | 26.041.054/0001-99 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.34.001.003273/2024-48 | 10/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. XXXXXXXXX XX XXXXX PARA PROCURADORES DA PRM MARILIA - AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº: 23/2024 (90023/2024-PNCP) | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 880,00 | NADIMAR DE XXXXXX XXX XXXXX 30523946813 | 28.598.959/0001-90 |
UG: 200053 - PR-PR - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 10/06/2024 | PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE GESTAO DE FROTA, QUE UTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET,COM REDE DE ESTABELECIMENTOS PROPRIOS OU CREDENCIADOS E COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRONICO,PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES E DE GRUPOS GERADORES, PARAAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VEICULARES, PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO E PARACONT. DE SERVICOS DE MANUT. DE VEICULOS | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS | 0,00 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.25.000.003608/2024-47 | 10/06/2024 | AJUSTE DE CNPJ | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.25.000.003608/2024-47 | 10/06/2024 | AJUSTE DE CNPJ | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.25.000.003608/2024-47 | 10/06/2024 | PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE GESTAO DE FROTA, QUE UTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET,COM REDE DE ESTABELECIMENTOS PROPRIOS OU CREDENCIADOS E COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRONICO,PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES E DE GRUPOS GERADORES, PARAAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VEICULARES, PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO E PARACONT. DE SERVICOS DE MANUT. DE VEICULOS | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.25.000.003608/2024-47 | 10/06/2024 | PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE GESTAO DE FROTA, QUE UTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET,COM REDE DE ESTABELECIMENTOS PROPRIOS OU CREDENCIADOS E COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRONICO,PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES E DE GRUPOS GERADORES, PARAAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VEICULARES, PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO E PARACONT. DE SERVICOS DE MANUT. DE VEICULOS | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200053 - PR-PR - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 10/06/2024 | PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE GESTAO DE FROTA, QUE UTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET,COM REDE DE ESTABELECIMENTOS PROPRIOS OU CREDENCIADOS E COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRONICO,PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES E DE GRUPOS GERADORES, PARAAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VEICULARES, PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO E PARACONT. DE SERVICOS DE MANUT. DE VEICULOS | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 10/06/2024 | PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADO DE GESTAO DE FROTA, QUE UTILIZE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET,COM REDE DE ESTABELECIMENTOS PROPRIOS OU CREDENCIADOS E COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRONICO,PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES E DE GRUPOS GERADORES, PARAAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VEICULARES, PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO E PARACONT. DE SERVICOS DE MANUT. DE VEICULOS | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | |
UG: 200085 - PR-RN - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO NORTE | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 10/06/2024 | REFORCO DE EMPENHO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.718,26 | FR INDUSTRIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 38.234.098/0001-14 | |
UG: 200087 - PR-PB - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 10/06/2024 | ANULACAO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME ITEM 2, SUBITENS 10, 11, 15, 16 E 17 DA CONTRATACAO DIRETA ELETRONICA N. 9/2024, VISANDO ALTERAR A DESCRICAO DA LISTA DE ITENS. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 46.017.784/0001-61 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 10/06/2024 | ANULACAO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME ITEM 2, SUBITENS 12, 13 E 14 DA CONTRATACAO DIRETA ELETRONICA N. 9/2024, VISANDO ALTERAR A DESCRICAO DA LISTA DE ITENS. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX | 46.017.784/0001-61 | |
UG: 200090 - PR-PE - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PERNAMBUCO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 10/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 450,00 | J M VIEIRA - COMERCIO DE GAS E AGUA | 33.965.309/0001-75 | |
UG: 200066 - PR-GO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 10/06/2024 | NE DE REFORCO. EMPRESA. LOCACAO DE IMOVEL. INSTALACAO DE SEDE. PRM/LUZIANIA/GO. CONTRATO Nº 04/2014. REF: MAI/2024. RECIBO S/NR DE 03/06/2024. EPGEA CONTRATUAL: 1.18.000.000857/2014-43. EPGEA PAGAMENTO: 0.00.000.000000/0000-00 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10 - LOCACAO DE IMOVEIS | 148.800,00 | XXXXXX X. CUNHA | 14.473.216/0001-89 | |
UG: 200069 - PR-AC - PROCURADORIA DA REPUBLICA - ACRE | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 10/06/2024 | REFORCA NE PARA COBRIR DESPESA DE JUN/2024 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 184.416,54 | ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 04.065.033/0001-70 | |
