RELATÓRIO PARCIAL DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS

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2. Entidades e Equipes

Firma Inspetora
Green Domus Desenvolvimento Sustentável Ltda	CNPJ: 07.658.544/0001-94
Endereço: Av. Sagitário,138 – Alpha Offices,bl.1,cj401-Alphaville-Barueri/SP – CEP: 06473-073
xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx	x00(00) 0000 0000

Equipe de Auditoria

Xxxx Xxxxxxx

Responsável Técnico

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Xxxxxxxx Xxxxxxx

Revisor

Xxxxxxxx Xxxxx

Auditor Líder

Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx

Analista de Geoprocessamento/

Auditor

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Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx

Analista de Geoprocessamento/

Auditor

Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxx

Xxx Xxxxxxx X. Sueiro

Representante legal

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Emissor Primário
BSBIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIODIESEL SUL BRASIL S/A	CNPJ: 07.322.382/0004-61
Endereço: EST XXXXXXXX, X/X, XXXX 000x, XXXX 000X, XXXXXX XXXXXXXXXX , XXXXXXXX, XX
xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxx	x00 (00) 00000000

3. Plano de Auditoria

3.1 Objetivos da Auditoria de Campo

A auditoria fornece uma avaliação completa e independente da conformidade da mensuração de aspectos relativos à produção ou importação de biocombustíveis em função da eficiência energética e das emissões de gases de efeito estufa no, com base em avaliação do ciclo de vida.

As atividades de campo visam complementar as análises feitas em gabinete, desde a observação do funcionamento do sistema de gestão, checagem de registros que não puderem ser verificados remotamente e observação da existência e adequação das características relatadas na RenovaCalc “fase industrial”, in-situ, A visita é parte do processo e não tem por objetivo exaurir todas as análises, que em sua maior parte ocorrem por interações remotas e ficam registradas no protocolo de auditoria.

As principais etapas da auditoria de campo incluem:

• Visita às operações industriais;

• Entrevista com os responsáveis pelo sistema de gestão e preenchimento das informações utilizadas na RenovaCalc e suas correspondentes.

• Recolha de evidências do sistema de gestão de qualidade.

Não faz parte da visita de campo:

• Verificação do atendimento aos “Critérios de Elegibilidade” do programa;

• Verificação do cálculo da fração de volume de biocombustível elegível;

• Verificação das informações referentes à fase agrícola;

3.2 Agenda da visita ao local

Horário

Participantes

Assuntos / Atividade

Auditor(es), Ponto focal e pessoas do sítio conforme necessidade

Reunião de Abertura

Conforme necessidade

Auditor(es), Ponto focal e pessoas do sítio conforme necessidade

Verificação da forma de coleta e gestão dos dados utilizados no preenchimento da RenovaCalc

Auditor(es), Ponto focal e pessoas do sítio conforme necessidade

Verificação da documentação disponibilizada conforme relação previamente enviada e esclarecimentos sobre coleta dos dados.

Auditor(es), Ponto focal e pessoas do sítio conforme necessidade

Reunião de Encerramento

Questões que serão abordadas durante a visita de campo:

• Reconhecimento das instalações e operações industriais;

• Composição do quadro organizacional para disponibilização, coleta e compilação dos dados. Nome e qualificação dos responsáveis;

• Como os dados são elaborados, coletados e enviados;

• Como é feita a gestão e transferência dos dados (Sistemas);

• Evidências documentais (amostragem).

3.3 Relação de documentos e Registros a verificar

3.4 BIODIESEL

FASE AGRÍCOLA

Informações Gerais

O que informar

Como comprovar

1.1

Área total

Área plantada de cada produtor.

Registros internos

1.2

Produção Total

Produção de cada produtor

Registros internos

1.3

Quantidade adquirida

Quantidade adquirida de cada fornecedor

Registros internos com a relação dos fornecedores e quantidade fornecida.

Será selecionada uma amostra de fornecedores. Enviar as NFs de compra de soja de cada um dos fornecedores selecionados.

1.4

Umidade

Teor de umidade da soja adquirida e própria

Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico

Corretivos e Fertilizantes

2.1

Corretivos

Quantidade aplicada

Registros internos com a quantidade aplicada em cada área

2.2

Fertilizantes

Quantidade aplicada e composição (N-P-K) de cada fertilizante.

