SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL
TERMO ADITIVO Nº 21/2022-GESCON/SELOG/SR/PF/MS
Processo nº 08339.001557/2020-18
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2021 – SEI 08339.001557/2020-18, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, REPRESENTADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA 3FG CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 19.249.679/0001-85.
Aos 09 dias do mês de MAIO do ano de 2022, a UNIÃO, por intermédio da
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO DO SUL,
instalada na Rua Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, nº 322, Vila Sobrinho, com inscrição no CNPJ nº 00.394.494/0084-63, neste ato representada pelo Superintendente Regional, Senhor XXXXX XXX, Delegado de Polícia Federal, residente nesta capital, CPF 000.000.000-00, de acordo com suas atribuições legais, ínsitas na Portaria nº 14.922-DG/PF, de 14/05/2021, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 3FG CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.249.679/0001-85, sediada na Xxx 00, xx 00, Xxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxx 00.000-000, Campo Grande/MS, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, CPF nº 000.000.000-00, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 08339.001557/2020-18 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021-PF/MS, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é:
1.1.1. PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 22/2021, por 06 (seis) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 03/06/2022 a 02/12/2022, nos termos do art. 57, IV, da Lei n.º 8.666, de 1993.
1.1.2. PRORROGAR o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 60 (sessenta) dias corridos, totalizando 120 (cento e vinte) dias de prazo de execução, com início em 21/01/2022 e término em 20/05/2022, seguindo o Cronograma Físico Financeiro Atualizado (SEI nº 22723616).
1.1.2. ACRESCENTAR 14,508 % do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data
de assinatura deste instrumento, equivalente a R$ 16.132,53 (dezesseis mil cento e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), nos moldes do art. 65, inciso I, alínea “b”, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993;
1.1.3. ALTERAR a Cláusula 3ª – Preço, em função do acréscimo.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO
2.1. Com o acréscimo de 14,508 % do valor inicial atualizado do contrato, equivalente a R$ 16.132,53, o valor da contratação perfaz o total de R$ 127.329,36 (cento e vinte e sete mil trezentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos), conforme Planilha Orçamentária Atualizada (SEI nº 22723657).
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, conforme Nota de Crédito - NC 2022NC001126 (SEI nº 22849222).
Gestão/Unidade: 00001;
Fonte de Recursos: TESOURO - RECURSOS ORDINARIOS (0100000000);
Elemento de Despesa: 449051 Plano Interno: PF99E000C22
3.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
4.1. A CONTRATADA deverá renovar a garantia contratual anteriormente prestada visando adequá-la à nova vigência e mantendo a proporção de 5 (cinco)% em relação ao valor global, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.
técnicos:
5. CLÁUSULA QUINTA – DOCUMENTAÇÃO ANEXA
5.1. Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos
5.1.1 Cronograma Físico Financeiro Atualizado (SEI nº 22723616)
5.1.2 Planilha Orçamentária Atualizada (SEI nº 22723657)
6. CLÁUSULA SEXTA - RATIFICAÇÃO
6.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO
7.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai assinado eletronicamente pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem, e por duas testemunhas.
CONTRATANTE:
............................................................
XXXXX XXX
Superintendente Regional
CONTRATADO:
............................................................. XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX
3FG CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
TESTEMUNHAS: a)................................................... b)...................................................
