TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 47/2018 CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO E A FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA.
Processo no 23068.015616/2018-33
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, doravante denominada UNIVERSIDADE, autarquia educacional de regime especial, situada na Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, 000, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx/XX, XXX 00.000-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 32.479.123/0001-43, neste ato representada por sua Pró-Reitora de Administração por delegação da Portaria nº. 542/2015-GR/UFES, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº. 467.174 — SSP-ES, CPF nº. 000.000.000-00, e a FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST,
doravante denominada FUNDAÇÃO DE APOIO, fundação de direito privado sem fins lucrativos, com sede na Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, xx. 000, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, XX, CNPJ/MF nº. 02.980.103/0001-90, representada neste ato pelo seu Superintendente, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, brasileiro, divorciado, portador da carteira de identidade 3.052.172 IFP-RJ, CPF nº 000.000.000-00, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto inserir planilha de receitas e despesas reorçamentada, aumentando o valor do contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O valor total deste instrumento, a ser ACRESCIDO do valor do contrato é de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).
SUBCLÁUSULA SEGUNDA: O valor global do contrato passa a ser R$ 1.180.000,00 (um milhão e cento e oitenta mil reais).
SUBCLÁUSULA TERCEIRA: O pagamento das importâncias relativas à execução dos serviços ocorrerá por conta da Nota de Empenho nº 2022NE000078, de 25/01/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REORÇAMENTAÇÃO
É vedada a realização pela FEST de gastos que estejam pendentes de definição ou que não possuam o devido detalhamento na planilha de receitas e despesas que expresse todos os custos, preços/valores unitários, quantitativos e metodologia de cálculo nos termos do Acórdão nº. 9604/2017-TCU.
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento inicial, desde que não contrariem implícita ou explicitamente, as previstas neste Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
A UFES providenciará, sem ônus para a FEST, a publicação do extrato do presente aditamento no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
E POR ESTAREM JUSTAS E ACORDADAS, ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM 01 (UMA) VIA, PARA UM SÓ EFEITO.
Vitória/Espírito Santo
XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Assinado de forma digital por XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX Xxxxx: 2022.01.31 16:39:36 -03'00'
XXXXXXX XXXXXX
Assinado de forma digital por XXXXXXX XXXXXX XXXXX:37671740730 Dados: 2022.01.28
0 13:54:44 -03'00'
FILHO:3767174073
XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX
Pró-Reitora de Administração Superintendente da FEST
XXXXX XXXXXXX XXXXXX
Coordenador
XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX
Fiscal
PLANILHA DE REORÇAMENTAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
“PROJETO DE EXTENSÃO CERTIFICAÇÃO DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS” | ||||||
RECEITAS | Contrato inicial | 1ª REORÇAMENTAÇÃO | 2ª REORÇAMENTAÇÃO | 3ª REORÇAMENTAÇÃO | REALIZADO até 30/06/2021 | 4ª REORÇAMENTAÇÃO |
1 – RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO | 500.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 668.570,00 | 1.140.000,00 |
2 – RENDIMENTOS | 11.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.013,88 | 40.000,00 |
3‐ OUTRAS RECEITAS DO PROJETO | ||||||
4‐ SALDO TRANSFERIDO DE OUTRO PROJETO | ||||||
5‐ FUNDO DE RESCISÃO TRANSFERIDO DE OUTRO PROJETO | ||||||
