PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – PCA 2ª VERSÃO
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PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL – PCA 2ª VERSÃO
2024
ATUALIZADO EM: 08/03/2024
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CONTRATOS VIGENTES RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA)
Art. 12, VII - NLLC 14.133/2021
CONTRATOS VIGENTES RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS | ||||||||||||
SECRETARIA SOLICITANTE | ELEMENTO DESPESA (AUDESP) | DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO | JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO | MODALIDADE DA LICITAÇÃO | ESTIMATIVA DE VALOR | FORNECEDOR | INICIO | FIM | VIGENCIA | TIPO | N° CONT/ATA | RENOVÁVEL |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS QUE FORNECEM ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS USUÁRIOS DO CRAS, CREAS, CENTRO POP | E-068/2022 | R$ 630.585,63 | FURLAMAX – SUPERMERCADO LTDA | 03/01/2023 | 02/01/24 | 12 MESES | ATA | 6801/2022 | NÃO |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS QUE FORNECEM ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS USUÁRIOS DO CRAS, CREAS, CENTRO POP | E-068/2022 | R$ 33.440,60 | POMPEI COMERCIAL LTDA | 03/01/2023 | 02/01/24 | 12 MESES | ATA | 6802/2022 | NÃO |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS QUE FORNECEM ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS USUÁRIOS DO CRAS, CREAS, CENTRO POP | E-068/2022 | R$ 11.870,00 | SABIA E ROCHA LTDA | 03/01/2023 | 02/01/24 | 12 MESES | ATA | 6803/2022 | NÃO |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS QUE FORNECEM ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS USUÁRIOS DO CRAS, CREAS, CENTRO POP | E-068/2022 | R$ 5.503,81 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX REINO EPP | 03/01/2023 | 02/01/24 | 12 MESES | ATA | 6804/2022 | NÃO |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS QUE FORNECEM ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS USUÁRIOS DO CRAS, CREAS, CENTRO POP | E-068/2022 | R$ 35.863,65 | M.B.V.L. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 03/01/2023 | 02/01/24 | 12 MESES | ATA | 6805/2022 | NÃO |
ESPORTE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS MUNICIPAIS | E-084/2022 | R$ 94.644,00 | S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 03/01/2023 | 02/01/24 | 12 MESES | ATA | 8401/2022 | NÃO |
ESPORTE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS MUNICIPAIS | E-084/2022 | R$ 12.130,80 | XXXXXX XXXXXX SPINELLI | 03/01/2023 | 02/01/24 | 12 MESES | ATA | 8402/2022 | NÃO |
ESPORTE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS MUNICIPAIS | E-084/2022 | R$ 2.653,60 | Xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx | 03/01/2023 | 02/01/24 | 12 MESES | ATA | 8403/2022 | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O SUS | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL | E- 062/2022 | R$ 21.438,72 | TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI., | 03/01/2023 | 02/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-9564-2023 | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O SUS | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL | E- 062/2022 | R$ 102.409,24 | MICROFORT INFORMÁTICA LTDA., | 03/01/2023 | 02/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-9565-2023 | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O SUS | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL | E- 062/2022 | R$ 1.562,40 | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX., | 03/01/2023 | 02/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-9566-2023 | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O SUS | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL | E- 062/2022 | R$ 27.120,00 | GRS COMERCIO LTDA ME., | 03/01/2023 | 02/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-9567-2023 | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O SUS | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL | E- 062/2022 | R$ 1.600,00 | DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA., | 03/01/2023 | 02/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-9568-2023 | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O SUS | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL | E- 062/2022 | R$ 81.888,00 | EUROTECH TECNOLOGIA LTDA., | 03/01/2023 | 02/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-9569-2023 | NÃO |
ECONOMIA E FINANÇAS | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA | SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA E LINK DEDICADO A SEREM | G- 013/2022 | R$ 345.917,76 | INNOVA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 04/01/2023 | 03/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | 9570/2022 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK | MANUTENÇAO SERVIÇOS SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | G- 015/2022 | R$ 627.440,00 | REGHINE PINHEIRO CONCRETO LTDA | 06/01/2023 | 05/01/24 | 12 MESES | ATA | 1501/2022 | NÃO |
EDUCAÇÃO | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA MERENDA ESCOLAR | E- 088/2022 | R$ 67.729,00 | EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA | 06/01/2023 | 05/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-9607-22023 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UNFORMES E BOTAS | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | E- 89/2022 | R$ 28.689,00 | XXXXXXXXXX XX XXX E SANTOS ME | 09/01/2023 | 08/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-9575-2023 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UNFORMES E BOTAS | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | E- 89/2022 | R$ 4.679,64 | M. TESTA CONFECÇÃO | 09/01/2023 | 08/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | 9576-2023 | NÃO |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTOS | E-44/2022 | R$ 5.900,00 | DIPELL COMERCIAL LTDA | 10/01/2023 | 09/01/24 | 12 MESES | ATA | 4401/2022 | NÃO |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTOS | E-44/2022 | R$ 4.470,00 | FERRFEIXE COMERCIAL LTDA | 11/01/2023 | 09/01/24 | 12 MESES | ATA | 4402/2022 | NÃO |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTOS | E-44/2022 | R$ 4.735,00 | XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX | 12/01/2023 | 09/01/24 | 12 MESES | ATA | 4403/2022 | NÃO |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTOS | E-44/2022 | R$ 5.620,00 | THP VOTUPORANGA REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 13/01/2023 | 09/01/24 | 12 MESES | ATA | 4404/2022 | NÃO |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTOS | E-44/2022 | R$ 7.102,00 | LASERTECH COMERCIAL EIRELI EPP | 14/01/2023 | 09/01/24 | 12 MESES | ATA | 4406/2022 | NÃO |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTOS | E-44/2022 | R$ 9.075,00 | L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 15/01/2023 | 09/01/24 | 12 MESES | ATA | 4405/2022 | NÃO |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTOS | E-44/2022 | R$ 6.219,45 | EVANDRO UTILIDADES ME | 16/01/2023 | 09/01/24 | 12 MESES | ATA | 4407/2022 | NÃO |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTOS | E-44/2022 | R$ 14.647,86 | COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME, | 17/01/2023 | 09/01/24 | 12 MESES | ATA | 4408/2022 | NÃO |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTOS | E-44/2022 | R$ 3.190,00 | EMBALAGENS VIDA LTDA | 18/01/2023 | 09/01/24 | 12 MESES | ATA | 4409/2022 | NÃO |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTOS | E-44/2022 | R$ 8.130,00 | Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx – ME | 19/01/2023 | 09/01/24 | 12 MESES | ATA | 4410/2022 | NÃO |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO | IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTOS | E-44/2022 | R$ 3.498,75 | HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO | 20/01/2023 | 09/01/24 | 12 MESES | ATA | 4411/2022 | NÃO |
SHPU/MOBILIDADE URBANA | 4.4.90.51.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROLONGAMENTO DA AVENIDA XXXXX XXXXXXX XXXXX, JARDIM CONDE DO PINHAL I | PROLONGAMENTO DE VIAS | T- 22/2023 | R$ 792.206,94 | FADINI CONSTRUÇÕES EIRELI | 11/09/2023 | 09/01/2024 | 4 MESES | CONTRATO | C- 165/23 | SIM |
SPDA | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES VETERINÁRIOS | REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLÍNICA VETERINÁRIA | E- 81/2022 | R$ 9.450,00 | SANZOVO E SANTIAGO LTDA ME | 12/01/2023 | 11/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-9579-2023 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | E- 108/2022 | R$ 43.200,00 | LUMEL ILUMINAÇÃO LTDA | 13/01/2023 | 12/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-9585-2023 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | E- 108/2022 | R$ 1.401,00 | GOIAS LED MATERIAIS ELÉTRICOS | 13/01/2023 | 12/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-9781-2023 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | E- 108/2022 | R$ 352.800,00 | SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES | 13/01/2023 | 12/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-9586-2023 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | E- 108/2022 | R$ 67.500,00 | SAGANE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 13/01/2023 | 12/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-9574-2023 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | E- 108/2022 | R$ 3.900,00 | DPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 13/01/2023 | 12/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-9582-2023 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS PRAÇAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | E- 108/2022 | R$ 216.000,00 | BAHIA LUMI ILUMINAÇÃO E MATERIAL | 13/01/2023 | 12/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-9580-2023 | NÃO |
GOVERNO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO (LTCAT, LTIP, PCMSO, PGE e AET | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO (LTCAT, LTIP, PCMSO, PGE e AET). | E- 13/2022 | R$ 44.000,00 | RC ENGENHARIA AVALIAÇÕES E PERICIA | 13/01/2023 | 12/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-9601/2022 | SIM |
EDUCAÇÃO | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA MERENDA ESCOLAR | E- 088/2022 | R$ 82.289,70 | D N P COMERCIO E ACESSÓRIOS LTDA | 16/01/2023 | 15/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-9606-2023 | NÃO |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA MARECHAL BITENCOURT, 575 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CENTRO DE PENAS ALTERNATIVAS | S- 01/2022 | R$ 21.800,00 | XXXX XXXXXX XXXXXXXX DE ARAÚJO E XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXX | 16/01/2023 | 15/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-. 096/22, 097/22 | SIM |
EDUCAÇÃO | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA MERENDA ESCOLAR | E- 088/2022 | R$ 14.400,00 | J.L.B. DO B. GUIMARÂES - JBX PRODUTOS | 17/01/2023 | 16/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-9609-2023 | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.32.00 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO | FORNECIMENTO DE UNIFORMES P/ EDUCAÇÃO | G- 14/2022 | R$ 3.057.360,00 | G.L. COMÉRCIO E SERVÇOS EIRELI | 25/01/2023 | 24/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-9591-2023 | NÃO |
EDUCAÇÃO | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA MERENDA ESCOLAR | E- 088/2022 | R$ 13.675,00 | LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 27/01/2023 | 26/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-9610-2023 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.40.00 | TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS RENAIF PARA BASE DENATRAN - PROCESSAMENTO DE MULTAS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO | 0002/21 | R$ 364.800,00 | COMPANHIA PROC. DADOS DO EST. DE SAO PAULO | 26/01/2023 | 26/01/24 | 12 MESES | CONTRATO | C- 9616/23 2º ADITIVO | SIM |
EDUCAÇÃO | 4.4.90.51.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NO JARDIM DONA EMÍLIA | OFERTA DE VAGAS EM CRECHE | C- 02/2022 | R$ 3.480.076,24 | KACEL KARAM CURI ENGENHARIA LTDA | 28/03/2023 | 27/01/24 | 10 MESES | CONTRATO | 9655/2023 | SIM |
SHPU | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INFANFIL NO JARDIM ITATIAIA | MELHORA INFRA ESTRUTURA URBANA | T- 008/2023 | R$ 33.546,44 | PANTÁCULO CONSTRUÇÃO CIVIL, COMÉRCIO, PAISAGISMO E SEGURANÇA LTDA | 31/10/2023 | 31/01/24 | 03 MESES | CONTRATO | C-245-2023 | SIM |
S. MULHERES | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE UMA VAN ZERO KM COM CUSTOMIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | E- 045/2024 | R$ 320.000,00 | B&F VEÍCULOS ESPECIAIS | 02/08/2023 | 01/02/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-140-23 | SIM |
GOVERNO | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA HUMAITÁ,783 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO MUNICIPAL | S- 23/2018 | R$ 337.803,00 | JUSSARA DE XXXXXX XXXXX XXXXX | 15/02/2018 | 12/02/2024 | +12+12+12+12+ | CONTRATO | Cont. 033/18 | SIM |
ESPORTE | 4.4.90.51.00 | CONTRATAÇÃO E EMPRESA PARA REFORMA DO CLUBE REAL SOCIEDADE DE POTUNDUVA | REFORMA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | T- 10/2022 | R$ 1.244.264,31 | KTS SERVIÇOS DE DESIGN E ENGENHARIA | 13/12/2022 | 13/02/24 | 10 MESES | CONTRATO | 9522/2022 | SIM |
MOBILIDADE/MEIO AMBIENTE/SPHU | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS MARGENS E CALHA DO RIO JAÚ | DESOBSTRUÇÃO DO RIO JAÚ | T- 034/2023 | R$ 1.986.520,49 | AWS CONSTRUÇÕES EIRELI | 18/12/2023 | 16/02/2024 | 2 MESES | CONTRATO | C- 313/23 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 4.4.90.51.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO DAS VIAS DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO | C- 01/2023 | R$ 2.678.195,58 | THALES X. X. XXXXX LTDA | 21/11/2023 | 19/02/2024 | 3 MESES | CONTRATO | C- 278/2023 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.39.00 | RECAPE RUA XXXX XXXXXXXXX | MELHORA INFRA ESTRUTURA URBANA | T- 017/2023 | R$ 1.176.362,84 | FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 29/08/2023 | 29/02/24 | 06 MESES | CONTRATO | C-174-23 | SIM |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL XXX XXXX XXXXXX XXXXXX, 00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SRA. XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX | S- 34/2023 | R$ 7.200,00 | XXXXXX DE XXXXXX X. FILHO E XXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXXX | 01/09/2023 | 01/03/24 | 6 MESES | CONTRATO | C-. 185/23, 187/23 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 4.4.90.51.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | T- 012/2023 | R$ 1.996.639,05 | DALPINO TERRAPLANAGEM LTDA | 08/11/2023 | 07/03/24 | 4 MESES | CONTRATO | C- 0257/2023 | SIM |
SPDA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAÕ DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS | ALIMENTAÇÃO DE CÃES E GATOS DO CANIL MUNICIPAL | E- 03/2023 | R$ 17.278,50 | XXXXX XXXXXXX XXXXX AGROPECUÁRIA | 10/03/2023 | 09/03/24 | 12 MESES | ATA | 301 | NÃO |
SPDA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇAÕ DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS | ALIMENTAÇÃO DE CÃES E GATOS DO CANIL MUNICIPAL | E- 03/2023 | R$ 110.100,00 | RAM COMÉRCIO DE RAÇÃO LTDA | 10/03/2023 | 09/03/24 | 12 MESES | ATA | 302 | NÃO |