Documento assinado eletronicamente por XXXXX XXX, Superintendente Regional, em 09/05/2022, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, Usuário Externo, em 09/05/2022, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por XXXXXXXX XXXXXXXXX, Agente Administrativo(a), em 09/05/2022, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por XXXX XXXXX XX XXXXX, Agente Administrativo(a), em 09/05/2022, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Referência: Processo nº 08339.001557/2020-18 SEI nº 23185152
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU CNPJ: 00.394.494/0077-34
Obra Bancos
Reforma Xxxx Xxxxx Xxxx XXXXXX - 00/0000 - Xxxx
Xxxxxx xx Xxx
Cronograma Físico e Financeiro
B.D.I. Encargos Sociais
21,81% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS |
1.1 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 100,00% 4720,69 | 25,00% 1.180,17 | 25,00% 1.180,17 | 25,00% 1.180,17 | 25,00% 1.180,18 |
1.2 | PROJETOS LEGAIS | 100,00% 4.272,34 | 50,00% 2.136,17 | 50,00% 2.136,17 | ||
2 | DEMOLIÇÃOES E RETIRADAS | 100,00% 519,12 | 100,00% 259,56 | 100,00% 259,56 | ||
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 75.698,43 | 25,00% 18.924,60 | 25,00% 18.924,60 | 25,00% 18.924,60 | 25,00% 18.924,60 |
4 | PINTURA INTERNA | 100,00% 25.174,84 | 100,00% 25.174,84 | |||
5 | PINTURA EXTERNA | 100,00% 11.457,88 | 100,00% 11.457,88 | |||
6 | OUTROS SERVIÇOS | 100,00% 5.486,06 | 25,00% 1.371,51 | 25,00% 1.371,51 | 25,00% 1.371,51 | 25,00% 1.371,52 |
Cronograma Físico Financeiro Atualizado (22723616)
Porcentagem Custo
SEI 08339.001557/2020-18 / pg. 5
Porcentagem Acumulado Custo Acumulado
19% 17% 26% 38%
R$ 23.872,02 R$ 21.476,29 R$ 33.193,73 R$ 48.787,32
19% 36% 62% 100%
R$ 23.872,02 R$ 45.348,31 R$ 78.542,04 R$ 127.329,36
XX XXXXXX - XX XXXX XXXXXX - XXX XX XXXXXX / XX
/
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU CNPJ: 00.394.494/0077-34
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Reforma Xxxx Xxxxx Xxxx
XXXXXX - 00/0000 - Xxxx
Xxxxxx xx Xxx
Planilha Orçamentária Atualizada (22723657)
ORSE - 06/2021 - Sergipe IOPES - 01/2022 - Espírito Santo
SIURB - 01/2021 - São Paulo
21,81% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
SEI 08339.001557/2020-18 / pg. 6
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | |||||
M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | |||||||||
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9.601,78 | 8.993,03 | 7,06 % | ||||||||||
1.1 | GERENCIAMENTO DE OBRAS | 5.040,24 | 4.720,69 | 3,71 % | ||||||||||
1.1.1 | 00000 | XXXXXX | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 176 | 19,94 | 22,29 | 1,99 | 24,28 | 3.923,04 | 350,24 | 4.273,28 | 4.002,35 | 3,14 % |
1.1.2 | 00000/000 | XXXXXX | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2 | 314,82 | 48,71 | 334,77 | 383,48 | 97,42 | 669,54 | 766,96 | 718,33 | 0,56 % |
1.2 | PROJETOS LEGAIS | 4.561,54 | 4.272,34 | 3,36 % | ||||||||||
1.2.1 | PROJ_NVI_ 01 | Próprio | ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO ORÇAMENTO INCLUINDO COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS, APROVAÇÃO DE PROJETO, ALVARÁ, HABITE-SE, LICENÇA AMBIENTAL E LICENÇA DOS BOMBEIROS | UN | 1 | 3.744,80 | 0,00 | 4.561,54 | 4.561,54 | 0,00 | 4.561,54 | 4.561,54 | 4.272,34 | 3,36 % |
2 | DEMOLIÇÃOES E RETIRADAS | 554,26 | 519,12 | 0,41 % | ||||||||||
2.1 | 00000 | XXXXXX | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 180 | 0,54 | 0,47 | 0,18 | 0,65 | 84,60 | 32,40 | 117,00 | 109,58 | 0,09 % |
2.2 | 00000 | XXXXXX | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 3,36 | 7,21 | 6,27 | 2,51 | 8,78 | 21,06 | 8,44 | 29,50 | 27,63 | 0,02 % |
