PROCESSO SC/9 459/2016
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PROCESSO SC/9 459/2016
CONTRATO DE GESTÃO N º 0 3/2016
SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA E A ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA - SP LEITURAS, PARA GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO, BIBLIOTECA PARQUE VILLA LOBOS, PROGRAMA DE LEITURA DO ESTADO E CENTRO CULTURAL AÚTHOS PAGANO; OBJETIVANDO A ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL, VALOR DO EXERCÍCIO DE 2019, ANEXO TÉCNICO II - PLANO DE TRABALHO 2019 - METAS E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E ANEXO TÉCNICO IV SISTEMA DE PAGAMENTO/CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, com sede nesta
cidade, na Xxx Xxxx, 00, neste ato representada pelo Titular da Pasta, Sr. XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX, brasileiro, portador da cédula de identidade RG. n° 04.346.735-6 e do CPF/MF n° 000.000.000-00, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a SP LEITURAS - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E
LEITURA, com CNPJ/MF n° 12.480.948/0001-70, tendo endereço nesta Capital, na Xxx Xxxxxxxx, 000, Xxxx Xxxxxx, XXX 00000-000, neste ato representada por seu Diretor Executivo, Sr. XXXXXX XXXXX XXXXXXXX, brasileiro, portador do RG. n° 3.481.955-1 e CPF/MF n° 000.000.000-00, doravante denominada CONTRATADA, RESOLVEM ADITAR o CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/ 2016, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
Ficam alterados o valor global, o valor para o exercrcro de 2019, o Anexo Técnico II - Plano de Trabalho 2019/Metas e Previsão Orçamentária) e o Anexo IV - Sistema de Pagamento (Cronograma de Desembolso), na forma que se segue.
CLÁUSULA SEGUNDA
Fica alterado o parágrafo primeiro da Cláusula Sétima, que passará a ter a seguinte redação:
/ i
CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para fomento e execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, conforme atividades, metas e compromissos especificados nos Anexos I, II e
III, a CONTRATADA contará com a importância global de R$ 77.639.954,86 (Setenta e 1,_,
sete milhões, seiscentos e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), correspondentes à soma dos repasses feitos pela CONTRATANTE, mais os saldos remanescentes das contas do contrato anterior e o montante recebido a título de indenização através de seguradora; no prazo e condições constantes deste instrumento, bem como no Anexo IV - Sistema de Pagamento (Cronograma de Desembolso)
CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam também alterados o caput e o parágrafo segundo da Xxxxxxxx Xxxxxx, que passarão a vigorar com a seguinte redação:
CLÁUSULA OITAVA SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS
Para o exercício de 2019, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de R$ 15.233.438,00 (quinze milhões, duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais), mediante a liberação de 09 (nove) parcelas, de acordo com o "Anexo IV - Cronograma de Desembolso". O valor a ser repassado nos anos seguintes correrá por conta dos recursos consignados nas respectivas leis orçamentárias dos exercícios subsequentes.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O montante de R$ 15.233.438,00 (quinze milhões, duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais), que onerará a rubrica 00.000.0000.0000 no item 33.90.39-75 no exercício de 2019, será repassado em 09 (nove) parcelas, na seguinte conformidade:
1 - 90% (noventa por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$ 13.710.094,20 (treze milhões, setecentos e dez mil, noventa e quatro reais e vinte centavos), serão repassados através de 09 (nove) parcelas, conforme Anexo IV.
2 - 10% (dez por cento) do valor previsto no "caput", correspondentes a R$ 1.523.343,80 (hum milhão, quinhentos e vinte e três mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta centavos), serão repassados através de 09 (nove) parcelas, conforme Anexo IV, cujos valores variáveis serão determinados em função da avaliação periódica da execução contratual, conforme previsto no Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e Proposta Orçamentária Global.
3 - A avaliação da parte variável será realizada periodicamente pela Unidade Gestora, podendo gerar um ajuste financeiro a menor na parcela a ser repassada no período subsequente, a depender do percentual de cumprimento das metas, conforme previsto no Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e Proposta Orçamentária Global.
CLÁUSULA QUARTA
Os demais itens e cláusulas do termo do Contrato de Gestão permanecem inalterados.
2
/.
E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma.
São Paulo, 2:, de I:(: �� MGR.,c de 2019.
CONTRATANTE XXXXXX XX XXXXXX
Titular da Pasta
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
CONTRATADA
XXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Diretor Executivo
SP LEITURAS - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA
Testemunhas:
�-lZm"e2.-�
Nome: Xxxxxxx Xxxx
RG: 18.153.488-5
CPF: 000.000.000-00
2. --Nom1---· --+->c=---a--+---ra -B.Ca_ltW alÀ,(!za-r �N�o-vo
RG: 28.0 9.120-7
CPF: 000.000.000-00
ANEXO TÉCNICO li - PLANO DE TRABALHO - METAS E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL
PLANO DE TRABALHO ANUAL 2019 2
OBJETIVO GERAL 2
OPERACIONALIZAÇÃO 2
QUADRO DE METAS TÉCNICAS 4
....4
GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO..
GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS 7
PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB PROGRAMA DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA
···················· ...9
.....11
GESTÃO DO CENTRO CULTURAL AÚTHOS PAGANO 13
METAS CONDICIONADAS AO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 14
METAS CONDICIONADAS A CAPTAÇÃO EXTERNA DE RECURSOS 17
PERFIL DE PÚBLICO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS ..............
FINANCIAMENTO E FOMENTO
RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2019 ................................... .... ...... .
..20
...21
·······22
PLANO DE TRABALHO ANUAL PRELIMINAR: 2020 27
QUADRO DE METAS TÉCNICAS
GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO ............
...27
...27
GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS 29
PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISEB 31
PROGRAMA DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA 32
PERFIL DE PÚBLICO E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 32
FINANCIAMENTO E FOMENTO 33
75
QUADRO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 34
t...
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2019....................................................................... (
ANEXO TÉCNICO 11
PLANO DE TRABALHO - METAS E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SP LEITURAS - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura Organização Social de Cultura
Ano: 2019-2020
UGE: Unidade de Bibliotecas e Leitura
OBJETO: Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa Lobos, Centro Cultural de Ensinos Superiores Aúthos Pagano e Programas de Leitura do Estado de São Paulo.
PLANO DE TRABALHO ANUAL - 2019 OBJETIVO GERAL
Administrar e gerenciar, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por meio da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura, a Biblioteca de São Paulo, a Biblioteca Parque Villa Lobos, o Centro Cultural Aúthos Pagano, SisEB - Sistema Estadual de Bibliotecas e Leitura, Programa de Leitura do Estado de São Paulo desenvolvendo as ações previstas no Plano de Trabalho - Estratégia de ação, indicativos, metas e previsão orçamentária.
OPERACIONALIZAÇÃO
De acordo com a política para a área de bibliotecas e leitura do Estado de São Paulo, as finalidades que traduzem a razão de existir da Biblioteca de São Paulo, da Biblioteca Parque Villa Lobos, das ações de apoio ao SisEB, dos programas de incentivo à biblioteca e à leitura são organizadas por meio de um conjunto de programas de trabalho que expressa as ações finalísticas a serem executadas e as atividades de gestão e de área meio, para viabilizá-las. Para materializar o desenvolvimento desses programas, a operacionalização deste Plano de Trabalho envolve a execução de metas técnicas e administrativas, a realização de rotinas técnicas e o cumprimento de obrigações contratuais e gerenciais, como segue abaixo.
No ano de 2019, a Biblioteca de São Paulo ficará aberta ao público de terça a domingo, das 09h30 às 18h30, sendo a segunda-feira destinada à realização de serviços internos. A Biblioteca Parque Villa Lobos ficará aberta ao público de terça a domingo, das 9h30 às 18h30, sendo a segunda feira destinada à realização de serviços internos. Os equipamentos estarão fechados ao p0blico excepcionalmente nos dias e situações a seguir: /
• 1° de janeiro;
2
• Terça-feira de Carnaval;
• Quarta-feira de Cinzas até às 13 horas;
• 24, 25 e 31 de dezembro;
• Em casos de força maior.
Para 2019, nos equipamentos geridos pela SPLeituras, ficarão disponíveis cessões gratuitas de uso de espaço, no total, para 20 (vinte) eventos, sendo 01 (um) evento por mês, não cumulativo, e 01 (um) evento extra, para o Governo do Estado de São Paulo/ Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Esta cota inclui o Poder Legislativo e o Poder Judiciàrio, em datas a serem definidas de comum acordo. As cessões gratuitas de uso de espaço deverão obedecer à seguinte conformidade:
BSP | BVL | Aúthos Pagano | |||||
1° trim | 01 evento(s) | 1° trim | 03 | evento(s) | 1º trim | 01 | evento(s) |
2° trim | 02 evento(s) | 2° trim | 03 | evento(s) | 2° trim | 01 evento(s) | |
3° trim | O1 evento(s) | 3° trim | 02 | evento(s) | 3° trim | 01 evento(s) | |
4° trim | 02 evento(s) | 4° trim | 02 | evento(s) | 4° trim | 01 evento(s) | |
1O | eventos | Total | |||||
Total | 06 eventos | Total | 04 eventos | ||||
Como os equipamentos não têm condições físicas para abrigar a administração, o depósito de livros do SisEB - Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, e as equipes de apoio ao SisEB e do Programa de Bibliotecas e Leitura, diante do exposto, a organização ocupa um espaço localizado na Água Branca. Este modelo é fundamental para a realização das metas que vão além dos equipamentos (SisEB e Programa de Incentivo à Biblioteca e à Leitura), e permite liberar o máximo de espaço possível dos equipamentos para uso público. As únicas atividades de gestão abrigadas nas Bibliotecas são aquelas ligadas à execução direta de sua operação: TI, infraestrutura, programação cultural, acervo, serviço social e atendimento.
Na execução de cada programa dos cinco eixos, além dos funcionários diretos da SP Leituras, técnicos, artistas, escritores, mediadores e prestadores de serviços diversos deverão ser contratados. As contratações permitem atender a necessidade de diversificação da programação cultural. Entretanto, nas Bibliotecas, parte da programação cultural é executada pela própria equipe de atendimento. A combinação de equipe própria com prestadores de serviços contratados para a programação cultural também favorece o desenvolvimento das equipes. Ressalvamos que a programação cultural está previamente delineada, seguindo as diretrizes expressas no plano de trabalho assinado juntamente com o Contrato de Gestão nº 03.2016, e consoantes com as diretrizes da Secretaria da Cultura. A programação detalhada é encaminhada e
unidade gestora à medida, em que os programas são agendados.
3
QUADRO DE METAS TÉCNICAS DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO, BIBLIOTECA PARQUE VILLA LOBOS, CENTRO CULTURAL AÚTHOS PAGANO, SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E O PROGRAMA DE LEITURA DO ESTADO DE SÃO PAULO -ANO 2019.
EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO | ||||
Nº | Ação | Indicativo de Produtos Previsão Trimestral | ||
1 2 | Acolher os usuários da biblioteca | Nº de frequência de usuários | 1 º Trim. | 78.000 |
2° Trim. | 82.000 | |||
3° Trim. 4° Trim. | 82.000 78.000 | |||
META ANUAL | 320.000 | |||
ICM¾ | 100% | |||
Nº de sócios ativos | 1 º Trim. | 28.000 | ||
2° Trim. | 28.000 | |||
3° Trim. | 28.000 | |||
4° Trim. | 28.000 28.000 | |||
META ANUAL | ||||
ICM¾ | 100% | |||
3 | Quantidade de itens circulados | 1 ° Trim. | 28.000 | |
2° Trim. | 32.000 | |||
3° Trim. 4° Trim. | 32.000 28.000 120.000 | |||
META ANUAL | ||||
ICM¾ | 100% | |||
EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES | ||||
Nº | Ação | Indicativo de Produtos | Previsão Trimestral | |
Adquirir itens de acervo geral | Itens adquiridos | 1 ° Trim. | 400 | |
2° Trim. 3° Trim. | 600 600 | |||
4 em consonância com a política de desenvolvimento de coleções | ||||
4° Trim. | 400 | |||
META ANUAL | 2.000 | |||
ICM¾ | 100% | |||
EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Ação
Nº
Indicativo de Produtos Previsão Trimestral
1 ° Trim. 1
2° Trim. 2
4° Trim. | 2 | ||
META ANUAL | 6 | ||
Realizar cursos abertos ao | ICM¾ | 100% | |
público | 1 º Trim. | 20 | |
2° Trim. | 40 | ||
Quantidade mínima de público | 3° Trim. | 20 | |
nº de espectadores | 4° Trim. | 40 | |
META ANUAL | 120 | ||
ICM ¾ | 100% / | ||
Realizar oficinas para o | Oficinas realizadas | 1 ° Trim. | 6 / |
Cursos realizados
3° Trim. 1
6
7 t·
público
8
9
Realizar eventos para os diversos públicos
10
11 Oferecer os Programas Permanentes:
Criança Hora do Conto, Pintando o Sete, Brincando e Aprendendo e Xx no Ninho e outras ações que dialoguem
12 com esse público.
13
Oferecer os Programas Permanentes:
Jovem: Clube de Leitura, Luau e outras ações que dialoguem com esse público.
14
Oferecer os Programas Permanentes:
Adulto e Idoso Sarau,
15 Tecnologia Dia a Dia,
Segundas Intenções e outras ações que dialoguem com esse público.
Quantidade mínima de público nº de espectadores
Eventos realizados
Quantidade mínima de público nº de espectadores
Quantidade mínima de sessões oferecidas às crianças
Quantidade mínima de público nº de espectadores
Quantidade mínima de sessões oferecidas aos jovens
Quantidade mínima de público nº de espectadores
Quantidade mínima de sessões oferecidas aos adultos e idosos
2° Trim.
3° Trim.
4° Trim.
META ANUAL ICM¾
1° Trim.
2° Trim.
3° Trim.
4° Trim.
META ANUAL ICM ¾
1° Trim.
2° Trim.
3° Trim.
4° Trim.
META ANUAL ICM¾
1° Trim.
2° Trim.
3° Trim.
4° Trim.
META ANUAL ICM ¾
1º Trim. 2° Trim.
3° Trim.
4° Trim.
META ANUAL ICM¾
1º Trim.
2° Trim.
3° Trim.
4° Trim.
META ANUAL ICM ¾
1º Trim.
2° Trim.
3° Trim.
4° Trim.
META ANUAL ICM¾
1° Trim.
2° Trim.
3° Trim.
4° Trim.
META ANUAL ICM ¾
1° Trim.
2° Trim.
3° Trim.
4° Trim.
META ANUAL ICM¾
5
6
6
23
100%
76
61
76
76
289
100%
3
3
2
3
11
100%
210
210
130
210
760
100%
87
89
88
87
351
100%
697
708
703
692
2.800
100%
15
15
15
15
60
100%
390
390
390
390
1.560
100%
l
9
10
9
37
9 I
100%/
5
•
Quantidade mínima de público 16 nº . de espectadores | 1 ° Trim. | 109 |
2° Trim. | 126 | |
3° Trim. 4° Trim. | 113 99 |
META ANUAL | 447 | |||
ICM¾ | 100% | |||
1° Trim. | 29 | |||
2° Trim. | 29 | |||
Quantidade mínima de sessões | 3° Trím. | 30 | ||
Oferecer os Programas | oferecidas a todos os públicos | 4° Trim. | 28 | |
Permanentes: | META ANUAL | 116 | ||
17
Todos os públicos: Domingo no Parque, Jogos para Todos, Leitura ao Pé do Ouvido e outras ações que dialoguem com esse público.
Quantidade mínima de público
ICM¾ 100%
1° Trim. 890
2° Trim. 890
3° Trim. 920
18 nº. de espectadores | 4° Trim. | 740 | |
META ANUAL | 3.440 | ||
ICM¾ | 100% | ||
19 Oferecer os Programas Permanentes: Pessoas com Deficiência: Jogos Sensoriais e outras ações que dialoguem com esse público. 20 | Quantidade mínima de sessões oferecidas para pessoas com deficiência | 1 ° Trim. | 10 |
2° Trim. | 10 | ||
3° Trim. | 10 | ||
4° Trim. | 12 | ||
META ANUAL | 42 | ||
ICM¾ | 100% | ||
Quantidade mínima de público nº. de espectadores | 1º Trim. 2° Trim. 3° Trim. | 20 20 20 | |
4° Trim. META ANUAL | 24 84 | ||
ICM¾ | 100% | ||
1º Trim. | 3 | ||
2° Trim. 3
21 | Oferecer os Programas Permanentes: BSP até Você | de mediação realizadas | 4° Trim. | 3 |
META ANUAL | 12 | |||
ICM¾ | 100% | |||
1° Trim. | 90 | |||
2º Trim. | 90 | |||
22 | Quantidade mínima de público nº. de espectadores | 3° Trim. 4° Trim. | 90 90 | |
META ANUAL | 360 | |||
ICM¾ | 100% |
Quantidade mínima de ações 3° Trim. 3
EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: TENDA CULTURAL
Indicativo de Resultados
Ação
Nº
Previsão Trimestral
1° Trim.
-
2º Trim.
-
23
Reinstalação da tenda cultural
Tenda Cultural reinstalada
3° Trim.
4° Trim. 1
/
META ANUAL 1
100%
ICM¾
EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTE | CA PARQUE VILLA-LOBOS: | ATENDIMENTO AO PÚBLICO | |||||
Nº | Ação | Indicativo de Resultados | Previsão Trimestral | ||||
1º Trim. | 80.000 | ||||||
2° Trim. | 85.000 | ||||||
24 | Número de frequência de usuários | 3° | Trim. | 80.000 | |||
4° Trim. | 85.000 | ||||||
META ANUAL | 330.000 | ||||||
ICM¾ | 100% | ||||||
Número de sócios ativos | 1º Trim. | 22.000 | |||||
2° Trim. | 24.000 | ||||||
25 | Acolher os usuários da | 3° Trim. | 24.000 | ||||
biblioteca | 4° Trim. | 24.000 | |||||
META ANUAL | 24.000 | ||||||
ICM¾ | 100% | ||||||
1° | Trim. | 38.000 | |||||
2° Trim. | 37.000 | ||||||
Quantidade de itens circulados | 3° Trim. 4° Trim. | 38.000 37.000 | |||||
26 | |||||||
META ANUAL | 150.000 | ||||||
ICM¾ | 100% | ||||||
EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES | ||||
Nº | Ação | Indicativo de Produtos | Previsão Trimestral | |
1° Trim. | 400 | |||
27 | Adquirir itens de acervo geral em consonância com a politica de desenvolvimento de | Itens adquiridos | 2° Trim. 3° Trim. | 600 600 |
4° Trim. | 400 | |||
coleções | ||||
META ANUAL | 2.000 | |||
ICM¾ | 100% | |||
EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROGRAMAÇÃO CULTURAL
Nº Ação
28
Realizar cursos abertos ao público
Indicativo de Produtos Previsão Trimestral
1° Trim. | 1 | ||
2° Trim. | 2 | ||
3° Trim. | 1 | ||
4° Trim. | 2 | ||
META ANUAL | 6 | ||
ICM¾ | 100% | ||
1° Trim. | 15 | ||
2° Trim. | 40 | ||
3° Trim. | 25 | ||
4° Trim. | 40 | ||
META ANUAL | 120 | ||
ICM ¾ | 100% | ||
1° Trim. | 6 | ||
2° Trim. | 5 | ||
3° Trim. | 6 | ||
4° Trim. | 6 | ||
META ANUAL | 23 | ||
ICM¾ | |||
7 | |||
Cursos realizados
Quantidade mínima de
29 público
nº de espectadores
30 Realizar oficinas para o público Oficinas realizadas
100%/
•
1 ° Trim. 2° Trim. Quantidade mínima de 3° Trim. | 69 67 | |||
31 | público nº 4° Trim. META ANUAL | 67 270 | ||
ICM ¾ | 100% | |||
1° Trim. 2° Trim. | 3 3 | |||
32 | Eventos realizados 3° Trim. | 2 |
67
de espectadores
4° Trim. | 3 |
META ANUAL | 11 |
Realizar eventos para os diversos públicos
33
34 Oferecer os Programas Permanentes:
Criança: Hora do Conto, Pintando o Sete, Xxxxxxxxx e Aprendendo e Xx no Ninho e outras ações que dialoguem
35
com esse público.
Quantidade mínima de público nº de espectadores
ICM¾ 1° Trim. | 100% 270 | |
2° Trim. 3° Trim. | 270 180 | |
4° Trim. 270 | ||
META ANUAL | 990 | |
ICM ¾ | 100% |
1° Trim. | 87 |
2° Trim. | 89 |
3° Trim. | 88 |
4° Trim. | 87 |
META ANUAL | 351 |
ICM¾ | 100% |
1° Trim. | 1.485 |
2º Trim. | 1.518 |
3° Trim. | 1.500 |
Quantidade mínima de sessões oferecidas às crianças
Quantidade mínima de
público
nº de espectadores
4° Trím.
META ANUAL ICM ¾
1° Trim.
1.470
5.973
100%
16
36
Oferecer os Programas Permanentes:
Jovem: Clube de Leitura, Luau e outras ações que dialoguem com esse público.
Quantidade minima de sessões oferecidas aos jovens
Quantidade mínima de
2° Trim.
3° Trim.
4° Trim.
META ANUAL ICM¾
1º Trím.
2° Trim.
3° Trim.
15
16
15
62
100%
80
75
75
80
37 público
nº de espectadores
4° Trim.
META ANUAL ICM ¾
1° Trim.
2° Trim.