Registros internos com a quantidade aplicada em cada área. Composição (N-P- K) de cada fertilizante

Preencher planilha de informações da GD

2.3

Corretivos + Fertilizantes

Quantidade adquirida

Enviar relação com as NFs de compra (Corretivos e Fertilizantes, todos juntos).

Será selecionada uma amostra de NFs a serem enviadas.

Sementes

Quantidade de sementes utilizada

Registros internos

Combustíveis

Quantidade de cada tipo de combustível utilizado

Registros internos

Quantidade adquirida de cada tipo de combustível

Enviar relação com as NFs de compra (todos os combustíveis juntos). Será selecionada uma amostra de NFs a serem enviadas.

Energia Elétrica

Energia elétrica consumida nas áreas produtivas

Contas de consumo da concessionária nas áreas selecionadas para amostra

FASE INDUSTRIAL - EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE SOJA

Processamento efetivo de soja

1.1

Quantidade de soja processada

Será utilizada a mesma amostragem da Soja Adquirida (item 1.3)

1.2

Distância de transporte.

Distância de transporte do armazenamento até a planta

Se a planta for verticalizada, não preencher.

1.3

Rendimento do Óleo

Quantidade de Óleo de Soja produzida

Registros internos

1.4

Rendimento do Farelo

Quantidade de Farelo de Soja produzida

Registros internos

Energia Elétrica

2.1

Rede de distribuição

Quantidade de Energia Elétrica consumida da rede de distribuição

Contas de consumo da concessionária

2.2

Outras fontes de energia elétrica

Quantidade de Energia Elétrica consumida de outras fontes

Contrato de fornecimento e contas de consumo

Combustíveis

3.1

Tipo de Diesel

Quantidade de cada tipo de Diesel consumido

Registros internos. Enviar relação de NFs de compra de todos os combustíveis consumidos juntas. Será extraída uma

amostra de NFs que deverão ser enviadas para conferência.

3.2

Biodiesel B100

Quantidade de Biodiesel B100 consumida

Registros internos

Biocombustíveis

4.1

Biocombustível

Quantidade de cada Biocombustível consumida

Relação de fornecedores contendo localização, quantidade, umidade e distância. Será selecionada amostra de fornecedores cujas NFs deverão ser disponibilizadas. Comprovar o teor de umidade

4.2

Teor de umidade

Teor de umidade do biocombustível

Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico

FASE INDUSTRIAL - PRODUÇÃO DO BIODIESEL

Matérias Primas

1.1

Óleo de Soja próprio

1.1.

Quantidade processada

Quantidade efetivamente utilizada na produção de Biodiesel no ano

Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.

1.1.

Distância

Distância de transporte da unidade de processamento até a planta

Se a planta for verticalizada, não preencher.

1.2

Gordura Animal

1.2.

Quantidade processada

Quantidade efetivamente utilizada na produção de Biodiesel no ano

Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.

1.2.

Quantidade adquirida

Quantidade de cada matéria prima adquirida de cada um dos fornecedores

Relação de fornecedores contendo localização, quantidade e distância. Será selecionada amostra de fornecedores cujas NFs deverão ser disponibilizadas.

1.2.

Distância de transporte

Distância média, ponderada pela carga, de transporte da matéria prima até a planta

Relação de fornecedores contendo localização, quantidade e distância.

Cálculo da média ponderada.

Produtos e Subprodutos

2.1

Produção de Biodiesel

Quantidade de Biodiesel produzido no ano

Registros internos

2.2

Produção de Glicerina purificada

Quantidade de Glicerina purificada produzida no ano

Registros internos

Insumos

3.1

Metanol

Quantidade de Metanol adquirida

Registros internos e NFs de compra

Quantidade de Metanol consumida

Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.

3.2

Metilato de Sódio

Quantidade de Metilato de Sódio adquirida

Registros internos e NFs de compra

Quantidade de Metilato de Sódio consumida

Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.

3.3

Hidróxido de Sódio (soda cáustica)

Quantidade de Hidróxido de Sódio adquirida

Registros internos e NFs de compra

Quantidade de Hidróxido de Sódio consumida

Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.

Combustíveis e Eletricidade

4.1

Energia Elétrica

4.1.

Rede de distribuição

Quantidade de Energia Elétrica consumida da rede de distribuição

Contas de consumo da concessionária

4.1.