2.3 | 00000 | XXXXXX | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | 3 | 21,75 | 20,01 | 6,48 | 26,49 | 60,03 | 19,44 | 79,47 | 74,43 | 0,06 % |
2.4 | 00000 | XXXXXX | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1,68 | 44,63 | 37,93 | 16,43 | 54,36 | 63,72 | 27,60 | 91,32 | 85,53 | 0,07 % |
2.5 | 04.18.070 | CPOS | Remoção de caixa de entrada de energia padrão residencial completa | UN | 1 | 167,84 | 204,43 | 0,01 | 204,44 | 204,43 | 0,01 | 204,44 | 191,48 | 0,15 % |
2.6 | 26.11.76 | EMBASA | 275 - RETIRADA DE HIDROMETRO | UN | 1 | 22,57 | 23,49 | 4,00 | 27,49 | 23,49 | 4,00 | 27,49 | 25,75 | 0,02 % |
2.7 | 00000 | XXXXXX | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 | 1,04 | 0,91 | 0,35 | 1,26 | 3,64 | 1,40 | 5,04 | 4,72 | 0,00 % |
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 80.822,58 | 75.698,43 | 59,45 % | ||||||||||
3.1 | 00000 | XXXXXX | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 23,98 | 11,31 | 17,90 | 29,21 | 282,75 | 447,50 | 730,25 | 683,95 | 0,54 % |
3.2 | 00000 | XXXXXX | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 37,97 | 17,59 | 28,66 | 46,25 | 35,18 | 57,32 | 92,50 | 86,64 | 0,07 % |
3.3 | 00000 | XXXXXX | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 51,96 | 23,85 | 39,44 | 63,29 | 47,70 | 78,88 | 126,58 | 118,55 | 0,09 % |
3.4 | 00000 | XXXXXX | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 75 | 25,38 | 11,69 | 19,22 | 30,91 | 876,75 | 1.441,50 | 2.318,25 | 2.171,27 | 1,71 % |
3.5 | 00000 | XXXXXX | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 28,45 | 14,46 | 20,19 | 34,65 | 173,52 | 242,28 | 415,80 | 389,44 | 0,31 % |
Planilha Orçamentária Atualizada (22723657)
SEI 08339.001557/2020-18 / pg. 7
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU CNPJ: 00.394.494/0077-34
3.6 | 00000 | XXXXXX | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 16 | 36,34 | 21,61 | 22,65 | 44,26 | 345,76 | 362,40 | 708,16 | 663,26 | 0,52 % |
3.7 | 10274 | ORSE | Caixa metálica com duas tomadas 2P+T para instalação aparente | un | 22 | 69,03 | 5,39 | 78,69 | 84,08 | 118,58 | 1.731,18 | 1.849,76 | 1.732,49 | 1,36 % |
3.8 | 00000 | XXXXXX | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 49 | 45,41 | 7,83 | 47,48 | 55,31 | 383,67 | 2.326,52 | 2.710,19 | 2.538,36 | 1,99 % |
3.9 | 794 | ORSE | Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente | un | 1 | 54,77 | 25,19 | 41,52 | 66,71 | 25,19 | 41,52 | 66,71 | 62,48 | 0,05 % |
3.10 | 000000 | XXXXXX | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 68,96 | 13,09 | 70,91 | 84,00 | 26,18 | 141,82 | 168,00 | 157,35 | 0,12 % |
3.11 | 000000 | XXXXXX | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 47,57 | 11,62 | 46,32 | 57,94 | 11,62 | 46,32 | 57,94 | 54,27 | 0,04 % |
3.12 | 00000 | XXXXXX | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, XXXXXX XXXX, XX 00 XX (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 57 | 26,13 | 11,15 | 20,67 | 31,82 | 635,55 | 1.178,19 | 1.813,74 | 1.698,75 | 1,33 % |
3.13 | 00000 | XXXXXX | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 39,27 | 2,76 | 45,07 | 47,83 | 276,00 | 4.507,00 | 4.783,00 | 4.479,76 | 3,52 % |
3.14 | 00000 | XXXXXX | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 16,42 | 2,92 | 17,08 | 20,00 | 116,80 | 683,20 | 800,00 | 749,28 | 0,59 % |
3.15 | 00000 | XXXXXX | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 7,71 | 1,51 | 7,88 | 9,39 | 453,00 | 2.364,00 | 2.817,00 | 2.638,40 | 2,07 % |
3.16 | 00000 | XXXXXX | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 400 | 4,10 | 1,13 | 3,86 | 4,99 | 452,00 | 1.544,00 | 1.996,00 | 1.869,45 | 1,47 % |