310
100%
13
12
38 Oferecer os Programas Permanentes:
Quantidade mínima de sessões oferecidas aos
3° Trim. 12
4° Trim. 11
Adulto e Idoso: Sarau, adultos e idosos
Tecnologia Dia a Dia,
Segundas Intenções e outras
39
ações que dialoguem com Quantidade mínima de esse público. público
nº de espectadores
META ANUAL
ICM¾
1° Trim.
2° Trim.
48
100%
107
117
3° Trim.
92
4° Trim.
99
META ANUAL
415 /
40
Oferecer os Programas Permanentes:
Todos os públicos: Domingo no Parque, Jogos para Todos, Leitura ao Pé do Ouvido e outras ações que dialoguem
41 com esse público.
ICM ¾
3° Trim. | 30 |
4° Trim. | 28 |
META ANUAL | 116 |
ICM¾ | 100% |
1º Trim. | 440 |
2° Trim. | 440 |
3° Trim. | 450 |
4° Trim. | 290 |
META ANUAL | 1.620 |
ICM ¾ | 100% |
1° Trim. | 10 |
2° Trim. | 10 |
3° Trim. | 10 |
4° Trim. | 12 |
META ANUAL | 42 |
ICM¾ | 100% |
1° Trim. | 20 |
2° Trim. | 20 |
3° Trim. | 20 |
4° Trim. | 24 |
META ANUAL | 84 |
ICM ¾ | 100% |
1º Trim. | 3 |
2° Trim. | 3 |
3° Trim. | 3 |
4° Trim. | 3 |
META ANUAL | 12 |
ICM¾ | 100% |
1° Trim. | 90 |
2° Trim. | 90 |
3° Trim. | 90 |
4° Trim. | 90 |
META ANUAL | 360 |
ICM ¾ | 100% |
1° Trim. Quantidade mínima de 2° Trim.
sessões oferecidas a todos os
públicos
Quantidade mínima de público
nº de espectadores
100%
29
29
42
Oferecer os Programas Permanentes:
Pessoas com Deficiência:
Jogos Sensoriais e outras ações que dialoguem com esse público.
Quantidade mínima de sessões oferecidas para pessoas com deficiência
Quantidade mínima de
43 público
nº de espectadores
44
Oferecer os Programas Permanentes:
BVL até Você
Quantidade mínima de ações de mediação realizadas
Quantidade mínima de
45 público
nº de espectadores
EIXO 3. PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO SISES: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL | ||||||
Nº | Ação | Indicativo de Produtos | Previsão Trimestral | |||
46 | Ideias simples: newsletter de advocacy da biblioteca e da leitura* | Envio de newsletter aos dirigentes municipais de cultura | 1° Trim. | 2 | ||
2° Trim. 3° Trim. 4° Trim. META ANUAL | 2 2 2 8 | I | ||||
ICM¾ | 100% | / | ||||
*As noticias serão geradas a partir de informações obtidas pela Unidade Gestora e/ou pela equipe da organização social./
9
EIXO 3. PROMOÇÃO OE AÇÕES OE APOIO AO SISEB: APOIO À ATUALIZAÇÃO DOS ACERVOS DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | ||||
Nº | Ação | Indicativo de Resultados | Previsão Trimestral | |
Efetuar a arrecadação de material bibliográfico para os acervos das bibliotecas e salas de leitura do Estado | Quantidade de itens arrecadados | 1° Trim. | 6.000 7.000 7.000 | |
2° Trim. 3° Trim. | ||||
4° Trim. META ANUAL | 6.000 26.000 | |||
ICM¾ 1º Trim. | 100% | |||
7.000 | ||||
Realizar a distribuição de material bibliográfico Quantidade de itens arrecadado por meio de distribuídos doações | 2° Trim. 3° Trim. | 8.000 8.000 | ||
4° Trim. | 7.000 | |||
META ANUAL | 30.000 | |||
ICM¾ | 100% | |||
EIXO 3. PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO SISES: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DAS EQUIPES | ||
Nº Ação | Indicativo de Resultados | Previsão Trimestral |
49 | 1° Trim. - 2° Trim. 1 Quantidade de sessões de 3° Trim. 2 capacitação a distância (*) 4° Trim. - META ANUAL 3 ICM¾ 100% 1° Trim. - | |
50
Realizar cursos, oficinas e palestras de capacitação
51
Quantidade mínima de participantes
Quantidade de sessões de capacitação presencial
2° Trim. 150
47
48
3° Trim. 300
4° Trim. -
META ANUAL 450
ICM¾ 100%
1° Trim. 6
2° Trim. 10
3° Trim. 8
4° Trim. 7
250
200
2° Trim.
3° Trim.
Quantidade mínima de participantes
100%
150
ICM¾
1° Trim.
52
META ANUAL 31
53
Atualizar plataforma Bibliotecas Paulistas
-
-
100%
-
1
1
3° Trim.
4° Trim.
META ANUAL
2° Trim.
1° Trim.
ICM¾
175
775
4° Trim.
META ANUAL
Atualização de software concluída e disponível para consulta de dados
ICM¾
100%
(*) A meta Capacitação a distãncia prevista para o 2° trimestre refere-se ao descontingenciamento realizado em 30/11/2018.
10
1\ f t'l
t., 11\lí F
P(?IO AO SISES: XI SEM_INÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS UBLICAS E COMUNITARIAS | ||
Indicativo de Resultados | Previsão Trimestral | |
Abertura das inscrições | 1° Trim. 2° Trim. 3° Trim. 4° Trim. | - 100% - - |
META ANUAL | 100% | |
ICM¾ | 100% | |
Seminário realizado Quantidade mínima de participantes | 1° Trim. | - |
2° Trim. | - | |
3° Trim. 4° Trim. META ANUAL | 1 - 1 | |
ICM¾ 1° Trim. | 100% - | |
2° Trim. | - | |
3° Trim. 4° Trim. | 600 - | |
META ANUAL | 600 100% | |
ICM¾ | ||
EIXO 3. PROMOÇÃO DE AÇÕES DE A
P
Nº Ação
54
Realizar o XI Seminário
55 Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias (*)
56
57
(*) A meta: Realizar o XI Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias prevista para o 3° trimestre refere-se ao descontingenciamento realizado em 30/11/2018.
EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PRÊMIO SÃO PAULO DE LITERATURA | ||||
Nº Ação | Indicativo de Produtos | Previsão Trimestral | ||
Encontros realizados em bibliotecas públicas e/ou festivais literários no interior | 1° Trim. | - | ||
2° Trim. | - | |||
3° Trim. 4° Trim. META ANUAL !CM% | - 2 2 100% | |||
e/ou litoral do Estado de São Promover encontros dos Paulo | ||||
escritores finalistas e/ou premiados do Prêmio São Paulo de Literatura 2019 | ||||
58 | Quantidade mínima de participantes | 1° Trim. | - | |
2° Trim. | - | |||
3° Trim. 4° Trim. | - 50 | |||
META ANUAL | 50 | |||
!CM% | 100% | |||
EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: VIAGEM LITERÁRIA
Nº Ação
59
Realizar o programa Viagem Literária (3 módulos) (*)
60
Indicativo de Produtos
Municípios atendidos
Quantidade de eventos oferecidos
Previsão Trimestral
1° Trim. -
76
2° Trim.
3° Trim. 76
-
100%
ICM¾
4° Trim. -
META ANUAL
76
2° Trim.
155
77
1º Trim.
3° Trim. /
4° Trim. - I
11
•
�
61
Quantidade mínima de público nº de espectadores
META ANUAL ICM ¾
1° Trim.
2° Trim.
3° Trim.
4° Trim.
META ANUAL ICM ¾
232
100%
-
15.300
4.700
-
20.000
100%
(*) A meta Realizar o programa Viagem Literária - 2 módulos - refere-se ao descontingenciamento ocorrido em 30/11/2018.
EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PRALER | ||||
Nº | Ação | Indicativo de Produtos | Previsão Trimestral | |
1° Trim. | 4 | |||
2° Trim. | 8 | |||
62 | 1 ntervenções realizadas | 3° Trim. 4° Trim. | 2 - | |
META ANUAL | 14 | |||
Realizar intervenções em | ICM¾ | 100% | ||
instituições parceiras | 1° Trim. | 100 | ||
2° Trim. | 200 | |||
63 | Número mínimo de participantes público atendido | 3° Trim. | 50 | |
4° Trim. | - | |||
META ANUAL | 350 | |||
ICM ¾ | 100% | |||
EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PUBLICAÇÕES
Nº Ação
Indicativo de Produtos Previsão Trimestral
1º Trim.
1
3° Trim.
2° Trim.
1
64 Publicar o jornal Espalhafatos
(*)
Realizar a publicação de um
65 caderno Notas de Bibliotecas
(**)
66
Criar hotsite de literatura brasileira contemporãnea
Produção para distribuição para as bibliotecas públicas
Caderno publicado
Hotsite disponível para acesso
4° Trim.
META ANUAL ICM¾
1° Trim.
2° Trim.
3° Trim.
4° Trim.
META ANUAL ICM¾
1º Trim. 2° Trim.
3° Trim.
4° Trim.
META ANUAL ICM¾
-
-
2
100%
-
1
-
-
1
100%
-
-
-
1
1
100%
(*) A meta: Publicar o jornal Espalhafatos proposto para o 1° e 2° trimestre refere-se ao descontingenciamento ocorrido em 30/11/2018.
(*') A meta: Realizar a publicação de um caderno Notas de Bibliotecas, proposto para o 2° trimestre refere-se ao , descontingenciamento ocorrido em 30/11/2018.
/ 12
EIXO 5. CENTRO CllLTllRAL AÚTHOS PAGANO: ATIVIDADES DE DIFUSÃO E DE FORMAÇÃO DE NOVAS PLATEIAS
Nº Ação Indicativo de Produtos Previsão Trimestral
67
Planejar e realizar as atividades culturais
68
Quantidade de atividades
Indicativo de Resultados
Número mínimo de público nº de espectadores
2° Trim. 2
3° Trim. 2
4° Trim. -
META ANUAL 4
ICM¾ 100%
Previsão Trimestral
1 º Trim. -
16
2° Trim.
3° Trim. 16
4° Trim.