Outras fontes de energia elétrica

Quantidade de Energia Elétrica consumida de outras fontes

Contrato de fornecimento e contas de consumo

4.2

Combustíveis

4.2.

Tipo de Diesel

Quantidade de cada tipo de Diesel consumido

Registros internos. Enviar relação de NFs de compra de todos os combustíveis consumidos juntas. Será extraída uma amostra de NFs que deverão ser enviadas para conferência.

4.2.

Biodiesel B100

Quantidade de Biodiesel B100 consumida

Registros internos

4.3

Biocombustíveis

4.3.

Biocombustível

Quantidade de cada Biocombustível consumida

Relação de fornecedores contendo

localização, quantidade, umidade e distância. Será selecionada amostra de

fornecedores cujas NFs deverão ser disponibilizadas. Comprovar o teor de umidade

4.3.

Teor de umidade

Teor de umidade do biocombustível

Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico

Balanço de Massa

Apresentar balanço de massa da produção anual contendo densidade dos produtos e insumos, bem como os consumos específicos das Matéria Primas.

Quantidades de matérias-primas, insumos, produtos e subprodutos e efluentes.

Comprovar as densidades com os FISPQs

Evidenciar os consumos específicos das matérias-primas

Ferramentas de Gestão

Detalhamento sobre as ferramentas de Gestão utilizadas;

Nome (SAP, PIMS, etc)

Como funcionam;

Responsáveis pelo carregamento de dados (por setor);

Quais os profissionais autorizados a alterar dados dos sistemas.

Esclarecer se as notas fiscais ficam carregadas no sistema;

Se há comunicação entre os sistemas da empresa e;

Fabricante de cada software utilizado, versão e data de implantação.

Análises Laboratoriais

Teor de umidade da Soja

Comprovar o valor com análises laboratoriais

Teor de umidade Biocombustíveis utilizados

Comprovar o valor com análises laboratoriais

FASE DE DISTRIBUIÇÃO

Modal Rodoviário

Percentual de Biodiesel distribuído por modal rodoviário

Registros internos ou NFs que comprovem o percentual do modal informado

Modal Fluvial

Percentual de Biodiesel distribuído por modal fluvial

Registros internos ou NFs que comprovem o percentual do modal informado

Modal Ferroviário

Percentual de Biodiesel distribuído por modal ferroviário

Registros internos ou NFs que comprovem o percentual do modal informado

3.5 Entrevistas

As pessoas constantes da relação abaixo devem estar disponíveis para entrevista durante a visita de auditoria:

Descrição	Responsabilidade
Ponto Focal	Pessoa responsável pela gestão da certificação RenovaBio no Emissor Primário (Usina).
Responsável pelo recebimento centralizado dos dados e disponibilização para preenchimento da RenovaCalc.	Xxxxxx responsável pelo recebimento dos dados e disponibilização para preenchimento da RenovaCalc.
Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc	Xxxxxx responsável pela inserção dos dados nas planilhas da RenovaBio.
Responsável pelo setor de armazenamento dos diversos dados utilizados.	Pessoa responsável pela operação do sistema de gestão (Controller, ERP, suprimentos ou contabilidade)
Responsável pelas medições de consumo.	Pessoa responsável por utilidades.

3.6 Elaboração e envio do Protocolo de Verificação

Finda a visita de campo, em até 3 dias úteis, todas as interações que tiverem gerado necessidade de esclarecimento ou correções, serão enviadas no Protocolo de Auditoria para que o emissor primário tome as providências.

O emissor primário deve responder aos questionamentos do protocolo com eventuais ajustes e esclarecimentos, no próprio protocolo, de forma a permitir o rastreio das interações entre firma inspetora e emissor primário.

4. Sumário Técnico-Operacional

Rota de Produção do Biocombustível
Biodiesel
Fronteiras de Análise
Ano Civil Auditado	2022
O processo de renovação se deu a partir dos dados de média móvel dos três anos anteriores (2020, 2021 e 2022).
Arcabouço Normativo (Critérios de Validação)	Resolução nº 758 de 27 de novembro de 2018; • Informe Técnico ANP nº 02/2018/SBQ; • Instruções integrantes da RenovaCalc.
Consulta Pública
Período de Consulta Pública	16/05/2023 a 15/06/2023
Número de Manifestações	Informar se houve manifestação
Documentos Submetidos	• RenovaCalc V.08.1

• Relatório Parcial sobre o Processo de Certificação

• Proposta de Certificado

Apreciação

Os comentários analisados são detalhados após Consulta Pública.