UG: 200066 - PR-GO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 10/06/2024 | NE DE REFORCO. PESSOA JURIDICA. LOCACAO DE IMOVEL. SEDE. PRM/ANAPOLIS/GO. CONTRATO Nº 11/2012. REF: JUN/2024. RECIBO DE 03/06/2024. E-PGEA CONTRATUAL: 1.18.000.000834/2012-77. E-PGEA PAGAMENTO: 0.00.000.000000/0000-00. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10 - LOCACAO DE IMOVEIS | 342.832,49 | W. I. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 15.212.793/0001-80 | |
UG: 200064 - PR-MT - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 07/06/2024 | REFORCO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E DE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA DE ESGOTO SANITARIO DA SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE SINOP-MT, DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2024. PGEA N.º 0.00.000.000000/0000-00. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 3.750,00 | AGUAS DE SINOP S.A | 20.930.953/0001-66 | |
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.29.000.001095/2024-91 | 07/06/2024 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS PRMS BENTO GONCALVES, CAXIAS DO SUL, CRUZ ALTA, ERECHIM, LAJEADO, NOVO HAMBURGO, PASSO FUNDO, SANTA CRUZ DO SUL, SANTA MARIA, SANTA ROSA, SANTANA DO LIVRAMENTO, SANTO ANGELO E URUGUAIANA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 167.201,00 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 07/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA MAIO/24 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 02 - CONDOMINIOS | 12.613,04 | CONDOMINIO EDIFICIO ORLEANS | 44.378.666/0001-53 | |
UG: 200090 - PR-PE - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PERNAMBUCO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 07/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL 2024NE000024 PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 158 DA EMPRESA VERDIERA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 927,33 | VERDIERA SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA | 34.113.543/0001-37 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 07/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL 2024NE000024 PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 158 DA EMPRESA VERDIERA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 2.531,25 | VERDIERA SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA | 34.113.543/0001-37 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 07/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO ORIGINAL 2024NE000024 PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 158 DA EMPRESA VERDIERA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 220,00 | VERDIERA SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA | 34.113.543/0001-37 | |
UG: 200078 - PR-MA - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MARANHAO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO SAAE PRM CAXIAS - MA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 4.081,00 | MUNICIPIO DE CAXIAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 06.088.900/0001-19 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 06/06/2024 | REFORCO FATURA ENERGIA ELETRICA BALSAS-MA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 5.900,00 | EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 06.272.793/0001-84 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 06/06/2024 | REFORCO CONTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA BALSAS - MA. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 360,00 | EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 06.272.793/0001-84 |
UG: 200069 - PR-AC - PROCURADORIA DA REPUBLICA - ACRE | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), FIXO P/ FIXO E FIXO P/ MOVEL NA MODALIDADE LOCAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ? Nº 01/2024-MPF/PR-AC/CTIC, PARA ATENDER A PR/AC. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.148,07 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | |
UG: 200049 - PR-SP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.34.001.009638/2023-67 | 06/06/2024 | REFORCO CT 32/23 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 5.000,00 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.34.001.002848/2024-13 | 06/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. AQUISICAO DE COLETES SALVA VIDAS PARA A PRM SAO BERNARDO DO CAMPO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 429,00 | BT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 01.852.612/0001-75 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 0.00.000.000000/0000-00 | 06/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REF. AQUISICAO DE GAS GLP 13KG POR MEIO DE RECARGA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 190,00 | XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX | 08.371.553/0001-62 |
UG: 200201 - PR-TO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - TOCANTINS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO. SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA PR/TO E PRM DE ARAGUAINA. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 21.295,95 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | 25.089.509/0001-83 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO. LOCACAO DO IMOVEL EDIFICIO TRANSAMERICA, SITUADO NA CIDADE DE PALMAS PARA ABRIGAR A SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS - CONTRATO 012/2011. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10 - LOCACAO DE IMOVEIS | 914.157,41 | CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | 38.145.454/0001-23 | |