GESTÃO ESTRATÉGICA | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DTI) | REFORMA DTI | T- 029/2023 | R$ 135.666,40 | AMPLITUDE ENGENHARIA LTDA | 13/11/2023 | 12/03/24 | 4 MESES | CONTRATO | C- 262/2023 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 4.4.90.51.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - RECAPE OLIMPIA E SANTO ONOFRE | MELHORA INFRA ESTRUTURA URBANA | T- 013/2023 | R$ 748.162,59 | TERRAPLENAGEM LTDA | 15/09/2023 | 15/03/24 | 6 MESES | CONTRATO | C-0198-23 | SIM |
MEIO AMBIENTE | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E RESPAGEM DE GUIAS E SARGETAS | LIMPEZA DA CIDADE | G- 05/2021 | R$ 1.655.345,59 | A. CANDELA & CIA. TRANSPORTES LTDA | 17/03/2022 | 16/03/24 | 12 MESES | CONTRATO - 1º ADITIVO | C-56/22 | SIM |
MEIO AMBIENTE | 3.3.90.39.00 | LOCAÇÃO DE 10 CAMINHÕES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES DE COLETAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES | COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES | E- 036/2021 | R$ 897.087,66 | V F N ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | 18/12/2023 | 17/03/2024 | 3 MESES | CONTRATO | C- 321/23 | NÃO |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA 13 DE MAIO n. 248 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O CREAS | S- 02/2022 | R$ 133.227,60 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX | 21/03/2022 | 21/03/2024 | 24 MESES | CONTRATO | Cont. 005/22 | SIM |
FINANÇAS/GOVENO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA DOA VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | SEGURO DA FROTA | E- 08/2023 | R$ 175.572,00 | GENTE SEGURADORA S.A | 23/03/2023 | 22/03/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-0002-2023 | SIM |
SAÚDE | 3.3..90.39.00 | PROJETO INCENDIO SAUDE | OBTENÇÃO DE AVCB PRÉDIOS DA SAÚDE | T- 003/2023 | R$ 11.689,76 | MINERVA ENGENHARIA LTDA | 26/09/2023 | 26/03/24 | 06 MESES | CONTRATO | C-213-23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL XXX XXXXXXX XXXXXXX,000 | XXXXXXX DE IMÓVEL QUE ABRIGA A SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | S- 04/2020 | R$ 336.000,00 | XXXXX XXXXXXXX XXXXX | 25/03/2020 | 26/03/2024 | 12+12+24 | CONTRATO | Cont. 022/20 | SIM |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE POMADAS, SUSPENSÕES, GOTAS E COLÍRIOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 059/2023 | R$ 51.750,00 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | 29/09/2023 | 29/03/24 | 06 MESES | ATA | 5901/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE POMADAS, SUSPENSÕES, GOTAS E COLÍRIOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 059/2023 | R$ 28.863,60 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 29/09/2023 | 29/03/24 | 06 MESES | ATA | 5902/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE POMADAS, SUSPENSÕES, GOTAS E COLÍRIOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 059/2023 | R$ 14.750,00 | CLASSMED PROD. HOSPT. LTDA | 29/09/2023 | 29/03/24 | 06 MESES | ATA | 5903/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE POMADAS, SUSPENSÕES, GOTAS E COLÍRIOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 059/2023 | R$ 7.490,00 | INDMED HOSPITALAR EIRELI | 29/09/2023 | 29/03/24 | 06 MESES | ATA | 5904/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE POMADAS, SUSPENSÕES, GOTAS E COLÍRIOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 059/2023 | R$ 109.240,00 | CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA | 29/09/2023 | 29/03/24 | 06 MESES | ATA | 5905/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE POMADAS, SUSPENSÕES, GOTAS E COLÍRIOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 059/2023 | R$ 6.900,00 | AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 29/09/2023 | 29/03/24 | 06 MESES | ATA | 5906/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE POMADAS, SUSPENSÕES, GOTAS E COLÍRIOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 059/2023 | R$ 93.680,00 | MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | 29/09/2023 | 29/03/24 | 06 MESES | ATA | 5907/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE POMADAS, SUSPENSÕES, GOTAS E COLÍRIOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 059/2023 | R$ 148.800,00 | PEROLA IMPORT. E DIST. HOSPITALAR EIRELI | 29/09/2023 | 29/03/24 | 06 MESES | ATA | 5908/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE POMADAS, SUSPENSÕES, GOTAS E COLÍRIOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 059/2023 | R$ 142.640,00 | INPHARMA HOSPITALAR LTDA | 29/09/2023 | 29/03/24 | 06 MESES | ATA | 5909/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE POMADAS, SUSPENSÕES, GOTAS E COLÍRIOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 059/2023 | R$ 31.960,00 | MKM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 29/09/2023 | 29/03/24 | 06 MESES | ATA | 5910/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE POMADAS, SUSPENSÕES, GOTAS E COLÍRIOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 059/2023 | R$ 92.060,00 | BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA | 29/09/2023 | 29/03/24 | 06 MESES | ATA | 5911/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE POMADAS, SUSPENSÕES, GOTAS E COLÍRIOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 059/2023 | R$ 91.200,00 | COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA | 29/09/2023 | 29/03/24 | 06 MESES | ATA | 5912/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE POMADAS, SUSPENSÕES, GOTAS E COLÍRIOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 059/2023 | R$ 332.650,00 | SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR | 29/09/2023 | 29/03/24 | 06 MESES | ATA | 5913/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE POMADAS, SUSPENSÕES, GOTAS E COLÍRIOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 059/2023 | R$ 42.140,00 | FRANHAN & ROGANTI LTDA-ME | 29/09/2023 | 29/03/24 | 06 MESES | ATA | 5914/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE POMADAS, SUSPENSÕES, GOTAS E COLÍRIOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES, | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 059/2023 | R$ 24.425,00 | LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 29/09/2023 | 29/03/24 | 06 MESES | ATA | 5915/23 | NÃO |
GABINETE DO PREFEITO | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE VEICULO GABINETE | VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO EM VIAGENS OFICIAIS | E- 024/2023 | R$ 194.000,00 | ONTAKE VEICULOS LTDA | 02/04/2023 | 01/04/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-27-23 | SIM |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA IMOBILIZAÇÕES E CURATIVOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | E- 071/2023 | R$ 68.214,80 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | 29/09/2023 | 02/04/24 | 06 MESES | ATA | 7101/2023 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA IMOBILIZAÇÕES E CURATIVOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | E- 071/2023 | R$ 72.931,90 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES | 29/09/2023 | 02/04/24 | 06 MESES | ATA | 7102/2023 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA IMOBILIZAÇÕES E CURATIVOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | E- 071/2023 | R$ 89.600,00 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 29/09/2023 | 02/04/24 | 06 MESES | ATA | 7103/2023 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA IMOBILIZAÇÕES E CURATIVOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | E- 071/2023 | R$ 163.800,00 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR | 29/09/2023 | 02/04/24 | 06 MESES | ATA | 7104/2023 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 88.000,00 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5801/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 64.800,00 | SERVIMED COMERCIAL LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5802/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 52.800,00 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5803/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 31.152,00 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5804/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 119.200,00 | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5805/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 158.400,00 | DROGAFONTE LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5806/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 84.720,00 | R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5807/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 335.200,00 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5808/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 153.600,00 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5809/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 230.400,00 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5810/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 594.163,00 | CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5811/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 138.200,00 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5812/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 12.800,00 | CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5813/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 87.840,00 | MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5814/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 9.000,00 | EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5815/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 45.470,00 | DISTRIBUIDORA MEDICAL EIRELI | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5816/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 903.206,00 | INPHARMA HOSPITALAR LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5817/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 207.500,00 | MKM DISTRIBUDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5818/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 16.500,00 | SULMEDIC COMERCIO D EMEDICAMENTOS LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5819/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 274.120,00 | ILG COMERCIAL LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5820/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 199.950,00 | COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5821/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 103.080,00 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5822/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 102.520,00 | LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5823/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 86.400,00 | UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5824/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 95.300,00 | ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5825/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 248.260,00 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5826/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | E- 058/2023 | R$ 115.200,00 | JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 09/10/2023 | 09/04/24 | 06 MESES | ATA | 5827/23 | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL (CAIXAS D’AGUA) INTERNOS E EXTERNOS, DEDETIZA ÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS PRÉDIOS DA | MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES | E- 014/2023 | R$ 44.000,00 | CROSS AMBIENTAL LTDA | 12/04/2023 | 11/04/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-09-23 | SIM |
MEIO AMBIENTE | 4.4.90.51.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP | CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS | T- 031/2023 | R$ 559.927,15 | PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA-ME | 13/12/2023 | 11/04/2024 | 4 MESES | CONTRATO | C- 312/23 | SIM |
SAÚDE | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAHU | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA SAÚDE MUNICIPAL | E- 013/2023 | R$ 21.470,00 | CHEIRO VERDE COM. DE MAT. REC. AMBIENTAL LTDA | 13/04/2023 | 12/04/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-11-23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGA PONTO A PONTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | MERENDA ESCOLAR | E- 05/2023 | R$ 658.000,97 | COMERCIAL XXXX XXXXXX LTDA | 14/04/2023 | 13/04/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-21-23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGA PONTO A PONTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | MERENDA ESCOLAR | E- 05/2023 | R$ 870.105,00 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA | 14/04/2023 | 13/04/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-12-23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGA PONTO A PONTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | MERENDA ESCOLAR | E- 05/2023 | R$ 32.250,00 | RIOMEDICA RIO PRETO LTDA | 14/04/2023 | 13/04/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-13-23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGA PONTO A PONTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | MERENDA ESCOLAR | E- 05/2023 | R$ 2.086.340,75 | T SALE - COMERCIO E DIST. DE PRODUTOS | 14/04/2023 | 13/04/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-14-23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGA PONTO A PONTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | MERENDA ESCOLAR | E- 05/2023 | R$ 72.072,00 | NUTRIOPORT COMERCIAL LTDA | 14/04/2023 | 13/04/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-15-23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGA PONTO A PONTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | MERENDA ESCOLAR | E- 05/2023 | R$ 1.867.070,00 | IC RISSI ALIMENTOS EPP | 14/04/2023 | 13/04/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-16-23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGA PONTO A PONTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | MERENDA ESCOLAR | E- 05/2023 | R$ 815.925,00 | VIDABRAS – COMERCIAL DO BRASIL EIRELI | 14/04/2023 | 13/04/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-17-23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGA PONTO A PONTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | MERENDA ESCOLAR | E- 05/2023 | R$ 547.725,00 | CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI | 14/04/2023 | 13/04/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-18-23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGA PONTO A PONTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | MERENDA ESCOLAR | E- 05/2023 | R$ 553.200,00 | BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP | 14/04/2023 | 13/04/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-19-23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR, COM ENTREGA PONTO A PONTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | MERENDA ESCOLAR | E- 05/2023 | R$ 4.310.385,00 | MINIMERCADO E ADEGA PITSTOP EIRELI | 14/04/2023 | 13/04/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-20-23 | SIM |
JUSTIÇA | 3.3.90.40.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. JUSTIÇA | I- 05/2023 | R$ 249.576,82 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS | 18/04/2023 | 17/04/24 | 12 MESES | CONTRATO | 0007/2023 | SIM |
