Contract
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
14.699.688/0001-54 | 3D WORK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP | 2020/150 | 535.746,12 | ||
Subtotal | 535.746,12 | ||||
Total por Credor | 535.746,12 | ||||
20.954.963/0001-31 | 4D CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP | 2021/42 | 457.841,13 | ||
Subtotal | 457.841,13 | ||||
2021/72 | 125.400,67 | ||||
Subtotal | 125.400,67 | ||||
Total por Credor | 583.241,80 | ||||
01.402.427/0001-89 | AALLFAX TELECOMUNICACOES LTDA. - ME | 2019/144 | Contrato De Serviços | 27.291,17 | |
Subtotal | 27.291,17 | ||||
2020/38 | Contrato De Serviços | 14.139,45 | |||
Subtotal | 14.139,45 | ||||
Total por Credor | 41.430,62 | ||||
11.700.149/0001-08 | ACQUAA LAVANDERIA E SERVIÇOS LTDA | 2020/49 | Contrato De Serviços | 600,80 | |
Subtotal | 600,80 | ||||
Total por Credor | 600,80 | ||||
10.724.311/0001-57 | ACRIL RS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA | 2021/82 | Fornec. Materiais De Consumo | 75.274,00 | |
Subtotal | 75.274,00 | ||||
Total por Credor | 75.274,00 | ||||
13.690.914/0001-73 | ADMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. | 2018/135 | Contrato De Serviços Terceirizados | 238.340,50 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 23.196,67 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 230.336,13 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 52.128,66 | ||||
Subtotal | 544.001,96 | ||||
2018/208 | Contrato De Serviços Terceirizados | 181.352,78 | |||
Subtotal | 181.352,78 | ||||
2018/210 | Contrato De Serviços Terceirizados | 88.682,84 | |||
Subtotal | 88.682,84 | ||||
2019/129 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.535.005,42 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Subtotal | 1.535.005,42 | ||||
2022/31 | Contrato De Serviços Terceirizados | 36.318,06 | |||
Subtotal | 36.318,06 | ||||
Total por Credor | 2.385.361,06 | ||||
12.043.671/0001-19 | ÁGUA & MINÉRIO SONDAGENS DE SOLO LTDA. - ME | 2018/18 | 37.618,69 | ||
Subtotal | 37.618,69 | ||||
Total por Credor | 37.618,69 | ||||
12.234.918/0001-84 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 2021/30 | Contrato De Serviços | 49.177,70 | |
Subtotal | 49.177,70 | ||||
Total por Credor | 49.177,70 | ||||
22.166.193/0001-98 | ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S A | 2019/109 | Contrato De Serviços | 187.325,90 | |
Subtotal | 187.325,90 | ||||
2022/58 | Contrato De Serviços | 32.929,00 | |||
Subtotal | 32.929,00 | ||||
Total por Credor | 220.254,90 | ||||
10.992.232/0001-27 | ALÔ SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. | 2019/284 | Contrato De Serviços Terceirizados | 36.765,02 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 893.258,06 | ||||
Subtotal | 930.023,08 | ||||
Total por Credor | 930.023,08 | ||||
05.456.176/0001-76 | ALPHA TERCEIRIZAÇÃO LTDA. | 2022/30 | Contrato De Serviços Terceirizados | 244.919,38 | |
Subtotal | 244.919,38 | ||||
Total por Credor | 244.919,38 | ||||
07.067.001/0001-00 | AMBSERV SUL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 2018/133 | Contrato De Serviços | 1.353,23 | |
Subtotal | 1.353,23 | ||||
Total por Credor | 1.353,23 | ||||
02.880.960/0001-19 | ANACLAU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EIRELI | 2022/26 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||||
Total por Credor | 0,00 | ||||
10.616.810/0001-20 | XXXXXX XXXXX ME | 2018/154 | 302.804,54 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Subtotal | 302.804,54 | ||||
2021/73 | 982.065,00 | ||||
Subtotal | 982.065,00 | ||||
2021/90 | 160.699,84 | ||||
Subtotal | 160.699,84 | ||||
Total por Credor | 1.445.569,38 | ||||
00.087.163/0001-53 | APECÊ SERVIÇOS GERAIS LTDA | 2022/86 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.170.499,14 | |
Subtotal | 1.170.499,14 | ||||
Total por Credor | 1.170.499,14 | ||||
21.308.480/0001-22 | AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | 2021/88 | Contrato De Serviços | 1.135,00 | |
Subtotal | 1.135,00 | ||||
Total por Credor | 1.135,00 | ||||
10.533.299/0001-01 | ARSENAL SEGURANÇA PRIVADA LTDA. | 2020/140 | Contrato De Serviços Terceirizados | 283.171,10 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 173.732,99 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 2.285.777,61 | ||||
Subtotal | 2.742.681,70 | ||||
Total por Credor | 2.742.681,70 | ||||
76.659.820/0001-51 | ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC | 2021/55 | Contrato De Serviços | 5.160,00 | |
Subtotal | 5.160,00 | ||||
Total por Credor | 5.160,00 | ||||
31.219.692/0001-97 | AZEVEDO PROJETOS E ASSESSORIA LTDA | 2018/158 | 15.378,10 | ||
Subtotal | 15.378,10 | ||||
Total por Credor | 15.378,10 | ||||
94.209.145/0001-40 | BAGGIO ARQUITETURA CONSULTORIA SS LTDA | 2019/241 | 2.215.678,62 | ||
Subtotal | 2.215.678,62 | ||||
Total por Credor | 2.215.678,62 |
10.459.611/0001-56
BECKER PERICIAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME
2018/84
2019/247
Contrato De Serviços 464.887,63
Subtotal 464.887,63
Contrato De Serviços 53.338,04
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Subtotal | 53.338,04 | ||||
Total por Credor | 518.225,67 | ||||
29.209.847/0001-62 | XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX | 0000/00 | Xxxxxx. Equipamentos | 1.360.575,00 | |
Subtotal | 1.360.575,00 | ||||
2021/122 | Fornec. Equipamentos | 133.525,00 | |||
Subtotal | 133.525,00 | ||||
2022/56 | Fornec. Equipamentos | 2.514,60 | |||
Subtotal | 2.514,60 | ||||
Total por Credor | 1.496.614,60 | ||||
04.626.152/0001-55 | BOLD PARTICIPAÇÕES S/A | 2021/68 | Fornec. Materiais De Consumo | 271.860,00 | |
Subtotal | 271.860,00 | ||||
2021/83 | Fornec. Materiais De Consumo | 533.157,75 | |||
Subtotal | 533.157,75 | ||||
Total por Credor | 805.017,75 | ||||
90.051.160/0001-52 | BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. | 2018/212 | Fornec. Equipamentos | 320.062,89 | |
Subtotal | 320.062,89 | ||||
2019/106 | Fornec. Equipamentos | 1.274,26 | |||
Subtotal | 1.274,26 | ||||
2019/108 | Fornec. Equipamentos | 91.587,21 | |||
Subtotal | 91.587,21 | ||||
2019/153 | Fornec. Equipamentos | 3.389,40 | |||
Subtotal | 3.389,40 | ||||
2019/154 | Fornec. Equipamentos | 1.139,88 | |||
Subtotal | 1.139,88 | ||||
2019/220 | Fornec. Equipamentos | 62.817,93 | |||
Subtotal | 62.817,93 | ||||
2019/235 | Fornec. Equipamentos | 12.404,30 | |||
Subtotal | 12.404,30 | ||||
2019/275 | Fornec. Equipamentos | 213.987,50 | |||
Subtotal | 213.987,50 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
2020/45 | Fornec. Equipamentos | 434.178,57 | |||
Subtotal | 434.178,57 | ||||
2020/75 | Fornec. Equipamentos | 177.297,53 | |||
Subtotal | 177.297,53 | ||||
2020/121 | Fornec. Equipamentos | 60.950,41 | |||
Subtotal | 60.950,41 | ||||
2021/21 | Fornec. Equipamentos | 138.940,20 | |||
Subtotal | 138.940,20 | ||||
2021/69 | Fornec. Equipamentos | 31.094,70 | |||
Subtotal | 31.094,70 | ||||
2021/74 | Fornec. Equipamentos | 88.184,26 | |||
Subtotal | 88.184,26 | ||||
2021/78 | Fornec. Equipamentos | 69.772,77 | |||
Subtotal | 69.772,77 | ||||
2021/95 | Fornec. Equipamentos | 80.211,60 | |||
Subtotal | 80.211,60 | ||||
2021/108 | Fornec. Equipamentos | 120.639,54 | |||
Subtotal | 120.639,54 | ||||
2021/132 | Fornec. Equipamentos | 211.119,27 | |||
Subtotal | 211.119,27 | ||||
Total por Credor | 2.119.052,22 | ||||
11.966.640/0001-77 | BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 2016/182 | Contrato De Serviços | 221.245,23 | |
Subtotal | 221.245,23 | ||||
2021/115 | Contrato De Serviços | 341.821,87 | |||
Subtotal | 341.821,87 | ||||
Total por Credor | 563.067,10 | ||||