Resultado da Consulta Pública pode ser acessado em:

xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxx

Resumo da Proposta de Certificado
Nota de Eficiência Energético-Ambiental	80,32 gCO2e/MJ
Fração do volume de Biocombustível Elegível	39,96 %
Referências Documentais Externas
Documentos Analisados	Constam na “Relação de Evidências e Memória de Cálculos”

5. Conclusão e Declaração de Verificação

Na qualidade de verificador líder, atesto que a equipe de verificação executou os serviços de verificação conforme exigido pelo Arcabouço Normativo e Regulatório do Programa RenovaBio e declaro que esse trabalho resultou em asseguração razoável por não haverem sido detectadas distorções relevantes ou incorrigíveis que pudessem representar risco às informações apresentadas.

6. Conceitos-Chave Da Verificação

6.1 Intervalo de Confiança e margem de erro

O intervalo de confiança é o grau de confiabilidade que uma amostra como representação de uma população. A margem de erro é a variação máxima aceita do parâmetro amostral como representativo da população.

Assim, a RenovaBio, ao requerer um intervalo de confiança de 95%, determina que 95% das amostras sejam representativas do parâmetro populacional em estudo, tal que nessas amostras o parâmetro observado não seja mais do que 10% diferente do parâmetro populacional.

6.2 Aleatoriedade e independência das amostras e dos erros

Há um cuidado rigoroso com os dados amostrais uma vez que são utilizados para projetar parâmetros populacionais. Para tanto, a aleatoriedade, independência das amostras e não-correlação entre erros, situações em que pode haver viés amostral, são cuidadosamente analisados. A arquitetura específica de amostragem utilizada para a auditoria está detalhada no Plano de Amostragem e foi elaborada de forma a garantir todas as características necessárias à uma amostragem efetivamente aleatória.

6.3 Abordagem Conservadora

Sempre que houver divergência de registros durante a auditoria dos dados amostrados será tomada a medida mais conservadora, ou seja, os dados divergentes serão substituídos pelo dado mais conservador disponível na amostra de forma que a correção gere um viés conservador e não o contrário.

7. Objetivo da Validação

O objetivo da validação da Nota de Eficiência Energético-Ambiental (NEEA) por terceira-parte independente é assegurar em nível-razoável que os valores propostos pelo emissor primário na RenovaCalc e comprovados por documentação acessória representam informações materialmente corretas e de acordo com as regras de contabilização e elaboração estabelecidas pela regulamentação do programa.

8. Princípios De Validação

A equipe de validação seguiu os princípios de auditoria da ISO 14065:

• Independência

Permanecer independente da atividade a ser validada e livre de qualquer viés ou conflito de interesse. Manter a objetividade ao longo da validação, para assegurar que os resultados e as conclusões sejam baseados em indícios objetivos obtidos durante a validação.

• Conduta ética

Demonstrar conduta ética através de confiança, integridade, xxxxxx e discrição ao longo do processo de validação.

• Apresentação justa

Refletir com veracidade e exatidão as atividades, os resultados, as conclusões e os relatórios de verificação.

Informar os obstáculos significativos encontrados durante o processo de verificação, bem como as opiniões divergentes não conciliadas entre validadores e produtor de biocombustíveis.

• Cuidado profissional

Exercer diligência e discernimento profissionais, de acordo com a importância da tarefa realizada e a confiança depositada por stakeholders.

9. Atividades de Auditoria

A Auditoria se dividiu nas seguintes fases:

a) Elaboração do Plano de Amostragem;

b) Análise da RenovaCalc devidamente preenchida pelo Produtor de Biocombustível;

c) Análise dos documentos que instruíram o preenchimento da RenovaCalc;

d) Visita ao sítio da Unidade de produção do Biocombustível para reconhecer o processo produtivo, entrevistar os atores envolvidos e examinar documentação suplementar necessária à comprovação dos valores inseridos.

e) Resolução das questões pendentes e emissão de relatório preliminar de validação;

f) Realização de Consulta Pública;

g) Emissão de relatório resumo da consulta pública;

h) Relatório Final de validação e;

i) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis

Essa equipe de auditoria analisou a consistência de dados de preenchimento da RenovaCalc, revisou a documentação e registros que geraram os quantitativos inseridos na mesma, visitou a planta industrial, e entrevistou pessoas chaves no processo de gestão de informações e processos industriais.

9.1 Equipe Técnica

Participaram do processo de verificação os seguintes profissionais:

Xxxx Xxxxxxx

Engenheiro civil – Escola de Engenharia Mauá, com mais de quatro décadas de experiência Profissional. Sócio-diretor técnico da Green Domus desde 2007. Responsável pelo desenvolvimento de metodologias, produtos e serviços, e procedimentos de gestão de qualidade de projetos. Membro do Conselho Técnico de Assessoramento do INMETRO para o Programa Brasileiro GHG Protocol.

Xxxxxx Xxxxxxx

Mestre em Sustentabilidade com especialização em Políticas Ambientais e Desenvolvimento Internacional pela Harvard University. Bacharel em Ciências Economicas pela Universidade de São Paulo (USP). Sócio fundador da Green Domus (2005). Responsável pelas áreas de Negócios, Novos Negócios, e Relações Institucionais. Membro do Conselho da One Young World e Presidente da ABRAVERI.

Xxxxxxxx Xxxxxxx

Engenheira ambiental – Faculdade Xxxxxxx Xxxx e pós-graduanda em Gestão Estratégica da Sustentabilidade - Fundação Instituto de Administração da USP (FIA). Experiência em auditoria de certificação de biocombustíveis e Verificação de Inventários de Gases de Efeito Estufa. Consultoria e desenvolvimento de projetos de Análise de Ciclo de Vida e apoio à empresas respondentes do CDP (Disclosure Insight Action) para os questionários de Mudanças Climáticas, Florestas e Segurança Hídrica.

Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx

Bacharel em Gestão Ambiental – Universidade de São Paulo (USP). Experiência em Sistemas de Informações Geográficas (SIG), avaliação de situação legal e preservação ambiental, auditorias e

assessoria no âmbito de análise de geoprocessamento e verificação ao atendimento de normas regulatórias e regularização ambiental de imóveis rurais.

Victoria Risso

Bacharel em Gestão Ambiental pela Universidade de São Paulo (USP), e Pós-graduanda em Economia e Gestão da Sustentabilidade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Auditora-líder certificada para NBR ISO 19.011, Renovabio e Internacional Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Experiência em gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde e comunicação ambiental institucional, elaboração e verificação de inventários de emissões de gases de efeito estufa e auditora em certificações de biocombustíveis.

Xxxxxxx Xxxxxxx

Doutorando em Meio Ambiente pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Mestre em Meteorologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), MBE Coppe/UFRJ e Engenheiro Agrícola e Ambiental pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Especialista em geoprocessamento e gestão de banco de dados. 16 anos de experiência em consultorias ambientais relacionadas às vulnerabilidades sociais e ambientais, impactos das mudanças climáticas, serviços ecossistêmicos, gestão e política ambiental. Atuação em projetos com equipes multidisciplinares, desenvolvimento de metodologias e ferramentas. Participação em projetos de certificação e auditoria ambiental.

Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis

Rev #: 013

Firma Inspetora Credenciada pela ANP

001

GPV 009.2.a (DM)

Vigente desde: MAIO 2022

Apenas materiais residuais considerados 100% elegíveis ao programa: Óleo de Fritura Usado, Gordura Animal e Outros Óleos Residuais.

11. Avaliação Dos Sistemas de Obtenção De Dados

Questão	Resposta
Quem foi o responsável pela inserção dos dados na RenovaCalc	Xxxxxxx Xxxxxxxxx - Especialista de Certificações
Como é feita a coleta de dados e organização de documentos	Os dados de entradas, produção, consumos e estoque são extraidos do sistema SAP pela área de operações (PCP). O dado de umidade do cavaco é obtido de registro interno do setor de controle de recebimento de cavaco. Dados de transporte são extraidos do sistema SAP, e API Directions Google Maps para as distâncias. O setor de certificações recebe e avalia os dados, preenche a renovacalc, e calcula a fração elegível. Os dados são mantidos arquivados em pasta eletrônica do setor, protegida dentro do servidor.
Ferramenta de Gestão integrada (nome do sistema, fabricante e versão)	Sistema SAP, SAP, versão ECC 6.0 - EHP 6
Funcionamento (utilização)	O sistema SAP é utilizado desde o contrato até o lançamento da NF de produto recebido. É utlizado para controle da produção e estoque e também para expedição dos produtos.
Quem é responsável pela inserção e alteração dos dados nos Sistemas de Gestão?	As entradas são controladas pelo setor de pedidos e comercial conforme volumes negociados em contrato, cada carga recebida é lançada a NF no sistema SAP. Setor industrial informa dados de produção, consumo e estoque. Fiscal lança NFs, Controladoria faz inventário de estoque.
Notas fiscais ficam carregadas no sistema? Se sim, em qual? Se não, explicar como é feito o controle.	Sim, no sistema SAP.

12. Avaliação de Dados da Fase Industrial – Produção do Biodiesel

DADOS INDUSTRIAIS

Fase de extração de óleo e produção de Biodiesel

Narrativa

As informações fornecidas foram

validadas pela firma inspetora e consideradas conformes?

Como é feito o controle do processamento da biomassa?

Os dados de entrada, consumo, produção e estoque são controlados no sistema SAP.

Sim

Explicar origem de informações de produção inseridas na Renovacalc.

Os dados de entrada, produção, consumo e estoque são extraídos do sistema SAP, pela área industrial (PCP) e repassado o relatório com os prints das telas do sistema parao setor de certificações

inserir na renovacalc.

Sim

Como é feito o controle da produção de óleo?

Não estamos considerando a fase de extração na renovacalc.

Sim

Como é feito o controle da produção de farelo?

Não estamos considerando a fase de extração na renovacalc.

Sim

As matéria-primas, óleos e insumo, tem o seu consumo para produção de biodiesel controlado? Caso sim, explicar como é feito. Caso não, explicar como foram considerados para reportar na

Renovacalc.

Os dados de entrada, consumo, produção e estoque são controlados no sistema SAP.

Sim

Como é feito o controle da produção de biodiesel e glicerina?

O controle é realizado via sistema SAP.

Sim

Há produção de glicerina purificada? Como é o processo?

Não.

Sim

Como é feito o controle de consumo de biocombustíveis. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.

Não é utilizado biocombustível na unidade.

Sim

Como é feito o controle da umidade de biocombustíveis. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.

Não aplicável.

Sim

Explicar origem das informações para cálculo da distância dos fornecedores de biocombustíveis.

Não aplicável.

Sim

Como é feito o controle de consumo de combustíveis. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.

O Diesel é usado para abastecimento da pá carregadeira que movimenta o cavaco. O controle é através do sistema SAP.

Sim

Como é feito o controle de consumo da energia elétrica.

A energia elétrica é controlada através das faturas emitidas pela COPEL.

Sim

DISTRIBUIÇÃO

Narrativa

Qual modal foi considerado?

Rodoviário

Sim

Como é feito o controle de distribuição dos diversos modais.

Relatório do sistema SAP.

Sim

13. Protocolo de Verificação

Correções

e Esclarecimentos

ESC01

17/03/2023

Com base nas observações efetuadas na análise dos documentos apresentados e nas visitas aos locais, foi preparado o Protocolo de Verificação que inclui as Ações Corretivas – COR e Esclarecimentos – ESC necessários que são enviados à Organização Produtora de Biocombustível para procedimentos cabíveis.

Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos	Resumo da Resposta da Organização	Conclusão
Foi reportado o valor de 696.620,67 toneladas de óleo de soja de	O arquivo "Relatório Transportes - MVA
terceiros na RenovaCalc. No entanto, foi encontrado o valor de	2022.xlsx" lista as NFs de entrada de óleo de
255.506,18 toneladas. Favor indicar o documento de evidência ou corrigir	soja no ano de 2022, com endereço dos	ok
a RenovaCalc.	fornecedores para cáclulo da média da
	distância do transporte (aba "óleo de soja").

Na renovacalc foi reportado o volume de óleo de soja consumido no ano, conforme print do sistema no arquivo "Relatório produção MVA 2022".

ESC02 17/03/2023

Reportada a distância de 275,68 km para óleo de soja de terceiros na RenovaCalc. No entanto, o valor encontrado para a distância foi de 17,30 km. Favor indicar o documento de evidência ou corrigir a RenovaCalc.

A evidencia para a distância reportada na renovacalc está no arquivo "Consolidado - Transporte Óleo de Soja Terceiros MVA".

ESC03 17/03/2023

Indicado o valor de 41,16 toneladas de óleo de algodão. Porém não há evidências desse valor. Favor enviar documento ou corrigir a RenovaCalc.

O volume reportado é referente ao consumo do ano 2020, já avaliado na certificação do ano passado. Não houve recebimento e consumo de óleo de algodão em 2021 e 2022.

ESC04 17/03/2023

O cálculo da distância de transporte do óleo de algodão, na planilha ‘Consolidado – Transporte Óleo de algodão MVA.xlsx’ diz respeito ao ano de 2021 e não ao ano de 2022.

Não houve recebimento e consumo de óleo de algodão em 2021 e 2022 (vide linhas 4 e 5 do arquivo)

Favor enviar documento de evidência com dados relativos a 2022 ou corrigir a RenovaCalc.

ESC05 17/03/2023

Favor enviar documento com evidência e indicar o filtro utilizado para identificar :

‘Outros óleos vegetais’ ‘Óleo de fritura usado’ ‘Gordura Animal’

As evidências de consumo estão no arquivo "Relatório de Produção - MVA 2022".

As evidencias das distâncias de transportes estão no arquivo "Relatório Transportes MVA 22", aba "UCO", aba "gordura", aba "outros", aba "óleo de soja".

ESC06 17/03/2023

Processamento e Rendimentos

Valor reportado para produção de biodiesel 1.290.849,67 m³ Valor encontrado 433.105,55 m³

Na renovacalc foi reportado o volume de biodiesel e glicerina produzidos. As evidências das quantidades produzidas estão no arquivo "Relatório Produção - PF - 2022.doc.".

No arquivo "Lista de NFs Vendas" consta a lista de NFs de saída de biodiesel e glicerina.

ESC07 17/03/2023

Valor reportado para glicerina bruta 141.016,76 toneladas Valor encontrado 48.018,64 toneladas

Favor indicar o documento de evidência ou corrigir a RenovaCalc.

Insumos

Metanol valor reportado 117.077,85 toneladas x valor encontrado

40.484 toneladas

Metilato de Sódio valor reportado 11.683,84 toneladas x valor encontrado 3.894,90 toneladas

Os volumes citados ESC07 são referente ao consumo consolidado de 2020/2021/2022, reportados na renovacalc consolidada.

No arquivo "Lista de NFs Compras" consta as NFs de compra dos materiais em 2022.

Na renovacalc de 2022 foi reportado o volume de consumo dos materiais. As evidências de consumo estão no arquivo "Relatório de Produção MVA 2022".

ESC08 17/03/2023

Hidróxido de Sódio valor reportado 5.143,46 toneladas x valor encontrado 1.882,38 toneladas

Favor indicar o documento de evidência ou corrigir a RenovaCalc.

Eletricidade

Valor reportado 45.550,34 MWh. Valor encontrado 16.263,46 MWh.

Favor indicar o documento de evidência ou corrigir a RenovaCalc.

O valor de 16.263,46 é referente ao ano de 2022, reportado na "RenovaCalc_Biodiesel- v8.1 MVA 22".

O valor de 45.550,34 é o consumo consolidado de 2020/2021/2022, reportado na Renovacalc consolidada.

ESC09 17/03/2023

Favor enviar evidências dos combustíveis para todos os meses de 2022.

Atualizado o print da tela do sistema com o consumo anual aberto mês a mês, arquivo "Relatório de Produção - MVA 2022".

Segue arquivo "diesel consolidado 19 20 21 22 MVA" atualizado mês a mês.

14. Equipe da Produtora de Biocombustível

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15. Balanço de Massa

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Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis

Rev #: 013

Firma Inspetora Credenciada pela ANP

001

GPV 009.2.a (DM)

Vigente desde: MAIO 2022

16. Rota de Produção do Biocombustível: Biodiesel

Documento em anexo ao processo “Fluxograma Marialva.pdf”

17. Verificação da Elegibilidade das Áreas de Produção

Apenas materiais residuais considerados 100% elegíveis ao programa: Óleo de Fritura Usado, Gordura Animal e Outros Óleos Residuais.

18. Histórico de Versões

# Versão	Data	Descrição e motivo da Revisão
001	18/04/2023	Adoção inicial
002	05/05/2023	Relatório Parcial do Processo de Certificação

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RELATÓRIO PARCIAL DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS

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