SEAR | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFORMA DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS DA PRAÇA ARRIGO CARINHATO NO POUSO ALEGRE | MELHORA DA INFRA ESTRUTURA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | T- 027/2023 | R$ 63.917,14 | PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA-ME | 23/10/2023 | 23/04/24 | 06 MESES | CONTRATO | C-241-23 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.39.00 | REFORMA DOS SANITARIOS DA RODOVIARIA | MELHORA DA INFRA ESTRUTURA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | T- 021/2023 | R$ 197.933,54 | XXXXXXX XXXXX XXXXX CONSTRUÇÃO | 24/07/2023 | 24/04/24 | 09 MESES | CONTRATO | C-109-23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | AVCB UNIDADES ESCOLARES | OBTENÇÃO DE AVCB NAS UNIDADES ESCOLARES | T- 019/2023 | R$ 185.000,00 | NILTON COSTA ENGENHARIA CIVIL LTDA | 27/07/2023 | 27/04/24 | 09 MESES | CONTRATO | C-127-23 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BARREIRA TIPO CONCERTINA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO CEMITÉRIO MUNICIPAL XXX XXXX DE PAULA | AUMENTO DA SEGURANÇA DO CEMITÉRIO | E- 017/2023 | R$ 20.000,00 | METALÚRGICA SOUZA E MARTINS LTDA | 28/04/2023 | 27/04/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-26-23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.32.00 | AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, ESTOJOS E MOCHILAS PARA ALUNOS DA REDE | G- 11/2022 | R$ 2.415.888,53 | LOCAMAIS SERVICOS EIRELI EPP | 02/05/2023 | 01/05/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-28-2023 | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.32.00 | AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, ESTOJOS E MOCHILAS PARA ALUNOS DA REDE | G- 11/2022 | R$ 1.347.159,40 | CB NEWS COMERCIAL LTDA. | 02/05/2023 | 01/05/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-29-2023 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP | TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO | P- 003/2023 | R$ 24.410.307,73 | MAZZA,FREGOLENTE & CIA – ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA | 03/05/2023 | 02/05/24 | 12 MESES | CONTRATO | CONTRATO 30- 23 | SIM |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE | E- 030/2023 | R$ 35.357,99 | XXXXXX XXXXXX ME | 06/05/2023 | 05/05/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-43-23 | SIM |
MEIO AMBIENTE | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE PAISAGISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NA AVENIDA XXX XXXXXXXX | PAISAGISMO DA CIDADE | E- 018/2023 | R$ 3.980,00 | RENOVA SERVICE – SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 08/05/2023 | 07/05/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-32-23 | SIM |
MEIO AMBIENTE | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE PAISAGISMO NOS CANTEIROS LOCALIZADOS NA AVENIDA XXX XXXXXXXX | XXXXXXXXXX DA CIDADE | E- 018/2023 | R$ 20.680,00 | XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX ME | 08/05/2023 | 07/05/24 | 120MESES | CONTRATO | C-33-23 | SIM |
CULTURA | 3.3.90.39.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA D ESARMADA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTOS | E- 011/2023 | R$ 96.098,00 | LASTROSEG SEGURA NÇA PRIVADA EIRELI ME | 12/04/2023 | 11/05/24 | 12 MESES | ATA | 1101/23 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE ROLO COMPRESSOR | EQUIPAMENTOS PARA ZELADORIA DA CIDADE | E- 026/2023 | R$ 505.000,00 | ROMANELLI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | 18/05/2023 | 17/05/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-36-23 | SIM |
ECONOMIA E FINANÇAS | 3.3.90.35.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS | ORIENTAÇÃO E GESTÃO GOVERNAMENTAL | C- 1/2021 | R$ 627.179,52 | GEPAM GESTÃO PÚBLICA,AUDITORIA | 19/05/2023 | 18/05/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-040-2023 | SIM |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE | E- 030/2023 | R$ 20.000,00 | GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 22/05/2023 | 21/05/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-44-23 | SIM |
SPDA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HUMANOS, VETERINÁRIOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DIREITOS DOS ANIMAIS | MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL | E- 028/2023 | R$ 9.192,74 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR | 22/05/2023 | 21/05/24 | 12 MESES | ATA | 2801/23 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA CIDADE | E- 021/2023 | R$ 9.450,00 | AEF BID COMERCIO LTDA. | 24/05/2023 | 23/05/24 | 12 MESES | ATA | 2101/23 | NÃO |
ESPORTE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESPORTE | VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO EM VIAGENS OFICIAIS | E- 027/2023 | R$ 148.000,00 | PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | 25/05/2023 | 24/05/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-42-23 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA CIDADE | E- 021/2023 | R$ 328.869,00 | AB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.-ME | 25/05/2023 | 24/05/24 | 12 MESES | ATA | 2105/23 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA CIDADE | E- 021/2023 | R$ 26.040,00 | SUPREME COMERCIAL LTDA | 25/05/2023 | 24/05/24 | 12 MESES | ATA | 2104/23 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA CIDADE | E- 021/2023 | R$ 33.750,00 | TELAFER COM. DE TELAS E FERRAGENS LTDA | 25/05/2023 | 24/05/24 | 12 MESES | ATA | 2102/23 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA CIDADE | E- 021/2023 | R$ 236.645,00 | VIA NORTH INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | 24/05/2023 | 24/05/24 | 12 MESES | ATA | 2103/23 | NÃO |
SPDA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HUMANOS, VETERINÁRIOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DIREITOS DOS ANIMAIS | MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL | E- 028/2023 | R$ 7.421,34 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 25/05/2023 | 24/05/24 | 12 MESES | ATA | 2802/23 | NÃO |
SPDA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HUMANOS, VETERINÁRIOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DIREITOS DOS ANIMAIS | MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL | E- 028/2023 | R$ 7.190,34 | VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 25/05/2023 | 24/05/24 | 12 MESES | ATA | 2404/23 | NÃO |
SPDA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HUMANOS, VETERINÁRIOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DIREITOS DOS ANIMAIS | MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL | E- 028/2023 | R$ 13.915,16 | CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP | 25/05/2023 | 24/05/24 | 12 MESES | ATA | 2806/23 | NÃO |
SPDA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HUMANOS, VETERINÁRIOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DIREITOS DOS ANIMAIS | MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL | E- 028/2023 | R$ 75.159,11 | A.L.C. MORAES COMERCIAL LTDA, | 25/05/2023 | 24/05/24 | 12 MESES | ATA | 2810/23 | NÃO |
SPDA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HUMANOS, VETERINÁRIOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DIREITOS DOS ANIMAIS | MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL | E- 028/2023 | R$ 4.734,97 | DROGARIA VIANA E VIANA LTDA, | 25/05/2023 | 24/05/24 | 12 MESES | ATA | 2811/23 | NÃO |
SPDA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HUMANOS, VETERINÁRIOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DIREITOS DOS ANIMAIS | MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL | E- 028/2023 | R$ 26.613,09 | SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR | 25/05/2023 | 24/05/24 | 12 MESES | ATA | 2812/23 | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE | E- 030/2023 | R$ 27.723,00 | MAGNA MEDICA LTDA | 26/05/2023 | 25/05/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-45-23 | SIM |
SPDA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HUMANOS, VETERINÁRIOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DIREITOS DOS ANIMAIS | MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL | E- 028/2023 | R$ 5.347,97 | HOSPILAR COM. DE MATERIAL MED. HOSP. EIRELI EPP | 26/05/2023 | 25/05/24 | 12 MESES | ATA | 2803/23 | NÃO |
SPDA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HUMANOS, VETERINÁRIOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DIREITOS DOS ANIMAIS | MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL | E- 028/2023 | R$ 7.108,60 | CAT DOG ATACADO LTDA | 26/05/2023 | 25/05/24 | 12 MESES | ATA | 2807/23 | NÃO |
SPDA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HUMANOS, VETERINÁRIOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DIREITOS DOS ANIMAIS | MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL | E- 028/2023 | R$ 4.465,50 | XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX | 26/05/2023 | 25/05/24 | 12 MESES | ATA | 2808/23 | NÃO |
ECONOMIA E FINANÇAS | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRATAMENTO, DIAGRAMAÇÃO, FORMATAÇÃO, IMPRESSÃO DE DADOS COM CONFECÇÃO DE CARNÊS PARA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | CONFECÇÃO DE CARNÊS PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS | E- 90/2023 | R$ 99.300,00 | PLANET PRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA | 27/11/2023 | 25/05/2024 | 6 MESES | CONTRATO | C- 280-23 | SIM |
S. MULHERES | 3.3.90.30.00 | FAMILIAS FORTES /AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E AUDIOVISUAL, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA FAMÍLIA FORTES | AQUISIÇÕES PARA PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES | E- 037/2023 | R$ 70.874,06 | AEF BID COMÉRCIO LTDA | 27/06/2023 | 26/05/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-75-23 | SIM |
S. MULHERES | 3.3.90.30.01 | FAMILIAS FORTES /AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E AUDIOVISUAL, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA FAMÍLIA FORTES | AQUISIÇÕES PARA PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES | E- 037/2023 | R$ 900,00 | XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX | 27/06/2023 | 26/05/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-76-23 | SIM |
S. MULHERES | 3.3.90.30.02 | FAMILIAS FORTES /AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E AUDIOVISUAL, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA FAMÍLIA FORTES | AQUISIÇÕES PARA PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES | E- 037/2023 | R$ 5.976,96 | X.X XX XXXXXX XXXXX ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA | 27/06/2023 | 26/05/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-77-23 | SIM |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE ESTOMIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES | FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS DE ESTOMIAS | E- 009/2023 | R$ 62.880,00 | HOSPEC HOSPITALAR LTDA | 29/05/2023 | 28/05/24 | 14 MESES | ATA | 903/23 | NÃO |
SPDA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HUMANOS, VETERINÁRIOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DIREITOS DOS ANIMAIS | MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL | E- 028/2023 | R$ 1.245,00 | INPHARMA HOSPITALAR LTDA | 29/05/2023 | 28/05/24 | 12 MESES | ATA | 2809/23 | NÃO |
SPDA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HUMANOS, VETERINÁRIOS E INSUMOS HOSPITALARES PARA USO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DIREITOS DOS ANIMAIS | MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL | E- 028/2023 | R$ 53.765,90 | LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIO | 29/05/2023 | 28/05/24 | 12 MESES | ATA | 2809/23 | NÃO |
GESTÃO ESTRATÉGICA | 4.4.90.52.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA | E- 016/2023 | R$ 596.250,00 | ASE-IT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 29/05/2023 | 28/05/24 | 12 MESES | ATA | 1602/23 | NÃO |
GESTÃO ESTRATÉGICA | 4.4.90.52.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA | E- 016/2023 | R$ 253.320,00 | LR SABIÃO - DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS | 29/05/2023 | 28/05/24 | 12 MESES | ATA | 1603/23 | NÃO |
GESTÃO ESTRATÉGICA | 4.4.90.52.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA | E- 016/2023 | R$ 1.482.000,00 | MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA | 29/05/2023 | 28/05/24 | 12 MESES | ATA | 1601/23 | NÃO |
DIVERSAS | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE TABLETS | MELHORA DO TRABALHO | E- 029/2023 | R$ 32.427,00 | SPOT TECNOLOGIA LTDA | 02/06/2023 | 01/06/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-46-23 | SIM |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO ULTRASSOM DIAGNÓSTICO –GINECO/OBSTETRÍCIA E EXAMES BÁSICOS NÃO PORTÁTIL COM INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | E- 034/2023 | R$ 84.899,00 | CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA | 06/06/2023 | 05/06/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-47-23 | SIM |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONDICIONADOS EM CESTAS BÁSICAS | FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES | G- 001/2023 | R$ 1.739.880,00 | CBS CESTAS BASICAS SOROCABA EIRELI | 16/06/2023 | 15/06/24 | 12 MESES | ATA | ATA | NÃO |
SHPU | 4.4.90.51.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA A REVITALIZAÇÃO DA PISTA DE SKATE DO KARTÓDROMO MUNCIPAL EM JAHU/SP | REVITALIZAÇÃO DO KARTÓDROMO MUNICIPAL | T- 038/2023 | R$ 489.713,05 | FXKAP CONSTRUÇÕES LTDA | 18/12/2023 | 15/06/2024 | 6 MESES | CONTRATO | C- 320/23 | SIM |
ESPORTE | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFÉUS, MEDALHAS E UNIFORMES | INSUMOS PARA AS COMPETIÇÕES E PRÁTICAS ESPORTIVAS | E- 020/2023 | R$ 79.160,49 | RICO ESPORTES LTDA | 19/06/2023 | 18/06/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-62-23 | SIM |
ESPORTE | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFÉUS, MEDALHAS E UNIFORMES | INSUMOS PARA AS COMPETIÇÕES E PRÁTICAS ESPORTIVAS | E- 020/2023 | R$ 73.834,92 | RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERV. EIRELI | 19/06/2023 | 18/06/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-63-23 | SIM |
ESPORTE | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFÉUS, MEDALHAS E UNIFORMES | INSUMOS PARA AS COMPETIÇÕES E PRÁTICAS ESPORTIVAS | E- 020/2023 | R$ 46.417,94 | UNIFORMES DANNYELLEN XXXXXXX XXXX | 19/06/2023 | 18/06/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-64-23 | SIM |
GOVERNO | 3.3.90.39.00 | ACESSIBILIDADE NO FÓRUM | MELHORA NA INFRA ESTRUTURA | T- 09/2023 | R$ 281.191,48 | WALP-CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA | 01/12/2023 | 28/06/2024 | 7 MESES | CONTRATO | C- 290/23 | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | ACESSIBILIDADE IMOVEIS EDUCAÇÃO | ADEQUAÇÃO DA ACESSBILIDADE NOS PRÉDIOS DA EDUCAÇAO | T- 016/2023 | R$ 572.167,31 | PANTÁCULO - CONSTRUÇÕES CIVIL, COMÉRCIO, PAISAGISMO E SEGURANÇA LTDA | 10/07/2023 | 09/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-82-23 | SIM |
SPDA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE UM CONTADOR/ANALISADOR HEMATOLÓGICO VETERINÁRIO AUTOMÁTICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLÍNICA VETERINÁRIA | E- 039/2023 | R$ 36.459,00 | EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIO LTDA | 10/07/2023 | 09/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-83-23 | SIM |