3.17 | 00000 | XXXXXX | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 28,94 | 2,42 | 32,83 | 35,25 | 60,50 | 820,75 | 881,25 | 825,38 | 0,65 % |
3.18 | 00000 | XXXXXX | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 400 | 2,92 | 0,16 | 3,39 | 3,55 | 64,00 | 1.356,00 | 1.420,00 | 1.329,97 | 1,04 % |
3.19 | 00000 | XXXXXX | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 56,24 | 5,03 | 63,47 | 68,50 | 25,15 | 317,35 | 342,50 | 320,79 | 0,25 % |
3.20 | 00000 | XXXXXX | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 58,81 | 6,92 | 64,71 | 71,63 | 34,60 | 323,55 | 358,15 | 335,44 | 0,26 % |
3.21 | 000000 | XXXXXX | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 85,16 | 7,55 | 96,18 | 103,73 | 7,55 | 96,18 | 103,73 | 97,15 | 0,08 % |
3.22 | 000000 | XXXXXX | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 143,73 | 29,78 | 145,29 | 175,07 | 29,78 | 145,29 | 175,07 | 163,97 | 0,13 % |
3.23 | 000000 | XXXXXX | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 393,05 | 50,31 | 428,46 | 478,77 | 50,31 | 428,46 | 478,77 | 448,42 | 0,35 % |
3.24 | 091075 | SIURB | NO BREAK BIFÁSICO 10 KVA - AUTONOMIA DE 15 MINUTOS | UN | 1 | 17.875,88 | 73,57 | 20.533,74 | 20.607,31 | 73,57 | 20.533,74 | 20.607,31 | 19.300,81 | 15,16 % |
3.25 | 4465 | ORSE | Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btu | un | 3 | 502,20 | 0,00 | 578,93 | 578,93 | 0,00 | 1.736,79 | 1.736,79 | 1.626,68 | 1,28 % |
3.26 | 4467 | ORSE | Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 18000 btu | un | 10 | 451,98 | 0,00 | 521,04 | 521,04 | 0,00 | 5.210,40 | 5.210,40 | 4.880,06 | 3,83 % |
3.27 | 4469 | ORSE | Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 24000 btu | un | 2 | 502,20 | 0,00 | 578,93 | 578,93 | 0,00 | 1.157,86 | 1.157,86 | 1.084,45 | 0,85 % |
Planilha Orçamentária Atualizada (22723657)
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU CNPJ: 00.394.494/0077-34
3.28 | COT_PATIO _CRA_004 | Próprio | CÂMERA FULL BULLET FULL HD 1080P, IP 67, ALCANCE DE IR ATÉ 40M, 2MP EM TEMPO INTEGRAL. REF.: CÂMERA BULLET FULL HD 1080P COLORVU 40M 3.6MM DS-2CE12DFT-FC HIKVISION | UN | 18 | 455,16 | 0,00 | 524,70 | 524,70 | 0,00 | 9.444,60 | 9.444,60 | 8.845,81 | 6,95 % |
3.29 | 66.20.202 | CPOS | Instalação de câmera fixa para CFTV | UN | 18 | 173,64 | 200,17 | 0,00 | 200,17 | 3.603,06 | 0,00 | 3.603,06 | 3.374,63 | 2,65 % |
3.30 | 151708 | IOPES | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 47001 até 57000W - 220/127V | und | 1 | 10.732,07 | 1.347,91 | 11.024,02 | 12.371,93 | 1.347,91 | 11.024,02 | 12.371,93 | 11.587,55 | 9,10 % |
3.31 | LAMP_GTE D_MS | Próprio | Luminária de Embutir Branca 4x16W quadrada, com aletas cromadas, inclusive 4 lâmpadas de LED Bivolt 10W, base G13 | UN | 4 | 303,20 | 60,86 | 308,46 | 369,32 | 243,44 | 1.233,84 | 1.477,28 | 1.383,62 | 1,09 % |
4 | PINTURA INTERNA | 26.878,97 | 25.174,84 | 19,77 % | ||||||||||
4.1 | 00000 | XXXXXX | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1458,84 | 1,53 | 1,27 | 0,59 | 1,86 | 1.852,72 | 860,72 | 2.713,44 | 2.541,41 | 2,00 % |
4.2 | 00000 | XXXXXX | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1075,6 | 13,18 | 4,59 | 11,46 | 16,05 | 4.937,00 | 12.326,38 | 17.263,38 | 16.168,88 | 12,70 % |
4.3 | 00000 | XXXXXX | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 383,24 | 14,79 | 5,97 | 12,04 | 18,01 | 2.287,94 | 4.614,21 | 6.902,15 | 6.464,55 | 5,08 % |
5 | PINTURA EXTERNA | 12.233,48 | 11.457,88 | 9,00 % | ||||||||||
5.1 | 00000 | XXXXXX | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 644,21 | 1,53 | 1,27 | 0,59 | 1,86 | 818,14 | 380,09 | 1.198,23 | 1.122,26 | 0,88 % |