TOTAL DA RECEITA | 511.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 696.583,88 | 1.180.000,00 |
DESPESAS | Contrato inicial | 1ª REORÇAMENTAÇÃO | 2ª REORÇAMENTAÇÃO | 3ª REORÇAMENTAÇÃO | REALIZADO até 30/06/2021 | 4ª REORÇAMENTAÇÃO |
3 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO) | ||||||
3.1 ‐ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES | ||||||
3.1.1 – Coordenação Geral | 24.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 29.680,00 | 66.000,00 | |
3.1.2 – Assistentes Administrativos | ||||||
3.1.3 – Estagiários | 27.600,00 | 30.000,00 | 41.000,00 | 24.800,00 | 7.914,67 | 24.500,00 |
3.1.4 – Diárias | 5.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | ‐ | 1.200,00 | |
3.1.5 – Outros Serviços de Terceiros | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
3.1.6 – INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4) | ‐ | 8.800,00 | 12.800,00 | 10.800,00 | 5.600,00 | 15.200,00 |
SUBTOTAL | 27.600,00 | 82.800,00 | 119.000,00 | 90.800,00 | 43.194,67 | 116.900,00 |
3.2 ‐ ATIVIDADES FIM DO PROJETO | ||||||
3.2.1 – Atividades Didáticas (horas x Vr hora/aula) | ||||||
3.2.2 – Estagiários | 18.000,00 | 9.000,00 | ||||
3.2.3 – Diárias | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
3.2.4 – Outros Serviços de Terceiros | 281.580,00 | 452.482,14 | 225.000,00 | 165.000,00 | 100.840,43 | 169.340,43 |
3.2.5 – INSS (20% sobre 3.2, exceto 3.2.2 e 3.2.3) | 56.316,00 | 90.496,43 | 45.000,00 | 33.000,00 | 20.263,13 | 33.868,09 |
SUBTOTAL | 347.896,00 | 552.978,57 | 291.000,00 | 210.000,00 | 121.103,56 | 206.208,52 |
3.3 – BOLSAS | ||||||
3.3.1 – Bolsa de Pesquisa (X meses x VALOR bolsa) | ||||||
3.3.2 – Bolsa de Extensão (X meses x VALOR bolsa) | ||||||
SUBTOTAL | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
4 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FEST) | ||||||
4.1 ‐ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES | ||||||
4.1.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal) | 48.000,00 | 30.000,00 | 42.900,00 | |||
4.1.2 – Encargos Sociais | 17.808,00 | 11.130,00 | 15.915,90 | |||
4.1.3 – Fundo de Rescisão | 19.392,00 | 12.120,00 | 17.331,60 | |||
4.1.4 – Vale Transporte | 2.500,00 | 4.400,00 | ||||
4.1.5 – Vale Alimentação | 7.000,00 | 11.660,00 | ||||
4.1.6 – Fundo de Rescisão transferido de outro projeto | ||||||
SUBTOTAL | ‐ | ‐ | 85.200,00 | 62.750,00 | ‐ | 92.207,50 |
4.2 ‐ ATIVIDADES FIM DO PROJETO | ||||||
4.2.1 – Pessoal Celetista (X meses x valor mensal) | 73.000,00 | 41.500,00 | 21.000,00 | |||
4.2.2 – Encargos Sociais | 27.083,00 | 15.396,50 | 7.791,00 | |||
4.2.3 – Fundo de Rescisão | 29.492,00 | 16.766,00 | 8.484,00 | |||
4.2.4 – Vale Transporte | ||||||
4.2.5 – Vale Alimentação | ||||||
4.2.6 – Fundo de Rescisão transferido de outro projeto | ||||||
SUBTOTAL | ‐ | ‐ | 129.575,00 | 73.662,50 | ‐ | 37.275,00 |
5 – PESSOA JURÍDICA | ||||||
5.1 – Material de Consumo | 21.174,00 | 41.071,43 | 26.640,20 | 19.702,70 | 9.711,83 | 19.914,18 |
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente nacional | 32.800,00 | 32.800,00 | 27.300,00 | 40.700,00 | ||
5.3 – Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente importado | ||||||
5.4 – Despesas acessórias de importação |
5.5 – Despesas com transporte (combustível, pedágio, etc) | ||||||
5.6 – Passagens | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | |
5.7 – Hospedagem | ||||||
5.8 – Alimentação | ||||||
5.9 – Divulgação e Publicidade | ||||||
5.10 – Serviços Técnicos e de Consultoria | ||||||
5.11 – Custo Operacional da Fundação | 25.550,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 33.428,50 | 59.000,00 |
5.12 – Adequações de instalação ou obras | ||||||
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | 17.350,00 | 17.350,00 | 47.784,80 | 247.784,80 | 484,93 | 450.394,80 |
5.14 – Despesas Bancárias | ||||||
SUBTOTAL | 69.074,00 | 109.421,43 | 158.225,00 | 345.787,50 | 43.625,26 | 568.908,98 |
