Contract

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODOTOLOGICOS Nº 547/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

– FMS E A EMPRESA GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE – EIRELI - EPP, NA FORMA ABAIXO:

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS BELOS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 10.462.799/0001-91, com sede na Xxx Xxxxxxx X. Xxxxxx, X/X, Xxxxxx X, Xxxx 00, Xxxxxx, CEP: 73.840-000 Campos Belos – Go, representada neste ato pelo Gestor do fundo Municipal de Saúde, o Senhor XXXXXXXXX XXXX XX XXXXX, brasileiro, casado, enfermeiro, inscrito no CI/RG nº 4429344 SSP-GO e no CPF sob o nº 000.000.000-00, residente e domiciliado em Campos Belos – Go, neste instrumento denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA: A empresa GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE –

EIRELI - EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ n° 20.231.242/0001-01, estabelecida na Rua Osman Xxxxxxxx Xx. 00, Xx. 00, Xxxx 00 – Res. Solar Central Park, CEP: 74.968.571 AP. De Goiânia-GO, neste ato representado pelo Sr. XXXXX XXXXXXX XX XXXXX, brasileiro, divorciado, representante comercial, portador da CI nº. 3563391 DGPC/GO, CPF n°. 000.000.000-00, neste ato denominada CONTRATADA, têm como justo e contratado o que segue, regido pelas cláusulas e disposições seguintes:

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, protocolo nº. 005378, licitação nº. 028/2017, na modalidade Pregão presencial, realizada em 19 de Setembro de 2017 Às 09:00 Hs.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde para o ano de 2017, nas quantidades e especificações abaixo descritas e conforme Termo de Referência anexo ao processo:

ITEM	PRODUTO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	ÁCIDO GEL NA SERINGA Ácido fosfórico 37% com clor	PC	ALLPLAN	60	4,40	264,00
002	AGUA PARA AUTOCLAVE 5 L	UN	REYMER	10	9,76	976,00
003	ALGODAO EM ROLETE 100X1	PC	SS PLUS	300	2,16	648,00
005	ANESTESICO TOPICO GEL 200MG/G ODONTOLOGICO Pote	UN	DFL	40,00	8,09	323,60
006	ESCOVA DE XXXXXX BRANCA	UN	PREVEN	700	1,24	868,00
007	BROCAS 703 KGC CIRURGICA. 25mm.	UN	MK LIFE	6	10,14	60,84
008	BROCAS 1011 Produzidas em aço inoxidável grau cirú	UN	FAVA	200	2	400
009	BROCAS 1012 aço inoxidável	UN	FAVA	200	2,00	400,00
010	BROCAS 1013 DIAMANTADA	UN	FAVA	200	2,00	400,00
011	BROCAS 1014 DIAMANTADA	UN	FAVA	600	2,00	1.200,00
012	BROCA 1015 DIAMANTADA	UN	FAVA	600	2,00	1.200,00
013	BROCA 1032 DIAMANTADA	UN	FAVA	100	2,00	200,00
014	BROCAS 1033 Produzidas em aço inoxidável grau cir	UN	FAVA	100	2,00	200,00
015	BROCAS 1034 Produzidas em aço inoxidável grau cirú	UN	FAVA	200	2,00	400,00
016	BROCAS 1035 Produzidas em aço inoxidável grau cirú	UN	FAVA	200	2,00	400,00
017	BROCAS 1090 Produzidas em aço inoxidável grau cirú	UN	FAVA	200	2,00	400,00

