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Aplicação de Não Conformidade
Complemeto ao relatório de auditoria 110215 (em anexo)
Adicionalmente às 01 (uma) Não Conformidades e 01 (uma) Observações aplicadas na auditoria interna realizada em 15/02 no Processo Contratos, aplica-‐ sa aqui a Não Conformidade pela não apresentação do Plano de Ação, requerido para a formalização da análise e planejamento de ações em solução aos problemas identificados.
A Não Conformidade dá-‐se pela não apresentação do plano conforme prazo estipulado e, assim como as demais, requer um plano de ação com análise da causa do não cumprimento, e medidadas que venham a evitar no futuro o ocorrido.
Esta ocorrência dá-‐se pelo não cumprimento do item 8.5.2 da norma ISO9001 (Ação corretiva) e foi evidenciada pela não apresentação formal do Plano de Ação (via email) e não registro das ações corretivas no site do SGQ (xxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx_xx-‐ap.htm).
O prazo para a entrega deste Plano de Ação é até as 24 horas (meia noite) do dia 22 de Fevereiro de 2011. Referenciar a ocorrência como 110215-‐03.
Atenciosamente,
Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Auditor Líder ISO9001 – certificação BSI
moduloC
Local: Sede administrativa | Auditor: Xxxxxx Xxxxxxxx – ModuloC |
Data: 15/02/2011 | Auditados: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx |
Hora: Início programado: 09h00 Início efetivo: 09h00 Final: 10h00 | Reunião de abertura: Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx |
Processos auditados -‐ Contratos v1.0 | Reunião de fechamento: Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Sônia, Xxxxx |
A auditoria teve seu início como programado com a ausência de uma funcionária em licença/férias. Os dois funcionários auditados tiveram treinamento para a execução dos processos evidenciados pelo registro no site do SGQ perfazendo a norma item 6.2.2b
O processo auditado por amostragem teve sua apresentação das principais atividades feita pela Sônia, e demonstrou valor agregado quanto a preocupação de agilidade pela descrição do Xxxxx de buscar por informações dos representantes das empresas a serem contratadas via Internet (ex: Google) quando estas não estavam disponíveis.
Alguns problemas foram identificados, a saber:
Tipo de Ocorrência | Item norma | Ocorrência | Amostra | Evidência |
NC | 7.2.1d | #1 – Requisitos de processo | Falta inform. representante empresa | Declaração do auditado de não receber a informação com o processo e não fazer o registro da ocorrência no SGQ (RNC) |
OBS | 5.3d | #2 – Entendimento da Pol. Qualidade | Política da Qualidade | Os auditados não evidenciaram conhecimento do conteúdo da Política da Qualidade e nem da sua localização para consulta |
NC = não conformidade, OBS = observação
As anotações desta auditoria necessitam de análise e as respectivas ações pertinentes.
É requerido um Plano de Ação documentado conforme abaixo, contendo:
• Análise individual das causas que geraram as Não Conformidades e Observações
• Ações corretivas que solucionem definitivamente as ocorrências assinaladas, contendo responsável, data de início, data de finalização, e divisão por etapas quando necessário
• Endereçá-‐lo via email ao auditor (xxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx) até as 24h00 do dia 17/02/2011
Atenciosamente,
Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Auditor Líder ISO9001 – certificação BSI
moduloC