META ANUAL 32
ICM ¾ 100% /
13
•
ll
METAS CONDICIONADAS AO REPASSE PARA O CONTRATO DE GESTÃO
EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES
1º Trim. | - |
2° Trim. | 250 |
3° Trim. | 400 |
4° Trim. | 350 |
META ANUAL | 1.000 |
ICM¾ | 100% |
Nº Ação Indicativo de Produtos Previsão Trimestral
Adquirir itens de acervo geral
69
em consonância com a política de desenvolvimento de coleções
Itens adquiridos
EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES | ||||
Nº | Ação | Indicativo de Produtos | Previsão Trimestral | |
70 | Adquirir itens de acervo geral | 1 ° Trim. | - | |
2° Trim. | 250 | |||
em consonância com a política de desenvolvimento de coleções | Itens adquiridos | 3° Trim. | 400 | |
4° Trim. | 350 | |||
META ANUAL | 1.000 | |||
ICM¾ | 100% | |||
EIXO 3. PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO SISES: APOIO À ATUALIZAÇÃO DOS ACERVOS DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | ||||
Nº | Ação Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções | Indicativo de Produtos Itens adquiridos | Previsão Trimestral | |
71 | 1 ° Trim. | - | ||
2° Trim. 3° Trim. | - 4.800 | |||
4° Trim. | 4.800 | |||
META ANUAL | 9.600 | |||
ICM¾ | 100% | |||
EIXO 3. PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO SISES: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DAS EQUIPES | ||||
Nº | Ação Realizar cursos, oficinas e palestras de capacitação (*) | Indicativo de Resultados Quantidade de sessões de capacitação presencial | Previsão Trimestral | |
72 73 | 1 ° Trim. | - | ||
2° Trim. | - | |||
3° Trim. 4° Trim. | 1 | |||
META ANUAL | 1 | |||
Quantidade mínima de participantes | ICM ¾ 1 ° Trim. 2° Trim. | 100% - - | ||
3° Trim. | - | |||
4° Trim. | 25 | |||
META ANUAL ICM ¾ | 25 100% | |||
14
EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: VIAGEM LITERÁRIA | |||
Nº | Ação | Indicativo de Produtos Previsão Trimestral | |
Municípios atendidos | 1º Trim. - | ||
2° Trim. | - | ||
Realizar o programa Viagem 75 Literária (1 módulo) 76 | 3° Trim. 4° Trim. | 76 | |
META ANUAL 76 | |||
ICM¾ 100% | |||
Quantidade de eventos oferecidos | 1° Trim. - | ||
2° Trim. - | |||
3° Trim. 4° Trim. | |||
META ANUAL | |||
ICM¾ 100% | |||
Quantidade mínima de público nº de espectadores | 1º Trim. - | ||
2° Trim. - | |||
3° Trim. | |||
4° Trim. | 4.700 | ||
META ANUAL 4.700 | |||
ICM¾ 100% | |||
EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PRALER | ||||
Nº | Ação | Indicativo de Produtos | Previsão Trimestral | |
77 | Realizar intervenções em instituições parceiras | Intervenções realizadas | 1º Trim. | - |
2° Trim. 3° Trim. 4° Trim. | - 2 8 | |||
META ANUAL | 10 | |||
ICM¾ | 100% | |||
Número mínimo de participantes público atendido | 1 ° Trim. | - | ||
78 | 2° Trim. | - | ||
3° Trim. | 50 | |||
4° Trim. | 200 | |||
META ANUAL | 250 | |||
ICM¾ | 100% | |||
EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PUBLICAÇÕES | ||||
Nº | Ação | Indicativo de Produtos | Previsão Trimestral | |
79 | Publicar o jornal Espalhafatos | Produção para distribuição para as bibliotecas públicas | 1º Trim. - | |
2° Trim. | - | |||
3° Trim. | 1 | |||
4° Trim. | 1 | |||
META ANUAL | 2 | |||
ICM¾ | 100% | |||
74
77
77
EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PUBLICAÇÕES
Ação
80
Realizar a publicação de um caderno Notas de Bibliotecas
Indicativo de Produtos
Caderno publicado
Previsão Trimestral
1° Trim.
2° Trim.
15
3° Trim. | - | |||
4° Trim. | 1 | |||
META ANUAL | 1 | |||
ICM¾ | 100% |
EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PUBLICAÇÕES | ||||
Nº | Ação | Indicativo de Produtos | Previsão Trimestral | |
81 | Realizar a reimpressão do caderno Notas de Bibliotecas (*) | Caderno impresso | 1 ° Trim. | - |
2° Trim. 3° Trim. 4° Trim. META ANUAL | - - 2 | |||
ICM¾ | 100% | |||
L
(*) Publicações são solicitadas pelos gestores das Bibliotecas públicas do SisEB, porém o material encontra-se esgotado não sendo possível atender os pedidos recebidos.
•
83
METAS CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO EXTERNA DE RECURSOS
EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: FEIRA DE LANÇAMENTOS | |||||
Nº | Ação | Indicativo de Produtos | Previsão Trimestral | ||
82 | Realização de feira de lançamento na BSP | Feira realizada | 1 ° Trim. | - | |
2° Trim. | - | ||||
3° Trim. 4° Trim. | - | ||||
META ANUAL | 1 | ||||
ICM¾ | 100% | ||||
EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS | ||||
Nº | Ação | Indicativo de Produtos | Previsão Trimestral | |
Realizar edital de ocupação artística | Editais realizados | 1 ° Trim. | - | |
2° Trim. | 4 | |||
3° Trim. | 4 | |||
4° Trim. | 4 | |||
META ANUAL | 12 | |||
ICM¾ | 100% | |||
EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: AÇÕES DE ACESSIBILIDADE | ||||
Nº | Ação | Indicativo de Produtos | Previsão Trimestral | |
84 | Realizar ações de acessibilidade | Ações realizadas | 1 ° Trim. | - |
2° Trim. | 4 | |||
3° Trim. 4° Trim. | 4 4 | |||
META ANUAL | 12 | |||
ICM¾ | 100% | |||
EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: BIBLIOLAB | ||||
Nº | Ação | Indicativo de Produtos | Previsão Trimestral | |
85 | Estruturar, capacitar e realizar oficinas maker | Oficinas realizadas | 1 ° Trim. | - |
2° Trim. | 4 | |||
3° Trim. | 4 | |||
4° Trim. | 4 | |||
META ANUAL | 12 | |||
ICM¾ | 100% | |||
EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: TENDA CULTURAL | ||||
Nº Ação 86 Programação cultural na tenda | Indicativo de Resultados Eventos realizados | Previsão Trimestral | ||
1 ° Trim. | - | |||
2° Trim. | - | |||
3° Trim. | 35 // | |||
4° Trim. | 35 | |||
META ANUAL | 70 | |||
ICM¾ | 100% | |||
V
17
EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROMOÇÃO CULTURAL - PROJETO DE EXPOSIÇÕES | ||||
Nº | Ação | Indicativo de Resultados | Previsão Trimestral | |
87 88 | Exposição | Exposição Realizada ltinerância em bibliotecas do SisEB | 1° Trim. | - |
2° Trim. | 1 | |||
3° Trim. 4° Trim. | 1 1 3 | |||
META ANUAL | ||||
ICM% 1º Trim. | 100% - | |||
2° Trim. | - | |||
3° Trim. | 15 | |||
4° Trim. | 15 | |||
META ANUAL | 30 | |||
ICM% | 100% | |||
EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PAINEL DA VIDA: EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO
Nº
Ação
Indicativo de Resultados
Previsão Trimestral
89 Remodelação expográfica
90 Atualização de conteúdo
Expografia realizada
Implementação de novos conteúdos
1° Trim.
META ANUAL
4° Trim.
3° Trim.
2° Trim.
ICM%
1° Trim.
META ANUAL
3° Trim.
4° Trim.
2° Trim.
!CM%
-
-
1
-
1
100%
-
-
1
-
1
100%
EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: FEIRA DE LANÇAMENTOS | |||||
Nº | Ação | Indicativo de Produtos | Previsão Trimestral | ||
91 | Realização de feira de lançamento na BVL | Evento realizado | 1º Trim. | - | |
2° Trim. 3° Trim. | - | ||||
4° Trim. META ANUAL !CM% | 1 1 100% J | ||||
!
18
EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROGRAMAÇÃO CULTURAL - EVENTOS | |||||
Nº | Ação | Indicativo de Produtos | Previsão Trimestral | ||
92 | Realizar edital de ocupação artística | Editais realizados | 1 ° Trim. | - | |
2° Trim. 3° Trim. 4° Trim. | 4 4 4 | ||||
META ANUAL ICM¾ | 12 | ||||
100% | |||||
EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROGRAMAÇÃO CULTURAL - PROGRAMA PERMANENTE | ||||
Nº | Ação | Indicativo de Produtos | Previsão Trimestral | |
Ampliação do programa Domingo no Parque | Programação realizada | 1° Trim. | - | |
2° Trim. | 2 | |||
3° Trim. | 10 | |||
4° Trim. | 10 | |||
META ANUAL | 22 | |||
ICM¾ | 100% | |||
EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: NOVOS MÓDULOS DO PROGRAMA VIAGEM LITERÁRIA | ||||
Nº | Ação | Indicativo de Produtos | Previsão Trimestral | |
94 | Municípios atendidos Extensão do programa em 2 módulos Quantidade de eventos realizados | 1º Trim. | - | |
2° Trim. | - | |||
3° Trim. 4° Trim. | 90 - | |||
META ANUAL | 90 | |||
ICM¾ | 100% | |||
95 | 1° Trim. | - | ||
2° Trim. | - | |||
3° Trim. | Até 160 | |||
4° Trim. | Até 160 | |||
META ANUAL | Até 320 | |||
ICM¾ | 100% | |||
Ação
93
EIXO 4. PROMOÇÃO DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PROJETO EMBARQUE NA LEITURA
Nº
96
Concluir projetos e instalar dois postos de atendimento em duas estações de transporte público no município de São Paulo
97
Indicativo de Produtos
Projeto concluído e postos instalados
Nº de frequência de usuários
Previsão Trimestral
1° Trim.
-
2° Trim.
-
3° Trim.
2
4° Trim.
-
META ANUAL ICM¾
2
100%
1° Trim.
2° Trim.
-
-
3° Trim.
1.800
4° Trim.
1.800
META ANUAL
3.600 ;-
ICM¾ 100% f
19
t.,_
DEMAIS METAS
t A l f ( Nl t (: J) 1(1
PERFIL DO PÚBLICO E QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS
Nº Ação Indicativo de Produtos Previsão Trimestral
1° Trim. 1
Aplicar pesquisa de perfil do 2° Trim. 1
público e qualidade de Nº de pesquisas de perfil e de 3° Trim. 1
98 serviços prestados em todos satisfação de público 4° Trim. 1
99
100
101
os programas (*)
Medir a satisfação do público nas capacitações (oficinas, cursos presenciais e EAD, palestras e eventos)
Medir a satisfação do público com serviços prestados na BSP
Medir a satisfação do público com serviços prestados na BVL
realizadas
Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%
Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%
Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70%
META ANUAL ICM ¾
1° Trim.
2° Trim.
3° Trim.
4° Trim.
META ANUAL ICM ¾
1° Trim.
2° Trim.
3° Trim.
4° Trim.
META ANUAL ICM¾
1° Trim.
2° Trim.
3° Trim.
4° Trim.