MEIO AMBIENTE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE TRITURADOR DE GALHOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | E- 032/2023 | R$ 294.900,00 | ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS | 11/07/2023 | 10/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-90-23 | SIM |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ORDEM JUDICIAL | E- 031/2023 | R$ 149.385,60 | AGLON COMÉRCIO | 11/07/2023 | 10/07/24 | 12 MESES | ATA | 3101/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ORDEM JUDICIAL | E- 031/2023 | R$ 73.379,52 | TRIUNFAL MARILIA | 11/07/2023 | 10/07/24 | 12 MESES | ATA | 3102/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ORDEM JUDICIAL | E- 031/2023 | R$ 186.624,00 | CM HOSPITALAR S.A | 11/07/2023 | 10/07/24 | 12 MESES | ATA | 3103/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ORDEM JUDICIAL | E- 031/2023 | R$ 215.606,45 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX EPP | 11/07/2023 | 10/07/24 | 12 MESES | ATA | 3104/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ORDEM JUDICIAL | E- 031/2023 | R$ 1.458,00 | INPHARMA HOSPITALAR | 11/07/2023 | 10/07/24 | 12 MESES | ATA | 3105/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ORDEM JUDICIAL | E- 031/2023 | R$ 68.812,52 | ILG COMERCIAL LTDA | 11/07/2023 | 10/07/24 | 12 MESES | ATA | 3106/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ORDEM JUDICIAL | E- 031/2023 | R$ 50.746,82 | DROGARIA VIANA & VIANA LTDA | 11/07/2023 | 10/07/24 | 12 MESES | ATA | 3107/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ORDEM JUDICIAL | E- 031/2023 | R$ 2.559,60 | J.R.CARÃO SALEH | 11/07/2023 | 10/07/24 | 12 MESES | ATA | 3108/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ORDEM JUDICIAL | E- 031/2023 | R$ 95.505,84 | FRANHAN & ROGANTI | 11/07/2023 | 10/07/24 | 12 MESES | ATA | 3109/23 | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EPI’s, PELO PERÍODO DE 12 MESES | INSUMOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO | E- 040/2023 | R$ 290.899,20 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA | 20/07/2023 | 13/07/24 | 12 MESES | ATA | 4001/23 | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EPI’s, PELO PERÍODO DE 12 MESES | INSUMOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO | E- 040/2023 | R$ 5.256,80 | C.H.LAZZARI ME | 20/07/2023 | 13/07/24 | 12 MESES | ATA | 4002/23 | NÃO |
GOVERNO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA O PAÇO MUNICIPAL DE JAHU/SP | AVCB PAÇO MUNICIPAL | T- 030/2023 | R$ 8.939,98 | A & F ARQUITETURA E PROJETOS LTDA ME | 15/01/2024 | 13/07/2024 | 6 MESES | CONTRATO | C- 326-2023 | SIM |
ESPORTE | 3.3.90.39.00 | REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | MELHORA DA INFRA ESTRUTURA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | T- 004/2023 | R$ 2.327.180,39 | AMPLITUDE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO LTDA | 19/09/2023 | 15/07/24 | 10 MESES | CONTRATO | C-201-23 | SIM |
CULTURA | 3.3.90.39.00 | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTOS CULTURAIS | E- 023/2023 | R$ 122.563,19 | XXXX XXXXX XXXXXXX CORTEZ | 17/07/2023 | 16/07/24 | 12 MESES | ATA | 2301/23 | NÃO |
ESPORTE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE | IMPLANTAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE | E- 041/2023 | R$ 76.000,00 | SUPER SONIC DO BRASIL LTDA | 21/07/2023 | 20/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-098-23 | SIM |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO. | INSUMOS PARA PROJETO COZINHALIMENTO | E- 044/2022 | R$ 3.830,00 | LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 24/07/2023 | 23/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-100-23 | SIM |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO. | INSUMOS PARA PROJETO COZINHALIMENTO | E- 044/2022 | R$ 5.170,00 | XXXXXX XXXXX & CIA | 24/07/2023 | 23/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-101-23 | SIM |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO. | INSUMOS PARA PROJETO COZINHALIMENTO | E- 044/2022 | R$ 7.102,00 | LASERTECH COMERCIAL EIRELLI EPP | 24/07/2023 | 23/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-102-23 | SIM |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO. | INSUMOS PARA PROJETO COZINHALIMENTO | E- 044/2022 | R$ 9.075,00 | L G DA SILVA EQUIPAMENTOS LTDA | 24/07/2023 | 23/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-103-23 | SIM |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO. | INSUMOS PARA PROJETO COZINHALIMENTO | E- 044/2022 | R$ 6.219,45 | EVANDRO UTILIDADES ME | 24/07/2023 | 23/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-104-23 | SIM |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO. | INSUMOS PARA PROJETO COZINHALIMENTO | E- 044/2022 | R$ 1.900,00 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX 21380836832 | 24/07/2023 | 23/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-105-23 | SIM |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO. | INSUMOS PARA PROJETO COZINHALIMENTO | E- 044/2022 | R$ 3.190,00 | EMBALAGENS VIDA | 24/07/2023 | 23/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-106-23 | SIM |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO. | INSUMOS PARA PROJETO COZINHALIMENTO | E- 044/2022 | R$ 8.130,00 | INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELLI | 24/07/2023 | 23/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-107-23 | SIM |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO. | INSUMOS PARA PROJETO COZINHALIMENTO | E- 044/2022 | R$ 3.498,75 | HG COMERCIO DE MOVEIS E QUI. PARA ESCRITORIO | 24/07/2023 | 23/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-108-23 | SIM |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO. | INSUMOS PARA PROJETO COZINHALIMENTO | E- 044/2022 | R$ 5.900,00 | DIPELL COMERCIAL LTDA | 25/07/2023 | 24/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-99-23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ADAPTADO DE ALUNOS | TRANSPORTE ADAPTADO DE ALUNOS | E- 24/2022 | R$ 14.989,80 | BAMBINOS TRANSPORTES JAU LTDA | 26/07/2023 | 25/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-112-2023 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ADAPTADO DE ALUNOS | TRANSPORTE ADAPTADO DE ALUNOS | E- 24/2022 | R$ 70.545,83 | L.C. BARBOSA TRANSPORTES ME | 26/07/2023 | 25/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-113-2023 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ADAPTADO DE ALUNOS | TRANSPORTE ADAPTADO DE ALUNOS | E- 24/2022 | R$ 5.085,00 | PESSUTO & STRADA TRANSPORTES LTDA | 26/07/2023 | 25/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-114-2023 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS | TRANSPORTE DE ALUNOS | E- 33/2022 | R$ 101.616,08 | ANTONIASSI & HERNANDES LTDA | 26/07/2023 | 25/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-117-2023 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS | TRANSPORTE DE ALUNOS | E- 33/2022 | R$ 96.000,00 | BAMBINOS TRANSPORTES JAU LTDA | 26/07/2023 | 25/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-118-2023 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS | TRANSPORTE DE ALUNOS | E- 33/2022 | R$ 465.345,06 | EDIVANS MURAROTO TRANSPORTE LTDA | 26/07/2023 | 25/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-119-2023 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS | TRANSPORTE DE ALUNOS | E- 33/2022 | R$ 365.920,66 | PESSUTO & STRADA TRANSPORTES LTDA | 26/07/2023 | 25/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-123-2023 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS | TRANSPORTE DE ALUNOS | E- 33/2022 | R$ 148.117,93 | XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX ME | 26/07/2023 | 25/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-121-2023 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS | TRANSPORTE DE ALUNOS | E- 33/2022 | R$ 401.199,84 | OSMAR MARSOLA E CIA LTDA | 26/07/2023 | 25/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-122-2023 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS | TRANSPORTE DE ALUNOS | E- 33/2022 | R$ 719.061,99 | L.C. BARBOSA TRANSPORTES ME | 26/07/2023 | 25/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-120-2023 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS | TRANSPORTE DE ALUNOS | E- 33/2022 | R$ 301.690,12 | XXXXXX XXXXX XXXXXXX & CIA LTDA | 26/07/2023 | 25/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-124-2023 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS | TRANSPORTE DE ALUNOS | E- 33/2022 | R$ 668.026,58 | SJL TRANSPORTES LTDAC ME | 26/07/2023 | 25/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-125-2023 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 45 KG PARA O DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA 12 MESES | NECESSÁRIO PARA O FORNECIMENTO DE MERENDA AOS ALUNOS DA REDE | E- 044/2023 | R$ 245.000,00 | SPEDDY COMERCIO DE GÁS LTDA - M | 27/07/2023 | 26/07/24 | 12 MESES | ATA | 4401 | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ADAPTADO DE ALUNOS | TRANSPORTE ADAPTADO DE ALUNOS | E- 24/2022 | R$ 19.650,96 | XXXXXX XXXXX XXXXXXX & CIA LTDA | 27/07/2023 | 26/07/24 | 13 MESES | CONTRATO | C-115-2023 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE BOTAS E ACESSÓRIOS DE UNIFORMES PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES | E- 042/2023 | R$ 5.627,76 | PARATODOS REPRESENTAÇÕES LTDA | 01/08/2023 | 31/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-130-23 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE BOTAS E ACESSÓRIOS DE UNIFORMES PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES | E- 042/2023 | R$ 4.320,00 | TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | 01/08/2023 | 31/07/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-131-23 | SIM |
SHPU | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA À EXECUÇÃO DE REFORMA DO CLUBE REAL NO DISTRITO DE POTUNDUVA, JAHU/SP | REFORMA DO CLUBE REAL DE POTUNDUVA | P- 005/2023 | R$ 1.689.695,00 | TECNOFOR ENGENHARIA LTDA | 02/08/2023 | 01/08/24 | 12 MESES | CONTRATO | CONTRATO 142 23 | SIM |
ECONOMIA E FINANÇAS | 3.3.90.40.00 | CONTR. EMPRESA ESPECIALIZ. P/ GESTAO DEDOCUMENTOS, IMPRESSAO E DIGITALIZACAO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PREFETURA | G- 28/2020 | R$ 7.245.705,11 | G4 SOLUCOES EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA | 05/08/2023 | 04/08/24 | 12 MESES | CONTRATO | C- 3º ADITIVO | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PELO PERÍODO DE 12 MESES | MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO | E- 046/2023 | R$ 71.880,00 | TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09/08/2023 | 08/08/24 | 12 MESES | ATA | 4601/23 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PELO PERÍODO DE 12 MESES | MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO | E- 046/2023 | R$ 32.000,00 | PAVFRIO PAVIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 09/08/2023 | 08/08/24 | 12 MESES | ATA | 4602/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | E- 049/2023 | R$ 75.559,00 | IMEP - INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA | 09/08/2023 | 08/08/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-153-23 | SIM |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS RAIO-X ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | E- 050/2023 | R$ 26.028,00 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 28/08/2023 | 27/08/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-172-23 | SIM |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS RAIO-X ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | E- 050/2023 | R$ 39.980,00 | LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 28/08/2023 | 27/08/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-173-23 | SIM |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | E- 103/2022 | R$ 29.000,00 | CELERA TECNOLOGIA EM QUEIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 28/08/2023 | 27/08/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-0171-23 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM PRÉDIOS E PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO MUNICÍPIO DE JAHU, EXCETO PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS | MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA PREFEITURA | G- 003/2023 | R$ 5.999.997,60 | RAJ BRASIL SERVIÇO E CONSTRUÇÕES LTDA | 29/08/2023 | 28/08/24 | 12 MESES | CONTRATO | CONTRATO 179- 23 | SIM |
CULTURA | 4.4.90.51.00 | MONUMENTOS PARA ENTRADA DA CIDADE | MELHORA INFRA ESTRUTURA URBANA | T- 007/2022 | R$ 311.524,65 | PREVEN OBRA S E SOLUCOES EM ENGENHARIA LT DA | 31/08/2023 | 30/08/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-186-23 | SIM |
MEIO AMBIENTE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS | EQUIPAMENTOS PARA ZELADORIA DA CIDADE | E- 052/2023 | R$ 49.500,00 | PEMAQ METALURGICA LTDA | 31/08/2023 | 30/08/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-184-23 | SIM |
GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA XXXXXXXX XX XXXXXX, 752 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR | S- 7/2022 | R$ 37.200,00 | XXXX XXXXXXX XXXXXXX | 31/08/2023 | 30/08/2024 | 12 MESES | CONTRATO | Cont. 093/23 | SIM |
SEDEMPI | 3.3.90.39.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA TREZE DE MAIO, 337 E 347 | PARA FUNCIONAMENBTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | S-004-LC/2021 | R$ 263.787,12 | MASSONI EMP. IMOBILIÁRIOS LTDA | 01/09/2021 | 01/09/2024 | 12+24 | CONTRATO | Cont. 034/21 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | E- 051/2023 | R$ 48.627,93 | AEF BID COMERCIO LTDA | 02/09/2023 | 02/09/24 | 12 MESES | ATA | 5101/2023 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | E- 051/2023 | R$ 194.135,50 | TELAFER COM. DE TELAS E FERRAGENS LTDA | 02/09/2023 | 02/09/24 | 12 MESES | ATA | 5102/2023 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | E- 051/2023 | R$ 50.755,54 | XXXXX XXXXXXX XXXXX AGROPECUARIA LTDA. | 02/09/2023 | 02/09/24 | 12 MESES | ATA | 5103/2023 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | E- 051/2023 | R$ 1.763.974,67 | MULTI OPÇÕES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 02/09/2023 | 02/09/24 | 12 MESES | ATA | 5104/2023 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | E- 051/2023 | R$ 24.695,75 | MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 02/09/2023 | 02/09/24 | 12 MESES | ATA | 5105/2023 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | E- 051/2023 | R$ 39.419,20 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX ME | 02/09/2023 | 02/09/24 | 12 MESES | ATA | 5106/2023 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | E- 051/2023 | R$ 9.100,00 | KEILA DA SILVA MIGUELME | 02/09/2023 | 02/09/24 | 12 MESES | ATA | 5107/2023 | NÃO |
EDUCAÇÃO | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | NECESSÁRIO PARA O FORNECIMENTO DE MERENDA AOS ALUNOS DA REDE | E- 048/2023 | R$ 55.500,00 | ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA | 05/09/2023 | 05/09/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-188-23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR MEIO DE CHAMADA PÚBLICA, COM ENTREGA PONTO A PONTO, ATENDENDO AOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL, ESTADUAL E CONVENIADA | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | CH-001/2023 | R$ 191.526,00 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITARARÉ – COAFAI | 29/09/2023 | 08/09/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-231-2023 | NÃO |
ECONOMIA E FINANÇAS | 3.3.90.35.00 | LEVANTAMENTO DE DADOS E INSTUÇÕES TÉCNICAS | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA | T- 02/2022 | R$ 194.425,65 | METAPÚBLICA CONS. E ASS. EM GESTÃO | 11/09/2023 | 10/09/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-191-2023 | SIM |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SAÚDE | E- 025/2023 | R$ 500.000,00 | SOQUÍMICA LABORATÓRIOS LTDA | 12/09/2023 | 11/09/24 | 12 MESES | ATA | 2501/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SAÚDE | E- 025/2023 | R$ 125.000,00 | OPÇÃO CIRURGICA RIO PRETO LTDA | 12/09/2023 | 11/09/24 | 12 MESES | ATA | 2502/23 | NÃO |