5.2 | 00000 | XXXXXX | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 607,07 | 13,18 | 4,59 | 11,46 | 16,05 | 2.786,45 | 6.957,02 | 9.743,47 | 9.125,73 | 7,17 % |
5.3 | 000000 | XXXXXX | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 22,4 | 36,24 | 20,30 | 23,84 | 44,14 | 454,72 | 534,01 | 988,73 | 926,04 | 0,73 % |
5.4 | 000000 | XXXXXX | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 14,74 | 16,88 | 9,09 | 11,47 | 20,56 | 133,98 | 169,07 | 303,05 | 283,84 | 0,22 % |
6 | OUTROS SERVIÇOS | 5.857,42 | 5.486,06 | 4,31 % | ||||||||||
6.1 | 200102 | AGETOP CIVIL | COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO | m | 15 | 13,25 | 10,10 | 6,03 | 16,13 | 151,50 | 90,45 | 241,95 | 226,61 | 0,18 % |
6.2 | 00000 | XXXXXX | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 276,49 | 43,70 | 293,09 | 336,79 | 131,10 | 879,27 | 1.010,37 | 946,31 | 0,74 % |
6.3 | 000000 | XXXXXX | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 | m² | 0,5 | 165,95 | 19,52 | 182,62 | 202,14 | 9,76 | 91,31 | 101,07 | 94,66 | 0,07 % |
6.4 | 00000 | XXXXXX | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 2 | 32,17 | 5,66 | 33,52 | 39,18 | 11,32 | 67,04 | 78,36 | 73,39 | 0,06 % |
6.5 | 00000 | XXXXXX | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 10 | 35,27 | 21,50 | 21,46 | 42,96 | 215,00 | 214,60 | 429,60 | 402,36 | 0,32 % |
6.6 | 00000 | XXXXXX | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 467,24 | 1,53 | 1,27 | 0,59 | 1,86 | 593,39 | 275,67 | 869,06 | 813,96 | 0,64 % |
6.7 | 10.35.03 | SUDECAP | CX. ALVENARIA 50X50X50 CM PARA HIDROMETRO C/ TAMPA | UN | 1 | 273,90 | 114,82 | 218,81 | 333,63 | 114,82 | 218,81 | 333,63 | 312,48 | 0,25 % |
6.8 | 081815 | AGETOP CIVIL | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | Un | 1 | 266,19 | 128,27 | 195,97 | 324,24 | 128,27 | 195,97 | 324,24 | 303,68 | 0,24 % |
6.9 | 081811 | AGETOP CIVIL | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | Un | 1 | 101,37 | 18,05 | 105,42 | 123,47 | 18,05 | 105,42 | 123,47 | 115,64 | 0,09 % |
6.10 | MOTOR_PO | Próprio | MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 1 | 2.034,76 | 42,28 | 2.303,39 | 2.345,67 | 42,28 | 2.303,39 | 2.345,67 | 2.196,95 | 1,73 % |
SEI 08339.001557/2020-18 / pg. 8
Totais -> 28.967,99 106.980,50 135.948,49 127.329,36
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU CNPJ: 00.394.494/0077-34
Total sem BDI Total do BDI Total Geral
114.257,90
21.690,59
Planilha Orçamentária Atualizada (22723657)
135.948,49 Total c/ Desconto
127.329,36
SEI 08339.001557/2020-18 / pg. 9
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Outros
ISSN 1677-7069
Nº 87, terça-feira, 10 de maio de 2022
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - UASG 200334
Nº Processo: 08200020418202121. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte internacional de mobiliário, bagagem e automóvel, nas modalidades terrestre, aéreo e marítimo, combinados ou não, sempre com seguro específico, porta a porta, de qualquer localidade do Brasil para cidades do exterior onde a Polícia Federal tenha representação, e destas cidades do exterior para o Brasil, para atendimento das necessidades da Polícia Federal.. Total de Itens Licitados: 20. Edital: 10/05/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Scn, Q4, Ed. Multi Brasil Corporate, Xxxxx X, Xxxx 000, Xxx Xxxxx - XXXXXXXX/XX ou xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/000000-0-00000-0000. Entrega das Propostas: a partir de 10/05/2022 às 08h00 no site xxx.xxx.xx/xxxxxxx. Abertura das Propostas: 20/05/2022 às 10h00 no site xxx.xxx.xx/xxxxxxx. Informações Gerais: Dúvidas devem ser encaminhadas ao e-mail xxxxx.xxxx.xxxx@xx.xxx.xx.
