CONTRATAÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO
CONTRATAÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO
BEM/SERVIÇO CONTRATADO: Serviço de telefonia.
JUSTIFICATIVA: Justifica-se a contratação direta do serviço de telefonia, uma vez que trata-se de uma demanda de pequeno valor, o qual é determinado conforme o consumo, não sendo possível aferir uma quantidade ou valor mensal que possibilite a realização de um procedimento licitatório, além de tratar-se de um serviço necessário e essencial para gerir as atividades administrativas da Câmara Municipal.
DATA DA EMISSÃO: 15/12/2023 DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2024
NÚMERO DO CONTRATO (SE HOUVER): Não possui.
NÚMERO DO EMPENHO: 019/2024
VALOR: 272,94
NOME PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA CONTRATADA: Oi S.A CNPJ/CPF DO CONTRATADO: 76.535.764/0001-43 DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL/RECIBO): Em anexo.
FIXO
Fatura de Serviços de Telecomunicações
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, 00 Xxxx X;Andar TR;Cond Hiran Rolim Lamas ED;Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês
CEP 80410-010 - Curitiba – PR CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Página 000001 de
000006
CTCE CURITIBA PR PL5
Referência DEZEMBRO/2023
GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL R MATO GROSSO 00035 CENTRO
85162-000 GOIOXIM - PR
0000000000000000000000000000000023
Telefone
(00) 0000 0000
Vencimento
02/01/2024
Total a pagar
R$ 272,94
Resumo da sua fatura
OI FIXO
OI FIXO
...............................................................
R$ 272,95
272,95
+
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS
XXXXXXXX FIXO-FIXO OUTROS VALORES
...
R$ -,01
1,00
-1,01
00101262
Pag.Ini.Doc - 1 / Pag.Fin.Doc - 6
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FIXO
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, 00 Xxxx X;Andar TR;Cond Hiran Rolim Lamas ED;Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês
CNPJ Matriz : | 76.535.764/0001-43 | Número da Fatura: 2312.027961812 | |
CNPJ: | 76.535.764/0321-85 | I.E: 90.206.136-34 | Sequencial: 810492552 202312 32190 |
Contrato Agrupador: 810.492.552-9 - 1ª Via |
CEP 80410-010 - Curitiba – PR
GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL
Número do Telefone: 00 0000 0000
Data de Vencimento
Valor a pagar:
02/01/2024
272,94
N° Identificador para Débito Automático: 810.492.552-9
84650000002 7 72940020810 8 49255220231 8 23219000000 9
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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000006
Pag.Ini.Doc - 2 / Pag.Fin.Doc - 6
Fique ligado
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente. Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias. EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 02 jan 2024. TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL 1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA 10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14 CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL OUVIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 8H AS 18H |
Canais de atendimento à sua empresa 0800 031 0800 Central de Relacionamento. 102 Auxílio à lista. Confira sua conta na Internet: xxx.xx.xxx.xx Central de Recursos: xxx.xx.xxx.xx ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento. 1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora). |
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas. Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 OI, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom,47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA,71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway. |
Resumo dos Tributos Incidentes | ||||||
Receitas (R$) | Valor | ICMS | Valor ISS | Valor PIS | Valor | COFINS |
Serviços Telecom | 45,09 | 0,00 | 1,62 | 7,51 | ||
Serviços Não Telecom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,67 | ||
Total Tributos | 45,09 | 0,00 | 1,76 | 8,18 | ||
Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014 | ||||||
FIXO
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 11/11/2023 a 10/12/2023
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000006
RESERVADO AO FISCO
865E.18A2.3066.DF0D.84A1.A267.982F.D5C9
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF:027.566.215 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02
GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL R MATO GROSSO 00035 CENTRO
85162-000 GOIOXIM - PR
Número do Cliente: 220094384000012 Período de: 11/11/2023 a 10/12/2023 Contrato Agrupador: 810.492.552-9 Telefone Agrupador: 00 0000 0000
Contrato Agrupado: 810.492.552-9 Telefone Agrupado: 00 0000 0000 CPF/CNPJ: 01.607.629/0001-67 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/12/2023
Pag.Ini.Doc - 3 / Pag.Fin.Doc - 6
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS ICMS ISS
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 | Base de Cálculo | 250,55 | 0,00 | 0,00 |
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, 00 Xxxx X;Andar TR;Cond Hiran Rolim Lamas ED;Bloco Hiran | Alíquota | 18% | 0% | 0% |