6 – OUTRAS DESPESAS | ||||||
6.1 – Desenvolv. do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%) | 51.100,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 66.857,00 | 118.000,00 |
6.2 – Ressarcimento à UFES (3%) | 15.330,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 20.057,10 | 35.400,00 |
6.3 – Reserva Técnica de Contingência (5%) | ||||||
SUBTOTAL | 66.430,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 86.914,10 | 153.400,00 | |
7 – RESUMO DAS DESPESAS | ||||||
7.1 – PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO) | 375.496,00 | 640.778,57 | 410.000,00 | 300.800,00 | 164.298,23 | 323.108,52 |
7.2 – PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO) | 214.775,00 | 136.412,50 | 129.482,50 | |||
7.3 – BOLSAS | ||||||
7.4 – PESSOA JURÍDICA | 69.074,00 | 142.221,43 | 158.225,00 | 345.787,50 | 43.625,26 | 574.008,98 |
7.5 – OUTRAS DESPESAS | 66.430,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 86.914,10 | 153.400,00 |
TOTAL DA DESPESA | 511.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 294.837,59 | 1.180.000,00 |
SALDO EM 30/06/2021 | 401.746,29 | ‐ | ||||
RECEITA PRINCIPAL DO PROJETO
Todos os valores são arrecadados na Conta Única da União e transferidos para a conta bancária específica da FEST para custear as despesas previstas para o projeto, de acordo com procedimentos legais para transferências de recursos para fundações de apoio.
1 – Inscrições/Mensalidades/Receitas Diversas
Inscrições/Semestralidades | Valor Total |
Realizado até 30/06/2021 | 668.570,00 |
Receita a transferir e realizar | 667.430,00 |
TOTAL | 1.140.000,00 |
A receita do projeto é originária das taxas de inscrição cobradas pelos exames de proficiência realizados no âmbito do projeto.
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Aumento da arrecadação a partir da retomada das aplicações de exames presenciais e on-line a partir de julho de 2021.
2– Rendimentos
Trata-se de receitas de rendimentos sobre a aplicação financeira do saldo mensal da conta bancária específica.
Outras Receitas do Projeto | Valor Total |
Realizado até 30/06/2021 | 28.013,88 |
Receita a realizar | 11.986,12 |
TOTAL | 40.000,00 |
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Considerando a média mensal de valor recebido em rendimento de poupança, estimamos o valor total para a rubrica.
3- PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO
3.1 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES -
3.1.1 – Coordenação Geral do CLC (professor DLL)
Referente ao pagamento de professor do Departamento de Línguas e Letras, para exercício do cargo de coordenador geral do Projeto Certificação em Proficiências.
ANEXO 1 ‐ Coordenação Geral (Rubrica 3.1.1) | |||
Nome | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total |
Realizado até 30/06/2021 | 29.680,00 | ||
Impostos a recolher ref. maio/2021 | 320,00 | ||
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (jul/2021 a dez/2022) | 18 | 2.000,00 | 36.000,00 |
TOTAL | 66.000,00 |
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Ajustes realizados de acordo com o planejamento até dezembro/2022.
3.1.3 – Estagiários
Refere-se à despesa com o pagamento de bolsa e auxílio transporte para estagiários de apoio administrativo.
Não apresentamos o detalhamento nominal dos estagiários que atuarão até o final do projeto, pois ainda serão selecionados de acordo com a necessidade. A listagem nominal e os documentos do contrato são enviados junto às prestações de contas periódicas.
ANEXO 3 ‐ Estagiários (Rubrica 3.1.3) | |||
Nome | Tempo (meses) | Valor Mensal | Valor Total |
Realizado até 30/06/2021 | 7.914,67 | ||
1 estagiários administração (Jan a dez/2022) | 12 | 1.350,00 | 16.200,00 |
Ajustes para possíveis reajustes ou rescisões | 385,33 | ||
TOTAL | 24.500,00 | ||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Ajustes realizados de acordo com o planejamento até dezembro/2022.
