ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 (Processo Administrativo n° 055/2024)

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024

(Processo Administrativo n° 055/2024)

DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
1. Aquisição de material de construção, elétricos e hidráulico para manutenção de diversas secretarias do Município de Catuji/MG, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO MÉDIO (R$)
1.0	FERRAMENTAS
1.1	COLHER DE PEDREIRO CANTO RETO 9" (NOVE POLEGADAS)	UN.	5	41,8333
1.2	COLHER DE PEDREIRO CANTO RETO 10" (DEZ POLEGADAS)	UN.	5	50,3333
1.3	MANGOTE P/ VIBRADOR CONCRETO 3,5M	UN.	1	899,6666
1.4	ALAVANCA RETA DE 1,80 MTS	UN.	4	215,6333
1.5	LÁPIS PARA CARPINTEIRO	UN.	50	4,6500
1.6	RÉGUA PARA PEDREIRO 2 MTS	UN.	10	95,4833
1.7	LINHA PARA PEDREIRO 100MTS	UN.	20	14,6666
1.8	ARCO DE SERRA COM REGULAGEM DE 8 A À 12"	UN.	5	52,8000
1.9	BANDEJA DE PLÁSTICO PARA PINTURA 23 CM	UN.	10	19,6666
1.10	SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA	UN.	2	814,2000
1.11	SERROTE 20"	UN.	10	57,5000
1.12	MANGUEIRA DE NÍVEL 1/2X20MM	UN.	10	202,1666
1.13	CARRINHO DE MÃO SUPER FORTE 74	UN.	15	513,8000
1.14	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO	UN.	10	48,0000
1.15	RASTELO	UN.	10	64,6666
1.16	VASSOURA PARA GRAMA E JARDIM	UN.	20	69,9333
1.17	BLOCO DE ESPUMA 30X20 (FILTRO DE PEDREIRO)	UN.	20	7,0000
1.18	BROXA RETANGULAR PARA PINTURA 190 X 75 MM	UN.	20	25,0000
1.19	CAIXA PARA MASSA EM PLÁSTICO 60 X 40CM	UN.	10	32,6666
1.20	CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO	UN.	20	39,9333
1.21	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA	UN.	5	95,3333
1.22	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE METAL	UN.	5	129,8333
1.23	CHAVE DE GRIFO 10"	UN.	2	64,8333
1.24	CHAVE DE GRIFO 12"	UN.	2	134,6666
1.25	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA COM ESPUMA 30X40	UN.	10	31,0000
1.26	DESEMPENADEIRA PLÁSTICA COM ESPUMA 22X34CM	UN.	10	19,0000
1.27	ENXADA 2,5 P LARGA	UN.	20	49,6666
1.28	ENXADÃO 2,5 P LARGA	UN.	10	64,9333
1.29	ESCADA DE ALUMÍNIO DE 07 DEGRAUS	UN.	3	575,2666
1.30	ESQUADRO EM AÇO COM BASE DE METAL 10"	UN.	10	21,2666
1.31	EXTENSÃO 20 M	UN.	5	136,9333
1.32	EXTENSÃO 5 M	UN.	5	31,9333
1.33	FACÃO 20" CABO PLÁSTICO	UN.	10	170,2666
1.34	FOICE ROÇADEIRA	UN.	30	71,3333
1.35	GARFO PARA LIXO	UN.	10	76,6000
1.36	PISTOLA DE PINTURA PP-14 TIPO SUCÇÃO 1,5MM CAPACIDADE 1000ML	UN.	1	561,1000
1.37	TRENA DE 5M	UN.	10	15,0000
1.38	PRUMO DE FACE	UN.	20	51,6333
1.39	PRUMO DE CENTRO	UN.	2	44,9666
1.40	NÍVEL DE MÃO EM ALUMÍNIO 60CM	UN.	5	64,3000
1.41	VIBRADOR PARA CONCRETO PORTÁTIL	UN.	1	571,6666
1.42	TRENA DE 50M	UN.	10	74,9666
1.43	TRENA DE RODAS (TOTALIZADOR ATÉ 1000M)	UN.	2	707,5000
1.44	TRENA A LASER	UN.	2	252,3000
1.45	FURADEIRA DE IMPACTO 127V	UN.	1	559,3000
1.46	EXTENSÃO 50 M	UN.	5	274,9666