Rolim Lamas BL - Mercês - CEP 80.410-010 - Curitiba - PR | Valor | 45,09 | 0,00 | 0,00 |
Vía: Única CFOP:05307 | ||||
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações |
SERVICOS OI | |||||
SERVICOS MENSAIS | |||||
Sequência Descrição dos serviços | Dia/Qtde | %Desconto | Alíquota | Valor | |
1 DEV INTERRUP SERV NAORESIDENCIAL | 25400 | 18% ICMS | -1,01 | ||
2 ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS | 30 | 67,33% | 18% ICMS | 250,56 | |
Total SERVICOS MENSAIS | 249,55 | ||||
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | |||||
Sequência Descrição dos serviços Data | Minutos Tarifados | ||||
3 CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS 09/12/2023 | MIN. 0000000005,5 | ||||
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 | ||||
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | |||||
Sequência Descrição dos serviços Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor | ||
4 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS 10/11/2023 | MIN. 0000000005,5 | 0% | 0,00 | ||
5 FRANQUIA EM MINUTOS 10/11/2023 | MIN. 0000006000,0 | 0% | 0,00 | ||
6 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA 09/12/2023 | MIN. 0000000000,0 | 0% | 0,00 | ||
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 | ||||
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | |||||
Sequência Descrição dos serviços Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor | ||
7 CHAMADAS HORARIO NORMAL - 09/12/2023 QUANTIDADE/DURACAO MEDIA | 00000001/000001,4 | 0% | 0,00 | ||
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 | ||||
INTERURBANOS | |||||
Sequência Data Hora Duração Localização | Tarifação | Telefone | Alíquota | Valor | |
8 17/11/2023 11:00:38 00:00:54 PR-CANTAGALO | DIF | 4236362435 | 18% ICMS | 0,14 | |
9 05/12/2023 15:04:29 00:01:32 PR-PONTA GROSSA | DIF | 4233093740 | 18% ICMS | 0,86 | |
Total INTERURBANOS | 1,00 | ||||
Total Nota Fiscal OI | 250,55 | ||||
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 027.961.812 | |||||
ITENS FINANCEIROS | |||||
Sequência Descrição dos serviços | Data | Histórico | %Desconto | Valor | |
10 IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS | 10/12/2023 | 22,39 | |||
Total ITENS FINANCEIROS | 22,39 | ||||
Total Documento Financeiro | 22,39 | ||||
Valor a pagar 272,94
Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 11/11/2023 a 10/12/2023
Folha Resumo
Página 000004 de
000006
Número do Cliente: 220094384000012 Período de: 11/11/2023 a 10/12/2023
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, 00 Xxxx X;Andar TR;Cond Hiran Rolim Lamas ED;Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês
CEP 80410-010 - Curitiba – PR CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL R MATO GROSSO 00035 CENTRO
85162-000 GOIOXIM - PR
Contrato Agrupador: 810.492.552-9
Contrato Agrupado: 810.492.552-9 CPF/CNPJ: 01.607.629/0000-00 X.E.: ISENTO
Telefone Agrupador: 00 0000 0000
Telefone Agrupado: 00 0000 0000
Fatura: 2312.027961812 Classe: XXX XXXXXXXXXXX
Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 027.566.215 até 000.000.000
Telefone N. Fiscal Valor Telefone N. Fiscal Valor Telefone N. Fiscal Valor 42 3656 1054 027.566.215 250,55
Pag.Ini.Doc - 4 / Pag.Fin.Doc - 6
Total R$ 250,55
FIXO
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Período: 11/11/2023 a 10/12/2023
Folha Resumo
Página 000005 de
000006
Número do Cliente: 220094384000012 Período de: 11/11/2023 a 10/12/2023
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, 00 Xxxx X;Andar TR;Cond Hiran Rolim Lamas ED;Bloco Hiran Rolim Lamas BL - Mercês
CEP 80410-010 - Curitiba – PR CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL R MATO GROSSO 00035 CENTRO
85162-000 GOIOXIM - PR
Contrato Agrupador: 810.492.552-9
Contrato Agrupado: 810.492.552-9 CPF/CNPJ: 01.607.629/0000-00 X.E.: ISENTO
Telefone Agrupador: 00 0000 0000
Telefone Agrupado: 00 0000 0000
Fatura: 2312.027961812 Classe: XXX XXXXXXXXXXX
Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 027.961.812 até 000.000.000
Telefone N. Fiscal Valor Telefone N. Fiscal Valor Telefone N. Fiscal Valor 42 3656 1054 027.961.812 22,39
Pag.Ini.Doc - 5 / Pag.Fin.Doc - 6
Total R$ 22,39
Pag.Ini.Doc - 6 / Pag.Fin.Doc - 6
Pagamento de outros convênios
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.03.40
0299200299
X0000000000000000 01/02/2024 14:04:02
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE GOIOXIM
AGENCIA: 299-2 CONTA: 13.487-2
EFETUADO POR: XXXXX XXX XXXXXX
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Convenio OI S.A.(PR)
Codigo de Barras 84650000002-7 | 72940020810-8 |
49255220231-8 | 23219000000-9 |
Data do pagamento | 01/02/2024 |
Valor em Dinheiro | 272,94 |
Valor em Cheque | 0,00 |
Valor Total | 272,94 |
Pagamento agendado. |
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.
Assinada por J9595782DENILSON XXXXXXXX XXXXX 01/02/202413:51:48 JH435093NERSO DOS SANTOS 01/02/202414:04:02
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: JH435093 XXXXX XXX XXXXXX.