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Pregoeiro
(SIASGnet - 09/05/2022) 200334-00001-2022NE000318
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 - UASG 200342
Nº Processo: 08206.001091/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), para fornecimento de entroncamentos digitais dedicados (links E1) e prestação de serviço de Discagem Direta a Ramal (DDR) de forma contínua, por meio de Pregão Eletrônico, conforme as especificações e condições constantes no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 10/05/2022 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Setor de Areas Isoladas Sudoeste Xxxxxx 00 Xxxx 00 Xx Xxx, Xxx Xxx - XXXXXXXX/XX ou xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/000000-0-00000-0000. Entrega das Propostas: a partir de 10/05/2022 às 09h00 no site xxx.xxx.xx/xxxxxxx. Abertura das Propostas: 20/05/2022 às 10h00 no site xxx.xxx.xx/xxxxxxx. Informações Gerais: .
ODILON TELES DE MESQUITA
Pregoeiro
(SIASGnet - 09/05/2022) 200342-00001-2022NE000049
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO
Reajustar o valor do contrato 08/2021 em 68,89% do item combustível.. (COMPRASNET 4.0 - 06/05/2022).'
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 200374 - SR/PF/MT
Número do Contrato: 5/2020.
Nº Processo: 08320.010143/2019-37.
Pregão. Nº 2/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT. Contratado: 23.501.536/0001-96 - GRANLIMP LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI. Objeto:
Prorrogação do contrato por 12 (doze) meses. Vigência: 11/05/2022 a 10/05/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 907.579,92. Data de Assinatura: 06/05/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 06/05/2022).
AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO Nº 1/2022
XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX
Pregoeiro
(SIDEC - 09/05/2022) 200374-00001-2022NE080000
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 21/2022 - UASG 200354 - SR/PF/MS
Número do Contrato: 22/2021.
Nº Processo: 08339.001557/2020-18.
Pregão. Nº 4/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS. Contratado: 19.249.679/0001-85 - 3FG CONSTRUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 22/2021, por 06 (seis) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 03/06/2022 a 02/12/2022, nos termos do art. 57, iv, da lei n.º 8.666, de 1993. Prorrogar o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, da lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 60 (sessenta) dias corridos, totalizando 120 (cento e vinte) dias de prazo de execução, com início em 21/01/2022 e término em 20/05/2022, seguindo o cronograma físico financeiro atualizado (sei nº 22723616). Acrescentar 14,508 % do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a r$ 16.132,53 (dezesseis mil cento e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), nos moldes do art. 65, inciso i, alínea "b", § 1º, da lei n.º 8.666/1993. Alterar a cláusula 3ª - preço, em função do acréscimo.. Vigência: 03/06/2022 a 02/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 127.329,36. Data de Assinatura: 09/05/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2022).
RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 3/2022
Resultado do Pregão Eletrônico 03/2022-SR/PF/MS, processo 08336.000565/2021-40. Empresa vencedora do item 1 (malote personalizado): MALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI (CNPJ 29.045.645/0001-22); valor unitário de R$ 100,00
(cem reais) e valor total de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
XXXX XXXXXXXX XX XXXXX
Apoio de pregão
(SIDEC - 09/05/2022) 200354-00001-2022NE999999
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM PERNAMBUCO
EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO
Objeto: contratação de serviços continuados de com mão de obra exclusiva de vigilância armada.
o preço mensal do contrato nº 01/2022-sr/pf/pe sofrerá um reajuste positivo de aproximadamente 9,62% e passará de r$ 97.597,92(noventa e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos) para r$ 106.990,26 (cento e seis mil, novecentos e noventa reais e vinte e seis centavos) a partir de 17.01.2022(vigência inicial do contrato).
o valor do termo é um acréscimo de r$ 108.163,40 (cento e oito mil, cento e sessenta e três reais e quarenta centavos) ao contrato.
a presente repactuação encontra amparo na cláusula sexta do antedito contrato, no art. 5° do decreto n° 2.271/1997 e nos §§ 5°e 6º do art. 65 da lei n° 8.666/1993, atendendo solicitação da contratada, com fundamento na convenção coletiva de trabalho 2022/2022 pe000140/2022 e pe000141/2022 da categoria profissional envolvida na prestação dos serviços, conforme demonstração analítica e demais documentos juntados aos autos.
o registro deste reajuste por apostila está respaldado nas disposições do § 8° do art. 65 da lei n°. 8.666/1993, bem como do acórdão n°. 976/2005 do plenário do tribunal de contas da união.
este termo é parte integrante do processo supracitado. recife/pe, 9 de maio de 2022..
