CONTRATO Nº 038/2023
CONTRATO Nº 038/2023
CONTRATO N° 038/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM MUNICÍPIO DE IGARAPÉ- AÇU/PA, ATRAVÉS DE SUA PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA M. MAGALHÃES COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI.
Pelo presente instrumento de contrato, o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU, pessoa jurídica de direito público interno, através de sua PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.149.117/0001-55, com sede à Av. Xxxxx xx Xxx Xxxxxx, xx 0000, Xxxxxx Xxxxxx, XXX: 68.725-000, Município de Igarapé–Açu/PA, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, brasileiro, portador do RG nº 3091052- SSP/PA, inscrito no CPF sob o nº 000.000.000-00, domiciliado na cidade de Igarapé-Açu/PA, no uso de suas atribuições legais, e de outro lado, a empresa M. MAGALHÃES COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI, com sede na Avenida
Magalhães Barata, N° 1865, Bairro Saudade, município de Igarapé-Açu, CEP: 68.725-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 28.611.573/0001-70, representada neste ato por JADSON GEOVANE DE XXXXX XXXXXXXX, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade n° 6288855 PC/PA e CPF nº. 000.000.000-00, residente e domiciliado na cidade de Igarapé-Açu; doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, sujeitando-se as normas preconizadas na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e no que consta na licitação de Pregão Eletrônico SRP n° 014/2022, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1- O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU.
1.2- Vinculam-se ao presente Contrato, o Pregão Eletrônico SRP n° 014/2022 - do tipo MENOR PREÇO POR ITEM com execução indireta, observando o que consta do Processo n.º 026/2022, seus anexos, bem como o preço da CONTRATADA, os quais constituem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.
1.3- Fazem parte deste Contrato às normas vigentes, soberanamente, instruções e ordens de fornecimento e, mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a ser necessárias, durante a sua vigência, decorrente das alterações permitidas em lei.
XXXXXXXX XX - DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O regime será de execução indireta, respectivamente.
2.2 - Nos preços unitários estão compreendidos todos os serviços e fornecimentos necessários á
execução do objeto, incluindo todas as despesas diretas e indiretas e tudo mais o que fizer necessário para o perfeito desempenho do fornecimento do bem contratado, não cabendo a CONTRATANTE qualquer contribuição ou encargos, além dos previstos no procedimento licitatório e neste contrato.
2.3 - É vedado à CONTRATADA descer ou transferir no todo ou em parte o Contrato, sem estar expressamente autorizada pela CONTRATANTE. Em caso de cessão ou transferência, a mesma permanecerá solidariamente responsável com a nova CONTRATADA.
XXXXXXXX XXX – DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTE E ADESÃO À ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS.
3.1 - O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente é a Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu;
CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº8666/93, a CONTRATANTE deverá:
I) Efetuar o pagamento devido do fornecimento do bem objeto deste Pregão, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;
II) Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada;
III) Emitir Ordem de fornecimento autorizando o fornecimento do bem objeto deste Contrato;
IV) Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato;
V) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto a continuidade do fornecimento do bem que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não devem ser interrompidos;
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666/93, do contrato assinado com a CONTRATANTE, e demais disposições regulamentares pertinentes ao fornecimento do bem contratado:
I) Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas;
II) Zelar pela perfeita execução, atendendo prontamente às solicitações do órgão solicitante, referente ao fornecimento do produto;
III) Zelar pela conformidade com as quantidades e especificações constantes no Anexo único deste contrato;
IV) Garantir a qualidade dos produtos;
V) Reparar, corrigir e remover às suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, ou técnico, bem como, providências à substituição dos
mesmos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
VI) Responsabilizar-se pelo ônus com a entrega do produto.
VII) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento do bem;
VIII) Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento do bem, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura;
IX) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos durante o fornecimento do bem, ainda que no recinto da CONTRATANTE;
X) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, bem ainda assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas pelo contrato, inclusive quanto aos preços praticados;
XI) Fornecer o bem dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
XII) Fornecer o bem de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem;
XIII) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerente ao objeto da licitação;
XIV) Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
XV) Xxxxxx, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XVI) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social trabalhista em vigor, obrigando-se a saná-las na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
XVII) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho do fornecimento do bem ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE;
XVIII) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados ao fornecimento do bem, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
XIX) A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos estabelecidos nas condições anteriores, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem poderá onerar
o objeto da licitação, razão pela qual a licitante vencedora deverá renunciar expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE;
CLÁUSULA VI - DO PREÇO DOS BENS
6.1. Pelo fornecimento do bem objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA,
o valor global estimado de R$ 259.824,88 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos), conforme planilha de preços anexo;
6.2. O preço unitário e total é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluído no mesmo
todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA;
6.3. No decorrer do contrato, se for constatada a necessidade de qualquer outro serviço, para que se complemente os ora contratados, seus preços serão previamente aprovados pela CONTRATANTE.