2.0	INSUMOS PARA FERRAMENTAS
2.1	LÂMINA DE SERRA BI-METAL	UN.	100	16,0266
2.2	CABO DE MADEIRA PARA CAVADEIRA ARTICULADA	UN.	10	21,6333
2.3	CABO PARA ENXADA	UN.	20	19,9666
2.4	CABO PARA MARRETA	UN.	10	15,9666
2.5	CABO PARA PÁ	UN.	10	19,9666
2.6	CABO PARA PICARETA	UN.	10	17,6333
2.7	BROCA PARA CONCRETO 06 MM	UN.	10	8,1666
2.8	BROCA PARA CONCRETO 08 MM	UN.	20	9,5000
2.9	BROCA PARA CONCRETO 10 MM	UN.	20	11,5000
2.10	BROCA PARA CONCRETO 12.5 MM	UN.	20	13,5000
2.11	BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/4" "	UN.	10	6,8333
2.12	BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/16 "	UN.	10	9,9666
2.13	BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/8 "	UN.	10	25,3000
2.14	BROCA DE AÇO RÁPIDO 5/16 "	UN.	10	23,3000
2.15	BROCA DE AÇO RÁPIDO 9/32 "	UN.	5	19,5000
2.16	DISCO DE CORTE FERRO 10"X1/8X1"	UN.	20	19,6333
2.17	DISCO DE CORTE FERRO 12"X1/8X1"	UN.	20	26,6333
2.18	DISCO DE CORTE DIAMANTADO 110MM PARA CERÃMICA	UN.	20	49,6333
2.19	DISCO SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 185MM	UN.	20	31,8333
2.20	BROCA PARA MADEIRA 06 MM	UN.	10	9,1666
2.21	BROCA PARA MADEIRA 08 MM	UN.	20	13,5000
2.22	BROCA PARA MADEIRA 10 MM	UN.	20	19,8333
2.23	BROCA PARA MADEIRA 12.5 MM	UN.	10	25,5000
2.24	BROCA SERRA COPO 16 MM	UN.	5	49,9666
2.25	BROCA SERRA COPO 20 MM	UN.	5	63,2000
2.26	BROCA SERRA COPO 25 MM	UN.	5	68,3000
2.27	BROCA SERRA COPO 32 MM	UN.	5	71,6333
2.28	BROCA SERRA COPO 40 MM	UN.	5	89,6666
2.29	BROCA SERRA COPO 50 MM	UN.	5	98,6333