META ANUAL ICM¾
4
100%
>OU= 70%
>ou= 70%
>ou= 70%
>ou= 70%
>ou= 70%
>ou= 70%
>OU= 70%
>ou= 70%
>ou= 70%
>ou= 70%
>ou= 70%
>ou= 70%
>OU= 70%
>ou= 70%
>ou= 70%
>ou= 70%
>ou= 70%
>ou= 70%
(*) É aplicada a pesquisa em cada programa uma vez ao ano.
20
/
FINANCIAMENTO E FOMENTO | ||||
Nº 102 | Ação Indicador de Resultados Captar recursos por meio de geração de receita de locação de espaços, contratos de café, loja, Mínimo de 1,70% do repasse livraria, doações e do exercício no contrato de patrocínios diretos (sem gestão isenção fiscal) ou por meio de leis de incentivo | Previsão Anual | ||
1º Trim. 2° Trim. 3° Trim. | R$50.000 R$63.000 R$69.500 | |||
4° Trim. META ANUAL ICM¾ | R$ 76.468 R$ 258.968 100% | |||
103 | Captar recursos por meio de doação de livros, materiais, divulgação e outros. | Mínimo de 0,55% do repasse do exercício no contrato de gestão | 1° Trim. | R$21.490 |
2° Trim. 3° Trim. 4° Trim. | R$21.490 R$21.490 R$17.014 | |||
META ANUAL | R$ 81.484 | |||
ICM¾ | 100% | |||
104 | Inscrever projetos em editais, públicos e privados, e em leis de incentivo | Comprovantes de inscrições dos projetos | 1º Trim. | - |
2° Trim. | 2 | |||
3° Trim. | 4 | |||
4° Trim. META ANUAL | 2 8 | |||
ICM¾ | 100% | |||
/
21
f< A
RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2019
Para o ano de 2019, o Plano de Trabalho referente ao objeto contratual prevê a realização de 66 metas de produtos e 106 metas de resultados pactuadas, conforme o quadro abaixo:
METAS DE PRODUTOS META ANUAL
5.
9.
7.
1. Acolher os usuários da Biblioteca de São Paulo - BSP 320.000
2. Adquiri itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções - BSP | 2.000 | |
3. Realizar cursos abertos ao público - BSP 4. Realizar oficinas para o público - BSP Realizar eventos para diversos públicos - BSP | 6 23 | |
11 | ||
6. Programa permanente para crianças - BSP 351 | ||
8. | Programa permanente para jovens - BSP 60 | |
Programa permanente para adultos e idosos - BSP 37 | ||
Programa permanente para todos os públicos - BSP | 116 | |
Programa permanente para as pessoas com deficiência - BSP | 42 | |
11. Programa BSP Até Você | 12 | |
12. Acolher usuário da Biblioteca Parque Villa-Lobos - BVL | 330.000 | |
13. Adquirir itens de acervo geral em consonãncia com a política de desenvolvimento de 2.000 coleções - BVL | ||
14. Realizar cursos abertos ao público - BVL 6 | ||
15. Realizar oficinas para o público - BVL | 23 |
Realizar eventos para os diversos públicos - BVL | 11 |
17. Programa permanente para crianças - BVL | 351 |
10.
16.
20.
19. Programa permanente para adultos e idosos - BVL | 48 |
Programa permanente para todos os públicos - BVL 116 | |
21. Programa Permanente para pessoas com deficiência - BVL 42 | |
18. Programa permanente para jovens - BVL 62
12
22. Programa BVL Até Você
23. Reinstalação da tenda cultural - BSP 1
24. Ideias simples: newsletter de advocacy da biblioteca e da leitura - SisEB 8
26.000
25. Efetuar a arrecadação de material bibliográfico para os acervos das bibliotecas e salas de leitura do Estado - SisEB
SisEB
26. Realizar a distribuição de material bibliográfico arrecadado por meio de doações - 30.000
27. Realizar cursos, oficinas e palestras de capacitação EAD - SisEB 3
31
28. Realizar cursos, oficinas e palestras de capacitação presencial - SisEB
29. Atualizar plataforma Bibliotecas Paulistas 1
30. Realizar XI Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias 1
2
31. Promover encontros dos escritores finalistas e/ou premiados do Prêmio São Paulo
34.
de Literatura 2019
32. | Realizar o programa Viagem Literária | 3 módulos |
33. | Realizar intervenções em instituições parceiras | 14 |
Publicar o jornal Espalhafatos | 2 | |
35. | Realizar a publicação de um Caderno Notas de Bibliotecas | 1 |
36. | Criar hotsite de literatura brasileira contemporânea | 1 |
37.
Planejar e realizar atividades culturais - Centro Cultural Aúthos Pagano 4
38. Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento ;·
de coleções - BSP
1 000/
0
22
coleções - SisEB
9.600
44.
53.
55.
47.
54.
57.
39. Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções - BVL | 1.000 |
40. Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de |
41. Realizar cursos, oficinas e palestras de capacitação 1
42. Realizar programação cultural com os finalistas ou escritores premiados | 6 | |
43. Realizar o programa Viagem Literária | 1 módulo | |
Realizar intervenções em instituições parceiras | 10 | |
45. Publicar o Jornal Espalhafatos edições 48 e 49 | 2 | |
46. Realizar a publicar de caderno Notas de Bibliotecas | 1 | |
Realizar a reimpressão do caderno Notas de Bibliotecas | 2 | |
48. Realização de feira de lançamento na BSP | 1 | |
49. Realizar edital de ocupação artística | 12 | |
50. Realizar ações de acessibilidade | 12 | |
51. Estruturar, capacitar e realizar oficina maker | 12 | |
52. Estruturação e montagem da tenda cultural | 1 | |
Programação cultural na tenda | 70 | |
Exposições | 3 | |
Remodelação expográfica | 1 | |
56. Atualização de conteúdo | 1 | |
Realização de feira de lançamento na BVL | 1 | |
59
58. Realizar edital de ocupação artística Ampliação do Programa Domingo no Parque 60. Promover encontros dos escritores finalistas em bibliotecas públicas do Estado e em feiras e salões do livro em caráter regional | 12 22 | |
Até 15 | ||
61. Extensão do programa em 2 módulos - Viagem Literária | 90 | |
62. Concluir projetos e instalar de dois postos em estações de transporte público | 2 | |
63. | Aplicar pesquisa de perfil do público e qualidade de serviços prestados em todos os programas | 4 |
64. | Medir a satisfação do público nas capacitações (oficinas, cursos presenciais e EAD, | >OU=70% |
palestras e eventos) | ||
65. Medir a satisfação do público com serviços prestados na BSP | >OU=70% | |
66. Medir a satisfação do público com serviços prestados na BVL | >OU=70% | |
67. Captar recursos por meio de geração de receita de locação de espaços, contratos de café, loja, livraria, doações e patrocínio diretos (sem isenção fiscal) ou por meio de leis de incentivo. | 258.968 | |
68. Captar recursos por meio de doação de livros, materiais, divulgação e outros | 81484 | |
69. Inscrever projetos em editais, públicos e privados, e em Leis de Incentivo | 8 | |
OBS.: Dos itens *38 ao *62 são metas cond1c1onadas conforme apresentado no quadro de metas.
METAS DE RESULTADOS | META ANUAL |
1. Número de frequência de usuário na Biblioteca de São Paulo - BSP | 320.000 |
2. Números de sócios ativos - BSP | 28.000 |
3. Quantidade de itens circulados - BSP | 120.000 |
4. Itens adquiridos - BSP | 2.000 |
5. Cursos realizados - BSP | 6 |
6. Quantidade mínima de público nº de espectadores | 120 |
7. Oficinas realizadas - BSP 23 | |
8. Quantidade mínima de público nº de espectadores 289 / ;- | |
23
g | Eventos realizados - BSP | 11 |
10. | Quantidade mínima de público nº de espectadores | 760 |
11 | Quantidade mínima de sessões oferecidas às crianças - BSP | 351 |
12. | Quantidade mínima de público nº de espectadores | 2.800 |
13. | Quantidade mínima de sessões oferecidas aos jovens - BSP | 60 |
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. | Quantidade mínima de público nº de espectadores Quantidade mínima de sessões oferecidas aos adultos e idosos - BSP Quantidade mínima de público nº de espectadores Quantidade mínima de sessões oferecidas a todos os públicos - BSP Quantidade mínima de público nº de espectadores Quantidade mínima de sessões oferecidas para pessoas com deficiência - BSP Quantidade mínima de público nº de espectadores Quantidade mínima de ações de mediação realizadas - BSP Quantidade mínima de público nº de espectadores Tenda Cultural reinstalada Número de frequência de usuàrios na Biblioteca Parque Villa-Lobos Números de sócios ativos - BVL Quantidade de itens circulados - BVL Itens adquiridos - BVL Cursos realizados - BVL Quantidade mínima de público nº de espectadores Oficinas realizadas - BVL | 1.560 116 3.440 42 84 12 360 1 330.000 24.000 150.000 2.000 6 120 23 |
447
37
31. Quantidade mínima de público nº de espectadores 270
32. Eventos realizados - BVL 11
33. Quantidade mínima de público nº de espectadores 990
5.973
34.
Quantidade mínima de sessões oferecidas às crianças - BVL 351
35.
Quantidade mínima de público nº de espectadores
36. Quantidade mínima de sessões oferecidas aos jovens - BVL 62
37. Quantidade mínima de público nº de espectadores 310
38. Quantidade mínima de sessões oferecidas aos adultos e idosos - BVL 48
39. Quantidade mínima de público nº de espectadores 415
40. Quantidade mínima de sessões oferecidas a todos os públicos - BVL 116
41. Quantidade mínima de público nº de espectadores 1.620
42. Quantidade mínima de sessões oferecidas às pessoas com deficiência - BVL 42
44.
43. Quantidade mínima de público nº de espectadores 84 Quantidade mínima de ações de mediação realizadas - BVL 12
45. Quantidade mínima de público nº de espectadores 360
46. Envio de newsletter aos dirigentes municipais de cultura 8
47. Quantidade de itens arrecadados 26.000
48. Quantidade de itens distribuídos 30.000
49. Quantidade de sessões de capacitação a distância 3
50. Quantidade mínima de participantes 450
51. Quantidade de sessões de capacitação presencial 31
52. Quantidade mínima de participantes 775
53. Atualização de software concluída e disponível para consulta de dados 1
54. Quantidade de sessões de capacitação presencial 26
55.
Quantidade mínima de participantes 650
/
56. Abertura das inscrições 100%
57.