EDUCAÇÃO | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 40 PROJETORES MULTIMÍDIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE JAHU | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO | E- 043/2023 | R$ 108.400,00 | FREEDOM DO BRASIL LTDA | 13/09/2023 | 12/09/24 | 12 MESES | COMTRATO | C-193-23 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL PARA TRÂNSITO | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | G- 031/2020 | R$ 90.156,00 | CONSISTRANS CONSUL. E SIST P/ TRANS. | 14/09/2023 | 13/09/24 | 12 MESES | CONTRATO | 10.203/2020 | SIM |
GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA XXXXXXXX XXXXXXXXXX, 656 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O FUSS | S- 12/2022 | R$ 51.600,00 | ITALIA CAPRARO SURIANO | 14/09/2023 | 13/09/2024 | 24 MESES | CONTRATO | Cont. 9000/22 | SIM |
DIVERSAS | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | E- 053/2023 | R$ 115.710,00 | LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 15/09/2023 | 14/09/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-197-23 | SIM |
MEIO AMBIENTE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE UM TRATOR CORTADOR DE GRAMA TRIPULADO GIRO ZERO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CIDADE | E- 063/2023 | R$ 120.932,67 | MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA | 20/09/2023 | 19/09/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-202-23 | SIM |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALMOÇO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS AD, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES | FORNCIMENTO DE MARMITAS PARA USUÁRIOS DO CAPS | E- 068/2023 | R$ 39.600,00 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 20/09/2023 | 19/09/24 | 12 MESES | ATA | 6801/2023 | NÃO |
SEAR | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO HATCH COM CAPACIDADE PARA CINCO LUGARES ZERO KM | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | E- 062/2023 | R$ 75.350,00 | ALL BRAZ COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA - EPP | 20/09/2023 | 19/09/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-205-23 | SIM |
ESPORTE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | E- 62/2023 | R$ 75.350,00 | ALL BRAZ COM E LOCAÇÕES LTDA | 20/09/2023 | 19/09/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-062-23 | NÃO |
CULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SEDAN ZERO KM E DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICAPE ZERO KM | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | E- 065/2023 | R$ 95.900,00 | ANDRETA II | 25/09/2023 | 24/09/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-208-23 | SIM |
CULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SEDAN ZERO KME DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICAPE ZERO KM | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | E- 065/2023 | R$ 101.980,00 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 25/09/2023 | 24/09/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-209-23 | SIM |
ESPORTE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E PLAYGROUND | IMPLANTAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE | E- 064/2023 | R$ 157.732,00 | SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME | 25/09/2023 | 24/09/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-211-23 | SIM |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SEDAN ZERO KM | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | E- 069/2023 | R$ 95.000,00 | VETOR AUTOMÓVEIS LTDA | 26/09/2023 | 25/09/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-212-23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP DE 13 KG E AQUISIÇÃO DE COTA CHEIA (VASILHAME + GÁS) DE GLP 13 KG | NECESSÁRIO PARA O FORNECIMENTO DE MERENDA AOS ALUNOS DA REDE | E- 056/2023 | R$ 11.590,00 | SPEEDY COMERCIO DE GAS LTDA | 26/09/2023 | 25/09/24 | 12 MESES | ATA | 5601/23 | NÃO |
S. MULHERES | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SUV ZERO KM | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | E- 067/2023 | R$ 113.500,00 | LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 26/09/2023 | 25/09/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-214-23 | NÃO |
GOVERNO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | MEDICINA DO TRABALHO | E - 31/2022 | R$ 114.816,00 | OLIVEIRA & XXXXX - CLINICA | 27/09/2023 | 26/09/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-10602-2022 | SIM |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO RAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | E- 057/2023 | R$ 115.666,67 | ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA | 30/08/2023 | 30/09/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-173-23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR MEIO DE CHAMADA PÚBLICA, COM ENTREGA PONTO A PONTO, ATENDENDO AOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL, ESTADUAL E CONVENIADA | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | CH-001/2023 | R$ 879.049,00 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS - COOPERDOURADOS | 02/10/2023 | 01/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-230-2023 | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR DE 7 LUGARES ZERO KM | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | E- 070/2023 | R$ 119.400,00 | LOUREIRO E FIGUEIREDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 02/10/2023 | 01/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-218-23 | NÃO |
EDUCAÇÃO | 4.4.90.51.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARACONSTRUÇÃO DE CRECHE NO RESIDENCIAL CIDADE ALTA, EM JAHU/SP | REDUÇÃO DEFICIT VAGAS DE CRECHES | P- 007/2023 | R$ 3.778.907,93 | PANICO MA TERIAIS E CONSTRUÇÃO EIREL I | 03/10/2023 | 03/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-220-23 | SIM |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 0 1 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SEDAN Z ERO KM | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | E- 074/2023 | R$ 92.500,00 | VETOR AUTOMOVEIS LTDA | 03/10/2023 | 03/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-221-23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX,000 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O CENTRO DE ASTRONOMIA | S- 17/2019 | R$ 117.295,68 | XXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXX | 03/10/2022 | 03/10/2024 | 24 MESES | CONTRATO | Cont. 025/19 | SIM |
SPDA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 0 1 UM ) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICAPE ZERO KM | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | E- 078/2023 | R$ 149.900,00 | R&R LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | 05/10/2023 | 04/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-224-23 | NÃO |
CULTURA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE MERCEARIA (BEBIDA LÁCTEA, SUCO, BISCOITO SAL GADO, BISCOITO DOCE E BOLINHOS) PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O PORJETO GURI, PELO PER ÍODO DE 12 MESES | GÊNEREOS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO PROJETO GURI | E- 075/2023 | R$ 54.827,52 | COMERCIAL XXXX XXXXXX LTDA | 06/10/2023 | 06/10/24 | 13 MESES | ATA | 7501/2023 | NÃO |
CULTURA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE MERCEARIA (BEBIDA LÁCTEA, SUCO, BISCOITO SAL GADO, BISCOITO DOCE E BOLINHOS) PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O PORJETO GURI, PELO PER ÍODO DE 12 MESES | GÊNEREOS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO PROJETO GURI | E- 075/2023 | R$ 95.251,20 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 06/10/2023 | 06/10/24 | 14 MESES | ATA | 7501/2023 | NÃO |
CULTURA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE MERCEARIA (BEBIDA LÁCTEA, SUCO, BISCOITO SAL GADO, BISCOITO DOCE E BOLINHOS) PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O PORJETO GURI, PELO PER ÍODO DE 12 MESES | GÊNEREOS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO PROJETO GURI | E- 075/2023 | R$ 111.165,12 | AEF BID COMERCIO LTDA | 06/10/2023 | 06/10/24 | 15 MESES | ATA | 7503/2023 | NÃO |
GOVERNO | 3.3.90.30.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS | G- 09/2022 | R$ 162.593,02 | FURLAMAX - SUPERMERCADO LTDA | 08/10/2023 | 07/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | 10611/2022 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR POR MEIO DE CHAMADA PÚBLICA, COM ENTREGA PONTO A PONTO, ATENDENDO AOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL, ESTADUAL E CONVENIADA | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | CH-001/2023 | R$ 299.780,00 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTOS RURAIS ASSENTADOS DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 21 DE DEZEMBRO E REGIÃO - APADER | 09/10/2023 | 08/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-229-2023 | NÃO |
MEIO AMBIENTE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 0 3 ( T RÊS ) VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PICAPE ZERO KM | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | E- 077/2023 | R$ 295.497,00 | R & R LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE | 10/10/2023 | 09/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-232-23 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO, CAPINTARIA E SERRALHERIA | EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA SERRALHERIA | E- 072/2023 | R$ 15.560,00 | MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 11/10/2023 | 10/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-233-23 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO, CAPINTARIA E SERRALHERIA | EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA SERRALHERIA | E- 072/2023 | R$ 81.927,76 | MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES | 11/10/2023 | 10/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-234-23 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO, CAPINTARIA E SERRALHERIA | EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA SERRALHERIA | E- 072/2023 | R$ 74.445,00 | DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME | 11/10/2023 | 10/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-235-23 | SIM |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL XXX XXXXXXXX XXXXXXXX,000 | XXXXXXX DE IMÓVEL QUE ABRIGA O CRAS CENTRAL | S- 07/2021 | R$ 49.200,00 | ROMILDA SANZOGO BUORO | 13/10/2021 | 13/10/24 | 24 MESES | CONTRATO | Cont. 069/21 | SIM |
MEIO AMBIENTE | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE HORAS DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO ELEVATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE PODA NO MUNICIPIO DE JAHU/SP | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CIDADE | E- 061/2023 | R$ 105.000,00 | KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA | 16/10/2023 | 15/10/24 | 12 MESES | CONTRADO | C-236-23 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE LED VEICULAR P/ DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | INSUMOS DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | E- 79/2023 | R$ 40.000,00 | SINACOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 18/10/2023 | 17/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-237-2023 | NÃO |
MEIO AMBIENTE | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSBORDO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO DE JAHU | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | P- 002/2023 | R$ 2.559.600,00 | ITAPRESS LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA | 19/10/2023 | 18/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | CONTRATO 238- 23 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE LED VEICULAR DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA TRÂNSITO | E- 079/2023 | R$ 40.000,00 | SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | 18/10/2023 | 18/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-237-23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | AVCB EDUCAÇÃO | OBTENÇÃO DE AVCB PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO | T- 011/2023 | R$ 54.700,24 | DLM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 19/10/2023 | 19/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-239-23 | SIM |
GOVERNO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA PARA COM O FGTS E ATUALIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PREFETURA | G- 004/2023 | R$ 251.000,00 | S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS | 23/10/2023 | 22/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C- 272/2023 | SIM |
ECONOMIA E FINANÇAS | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 03 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH ZERO KM | VEÍCULO PARA LOCOMOÇÃO | E- 055/2023 | R$ 222.000,00 | ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 27/10/2023 | 26/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-242-23 | SIM |
MEIO AMBIENTE | 3.3.90.39.00 | ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO | TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS | E- 34/2021 | R$ 3.929.400,00 | ESTRE AMBIENTAL S/A | 27/10/2023 | 26/10/24 | 12 meses | CONTRATO | C- 243/2023 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA XXXXXX XXXXX XXXXXXXX,162 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A CRECHE XXXX XXXXXX ELEUTÉRIO | S- 20/2019 | R$ 102.959,52 | CAROLMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | 30/10/2022 | 28/10/2024 | 24 MESES | CONTRTATO | C- 9213/2022 | SIM |
MEIO AMBIENTE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO ESPAÇOS PUBLICOS | E- 054/2023 | R$ 304.040,00 | MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES | 01/11/2023 | 29/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-256-2023 | SIM |
MEIO AMBIENTE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO ESPAÇOS PUBLICOS | E- 054/2023 | R$ 23.095,00 | F M PEÇAS E MAQUINAS LTDA | 01/11/2023 | 29/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-0255-2023 | SIM |
MEIO AMBIENTE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO ESPAÇOS PUBLICOS | E- 054/2023 | R$ 13.104,30 | COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA | 01/11/2023 | 29/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-254-2023 | SIM |
SAÚDE | 3.3.90.36.00 | CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGO DE ORIENTAÇÃO ANALÍTICA | ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL | G- 38/2020 | R$ 24.348,00 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX FRAIZ GIUSEPPIN | 30/10/2023 | 29/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-0251/2023 | SIM |
EDUCAÇÃO | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 0 1 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MINIVAN COM CAPACIDADE PARA 07 LUGARES ZERO KM E DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SEDAN | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | E- 080/2023 | R$ 127.999,00 | D.P. QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 31/10/2023 | 30/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-249-23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 0 1 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MINIVAN COM CAPACIDADE PARA 07 LUGARES ZERO KM E DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SEDAN COM CAPACIDADE PARA 05 LUGARES ZERO KM | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | E- 080/2023 | R$ 89.600,00 | ATRI COMERCIAL LTDA | 31/10/2023 | 30/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-250-23 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MOTOCICLETAS ZERO KM DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | AQUISIÇÃO DE MOTOS PARA DEP. TRÂNSITO | E- 076/2023 | R$ 160.998,00 | VALE COMÉRCIO DE MOTOS LTDA | 31/10/2023 | 30/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-252-23 | SIM |