3.0	HIDROSANITÁRIOS
3.1	ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA 100MM	UN.	50	13,6000
3.2	JOELHO PVC ESGOTO SN DN 90°X100 MM	UN.	50	12,9666
3.3	JOELHO PVC ESGOTO SN DN 90°X200 MM	UN.	50	170,3333
3.4	JOELHO PVC ESGOTO SN DN 90°X40 MM	UN.	50	6,6333
3.5	JOELHO PVC ESGOTO SN DN 90°X50 MM	UN.	50	9,6333
3.6	JOELHO PVC ESGOTO SN DN 90°X75 MM	UN.	50	12,6000
3.7	TE ESGOTO 050MM - CLASSE A	UN.	30	10,8000
3.8	TE ESGOTO 075MM - CLASSE A	UN.	20	14,9333
3.9	TE ESGOTO 100MM - CLASSE A	UN.	30	18,9333
3.10	TE ESGOTO 150MM - CLASSE A	UN.	10	116,3333
3.11	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO	UN.	30	19,2666
3.12	TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA LONGA	UN.	20	15,2666
3.13	ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA D' AGUA 20MM	UN.	10	12,6000
3.14	ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA D' AGUA 25MM	UN.	10	15,9333
3.15	ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA D' AGUA 32 MM	UN.	5	19,6000
3.16	ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 40 MM	UN.	10	22,9333
3.17	ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 50 MM	UN.	10	33,6000
3.18	ADESIVO (COLA) P/ PVC 175 GRS COM PINCEL	UN.	25	23,9666
3.19	ADESIVO (COLA) P/ PVC 850 GRS COM PINCEL	UN.	25	26,6333
3.20	CAIXA FIBRA COM TAMPA 250 LTS	UN.	5	370,0000
3.21	CAIXA FIBRA COM TAMPA 500 LTS	UN.	10	390,0000
3.22	CAIXA FIBRA COM TAMPA 1.000 LTS	UN.	10	526,6666
3.23	CAIXA FIBRA COM TAMPA 2.000 LTS	UN.	5	1.263,3333
3.24	CAIXA PARA DESCARGA 9 LTS EM CORES	UN.	10	48,9333
3.25	CAP. ESGOTO 100 MM	UN.	10	20,9333
3.26	CAP. ESGOTO 150 MM	UN.	10	33,6000
3.27	CAP. ESGOTO 200 MM	UN.	5	74,2666
3.28	CAP. ESGOTO 40 MM	UN.	20	7,9333
3.29	CAP. ESGOTO 50 MM	UN.	20	13,3333
3.30	CAP. ESGOTO75 MM	UN.	10	13,9333
3.31	CURVA CURTA PVC ESGOTO SN DN 90ºX40MM	UN.	50	6,9666
3.32	CURVA CURTA PVC ESGOTO SN DN 90ºX50MM	UN.	50	6,9666
3.33	CURVA CURTA PVC ESGOTO SN DN 90ºX75MM	UN.	50	9,9666
3.34	CURVA CURTA PVC ESGOTO SN DN 90ºX100MM	UN.	200	10,6333
3.35	CURVA CURTA PVC ESGOTO SN DN 90ºX150MM	UN.	150	63,1666
3.36	CURVA PVC MR 90°X20MM SOLDÁVEL	UN.	1.000	8,1666
3.37	CURVA PVC MR 90°X25MM SOLDÁVEL	UN.	100	11,9666
3.38	CURVA PVC MR 90°X32MM SOLDÁVEL	UN.	50	19,3000
3.39	CURVA PVC MR 90°X40MM SOLDÁVEL	UN.	20	29,3000
3.40	CURVA PVC MR 90°X50MM SOLDÁVEL	UN.	20	33,3000
3.41	CURVA PVC MR 90°X60MM SOLDÁVEL	UN.	20	51,9666
3.42	CURVA LONGA PVC ESGOTO SN DN 90ºX40MM	UN.	50	7,9666
3.43	CURVA LONGA PVC ESGOTO SN DN 90ºX50MM	UN.	50	9,9666
3.44	CURVA LONGA PVC ESGOTO SN DN 90ºX75MM	UN.	50	15,6333
3.45	CURVA LONGA PVC ESGOTO SN DN 90ºX100MM	UN.	200	60,3000
3.46	CURVA LONGA PVC ESGOTO SN DN 90ºX150MM	UN.	100	163,3333
3.47	CURVA LONGA PVC ESGOTO SN DN 90ºX200MM	UN.	50	222,0000
3.48	REDUÇÃO 50 X 40 MM ESGOTO - CLASSE A	UN.	20	2,4000
3.49	REDUÇÃO 075 X 050 MM ESGOTO - CLASSE A	UN.	10	8,5000
3.50	REDUÇÃO 100 X 050 MM ESGOTO - CLASSE A	UN.	20	10,6333
3.51	REDUÇÃO 100 X 075 MM ESGOTO - CLASSE A	UN.	20	12,1666
3.52	REDUÇÃO 150 X 075 MM ESGOTO - CLASSE A	UN.	10	34,9666
3.53	REDUÇÃO 150 X 100 MM ESGOTO -CLASSE A	UN.	20	37,9666
3.54	REDUÇÃO 200 X 100 MM ESGOTO -CLASSE A	UN.	10	79,9666
3.55	REDUÇÃO 200 X 150 MM ESGOTO -CLASSE A	UN.	10	83,6666
3.56	REGISTRO DE ESFERA PVC 20 MM	UN.	20	15,2666
3.57	REGISTRO DE GAVETA PVC 20 MM	UN.	20	15,2666
3.58	REGISTRO DE PRESSÃO PVC 20 MM	UN.	20	15,2666
3.59	REGISTRO DE GAVETA PVC 25 MM	UN.	20	17,6666
3.60	REGISTRO DE PRESSÃO PVC 25 MM	UN.	20	15,9333
3.61	REGISTRO DE ESFERA PVC 32 MM	UN.	100	19,6000
3.62	REGISTRO DE ESFERA PVC 40 MM	UN.	10	24,2666
3.63	REGISTRO DE GAVETA PVC 40 MM	UN.	10	24,2666
3.64	REGISTRO DE PRESSÃO PVC 40 MM	UN.	10	24,2666
3.65	REGISTRO DE ESFERA 50 MM PVC	UN.	10	35,2666
3.66	REGISTRO DE ESFERA 50 MM PVC GAVETA	UN.	10	35,2666
3.67	REGISTRO DE ESFERA 50 MM PVC PRESSÃO	UN.	10	45,2666
3.68	TORNEIRAPARA LAVATÓRIO CROMADA 20 MM	UN.	50	50,2666
3.69	TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO	UN.	20	16,2666
3.70	TUBO PVC ESGOTO SN DN 100 MM	UN.	250	295,6000
3.71	TUBO PVC ESGOTO SN DN150 MM	UN.	100	395,0000
3.72	TUBO PVC ESGOTO SN DN 200 MM	UN.	50	526,6666
3.73	TUBO PVC ESGOTO SN DN 40 MM	UN.	50	20,9333
3.74	TUBO PVC ESGOTO SN DN 50 MM	UN.	50	29,2666
3.75	TUBO PVC ESGOTO SN DN 75 MM	UN.	20	95,0000
3.76	VÁLVULA PARA DESCARGA 1. ½ EM PLÁSTICO	UN.	20	145,3000
3.77	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO (TAMPA) ALMOFADADO	UN.	50	122,0000
3.78	CURVA CURTA PVC ESGOTO 90º X 200 MM	UN.	25	221,6666
3.79	ADAPTADOR PVC MR XXXXX/ROSCA DE 20 MM	UN.	50	6,1666
3.80	ADAPTADOR PVC MR SOLDA/ROSCA DE 25 MM	UN.	50	6,8333
3.81	ADAPTADOR PVC MR SOLDA/ROSCA DE 32 MM	UN.	25	9,6000
3.82	ADAPTADOR PVC MR XXXXX/ROSCA DE 40 MM	UN.	20	15,3000
3.83	ADAPTADOR PVC MR XXXXX/ROSCA DE 50 MM	UN.	30	19,9666
3.84	TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 300MM	UN.	100	189,6666
3.85	TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 400MM	UN.	100	230,0000
3.86	TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 600MM	UN.	100	280,0000
3.87	TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 800MM	UN.	100	320,0000
3.88	TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 1000MM	UN.	100	386,6666
3.89	TUBO DE CONCRETO (MANILHA) 1500MM	UN.	50	426,6666
3.90	LAVATÓRIO (PIA) COM COLUNA PADRÃO POPULAR	UN.	20	266,6666
3.91	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PADRÃO POPULAR	UN.	20	375,0000
3.92	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	UN.	50	188,3333
3.93	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO SN DN 40	UN.	50	2,8333
3.94	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO SN DN 50	UN.	50	5,5000
3.95	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO SN DN 75	UN.	50	8,3000
3.96	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO SN DN 100	UN.	100	9,9666
3.97	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO SN DN 150	UN.	20	34,3000
3.98	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO SN DN 200	UN.	10	69,6666
3.99	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO SN DN 50 MM	UN.	20	19,3000
3.100	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO SN DN 75 MM	UN.	20	24,9666
3.101	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO SN DN 100 MM	UN.	50	29,9666
3.102	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO SN DN 150 MM	UN.	10	89,6666
3.103	LUVA DE CORRER PVC ESGOTO SN DN 200 MM	UN.	5	199,6666