6.4- Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de bens efetivamente demandados e prestados.
CLÁUSULA VII - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
7.1 - O presente contrato será da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2023, podendo haver prorrogação caso seja de interesse da municipalidade, através de termo aditivo, com fulcro no inciso II do Artigo 57 da Lei de Licitação.
CLÁUSULA VIII - DA FISCALIZAÇÃO
8.1 - A Contratante designará um fiscal de contrato por meio de portaria para acompanhamento e fiscalização da sua execução, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.
CLÁUSULA IX - DO PAGAMENTO
9.1- O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será realizado após a entrega do bem, em moeda-corrente, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente àquele em que foi efetuado o fornecimento, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais Eletrônica/Faturas, recibo e “Atestado de Conformidade e Recebimento dos bens” feito pelo fiscal do contrato, que será designado pela Prefeitura, responsáveis pela fiscalização dos objetos fornecidos, confirmando se o fornecimento atendeu as exigências estabelecidas neste Edital.
9.2- Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiada a empresa contratada apontando as falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota com expedição de outra contemplando o correto fornecimento do bem.
9.3- O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da empresa contratada, à cada pagamento, a comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem o fornecimento do bem.
9.4 - Junto ao corpo da Nota Fiscal e/Xxxxxx é recomendado que a contratada faça constar, para fins de pagamento, as informações relativas ao nome e número do banco, da agência e de sua conta corrente.
9.5 - É obrigatório a apresentação de Nota Fiscal para cada contrato do Pregão, sob pena de rejeição e substituição das mesmas.
9.6 - Em caso de atraso no pagamento, os valores devidos serão corrigidos pela variação do IGPM havida entre a data do vencimento e do efetivo pagamento.
9.7 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES
10.1 - À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber:
a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a entrega do bem.
b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o fornecimento do bem.
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração Judiciária do Estado do Pará, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o fornecimento do bem.
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A entrega do bem fora do prazo sujeitarão a contratada ao pagamento da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a contar do vencimento daquele.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Sempre que constatado equipamento quebrado e não substituído no prazo de 24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor mensal calculado “prorata-die” até a data da substituição.
PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados ao Contratante.
PARÁGRAFO QUINTO – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima:
a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato.
b) Xxxx não fornecimento do bem objeto da contratação de acordo com as especificações técnicas do
ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas.
c) Xxxx atraso na entrega do bem.
d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento.
CLÁUSULA XI - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
11.1. Os órgãos participantes e gerenciador podem efetuar acréscimos nos quantitativos fixados no contrato do registro de preços, inclusive o acréscimo de até 25% previsto no § 1º, art. 65 da Lei n° 8.666/1993.
CLÁUSULA XII – ALTERAÇÕES
12.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários para o fornecimento do bem, objetivando atender a demanda dos serviços durante o prazo contratual. Esta variação será compromissada através de termo aditivo.
12.2- Os valores do bem deste contrato poderão ser reajustados da seguinte forma: Poderão haver reajustamentos a título de reequilíbrio econômico-financeiro, mediante pedido fundamentado da CONTRATADA.
CLÁUSULA XIII – RESCISÃO CONTRATUAL
13.1 - O presente contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal
n° 8.666/93.
CLÁUSULA XIV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1- A despesa para o processamento e pagamento do objeto deste presente Pregão Eletrônico SRP, correrá por conta do orçamento geral da contratante para o exercício de 2023, na seguinte dotação:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 0210 – GABINETE DO PREFEITO |
PROJETO ATIVIDADE | 04 122 0002 2.008 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
ELEMENTO DE DESPESA | 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 0410 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
PROJETO ATIVIDADE | 04 122 0004 2.012 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
ELEMENTO DE DESPESA | 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 0510 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
PROJETO ATIVIDADE | 04 123 0005 2.017 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
ELEMENTO DE DESPESA | 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 0910 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO |
PROJETO ATIVIDADE | 27 122 0011 2.115 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO |
ELEMENTO DE DESPESA | 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URB. E TRANSPORTE |
PROJETO ATIVIDADE | 15 122 0008 2.122 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEMOSUT |
ELEMENTO DE DESPESA | 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1110 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
PROJETO ATIVIDADE | 20 122 0009 2.131 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
ELEMENTO DE DESPESA | 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1110 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
PROJETO ATIVIDADE | 13 122 0012 2.156 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA |
ELEMENTO DE DESPESA | 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO |
CLÁUSULA XV - DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO
15.1- O Extrato de contrato com as informações pertinentes ao objeto do Pregão Eletrônico - SRP Nº 014/2022 será publicado no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA XVI – DO FORO
16.1. Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Igarapé-Açu/PA, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULA XVII – DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1. A presente licitação reger-se á pela Lei Federal n° 8.666/93, e posterior alterações. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes.