07.756.651/0001-55 | BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. | 2018/80 | Contrato De Serviços | 10.970.831,23 | |
Subtotal | 10.970.831,23 | ||||
2022/59 | Contrato De Serviços | 4.755,20 | |||
Subtotal | 4.755,20 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Total por Credor | 10.975.586,43 | ||||
57.142.978/0001-05 | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 2022/21 | Contrato De Serviços | 1.921.684,37 | |
Contrato De Serviços | 25.433,33 | ||||
Subtotal | 1.947.117,70 | ||||
Total por Credor | 1.947.117,70 | ||||
91.256.032/0001-08 | BRUSIUS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. | 2022/110 | Fornec. Equipamentos | 7.605,00 | |
Subtotal | 7.605,00 | ||||
Total por Credor | 7.605,00 | ||||
07.977.027/0001-88 | CART PRINT INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. - EPP | 2021/112 | Fornec. Materiais De Consumo | 181.830,00 | |
Subtotal | 181.830,00 | ||||
2022/20 | Fornec. Materiais De Consumo | 200.970,00 | |||
Subtotal | 200.970,00 | ||||
Total por Credor | 382.800,00 | ||||
03.143.181/0001-01 | CAST INFORMATICA S/A | 2022/117 | Contrato De Serviços | 149.908,42 | |
Contrato De Serviços | 64.246,45 | ||||
Subtotal | 214.154,87 | ||||
Total por Credor | 214.154,87 | ||||
93.124.642/0001-83 | CDS INFORMÁTICA LTDA. | 2020/94 | Contrato De Serviços | 778.945,22 | |
Subtotal | 778.945,22 | ||||
Total por Credor | 778.945,22 | ||||
02.450.713/0001-82 | CENTRAL DE LOCAÇÃO LTDA. - ME | 2016/199 | Contrato De Serviços | 16.774,46 | |
Subtotal | 16.774,46 | ||||
2022/1 | Contrato De Serviços | 15.745,30 | |||
Subtotal | 15.745,30 | ||||
2022/11 | Contrato De Serviços | 72.030,00 | |||
Subtotal | 72.030,00 | ||||
Total por Credor | 104.549,76 | ||||
72.843.212/0001-41 | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA. | 2018/79 | Contrato De Serviços | 171.840,35 | |
Subtotal | 171.840,35 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Total por Credor | 171.840,35 | ||||
26.722.189/0001-10 | CERRADO VIAGENS EIRELI EPP | 2019/20 | Contrato De Serviços | 261.151,34 | |
Subtotal | 261.151,34 | ||||
Total por Credor | 261.151,34 | ||||
04.689.066/0001-91 | CERT LTDA. | 2019/90 | Contrato De Serviços | 3.410.697,26 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 194.061,64 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 211,20 | ||||
Subtotal | 3.604.970,10 | ||||
2019/191 | Contrato De Serviços | 873.472,51 | |||
Contrato De Serviços Terceirizados | 545.741,40 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 71.616,36 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 324.685,87 | ||||
Subtotal | 1.815.516,14 | ||||
Total por Credor | 5.420.486,24 | ||||
02.171.558/0001-65 | CLAITON F PIRES & CIA LTDA - EPP | 2018/177 | Contrato De Serviços | 93.355,04 | |
Subtotal | 93.355,04 | ||||
2020/83 | Contrato De Serviços | 14.991,95 | |||
Subtotal | 14.991,95 | ||||
Total por Credor | 108.346,99 | ||||
89.984.934/0001-19 | CLOVIS MILANI CONSTRUÇÕES LTDA. | 2017/321 | 107.691,17 | ||
Subtotal | 107.691,17 | ||||
Total por Credor | 107.691,17 | ||||
21.351.371/0001-98 | COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | 2020/88 | Serviços De Engenharia | 174.013,38 | |
Subtotal | 174.013,38 | ||||
2020/89 | Serviços De Engenharia | 291.800,25 | |||
Subtotal | 291.800,25 | ||||
Total por Credor | 465.813,63 |
72.300.122/0001-04
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
2019/248
Fornec. Materiais De Consumo 6.355,05
Subtotal 6.355,05
Total por Credor 6.355,05
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
04.690.910/0001-02 | COMUNICAÇÃO DESIGN SET LTDA | 2020/178 | Serviços De Engenharia | 77.901,34 | |
Subtotal | 77.901,34 | ||||
Total por Credor | 77.901,34 | ||||
08.489.244/0001-91 | CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA EIRELI | 2019/254 | Serviços De Engenharia | 1.667.399,75 | |
Subtotal | 1.667.399,75 | ||||
Total por Credor | 1.667.399,75 | ||||
79.957.791/0001-00 | CONSTRUTORA ABAPAN LTDA. | 2018/176 | Serviços De Engenharia | 31.252,90 | |
Subtotal | 31.252,90 | ||||
Total por Credor | 31.252,90 | ||||
20.921.968/0001-68 | CONSTRUTORA FORNAZIERI E FERREIRA LTDA. - EPP | 2019/114 | Contrato De Serviços | 54.861,48 | |
Subtotal | 54.861,48 | ||||
Total por Credor | 54.861,48 | ||||
10.444.117/0001-18 | CONSTRUTORA LF LTDA. | 2020/135 | Serviços De Engenharia | 1.448.222,31 | |
Subtotal | 1.448.222,31 | ||||
Total por Credor | 1.448.222,31 | ||||
11.446.367/0001-50 | CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 2019/102 | Contrato De Serviços Terceirizados | 165.777,10 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 4.490,61 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 21.992,34 | ||||
Subtotal | 192.260,05 | ||||
Total por Credor | 192.260,05 | ||||
13.954.062/0001-84 | COTRASE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 2021/57 | Serviços De Engenharia | 261.099,19 | |
Subtotal | 261.099,19 | ||||
2021/84 | Serviços De Engenharia | 184.504,71 | |||
Subtotal | 184.504,71 | ||||
Total por Credor | 445.603,90 | ||||
000.000.000-00 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 2016/170 | Contrato De Serviços | 48.186,38 | |
Locação | 13.499,58 | ||||
Subtotal | 61.685,96 | ||||
Total por Credor | 61.685,96 | ||||
94.347.713/0001-70 | CTA CONSTRUTORA LTDA. - EPP | 2019/270 | Serviços De Engenharia | 0,00 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Serviços De Engenharia | 9.815,16 | ||||
Serviços De Engenharia | 17.377,87 | ||||
Subtotal | 27.193,03 | ||||
Total por Credor | 27.193,03 | ||||
00.607.819/0001-11 | CWI SOFTWARE LTDA. | 2016/132 | Contrato De Serviços | 408.536,47 | |
Contrato De Serviços | 86.422,70 | ||||
Contrato De Serviços | 443.890,77 | ||||
Contrato De Serviços | 379.264,27 | ||||
Contrato De Serviços | 158.219,05 | ||||
Contrato De Serviços | 126.344,03 | ||||
Contrato De Serviços | 38.987,68 | ||||
Contrato De Serviços | 372.553,51 | ||||
Contrato De Serviços | 386.037,99 | ||||
Subtotal | 2.400.256,47 | ||||
Total por Credor | 2.400.256,47 | ||||
26.104.739/0001-37
11.199.871/0001-00
DALLABRIDA AVALIAÇÕES, PERICIAS E PROJETOS EIRELI LTDA ME
DBRIARK SERVIÇOS LTDA. - ME
2018/107
2021/104
Serviços De Engenharia 8.961,47
Subtotal 8.961,47
Total por Credor 8.961,47
Serviços De Engenharia 68.369,10
Subtotal 68.369,10
Total por Credor 68.369,10
03.535.902/0001-10 | DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC LTDA | AO 2020/23 | Contrato De Serviços | 71.468,67 | |
Subtotal | 71.468,67 | ||||
2022/3 | Fornec. Equipamentos | 1.598.850,00 | |||
Subtotal | 1.598.850,00 | ||||
Total por Credor | 1.670.318,67 | ||||
10.781.434/0001-20 | DEPARISON CONSULTORIA LTDA - EPP | 2019/104 | Contrato De Serviços | 71.787,25 | |
Subtotal | 71.787,25 | ||||
Total por Credor | 71.787,25 | ||||
11.164.284/0001-78 | DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA | 2022/27 | Fornec. Equipamentos | 1.005.448,00 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Subtotal | 1.005.448,00 | ||||
Total por Credor | 1.005.448,00 | ||||
83.413.591/0003-18 | DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA. | 2021/59 | Fornec. Materiais De Consumo | 18.792,00 | |
Subtotal | 18.792,00 | ||||
2022/33 | Fornec. Materiais De Consumo | 432.952,64 | |||
Subtotal | 432.952,64 | ||||
Total por Credor | 451.744,64 | ||||
07.398.213/0001-62 | DIFACHINI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - EPP | 2018/4 | Serviços De Engenharia | 149.917,66 | |
Subtotal | 149.917,66 | ||||
Total por Credor | 149.917,66 | ||||
03.014.495/0001-04 | DIGISOM ELETRÔNICA LTDA. - EPP | 2020/48 | Contrato De Serviços Terceirizados | 68.256,82 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 3.300,88 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 15.495,53 | ||||