4.0	ELÉTRICA
4.1	BOCAL COM RABICHO DE PLÁSTICO	UN.	25	7,6666
4.2	BOCAL SEM RABICHO DE PLÁSTICO	UN.	25	7,7833
4.3	FIO PARA TELEFONE FE100	M	300	6,0000
4.4	FIOS PARALELOS 2X0,75 MM	M	1.000	2,6966
4.5	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICO	UN.	50	861,6666
4.6	CABO DUPLEX 16 MM EM ALUMÍNIO	M	500	8,9333
4.7	CABO DUPLEX 25MM EM ALUMÍNIO	M	500	14,9333
4.8	CABO FLEXÍVEL10 MM	M	200	12,6666
4.9	CABO FLEXÍVEL 16 MM	UN.	5	1.475,0000
4.10	CABO FLEXÍVEL 1X1,5MM	M	2.000	2,6966
4.11	CABO FLEXÍVEL 1X2,5MM	M	2.000	4,1166
4.12	CABO FLEXÍVEL 1X4MM	M	1.000	5,6333
4.13	CABO FLEXÍVEL 1X6MM	M	100	7,9333
4.14	CABO FLEXÍVEL 25 MM	M	100	24,1566
4.15	CABO NAX RÍGIDO 10 MM	M	100	13,3333
4.16	CABO NAX RÍGIDO 16 MM	M	100	18,3333
4.17	CABO NAX RÍGIDO 25 MM	M	50	29,1666
4.18	CABO NAX RÍGIDO 35 MM	M	50	41,1900
4.19	CABO TRÍPLEX 16 MM EM ALUMÍNIO	M	250	12,9666
4.20	CABO TRÍPLEX 25 MM EM ALUMÍNIO	M	200	15,9000
4.21	TOMADA PADRÃO 2P+T C/ PLACA 10	UN.	100	13,9966
4.22	RELÉ DE CONTROLE DE NÍVEL 24-240VCA/VCC	UN.	10	338,1333
4.23	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA BIFÁSICO	UN.	2	1.669,6666
4.24	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICO	UN.	2	2.471,6666

5.0	MOTORES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
5.1	CHUVEIRO TRADICIONAL 4800W CLIMA TEMPERATURA	UN.	20	87,9333
5.2	MOTOBOMBA 0,50CV	UN.	2	464,6333
5.3	MOTOBOMBA 1,50CV	UN.	2	1.029,9666
5.4	MOTOBOMBA 3CV	UN.	2	2.483,2666
5.5	MOTOBOMBA 5CV	UN.	2	3.992,6333
5.6	MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 3CV	UN.	3	4.929,9666
5.7	MOTOBOMBA SUBMERSA TRIFÁSICA 5CV	UN.	3	5.789,5000
5.8	CHAVE BOIA AUTOMATICA DE NIVEL PARA BOMBA DE ÁGUA	UN.	10	138,1666
5.9	COMPRESSOR DE AR MONOFÁSICO 127V POTÊNCIA: 2HP	UN.	1	2.027,5000

6.0	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA (EPI/EPC)
6.1	COLETE (TIPO X) COM FAIXAS REFLETIVAS	UN.	10	24,9000
6.2	CAPA DE CHUVA MANGA LONGA	UN.	20	40,6000
6.3	CAPACETE DE SEGURANÇA	UN.	20	49,9333
6.4	LUVA DE MALHA PIGMENTADA	UN.	50	14,9333
6.5	LUVA DE RASPA CANO LONGO	UN.	30	29,6666
6.6	MÁSCARA DE PROTEÇÃO COM FILTRO	UN.	20	63,4966
6.7	ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO	UN.	25	15,0000
6.8	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UN.	25	15,0000
6.9	BOTINAS DE SEGURANÇA EPI NOBUK COM CADARÇO MARLUVAS	UN.	50	96,2933
6.10	BOTINAS DE SEGURANÇA EPI COM ELÁSTICO E BICO PVC	UN.	20	127,9666
6.11	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG	UN.	200	4,6666
6.12	ABAFADOR AURICULAR TIPO CONCHA	UN.	20	59,9666
6.13	PROTETOR SOLAR FPS 60 4 LITROS	UN.	5	819,6666
6.14	CINTO PARA TRABALHO EM ALTURA C/ TALABARTE DUPLO E TRAVA QUEDAS	UN.	2	494,6666
6.15	CONE SINALIZADOR LARANJA/BRANCO 75CM	UN.	100	46,3000
6.16	FITA DE SINALIZAÇÃO SEGURANÇA E ISOLAMENTO 70MM X 200M ZEBRADA	UN.	100	29,2666