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 19.035,34 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA MAIO/24 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 02 - CONDOMINIOS | 62.616,88 | TUDO IMOBILIARIA LTDA | 91.130.385/0001-67 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA MAIO/24 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 376.991,19 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | 08.467.115/0001-00 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA MAIO/24 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 376.991,19 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | 08.467.115/0001-00 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DAS COMPETENCIAS MAIO E JUNHO. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 728,70 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | 08.467.115/0001-00 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DAS COMPETENCIAS MAIO E JUNHO. | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 728,70 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | 08.467.115/0001-00 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.29.000.001095/2024-91 | 06/06/2024 | ERRO DO CNPJ | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | 08.467.115/0001-00 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.29.000.001095/2024-91 | 06/06/2024 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS PRMS BENTO GONCALVES, CAXIAS DO SUL, CRUZ ALTA, ERECHIM, LAJEADO, NOVO HAMBURGO, PASSO FUNDO, SANTA CRUZ DO SUL, SANTA MARIA, SANTA ROSA, SANTANA DO LIVRAMENTO, SANTO ANGELO E URUGUAIANA | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | 08.467.115/0001-00 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 1.29.000.001095/2024-91 | 06/06/2024 | CONTRIBUICAO P/ O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRMS BENTO GONCALVES, CAXIAS DO SUL, CRUZ ALTA, ERECHIM, LAJEADO, NOVO HAMBURGO, PASSO FUNDO, SANTA CRUZ DO SUL, SANTA MARIA, SANTA ROSA, SANTANA DO LIVRAMENTO, SANTO ANGELO E URUGUAIANA | 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA | 1.601,00 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO PARA PAGAMENTO DA COMPETENCIA JUNHO/24 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 2.229,99 | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 88.659.313/0001-05 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO MAIO/24 PRM CAXIAS DO SUL | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 200.615,61 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 02.016.440/0001-62 | |
UG: 200053 - PR-PR - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.25.000.008673/2024-69 | 06/06/2024 | AQUISICAO DE PLACA ELETRICA DE CONTROLE 24V 5A | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 16.331,81 | VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. | 03.698.870/0008-40 |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200061 - PR-RS - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 06/06/2024 | PRM SANTA CRUZ DO SUL JUNHO/24 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 06/06/2024 | PRM SANTA CRUZ DO SUL JUNHO/24 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 06/06/2024 | PRM SANTA CRUZ DO SUL JUNHO/24 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 06/06/2024 | PRM SANTA CRUZ DO SUL JUNHO/24 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 06/06/2024 | PRM SANTA CRUZ DO SUL JUNHO/24 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
Inexigibilidade | Não se aplica | 06/06/2024 | PRM SANTA CRUZ DO SUL JUNHO/24 | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 14.208,73 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 92.802.784/0001-90 | |
UG: 200075 - PR-PA - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.23.000.001102/2024-78 | 06/06/2024 | AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A PROCURADORIA DA REPUBLICA NO PARA DESTINADAS A EXECUCAO DO PROJETO MINISTERIO PUBLICO PELA EDUCACAO NOS MUNICIPIOS DE MEDICILANDIA/PA E ALENQUER/PA. DISPENSA ELETRONICA Nº 07/2024: LEI 14.133/2021, ART. 75, INC. II. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 805,00 | D XXXXX XXXXXX DESIGN | 06.203.612/0001-68 |
UG: 200090 - PR-PE - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PERNAMBUCO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 06/06/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CLIPPING JORNALISTICO ONLINE, COM MONITORAMENTO DE MIDIA, GESTAO DE INFORMACAO E ANALISE DE CONTEUDO. DISPENSA ELETRONICA MPF/PRPE N¿ 07/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 2.903,14 | 2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA | 27.441.006/0001-50 | |
UG: 200064 - PR-MT - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO GROSSO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 06/06/2024 | REFORCO DE DOTACAO PARA PAGAMENTO DA FATURA EMITIDA EM 04/06/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 5.223,02 | AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA | 04.067.063/0001-16 | |
UG: 200023 - PR-DF - PROCURADORIA DA REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 05/06/2024 | REFORCO DO EMPENHO, CONFORME DESPACHO 15796/2024 DEOF/PRDF | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 8.998,98 | ONLINE TELECOM LTDA | 16.619.765/0001-44 | |
UG: 200049 - PR-SP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 05/06/2024 | REFORCO DE EMPENHO COMPLEMENTAR TRIMESTRE ABR/MAI/JUN | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 2.826,50 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA | 52.061.181/0001-60 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 05/06/2024 | REFORCO NF 653 | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 888,00 | H. S. COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | 52.129.571/0001-24 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 05/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REF CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PRM OURINHOS (AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 20/2024 (Nº 90020/2024 NO PNCP) | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 906,00 | 00.000.000 XXXXXXXXXX XXXXXXXX DIAS PRADO CASSIANO | 36.172.327/0001-98 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.34.001.002761/2024-38 | 05/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REF. RECARGA DE EXTINTORES DA PRM SOROCABA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 82,00 | XXXX XXXXX XXXXX XXXXX EXTINTORES | 24.879.490/0001-06 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.34.001.002761/2024-38 | 05/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REF. RECARGA DE EXTINTORES DA PRM SOROCABA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 123,00 | XXXX XXXXX XXXXX XXXXX EXTINTORES | 24.879.490/0001-06 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.34.001.002761/2024-38 | 05/06/2024 | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REF. RECARGA DE EXTINTORES DA PRM SOROCABA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 280,00 | XXXX XXXXX XXXXX XXXXX EXTINTORES | 24.879.490/0001-06 |