SEDEMPI | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 0 1 VEÍCU LO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PARA (05 CINCO ) LUGARES ZERO KM | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | E- 081/2023 | R$ 108.000,00 | ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS L TDA | 31/10/2023 | 30/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | C-248-23 | SIM |
SAÚDE | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO MÉDICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MÉDICOS PARA REDE | E- 17/2021 | R$ 6.527.846,90 | CLINICA MÉDICA DAHER E MANSUR | 01/10/2023 | 30/10/24 | 12 MESES | CONTRATO | 10.380/2021 3º ADITIVO | SIM |
SPDA | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA AMARAL GURGEL, 715 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A CLÍNICA VETERINÁRIA MUNICIPAL | S- 41/2028 | R$ 90.931,92 | XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX | 01/11/2023 | 31/10/2024 | 12 MESES | CONTRATO | Cont. 9617/23 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA MOBILIDADE URBANA | E- 082/2023 | R$ 529.000,00 | TKBR IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 10/11/2023 | 09/11/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C-261-23 | NÃO |
SPDA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EQUIPAR AS UNIDADES SEMEMOV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | E- 83/2023 | R$ 45.639,00 | EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIO LTDA | 13/11/2023 | 12/11/24 | 12 MESES | CONTRATO | C- 264/2023 | NÃO |
SPDA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EQUIPAR AS UNIDADES SEMEMOV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | E- 83/2023 | R$ 1.357,84 | CIRURGICA UNIÃO LTDA | 13/11/2023 | 12/11/24 | 12 MESES | CONTRATO | C- 265/2023 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO HATCH ZERO KM E UM VEÍCULO TIPO PICK UP PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO | E- 86/2023 | R$ 96.900,00 | NOGUEIRA LINS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 17/11/2023 | 16/11/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 273/2023 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO HATCH ZERO KM E UM VEÍCULO TIPO PICK UP PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO | E- 86/2023 | R$ 349.000,00 | RODONAVES CAMINHÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 17/11/2023 | 16/11/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 273/2023 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO HATCH ZERO KM E UM VEÍCULO TIPO PICK UP PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO | E- 86/2023 | R$ 349.000,00 | ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES | 17/11/2023 | 16/11/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C-275-23 | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMÂMETROS E CARDIOVERSOR – EGC/RESP/DESF/DEA/PMS/SPO2. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | E- 105/2022 | R$ 132.000,00 | MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 24/11/2023 | 23/11/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C-280-23 | NÃO |
MEIO AMBIENTE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE UM A VAN/MINIBUS ZERO KM COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 LUGARES | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O MEIO AMBIENTE | E- 084/2023 | R$ 294.300,00 | BELISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 27/11/2023 | 26/11/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C-281-23 | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMÂMETROS E CARDIOVERSOR – EGC/RESP/DESF/DEA/PMS/SPO2. | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE | E- 105/2022 | R$ 132.620,00 | INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 28/11/2023 | 27/11/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 287-23 | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PÃES FRANCESES PARA A MERENDA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | E- 066/2023 | R$ 162.000,00 | FURLAMAX - SUPERMERCADO LTDA | 28/11/2023 | 27/11/2024 | 12 MESES | ATA | 6601-2023 | NÃO |
GOVERNO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE VÍDEO MONITORAMENTO | MELHORA DA SEGURANÇA DO MUNICÍPIO | G- 02/2023 | R$ 3.158.820,00 | SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA | 28/11/2023 | 27/11/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 286/2023 | SIM |
CULTURA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA | DECORAÇAO PARA FESTIVIDADES | E- 92/2023 | R$ 3.866,00 | BOARETO E RUIZ LTDA ME | 28/11/2023 | 27/11/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 282-23 | NÃO |
CULTURA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA | DECORAÇAO PARA FESTIVIDADES | E- 92/2023 | R$ 18.710,00 | BA LUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATATERIAIS ELÉTRICOS | 28/11/2023 | 27/11/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 283-23 | NÃO |
CULTURA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA | DECORAÇAO PARA FESTIVIDADES | E- 92/2023 | R$ 12.098,00 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX ME | 28/11/2023 | 27/11/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 284-23 | NÃO |
CULTURA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA | DECORAÇAO PARA FESTIVIDADES | E- 92/2023 | R$ 900,00 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX ME | 28/11/2023 | 27/11/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 285-23 | NÃO |
GOVERNO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES | MANUTENUTENÇÃO DA SEGURANÇA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | E- 091/2023 | R$ 50.650,00 | XXXXX XXXX XXXXXXX EXTINTORES | 29/11/2023 | 28/11/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 288-2023 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA | MANUTENÇÃO TRÂNSITO | E- 94/2023 | R$ 216.900,00 | VIA PARANÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | 01/12/2023 | 30/11/2024 | 12 MESES | ATA | ATA-9401/2023 | NÃO |
SEAR | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICAPE ZERO KM | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | E- 97/2023 | R$ 96.000,00 | NOGUEIRA LINS VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 01/12/2023 | 30/11/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 289/2023 | NÃO |
SEAR | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICAPE ZERO KM | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | E- 097/2023 | R$ 96.000,00 | NOGUEIRA LINS VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 01/12/2023 | 30/11/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C-289-2023 | NÃO |
AGRICULTURA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR CABINADO | AQUISIÇÃO VEÍCULOS | E- 98/2023 | R$ 209.500,00 | MERAK SOLUÇÕES LTDA | 04/12/2023 | 03/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 294-2023 | NÃO |
SEAR | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E ZELADORIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | E- 096/2023 | R$ 9.428,00 | XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX ME | 04/12/2023 | 03/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 292/2023 | NÃO |
AGRICULTURA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA HORTA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | E- 102/2023 | R$ 43.565,83 | AEF BID COMÉRCIO LTDA | 04/12/2023 | 03/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 298/2023 | NÃO |
AGRICULTURA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA HORTA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | E- 102/2023 | R$ 12.500,00 | TELAFER COM. DE TELAS E FERRAGENS LTDA | 04/12/2023 | 03/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 299/2023 | NÃO |
GOVERNO | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL XXX XXXXXXXX, 00 X 00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A RESIDÊNCIA DO COMANDANTE DO TIRO DE GUERRA | S- 13/2022 | R$ 67.680,00 | MARCIA XXXXXX XXXXXXX XXXXXX E XXXXXXXX XXXXXX | 06/12/2022 | 06/12/2024 | 24 MESES | CONTRATO | Cont. 9597/22, 9596/22 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPI PARA REEDUCANDOS DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | E- 087/2023 | R$ 5.100,00 | AEF BID COMÉRCIO LTDA | 07/12/2023 | 06/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 300/2023 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS EPI PARA REEDUCANDOS DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS | E- 087/2023 | R$ 6.488,00 | NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | 07/12/2023 | 06/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 301/2023 | NÃO |
CULTURA | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL XXXXXX XXXXX | CONTRATAÇÃO DE 24 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS | I- 64/2023 | R$ 90.000,00 | CORPORAÇÃO MUSICAL CARLOS GOMES | 08/12/2023 | 07/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 302/23 | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE PROGRAMA DE PROFICIÊNCIA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (INGLÊS) COMPOSTO POR MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS, FORMAÇÃO CONTINUADA E RECURSOS DIGITAIS AOS ESTUDANTES E PROFESSORES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE INGLÊS | E- 089/2023 | R$ 187.000,00 | XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX | 08/12/2023 | 07/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 303/2023 | NÃO |
AGRICULTURA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO DE UMA HORTA MUNICIPAL | E- 102/2023 | R$ 43.565,83 | AEF BID COMÉRCIO LTDA | 07/12/2023 | 07/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 329/23 | NÃO |
AGRICULTURA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | CONSTRUÇÃO DE UMA HORTA MUNICIPAL | E- 102/2023 | R$ 12.500,00 | TELAFER COM. DE TELAS E FERRAGENS LTDA | 07/12/2023 | 07/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 330/23 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - COM ENTREGA PARCELADA | AQUISIÇÃO DE INSUMO PARA TAPA BURADOS | E- 104/2023 | R$ 3.439.920,00 | C.C. BARTOLI EIRELI | 11/12/2023 | 10/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 305/23 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE PINTURA DE SOLO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | E- 093/2023 | R$ 28.700,00 | SD COMERCIAL EQUIPAMENTOS LTDA | 11/12/2023 | 10/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 304/23 | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO DISTRITO POTUNDUVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | E- 12/2023 | R$ 44.590,00 | COMERCIAL APP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA | 12/12/2023 | 11/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 311/23 | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO DISTRITO POTUNDUVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | E- 12/2023 | R$ 29.100,00 | TK PRODUOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME | 12/12/2023 | 11/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 306/23 | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO DISTRITO POTUNDUVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | E- 12/2023 | R$ 34.825,00 | LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 12/12/2023 | 11/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 307/23 | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO DISTRITO POTUNDUVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | E- 12/2023 | R$ 8.828,20 | AEF BID COMÉRCIO LTDA | 12/12/2023 | 11/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 308/23 | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO DISTRITO POTUNDUVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | E- 12/2023 | R$ 11.268,00 | MEDCOLI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA | 12/12/2023 | 11/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 309/23 | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO DISTRITO POTUNDUVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | E- 12/2023 | R$ 25.000,00 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | 12/12/2023 | 11/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 310/23 | NÃO |
EDUCAÇÃO | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MELHORA DA ESTRUTURA DA MERENDA ESCOLAR | E- 100/2023 | R$ 20.520,00 | COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA | 14/12/2023 | 13/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 314/23 | NÃO |
ECONOMIA E FINANÇAS | 3.3.90.39.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E ANÚNCIOS OFICIAIS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL/NACIONAL, DE INTERESSE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU, NO CADERNO DE CLASSIFICADOS OU EM ESPAÇO ESPECÍFICO | PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS | E- 105/2023 | R$ 236.340,00 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVS. PROP. PUBL. LTDA | 14/12/2023 | 13/12/2024 | 12 MESES | ATA | ATA - 10501/23 | NÃO |
MEIO AMBIENTE | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE QUE ATUAM NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS NO MUNICÍPIO DE JAHU | AQUISIÇÃO DE EPI COLETORES | E- 088/2023 | R$ 20.885,91 | R DE SANTIL EPI EPP | 14/12/2023 | 13/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 316/23 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | E- 101/2023 | R$ 54.900,00 | HYDRAUMAQ EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | 14/12/2023 | 13/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 318/23 | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO E APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO | INSUMOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | E- 99/2023 | R$ 27.860,00 | AEF BID COMÉRCIO LTDA | 21/12/2023 | 20/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 322/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.39.00 | 3º TERMPO DE ADITAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO MÉDICO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | G- 02/2021 | R$ 5.231.688,09 | ARCHANGELO CLÍNICA MÉDICA LTDA | 22/12/2023 | 21/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 291/2023 | SIM |
SAÚDE | 3.3.90.39.00 | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 10.446/2021 | ADITAMENTO CONTRATUAL | G- 02/2021 | R$ 626.707,64 | ARCHANGELO CLÍNICA MÉDICA LTDA | 22/12/2023 | 21/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 270/23 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 4.4.90.52.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTADORES REGRESSIVOS SEMAFÓRICOS | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | E- 85/2023 | R$ 79.500,00 | CONTRASIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 323/23 | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 4.4.90.52.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTADORES REGRESSIVOS SEMAFÓRICOS | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | E- 85/2023 | R$ 26.500,00 | SINAL MINAS LTDA | 22/12/2023 | 22/12/2024 | 12 MESES | CONTRATO | C- 324/23 | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS P/ BOMBA DE INFUSÃO PARA ATENDIMENTO ORDEM JUDICIAL | AQUISIÇÃO INSUMOS SAÚDE | I-065/2023 | R$ 963.384,00 | MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | 09/01/2024 | 09/01/2025 | 12 MESES | CONTRATO | C- 322-2023 | SIM |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIMENTO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA | ABASTECIMENTO DE ÁLCOOL, DIESEL E ETANOL DOS VEÍCULOS DA FROTA | G- 22/2020 | R$ 9.165.466,94 | PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL | 26/02/2023 | 25/08/25 | 30 MESES | CONTRATO | 10.196/2020 | SIM |
SEDEMPI | 3.3.90.39.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL XXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX, 000 X 000 | SENAI | S-002-LC/2020 | R$ 708.810,24 | HERRERA ADM. BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS | 02/10/2023 | 01/10/2025 | 24 MESES | CONTRATO | Cont. 041/21 | SIM |
GOVERNO | 3.3.90.36.00 | ADITAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA .... | MORADIA DO CAPITÃO DO TIRO DE GUERRA | S- 26/2020 | R$ 69.600,00 | XXX XXXXX XXXXXX XXXXXX | 21/12/2023 | 20/12/2025 | 24 MESES | CONTRATO | C- 319/23 | NÃO |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, 000 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | S- 01/2023 | R$ 223.200,00 | XXXX XXXXX XXXXXXXX / XXXXXXXXX XXXXXXXX MONTE ALEGRE E OUTROS | 07/02/2023 | 07/02/26 | 36 MESES | CONTRATO | C- 001/23, 003/23, 004/23, 005/23 | SIM |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.90.39.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL AV. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, 491 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CRAS CIDADE ALTA | S- 02/2023 | R$ 144.000,00 | SPYKES INJETADOS | 07/08/2023 | 07/08/26 | 36 MESES | CONTRATO | C- 0152/23 | SIM |
GOVERNO | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX,000 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A 63ª ZONA ELEITORAL | S- 16/2021 | R$ 377.893,20 | XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX E OUTROS | 20/10/2022 | 20/10/2026 | 60 MESES | CONTRATO | Cont. 8996/22, 8997/22 | SIM |
SAÚDE | 3.3.90.39.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, 000 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A SECRETARIA DE SAÚDE | S- 09/2021 | R$ 762.585,84 | HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU S/A | 09/11/2023 | 08/11/2026 | 36 MESES | CONTRATO | C- 178/2023 | SIM |
ECONOMIA E FINANÇAS | 3.3.90.39.00 | PUBLICAÇÕES NO "DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" EM CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO EM VIGOR, CUJA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL SE FAZ OBRIGATÓRIA | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | S- 53/2023 | R$ 2.114.101,20 | COMPANHIA PROC. DADOS DO EST. DE SAO PAULO | 21/08/2023 | 20/08/28 | 60 MESES | CONTRATO | C-170/23 | NÃO |
GOVERNO | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX, 876 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO MUNICIPAL | S- 11/2023 | R$ 1.080.000,00 | XXXX XXXXXXX XXXXXXXX E OUTRO | 12/09/2023 | 12/09/2028 | 60 MESES | CONTRATO | Cont. 190/23, 192/23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL XXX XXXXXX XXXXXXX,000 | LOCAÇÃO DE NOVO IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | S- 14/2023 | R$ 1.380.000,00 | XXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX E XXXXX XXXXXX XXXXXXXX AGUERA | 03/10/2023 | 03/10/2028 | 60 MESES | CONTRATO | Cont. 196/23, 269/23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, 000 | XXXXXXX DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A CMEI CIDADE ALTA | S- 09/2023 | R$ 270.000,00 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXX E JOELMA AP. XXXXX XXXXXXX | 06/10/2023 | 06/10/2028 | 60 MESES | CONTRATO | Cont. 223/23, 268/23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA XXXXXXX XXXXXXX, 490 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A CMEI CIDADE ALTA | S- 08/2023 | R$ 270.000,00 | XXXXXXX XXXXX XXXXX | 06/10/2023 | 06/10/2028 | 60 MESES | CONTRATO | Cont. 222/23 | SIM |
S. MULHERES | 3.3.90.39.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL AV. XXX XXXXXXXX, 447 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | S- 08/2021 | R$ 366.336,00 | MORION EMPREENDIMENTOS LTDA | 10/11/2023 | 09/11/2028 | 60 MESES | CONTRATO | Cont.075/21 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL AV. XXXX XXXXXX, 1039 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A EMEF EDIDIMAR SANCINETTI MOMESSO | S-39/2018 | R$ 229.938,60 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX E NEWTON FRASQUETTI | 14/11/2023 | 13/11/2028 | 60 MESES | CONTRATO | C- 180-2023 | SIM |
GABINETE DO PREFEITO | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA XXXX XXXXXXXX, 70 | PARA FUNCIONAMENTO DA CONSELHO TUTELAR | S-058-LC/2023 | R$ 239.400,00 | XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX E XXXXXXXX XX. MOMESSO JAVARONE | 13/11/2023 | 13/11/2028 | 60 MESES | CONTRATO | Cont. 259/23, 263/23 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL XXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX, 00 X 000 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A CMEI XXXXXX XXXXXX | S-40/2018 | R$ 670.764,00 | XXXXXXXXX XXXXXXX E XXXXXXXX XXXXXXX | 14/11/2023 | 14/11/2028 | 60 MESES | CONTRATO | Cont. 021/19 (Antigo FWM) Cont. 177/23, 271/23 | SIM |
MEIO AMBIENTE | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ SISTEMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LIXO URBANO DE JAHU | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SÍTIO SÃO FRANCISCO - DOIS CÓRREGOS | S- 12/2021 | R$ 747.267,60 | Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx / Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx/ Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx / Xxxxxx Xxxxxxxxx Otaviano | 25/11/2021 | 25/11/2028 | 60 MESES | CONTRATO | Cont. 006/21, 007/21, 008/21, 009/21 | SIM |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL XXX XXXXXXX XXXXX XXX XXXX, 000 | XXXXXXX DE IMÓVEL QUE ABRIGA A CMEI PROF. XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX | S- 42/2018 | R$ 347.111,40 | BRUNA THAIS CASTANHASSI | 27/11/2023 | 26/11/2028 | 60 MESES | CONTRATO | Cont. 084/21 | SIM |
SEAR | 3.3.90.36.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL XXX XXX XXXXXX, 000 - XXXXX. POTUNDUVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A GARAGEM/DEPÓSITO DA SUB PREFEITURA | S- 21/2019 | R$ 217.733,40 | XXXXX XXXXXXX MARCHI | 27/11/2023 | 26/11/2028 | 60 MESES | CONTRATO | C- 258/2023 | SIM |
ECONOMIA E FINANÇAS | 3.3.90.39.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL XXX XXXXX XXXXXXXXX, 00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O ALMOXARIFADO CENTRAL | S- 25/2020 | R$ 573.759,00 | SBI INDUSTRIA TERMOPLASTICA LTDA | 03/12/2023 | 02/12/2028 | 60 MESES | CONTRATO | Cont. 075/20 | SIM |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.90.36.00 | PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO CRAS | S- 013/2021 | R$ 138.000,00 | XXXXXXXX XXXXXXXX E XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | 17/12/2023 | 16/12/2028 | 60 MESES | CONTRATO | C- 315/23 | NÃO |
[Digite aqui]
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PCA)
Art. 12, VII - NLLC 14.133/2021
NOVAS CONTRATAÇÕES EM ANDAMENTO E PARA 2024 | |||||||
Secretaria Solicitante | Elemento da Despesa (Audesp) | Descrição Sucinta do Objeto | Justificativa da contratação | Estimativa preliminar do Valor | Data Pretendida da Contratação | Grau de prioridade da Contratação | Vinculação ou dependência com outro Objeto |
ESPORTES | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISCINAS | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | R$ 145.000,00 | JANEIRO/2024 | MÉDIO | NÃO |
CULTURA | 3.3.90.39.00 | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS CULTURAIS, TURÍSITCOS, ESPORTIVOS, EDUCACIONAIS, ASSISTENCIA IS, SOLENIDADES, ATOS CÍVICOS E/OU AÇÕES DE GOVERNO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS | R$ 2.143.594,66 | JANEIRO/2024 | BAIXO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.50.39.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO EM CRECHE | ATENDIMENTO EM CRECHES | R$ 4.558.099,05 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.50.39.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATENDIMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CONTRATURNO | R$ 654.660,86 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 E 3.3.90.39.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS | R$ 4.975.640,00 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
AGRICULTURA | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA MUNICIPAL EM JAHU/SP | CONSTRUÇÃO DE HORTA PIRES DE CAMPOS | R$ 77.256,11 | JANEIRO/2024 | BAIXO | NÃO |
AGRICULTURA | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E ACESSÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO DE HORTA MUNICIPAL EM JAHU/SP | CONSTRUÇÃO DE HORTA JARDIM PARATI | R$ 77.256,11 | JANEIRO/2024 | BAIXO | NÃO |
ESPORTES | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE MODALIDADES ESPORTIVA EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES | ARBITRAGEM PARA COMPETIÇÕES | R$ 294.253,33 | JANEIRO/2024 | BAIXO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.50.39.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS MULTIPLAS E/OU AUTISMO | R$ 3.918.315,15 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.50.39.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | R$ 3.118.579,20 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.50.39.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | ATENDIMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSO E SUAS FAMÍLIAS | R$ 776.820,00 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.50.39.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | R$ 2.120.718,60 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.50.39.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | R$ 1.589.851,20 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.50.39.00 | TERMO DE COLABORAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA IDOSA | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | R$ 955.416,00 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.50.39.00 | TERMO DE COLABORAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS | EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | R$ 243.314,76 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USUÁRIOS | R$ 634.279,28 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO | MELHORA DA INFRA ESTRUTURA DA SECRETARIA | R$ 50.022,29 | JANEIRO/2024 | MÉDIO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS PARA COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | MELHORA DA ESTRUTURA DA MERENDA ESCOLAR | R$ 489.760,31 | JANEIRO/2024 | MÉDIO | NÃO |
MEIO AMBIENTE | 3.3.90.39.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO EM ARBORIZAÇÃO E/OU ZELADORIA | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ 23.461,65 | JANEIRO/2024 | BAIXO | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA APOIO À PRODUÇÃO E AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS | EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ 533.625,00 | JANEIRO/2024 | BAIXO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES, ESTOJOS E MOCHILAS ESCOLARES PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAHU | MATERIAIS ESCOLARES PARA ALUNOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO | R$ 4.568.982,63 | JANEIRO/2024 | MÉDIO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.32.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JAHU | UNIFORMES ESCOLARES PARA ALUNOS REDE MUNICIPAL DE ENSINO | R$ 3.745.508,33 | JANEIRO/2024 | MÉDIO | NÃO |
ESPORTES | - | CONCESSÃO QUADRAS E SALÃO MUNICIPAL | CONCESSÃO ESPAÇOS PÚBLICO | R$ 158.640,00 | JANEIRO/2024 | BAIXO | NÃO |
CULTURA | 3.3.90.39.00 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AERO CLUBE JAHU | REFORMA E MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS | R$ 2.274.956,65 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | ACESSIBILIDADE EMEF DR XXXXX XXXXXX | ACESSIBILIDADE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | R$ 165.000,00 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | ACESSIBILIDADE PROFº XXXXX XXXXXXX XXXXXX | ACESSIBILIDADE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | R$ 77.000,00 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | ACESSIBILIDADE EMEF PROF. XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX | ACESSIBILIDADE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | R$ 155.430,00 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | ACESSIBILIDADE CMEI PROFª XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX | ACESSIBILIDADE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | R$ 42.570,00 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | ACESSIBILIDADE PROFº XXXXX XXXXXXX XXXXX | ACESSIBILIDADE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | R$ 81.840,00 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | ACESSIBILIDADE COMENDADOR XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX | ACESSIBILIDADE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | R$ 104.500,00 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | ACESSIBILIDADE CMEI ZITA SAJOVIC SABBACH | ACESSIBILIDADE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | R$ 29.040,00 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | ACESSIBILIDADE CAIC XV DE AGOSTO | ACESSIBILIDADE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | R$ 7.920,00 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL | R$ 5.492.331,28 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A REDE SUS | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SAÚDE | R$ 290.000,00 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE CÁPSULAS, ÓVULOS, GOTAS E CREME | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SAÚDE | R$ 61.822,87 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.51.00 | CONSTRUÇÃO UBS JD. XXXXXXX XXXXXX | CONSTRUÇÃO UBS | R$ 2.102.122,07 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
SHPU | 3.3.90.39.00 | AVCB IMÓVEIS PÚBLICOS | REFORMA E MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS | R$ 1.000.000,00 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
SHPU | 3.3.90.39.00 | ADEQUAÇÃO DE VIAS E SINALIZAÇÃO DE CICLOVIA | CONVÊNIO | R$ 394.205,00 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | ACESSIBILIDADE EMEF PROF. XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX | ACESSIBILIDADE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | R$ 132.000,00 | JANEIRO/2024 | ALTO | NÃO |
TODAS | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EPI’s, PELO PERÍODO DE 12 MESES. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ 2.871.572,35 | FEVEREIRO/2024 | ALTO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | MATERIAIS DIVERSOS PARA DEPTO MERENDA | R$ 52.469,28 | FEVEREIRO/2024 | BAIXO | NÃO |
MEIO AMBIENTE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 1 CAMINHÃO COM CESTO AÉREO | MANEJO DA ARBORIZAÇAO URBANA | R$ 747.266,67 | FEVEREIRO/2024 | BAIXO | NÃO |
TODAS | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EPI (SEGURANÇA DO TRABALHO) | AQUISIÇÃO DE EPI | R$ 339.902,16 | FEVEREIRO/2024 | ALTO | NÃO |
TODAS | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO) | KITS DE UNIFORMES SERVIDORES | R$ 589.157,97 | FEVEREIRO/2024 | ALTO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.39.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA | REALIZAÇÃO DE EXAMES - SAÚDE | R$ 424.103,33 | FEVEREIRO/2024 | ALTO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.39.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONS | REALIZAÇÃO DE EXAMES - SAÚDE | R$ 648.466,00 | FEVEREIRO/2024 | ALTO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.39.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS | REALIZAÇÃO DE EXAMES - SAÚDE | R$ 1.016.526,66 | FEVEREIRO/2024 | ALTO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.39.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS | REALIZAÇÃO DE EXAMES - SAÚDE | R$ 519.908,23 | FEVEREIRO/2024 | ALTO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.39.00 | REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES DE DIAGNÓSTICOS PARA CENTRO MULTIDISCIPLINAR | REALIZAÇÃO DE EXAMES - SAÚDE | R$ 798.684,00 | FEVEREIRO/2024 | ALTO | NÃO |
GOVERNO | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E MARMITAS PARA AS GUARNIÇÕES DE SERVIÇO NO TIRO DE GUERRA DE JAHU | EM CUMPRIMENTO À CLÁSULA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO | R$ 17.746,66 | FEVEREIRO/2024 | MÉDIO | NÃO |
SPDA | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES VETERINÁRIOS. | CONVÊNIO FEDERAL | R$ 73.410,00 | FEVEREIRO/2024 | BAIXO | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK25 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS CEPROM | R$ 470.000,00 | FEVEREIRO/2024 | ALTO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE ENFERMAGEM | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SAÚDE | R$ 4.290.388,44 | FEVEREIRO/2024 | ALTO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 4.4.90.51.00 | CONSTRUÇÃO DE EMEF NO JD. XXXX XXXXXX – 12 SALAS | CONSTRUÇÃO ESCOLA | R$ 4.905.931,87 | FEVEREIRO/2024 | ALTO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3..3.90.39.00 | REFORMAS UNIDADES ESCOLARES | REFORMA E MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS | R$ 3.500.000,00 | FEVEREIRO/2024 | MÉDIO | NÃO |
SPHU | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO GNSS/RTK | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ 85.382,00 | FEVEREIRO/2024 | BAIXO | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 01 MICROONIBUS | ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES | R$ 725.033,33 | FEVEREIRO/2024 | MÉDIO | NÃO |
SPDA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÂES E GATOS | ALIMENTAÇÃO ANIMAIS CANIL MUNICIPAL | R$ 127.378,50 | MARÇO/2024 | MÉDIO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE POMADAS, SUSPENSÕES, GOTAS E COLÍRIOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | R$ 1.218.548,60 | MARÇO/2024 | ALTO | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | Lr | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE ÁGUA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | R$ 387.071,73 | MARÇO/2024 | BAIXO | NÃO |
ESPORTES | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DEPREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL, TINTA, MATERIAL DE FERRO - PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS | MANUTENÇÃO DAS QUADRAS ESPORTIVAS | R$ 305.571,45 | MARÇO/2024 | BAIXO | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO EM DIVERSAS PRAÇAS | ILUMINAÇÃO EM PRAÇAS | R$ 536.387,08 | MARÇO/2024 | BAIXO | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA À FRIO | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | R$ 542.250,00 | MARÇO/2024 | ALTO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE CATETER E COLETOR DE URINA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 604.597,60 | MARÇO/2024 | ALTO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA ADAPTAR AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO NOVO | ADAPTAÇÕES NA ESTRUTURA NOVO PRÉDIO | R$ 51.143,60 | MARÇO/2024 | BAIXO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL | R$ 1.553.462,33 | MARÇO/2024 | ALTO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | INSUMOS PARA FUNCIOMENTO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS | R$ 1.373.704,00 | MARÇO/2024 | ALTO | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 4.4.90.52.00 | CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS | INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE URBANO | R$ 860.000,00 | MARÇO/2024 | MÉDIO | NÃO |
CULTURA | 4.4.90.51.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE BOULEVARD NA RUA MAJOR PRADO, NO TRECHO LOCALIZADO ENTRE A RUA AMARAL GURGEL E RUA VISCONDE DO RIO BRANCO NO MUNICÍPIO DE JAHU | CONVÊNIO ESTADUAL | R$ 565.422,58 | MARÇO/2024 | MÉDIO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | R$ 131.549,93 | MARÇO/2024 | BAIXO | NÃO |
ESPORTES | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DE ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS PARA ATLETAS EM VIAGENS REPRESENTATIVAS DO MUNICÍPIO | TRANSPORTE DE ATLETAS EM COMPETIÇÕES | R$ 367.075,00 | MARÇO/2024 | BAIXO | NÃO |
ESPORTES | 4.4.90.51.00 | IMPLATAÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA | REFORMA E MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS | R$ 1.000.000,00 | MARÇO/2024 | MÉDIO | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.39.00 | RECAPEAMENTO E CALÇAMENTO EM VIAS URBANAS | CONVÊNIO - CHÁCARA AULER E JD. AMÉRICA | R$ 481.105,00 | MARÇO/2024 | MÉDIO | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.39.00 | RECAPEAMENTO COM FRESAGEM EM VIAS URBANAS | CONVÊNIO - JD. NOVA JAÚ | R$ 238.856,00 | MARÇO/2024 | MÉDIO | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.51.00 | CONSTRUÇÃO DO CEO – CENTRO DE ESPECIALIZADADES ODONTOLÓGICAS | CONSTRUÇÃO NOVO CEO | R$ 1.500.000,00 | MARÇO/2024 | MÉDIO | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MICROONIBUS TRANSPORTE URBANO | CONVÊNIO | R$ 424.667,00 | MARÇO/2024 | MÉDIO | NÃO |
MEIO AMBIENTE | 3.3.90.39.00 | LOCAÇÃO DE 10 CAMINHÕES DE LIXO DOMICILIAR | MANUTENÇÃOD OS SERVIÇOS DE COLETIVA DE LIXO URBANO | R$ 5.923.910,00 | MARÇO/2024 | ALTO | NÃO |
ESPORTES | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇAÕ DE EMPRESA PARA ILUMINAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO | ILUMINAÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO JD. BELA VISTA | R$ 166.421,42 | MARÇO/2024 | MÉDIO | NÃO |
SEDEMPI | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA COBERTURA DO POUPATEMPO | MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | R$ 149.213,49 | MARÇO/2024 | MÉDIO | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO BASCULANTE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 824.600,00 | MARÇO/2024 | BAIXO | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO CARROCERIA ZERO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 3.587.033,33 | MARÇO/2024 | BAIXO | NÃO |
SEGEST | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | AQUISIÇÃO DE SERVIDOR | R$ 1.248.597,01 | MARÇO/2024 | ALTO | NÃO |
GOVERNO | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO PICAPE P/ CORPO DE BOMBEIROS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 263.693,33 | MARÇO/2024 | BAIXO | NÃO |
GOVERNO | 3.3.90.39..00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ OBRAS NA COBERTURA DO TIRO DE GUERRA | MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS | R$ 166.413,13 | MARÇO/2024 | ALTO | NÃO |
GOVERNO | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA SEGURANÇAS PATRIMONIAIS | APRIMORAMENTO DOS TRABALHOS | R$ 474.049,95 | MARÇO/2024 | BAIXO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA IMOBILIZAÇÕES E CURATIVOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM | R$ 394.546,70 | ABRIL/2024 | ALTO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE NAS APRESENTAÇÕES DE AMPOLAS E COMPRIMIDOS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE | R$ 4.557.781,00 | ABRIL/2024 | ALTO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SAÚDE | AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DA SAÚDE | R$ 1.373.704,00 | ABRIL/2024 | ALTO | NÃO |
ESPORTES | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DE TROFÉUS E MEDALHAS, AGASALHOS E COLCHÕES | MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA | R$ 199.413,37 | ABRIL/2024 | BAIXO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CADERNOS DE AVALIAÇÃO IMPRESSOS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS | MELHORA DA QUALIDADE DO ENSINO | R$ 2.000.000,00 | ABRIL/2024 | BAIXO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO (CME) E AMBULATÓRIO DE PEQUENAS CIRURGIAS | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SAÚDE | R$ 115.872,53 | ABRIL/2024 | MÉDIO | NÃO |
MEIO AMBIENTE | 3.3.90.39.00 | CHAMAMENTO PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA | IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS DE RECICLAGEM MEIO AMBIENTE | R$ 367.027,43 | ABRIL/2024 | MÉDIO | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA | INSUMOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | R$ 73.223,39 | ABRIL/2024 | MÉDIO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 4.4.90.52.00 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA, MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS | IMPLANTAÇÃO COZINHA PEDAGÓGICA DA EMEF NORMA BOTELHO | R$ 22.252,62 | ABRIL/2024 | BAIXO | NÃO |
CULTURA | 3.3.90.39.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA | SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM EVENTOS | R$ 96.098,00 | MAIO/2024 | BAIXO | NÃO |
SPDA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES | MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DIREITO DOS ANIMAIS | R$ 216.159,72 | MAIO/2024 | MÉDIO | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA | SINALIZAÇAO VIAS | R$ 634.754,00 | MAIO/2024 | MÉDIO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE ESTOMIA | INSUMOS PARA SAÚDE | R$ 62.880,00 | MAIO/2024 | ALTO | NÃO |
ECONOMIA E FINANÇAS | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOSPARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE JAHU | MANUTEÇÃO DOS SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO | R$ 82.789,79 | MAIO/2024 | BAIXO | NÃO |
SHPU | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE POSTEAMENTO, EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E KITS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VÁRIAS VIAS PÚBLICAS DO JARDIM SANTA ROSA, JARDIM ITAMARATY E JARDIM CILA DE XXXXX XXXXX, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE JAHU/SP | INSTALAÇÃO DE POSTEAMENTO E EXTENSÃO ELÉTRICA | R$ 168.389,29 | MAIO/2024 | BAIXO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 4.4.90.51.00 | AMPLIAÇÃO DA CMEI XXXXXXX XXXXXXXXX | OBRAS EM ESCOLAS | R$ 435.437,79 | MAIO/2024 | MÉDIO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.39.00 | REFORMA E ADEQUAÇÃO PAS XXXXX XXXXXX | REFORMA E MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS | R$ 360.000,00 | MAIO/2024 | ALTO | NÃO |
SAÚDE | 4.4.90.51.00 | IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE NO JARDIM COMERCIÁRIOS | CONVÊNIO | R$ 1.600.000,00 | MAIO/2024 | MÉDIO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.36.00 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE FONOTERAPIA DOMICILAR | ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL | R$ 19.335,00 | MAIO/2024 | ALTO | NÃO |
ASSISTÊNCIA E DES. SOCIAL | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONDICIONADOS EM CESTAS BÁSICAS | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS CARENTES | R$ 1.739.880,00 | JUNHO/2024 | ALTO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | AMPLIAÇÃO ESCOLA - CMEI HILARINHO | OBRAS EM ESCOLAS | R$ 435.437,79 | JUNHO/2024 | ALTO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 4.4.90.51.00 | AMPLIAÇÃO ESCOLA - CMEI XXXX XXXXXXX BRANDÃO | OBRAS EM ESCOLAS | R$ 435.437,79 | JUNHO/2024 | MÉDIO | NÃO |
GOVERNO | 3.390.39.00 | IMPERMEABILIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO COBERTURA DA PREFEITURA | REFORMA E MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS | R$ 500.000,00 | JUNHO/2024 | ALTO | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.39.00 | REFORMA RODOVIÁRIA | REFORMA E MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS | R$ 2.500.000,00 | JUNHO/2024 | ALTO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUDICIAIS | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ORDEM JUDICIAL | R$ 844.078,35 | JULHO/2024 | ALTO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EPI | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SEC. EDUCAÇÃO | R$ 296.156,00 | JULHO/2024 | ALTO | NÃO |
CULTURA | 3.3.90.39.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, DE RECREAÇÃO, FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE | PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | R$ 122.563,19 | JULHO/2024 | BAIXO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.39.00 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP 45 KG PARA O DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA 12 MESES | NECESSÁRIO PARA O FORNECIMENTO DE MERENDA AOS ALUNOS DA REDE | R$ 245.000,00 | JULHO/2024 | ALTO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 4.4.90.51.00 | AMPLIAÇÃO DA CMEI XXXXXXX XXXXXX | OBRAS EM ESCOLAS | R$ 435.437,79 | JULHO/2024 | MÉDIO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 4.4.90.51.00 | COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA EMEF XXXXX XXXXX PELEGRINO | OBRAS EM ESCOLAS | R$ 362.851,27 | JULHO/2024 | MÉDIO | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PELO PERÍODO DE 12 MESES | MANUTENÇÃO DAS VIAS DO MUNICÍPIO | R$ 103.880,00 | AGOSTO/2024 | MÉDIO | NÃO |
MOBILIDADE URBANA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | R$ 2.130.708,59 | SETEMBRO/2024 | MÉDIO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SAÚDE | R$ 625.000,00 | SETEMBRO/2024 | ALTO | NÃO |
SAÚDE | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ALMOÇO PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS AD | FORNCIMENTO DE MARMITAS PARA USUÁRIOS DO CAPS | R$ 39.600,00 | SETEMBRO/2024 | MÉDIO | NÃO |
CULTURA | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE MERCEARIA (BEBIDA LÁCTEA, SUCO, BISCOITO SAL GADO, BISCOITO DOCE E BOLINHOS) PARA CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O PORJETO GURI | GÊNEREOS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO PROJETO GURI | R$ 261.243,84 | OUTUBRO/2024 | BAIXO | NÃO |
TODAS | 3.3.90.40.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE PONTOS VIA FIBRA ÓPTICA APAGADA COM LINK DEDICADO DE INTERNET E WI-FI OUTDOOR NO MUNICÍPIO DE JAHU. | INTERLIGAÇÃO DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE | R$ 1.132.440,00 | OUTUBRO/2024 | BAIXO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PÃES FRANCESES PARA A MERENDA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | R$ 162.000,00 | NOVEMBRO/2024 | ALTO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.32.00 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES EDUCAÇÃO (PARA 2025) | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS | R$ 3.200.000,00 | NOVEMBRO/2024 | MÉDIO | NÃO |
EDUCAÇÃO | 3.3.90.30.00 | KITS MATERIAIS, MOCHILAS E ESTOJOS (PARA 2025) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ALUNOS | R$ 4.100.000,00 | NOVEMBRO/2024 | MÉDIO | NÃO |
GOVERNO | 3.3.90.39.00 | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A DESTINADA A EXPLORAR, A TÍTULO ONEROSO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. | PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | R$ 5.826.765,60 | DEZEMBRO/2024 | ALTO | NÃO |