7.0	MADEIRAS
7.1	MADEIRA DE LEI APARELHADA 12X8	M	100	63,0000

8.0	ESQUADRIAS, FECHADURAS E FERRAGENS
8.1	CADEADOS 20 MM	UN.	20	21,2666
8.2	CADEADOS 25 MM	UN.	20	27,2666
8.3	CADEADOS 30 MM	UN.	20	33,9666
8.4	CADEADOS 40 MM	UN.	20	41,8333
8.5	CADEADOS 50 MM	UN.	20	53,3000
8.6	DOBRADIÇA DE FERRO COLONIAL C/2 ANÉIS 3X2 ½	UN.	25	50,8333
8.7	DOBRADIÇA POLIDA 3"	UN.	50	19,9666
8.8	DOBRADIÇA POLIDA 3.5"	UN.	50	20,9666
8.9	FECHADURA C/TRINCO COM CHAVE P/MIOLO	UN.	50	124,9666
8.10	FECHADURA TIPO CAIXÃO	UN.	20	31,6333
8.11	PORTA LISA SEMI OCA CURUPIXA PADRÃO 70X210CM	UN.	10	288,6666
8.12	PORTA LISA SEMI OCA CURUPIXA PADRÃO 80X210CM	UN.	30	288,6666
8.13	PORTA VENEZIANA EM AÇO 1 FOLHA 2,17M X	UN.	10	906,6666
8.14	PORTAL (BATENTE) DE MADEIRA PARA PORTA ATÉ 80CM	UN.	50	314,5000
8.15	PORTAS PARA DIVISÓRIAS DE 35 MM	UN.	20	188,9666
8.16	FECHADURA DE EMBUTIR	UN.	100	95,6333
8.17	PORTA XXXX SEMI OCA CURUPIXA PADRÃO 60X210CM	UN.	10	288,6666
8.18	JANELA 1X 1,20 MADEIRA	UN.	50	352,3333
8.19	JANELA VITRO 40 X 40	UN.	25	66,5000
8.20	JANELA VITRO 60 X 40	UN.	25	78,6333
8.21	PORTA MACIÇA DE MADEIRA MISTA 60X210CM	UN.	10	442,6666
8.22	PORTA MACIÇA DE MADEIRA MISTA 70X210CM	UN.	10	442,6666
8.23	PORTA MACIÇA DE MADEIRA MISTA 80X210CM	UN.	10	442,6666

9.0	TINTAS E SOLVENTES
9.1	AGUARRÁS DE 900 ML	UN.	50	35,2666
9.2	QUEROSENE 900 ML	UN.	50	35,2666
9.3	ROLO DE ESPUMA 09 CM C/SUPORTE	UN.	50	13,4666
9.4	ROLO DE ESPUMA 15 CM C/SUPORTE	UN.	50	19,4666
9.5	ROLO DE ESPUMA 23 CM	UN.	50	25,9333
9.6	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM	UN.	50	63,6666
9.7	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23	UN.	50	20,2666
9.8	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO (GALÃO 3600ML)	UN.	50	75,6000
9.9	TINTA ESMALTE (GALÃO 3600 ML)	UN.	50	159,3000
9.10	TINTA POLIESPORTIVA (GALÃO 3600 ML)	UN.	50	114,1333
9.11	MASSA CORRIDA ACRÍLICA SACO 20 KG	UN.	30	54,9666
9.12	MASSA CORRIDA PVA SACO 20 KG	UN.	30	42,8333

10.0	AÇO PARA ESTRUTURAS
10.1	BARRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO 4.2MM	UN.	100	19,9666
10.2	BARRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO 5.0MM (3/16")	UN.	100	30,3333
10.3	BARRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO 6.3MM (1/4")	UN.	100	42,9666
10.4	BARRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO 8.0MM (5/16")	UN.	100	58,5000
10.5	BARRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO 10.0MM (3/8")	UN.	100	76,3333
10.6	BARRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO 12.5MM (1/2")	UN.	100	98,3000
10.7	BARRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO 16.0MM (5/8")	UN.	100	187,0000
10.8	BARRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO 20.0MM (3/4")	UN.	100	354,8333
10.9	BARRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO 25.0MM (1")	UN.	100	469,0000
10.10	BARRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO 32.0MM (1.1/4")	UN.	100	659,0000