3.1.4 – Diárias
Referente ao pagamento de diárias para equipe de coordenação do projeto para viagens relacionadas a demandas diretas do projeto ou aperfeiçoamento da equipe que atua no projeto. O valor das diárias dependerá da localização, do período da viagem e da tabela de diárias utilizada pela FEST
ANEXO 8 ‐ Diárias (Rubrica 3.2.3) | |||
Beneficiário | Tempo (dias) | Valor Diário | Valor Total |
Realizado até 30/06/2021 | 0,00 | ||
De acordo com a demanda e realização de eventos | 6 | 200,00 | 1.200,00 |
TOTAL | 1.200,00 | ||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Ajustes realizados de acordo com o planejamento até dezembro/2022.
3.1.5 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Física
Referem-se aos pagamentos efetuados para pessoas físicas, referentes a diversos serviços prestados, tais como reparos e manutenção em bens móveis e imóveis, contratos de manutenção de equipamentos e de sistemas de informática.
ANEXO 5 ‐ Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.1.5) | ||||
Nome | Serviço | CPF | Critério de Seleção | Valor |
Realizado até 30/06/2021 | 0,00 | |||
Profissionais contratados de acordo com a demanda e atendendo os critérios adotados pela FEST | 10.000,00 | |||
TOTAL | 10.000,00 | |||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Ajustes realizados de acordo com o planejamento até dezembro/2022.
3.2 – ATIVIDADES FIM DO PROJETO
3.2.3 – Diárias
Referente ao pagamento de diárias para banca de professores para viagens relacionadas a demandas diretas do projeto ou aperfeiçoamento da equipe. O valor das diárias dependerá da localização, do período da viagem e da tabela de diárias utilizada pela FEST.
ANEXO 8 ‐ Diárias (Rubrica 3.2.3) | |||
Beneficiário | Tempo (dias) | Valor Diário | Valor Total |
Realizado até 30/06/2021 | 0,00 | ||
De acordo com a demanda e realização de eventos | 15 | 200,00 | 3.000,00 |
TOTAL | 3.000,00 | ||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Ajustes realizados de acordo com o planejamento até dezembro/2022.
3.2.4 – Serviços de Terceiros Pessoa Física
Referem-se aos pagamentos efetuados para pessoas físicas, referentes aos serviços prestados de elaboração, correção e aplicação das provas de proficiência realizadas no âmbito do projeto.
Além dos profissionais listados a seguir, outros poderão ser contratados, selecionados ou convidados de acordo com a demanda no período.
ANEXO 9 ‐ Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.2.4) | ||||
Nome | Serviço | CPF | Critério de Seleção | Valor |
Realizado até 30/06/2021 | 100.840,43 | |||
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Figueira | Elaboração e correção de provas proficiência | Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas | 2.000,00 | |
Xxxxx Xxxxx da Paixão | Elaboração e correção de provas proficiência | Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas | 2.000,00 | |
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx e correção de provas proficiência | Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas | 4.000,00 | |
Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx e correção de provas proficiência | Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas | 4.000,00 | |
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx de Xxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx e correção de provas proficiência | Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas | 4.000,00 | |
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx | Elaboração e correção de provas proficiência | Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas | 4.000,00 | |
Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx e correção de provas proficiência | Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas | 4.000,00 | |
Livia Fortes da Xxxxx Xxxxxxx | Elaboração e correção de provas proficiência | Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas | 4.000,00 | |
Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx e correção de provas proficiência | Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas | 2.000,00 | |
Xxxx Xxxxx | Elaboração e correção de provas proficiência | Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas | 2.000,00 | |
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx e correção de provas proficiência | Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas | 4.000,00 | |
Xxxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx e correção de provas proficiência | Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas | 2.000,00 | |
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx | Elaboração e correção de provas proficiência | Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas | 4.000,00 | |
Outros que venham a incorporar a equipe | Elaboração e correção de provas proficiência | Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas | 2.000,00 | |
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx xx Xxxx | Xxxxxxxxxx, correção e aplicação de provas proficiência Português | Curso formação CelpeBras e grupo estudos PLE/DLL | 2.000,00 | |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx | Elaboração, correção e aplicação de provas proficiência Português | Curso formação CelpeBras e grupo estudos PLE/DLL | 2.000,00 | |
Xxxxxx Xxxxxx da Conceição | Elaboração, correção e aplicação de provas proficiência Português | Curso formação CelpeBras e grupo estudos PLE/DLL | 2.000,00 | |
Xxxxx Xxxx Xxx Xxxxxxx | Elaboração, correção e aplicação de provas proficiência Português | Curso formação CelpeBras e grupo estudos PLE/DLL | 1.500,00 | |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxxxxx, correção e aplicação de provas proficiência Português | Curso formação CelpeBras e grupo estudos PLE/DLL | 2.000,00 | |
Xxxxxxxxx Xxxx Peisino | Elaboração, correção e aplicação de provas proficiência Português | Curso formação CelpeBras e grupo estudos PLE/DLL | 1.500,00 | |
Wanderton de Soouza Dutra | Elaboração, correção e aplicação de provas proficiência Português | Curso formação CelpeBras e grupo estudos PLE/DLL | 1.500,00 |
Thayná Assis Bertolini | Elaboração, correção e aplicação de provas proficiência Português | Curso formação CelpeBras e grupo estudos PLE/DLL | 2.000,00 | |
Xxxxxx Xxxxxxx Junior | Elaboração, correção e aplicação de provas proficiência Português | Curso formação CelpeBras e grupo estudos PLE/DLL | 2.000,00 | |
Outros que venham a incorporar a equipe | Elaboração, correção e aplicação de provas proficiência Português | Curso formação CelpeBras e grupo estudos PLE/DLL | 2.000,00 | |
Outros profissionais para aplicação de provas presenciais e apoio on‐line | Aplicação das provas | Convite de acordo com a demanda | 6.000,00 | |
TOTAL | 169.340,43 |
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Ajustes realizados de acordo com o planejamento até dezembro/2022.
4- PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A FUNDAÇÃO DE APOIO)
4.1 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AUXILIARES
4.1.1 – Pessoal Celetista
Refere-se ao pagamento de pessoal administrativo, coordenação administrativa, secretaria e suporte geral para funcionamento do projeto sob o regime CLT.
ANEXO 12 ‐ Pessoal Celetista (Rubrica 4.1.1) | |||||
Nome | Função | CPF | Tempo (Meses) | Valor Mensal | Valor Total sem Encargos |
Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx (Jul/2021 a Dez/2022) | Apoio administrativo | 18 | 2.237,37 | 40.272,66 | |
Destinado a reajustes salariais de acordo com a legislação vigente | 2.627,34 | ||||
TOTAL | 42.900,00 | ||||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Ajustes realizados de acordo com o planejamento até dezembro/2022.
4.1.4 – Vale transporte
Despesas com benefício concedido aos funcionários contratados em regime CLT, conforme legislação.
ANEXO 13 ‐ Vale Transporte (Rubrica 4.1.4) | |||
Beneficiário | Tempo (Dias) | Valor Diário | Valor Total |
Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx | 396 | 10,00 | 3.960,00 |
Xxxxxx para reajuste no valor da passagem de ônibus. | 440,00 | ||
TOTAL | 4.400,00 | ||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Ajustes realizados de acordo com o planejamento até dezembro/2022.
4.1.5 – Vale alimentação
Despesas com benefício concedido aos funcionários contratados em regime CLT, conforme legislação.
ANEXO 14 ‐ Vale Alimentação (Rubrica 4.1.5) | ||||
Beneficiário | Tempo (Dias) | período | Valor Diário | Valor Total |
Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx | 440 | jun‐21 ‐dez/22 e 13º | 26,50 | 11.660,00 |
TOTAL | 11.660,00 | |||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Ajustes realizados de acordo com o planejamento até dezembro/2022.
4.2 – ATIVIDADES FIM DO PROJETO
4.2.1 – Pessoal Celetista
Refere-se ao pagamento de professores de língua estrangeira que compõem as bancas de elaboração, revisão, aplicação e correção das provas.
Podem ser pagos nesta rubrica, colaboradores de outros projetos, sem prejuízo de suas atividades no projeto originalmente contratado ou excedendo a carga horária prevista no contrato de trabalho e a legislação vigente. Neste caso, os valores serão pagos de acordo com as horas trabalhadas e detalhados na ordem de pagamento e na Prestação de contas periódica.
ANEXO 15 - Pessoal Celetista (Rubrica 4.2.1) | ||||
Nome | Função | Critério de seleção | Tempo (Meses) | Valor Total sem Encargos |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Prates | Elaboração e correção de provas proficiência | Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas | indefinido | 4.000,00 |
Leni Puppin | Elaboração e correção de provas proficiência | Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas | indefinido | 4.000,00 |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx e correção de provas proficiência | Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas | indefinido | 1.500,00 |
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx | Elaboração e correção de provas proficiência | Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas | indefinido | 1.500,00 |
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Brito | Elaboração e correção de provas proficiência | Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas | indefinido | 1.500,00 |
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx | Elaboração e correção de provas proficiência | Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas | indefinido | 1.500,00 |
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Elaboração e correção de provas proficiência | Candidatura e aprovação no Conselho do Núcleo de Línguas | indefinido | 4.000,00 |
Outros profissionais que venham a compor as bancas | 3.000,00 | |||
TOTAL | 21.000,00 | |||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Ajustes realizados de acordo com o planejamento até dezembro/2022.
5 – PESSOA JURIDICA
5.1 – Material de Consumo
Aquisição de material necessário para as diversas atividades operacionais da estrutura de funcionamento do projeto. São despesas realizadas com aquisição de material de expediente e de limpeza, peças para reparos e manutenção predial ou de equipamentos à disposição do projeto.
ANEXO 18 ‐ Material de Consumo (Rubrica 5.1) | |||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Despesa |
Realizado até 30/06/2021 | 9.711,83 | ||
Papel A4 ‐ caixas com 10 resmas | 10 | 200,00 | 2.000,00 |
Canetas esferográficas‐ caixas com 50 unidades | 3 | 50,00 | 150,00 |
Grampos para grampeador ‐ caixas com 5000 grampos | 5 | 20,00 | 100,00 |
Grampeador | 2 | 32,00 | 64,00 |
Envelopes Kraft grande ‐ cx c/ 1000 un. | 2 | 250,00 | 500,00 |
Saco plásticos transparente p/ arquivo ‐ Cx c/ 1000 un. | 2 | 200,00 | 400,00 |
Pincel para quadro branco ‐ cx c/ 12 um | 5 | 65,00 | 325,00 |
Envelopes plásticos com lacre inviolável ‐ cx c/ 500un | 2 | 400,00 | 800,00 |
Papel higiênico ‐ cx com 8 rolos 300mts | 10 | 40,00 | 400,00 |
Papel toalha ‐ cx c/ 6 rolos 200mt | 10 | 60,00 | 600,00 |
Sabonete Líquido ‐ galão 5lts | 3 | 20,00 | 60,00 |
Desinfetante ‐ galão 5lts | 3 | 10,00 | 30,00 |
Cloro ‐ galão 5lts | 3 | 10,00 | 30,00 |
Alcool em gel ‐ cx c/ 12 un. | 5 | 80,00 | 400,00 |
Detergente multiuso ‐ cx c/ 12 um | 3 | 80,00 | 240,00 |
Papel A3 ‐ caixa com 10 resmas | 1 | 250,00 | 250,00 |
Termômetros digitais | 2 | 200,00 | 400,00 |
Máscaras tipo EPI para atender ao protocolo segurança COVID | 50 | 20,00 | 1.000,00 |
Outros equipamentos de proteção individual protocolo COVID | 700,00 | ||
Outros materiais não especificados, de acordo com a necessidade | 1.753,35 | ||
TOTAL | 19.914,18 | ||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Ajustes realizados de acordo com o planejamento até dezembro/2022.
5.2 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente nacional
Recursos financeiros destinados à aquisição de material permanente (bens duráveis), tais como mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos de áudio e vídeo, eletrônicos e eletroportáteis
ANEXO 19 ‐ Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Nacional (Rubrica 5.2) | |||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Despesa |
Projetores de multimídia | 6 | 2.200,00 | 13.200,00 |
Notebooks | 6 | 4.000,00 | 24.000,00 |
Gravador de áudio digital | 5 | 300,00 | 1.500,00 |
Filmadora digital portátil com tripé | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
TOTAL | 40.700,00 | ||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Ajustes realizados de acordo com o planejamento até dezembro/2022.
5.6 – Passagens Aéreas
Referente a despesas com passagens aéreas para as demandas de funcionamento do projeto ao longo do ano. Incluem-se as despesas com capacitação de pessoal, vistas técnicas e atividades administrativas.
ANEXO 23 ‐ Passagens (Rubrica 5.6) | |||
Item | Quantidade | Valor Unitário | Despesa |
De acordo com a demanda – ainda não há destino definido | 4 | 1.000,00 | 4.000,00 |
TOTAL | 6.000,00 | ||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Ajustes realizados de acordo com o planejamento até dezembro/2022.
5.11 – Despesa Operacional Administrativa da Fundação (DOA)
Refere-se ao pagamento à FEST de custos operacionais pelos serviços de gerenciamento administrativo e financeiro do projeto.
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Ajustes realizados de acordo com o planejamento até dezembro/2022.
5.13 – Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)
Essa rubrica custeia os diversos serviços necessários à manutenção da estrutura do Projeto, realizados por empresas especializadas.
Estão incluídas as despesas com impressão de provas e materiais especiais para a execução do projeto, serviços gráficos, seguros para estagiários e colaboradores CLT, contratação de licenças de software e ou contratação de serviços de plataforma digital para atender às provas on-line, aquisição de testes de proficiência de certificação internacional, benefício social familiar e plano de saúde para colaborador CLT.
ANEXO 29 ‐ Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 5.13) | ||||
Serviço a ser prestado | Empresa consultada | CNPJ | Critério de seleção a ser adotado | Valor |
Realizado até 30/06/2020 | 434,80 | |||
Contratação de testes proficiência certificação internacional | iTEP Internacional | cotação de preços | 400.000,00 | |
Locação de equipamentos para impressão das provas | a definir | cotação de preços | 5.000,00 | |
Serviços de manutenção de equipamentos | a definir | cotação de preços | 3.000,00 | |
Impressões especiais | a definir | cotação de preços | 3.000,00 | |
Cotratação de serviços de plataforma digital | a definir | cotação de preços | 15.000,00 | |
Licenças de softwares | a definir | cotação de preços | 20.000,00 | |
Seguro de vida para estágiários e CLT (se houver) | a definir | contrato RH FEST | 1.350,00 | |
Benefício Social Familiar para colaborador CLT | FENAC ‐ Senalba | contrato RH FEST | 450,00 | |
Plano de saúde para colaborador CLT (a partir jan/2022) | a definir | contrato RH FEST | 2.160,00 | |
TOTAL | 450.394,80 | |||
JUSTIFICATIVA REORÇAMENTAÇÃO:
Ajustes realizados de acordo com o planejamento até dezembro/2022.
Considerando a impossibilidade de realização das provas presenciais, a coordenação do projeto decidiu adquirir testes internacionais e intermediar a aplicação da Ufes a fim de resolver as demandas dos programas de pós-graduação na Ufes para ingresso de alunos com proficiência em língua estrangeira.
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por XXXXX XXXXXXX XXXXXX - SIAPE 1172736
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN Em 26/01/2022 às 08:09
Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/000000?xxxxXxxxxxxxX
Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX - SIAPE 2330865
Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN Em 26/01/2022 às 08:16
Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/000000?xxxxXxxxxxxxX