Igarapé – Açu / PA, 19 de janeiro de 2023.
XXXXXXXX XXXXXXX
Assinado de forma digital por NORMANDO
XX XXXXX:58540407272 Dados: 2023.01.19 09:19:28 -03'00'
XXXXXXX XX XXXXX:58540407272
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX
CONTRATANTE
M MAGALHAES
Assinado de forma digital por
COMERCIO VAREJISTA VAREJISTA DE MERCADORIAS
M MAGALHAES COMERCIO
DE MERCADORIAS
EM :28611573000170
EM :28611573000170 Dados: 2023.01.19 10:36:05
-03'00'
M. MAGALHÃES COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI
CNPJ Nº 28.611.573/0001-70 CONTRATADA
Testemunhas:
1).
2).
RG: RG:
CPF: CPF:
ANEXO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | MARCA | QUANT. | VALOR UNT. | VALOR TOTAL |
1 | ALFINETE COM CABEÇA COLORIDA CX C/ 50 UNIDADES | CX | LEONORA | 17 | R$ 7,69 | R$ 130,73 |
2 | ALFINETE COMUM TIPO TAÇA CX C/ 25 UNIDADES | CX | LEONORA | 2 | R$ 2,69 | R$ 5,38 |
3 | ALMOFADA P/ CARIMBO NAS CORES PRETA, AZUL, VERMELHO Nº 3 | UN | RADEX | 8 | R$ 7,09 | R$ 56,72 |
4 | APAGADOR P/ QUADRO BRANCO | UN | LEONORA | 26 | R$ 9,99 | R$ 259,74 |
5 | APONTADOR COM DEPÓSITO CX C/ 12 UNIDADES | CX | LEO E LEO | 3 | R$ 45,04 | R$ 135,12 |
6 | APONTADOR PEQUENO SIMPLES | UN | BAZZE | 5 | R$ 1,09 | R$ 5,45 |
7 | AROS PARA CHAVEIRO | UN | AROS | 2 | R$ 14,54 | R$ 29,08 |
8 | BARBANTES DE ALGODÃO C/ 300 METROS. | UN | VALTEX | 28 | R$ 23,14 | R$ 647,92 |
9 | BASTÃO DE COLA QUENTE SEMITRANSPARENTE FINO C/ 1 KG | PC | RENDCOLLA | 5 | R$ 49,04 | R$ 245,20 |
10 | BASTÃO DE COLA QUENTE SEMITRANSPARENTE GROSSO PCT C/ 1 KG | PC | TEKBOND | 6 | R$ 57,49 | R$ 344,94 |
11 | BINDER CLIPES 15 MM CX C/ 60 UNIDADES. | CX | LEONORA | 53 | R$ 19,50 | R$ 1.033,50 |
12 | BINDER CLIPES 19 MM CX C/ 40 UNIDADES. | CX | LEONORA | 54 | R$ 31,29 | R$ 1.689,66 |
13 | BINDER CLIPES 25 MM CX C/ 48 UNIDADES. | CX | LEONORA | 53 | R$ 31,13 | R$ 1.649,89 |
14 | BINDER CLIPES 32 MM CX C/ 24 UNIDADES. | CX | XXXXXXX | 77 | R$ 26,70 | R$ 2.055,90 |
15 | BINDER CLIPES 41 MM CX C/24 UNIDADES. | CX | LEONORA | 78 | R$ 34,34 | R$ 2.678,52 |
16 | BLOCO PARA RECADO 76X102 | UN | ADELBRAS | 63 | R$ 5,40 | R$ 340,20 |
17 | BLOCO PARA RECADO PCT COM 4 BLOCOS 51X38 | CX | ADELBRAS | 31 | R$ 9,99 | R$ 309,69 |
18 | BORRACHA BICOLOR CX C/ 40 UNIDADES | CX | MERCURI | 6 | R$ 32,74 | R$ 196,44 |
19 | BORRACHA BRANCA CX C/ 40 UNIDADES | CX | LEONORA | 37 | R$ 27,39 | R$ 1.013,43 |
20 | BORRACHA PONTEIRA C/ 50 UNIDADES | UN | TRIS | 36 | R$ 16,39 | R$ 590,04 |
21 | CADERNO BROCHURA DE 96 FLS | UN | JANDAIA | 3 | R$ 5,79 | R$ 17,37 |
22 | CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA | UN | POLIBRAS | 1.015 | R$ 7,29 | R$ 7.399,35 |
23 | CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA SIMPLES | UN | WALEU | 10 | R$ 14,74 | R$ 147,40 |
24 | CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA DUPLA | UN | WALEU | 12 | R$ 35,75 | R$ 429,00 |
25 | CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA | UN | WALEU | 11 | R$ 61,96 | R$ 681,56 |
26 | CAIXA POLIONDA PLÁSTICA GRANDE | UN | POLIBRAS | 18 | R$ 29,39 | R$ 529,02 |
27 | CALCULADORA 12 DÍGITOS | UN | XH | 45 | R$ 33,04 | R$ 1.486,80 |
28 | CALCULADORA SIMPLES 8 DÍGITOS | UN | FIX | 10 | R$ 20,54 | R$ 205,40 |
29 | CORRETIVO EM FITA 6M X 5MM | UN | MERCURI | 53 | R$ 10,59 | R$ 561,27 |
30 | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX C/ 50 UND | CX | COMPACTOR | 36 | R$ 33,49 | R$ 1.205,64 |
31 | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CX C/ 50 UND | CX | ECONOMICA | 34 | R$ 30,29 | R$ 1.029,86 |
32 | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA CX C/ 50 UND | CX | COMPACTOR | 19 | R$ 34,49 | R$ 655,31 |
33 | CANETA HIDROCOR FINA ESTOJO COM 12 UND | UN | LEONORA | 6 | R$ 12,49 | R$ 74,94 |
34 | CANETA HIDROCOR JUMBO GROSSA ESTOJO COM 12 UND | UN | COMPACTOR | 7 | R$ 15,31 | R$ 107,17 |
35 | CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4 PCT C/ 100 UND | PC | NR05 | 3 | R$ 50,06 | R$ 150,18 |
36 | CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 96 FLS | UN | JANDAIA | 1 | R$ 7,59 | R$ 7,59 |
37 | CARTOLINA CORES VARIADAS | UN | ANIN | 50 | R$ 1,49 | R$ 74,50 |
38 | CD-R PACOTE C/ 100 UNIDADES. | PC | MAXPRINT | 1 | R$ 106,69 | R$ 106,69 |
39 | CD-RW PACOTE COM 100 UNIDADES. | PC | MAXPRINT | 11 | R$ 183,57 | R$ 2.019,27 |
41 | CLIPS 2/0 CX C/ 100 UNIDADES. | CX | ACC | 61 | R$ 3,54 | R$ 215,94 |
42 | CLIPS 3/0 CX C/ 50 UNIDADES. | CX | ACC | 61 | R$ 4,09 | R$ 249,49 |
43 | CLIPS 4/0 CX C/ 50 UNIDADES. | CX | ACC | 361 | R$ 3,59 | R$ 1.295,99 |
44 | CLIPS 6/0 CX C/ 50 UNIDADES. | CX | ACC | 63 | R$ 4,84 | R$ 304,92 |
45 | CLIPS 8/0 CX C/ 25 UNIDADES. | CX | ACC | 360 | R$ 5,04 | R$ 1.814,40 |
46 | COLA BRANCA 90GR CX C/ 12 UNIDADES | CX | COALA | 12 | R$ 28,29 | R$ 339,48 |
47 | COLA BRANCA GRANDE DE 1 LITRO | UN | RADEX | 4 | R$ 12,73 | R$ 50,92 |
48 | COLA DE CONTATO | UN | CASCOLA | 2 | R$ 97,78 | R$ 195,56 |
50 | COLA DE ISOPOR 90G CX C/ 12 UNIDADES | CX | COMPACTOR | 33 | R$ 52,09 | R$ 1.718,97 |
51 | COLA DE ISOPOR GRANDE DE 900 ML | UN | NEW MAGIC | 1 | R$ 37,29 | R$ 37,29 |
52 | COLA EVA 90G | UN | ACRILEX | 3 | R$ 4,87 | R$ 14,61 |
53 | CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 PCT C/ 100 UND | PC | NR05 | 2 | R$ 34,05 | R$ 68,10 |
54 | CORRETIVO LIQUIDO CX C/ 12 XXXXXXXX | CX | BIC | 31 | R$ 30,99 | R$ 960,69 |
55 | DVD-R PACOTE COM 100 UNIDADES. | PC | MAXPRINT | 1 | R$ 107,03 | R$ 107,03 |
56 | E.V.A COLORIDO COM GLITER | UN | DUBFLEX | 50 | R$ 4,61 | R$ 230,50 |
57 | E.V.A LISO CORES VARIADAS PACOTE COM 10 UNIDADES | PC | DUBFLEX | 30 | R$ 21,92 | R$ 657,60 |
58 | E.V.A TOALHA CORES SORTIDAS | UN | IBEL | 50 | R$ 4,19 | R$ 209,50 |
60 | ENVELOPE AMARELO 24X34 | UN | FORONI | 150 | R$ 0,59 | R$ 88,50 |
61 | ENVELOPE AMARELO 31X41 | UN | FORONI | 75 | R$ 0,59 | R$ 44,25 |
62 | ENVELOPE BRANCO 24X34 | UN | FORONI | 100 | R$ 0,65 | R$ 65,00 |
63 | ENVELOPE PARA OFICIO BRANCO | UN | FORONI | 430 | R$ 0,64 | R$ 275,20 |
67 | ESTILETE ESTREITO 09MM CX C/ 12 UNIDADES | CX | OLIVEIRA | 22 | R$ 16,99 | R$ 373,78 |
68 | ESTILETE LARGO 18MM CX C/ 12 UNIDADES | CX | VMP | 21 | R$ 34,69 | R$ 728,49 |
69 | EXTRATOR DE GRAMPOS CX C/ 50 UNIDADES | CX | MASTERPRINT | 16 | R$ 34,31 | R$ 548,96 |
71 | FITA ADESIVA DUPLA FACE ESTREITA 12MM X 30M | UN | ADELBRAS | 118 | R$ 4,43 | R$ 522,74 |
72 | FITA CREPE LARGA 48MM X 50M | UN | TEKBOND | 128 | R$ 12,99 | R$ 1.662,72 |
73 | FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 45MM X 45M | UN | ADELBRAS | 43 | R$ 4,22 | R$ 181,46 |
74 | FITA GOMADA GRANDE 48MM X 100M | UN | ADELBRAS | 135 | R$ 3,49 | R$ 471,15 |
75 | GRAMPEADOR GRANDE ATÉ 100 FOLHAS | UN | CLASSÉ | 45 | R$ 74,71 | R$ 3.361,95 |
76 | GRAMPEADOR ALICATE EM METAL PARA ATÉ 25 FOLHAS | UN | GRAMP LINE | 53 | R$ 27,16 | R$ 1.439,48 |
77 | GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ 200 FOLHAS | UN | LEONORA | 20 | R$ 187,09 | R$ 3.741,80 |
78 | GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 23/6 | CX | LEONORA | 102 | R$ 12,00 | R$ 1.224,00 |
79 | GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 23/8 | CX | LEONORA | 102 | R$ 17,52 | R$ 1.787,04 |
80 | GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 23/10 | CX | LEONORA | 102 | R$ 23,94 | R$ 2.441,88 |
81 | GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 23/15 | CX | LEONORA | 112 | R$ 29,57 | R$ 3.311,84 |
82 | GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 23/17 | CX | LEONORA | 102 | R$ 4,68 | R$ 477,36 |
86 | GRAMPO 23/13 CX C/ 5.000 UNIDADES | CX | LEONORA | 7 | R$ 17,41 | R$ 121,87 |
87 | GRAMPO 26/6 CX C/ 5.000 UNIDADES | CX | BAZZE | 22 | R$ 7,59 | R$ 166,98 |
88 | GRAMPO 106/6 CX C/ 3.500 UNIDADES | CX | LEONORA | 16 | R$ 11,42 | R$ 182,72 |
89 | ISOPOR FINO 20MM | UN | ISOEST | 3 | R$ 10,29 | R$ 30,87 |
90 | ISOPOR GROSSO 40MM | UN | ISOEST | 50 | R$ 17,04 | R$ 852,00 |
95 | LÁPIS PRETO Nº 2 CX C/ 144 UNIDADES. | CX | FAMIX | 6 | R$ 48,24 | R$ 289,44 |
96 | LIGA AMARELA 100G | PC | MERCURI | 128 | R$ 5,34 | R$ 683,52 |
97 | LIVRO ATA 100 FLS | UN | SÃO DOMINGOS | 51 | R$ 17,74 | R$ 904,74 |
98 | LIVRO ATA 200 FLS | UN | TILIBRA | 28 | R$ 42,04 | R$ 1.177,12 |
99 | LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS | UN | TILIBRA | 35 | R$ 20,46 | R$ 716,10 |
100 | LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FOLHAS | UN | TILIBRA | 65 | R$ 12,22 | R$ 794,30 |
101 | MARCA TEXTO FLUORESCENTE CORES VARIADAS CX C/ 12 UNIDADES | CX | TRIS | 25 | R$ 26,44 | R$ 661,00 |
102 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL RECARREGÁVEL CX C/ 12 UNID. | CX | LEONORA | 17 | R$ 54,04 | R$ 918,68 |
103 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO RECARREGÁVEL CX C/ 12 UNID. | CX | LEONORA | 18 | R$ 55,54 | R$ 999,72 |
104 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO RECARREGÁVEL CX C/ 12 UNID. | CX | LEONORA | 18 | R$ 53,19 | R$ 957,42 |
105 | MARCADOR PERMANENTE PARA CD E DVD CORES VARIADAS CX C/ 12 UND | CX | MARIPEL | 21 | R$ 47,09 | R$ 988,89 |
107 | PAPEL A4 RESMAS C/ 500 FOLHAS | RM | CHAMEX | 3.580 | R$ 22,75 | R$ 81.445,00 |
108 | PAPEL ALMAÇO PCT C/ 400 FOLHAS | PC | PB | 1 | R$ 49,19 | R$ 49,19 |
109 | PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS | FLH | VMP | 50 | R$ 1,09 | R$ 54,50 |
111 | PAPEL CARTÃO | UN | VMP | 75 | R$ 1,32 | R$ 99,00 |
112 | PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS | FLH | VMP | 50 | R$ 1,11 | R$ 55,50 |
113 | PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS | FLH | VMP | 50 | R$ 2,59 | R$ 129,50 |
115 | PAPEL FOTOGRÁFICO | PC | MASTERPRINT | 232 | R$ 20,09 | R$ 4.660,88 |
117 | PAPEL CREPOM CORES VARIADAS | FLH | VMP | 50 | R$ 0,85 | R$ 42,50 |
124 | PAPEL OFICIO 2, BRANCO, RSM C/ 500 FOLHAS | CX | CHAMEX | 1 | R$ 285,44 | R$ 285,44 |
126 | PERFURADOR DE PAPEL P/100 FOLHAS | UN | CAVIA | 23 | R$ 149,72 | R$ 3.443,56 |
127 | PASTA ABA OFICIO COM ELÁSTICO 700X700 | CX | DELLO | 1 | R$ 4,31 | R$ 4,31 |
128 | PASTA AZ LOMBO ESTREITO | UN | FRAMA | 655 | R$ 33,54 | R$ 21.968,70 |
129 | PASTA AZ LOMBO LARGO | UN | FRAMA | 1.460 | R$ 16,39 | R$ 23.929,40 |
130 | PASTA CANALETA | UN | CLASSE FA | 55 | R$ 4,50 | R$ 247,50 |
131 | PASTA CATALOGO A4 C/ 50 ENVELOPES | UN | ACP | 6 | R$ 21,29 | R$ 127,74 |
132 | PASTA COM FERRAGEM | UN | POLIBRAS | 15 | R$ 13,74 | R$ 206,10 |
133 | PASTA DOCUMENTO - CARTOLINA PLASTIFICADA C/ ELÁSTICO | UN | FRONTEX | 100 | R$ 2,83 | R$ 283,00 |
134 | PASTA L OFICIO | UN | POLIBRAS | 50 | R$ 1,15 | R$ 57,50 |
135 | PASTA SANFONADA A4 12 DIVISÓRIAS | UN | POLIBRAS | 1 | R$ 21,27 | R$ 21,27 |
136 | PASTA SANFONADA A4 31 DIVISÓRIAS | UN | POLIBRAS | 6 | R$ 52,90 | R$ 317,40 |
137 | PASTA SANFONADA OFICIO COM 12 DIVISÓRIAS | UN | DAC | 1 | R$ 47,69 | R$ 47,69 |
138 | PASTA SUSPENSA KRAFT CX C/ 50 UNIDADES | CX | FRAMA | 1 | R$ 295,94 | R$ 295,94 |
139 | PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS | UN | CIS | 44 | R$ 57,01 | R$ 2.508,44 |
140 | PERFURADOR DE METAL 2 FUROS PARA 60 FLHAS | UN | TRIS | 16 | R$ 74,61 | R$ 1.193,76 |
141 | PILHA ALCALINA AA CARTELA C/ 2 UND. | CRT | RAYOVAC | 5 | R$ 8,69 | R$ 43,45 |