UG: 200046 - PR-RO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RONDONIA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 0.01.310.000009/0420-24 | 05/06/2024 | INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE SERVIDORA XXXXX XXXXXX XXXXX ARCHANJO NA CAPACITACAO DENOMINADA CONGRESSO BRASILEIRO DE COMUNICACAO E JUSTICA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO PERIODO DE 19 A 21/06/2024.OBS - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS - AS PENALIDADES DESCRITAS NOS ARTIGOS 156 E 162 DA LEI 14.133/2021 E FIXACAO DE PERCENTUAL MAXIMO DE MULTA, NOS TERMOS DO ITEM 10 DO TERMO DE REFERENCIA PR-RO-00019698/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 1.400,00 | FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA | 05.569.714/0001-39 |
Fonte da Informação: Tesouro Gerencial | |||||||||
Data da última atualização: 05/07/2024 | |||||||||
UG: 200087 - PR-PB - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 05/06/2024 | CODIGO 7360. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA AS UNIDADES DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NA PARAIBA, CONFORME RESULTADO DA DISPENSA ELETRONICA Nº 9/2024 - LOTE 3, ITEM 31. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 305,50 | MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA | 41.132.410/0001-73 | |
UG: 200080 - PR-PI - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PIAUI | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 05/06/2024 | REGISTRA REFORCO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA PRM/CORRENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. CONTRATO 01/2024. PGEA 127005000054/2023-21 | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.020,00 | MAURITANIA CUSTODIO MACIEL | 10.333.036/0001-40 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 05/06/2024 | REGISTRA REFORCO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA USO NA PRM/PARNAIBA. PGEA 0.00.000.000000/0000-00 | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 870,00 | T DE S JURITI | 03.934.173/0001-75 | |
UG: 200066 - PR-GO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOIAS | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 04/06/2024 | NE DE REFORCO. PGT. DE FATURA NR. 57.178 DE 01/04/2024. REF. ABR/2024. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 6.362,46 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0013-51 | |
UG: 200049 - PR-SP - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SAO PAULO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 04/06/2024 | REFORCO CT 36/21 - REAJUSTE CONF. 3 APOSTILAMENTO - JAN A JUN | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 148.655,37 | ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - AME | 64.917.818/0001-56 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 04/06/2024 | REFORCO CT 42/21 - 3 APOSTILAMENTO - JAN A JUN | 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 587.196,03 | ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - AME | 64.917.818/0001-56 | |
UG: 200043 - PR-RJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO DE JANEIRO | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Inexigibilidade | Não se aplica | 04/06/2024 | LIGHT | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 530.000,00 | LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 60.444.437/0001-46 | |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.30.001.002182/2024-34 | 04/06/2024 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - FECHADURAS BIOMETRICAS PARA A PRM DE NOVA FRIBURGO. | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 33.440,00 | BASE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 32.643.534/0001-22 |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.30.001.002237/2024-14 | 04/06/2024 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRM SAO JOAO DE MERITI. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.500,00 | E. F. DE OLIVEIRA COMERCIO & SERVICOS | 12.137.769/0001-35 |
UG: 200046 - PR-RO - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RONDONIA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | CNPJ / CPF |
Dispensa de Licitação | Não se aplica | 1.31.000.001841/2023-15 | 04/06/2024 | CUSTEAR SERVICO DE CONFECCAO DE LAUDO DE AVALIACAO, REFERENTE AO PREDIO-SEDE DA PR/RO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RONDONIA, LOCALIZADA NA XXX XXXX XXXXXXX, 0000 - XXXXXX XXXXXXXX - XXXXX XXXXX/RO. | 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 4.990,00 | SIERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 08.953.369/0001-20 |
Inexigibilidade | Não se aplica | 04/06/2024 | CUSTEAR SERVICOS DE SANEAMENTO DO BANCO DE DADOS DO MODULO PATRIMONIAL DO SISTEMA ASI, PARA CONTINUIDADE DA INICIATIVA DE ?MODERNIZACAO DA GESTAO PATRIMONIAL DAS UNIDADES DO MPF COM IMPLANTACAO DE TECNOLOGIA RFID, CUJOS REQUISITOS TECNICOS, QUANTIDADES E DEMAIS CONDICOES SE ENCONTRAM DETALHADAS EM CONTRATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS PROCESSO Nº. 1.00.000.004754/2023-88, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES ATA N¿.: 13/2023. | 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 21 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | 78.489,00 | LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A | 24.936.973/0001-03 | |
UG: 200087 - PR-PB - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARAIBA | |||||||||
Dispensa / Inexigibilidade | Preceito Legal | Número | Data do Empenho | Objeto | Elemento da Despesa | Subelemento da Despesa | Valor do Empenho | Contratado | |