018	BROCAS 1092 Produzidas em aço inoxidável grau cirú	UN	FAVA	200	2,00	400,00
019	BROCAS 3098 Produzidas em aço inoxidável grau cirú	UN	FAVA	200	2,00	400,00
020	BROCAS 3100 Produzidas em aço inoxidável grau cirú	UN	FAVA	200	2,00	400,00
021	BROCA 3188 Produzidas em aço inoxidável grau cirú	UN	FAVA	200	2,00	400,00
022	BROCAS 3118 Produzidas em aço inoxidável grau cir	UN	FAVA	200	2,00	400,00
023	BROCAS 3168 Produzidas em aço inoxidável grau cirú	UN	FAVA	200	2,00	400,00
024	BROCAS FGOS 702 CIRURGICA	UN	MK LIFE	40	15,18	607,20
025	BROCAS CONE INVERTIDO MÉDIA	UN	MICRODONT	20	16,52	330,40
026	BROCAS CONE INVERTIDO GRANDE	UN	MICRODONT	20	16,52	330,40
027	BROCAS 3195 DIAMANTADA	UN	FAVA	20	2,00	40,00
028	BROCAS 3168 DIAMANTADA	UN	FAVA	20	2,00	40,00
029	BROCAS 3195	UN	FAVA	20	2,00	40,00
033	BROCAS FGOS 702 CIRURGICAcarboneto de carboneto de	UN	MK LIFE	10	15,18	151,80
034	BICARBONATO DE SODIO SABOR MORANGO 200GR	UN	MAQUIRA	4	11,67	46,68
035	BANDEJA 22 X 09 X 1,5 CM AÇO INOX odontológico	UN	FLEXNOX	9	28,27	254,43
036	BRUNIDOR P/AMALGAMA Nº 29 AÇO INOXIDAVEL	UN	PRATA	12	5,78	69,36
037	CABO DE BISTURI Nº3	UN	PRATA	12	8,37	100,44
038	CABO P/ ESPELHO BUCAL N° 05 12X1	CX	PREVEN	6	41,25	247,50
039	CANETA DE ALTA ROTAÇAO EM ALUMINIO	UN	DX	5	473,00	2.365,00
040	CANETA DE BAIXA ROTAÇAO EM ALUMINIO	UN	DX	5	574,20	2.871,00
041	COLGADURA ODONTOLOGICA INDIVIDUAL	UN	TECNHNODENT	24	16,50	396,00
042	CAVITINE GTS 20ML	UN	SS WHITE	6	11,22	67,32
043	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GEL 30gr	TB	PHARLAB	200	4,84	968,00
044	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM XXXX XXXXXXXXXX 0	XX	XXX	00	46,55	1.396,50
045	CIMENTO PROVISORIO DE QUALIDADE, SIMILAR,IGUAL OU	UN	ALLPLAN	12	9,90	118,80
047	CLORIDRATO DE CITOCAINA 3% COM XXXX XXXXXXXXXX 0	XX	XXX	000	57,82	5.782,00
048	CREME DENTAL C/ 90G	TB	HILLO	2.600	1,46	3.796,00
049	CONDESADORES	UN	PRATA	6	6,71	40,26
050	CUNHA DE MADEIRA 100X1	CX	IODONTOSUL	24	9,39	225,36
051	CURETA DE RASPAGEM MCCALL Nº 13-14	UN	PRATA	6	13,04	78,24
052	CURETA DE RASPAGEM MCCALL Nº 17-18	UN	PRATA	6	13,04	78,24
053	CURETA DE RASPAGEM GRACEY Nº 5-6	UN	PRATA	6	13,04	78,24
054	CURETA DE RASPAGEM GRACEY Nº 7-8	UN	PRATA	6	13,04	78,24
055	CURETA DE RASPAGEM GRACEY Nº 11-12	UN	PRATA	6	13,04	78,24
056	CURETA DE RASPAGEM GRACEY Nº 13-14	UN	PRATA	6	13,04	78,24

057	CURETAS DE DENTINA PEQ. (REMOÇÃO DE CÁRIE)	UN	PRATA	10	6,71	67,10
058	CURETA CIRURGICA	UN	PRATA	6	13,04	78,24
059	DYCAL KIT COMPLETO (HIDRO C)	KT	TECHNEW	50	18,19	909,50
060	ESPELHO BUCAL N° 05 12X1	CX	IODONTOSUL	60	3,52	211,20
061	EVIDENCIADOR DE PLACA BATERIANA ( FRASCOS COM 120	UN	IODONTOSUL	70	19,58	1.370,60
062	EUGENOL GTS 20ML	UN	IODONTOSUL	12	13,71	164,52
063	FILME ODONTOLOGICO 150X1	CX	PROGRAD	6	176,00	1.056,00
064	FILME PARA RX INFANTIL CX C/ 100 UND	CX	PROGRAD	30	198,00	5.940,00
065	FIO DENTAL C/500MTS	UN	HILLO	40	8,87	354,80
067	FIXADOR PARA RX ODONTO	UN	CAITHEC	120	11,22	1.346,40
068	FORCEPS infantil nº 1	UN	PRATA	2	70,13	140,26
069	FORCEPS infantil nº 2	UN	PRATA	6	70,13	420,78
070	FORCEPS infantil nº 3	UN	PRATA	6	70,13	420,78
071	FORCEPS infantil nº 4	UN	PRATA	6	70,13	420,78
072	FORCEPS infantil nº 5	UN	PRATA	6	70,13	420,78
073	FORCEPS 18L ADULTO	UN	PRATA	6	70,13	420,78
074	FORCEPE NUMERO 16	UN	PRATA	6	70,13	420,78
075	FORCE PE NUMERO 17	UN	PRATA	6	70,13	420,78
076	FORCEPE NUMERO 65	UN	PRATA	6	70,13	420,78
077	FORCEPE NUMERO 151	UN	PRATA	6	70,13	420,78
078	FORCEPS 69 ADULTO PRATA	UN	PRATA	6	70,13	420,78
079	FORCEPS 150 ADULTO	UN	PRATA	6	70,13	420,78
080	FORCEPS 18R ADULTO	UN	PRATA	6	70,13	420,78
081	FOTOPOLIMERIZADOR	un	ALT	1	946,00	946,00
082	FORMOCRESOL	UN	BIONAMICA	60	6,27	376,20
084	ESPATULA 36 SIMP	UN	PRATA	6	7,62	45,72
085	ESTIRPANERVO	UN	INJECTA	3	27,81	83,43
086	FLUOR GEL 200GR	UN	IODONTOSUL	80	4,59	367,20
087	HIDROXIDO DE CÁLCIO PA	UN	BIODINAMICA	12	6,05	72,60
088	IODOFORMIO LIQ. 10G	FR	BIODINAMICA	12	41,58	498,96
089	HOLLEMBECK 3 EM AÇO INOX	UN	PRATA	6	6,71	40,26
090	INSERSSOR DE HIDROXIDO DE CALCIO	UN	PRATA	6	6,71	40,26
091	IONOMERO DE VIDRO R PO E LIQUIDO CONTENDO 1 fras	KT	MAQUIRA	80	30,778	2.462,24
092	IRM LIQUIDO 15ML	UN	BIODINAMICA	15	11,29	169,35
093	OLEO LUBIRFICANTE PARA CANETA DE ALTA E BAIXA ROTA	UN	MAQUIRA	12	13,32	159,84
094	OXIDO DE ZINCO 50G	UN	IODONTOSUL	70	5,94	415,80
095	IRM PO 38G	UN	BIODINAMICA	15	27,28	409,20
097	AMALGAMA GS 80 1 PORÇÃO CX X/ 00	XX	XXX	00	101,49	1.014,90
099	LÂMINA BISTURI NUMERO 12 CX C/50	CX	TOPMED	50	27,51	1.375,50
100	LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL 4MMX 170MM C	CX	INJECTA	30	8,69	260,70
101	LIMA 1 SERIE ( FLEXOFILE )	CX	MK LIFE	6	36,30	217,80
102	LUVA DE PROCEDIMENTO PP	CX	MEDIX	60	17,91	1.074,60
103	LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA	CX	MEDIX	100	17,91	1.791,00
104	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA	CX	MEDIX	50	17,91	895,50
105	MACRO MODELO (GIGANTE) COM MEDIDAS NÃO INFERIOR	UN	N.MARTINS	4	660,00	2.640,00
106	MASCARA CIRURGICA	CX	TALGE	120	6,60	792,00

	DESCARTÁVEL
107	MATRIZ 0,5 MM AÇO INOX	UN	PREVEN	100	1,29	129,00
108	MATRIZ 0,7MM AÇO INOX	UN	PREVEN	100	1,98	198,00
110	SUGADOR CIRURGICO ESTERILIZADOS INDIVIDUALMEMTE 20	CX	MAQUIRA	30	26,97	809,10
111	OTOSPORIN GOTAS 20 ML	UN	FQM	15	17,82	267,30
113	PAPEL CARBONO P/ ARTICULAÇAO 12X1	UN	ODONTOSUL	24	2,60	62,40
114	PARAMONOCLOROFENOL CONFORADO 20ML	UN	BIODINAMICA	24	8,14	195,36
115	PASTA PROFILÁTICA DE QUALIDADE, SIMILAR, IGUAL OU	UN	ALLPLAN	70	5,50	385,00
116	PINCEL KG MICROBRUSH AMARELO C/ 100	CX	FGM	60	12,63	757,80
117	FIO DE SUTURA ,SEDA ODONTO 3-0 PRETO TRAN,1,7CM,C	CX	PROCARE	24	33,20	796,80
119	PORTA AGULHA AÇO INOX 14CM	UN	PRATA	6	31,93	191,58
120	PORTA MATRIZ	UN	PRATA	8	31,93	255,44
122	POTE DE DAPPEN DE VIDRO	UN	PREVEN	15	4,51	67,65
124	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVEL	UN	MAQUIRA	6	67,81	406,86
125	PEDRA POMES PARA CONSULTORIO 100G	UN	IODONTOSUL	20	5,94	118,80
127	ADESIVO BOND 5ML	UN	BIODINAMICA	60	17,82	1.069,20
128	PULPO SAN LIQUIDO 20ML	UN	SS WHITE	70	19,58	1.370,60
129	PULPO SAN PÓ 50GR	UN	SS WHITE	70	22,44	1.570,80
130	REVELADOR DE RX ODONTO	UN	CAITHEC	120	11,22	1.346,40
131	SACA BROCA	CX	DX	12	30,80	369,60
132	FIO DE SUTURA ,SEDA ODONTO 4-0 . 1,7 CM COM	CX	PROCARE	24	42,90	1.029,60
133	FIO DE SUTURA ,SEDA ODONTO 5-0 1,7 CM COM AG.3/8	CX	PROCARE	4	45,10	180,40
134	SINDESMOTOMO PRATA	CX	PRATA	12	7,84	94,08
135	FIO DE SUTURA SEDA ODONTO 6-0 1,7CM AG3/8 CIRCULO	UN	PROCARE	4	45,10	180,40
136	SUGADOR DESCARTAVEL 40X1	PC	SS PLUS	120	6,16	739,20
137	SERINGA CARPULE	UN	PREVDENT	24	28,85	692,40
000	XXXX XX XXXXXXXX	UN	PREVEN	60	1,12	67,20
139	TIRA TRASPARENTE DE POLIESTER 10MMX120MMX0,05MM	PC	PREVEN	40	1,98	79,20
141	AFASTADOR LABIAL	UN	MAQUIRA	6	14,30	85,80
142	AGUA OXIGENADA VOLUME 2 % 1000ML	UN	RIOQUIMICA	70	12,10	847,00
143	AGULHA GENGIVAL DESC.EXTRA CURTA 100X1	CX	PROCARE	20	43,47	869,40
144	AGULHA GENGIVAL DESC. 27G LONGA 100X1	CX	PROCARE	10	43,47	434,70
145	AGULHA GENGIVAL DESC. 30G CURTA 100X1	CX	PROCARE	70	43,47	3.042,90
147	AVENTAL DESCARTAVEL	PC	MAXDESCART	70	12,98	908,60
148	ESCOVAS ADULTO C/CERDAS MACIAS C/ESTOJO DE PVC	UN	HILLO	8.000	1,04	8.320,00
149	ESCOVAS INFANTIL C/CERDAS MACIAS C/ESTOJO DE PVC	UN	HILLO	8.000	1,04	8.320,00

150	CAMARA ESCURA PARA DENTISTA Câmara Escura Branca p	UN	VH	1	347,70	347,70
151	NEGATOSCOPIO ARTICULADO CONFECIONADO EM ACRILICO	UN	VH	1	643,31	643,31
153	TESOURA PEQUENA RETA	UN	PRATA	5	18,85	94,25
154	DISPOSITIVO 023/0.25X6MM 32G	UN	LABOR	500	2,09	1.045,00
155	SELADORA PORTÁTIL COM PEGADA ERGONÔMICA, TEMPERAT	UN	BIOTRON	6	782,40	4.694,40
156	AMALGAMADOR DIGITAL PARA CAPSULA BIVOLT 4.600 RMP	UN	ALT	1	1.111,99	1.111,99
157	HEMOSTÁTICO LIQUIDO 10ML	FR	TECHNEW	12	20,90	250,80
158	MONONIDRATO DE TIAMINA + TIAMINA MONONITRATO + DE	UN	MERCK	2.000	4,52	9.040,00
160	RESINA COMPOSTA UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES DIRET	UN	FGM	5	50,05	250,25
161	RESINA COMPOSTA UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES DIRET	UN	FGM	5	50,05	250,25
162	RESINA COMPOSTA UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES DIRET	UN	FGM	5	50,05	250,25
163	RESINA COMPOSTA UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES DIRET	UN	FGM	5	50,05	250,25
164	RESINA COMPOSTA UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES DIRET	UN	FGM	5	50,05	250,25
165	RESINA COMPOSTA UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES DIRET	UN	FGM	5	50,05	250,25
166	RESINA COMPOSTA UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES DIRET	UN	FGM	5	50,05	250,25
167	RESINA COMPOSTA UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES DIRET	UN	FGM	5	50,05	250,25
168	RESINA COMPOSTA UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES DIRET	UN	FGM	5	50,05	250,25
169	RESINA COMPOSTA UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES DIRET	5	FGM	5	50,05	250,25
170	RESINA COMPOSTA UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES DIRET	UN	FGM	5	50,05	250,25
171	RESINA COMPOSTA UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES DIRET	UN	FGM	5	50,05	250,25
172	RESINA COMPOSTA UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES DIRET	UN	FGM	5	50,05	250,25
173	RESINA COMPOSTA UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES DIRET	UN	FGM	5	50,05	250,25
174	RESINA COMPOSTA UNIVERSAL PARA	UN	FGM	5	50,05	250,25

	RESTAURAÇÕES DIRET
175	RESINA COMPOSTA UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES DIRET	UN	FGM	5	50,05	250,25
176	RESINA COMPOSTA UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES DIRET	UN	FGM	5	50,05	250,25
177	RESINA COMPOSTA UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES DIRET	UN	FGM	5	50,05	250,25
178	RESINA COMPOSTA UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES DIRET	UN	FGM	5	50,05	250,25
179	RESINA COMPOSTA UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES DIRET	UN	FGM	5	50,05	250,25
180	RESINA COMPOSTA UNIVERSAL PARA RESTAURAÇÕES DIRET	UN	FGM	5	50,05	250,25
TOTAL GERAL – R$;						123.072,64

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL

O valor total do presente contrato importa em R$ 123.072,64 (cento vinte e três mil e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa do presente contrato correrá por conta da Dotação Orçamentária:

10.302.0033.2.032.3.3.90.30

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

I. O pagamento será efetuado em até 25 (vinte e cinco) dias contados a partir da apresentação da nota fiscal eletrônica e a emissão da nota de liquidação, correspondente a aquisição dos materiais, devidamente atestadas pelo gestor do contrato;

II. Caso os materiais e equipamentos entregues não correspondam ao que foi licitado, o pagamento só será liberado após a sua substituição;

III. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso);

IV. O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição bancária eleita pela CONTRATADA, que deverá indicar na Nota Fiscal Eletrônica o banco, nº da conta corrente e agência com a qual opera. A CONTRATANTE não efetuará pagamento por meio de títulos de cobrança bancária;

V. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serão devolvidos à CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidação dos pagamentos correspondentes, quando este se der por culpa da CONTRATADA;

VI. A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao sistema de cadastro de fornecedores da Prefeitura para verificação da situação da CONTRATADA em relação as condições de habilitação e qualificação exigidas também no processo licitatório, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das disposições contidas neste Contrato, constituirão ainda obrigações da CONTRATADA:

I. Efetuar a entrega dos materiais e equipamentos nas condições estipuladas, no prazo e local indicados pela Secretaria Municipal de Saúde em estrita observância das especificações do edital, Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;

II. Comunicar à Prefeitura por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis, quaisquer alterações ocorridas no Contrato Social, durante o prazo de vigência do Contrato, bem como apresentar documentos comprobatórios;

III. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor do CONTRATANTE encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas;

IV. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos materiais e equipamentos odontológicos, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

V. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstituir, às suas expensas com avarias ou defeitos; Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

VI. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

VII. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

VIII. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

IX. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia, e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

I. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA;

II. Receber os materiais e equipamentos s disponibilizando local, data e horário;

III. Verificar minuciosamente o prazo fixado, a conformidade dos materiais e equipamentos odontológicos recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

IV. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;

V. Fornecer a qualquer tempo e com máximo de presteza, mediante solicitação escrita da

CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos;

VI. Notificar a CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento dos materiais, fixando prazo para a sua substituição, com ônus total à CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DA EXECUÇÃO

I. O presente contrato terá vigência a partir da data de assinatura até 31 de Dezembro do respectivo ano, podendo ser prorrogado caso haja previsão legal e interesse entre as partes, nos termos da Lei 8.666/93;

II. O fornecimento será efetuado com prazo de entrega não superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da autorização de entrega.

CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA DOS MATERIAIS E DO RECEBIMENTO

I. Os materiais e equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado do Fundo Municipal de Saúde de Campos Belos ,situado na...–, em dias de expediente e nos seguintes horários: de segunda a sexta feira das 8h às 11h e das 13h às 16h, devendo ser confirmado pelo telefone ...

II. Os materiais e equipamentos deverão ser entregues em embalagens originais e deverão conter nas respectivas embalagens as seguintes informações: Data de fabricação e data de vencimento; e Numero de registro emitido pela ANVISA dos produtos que conterem;

III. Os produtos deverão conter prazo de validade mínima de 18 (dezoito) meses a contar da data do aceite e/ou no mínimo de 70% do prazo máximo para os materiais e equipamentos que possuem validade inferior a mencionada;

IV. Os materiais e equipamentos serão recebidos:

a) Provisoriamente: A partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do edital, do termo de referência e da proposta, no período máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da data do recebimento do objeto pelo Secretário Municipal de Saúde, ou servidor expressamente designado para tal finalidade;

b) Definitivamente: Após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital do termo de referência e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório.

V. Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos materiais e equipamentos em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer meio, o presente contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais das seguintes penalidades, a juízo da Administração da Prefeitura:

I. Advertência por escrito;

II. Multa de 2% (dois por cento) ao dia sobre o valor mensal do contrato pelo atraso na entrega, até o limite de 20 (vinte) dias, o que ensejará a rescisão do contrato;

III. Multa de 10% (dez por cento) do valor anual do contrato caso a CONTRATADA não cumpra com as obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior reconhecida pela Administração da Prefeitura;

IV. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

PARÁGRAFO ÚNICO – As multas referidas nesta cláusula poderão ser descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCINDIBILIDADE

A rescisão do presente contrato poderá ocorrer:

I. Por mútuo consentimento e mediante manifestação da parte interessada e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

II. Caso a CONTRATADA transfira, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste instrumento sem prévia anuência do CONTRATANTE;

III. Se a CONTRATADA deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste contrato;

IV. Desatender às determinações do servidor do CONTRATANTE, no exercício de suas atribuições de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato;

V. Cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato;

VI. For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do contrato;

VII. E demais motivos de rescisão prevista nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

Qualquer alteração deste Contrato só poderá ser efetuada mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I. A gestão financeira e a fiscalização do cumprimento do objeto será exercida pelo Secretário do Fundo

Municipal de Saúde, ou servidor expressamente designado que atuará como gestor de contratos, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução da entrega dos produtos e de tudo dará ciência à Administração;

II. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;

III. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

IV. Nos casos omissos, serão aplicadas às regras da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, os princípios do Direito Administrativo e Constitucional e os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado;

V. Em caso algum o CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA por encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de contrato entre as mesmas e seus empregados, prepostos ou terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

I. O Foro do presente Contrato é o da cidade de Campos Belos – GO, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

II. E, por estar assim justos e acordados com tudo o que aqui foi expresso, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os efeitos legais necessários.

Campos Belos - Goiás, 11 de Outubro de 2017

XXXXXXXXXXXXX XX XXXXX FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Contratante

GOIÁS BEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE

PRODUTOS PARA SAÚDE – EIRELI - EPP

Contratada

TESTEMUNHAS:

1ª 2ª             

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