142 | PILHA ALCALINA AAA CARTELA C/ 2 UND. | CRT | RAYOVAC | 5 | R$ 4,07 | R$ 20,35 |
143 | PINCEL ATÔMICO PERMANENTE PRETO CX C/ 12 UNIDADES | CX | COMPACTOR | 4 | R$ 47,64 | R$ 190,56 |
144 | PINCEL ATÔMICO PERMANENTE AZUL CX C/ 12 UNIDADES | CX | COMPACTOR | 7 | R$ 38,22 | R$ 267,54 |
145 | PINCEL ATÔMICO PERMANENTE VERMELHO CX C/ 12 UNIDADES | CX | LEONORA | 7 | R$ 42,64 | R$ 298,48 |
146 | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE 15 WATTS | UN | VMP | 6 | R$ 26,29 | R$ 157,74 |
148 | PORTA LÁPIS/CLIPS E CANETA EM ACRILICO | UN | DELLO | 45 | R$ 15,34 | R$ 690,30 |
150 | QUADRO P/ AVISO EM FELTRO VERDE 1,00X 80 CM | UN | BOARD NET | 2 | R$ 146,33 | R$ 292,66 |
152 | REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO - PRETA CX C/ 12 UNIDADES | CX | JOCAR | 1 | R$ 63,49 | R$ 63,49 |
153 | REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO - VERMELHO CX C/ 12 UNIDADES | CX | JOCAR | 1 | R$ 60,33 | R$ 60,33 |
154 | RÉGUA DE 30 CM | UN | WALEU | 30 | R$ 2,59 | R$ 77,70 |
155 | RÉGUA DE 50 CM | UN | WALEU | 21 | R$ 4,69 | R$ 98,49 |
156 | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA COM AÇO INOX COM RÉGUA 13 CM | UN | BRW | 1 | R$ 4,08 | R$ 4,08 |
158 | TESOURA ESCOLAR DE PICOTAR ZIG ZAG DE 13CM | UN | LEONORA | 4 | R$ 11,54 | R$ 46,16 |
160 | TINTA PARA CARIMBO | FR | RADEX | 22 | R$ 3,79 | R$ 83,38 |
161 | TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO | FR | RADEX | 17 | R$ 4,03 | R$ 68,51 |
162 | TNT CORES VARIADAS ROLO DE 50 METROS CORES VARIADAS | RL | FIBER | 25 | R$ 150,24 | R$ 3.756,00 |
168 | UMEDECEDOR DE DEDOS CX/12 | CX | WALEU | 1 | R$ 30,75 | R$ 30,75 |
170 | COLCHETE FIXAÇÃO MATERIAL DE AÇO - LATONADO DUAS PONTAS Nº8 CX COM 50 OU 100 | CX | BACCHI | 1 | R$ 6,42 | R$ 6,42 |
172 | PRANCHETA DE PLÁSTICO MEIO OFICIAL CRISTAL | UN | ELCATEX | 28 | R$ 15,04 | R$ 421,12 |
173 | PASTA FICHÁRIO A4 DE 2 ARGOLAS | UN | STAPLES | 3 | R$ 22,93 | R$ 68,79 |
174 | GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PRETO 80MM PARA 200 FLS 75GR PACOTE COM 50 UNIDADES | PC | DELLO | 5 | R$ 13,99 | R$ 69,95 |
175 | PAPEL VERGÊ A4 BRANCO, PCT COM 50 FOLHAS | PC | OFF PAPER | 42 | R$ 16,01 | R$ 672,42 |
176 | LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 1/4 154X216MM 104 FOLHAS | UN | TILIBRA | 5 | R$ 10,88 | R$ 54,40 |
177 | COLA INSTANTÂNEA MULTIUSO 20G | UN | TEKBOND | 10 | R$ 8,34 | R$ 83,40 |
178 | PAPEL ADESIVO BRILHO PCT COM 50 FOLHAS A4 PARA JATO DE TINTA LASER | PC | COLACRIL | 7 | R$ 39,64 | R$ 277,48 |
179 | PRANCHETA PLÁSTICA TAMANHO OFICIO | UN | STALO | 5 | R$ 8,97 | R$ 44,85 |
181 | SACO DE PRESENTE TRANSPARENTE, INCOLOR, 30CM X 45CM, PCT COM 50 UND | PC | XINGÓ | 5 | R$ 13,60 | R$ 68,00 |
182 | SACO DE PRESENTE TRANSPARENTE, INCOLOR, 20CM X 29CM, PCT COM 50 UND | PC | XINGÓ | 5 | R$ 23,79 | R$ 118,95 |