Seminàrio realizado 1 I
/24
.... ····--··-·--···· ·�---..,. ,... - ... . .. . . ..••.. ...___,
72. Itens adquiridos - BSP | 1.000 | |
73. Itens adquiridos - BVL | 1.000 | |
Itens adquiridos - SisEB | 9.600 | |
75. Quantidade de sessões de capacitação presencial - SisEB | 1 | |
76. Quantidade mínima de participantes | 25 | |
77. Quantidades de encontros realizados | 6 | |
78. Quantidade mínima de público/nº de espectadores | 600 | |
Municípios atendidos | ||
80. Quantidade de eventos oferecidos | 77 | |
81. Quantidade mínima de público/nº de espectadores | 4.700 | |
82. Intervenções realizadas | 10 | |
83. Número mínimo de participantes / público atendido | 250 | |
84. Produção para distribuição para as bibliotecas públicas | 2 | |
85. Caderno publicado | 1 | |
86. Caderno impresso | 2 | |
87. Feira realizada - BSP | 1 | |
88. Editais realizados | 12 | |
89. Ações realizadas | 12 | |
90. Oficinas realizadas | 12 | |
91. Tenda cultural estruturada | 1 | |
92. Eventos realizados | 70 | |
Exposições concluídas - Projeto de Exposições | 3 30 | |
ltinerância em bibliotecas do SisEB | ||
95. Expografia realizada | 1 | |
96. Implementação de novos conteúdos | 1 | |
Evento realizado - Feira de Lançamentos - BVL | 1 | |
98. Editais realizados | 12 | |
Programação realizada | 22 | |
100. Encontros realizados | Até 15 | |
101.Municípios Atendidos - Viagem Literária | 90 | |
102.Quantidade de eventos realizados - Viagem Literária | Até 320 | |
103. Projeto concluído e postos instalados - Projeto Embarque na Leitura | 2 | |
104. Número de frequência de usuários | 3.600 | |
105. Número de pesquisas de perfil e de satisfação de público realizadas | 4 | |
106. Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70% | =OU>70%/ | |
74.
94.
97.
99.
76
79.
32
93.
58. Quantidade mínima de participantes 59. Quantidade mínima de público/nº de espectadores | 600 50 |
60. Encontros realizados em bibliotecas públicas e/ou festivais literários no interior e/ou 50 litoral do Estado de São Paulo | |
61. Quantidade mínima de público/nº de espectadores | 150 |
62. Municípios atendidos | 76 |
63. Quantidade de eventos oferecidos - Viagem Literária | 232 |
64. Quantidade mínima de público nº de espectadores | 20.000 |
65. Intervenções realizadas - Praler | 14 |
66. Número mínimo de participantes público atendido | 350 |
67. Produção para distribuição para as bibliotecas públicas - Espalhafatos | 2 |
68. Caderno publicado - Notas de Bibliotecas | 1 |
69. Hotsite disponível para acesso | 1 |
70. Quantidade de atividades - Centro Cultural Aúthos Pagano | 4 |
71. Número mínimo de público /nº de espectadores | |
/'25
A J ULflJR-1.E-H
109.
"F f ll
107.Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70% 108.Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70% Mínimo de 1,70% do repasse do exercício no contrato de gestão | =OU>70% =OU>70% R$ 258.968 | |
11O. | Mínimo de 0,55% do repasse do exercício no contrato de gestão | R$ 81.484 |
111. | Comprovantes de- inscrições dos projetos | 8 |
OBS .. Dos itens *72 ao *104 sao metas cond1c1onadas conforme apresentado no quadro de metas.
•
T
Organização Social: SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura
OBJETO: BIBLIOTECA DE SÃO PAULO, BIBLIOTECA PARQUE VILLA LOBOS E PROGRAMA DE LEITURA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
PLANO DE TRABALHO ANUAL PRELIMINAR - 2020
Esta apresentação objetiva dar visibilidade ao conjunto geral de realizações previstas para todo o período de vigência do Contrato de Gestão, cuja proposição embasou a previsão orçamentária para o período contratado. As metas aqui previstas serão detalhadas anualmente, em previsões trimestrais de apresentação de resultados e no descritivo anual resumido da programação cultural, conforme modelo de Plano de Trabalho Anual utilizado para o primeiro ano do Contrato de Gestão nº 03/2016.
QUADRO DE METAS TÉCNICAS BSP, BVL, SISES - SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E PROGRAMA DE LEITURA DO ESTADO
2020
EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO | |||
Nº | Ação | Indicativo de Resultados | Previsão Anual 2020 1 315.000 |
1 | Nº de frequência de usuários | ||
2 | Acolher os usuários da biblioteca | Nº de sócios ativos | Previsão Anual 2020 1 43.500 |
3 | Quantidade de itens circulados | Previsão Anual 2020 1 136.000 | |
4 | Manter o portal da BSP operante (bilingue e acessível) | Portal operante | Previsão Anual 2020 1 100% |
2.100/
EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES | |||||
Nº 5 | Ação Manter política de desenvolvimento de coleções atualizada | Indicativo de Produtos Previsão Anual Política publicada no site da BSP e no portal Aprender 2020 1 100% Sempre | |||
6 | Identificar e catalogar conteúdos digitais em consonância com a política da BSP | Catalogação dos itens | Previsão Anual | ||
selecionados | 2020 | 100% | |||
7 | Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções (*) | Itens adquiridos | Previsão Anual | ||
2020 | 1 | ||||
/'
27
EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: TRATAMENTO TÉCNICO DOS MATERIAIS
Nº Ação
Indicativo de Produtos
Previsão Anual
bibliográfico, utilizando padrões internacionais
incorporados ao acervo 2020 100%
8 Tratar tecnicamente o material Catalogação dos itens 1
9
Inventariar as coleções por Coleção inventariada meios automatizados anualmente
Previsão Anual
2020 1 100%
EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: PROMOÇÃO CULTURAL
Nº
10
11
Ação Indicativo de Produtos Previsão Anual
Realizar cursos abertos ao
Cursos realizados
2020 1 8
12
público (**) Quantidade de público/ Nº de espectadores
Oficinas realizadas
13
(**)
Realizar oficinas para o público
Quantidade de público/ Nº de espectadores
14 Eventos realizados
Previsão Anual
Previsão Anual
2020 1 80
2020 1 14
Previsão Anual
2020 1 170
Previsão Anual
Realizar eventos para os 2020 1 10
diversos públicos
15
16
17
18
Quantidade de público/ Nº de espectadores
Programas oferecidos ás crianças
Quantidade de público/ Nº de espectadores
Programas oferecidos aos jovens
Previsão Anual
2020 1 240
Previsão Anual
2020 1 4
Previsão Anual
2020 1 1500
Previsão Anual
2020 1 2
19 Oferecer os Programas Permanentes: Hora do Conto,
Pintando o 7, Brincando e
Quantidade de público/ Nº de espectadores
Programas oferecidos aos
Previsão Anual
2020 1 1200
Previsão Anual
20 Aprendendo, Bebelê, Jogos Sensoriais, Clube de
adultos e idosos
2020 1 2
Leitura, Tabuleiro de Jogos,
21 Luau, Leitura ao Pé do Ouvido,
Entretextos, Leitura do
Cotidiano, Sarau, Segundas
22 Intenções (***)
23
24
25
Quantidade de público/ Nº de espectadores
Programas oferecidos a todos os públicos
Quantidade de público/ Nº de espectadores
Programas oferecidos ás pessoas com deficiência
Quantidade de público/ Nº de espectadores
Previsão Anual
2020 1 690
Previsão Anual
2020 1 3
Previsão Anual
2020 1 4.200
Previsão Anual
/
2020 1 1
Previsão Anual
2020 1 10/0 /
28
•
EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: CAPACITAÇÃO NA BIBLIOTECA | |||
Nº 26 | Ação Oferecer programa de estágio | Indicativo de Produtos 2 estagiários na biblioteca (1 | Previsão Anual |
de biblioteconomia, 1 de | |||
na biblioteca | serviço social) |
| |
1
EIXO 1. GESTÃO DA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO: PROGRAMAS DE EXTENSÃO (BSP ATÉ VOCÊ) | |||
Nº Ação | Indicativo de Produtos Quantidade de ações de mediação realizadas (eventos) | Previsão Anual | |
27 | BSP Até Você | ||
2020 1 11 | |||
28 | Quantidade de público/ Nº de espectadores | Previsão Anual 2020 1 380 | |
El.\O 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: ATENDIMENTO AO PÚBLICO | |||||
Nº | Ação | Indicativo de Resultados | Previsão Anual | ||
29 | Nº de frequência de usuários | ||||
2020 | 206.000 | ||||
30 | Acolher os usuários da biblioteca | Nº de sócios ativos | Previsão Anual 2020 1 34.500 | ||
31 | Quantidade de itens circulados | Previsão Anual 2020 1 131.800 | |||
32 | Manter o Portal da BVL | Previsão Anual | |||
operante (bilingue e acessível) | Portal operante | 2020 | 1 | 100% | |
EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COLEÇÕES | |||||
Nº | Ação Manter política de desenvolvimento de coleções atualizada | Indicativo de Produtos | Previsão Anual | ||
Política publicada no site da BVL e no portal Aprender Sempre | |||||
2020 | 1 | 100% | |||
Identificar e catalogar conteúdos | Catalogação dos itens selecionados | Previsão Anual 2020 1 100% | |||
digitais em consonância com a política da BVL | |||||
35 | Adquirir itens de acervo geral em consonância com a política de desenvolvimento de coleções (*) | Itens adquiridos | Previsão Anual | ||
2020 | 1 | 2.700 | |||
EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: TRATAMENTO TÉCNICO DOS MATERIAIS | |||||
Nº | Ação | Indicativo de Produtos | Previsão Anual | ||
36 | Tratar tecnicamente o material bibliográfico, utilizando padrões internacionais | Catalogação dos itens incorporados ao acervo | |||
2020 | 1 | 100% | |||
37 | Inventariar as coleções por meios automatizados | Coleção inventariada anualmente | Previsão Anual I 2020 1 100% / | ||
33
34
/ 29
EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROMOÇÃO CULTURAL
Nº Ação Indicativo de Produtos Previsão Anual
38
Realizar cursos abertos ao
Cursos realizados
2020 1 8
39
público(**) Quantidade de público/ Nº de espectadores
40 Oficinas realizadas
Realizar oficinas para o público
Previsão Anual
2020 l 80
Previsão Anual
2020 1 14
(**)
41
42
43
Realizar eventos para os diversos públicos
45
44
46
47 Oferecer os Programas Permanentes: Hora do Conto,
Pintando o 7, Brincando e