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2022).'
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022-SR/PF/RN
Partes: Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Norte e Plugar Engenharia. Objeto: PRORROGAR o prazo de execução do contrato Nº 02/2022- SR/PF/RN por mais 90 (noventa) dias, com início em 17 de abril de 2022 e encerrando-se em 16 de julho de 2022, mantendo a continuidade solicitada. Fundamento Legal: artigo 57,
§1º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. Data da assinatura: 04.05.2022.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RORAIMA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 200384 - SR/PF/RR
Número do Contrato: 11/2019.
Nº Processo: 08485.051866/2018-22.
Pregão. Nº 8/2019. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR. Contratado: 02.692.187/0001-67 - UNION SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA E
TRANSPORTE DE VA. Objeto: A alteração subjetiva do contrato, tendo em vista a incorporação da empresa UNION SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CNPJ 02.692.187/0001-67, pela empresa BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CNPJ 60.860.087/0001-07. Vigência: 01/06/2019 a
31/05/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 435.013,92. Data de Assinatura: 06/05/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 06/05/2022).
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2022 - UASG 200114 - SRPRF-BA
Nº Processo: 08655.007396/2022-47.
Dispensa Nº 16/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-BA. Contratado: 07.220.963/0001-40 - POLIGAS CENTRAL DE AGUA E GAS LTDA. Objeto:
Aquisição de água mineral, natural, potável, sem gás, acondicionada em garrafão de 20 litros, com lacre de segurança na tampa e invólucro (frascos não inclusos - mediante troca de vasilhame) para 9ª delegacia / sprf/ba - eunápolis - ba..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A. Vigência: 09/05/2022 a 09/05/2023. Valor Total: R$ 4.014,00. Data de Assinatura: 09/05/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2022).
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2022 - UASG 200112 - SRPRF-CE
Nº Processo: 08653.015882/2021-78.
Pregão Nº 2/2022. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-CE. Contratado: 41.644.220/0001-35 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Objeto:
Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de prestação de serviço contínuo de acesso dedicado à internet (link dedicado), visando atender às necessidades da superintendência da polícia rodoviária federal no ceará - sprf-ce (sede, delegacias e unidades operacionais), que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 09/05/2022 a 09/05/2024. Valor Total: R$ 253.402,00. Data de Assinatura: 09/05/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2022).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2022 - UASG 200112 - SRPRF-CE
Nº Processo: 08653.003121/2022-54.
Pregão Nº 40/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-CE.
Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: Contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação para registro de preços, com a finalidade de contratar empresa especializada para a prestação do serviço de telefonia móvel pessoal (smp), nas modalidades: local, longa distância nacional - ldn, longa distância internacional
- ldi e roaming internacional, com tecnologia digital, para realizar chamadas de voz e/ou acessar a internet, a ser executado de forma contínua, no âmbito da sede e delegacias da polícia rodoviária federal no ceará, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 03/05/2022 a 03/11/2024. Valor Total: R$ 88.113,00. Data de Assinatura: 03/05/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2022).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 200112 - SRPRF-CE
Número do Contrato: 20/2021.
Nº Processo: 08653.022149/2019-95.
Inexigibilidade. Nº 5/2021. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-CE. Contratado: 04.463.885/0001-16 - LT COMERCIAL LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato n° 20/2021 por 12 (doze) meses, cujo o período se inicia em 17/05/2022 e termina em 17/05/2023, em conformidade com o art. 57, ii da lei n° 8.666/93 e com a cláusula segunda do contrato ora aditado. Reajustar os valores pagos à empresa lt comercial ltda previsto na cláusula sexta do referido contrato. Vigência: 17/05/2022 a 17/05/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 172.483,57. Data de Assinatura: 09/05/2022.
(COMPRASNET 4.0 - 09/05/2022).
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Publicação DOU em 10/05/2022 (23203793) SEI 08339.001557/2020-18 / pg. 10