11.0	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
11.1	LIXAS PARA FERRO Nº 36	UN.	100	6,5000
11.2	LIXAS PARA MASSA DIVERSOS NÚMEROS	UN.	500	4,1000
11.3	REJUNTE EM DIVERSAS CORES	UN.	200	9,5666
11.4	TELHA COLONIAL DIMENSÕES 46 X 18 CM	UN.	100	2.198,3333
11.5	XXXXXX XXXXXX	UN.	1.000	3,1333
11.6	TIJOLOS 06 FUROS	UN.	50.000	2,3166
11.7	AREIA FINA	M3	500	169,6666
11.8	AREIA GROSSA	M3	1.000	179,6666
11.9	BLOCOS 010 DE CIMENTO	UN.	10.000	5,8000
11.10	BLOCOS 015 DE CIMENTO	UN.	5.000	5,9333
11.11	BLOCOS 020 DE CIMENTO	UN.	2.000	6,9333
11.12	BRITA Nº 01	M3	500	230,0000
11.13	LAJE TRELIÇA	M2	200	81,9666
11.14	ARAME FARPADO 250 MTS	UN.	30	248,6333
11.15	ARAME FARPADO 500 MTS	UN.	30	540,3000
11.16	ARAME GALVANIZADO Nº 14	KG	50	31,8333
11.17	ARAME LISO P/CERCA 1000 MTS	UN.	30	1.115,0000
11.18	ARAME RECOZIDO TORCIDO N18	UN.	100	37,6333
11.19	CIMENTO COLA (ARGAMASSA) 20KG	UN.	500	17,1666
11.20	CIMENTO PORTLAND SACO 50 KG	UN.	2.000	45,8333
11.21	COLUNA DE FERRO 5/16	M	150	79,8333
11.22	FITA ISOLANTE ANTICHAMAS 20 MTS	UN.	100	12,1666
11.23	FOLHAS MADEIRITE RESINADO E=6MM DIMENSÕES 2,20X1,10M	UN.	50	135,3000
11.24	FOLHAS MADEIRITE RESINADO E=10MM DIMENSÕES 2,20X1,10M	UN.	50	135,3000
11.25	FOLHAS MADEIRITE RESINADO E=18MM DIMENSÕES 2,20X1,10M	UN.	50	164,9666
11.26	FOLHAS MADEIRITE PLASTIFICADO E=18MM DIMENSÕES 2,20X1,10M	UN.	50	116,5000
11.27	INTERRUPTORES 01 (UMA) TECLA SIMPLES C/ PLACA	UN.	50	11,9666
11.28	INTERRUPTORES 02 (DUAS) TECLAS SIMPLES C/ PLACA	UN.	50	18,6333
11.29	INTERRUPTORES 03 (TRÊS) TECLAS SIMPLES C/ PLACA	UN.	50	23,3000
11.30	INTERRUPTORES SIMPLES E TOMADA PADRÃO 2P+T 10AMPERES C/ PLACA	UN.	50	28,6333
11.31	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN.	100	19,6333
11.32	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 400 W	UN.	50	179,6666
11.33	LÂMPADAS INCANDESCENTES 100	UN.	50	8,6333
11.34	LÂMPADAS INCANDESCENTES 60 WATTS	UN.	50	8,6333
11.35	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 125 W	UN.	50	117,1666
11.36	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 250 W	UN.	50	144,9666
11.37	LAVATÓRIO PLÁSTICO GRANDE	UN.	20	65,3000
11.38	LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA	UN.	20	109,6333
11.39	LIMA CHATA S/CABO	UN.	200	21,9666
11.40	LIXAS D' ÁGUA DIVERSOS NÚMEROS	UN.	1.000	2,0666
11.41	XXXX XXXXX ROLO 4X100M	M	25	7,6000
11.42	LONA PRETA ROLO 6X100M	M	25	14,9333
11.43	LUVA EMBORRACHADA CANO CURTO	UN.	50	19,6333
11.44	LUVA EMBORRACHADA CANO LONGO	UN.	50	34,6333
11.45	MANGUEIRA CORRUGADA (CONDUÍTE) ¾ - ROLO 50M	UN.	50	125,0000
11.46	MANGUEIRA CORRUGADA (CONDUÍTE) 5/8" - ROLO 50M	UN.	20	92,5000
11.47	MANGUEIRA PRETA ALTA PRESSÃO ½- CLASSE A (PESADA)	M	1.000	149,1666
11.48	MANGUEIRA PRETA ALTA PRESSÃO ¾ " - CLASSE A (PESADA)	M	1.000	224,6666
11.49	MANGUEIRA PRETA ALTA PRESSÃO 1 " - CLASSE A (PESADA)	M	250	345,0000
11.50	PÁ DE BICO Nº 3	UN.	50	64,1666
11.51	PARAFUSO PARA VASOS SANITÁRIO Nº 10	UN.	200	5,6666
11.52	PENEIRA AREIA ARO 55 ARO DE PVC	UN.	10	33,5000
11.53	PENEIRA ARO DE MADEIRA	UN.	20	33,5000
11.54	PIA DE FIBRA 1,20X0,50 CM	UN.	20	170,0000
11.55	PICARETA DE PONTA E PONTA	UN.	10	77,3333
11.56	PICARETA PONTA E PÁ	UN.	20	79,6666
11.57	PLAINA ELETRICA 82 MM	UN.	20	599,6666
11.58	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA	KG	20	25,2666
11.59	PREGO 12 X 12 C/CABEÇA	KG	20	25,2666
11.60	PREGO 15X15 C/ CABEÇA.	KG	20	25,2666
11.61	PREGO 17X21 C/ CABEÇA	KG	100	25,2666
11.62	PREGO 18X30 C/ CABEÇA	KG	100	25,2666
11.63	PREGO 22 X 48 C/CABEÇA	KG	50	30,6333
11.64	PREGO 25 X 72C/CABEÇA	KG	400	45,3000
11.65	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 400 W	UN.	150	160,0000
11.66	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 125 W	UN.	100	130,6666
11.67	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 250 W	UN.	100	173,6666
11.68	RIPAS DE MADEIRA DE LEI ÚNICA 04 X 1.5 CM	M	10.000	7,2666
11.69	RODADO COMPLETO PARA CARRINHO DE MÃO	UN.	50	111,3333
11.70	ROLO DE ESPUMA 05 CM C/SUPORTE	UN.	200	7,2666
11.71	TANQUE DE FIBRA 1,20X0,50 CM	UN.	50	255,0000
11.72	TANQUE DE FIBRA 1,40X0,70 CM	UN.	50	251,6666
11.73	TE (LXL) - 20 MM (PVC SOLDÁVEL) -CLASSE A	UN.	100	3,8000
11.74	TE (LXL) - 25 MM (PVC SOLDÁVEL) -CLASSE A	UN.	100	3,8333
11.75	TE ESGOTO 040MM - CLASSE A	UN.	200	4,6666
11.76	TE ESGOTO 200MM - CLASSE A	UN.	100	299,6666
11.77	THINNER 900 ML	UN.	100	24,9666
11.78	TIJOLO MACIÇO LAMINADO (TIPO P/CHURRASQUEIRA)	UN.	1.000	2,8966
11.79	TINTA ESMALTE (LATA 18 L)	UN.	100	590,0000
11.80	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO (LATA 18	UN.	250	599,6666
11.81	BLOQUETE SEXTAVADO	UN.	20.000	5,8000
11.82	MEIO-FIO	UN.	6.000	11,4666
11.83	MANILHA 030 COM ARMAÇÃO	UN.	150	99,6666
11.84	MANILHA 040 COM ARMAÇÃO	UN.	150	169,6666
11.85	MANILHA 060 COM ARMAÇÃO	UN.	150	188,3333
11.86	MANILHA 080 COM ARMAÇÃO	UN.	150	245,0000
11.87	BICA CORRIDA	M3	300	6,3300
11.88	CAL HIDRATADA - SACO 15 KG	UN.	250	25,3000
11.89	CERÂMICA PEI-0	M2	200	45,6000
11.90	CERÂMICA PEI-1	M2	200	45,6000
11.91	CERÂMICA PEI-2	M2	200	45,6000
11.92	CERÂMICA PEI-3	M2	200	45,6000
11.93	CERÂMICA PEI-4	M2	500	47,6000
11.94	CERÂMICA PEI-5	M2	200	49,9333
11.95	MASSA CORRIDA ACRÍLICA 18 LTS CLASSE A	UN.	50	35,2666
11.96	MASSA CORRIDA ACRÍLICA 3,600 LTSCLASSE A	UN.	100	24,2666
11.97	MASSA CORRIDA PVA 18 LTS CLASSE A	UN.	50	45,2666
11.98	MASSA CORRIDA PVA 3,600 LTS - CLASSE A	UN.	100	34,6000
11.99	TELHA FIBROCIMENTO 5MM (1,10M X X 2,44M)	UN.	1.000	30,6000

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado, na forma dos artigos 107 da Lei n° 14.133/2021.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico do Estudo Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR CREDENCIAMENTO
1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico do Estudo Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
DETALHAMENTO DO OBJETO E DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
1. A demanda de materiais de construção para realização de pequenos reparos, como também de materiais elétricos para a manutenção da infraestrutura prediais do município de Catuji.
2. Estes materiais são utilizados para manter em funcionamento as secretarias, quando da ocorrência da necessidade de manutenção, reparos e/ou adequações nos prédios.
3. Atender os critérios das Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR/ABNT.
4. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21.
5. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.
DA EXECUÇÃO CONTRATUAL
1. As parcelas serão entregues nos seguintes prazos e condições:
  1. A empresa deverá fornecer os itens em até 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação da Secretaria requisitante.
2. Entrega dos materiais em qualquer ponto do território do município de Catuji/MG, em local de propriedade do município.
  1. Os materiais deverão ser entregues ou retirados conforme disponibilidade de acordo com a necessidade da Secretaria requisitante, pois o Município não possui deposito.
  2. Descarregar o material no local, sem custo adicional.
3. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
4. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.
DA GESTÃO DO CONTRATO
1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a Credenciado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
5. Após a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa Credenciado para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da Credenciado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
7. O fiscal técnico do Contrato acompanhará a execução do Contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no Contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
  1. O fiscal técnico do Contrato anotará no histórico de gerenciamento do Contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do Contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
  2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do Contrato emitirá notificações para a correção da execução do Contrato, determinando prazo para a correção.
  3. O fiscal técnico do Contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
  4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do Contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do Contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do Contrato.
  5. O fiscal técnico do Contrato comunicará ao gestor do Contrato, em tempo hábil, o término do Contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.
8. O fiscal administrativo do Contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da Credenciado, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
  1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do Contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do Contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
9. O gestor do Contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do Contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do Contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do Contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
10. O gestor do Contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do Contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do Contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
11. O gestor do Contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da Credenciado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
12. O gestor do Contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
13. O gestor do Contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
14. O gestor do Contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.
15. O gestor do Contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de Contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do Contrato.
PAGAMENTO
1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 07 (sete) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 10 (dez) dias úteis.
5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.
  1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
10. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do Contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do Contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;
A Nota Fiscal ou Xxxxxx deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do Contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.
O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.
No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) de correção monetária.
O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.
2. O fornecimento do objeto será parcelado.
3. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxx);
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx_xxx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxx.xxx).
Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xxx.xx/).
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação.
1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx;
3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
4. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
5. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária - inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz;
6. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
7. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
8. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
10. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
11. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
12. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
13. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre
14. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
15. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
16. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
17. Alvará de funcionamento e localização, segundo legislação vigente;

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
1. O custo estimado total da contratação é de R$ 3.471.432,05 (três milhões e quatrocentos e setenta e um mil e quatrocentos e trinta e dois reais e cinco centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima.
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1. Despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município.
2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Ficha: 76

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.04 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Sub - Unidade: 02.04.01 COORD. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional Programática: 00.000.0000.0000 Atividades Secretaria de Administração

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Ficha: 143

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub - Unidade: 02.06.01 COORD. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática: 00.000.0000.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Fonte de Recurso: 1.660.000.0000 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência Social - FNAS

Ficha: 188

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub - Unidade: 02.07.04 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática: 00.000.0000.0000 Manut. Atividades do Conselho Tutelar

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Ficha: 208

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.08 SECRETARIA DE SAÚDE

Sub - Unidade: 02.08.01 COORDENADORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Funcional Programática: 00.000.0000.0000 Manut. Atividades da Secretaria de Saúde

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Ficha: 260

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.08 SECRETARIA DE SAÚDE

Sub - Unidade: 02.08.03 DIVISÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE

Funcional Programática: 00.000.0000.0000 Manutenção das Unidades de Saúde

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Fonte de Recurso: 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

Fonte de Recurso: 1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual

Ficha: 269

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.08 SECRETARIA DE SAÚDE

Sub - Unidade: 02.08.03 DIVISÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE

Funcional Programática: 00.000.0000.0000 Manutenção das Atividades do CAPS

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

Fonte de Recurso: 1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual

Ficha: 276

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.08 SECRETARIA DE SAÚDE

Sub - Unidade: 02.08.03 DIVISÃO DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE

Funcional Programática: 00.000.0000.0000 Manutenção da Farmácia Básica Municipal

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Fonte de Recurso: 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

Fonte de Recurso: 1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual

Ficha: 286

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.08 SECRETARIA DE SAÚDE

Sub - Unidade: 02.08.05 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Funcional Programática: 00.000.0000.0000 Manut. da Divisão de Vigilância em Saúde

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Fonte de Recurso: 1.600.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. - Bl. Man.ASPS

Fonte de Recurso: 1.621.000.0000 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. Gov. Estadual

Ficha: 296

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub - Unidade: 02.09.01 COORDENADORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática: 00.000.0000.0000 Atividades da Secretaria de Educação

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Ficha: 371

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Sub - Unidade: 02.10.01 COORD. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática: 00.000.0000.0000 Atividades da Sec. de Cultura e Turismo

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Ficha: 377

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Sub - Unidade: 02.10.02 DIVISÃO DE CULTURA

Funcional Programática: 00.000.0000.0000 Manut. da Biblioteca Pública Municipal

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Ficha: 400

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Sub - Unidade: 02.11.01 COORD. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Funcional Programática: 00.000.0000.0000 Ativi. da Sec. de Obras e Serv. Urbanos

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Ficha: 405

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Sub - Unidade: 02.11.02 DIVISÃO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES

Funcional Programática: 00.000.0000.0000 Atividades da Xxx.xx Obras e Edificações

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Ficha: 426

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Sub - Unidade: 02.11.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Funcional Programática: 00.000.0000.0000 Manutenção de Praças Parques e Jardins

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Ficha: 426

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Sub - Unidade: 02.11.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Funcional Programática: 00.000.0000.0000 Manut. de Ativid. do Cemitério Municipal

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Ficha: 447

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.12 SEC. DO DESENV. AGRÁRIO E M. AMBIENTE

Sub - Unidade: 02.12.01 COORD. SEC. DESENV. AGRARIO E M AMBIENTE

Funcional Programática: 00.000.0000.0000 Atividades da Sec.Agric.e Meio Ambiente

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Ficha: 469

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.13 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Sub - Unidade: 02.13.01 COORD. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Funcional Programática: 00.000.0000.0000 Manut.Atividades da Sec. de Transportes

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Ficha: 490

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.14 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUD

Sub - Unidade: 02.14.01 COORD. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática: 00.000.0000.0000 Atividades da Sec. de Esporte e Lazer

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Ficha: 503

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.14 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUD

Sub - Unidade: 02.14.02 DIVISÃO DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

Funcional Programática: 00.000.0000.0000 Manut. de Quadras e Campos de Futebol

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 (Processo Administrativo n° 055/2024)

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