Quantidade de público/ Nº de espectadores
Eventos realizados
Quantidade de público/ Nº de espectadores
Programas oferecidos às crianças
Quantidade de público/ Nº de espectadores
Programas oferecidos aos jovens
Quantidade de público/
Nº de espectadores
Programas oferecidos aos
Previsão Anual
2020 1 170
Previsão Anual
2020 1 10
Previsão Anual
2020 l 230
Previsão Anual
2020 l 4
Previsão Anual
2020 1 1.700
Previsão Anual
2020 1 2
Previsão Anual
2020 1 500
Previsão Anual
48 Aprendendo, Bebelê, Jogos Sensoriais, Clube de Leitura,
adultos e idosos 2020
1 2
49
Tabuleiro de Jogos, Luau, Leitura ao Pé do Ouvido, Entretextos, Leitura do
Quantidade de público/ Previsão Anual
Nº de espectadores 2020 1 480
Cotidiano, Sarau, Segundas
50 Intenções(***)
51
52
53
Programas oferecidos a todos os públicos
Quantidade de público/ Nº de espectadores
Programas oferecidos às pessoas com deficiência
Quantidade de público/ Nº de espectadores
Previsão Anual
2020 1 3
Previsão Anual
2020 1 4.600
Previsão Anual
2020 l 1
Previsão Anual
2020 l 115
PACITAÇÃO NA BIBLIOTECA | |
Previsão Anual 1 | |
2020 2 / | |
EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: CA
Nº Ação Indicativo de Produtos
54
na biblioteca
de biblioteconomia, 1 de serviço social)
Oferecer programa de estàgio 2 estagiàrios na biblioteca(1
!º
•
EIXO 2. GESTÃO DA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS: PROGRAMAS DE EXTENSÃO (BVL ATÉ VOCÊ)
Nº
1
Ação Indicativo de Produtos
Previsão Anual
55
Quantidade de ações de
BVL Até Você
mediação realizadas (eventos)
56
Quantidade de público / Nº de
2020 11
Previsão Anual
59
espectadores
2020 1 380
EIXO 3. PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SI SEB: ATIVIDADES EDUCATIVAS | |||
Nº | Ação | Indicativo de Produtos | Previsão Anual 2020 1 7 |
57 | Realizar ações de advocacy da biblioteca e da leitura junto aos dirigentes culturais | Envio de newsletter aos dirigentes | |
58 | Realizar ações de advocacy do SisEB junto às bibliotecas | Reuniões locais do SisEB | Previsão Anual |
Itinerante | 2020 4 | ||
Bibliotecas atendidas | Previsão Anual 2020 1 12 | ||
EIXO 3. PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISES: APOIO À ATUALIZAÇÃO DOS ACERVOS DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | |||||
Nº | Ação | Indicativo de Resultados | Previsão Anual 2020 1 72.000 | ||
60 | Efetuar a arrecadação de materiais para os acervos das bibliotecas e salas de leitura | Quantidade de itens arrecadados | |||
61 | Realizar a distribuição de material bibliográfico arrecadado por meio de doações | Quantidade de itens distribuídos | Previsão Anual | ||
2020 | 1 | 72.000 | |||
EIXO 3. PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISES: DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DAS EQUIPES | |||
Nº | Ação | Indicativo de Resultados | Previsão Anual |
62 | Realizar a operação do Portal de Desenvolvimento de Equipes | Visitas ao portal | |
2020 46.000 | |||
63 | Promover a agenda de cursos, oficinas, palestras e eventos | Quantidade de sessões de capacitação | Previsão Anual 2020 1 35 |
64 | Quantidade de participantes | Previsão Anual 2020 1 1050 | |
presenciais e/ou a distância | |||
EIXO 3. PROGRAMA DE AÇÕES DE APOIO AO SISES: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E COMUNITÁRIAS | |||
Nº 65 | Ação Realização do Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias | Indicativo de Produtos Previsão Anual Hotsite com conteúdos retrospectivos 2020 1 100% | |
66 | Versão preliminar da agenda Previsão Anual 2020 1 100% | ||
67 68 69 | Abertura das inscrições Previsão Anual 2020 1 100% Abertura para apresentação de Previsão Anual trabalhos 2020 1 100% Seminário realizado Previsão Anual 2020 1 1 // | ||
1/
\(''
31
A,.....
2020 550
70 Quantidade de participantes Previsão Anual
EIXO 4. PROGRAMA DE I NCENTIVO À B IBLIOTECA E À LEITURA: PUBLICAÇÕES | |||
Nº 71 | Ação Publicar o jornal Espalhafatos | Indicativo de Produtos Jornal impresso e disponível na web | Previsão Anual 2020 1 5 |
72 | Realizar a publicação do caderno(s) Notas de Bibliotecas | Material publicado | Previsão Anual 2020 1 1 |
EIXO 4. PROGRAMA DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PRÊMIO SÃO PAULO DE LITERATURA | |||
Nº | Ação | Indicativo de Produtos | Previsão Anual 2020 1 100% |
73 | Manter o hotsite em operação | Hotsite atualizado | |
74 75 | Promover os encontros com os escritores finalistas na BSP e na BVL | Quantidade de encontros realizados Quantidade de Público/ | Previsão Anual 1 |
2020 2 Previsão Anual 2020 1 240 | |||
Nº de Expectadores | |||
76 | Realizar a cerimônia de Evento realizado | Previsão Anual 1 | |
premiação 2020 1 | |||
EIXO 4. PROGRAMA DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: VIAGEM LITERÁRIA
Nº
Ação
Indicativo de Produtos
78
79
Realizar intervenções de promoção e mediação de leitura ( módulo(s) com
mínimo de intervenção(ões)
80
por município)
Hotsite atualizado
Previsão Anual
Municípios atendidos
Quantidade de eventos realizados
Quantidade de Público/
Previsão Anual
Manter o hotsite atualizado
77
1 100%
2020
1
2020 60
1
Previsão Anual
2020 60
1
Previsão Anual
Nº de Expectadores
2020
10.900
EIXO 4. PROGRAMA DE INCENTIVO À BIBLIOTECA E À LEITURA: PRALER
39
Previsão Trimestral
1
2020
81
Nº
Ação Indicativo de Produtos Previsão Trimestral
Intervenções realizadas
Realizar intervenções em instituições interessadas
82
N.0 de participantes/ público atendido
2020 1 700
DEMAIS METAS
PERFIL DO PÚBLICO E QUALIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS
Nº Ação Indicativo de Produtos Previsão Anual
83 satisfação de público
;·
Aplicar pesquisa de perfil do Nº de pesquisas de perfil e de público e qualidade de
os programas
!
serviços prestados em todos realizadas 2020 3
32
•
84 | Medir a satisfação do público nas capacitações (oficinas, cursos presenciais e EAD, palestras e eventos) | Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70% | Previsão Anual | |
2020 | >ou= 70% | |||
85 | Medir a satisfação do público no Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas e Comunitárias | Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70% | Previsão Anual | |
2020 | >ou= 70% | |||
86 | Medir a satisfação do público com serviços prestados na BSP | Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70% | Previsão Anual | |
2020 | >ou= 70% | |||
87 | Medir a satisfação do público com serviços prestados na BVL | Percentual de público satisfeito igual ou superior a 70% | Previsão Anual | |
2020 | >ou= 70% | |||
FINANCIAMENTO E FOMENTO | ||||
Nº | Ação | Indicador de Resultados | Previsão Anual | |
Captar recursos por meio de geração de receita de locação | Mínimo de 1% do repasse do exercício no contrato de gestão | |||
2020 | 199.237,56 | |||
de espaços, contratos de café, 88 loja, livraria, doações e patrocínios diretos (sem isenção fiscal) ou por meio de leis de incentivo | ||||
Captar recursos por meio de 89 doação de livros, materiais, divulgação e outros | Mínimo de 4,7% do repasse do exercício no contrato de gestão | Previsão Anual | ||
2020 | 936.416,53 | |||
Inscrever projetos em editais, 90 públicos e privados, e em Leis de Incentivo | Comprovantes de inscrições dos projetos | Previsão Anual | ||
2020 | 2 I | |||
/
33
Ul 1 I i A 1:-
QUADRO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS
PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DAS METAS | |
Indicadores | Pontuação |
Não cumprimento das metas de Gestão da Biblioteca São Paulo | 15% |
Não cumprimento das metas de Gestão da Biblioteca Villa-Lobos | 15% |
Não cumprimento das metas do Programa de Ações de Apoio ao SisEB | 15% |
Não cumprimento das metas do Programa de Incentivo á Biblioteca e a Leitura | 15% |
Não realizar o monitoramento e avaliação da satisfação | 15% |
Não cumprimento dos compromissos de informação | 15% |
Atraso na entrega do Relatório trimestral / Anual | 10% |
TOTAL | 100% |
34
•
3.
4.
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2019
RECEITAS VINCULADAS AO CG | Orçamento 2019 | |
1. | ReQasse do Contrato de Gestão | 15.233438 |
CaQtacão de Recursos Financeiros | 258.968 | |
Receitas financeiras | 70.000 | |
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG . | 15.562.406 | |
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | Orçamento 2019 | |
1 | Gestão Operacional | |
1.1 | Recursos Humanos | 9.145.034 |
1.1.1 | Salários, encargos, benefícios e auxílios | |
Ll..J.J. | Diretoria | 883.950 |
1.1.1.1.1 | Área Meio | 413.395 |
1.1.1 .1.2 | Área Fim | 470.555 |
Ull | Demais Funcionários | 8.208.381 |
1.1.1.2.1 | Área Meio | 1.637.237 |
1. 1.1 .2 .2 | Área Fim | 6.571.144 |
LlJ..] | Estagiários | 52.703 |
1.1.1.3.1 | Área Meio | 40.150 |
1.1.1.3.2 | Área Fim | 12.553 |
1..1.J.A | Menores AQrendizes | |
1.1.14.1 | Área Meio | |
1.1.14.2 | Área Fim | |
1.1 | Prestadores de serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas) | 2.432.051 |
1.2.1 | Limpeza, Asseio e Conservação | 871.551 |
1.2.2 | Portaria | 1.171.944 |
1.2.3 | Segurança | 141.216 |
1.24 | Jurídica | 90.000 |
1.2.5 | Informática | |
1.2.6 | Administrativa / RH | 11491 |
1.2.7 | Contábil | 105 094 |
1.2.8 | Auditoria | 40.755 |
1.2.9 | Institucional | |
i(
R
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2
5.3
5.4
Custos Administrativos
Locação de imóveis
Utilidades públicas (água, energia elétrica, telefone, gás, esgoto, internet etc.) Uniformes e EPls
Viagens e Estadias
Material de consumo, escritório e limpeza Despesas tributárias e financeiras
Despesas diversas (correio, xerox, motoboy, cartório, impressões, estacionamento, fretes, carretos, chaveiro, diário oficial (etc.)