183 | SACO DE PRESENTE TRANSPARENTE, INCOLOR, 15CM X 22CM, PCT COM 50 UND | PC | XINGÓ | 5 | R$ 8,02 | R$ 40,10 |
184 | SACO DE PRESENTE DECORADO, CORES VARIADAS, 50CM X 70CM, PCT COM 50 UND | PC | XINGÓ | 5 | R$ 119,29 | R$ 596,45 |
185 | AGENDA ANUAL DE MESA PAPEL RECICLADO - TIPO DIÁRIO | UN | FORONI | 7 | R$ 22,18 | R$ 155,26 |
193 | BOLA NATALINA PLÁSTICA 6CM | UN | MEU NATAL | 50 | R$ 8,74 | R$ 437,00 |
194 | BOLA NATALINA PLÁSTICA 8CM | UN | MEU NATAL | 50 | R$ 7,04 | R$ 352,00 |
195 | BOLA NATALINA PLÁSTICA 10CM | UN | MEU NATAL | 50 | R$ 16,59 | R$ 829,50 |
197 | CASCATA COM 400 MICRO LÂMPADA EM LEDM FIXA NÃO PISCA BRANCA | UN | FRANCIS | 50 | R$ 151,99 | R$ 7.599,50 |
198 | CASCATA COM 400 MICRO LÂMPADA EM LEDM FIXA NÃO PISCA COLORIDA | UN | FRANCIS | 25 | R$ 123,79 | R$ 3.094,75 |
199 | CORDA LUMINOSA TIPO LED 13MM COM 6 M (AZUL, AMARELO, BRANCO) | M | TASCHIBRA | 250 | R$ 14,34 | R$ 3.585,00 |
200 | ESTRELAS DOURADAS 0,30CM | UN | MEU NATAL | 5 | R$ 29,89 | R$ 149,45 |
201 | ESTRELAS DOURADAS 0,50CM | UN | MEU NATAL | 5 | R$ 13,59 | R$ 67,95 |
202 | FESTÃO RAMIFICADO DOURADO | UN | ROCIE | 50 | R$ 9,84 | R$ 492,00 |
203 | FESTÃO RAMIFICADO PRATA | UN | ROCIE | 50 | R$ 13,54 | R$ 677,00 |
204 | FESTÃO RAMIFICADO VERDE | UN | ROCIE | 250 | R$ 19,24 | R$ 4.810,00 |
205 | FESTÃO RAMIFICADO VERMELHO | UN | ROCIE | 100 | R$ 11,19 | R$ 1.119,00 |
206 | FIO DE NYLON | M | DOURADO | 50 | R$ 0,84 | R$ 42,00 |
207 | FITA DECORATIVA 3,8CM | PÇ | MERITA | 1 | R$ 8,76 | R$ 8,76 |
208 | FITA DECORATIVA 22MM | PÇ | MERITA | 1 | R$ 2,44 | R$ 2,44 |
210 | JARRO DE VIDRO | UN | UNIK | 1 | R$ 45,89 | R$ 45,89 |
217 | PAETÊ Nº10 | PC | CANDY COLOR | 10 | R$ 19,89 | R$ 198,90 |
220 | PISCA PISCA COLORIDO | UN | ROCIE | 25 | R$ 38,29 | R$ 957,25 |
221 | PISCA PISCA SIMPLES | UN | ROCIE | 25 | R$ 22,94 | R$ 573,50 |
223 | TECIDO CETIM | M | IMPO | 25 | R$ 19,44 | R$ 486,00 |
224 | TECIDO DE JUTA | M | IMPO | 25 | R$ 23,73 | R$ 593,25 |
226 | TECIDO OXFORD | M | IMPO | 25 | R$ 10,67 | R$ 266,75 |
227 | TECIDO TIPO CHITA | M | IMPO | 500 | R$ 8,65 | R$ 4.325,00 |
230 | TESOURA PARA USO GERAL EM AÇO INOX 7 | UN | ORIGINAL | 6 | R$ 10,19 | R$ 61,14 |
231 | TESOURA PARA USO GERAL EM AÇO INOX 8 | UN | ORIGINAL | 1 | R$ 13,64 | R$ 13,64 |
232 | TNT CORES DIVERSAS | RL | FIBER | 25 | R$ 132,29 | R$ 3.307,25 |
235 | BONECO DE NEVE 15CM | UN | MEU NATAL | 25 | R$ 43,07 | R$ 1.076,75 |
236 | PAPAI XXXX 15CM | UN | MEU NATAL | 25 | R$ 34,86 | R$ 871,50 |
237 | ANJINHO 15CM | UN | MEU NATAL | 25 | R$ 25,67 | R$ 641,75 |
238 | SINO 15CM | UN | MEU NATAL | 25 | R$ 21,59 | R$ 539,75 |
239 | LACINHO 15CM | UN | MEU NATAL | 25 | R$ 9,16 | R$ 229,00 |
VALOR TOTAL | R$ 259.824,88 | |||||