Subtotal | 87.053,23 | ||||
Total por Credor | 87.053,23 | ||||
00.169.604/0001-66 | DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA | 2022/12 | Fornec. Equipamentos | 13.999,00 | |
Subtotal | 13.999,00 | ||||
Total por Credor | 13.999,00 | ||||
92.665.611/0001-77 | DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 2022/83 | Contrato De Serviços | 493.800,70 | |
Subtotal | 493.800,70 | ||||
Total por Credor | 493.800,70 | ||||
31.419.521/0001-01 | DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | 2021/18 | Contrato De Serviços | 1.852,10 | |
Subtotal | 1.852,10 | ||||
Total por Credor | 1.852,10 | ||||
05.323.716/0001-43 | ECONOCOM BRASIL S.A. | 2014/166 | Contrato De Serviços | 260,32 | |
Subtotal | 260,32 | ||||
Total por Credor | 260,32 |
09.475.334/0001-96
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA EPP
2020/176
Contrato De Serviços 2.808,86
Subtotal 2.808,86
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Total por Credor | 2.808,86 | ||||
05.498.028/0001-14 | EGLX EMPREENDIMENTOS E ALIMENTOS LTDA - ME | 2019/178 | Contrato De Serviços | 85.013,17 | |
Subtotal | 85.013,17 | ||||
Total por Credor | 85.013,17 | ||||
16.802.385/0001-40 | ELETRYSERVICE - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI - EPP | 2020/85 | Serviços De Engenharia | 131.058,04 | |
Subtotal | 131.058,04 | ||||
Total por Credor | 131.058,04 | ||||
000.000.000-00 | XXXXX XXXX DA ROSA | 2017/26 | Locação | 45.510,49 | |
Subtotal | 45.510,49 | ||||
2022/69 | Locação | 65.957,80 | |||
Subtotal | 65.957,80 | ||||
Total por Credor | 111.468,29 | ||||
11.125.230/0001-01 | ELITE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA. | 2019/89 | Contrato De Serviços | 79.914,02 | |
Subtotal | 79.914,02 | ||||
Total por Credor | 79.914,02 | ||||
90.809.104/0001-34 | EMPREC ENGENHARIA LTDA. - EPP | 2021/70 | Serviços De Engenharia | 108.368,21 | |
Subtotal | 108.368,21 | ||||
2021/81 | Serviços De Engenharia | 108.487,73 | |||
Subtotal | 108.487,73 | ||||
Total por Credor | 216.855,94 | ||||
05.547.931/0001-28 | EMPREITEIRA CONSTRUJUNIOR LTDA. - EPP | 2018/55 | Serviços De Engenharia | 189.591,33 | |
Subtotal | 189.591,33 | ||||
2018/98 | Serviços De Engenharia | 116.202,05 | |||
Subtotal | 116.202,05 | ||||
Total por Credor | 305.793,38 |
34.028.316/0026-61
92.757.798/0001-39
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JÚNIOR LTDA.
2020/179
2019/189
Contrato De Serviços 16.674.198,47
Subtotal 16.674.198,47
Total por Credor 16.674.198,47
Contrato De Serviços 19.951,59
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | ||
Subtotal | 19.951,59 | |||||
Total por Credor | 19.951,59 | |||||
76.674.704/0001-01 | ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. | 2019/249 | Serviços De Engenharia | 254.382,64 | ||
Subtotal | 254.382,64 | |||||
Total por Credor | 254.382,64 | |||||
01.829.867/0001-17 | ENGEF ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME | 2018/108 | Serviços De Engenharia | 263.900,46 | ||
Subtotal | 263.900,46 | |||||
Total por Credor | 263.900,46 | |||||
87.983.615/0001-63 | EPPLAN CONSTRUTORA LTDA. | 2019/256 | Serviços De Engenharia | 3.898.398,28 | ||
Subtotal | 3.898.398,28 | |||||
Total por Credor | 3.898.398,28 | |||||
03.079.552/0001-25 | ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. - EPP | 2020/82 | Contrato De Serviços | 27.906,78 | ||
Subtotal | 27.906,78 | |||||
Total por Credor | 27.906,78 | |||||
11.311.279/0001-40 | XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX - ME | 2019/127 | Fornec. Equipamentos | 25.906,80 | ||
Subtotal | 25.906,80 | |||||
Total por Credor | 25.906,80 | |||||
91.954.776/0001-04 | EXPRESSÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 2020/86 | Serviços De Engenharia | 124.082,59 | ||
Subtotal | 124.082,59 | |||||
2020/87 | Serviços De Engenharia | 146.543,65 | ||||
Subtotal | 146.543,65 | |||||
2020/152 | Serviços De Engenharia | 145.075,72 | ||||
Subtotal | 145.075,72 | |||||
2020/157 | Serviços De Engenharia | 56.306,53 | ||||
Subtotal | 56.306,53 | |||||
2020/165 | Serviços De Engenharia | 270.803,75 | ||||
Subtotal | 270.803,75 | |||||
2020/177 | Serviços De Engenharia | 192.458,77 | ||||
Subtotal | 192.458,77 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
2021/31 | Contrato De Serviços | 30.052,78 | |||
Subtotal | 30.052,78 | ||||
Total por Credor | 965.323,79 | ||||
09.117.895/0001-13 | XXXXXXX XXXXXXX XXXXX - ME | 2018/53 | Contrato De Serviços | 34.674,33 | |
Subtotal | 34.674,33 | ||||
Total por Credor | 34.674,33 | ||||
14.780.387/0001-50 | FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI | 2018/172 | Serviços De Engenharia | 344.753,37 | |
Subtotal | 344.753,37 | ||||
2020/70 | Serviços De Engenharia | 1.102.140,52 | |||
Subtotal | 1.102.140,52 | ||||
Total por Credor | 1.446.893,89 | ||||
27.059.460/0001-41 | FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE | 2020/1029 | Contrato De Serviços | 5.118,63 | |
Subtotal | 5.118,63 | ||||
2022/34 | Contrato De Serviços | 9.721,54 | |||
Subtotal | 9.721,54 | ||||
Total por Credor | 14.840,17 |
74.704.008/0001-75
33.641.663/0001-44
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS
FUNDACAO XXXXXXX XXXXXX - FGV
2019/259
2019/146
Contrato De Serviços 519.891,25
Subtotal 519.891,25
Total por Credor 519.891,25
Contrato De Serviços 360.992,80
Subtotal 360.992,80
Total por Credor 360.992,80
10.942.618/0001-24 | FUTURATEC SEGURANCA DO TRABALHO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA. | 2018/157 | Serviços De Engenharia | 3.419,12 | |
Subtotal | 3.419,12 | ||||
Total por Credor | 3.419,12 | ||||
02.593.165/0001-40 | GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA. | 2019/67 | Contrato De Serviços | 335.640,28 | |
Subtotal | 335.640,28 | ||||
Total por Credor | 335.640,28 | ||||
90.180.605/0001-02 | GENTE SEGURADORA S.A. | 2020/90 | Contrato De Serviços | 4.461,10 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Subtotal | 4.461,10 | ||||
Total por Credor | 4.461,10 | ||||
06.980.067/0001-16 | GFG RECURSOS HUMANOS EIRELI | 2020/29 | Contrato De Serviços Terceirizados | 97.345,55 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 46.177,43 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 461.191,87 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | ||||
Subtotal | 604.714,85 | ||||
2022/25 | Contrato De Serviços Terceirizados | 765,38 | |||
Subtotal | 765,38 | ||||
Total por Credor | 605.480,23 | ||||
09.498.534/0001-64 | XXXXXXXX XXXXX XX XXXXX | 2020/101 | Contrato De Serviços | 11.199,30 | |
Contrato De Serviços | 52.085,12 | ||||
Contrato De Serviços | 2.649,57 | ||||
Contrato De Serviços | 5.457,21 | ||||
Subtotal | 71.391,20 | ||||
Total por Credor | 71.391,20 | ||||
02.252.865/0001-70 | GR PRESTADORA DE SERVIÇOS EPP | 2017/287 | Contrato De Serviços Terceirizados | 5.126,42 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 41.378,33 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 41.405,97 | ||||
Subtotal | 87.910,72 | ||||
Total por Credor | 87.910,72 | ||||
15.588.430/0001-43 | HM PROJETOS E INSTALACOES LTDA | 2018/173 | Serviços De Engenharia | 1.829.579,64 | |
Subtotal | 1.829.579,64 | ||||
Total por Credor | 1.829.579,64 | ||||
19.833.155/0001-37 | HOST SERVER DO BRASIL INFORMATICA EIRELI | 2021/89 | Contrato De Serviços | 1.765,00 | |
Subtotal | 1.765,00 | ||||
Total por Credor | 1.765,00 | ||||
02.877.566/0001-21 | IBROWSE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA. | 2022/116 | Contrato De Serviços | 75.825,85 | |
Contrato De Serviços | 34.207,16 | ||||
Subtotal | 110.033,01 |
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
ME
LTDA.
LTDA.
Total por Credor | 110.033,01 | ||
01.193.256/0001-25 IEG ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA. - EPP 2020/58 | Serviços De Engenharia | 1.955.099,47 | |
Subtotal | 1.955.099,47 | ||
Total por Credor | 1.955.099,47 | ||
13.881.077/0001-60 ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA. - 2021/92 | Contrato De Serviços | 5.526,00 | |
Contrato De Serviços | 104.853,80 | ||
Contrato De Serviços | 37.196,00 | ||
Subtotal | 147.575,80 | ||
2021/123 | Contrato De Serviços | 48.770,35 | |
Contrato De Serviços | 3.000,00 | ||
Contrato De Serviços | 1.742,40 | ||
Contrato De Serviços | 1.814,10 | ||
Contrato De Serviços | 2.240,00 | ||
Subtotal | 57.566,85 | ||
Total por Credor | 205.142,65 | ||
87.252.938/0001-87 INCONFIDÊNCIA LOC. DE VEÍCULOS E MAO-DE-OBRA 2017/285 | Contrato De Serviços Terceirizados | 249.086,77 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 1.249,72 | ||
Contrato De Serviços Terceirizados | 2.071.939,67 | ||
Subtotal | 2.322.276,16 | ||
2018/216 | Contrato De Serviços Terceirizados | 280.818,85 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 1.097,53 | ||
Contrato De Serviços Terceirizados | 2.022.938,44 | ||
Subtotal | 2.304.854,82 | ||
2019/138 | Contrato De Serviços Terceirizados | 977.038,42 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 5.662,69 | ||
Subtotal | 982.701,11 | ||
2019/139 | Contrato De Serviços Terceirizados | 2.111.633,81 | |
Subtotal | 2.111.633,81 | ||
Total por Credor | 7.721.465,90 | ||
00.630.985/0001-39 INFORMÓBILE INDÚSTRI A E COMÉRCIO DE MÓVEIS 2021/118 | Fornec. Equipamentos | 224.653,80 | |
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
23.985.753/0001-07
13.761.170/0001-30
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP
2021/109
2020/142
Subtotal 224.653,80
Total por Credor 224.653,80
Contrato De Serviços 226.036,80
Subtotal 226.036,80
Total por Credor 226.036,80
Contrato De Serviços 24.320,40
Subtotal 24.320,40
Total por Credor 24.320,40
04.129.689/0001-00 | INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMOÇÃO MANUTENÇÃO LTDA. | E 2020/164 | Contrato De Serviços | 21.295,28 | |
Subtotal | 21.295,28 | ||||
Total por Credor | 21.295,28 | ||||
86.703.337/0001-80 | INTEROP INFORMÁTICA LTDA. | 2017/371 | Contrato De Serviços | 5.014.821,67 | |
Subtotal | 5.014.821,67 | ||||
2019/172 | Contrato De Serviços | 5.136.314,77 | |||
Subtotal | 5.136.314,77 | ||||
2021/100 | Contrato De Serviços Terceirizados | 164.548,00 | |||
Subtotal | 164.548,00 | ||||
2022/57 | Contrato De Serviços | 110.882,51 | |||
Subtotal | 110.882,51 | ||||
Total por Credor | 10.426.566,95 | ||||
05.459.880/0001-82 | IRTHA ENGENHARIA S/A | 2017/358 | Serviços De Engenharia | 216.655,98 | |
Serviços De Engenharia | 196.224,29 | ||||
Serviços De Engenharia | 386.394,28 | ||||
Subtotal | 799.274,55 | ||||
Total por Credor | 799.274,55 | ||||
000.000.000-00 | XXXXXX XXXX DA ROSA | 2017/26 | Locação | 146.617,02 | |
Subtotal | 146.617,02 | ||||
2022/69 | Locação | 214.157,13 | |||
Subtotal | 214.157,13 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Total por Credor | 360.774,15 | ||||
01.925.458/0001-14 | IZYDROS ENGENHARIA LTDA. - EPP | 2020/33 | Serviços De Engenharia | 497.681,66 | |
Subtotal | 497.681,66 | ||||
2021/49 | Serviços De Engenharia | 357.630,98 | |||
Subtotal | 357.630,98 | ||||
2021/50 | Serviços De Engenharia | 462.914,29 | |||
Subtotal | 462.914,29 | ||||
2021/51 | Serviços De Engenharia | 533.656,01 | |||
Subtotal | 533.656,01 | ||||
2021/52 | Serviços De Engenharia | 651.287,16 | |||
Subtotal | 651.287,16 | ||||
Total por Credor | 2.503.170,10 | ||||
000.000.000-00 | XXXXX XXXXXXX | 2016/170 | Contrato De Serviços | 48.186,38 | |
Locação | 13.499,58 | ||||
Subtotal | 61.685,96 | ||||
Total por Credor | 61.685,96 | ||||
26.273.355/0001-48 | XXXX X XXXXXXXX - ME | 2021/102 | Fornec. Equipamentos | 4.038,00 | |
Subtotal | 4.038,00 | ||||
Total por Credor | 4.038,00 | ||||
07.146.717/0001-95 | JSG LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP | 2020/124 | Contrato De Serviços | 346.118,50 | |
Subtotal | 346.118,50 | ||||
Total por Credor | 346.118,50 | ||||
21.728.334/0001-56 | JSM SOLUÇÕES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. - EPP | 2022/5 | Contrato De Serviços | 99.115,66 | |
Subtotal | 99.115,66 | ||||
Total por Credor | 99.115,66 | ||||
94.039.989/0001-90 | K & G CONSTRUÇÕES EPP | 2018/148 | Serviços De Engenharia | 53.881,57 | |
Subtotal | 53.881,57 | ||||
Total por Credor | 53.881,57 | ||||
01.276.330/0001-77 | KENTA INFORMÁTICA S.A. | 2019/87 | Contrato De Serviços | 32.138,33 | |
Contrato De Serviços | 132.159,43 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Contrato De Serviços | 13.311,61 | ||||
Contrato De Serviços | 75.860,15 | ||||
Contrato De Serviços | 6.370,60 | ||||
Contrato De Serviços | 0,00 | ||||
Contrato De Serviços | 7.583,63 | ||||
Contrato De Serviços | 62.819,57 | ||||
Contrato De Serviços | 6.878,43 | ||||
Contrato De Serviços | 10.451,14 | ||||
Contrato De Serviços | 0,00 | ||||
Contrato De Serviços | 201.378,61 | ||||
Contrato De Serviços | 6.878,43 | ||||
Contrato De Serviços | 69.339,86 | ||||
Contrato De Serviços | 1.632,70 | ||||
Subtotal | 626.802,49 | ||||
Total por Credor | 626.802,49 | ||||
30.680.398/0001-15 | KLEINPAISAGISMO SERVICOS LTDA | 2021/97 | Fornec. Equipamentos | 39.936,00 | |
Fornec. Materiais De Consumo | 18.756,00 | ||||
Subtotal | 58.692,00 | ||||
Total por Credor | 58.692,00 | ||||
90.510.389/0001-08 | KL IND COM DE EQUIP DE CONTROLE DE TEMPO LTDA. | 2019/255 | Contrato De Serviços | 1.986,06 | |
Subtotal | 1.986,06 | ||||
Total por Credor | 1.986,06 | ||||
97.404.842/0001-40 | KRUM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. | 2019/262 | Serviços De Engenharia | 297.885,72 | |
Serviços De Engenharia | 38.087,14 | ||||
Serviços De Engenharia | 311.734,86 | ||||
Serviços De Engenharia | 10.964,77 | ||||
Subtotal | 658.672,49 | ||||
2019/265 | Serviços De Engenharia | 511.877,03 | |||
Serviços De Engenharia | 74.428,76 | ||||
Serviços De Engenharia | 187.724,17 | ||||
Serviços De Engenharia | 55.000,99 | ||||
Serviços De Engenharia | 619.853,62 | ||||
Subtotal | 1.448.884,57 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
2019/271 | Serviços De Engenharia | 70.331,22 | |||
Serviços De Engenharia | 144.482,84 | ||||
Subtotal | 214.814,06 | ||||
Total por Credor | 2.322.371,12 | ||||
19.952.299/0001-02 | L8 GROUP S.A. | 2019/21 | Contrato De Serviços | 354.667,02 | |
Subtotal | 354.667,02 | ||||
2021/71 | Fornec. Equipamentos | 3.316.217,48 | |||
Subtotal | 3.316.217,48 | ||||
2021/98 | Serviços De Engenharia | 59.703,50 | |||
Subtotal | 59.703,50 | ||||
Total por Credor | 3.730.588,00 | ||||
26.860.615/0001-81 | LABORATÓRIO ANALYSIS LTDA | 2020/148 | Contrato De Serviços | 1.397,28 | |
Subtotal | 1.397,28 | ||||
2021/111 | Contrato De Serviços | 2.010,46 | |||
Subtotal | 2.010,46 | ||||
Total por Credor | 3.407,74 | ||||
00.482.840/0001-38 | LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | 2016/93 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||||
2017/31 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |||
Subtotal | 0,00 | ||||
2017/362 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |||
Subtotal | 0,00 | ||||
2018/131 | Contrato De Serviços Terceirizados | 9.526,20 | |||
Subtotal | 9.526,20 | ||||
2018/137 | Contrato De Serviços Terceirizados | 23.363,06 | |||
Subtotal | 23.363,06 | ||||
Total por Credor | 32.889,26 | ||||
00.976.595/0001-15 | LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA. | 2021/119 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.927.140,90 | |
Subtotal | 1.927.140,90 | ||||
Total por Credor | 1.927.140,90 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
10.565.981/0001-78 | LINCE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | 2019/273 | Contrato De Serviços | 0,00 | |
Contrato De Serviços | 27.986,63 | ||||
Subtotal | 27.986,63 | ||||
Total por Credor | 27.986,63 | ||||
10.364.152/0002-08 | LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA. | 2020/144 | Contrato De Serviços Terceirizados | 644.693,50 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 75.193,48 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 295.744,38 | ||||
Subtotal | 1.015.631,36 | ||||
2022/99 | Contrato De Serviços Terceirizados | 235.775,51 | |||
Subtotal | 235.775,51 | ||||
Total por Credor | 1.251.406,87 |
34.293.752/0001-00
05.770.621/0001-78
LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA.
- ME
LOP CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP
2020/166
2021/9
Serviços De Engenharia 4.715,00
Subtotal 4.715,00
Total por Credor 4.715,00
Serviços De Engenharia 172.797,42
Subtotal 172.797,42
Total por Credor 172.797,42
94.316.916/0001-07 | LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES 2020/158 | Fornec. Equipamentos | 2.636.173,60 | ||
Subtotal | 2.636.173,60 | ||||
2020/171 | Fornec. Equipamentos | 1.861.834,67 | |||
Subtotal | 1.861.834,67 | ||||
Total por Credor | 4.498.008,27 | ||||
11.233.391/0001-00 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX - ME | 2019/184 | Contrato De Serviços | 22.681,82 | |
Subtotal | 22.681,82 | ||||
2020/80 | Contrato De Serviços | 6.791,10 | |||
Subtotal | 6.791,10 | ||||
Total por Credor | 29.472,92 | ||||
12.606.320/0001-79 | M A GRABIN & CIA LTDA. - EPP | 2020/149 | Serviços De Engenharia | 350.937,54 | |
Subtotal | 350.937,54 | ||||
LTDA.
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
2020/151 | Serviços De Engenharia | 688.843,83 | |||
Subtotal | 688.843,83 | ||||
2021/41 | Serviços De Engenharia | 1.281.856,00 | |||
Subtotal | 1.281.856,00 | ||||
2021/65 | Serviços De Engenharia | 743.374,66 | |||
Subtotal | 743.374,66 | ||||
2021/67 | Serviços De Engenharia | 385.197,47 | |||
Subtotal | 385.197,47 | ||||
Total por Credor | 3.450.209,50 | ||||
03.328.612/0001-04 | MAJUFEL CONSTRUÇÕES LTDA. - ME | 2021/62 | Serviços De Engenharia | 324.117,77 | |
Subtotal | 324.117,77 | ||||
2021/63 | Serviços De Engenharia | 644.295,29 | |||
Subtotal | 644.295,29 | ||||
Total por Credor | 968.413,06 | ||||
61.074.175/0001-38 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 2020/67 | Contrato De Serviços | 72.804,94 | |
Subtotal | 72.804,94 | ||||
Total por Credor | 72.804,94 | ||||
89.278.519/0001-40 | MARCENARIA SULAR LTDA. | 2022/23 | Fornec. Equipamentos | 17.530,00 | |
Fornec. Equipamentos | 206.120,00 | ||||
Fornec. Equipamentos | 4.240,00 | ||||
Fornec. Equipamentos | 35.060,00 | ||||
Subtotal | 262.950,00 | ||||
Total por Credor | 262.950,00 | ||||
01.774.004/0001-90 | XXXXX XX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXX - EPP | 2021/45 | Contrato De Serviços | 6.359,38 | |
Subtotal | 6.359,38 | ||||
Total por Credor | 6.359,38 | ||||
000.000.000-00 | XXXXX XXXXX XX XXXX | 2017/26 | Locação | 45.510,49 | |
Subtotal | 45.510,49 | ||||
2022/69 | Locação | 65.957,80 | |||
Subtotal | 65.957,80 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | ||
Total por Credor | 111.468,29 | |||||
000.000.000-00 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX | 2019/128 | Locação | 171.692,52 | ||
Subtotal | 171.692,52 | |||||
Total por Credor | 171.692,52 | |||||
04.438.775/0001-02 | MARTIM BIANCO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. - ME | 2021/94 | Fornec. Equipamentos | 112.835,00 | ||
Subtotal | 112.835,00 | |||||
Total por Credor | 112.835,00 | |||||
93.655.173/0001-29 | META SERVIÇOS EM INFORMÁTICA S/A | 2019/17 | Contrato De Serviços | 2.062.053,50 | ||
Subtotal | 2.062.053,50 | |||||
Total por Credor | 2.062.053,50 | |||||
03.301.925/0001-60 | METROFILE BRASIL GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA. | 2021/46 | Contrato De Serviços | 2.741.890,41 | ||
Subtotal | 2.741.890,41 | |||||
Total por Credor | 2.741.890,41 | |||||
78.126.950/0011-26 | MICROSENS S.A. | 2022/28 | Fornec. Equipamentos | 118.000,00 | ||
Subtotal | 118.000,00 | |||||
Total por Credor | 118.000,00 | |||||
87.134.086/0001-23 | MOBRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. | 2016/14 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | ||
Subtotal | 0,00 | |||||
2019/39 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | ||||
Subtotal | 0,00 | |||||
2020/97 | Contrato De Serviços Terceirizados | 3.418.896,01 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 296.288,94 | |||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 990.863,43 | |||||
Subtotal | 4.706.048,38 | |||||
2020/114 | Contrato De Serviços Terceirizados | 3.694.095,55 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 89.261,24 | |||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 470.027,38 | |||||
Subtotal | 4.253.384,17 | |||||
2020/146 | Contrato De Serviços Terceirizados | 257.198,63 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 46.942,44 | |||||
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 1.814.431,77 | ||||
Subtotal | 2.118.572,84 | ||||
2020/161 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.540.658,50 | |||
Subtotal | 1.540.658,50 | ||||
2021/12 | Contrato De Serviços Terceirizados | 2.837.707,86 | |||
Contrato De Serviços Terceirizados | 461.281,65 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 4.692.069,16 | ||||
Subtotal | 7.991.058,67 | ||||
2021/116 | Contrato De Serviços Terceirizados | 9.957,33 | |||
Subtotal | 9.957,33 | ||||
Total por Credor | 20.619.679,89 | ||||
11.204.307/0001-20 | MOOVE.ON CONSULTORIA EM INOVAÇÃO LTDA. - EPP | 2021/2 | Contrato De Serviços | 75.460,00 | |
Subtotal | 75.460,00 | ||||
Total por Credor | 75.460,00 | ||||
93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA. | 2021/66 | Fornec. Equipamentos | 51.240,00 | |
Subtotal | 51.240,00 | ||||
2021/76 | Fornec. Equipamentos | 20.580,00 | |||
Fornec. Equipamentos | 9.954,00 | ||||
Fornec. Equipamentos | 95.403,00 | ||||
Subtotal | 125.937,00 | ||||
Total por Credor | 177.177,00 | ||||
04.206.409/0001-10 | MULTICLEAN SERVICE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. | 2018/206 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||||
2019/3 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |||
Subtotal | 0,00 | ||||
2019/27 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |||
Subtotal | 0,00 | ||||
Total por Credor | 0,00 | ||||
11.525.620/0001-60 | MW SEGURANÇA LTDA. - ME | 2018/213 | Contrato De Serviços Terceirizados | 15.430,57 | |
Subtotal | 15.430,57 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Total por Credor | 15.430,57 | ||||
01.002.140/0001-61 | NALC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - EPP | 2019/88 | Contrato De Serviços | 1.738.302,09 | |
Subtotal | 1.738.302,09 | ||||
Total por Credor | 1.738.302,09 | ||||
14.399.423/0001-30 | NATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME | 2022/114 | Contrato De Serviços | 69.410,00 | |
Subtotal | 69.410,00 | ||||
Total por Credor | 69.410,00 | ||||
01.816.098/0001-12 | NC COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2021/29 | Contrato De Serviços | 9.253.425,30 | |
Subtotal | 9.253.425,30 | ||||
Total por Credor | 9.253.425,30 | ||||
18.538.539/0001-64 | N SERVIÇOS INTEGRADOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME | 2021/13 | Contrato De Serviços Terceirizados | 58.990,01 | |
Subtotal | 58.990,01 | ||||
Total por Credor | 58.990,01 | ||||
05.371.908/0001-25 | NUMERIA INFORMÁTICA LTDA | 2018/193 | Contrato De Serviços | 13.247,70 | |
Subtotal | 13.247,70 | ||||
2020/173 | Contrato De Serviços | 11.430,90 | |||
Subtotal | 11.430,90 | ||||
Total por Credor | 24.678,60 | ||||
26.412.260/0001-68 | OBSERVES SERVIÇOS EIRELI - EPP | 2021/10 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||||
Total por Credor | 0,00 | ||||
76.535.764/0001-43 | OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 2016/49 | Despesas Com Telefonia | 278.300,86 | |
Subtotal | 278.300,86 | ||||
Total por Credor | 278.300,86 | ||||
10.859.014/0001-19 | ONDREPSB RS LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | 2017/377 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | ||||
Total por Credor | 0,00 | ||||
59.456.277/0004-19 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 2019/131 | Contrato De Serviços | 1.624.443,07 | |
Subtotal | 1.624.443,07 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Total por Credor | 1.624.443,07 | ||||
79.283.065/0001-41 | ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | 2017/373 | Contrato De Serviços Terceirizados | 147.456,72 | |
Subtotal | 147.456,72 | ||||
2017/383 | Contrato De Serviços Terceirizados | 227.704,34 | |||
Subtotal | 227.704,34 | ||||
2018/138 | Contrato De Serviços Terceirizados | 475.955,71 | |||
Subtotal | 475.955,71 | ||||
2018/183 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |||
Subtotal | 0,00 | ||||
2018/186 | Contrato De Serviços Terceirizados | 2.971,25 | |||
Subtotal | 2.971,25 | ||||
2019/105 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.223.335,93 | |||
Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 597.251,99 | ||||
Subtotal | 1.820.587,92 | ||||
Total por Credor | 2.674.675,94 |
03.020.839/0001-80
PARANÁ SOLUÇÕES LOGÍSTICAS E TRANSPORTES LTDA.
2022/6
Contrato De Serviços 149.998,67
Subtotal 149.998,67
Total por Credor 149.998,67
08.659.177/0001-06 | PASCOAL & MARINS PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFIC E VÍDEOS LTDA. - ME | AS 2019/236 | Contrato De Serviços | 336.719,90 | |
Subtotal | 336.719,90 | ||||
Total por Credor | 336.719,90 | ||||
97.103.162/0001-97 | XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX - EPP | 2018/139 | Serviços De Engenharia | 2.663,71 | |
Subtotal | 2.663,71 | ||||
Total por Credor | 2.663,71 | ||||
04.534.084/0001-02 | PBI INFORMÁTICA LTDA. | 2017/351 | Contrato De Serviços | 4.664,80 | |
Subtotal | 4.664,80 | ||||
Total por Credor | 4.664,80 | ||||
02.543.216/0001-29 | PERFIL COMPUTACIONAL LTDA. | 2020/116 | Contrato De Serviços | 272.487,04 |
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Subtotal | 272.487,04 | ||
Total por Credor | 272.487,04 | ||
78.533.312/0001-58 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. 2021/40 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.538,58 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 104.694,04 | ||
Subtotal | 106.232,62 | ||
2021/56 | Contrato De Serviços Terceirizados | 15.516,94 | |
Subtotal | 15.516,94 | ||
2021/77 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.618.937,93 | |
Subtotal | 1.618.937,93 | ||
2021/106 | Contrato De Serviços Terceirizados | 735.767,25 | |
Subtotal | 735.767,25 | ||
2021/121 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.239.968,72 | |
Subtotal | 1.239.968,72 | ||
2022/29 | Contrato De Serviços Terceirizados | 264.070,22 | |
Subtotal | 264.070,22 | ||
Total por Credor | 3.980.493,68 | ||
00.125.392/0001-15 POLIS INFORMATICA LTDA. 2020/103 | Contrato De Serviços | 283.965,80 | |
Contrato De Serviços | 29.158,79 | ||
Contrato De Serviços | 12.819,65 | ||
Contrato De Serviços | 7.944,97 | ||
Contrato De Serviços | 238.760,99 | ||
Contrato De Serviços | 7.928,11 | ||
Contrato De Serviços | 283.796,64 | ||
Contrato De Serviços | 23.834,91 | ||
Contrato De Serviços | 111.952,86 | ||
Subtotal | 1.000.162,72 | ||
Total por Credor | 1.000.162,72 | ||
07.434.348/0001-36 PONTA DOS CACHIMBOS - EMPREENDIMENTOS, 2019/122 | Locação | 422.098,53 | |
Subtotal | 422.098,53 | ||
Total por Credor | 422.098,53 | ||
03.994.920/0001-60 PORTALSUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/S LTDA. - EPP 2016/79 | Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
2020/99
Subtotal 0,00
Contrato De Serviços Terceirizados 1.384.177,72
Subtotal 1.384.177,72
Total por Credor 1.384.177,72
93.008.647/0001-40 | PORTONOVO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | 2008/2 | Serviços De Engenharia | 17.405,35 | |
Subtotal | 17.405,35 | ||||
2011/224 | Serviços De Engenharia | 536,61 | |||
Subtotal | 536,61 | ||||
Total por Credor | 17.941,96 | ||||
94.131.539/0001-23 | POTENCIAL ENGENHARIA LTDA. - EPP | 2019/74 | Serviços De Engenharia | 518.605,51 | |
Subtotal | 518.605,51 | ||||
Total por Credor | 518.605,51 | ||||
00.387.113/0001-91 | POWERLOGIC CONSULTORIA E SISTEMAS S/A | 2020/57 | Contrato De Serviços | 308.716,06 | |
Contrato De Serviços | 149.350,72 | ||||
Contrato De Serviços | 184.377,19 | ||||
Contrato De Serviços | 77.661,08 | ||||
Contrato De Serviços | 101.556,17 | ||||
Contrato De Serviços | 386.912,19 | ||||
Contrato De Serviços | 356.086,27 | ||||
Contrato De Serviços | 35.701,12 | ||||
Contrato De Serviços | 1.047.456,95 | ||||
Contrato De Serviços | 640.573,95 | ||||
Contrato De Serviços | 571.172,55 | ||||
Contrato De Serviços | 108.526,24 | ||||
Contrato De Serviços | 1.300.147,44 | ||||
Contrato De Serviços | 44.919,32 | ||||
Subtotal | 5.313.157,25 | ||||
Total por Credor | 5.313.157,25 | ||||
06.012.469/0002-08 | PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP | 2022/95 | Contrato De Serviços | 1.748.990,00 | |
Subtotal | 1.748.990,00 | ||||
Total por Credor | 1.748.990,00 |
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
33.468.050/0001-57
PRIVACY TOOLS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA.
- ME
2022/22
Contrato De Serviços 9.604,00
Subtotal 9.604,00
Total por Credor 9.604,00
87.124.582/0001-04 | PROCERGS – XXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXX XXXXXX XX XXX | 2018/52 | Contrato De Serviços | 2.576.196,13 | |
Subtotal | 2.576.196,13 | ||||
2019/258 | Contrato De Serviços | 97.397,53 | |||
Subtotal | 97.397,53 | ||||
2019/268 | Contrato De Serviços | 38.752,78 | |||
Subtotal | 38.752,78 | ||||
2020/61 | Contrato De Serviços | 63.349,74 | |||
Subtotal | 63.349,74 | ||||
2021/4 | Contrato De Serviços | 1.148.569,80 | |||
Subtotal | 1.148.569,80 | ||||
2021/27 | Contrato De Serviços | 444.060,00 | |||
Subtotal | 444.060,00 | ||||
Total por Credor | 4.368.325,98 | ||||
24.971.172/0001-70 | PROVINCIAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. | 2020/79 | Contrato De Serviços | 1.554.003,63 | |
Subtotal | 1.554.003,63 | ||||
2020/170 | Contrato De Serviços | 44.124,86 | |||
Contrato De Serviços | 0,00 | ||||
Contrato De Serviços | 6.358,16 | ||||
Subtotal | 50.483,02 | ||||
Total por Credor | 1.604.486,65 | ||||
21.145.031/0001-00 | PSO SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO EIRELI | 2020/4 | Contrato De Serviços Terceirizados | 1.632.842,97 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 183.263,44 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 627.967,75 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 1.622,40 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 962.587,64 | ||||
Subtotal | 3.408.284,20 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Total por Credor | 3.408.284,20 | ||||
30.170.357/0001-89 | PWM ENGENHARIA LTDA. | 2019/19 | Contrato De Serviços | 11.246,39 | |
Subtotal | 11.246,39 | ||||
Total por Credor | 11.246,39 | ||||
10.220.163/0001-33 | QUADRANTE SOLUÇÕES LTDA | 2019/91 | Contrato De Serviços | 1.404.862,99 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 425.969,03 | ||||
Subtotal | 1.830.832,02 | ||||
Total por Credor | 1.830.832,02 | ||||
10.925.721/0001-66 | R.S.M. XX XXXXX XXXX - ME | 2021/96 | Fornec. Equipamentos | 36.959,00 | |
Subtotal | 36.959,00 | ||||
Total por Credor | 36.959,00 | ||||
04.632.002/0001-54 | RADIOWEB PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS EM AUDIO 2017/136 | Contrato De Serviços Contrato De Serviços Terceirizados | 129.017,72 142.801,45 | ||
Subtotal | 271.819,17 | ||||
Total por Credor | 271.819,17 | ||||
08.347.616/0001-45 | RENTALSUL LOCAÇÕES LTDA. - EPP | 2021/6 | Contrato De Serviços | 53.236,62 | |
Subtotal | 53.236,62 | ||||
Total por Credor | 53.236,62 | ||||
08.650.787/0001-49 | RESIPLAN SERVIÇOS GERAIS LTDA | 2022/75 | Contrato De Serviços Terceirizados | 920.263,71 | |
Subtotal | 920.263,71 | ||||
2022/115 | Contrato De Serviços Terceirizados | 162.770,35 | |||
Subtotal | 162.770,35 | ||||
Total por Credor | 1.083.034,06 | ||||
05.551.367/0001-17 | RETRO ENTULHO LTDA. | 2022/80 | Contrato De Serviços | 2.307,84 | |
Subtotal | 2.307,84 | ||||
Total por Credor | 2.307,84 | ||||
LTDA.
10.829.231/0001-66
XXXXXXXX & GOTTSCHEFSKY SOCIEDADE DE ADVOGADOS
2022/9
Contrato De Serviços 45.500,00
Subtotal 45.500,00
Total por Credor 45.500,00
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
AMBIENTAL LTDA. - EPP
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
16.781.363/0001-41 SANIPORTO SERVIÇOS EM SANEAMENTO E GESTÃO 2021/7 | Contrato De Serviços | 78.875,01 | |
Subtotal | 78.875,01 | ||
Total por Credor | 78.875,01 | ||
58.619.404/0008-14 SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE 2018/200 | Contrato De Serviços | 12.924,11 | |
Contrato De Serviços | 163.473,86 | ||
Contrato De Serviços | 19.547,43 | ||
Contrato De Serviços | 162.153,14 | ||
Contrato De Serviços | 6.485,80 | ||
Contrato De Serviços | 4.528,08 | ||
Contrato De Serviços | 1.075.708,84 | ||
Contrato De Serviços | 12.929,93 | ||
Contrato De Serviços | 169.874,84 | ||
Contrato De Serviços | 6.485,80 | ||
Subtotal | 1.634.111,83 | ||
2019/243 | Contrato De Serviços | 65.834,67 | |
Contrato De Serviços | 30.780,10 | ||
Contrato De Serviços | 272.149,00 | ||
Contrato De Serviços | 31.091,58 | ||
Contrato De Serviços | 69.946,47 | ||
Contrato De Serviços | 7.716,54 | ||
Contrato De Serviços | 192.947,14 | ||
Subtotal | 670.465,50 | ||
2019/274 | Contrato De Serviços | 7.530,84 | |
Contrato De Serviços | 53.418,03 | ||
Subtotal | 60.948,87 | ||
2019/278 | Contrato De Serviços | 234.146,24 | |
Subtotal | 234.146,24 | ||
2019/279 | Contrato De Serviços | 48.205,42 | |
Subtotal | 48.205,42 | ||
Total por Credor | 2.647.877,86 | ||
89.793.988/0001-05 SEATTLE CONSTRUTORA LTDA. - ME 2021/48 | Serviços De Engenharia | 286.765,13 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | ||
Subtotal | 286.765,13 | |||||
Total por Credor | 286.765,13 | |||||
83.483.230/0001-86 | SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A. | 2017/348 | Contrato De Serviços | 1.666.333,24 | ||
Subtotal | 1.666.333,24 | |||||
2020/64 | Contrato De Serviços | 531.018,48 | ||||
Contrato De Serviços | 7.940,38 | |||||
Contrato De Serviços | 434.738,20 | |||||
Contrato De Serviços | 3.970,19 | |||||
Contrato De Serviços | 173.079,67 | |||||
Contrato De Serviços | 7.940,38 | |||||
Contrato De Serviços | 175.766,51 | |||||
Contrato De Serviços | 15.880,76 | |||||
Subtotal | 1.350.334,57 | |||||
2021/24 | Contrato De Serviços | 3.091.602,44 | ||||
Subtotal | 3.091.602,44 | |||||
Total por Credor | 6.108.270,25 |
76.366.285/0001-40
SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
2021/117
Contrato De Serviços 0,00
Fornec. Equipamentos 2.428.059,16
Subtotal 2.428.059,16
Total por Credor 2.428.059,16
76.366.285/0009-06 | SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA 2018/224 | Contrato De Serviços | 135.035,99 | ||
Subtotal | 135.035,99 | ||||
2019/269 | Contrato De Serviços | 36.668,48 | |||
Subtotal | 36.668,48 | ||||
2020/69 | Contrato De Serviços | 136.618,30 | |||
Subtotal | 136.618,30 | ||||
Total por Credor | 308.322,77 | ||||
00.441.200/0001-80 | XXXXXX XXXXXXX REIS EPP | 2019/145 | Contrato De Serviços | 44.600,20 | |
Subtotal | 44.600,20 | ||||
Total por Credor | 44.600,20 | ||||
LTDA.
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
(SERPRO)
(SERPRO)
00.000.000/0000-00 XXXXX MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME 2020/108 Fornec. Equipamentos | 298.746,72 | |
Subtotal | 298.746,72 | |
Total por Credor | 298.746,72 | |
93.861.557/0001-06 SERVICE INFORMÁTICA LTDA. 2020/115 Contrato De Serviços | 150.505,30 | |
Subtotal | 150.505,30 | |
2021/133 Contrato De Serviços | 82.117,02 | |
Subtotal | 82.117,02 | |
Total por Credor | 232.622,32 | |
33.683.111/0002-80 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2019/251 Contrato De Serviços | 100.000,00 | |
Subtotal | 100.000,00 | |
Total por Credor | 100.000,00 | |
33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS 2019/252 Contrato De Serviços | 17.633,85 | |
Subtotal | 17.633,85 | |
Total por Credor | 17.633,85 | |
28.111.790/0001-00 SEVERO & TENFEN ELETROMECÂNICA LTDA. 2019/24 Contrato De Serviços | 295.362,07 | |
Subtotal | 295.362,07 | |
Total por Credor | 295.362,07 | |
91.608.141/0001-47 SHS ENGENHARIA LTDA. - EPP 2021/61 Serviços De Engenharia | 896.698,77 | |
Subtotal | 896.698,77 | |
Total por Credor | 896.698,77 | |
80.359.771/0001-09 SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA. 2020/141 Serviços De Engenharia | 4.190.156,56 | |
Subtotal | 4.190.156,56 | |
Total por Credor | 4.190.156,56 | |
35.316.374/0001-03 XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX 2021/124 Fornec. Equipamentos | 77.000,00 | |
Subtotal | 77.000,00 | |
Total por Credor | 77.000,00 | |
16.366.107/0001-98 SL VIDALETTI INFORMATICA LTDA. 2021/128 Contrato De Serviços | 9.600,00 | |
Subtotal | 9.600,00 | |
Total por Credor | 9.600,00 |
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
08.742.464/0001-85
SOFTSYSTEM IT INFORMAÇÂO E TECNOLOGIA LTDA. - EPP
2018/175
Contrato De Serviços 683.964,35
Subtotal | 683.964,35 | |
Total por Credor | 683.964,35 | |
17.908.297/0001-90 SOMA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 2021/103 Fornec. Equipamentos | 74.951,00 | |
Subtotal | 74.951,00 | |
2022/19 Fornec. Equipamentos | 479.390,00 | |
Subtotal | 479.390,00 | |
Total por Credor | 554.341,00 | |
12.213.464/0001-65 SV APOIO LOGÍSTICO EIRELI 2019/234 Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | |
Subtotal | 0,00 | |
Total por Credor | 0,00 | |
06.264.423/0001-03 SYLTEC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP 2020/169 Contrato De Serviços Terceirizados | 1.602.356,19 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 65,95 | |
Subtotal | 1.602.422,14 | |
2021/120 Contrato De Serviços Terceirizados | 189.072,07 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 199,24 | |
Contrato De Serviços Terceirizados | 534.306,36 | |
Subtotal | 723.577,67 | |
Total por Credor | 2.325.999,81 | |
26.439.369/0001-99 TECFY TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 2021/25 Contrato De Serviços | 1.535.819,82 | |
Subtotal | 1.535.819,82 | |
Total por Credor | 1.535.819,82 | |
01.776.974/0001-24 TECHNIQUE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. - 2018/48 Serviços De Engenharia | 5.320,00 | |
Serviços De Engenharia | 47.083,49 | |
Serviços De Engenharia | 5.349,64 | |
Serviços De Engenharia | 10.927,55 | |
Serviços De Engenharia | 4.390,40 | |
Serviços De Engenharia | 28.976,63 | |
Serviços De Engenharia | 0,00 | |
Subtotal | 102.047,71 |
Documento Credor Nº Contrato Tipo de Contratação Pagamento Líquido (Sem Ret.)
LTDA.
LTDA.
2021/129 Serviços De Engenharia | 135.463,14 | |
Subtotal | 135.463,14 | |
Total por Credor | 237.510,85 | |
94.695.632/0001-60 TECNOTRAFO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 2022/60 Serviços De Engenharia | 21.000,00 | |
Subtotal | 21.000,00 | |
Total por Credor | 21.000,00 | |
05.502.281/0001-02 TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA. 2014/206 Serviços De Engenharia | 7.925,19 | |
Subtotal | 7.925,19 | |
2014/254 Fornec. Equipamentos | 108.120,00 | |
Serviços De Engenharia | 3.977.412,49 | |
Serviços De Engenharia | 444.531,03 | |
Serviços De Engenharia | 2.122.093,17 | |
Serviços De Engenharia | 1.699.592,40 | |
Serviços De Engenharia | 3.622.889,29 | |
Subtotal | 11.974.638,38 | |
2020/137 Serviços De Engenharia | 4.374.745,00 | |
Subtotal | 4.374.745,00 | |
Total por Credor | 16.357.308,57 | |
15.135.210/0001-64 TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS 2022/4 Fornec. Equipamentos | 100.000,00 | |
Subtotal | 100.000,00 | |
Total por Credor | 100.000,00 | |
02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 2020/53 Contrato De Serviços | 170.784,41 | |
Despesas Com Telefonia | 31.878,81 | |
Subtotal | 202.663,22 | |
2020/136 Despesas Com Telefonia | 41.785,12 | |
Subtotal | 41.785,12 | |
Total por Credor | 244.448,34 | |
90.068.602/0001-73 TELE TAXI CIDADE LTDA. 2018/191 Contrato De Serviços | 28.288,73 | |
Subtotal | 28.288,73 | |
Total por Credor | 28.288,73 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
79.345.583/0004-95 | TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. | 2022/62 | Contrato De Serviços | 573.467,34 | |
Subtotal | 573.467,34 | ||||
Total por Credor | 573.467,34 | ||||
10.957.507/0001-91 | TEM EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA. | 2019/32 | Contrato De Serviços | 97.885,42 | |
Subtotal | 97.885,42 | ||||
2019/94 | Contrato De Serviços Terceirizados | 98.416,87 | |||
Contrato De Serviços Terceirizados | 0,00 | ||||
Contrato De Serviços Terceirizados | 166.710,43 | ||||
Subtotal | 265.127,30 | ||||
2021/79 | Contrato De Serviços | 61.740,00 | |||
Subtotal | 61.740,00 | ||||
Total por Credor | 424.752,72 | ||||
02.598.353/0001-60 | TERMSUL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. | 2017/343 | Serviços De Engenharia | 40.512,83 | |
Subtotal | 40.512,83 | ||||
2017/369 | Serviços De Engenharia | 4.168,70 | |||
Serviços De Engenharia | 8.538,67 | ||||
Subtotal | 12.707,37 | ||||
Total por Credor | 53.220,20 | ||||
90.347.840/0023-23 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 2014/214 | Contrato De Serviços | 8.532,30 | |
Subtotal | 8.532,30 | ||||
Total por Credor | 8.532,30 | ||||
90.347.840/0032-14 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S A | 2017/93 | Contrato De Serviços | 7.892,40 | |
Subtotal | 7.892,40 | ||||
Total por Credor | 7.892,40 | ||||
03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 2019/63 | Fornec. Materiais De Consumo | 539.251,14 | |
Subtotal | 539.251,14 | ||||
Total por Credor | 539.251,14 | ||||
90.347.840/0051-87 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA. | 2014/211 | Contrato De Serviços | 13.655,53 | |
Subtotal | 13.655,53 | ||||
2017/36 | Serviços De Engenharia | 1.608.161,69 |
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Subtotal | 1.608.161,69 | ||||
Total por Credor | 1.621.817,22 | ||||
03.619.767/0005-15 | TORINO INFORMATICA LTDA | 2022/96 | Fornec. Equipamentos | 2.814.000,00 | |
Subtotal | 2.814.000,00 | ||||
Total por Credor | 2.814.000,00 | ||||
16.695.056/0001-48 | TRANSPORTES FACCO LTDA. | 2019/174 | Contrato De Serviços | 1.197.296,91 | |
Subtotal | 1.197.296,91 | ||||
Total por Credor | 1.197.296,91 | ||||
02.958.974/0001-08 | TRANSTUR RS LOCACAO E TRANSPORTE EIRELI - ME | 2021/75 | Contrato De Serviços | 257.799,48 | |
Subtotal | 257.799,48 | ||||
Total por Credor | 257.799,48 | ||||
02.294.475/0001-63 | UNISERV UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA | 2017/372 | Contrato De Serviços Terceirizados | 179.129,36 | |
Subtotal | 179.129,36 | ||||
2017/380 | Contrato De Serviços Terceirizados | 26.877,00 | |||
Subtotal | 26.877,00 | ||||
Total por Credor | 206.006,36 | ||||
89.308.878/0001-00 | VANGUARDA SISTEMAS ESTRUTURAIS ABERTOS ENGENHARIA S/S | 2018/85 | Serviços De Engenharia | 1.261,06 | |
Subtotal | 1.261,06 | ||||
2019/25 | Serviços De Engenharia | 77.611,25 | |||
Subtotal | 77.611,25 | ||||
Total por Credor | 78.872,31 | ||||
000.000.000-00 | XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX | 2019/85 | Locação | 37.908,83 | |
Subtotal | 37.908,83 | ||||
Total por Credor | 37.908,83 | ||||
17.267.179/0001-40 | VAN ROSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 2022/87 | Contrato De Serviços Terceirizados | 951.254,23 | |
Subtotal | 951.254,23 | ||||
Total por Credor | 951.254,23 |
25.244.011/0001-48
VCG - TECNOLOGIA EM SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - ME
2018/110
Serviços De Engenharia 92.845,31
Subtotal 92.845,31
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Total por Credor | 92.845,31 | ||||
08.144.338/0001-29 | VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA | 2020/160 | Contrato De Serviços | 339.558,88 | |
Subtotal | 339.558,88 | ||||
2020/162 | Contrato De Serviços | 162.062,24 | |||
Subtotal | 162.062,24 | ||||
2022/61 | Contrato De Serviços | 464.441,11 | |||
Subtotal | 464.441,11 | ||||
Total por Credor | 966.062,23 | ||||
18.261.828/0001-69 | VITA IT COMERCIO E SERVIÇOS DE SOLUÇÕES EM TI LTDA | 2022/18 | Contrato De Serviços | 213.129,22 | |
Subtotal | 213.129,22 | ||||
Total por Credor | 213.129,22 | ||||
23.588.621/0001-33 | XXXXX XXXXX XXXXXXXX - EPP | 2019/227 | Serviços De Engenharia | 1.688,18 | |
Subtotal | 1.688,18 | ||||
Total por Credor | 1.688,18 | ||||
26.436.990/0001-07 | VOLTAICO SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA - ME | 2019/244 | Serviços De Engenharia | 495.879,83 | |
Subtotal | 495.879,83 | ||||
Total por Credor | 495.879,83 |
82/0001-00 WECOM COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EM 2017/347 Contrato De Serviços 15.629,10 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A. | ||
Contrato De Serviços | 505.471,06 | |
Contrato De Serviços | 4.785,22 | |
Contrato De Serviços | 14.487,48 | |
Contrato De Serviços | 758.206,59 | |
Contrato De Serviços | 15.629,10 | |
Contrato De Serviços | 252.735,53 | |
Contrato De Serviços | 2.392,61 | |
Contrato De Serviços | 15.629,10 | |
Contrato De Serviços | 2.451,08 | |
Contrato De Serviços | 207.978,55 | |
Contrato De Serviços | 46.887,30 | |
Contrato De Serviços | 252.735,53 | |
Contrato De Serviços | 15.629,10 | |
10.663.7
Documento | Credor | Nº Contrato | Tipo de Contratação | Pagamento Líquido (Sem Ret.) | |
Contrato De Serviços | 2.392,61 | ||||
Contrato De Serviços | 252.735,53 | ||||
Contrato De Serviços | 2.392,61 | ||||
Contrato De Serviços | 1.141,62 | ||||
Contrato De Serviços | 44.756,98 | ||||
Contrato De Serviços | 0,00 | ||||
Subtotal | 2.414.066,70 | ||||
2018/68 | Contrato De Serviços | 2.357.506,97 | |||
Subtotal | 2.357.506,97 | ||||
2021/11 | Contrato De Serviços | 177.047,75 | |||
Subtotal | 177.047,75 | ||||
2021/127 | Contrato De Serviços | 1.184.477,52 | |||
Subtotal | 1.184.477,52 | ||||
Total por Credor | 6.133.098,94 | ||||
000.000.000-00 | WILSON XXXXXXX XXXXXXXXXX | 2019/128 | Locação | 171.692,52 | |
Subtotal | 171.692,52 | ||||
Total por Credor | 171.692,52 | ||||
02.871.340/0001-13 | WILSON TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 2017/214 | Contrato De Serviços | 179,80 | |
Contrato De Serviços | 229,91 | ||||
Contrato De Serviços | 831,05 | ||||
Contrato De Serviços | 1.012,20 | ||||
Contrato De Serviços | 2.259,64 | ||||
Contrato De Serviços | 232,33 | ||||
Contrato De Serviços | 2.136,29 | ||||
Fornec. Materiais De Consumo | 284.649,14 | ||||
Subtotal | 291.530,36 | ||||
Total por Credor | 291.530,36 | ||||
23.870.018/0001-40 | ZERUM RESEARCH AND TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA. 2022/63 | Contrato De Serviços | 1.163.333,32 | ||
Subtotal | 1.163.333,32 | ||||
Total por Credor | 1.163.333,32 | ||||