Gastos com associados das bibliotecas Investimentos (Móveis, eletrônicos, softwares) Investimentos (Benfeitorias)
Licença de uso de sistemas
Locação de equipamentos
Edificações: Conservação, Manutenção e Segurança
Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)
Manutenção Parque Tecnológico
Sistema de Monitoramento de Segurança e AVCB Equipamentos/ Implementas
Seguros
Programas de trabalho da área fim
Programação Cultural - Biblioteca de São Paulo Programação Cultural - Biblioteca Parque Villa Lobos Programação Cultural - Centro Cultural Aúthos Pagano Aquisição de acervo - Biblioteca de São Paulo Aquisição de acervo - Biblioteca Parque Villa-Lobos
Programa de Ações de Apoio ao SisEB/ PIBL
Pesquisa de Qualidade
Programa de Comunicação
Manutenção site
Projetos gráficos e materiais de comunicação Publicações
Assessoria de imprensa e custos de publicidade
1.948.018
221.472
497.220
29.950
12.700
115.078
392.926
78.445
57.229
56.600
418.117
27.171
41.11O
569.299
420.278
78.565
3.375
67.081
1.255.194
319.523
311.416
18.655
83.400
83.400
340.800
98.000
136.643
53 068
83.575,00
/4� t
6 Fundos | 76.167 |
6.1 Fundo de Reserva (6% dos repasses dos 12 primeiros meses de vigência do contrato) | |
6.2 Fundo de Contingência 0,5% | 76.167 |
TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO CG | 15.562.406 |
RECEITAS CONDICIONADAS À REPASSE NO CONTRATO DE GESTÃO 03.2016 | Orçamento 2019 | |
Eixo 1. Gestão da Biblioteca de São Paulo: Atualização e manutenção do acervo das coleções | 40.000 | |
Eixo 2. Gestão da Biblioteca Parque Villa-Lobos: Atualização e manutenção das coleções Eixo 3. Promoção das ações de apoio ao SisEB: Apoio à atualização dos acervos das Bibliotecas Públicas Municipais | 40.000 | |
300.000 | ||
Eixo 3. Promoção das ações de apoio ao SisEB: Desenvolvimento Profisssional das Equipes | 91.000 | |
Eixo 4. | Promoção de incentivo à Biblioteca e a Leitura: Viagem Literária | 258.000 |
Eixo 4. | Promoção de incentivo à Biblioteca e a Leitura: PraLer | 15.000 |
Eixo 4. | Promoção de incentivo à Biblioteca e a Leitura: Publicações - Jornal Espalhafatos | 50.000 |
Eixo 4. | Promoção de incentivo á Biblioteca e a Leitura: Publicações - Notas de Bibliotecas | 56.144 |
Eixo 4. Promoção e incentivo à Biblioteca e a Leitura: Reimpressão Notas de Bibliotecas | 25.000 | |
Manutenção Predial | 489.883 | |
TOTAL DE RECEITAS CONDICIONADAS VINCULADAS AO CG | 1.365.027 | |
RECEITAS CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO ADICIONAL | 4.531.975 |
Captação de recursos adicionais DESPESAS CONDICIONADAS À CAPTAÇÃO ADICIONAL | 4.531.975 4.531.975 |
Despesas Condicionadas à captação adicional | 4.531.975 |
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO CG | 21.4�9.408 |
'
'
37
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA GABINETE DO SECRETÁRIO
ANEXO TÉCNICO IV - SISTEMA DE PAGAMENTO/ CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Valor total do Contrato Gestão: R$ 77.639.954,86 (Setenta e sete milhões, seiscentos e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).
A Secretaria de Cultura e Economia Criativa se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura - SP Leituras, o montante de R$ 15.233.438,00 (quinze milhões, duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais) para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste contrato de gestão, entre o período de 01/01/2019 a 31/12/2019, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:
Ano 2016 | ||||
Data | Parte Fixa R$ 90% | Parte Variável R$ 10% | Valor Total R$ 100% | |
1ª Parcela | Até 01/04/2016 | 3.364.932,38 | 373.881,38 | 3.738.813,76 |
2ª Parcela | Até 25/07/2016 | 3.364.930,80 | 373.881,20 371.140,58 | 3.738.812,00 3.711405,83 |
3ª Parcela | Até 25/10/2016 | 3.340.265,25 | ||
Total de Repasses | 10.070.128,43 | 1.118.903,16 | 11.189.031,59 | |
Transferência de Fundo de Contingência | Em 21/06/2016 | *79.722,57 | ||
Transferência de Saldos | Em 21/06/2016 | **27.406,17 | ||
Total Geral | 10.070.128,43 | 1.118.903,00 | 00.000.000,33 | |
*Este valor se refere a recursos financeiros remanescentes da conta de Fundos de Contingência do contrato anteriormente constituído CG nº 02/2011, para o contrato atual CG nº 03/2016.
** Este valor se refere a saldo remanescente do contrato anteriormente constituído CG nº 02/2011, para o contrato atual CG nº 03/2016, que será acrescentado ao valor de R$ 3.711.405,83, totalizando R$ 3.738.812,00 para utilização na realização das metas obrigatórias do contrato firmado.
A transferência de saldos remanescentes do contrato anterior (Fundo de Contingência+ Saldo) perfaz um total de R$ 107.128,74, conforme documentos (Ofício Direx nº 93/2016, Ofício UDBL nº52/2016, acostados às tis 19.564/19.565 do Processo SPdoc nº 20.645/2011 - CG 02/2011 e Ofício Direx nº 97/2016, acostado às tis 537/552 do Processo SPdoc nº 9459/2016 CG nº 03/2016.
Ano 2017 | |||||||
Data | Parte Fixa R$ 90% | Parte Variável R$ 10% | Valor Total R$ 100% | ||||
1ª Parcela | Até 15/02/2017 | R$ 2.282465,70 | R$ 253.607,30 | R$ 2.536.073,00 | |||
2ª Parcela | Até 15/04/2017 | R$ 2.282465,70 | R$ 253.607,30 | R$ | 2 536 073,00 | ||
3ª | Parcela | Até 15/06/2017 | R$ 2.282465,70 | R$ | 253.607,30 | R$ 2.536.073,00 | |
4ª | Parcela | Até 15/08/2017 | R$ 2.282465,70 | R$ | 253.607,30 | R$ 2.536.073,00 | |
5ª | Parcela | Até 15/10/2017 | R$ 2.282465,70 | R$ | 253.607,30 | R$ 2.536.073,00 | |
6ª | Parcela | Até 15/11/2017 | R$ 82.687,50 | R$ 9.187,50 | R$ 91.875,00 | ||
7ª | Parcela | Até 15/12/2017 | R$ 2.282465,70 | R$ | 253.607,30 | R$ 2.536.073,00 | |
Total | - | R$ 13.777.481,70 | R$ 1.530.831,30 | R$ 15.308.313,00 | |||
Indenização paga por seguradora | *499.301,53 | ||||||
Total de repasses+ indenização | R$ 15.807.614,53 | ||||||
* Valor recebido a título de indenização através de seguradora, relativo aos desvios tratados no Processo
se nº SC/61859/2016.
Rua Mauà. 51 - 2° Andar - Luz - São Paulo/SP CEP 01028-900
/
Ano 2018 | ||||||
Data | Parte Fixa R$ 90% | Parte Variável R$ 10% | Valor Total R$ 100% | |||
1ª | Parcela | Até 20/01/2018 | 1.800.000,00 | 200.000,00 | 2.000.000,00 | |
2ª | Parcela | Até 20/03/2018 | 1.800.000,00 | 200.000,00 | 2.000.000,00 | |
3ª | Parcela | Até 20/05/2018 | 5.056.348,50 | 561.816,50 | 5.618.165,00 | |
4ª | Parcela | Até 20/08/2018 | 2.700.000,00 | 300.000,00 | 0.000.000,00 / | |
Tel (00)0000-0000/ '
www cultura spgov bI 1
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
GABINETE DO SECRETÁRIO
5ª Parcela | Até 20/11/2018 | 1.800.000,00 | 200.000,00 | 2.000.000,00 |
6ª Parcela | Até 30/1. 1/2018 | 684.738,90 | 76.082, 1 O | 760.821,00 |
Total | 13.841.087,40 | 1.537 .898,00 | 00.000.000,00 |
Ano 2019
Data
1ª Parcela
Valor Total R$ 100%
34.940,80
265.551,00
Parte Variável R$ 10%
2.655.510,00
2ª Parcela
3ª Parcela 4ª Parcela 5ª parcela 6ª parcela 7ª parcela
314.467,34
2.389.959,00
Parte Fixa R$ 90%
Até 20/02/2019
Até 25/01/2019
Até 20/03/2019 471.124,08
Até 20/04/2019 2.289.877,30
13.710.094,20
525.997,71
149.692,42
164.992,42
4.289.803,88
-
Até 20/12/2019
Até 20/111/2019
Até 20/10//2019
Até 20/07/2019
Até 20/05/2019 3.114.180,05
349.408,14
52.347,12 523.471,20
254.430,81 2.544.308,11
584.441,91
166.324,92
183.324,92
4.766.448,75
58.444,20
16.632,50
18.332,50
476.644,87
346.020,00 3.460.200,05
Total
9ª parcela
8ª parcela
1.523.343,80
15.233.438,00
Ano 2020 | |||||||
Data | Parte Fixa R$ 90% | Parte Variável R$ 10% | Valor Total R$ 100% | ||||
1ª Parcela | Até 25/01/2020 | 4.482.845,1O | 498.093,90 | 4.980.939,00 | |||
2ª Parcela | Até 25/04/2020 | 4.482.845,1O | 498.093,90 | 4.980.939,00 | |||
3ª Parcela | Até 25/07/2020 | 4.482.845, 1O | 498.093,90 | 4.980.939,00 | |||
4ª Parcela | Até 25/10/2020 | 4.482.845,10 | 498.093,90 | 4.980.939,00 | |||
Total | - | 17.931.380,40 | 1.992.375,00 | 00.000.000,00 | / | ||
V
Xxx Xxxx, 00 - 0x Xxxxx - Xxx - Xxx Xxxxx/XX XXX 00000-000
Tel (00)0000-0000
www cultura spqov br 2
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gabinete do Secretário
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
A ri. J 5. 11. g dos lnslrztç<Jes 11 ° O 1120 J 6 cio TCESP
CONTRATO DE GESTÃO
Contratante | SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA |
Contratada | SP LEITURAS-ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA |
Nº do Ajuste na Origem | Nº 0312016 |
Ohjeto do Ajuste | 7º Termo de Aditamento |
Na qualidade de Contratante e Contratada. respectivamente. do Termo acima identificado. e. cientes do seu encaminhamento ao TRIB UNAL DE CONTAS DO ESTADO. para fins de instrução e julgamento. damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual. até julgamento final e sua publicação e. se for o caso e de nosso interesse. para. nos prazos e nas formas legais e regimentais. exercer o direito da defesa. interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim. e tamos CIENTES. doravante. de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados. relativamente ao aludido processo. serão publicados no Diário Oficial do Fstado. Caderno do Poder Legislativo. parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. de conrormidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709. de 14 de janeiro de 1993. precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
SãoPaulo. 2-� de I)EZ-E!v\B.0.-0 de20 19.
ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE
Nome e cargo: Xxxxxx Xx Xxxxxx - Secretário de Cultura e Economia Criativa E-maiI institucional: sen._,1.io.saleitao(�êus1J.�._, xx.xx
Assinatura:
ORGANIZAÇÃO SOCIAL CONTRATADA
ome e cargo: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx - Diretor Executivo E-mail instituci nal: xxxxxx(c?}spleitura:x.xxx
/\s inatura: