Pedido de Compra: Modalidade: Contrato: Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa: Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto:
3734/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 140/2018
4452/2018
DAS
TA 02/20 832/2020
COMPRAS E SERVIÇOS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 13/08/2020
Nº/Ano: 34/2018
Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
11186 - XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
25.178.236/0001-43
XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX, 000 - XXXXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME CONTRATO
CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.00355 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGR DESCRIÇÃO: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
5,00
194,4400
972,20
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
389
01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.39.00
05.500.0091
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
972,20
Total por Centro de Custo: 972,20
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
7585/2020
13/08/2020
389
01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
972,20
Total de Empenho(s): 972,20
Total Geral: 972,20
(Novecentos e setenta e dois reais e vinte centavos)
São João da Boa Vista, 21 de agosto de 2020
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
3735/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 140/2018
4452/2018
DMS
TA 02/20 833/2020
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
11186 - XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
25.178.236/0001-43
Data: 13/08/2020
Nº/Ano: 34/2018
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX, 000 - XXXXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
CONFORME CONTRATO
CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.00355 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGR DESCRIÇÃO: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
5,00
194,4400
972,20
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
751
01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.39.00
01.310.0000
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
972,20
Total por Centro de Custo: 972,20
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
7586/2020
13/08/2020
751
01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO
SUS - GERAL
972,20
Total de Empenho(s): 972,20
Total Geral: 972,20
(Novecentos e setenta e dois reais e vinte centavos)
São João da Boa Vista, 21 de agosto de 2020
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
3736/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 140/2018
4452/2018
DME - SETOR DE NUTRIÇÃO TA 02/20
834/2020
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
11186 - XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX
25.178.236/0001-43
Data: 13/08/2020
Nº/Ano: 34/2018
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX, 000 - XXXXXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
CONFORME CONTRATO
CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE NUTRIÇÃO
- GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.00355 - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGR DESCRIÇÃO: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
5,00
194,4400
972,20
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
594
01.14.03.12.306.0009.2201.3.3.90.39.00
05.200.0004
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
972,20
Total por Centro de Custo: 972,20
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
7587/2020
13/08/2020
594
01.14.03.0710 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SETOR DE NUTRIÇÃO - SETOR DE
NUTRIÇÃO - GERAL
972,20
Total de Empenho(s): 972,20
Total Geral: 972,20
(Novecentos e setenta e dois reais e vinte centavos)
São João da Boa Vista, 21 de agosto de 2020
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
3739/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 69/2017
84/2017
DEO - CEMITÉRIO TA 04/20 1272/2020
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
10045 - R M AMBIENTAL - EIRELI
20.365.184/0001-09
Data: 13/08/2020
Nº/Ano: 20/2017
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
SABIA, 55 - XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx de Lima, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.00729 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRED
DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COMPREENDENDO CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PÁTIOS, CAPINAÇÃO, ROÇADA DE ÁREAS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, LIMPEZA MANUAL, RASPAGEM DE TERRA E/OU AREIA, REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, MARCENARIA, TELHADOS, ALVENARIA, PINTURA, PODA DE ÁRVORES, COM REMOÇÃO DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESTES SERVIÇOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
121.796,3600
121.796,36
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
189
01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
121.796,36
Total por Centro de Custo: 121.796,36
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor | |
7588/2020 | 13/08/2020 | 189 | 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | E | 121.796,36 | |
OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL | ||||||
Total de Empenho(s): 121.796,36
Total Geral: 121.796,36
(Cento e vinte e um mil e setecentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos)
São João da Boa Vista, 21 de agosto de 2020
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.: Aplicação:
3740/2020
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 4323/2020
DEPTO DE EDUCAÇÃO
Data: 13/08/2020
Nº/Ano: 970
Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
VISTO QUE A RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS NAS ESCOLAS ESTÁ PREVISTA AINDA PARA 2020, SOLICITA-SE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DOS TERMÔMETROS PARA AFERIR A TEMPERATURA DOS ALUNOS, SENDO QUE A FEBRE É UM DOS SINTOMAS DA COVID-19 - EM SUBSTITUIÇÃO DO PROCESSO 4187/2020 - PEDIDO 3610/2020 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE FICHA CONTÁBIL
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12113 - DAF SERVIÇOS E PRODUTOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI
24.360.381/0001-88
PAULISTA, 2064 - XXXX XXXXX - XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
022.006.00227 - TERMÔMETRO DIGITAL UN INFRAVERMELHO PORTÁTI
DESCRIÇÃO: TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PORTÁTIL PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA À DISTÂNCIA ATRAVÉS DE MIRA LASER, LEITURA POR INFRAVERMELHO. IDEAL PARA MEDIÇÕES EM AMBIENTES DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. FAIXA DE MEDIÇÃO MÍNIMA ENTRE -20ºC A 200ºC. RESOLUÇÃO DE 0,1ºC. VISOR DIGITAL, EM DISPLAY LCD COM ILUMINAÇÃO. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA 3V OU 9V, COM INDICAÇÃO DE ALERTA DE BATERIA FRACA. PRECISÃO DE +-1ºC A +-2ºC. ACOMPANHADO DE BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE. APARELHO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INMETRO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA. DEVERÁ POSSUIR GARANTIA DE FUNCIONAMENTO MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DA COMPRA.
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
70,00
198,0000
13.860,00
0,00
0,00
13.860,00
1202 01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00 | 05.312.0015 | 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR | 13.860,00 |
Total por Centro de Custo: | 13.860,00 |
Reserva(s) Orçamentária(s)
Nº/Ano | Data | Unidade Orçamentária | Ficha | Categoria Econômica | Valor |
5266/2020
13/08/2020
01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA
1202
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
17.501,63
Total: 17.501,63
Total Geral: 13.860,00
(Treze mil e oitocentos e sessenta reais)
São João da Boa Vista, 21 de agosto de 2020
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.: Aplicação:
3741/2020
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 4328/2020
DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA
Data: 13/08/2020
Nº/Ano: 971
Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM AÇO METÁLICO DE 37,50 X 6,40 METROS COM 16 TORRES DE AÇO. COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
12209 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
29.050.810/0001-34
OLAIA, 102 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.02196 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PESSOA JURIDÍCA
DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAL PESSOA JURIDICA
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE 37,50 M X ,6,40M COM 16 COLUNAS DE FERRO.
SRV
1,00
16.000,0000
16.000,00
0,00
0,00
16.000,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
172
01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
16.000,00
Total por Centro de Custo:
Reserva(s) Orçamentária(s)
16.000,00
Nº/Ano | Data | Unidade Orçamentária | Ficha | Categoria Econômica | Valor |
4863/2020
13/08/2020
01.08.01 - GABINETE DO DIRETOR- SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
172
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
16.000,00
Total: 16.000,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
7616/2020
14/08/2020
172
01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS OBRAS E INFRAESTRUTURA -
GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL
16.000,00
Total de Empenho(s): 16.000,00
Total Geral: 16.000,00
(Dezesseis mil reais)
São João da Boa Vista, 21 de agosto de 2020
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.: Aplicação:
3742/2020
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 4329/2020
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Data: 13/08/2020
Nº/Ano: 972
Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O NOVO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1901 - XXXXXX XXXXXXXXX DOMINATO BRAZ
03.942.924/0001-03
RUA XXXXXXXX XXXXXXX, 000 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)00000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
004.001.00985 - CHAVE TRIANGULO ESTRELA | UN | 1,00 | 188,0000 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 188,00 |
DESCRIÇÃO: CHAVE TRIANGULO ESTRELA | |||||||
MARCA: - | |||||||
OBSERVAÇÃO: CHAVE TRIFASICA ESTRELA 40 A | |||||||
003.012.00102 - ABRAÇADEIRA | PC | 20 | 0,7000 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
DESCRIÇÃO: ABRAÇADEIRA | |||||||
MARCA: - | |||||||
OBSERVAÇÃO: 20 ABRAÇADEIRA TIPO CUNHA 1 POLEGADA | |||||||
004.003.01393 - TAMPA CONDULETE 1P 1 | UN | 15,00 | 0,2500 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,75 |
DESCRIÇÃO: TAMPA CONDULETE 1P 1 | |||||||
MARCA: - | |||||||
OBSERVAÇÃO: 15 TAMPAS PARA CONDULETE DE 1 POLEGADA |
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
169
01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
205,75
Total por Centro de Custo: 205,75
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
7617/2020
14/08/2020
169
01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, ELETRÔNICO
OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL
205,75
Total de Empenho(s): 205,75
Total Geral: 205,75
(Duzentos e cinco reais e setenta e cinco centavos)
São João da Boa Vista, 21 de agosto de 2020
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
3743/2020
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 4330/2020
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Mão de obra para o portão do novo muro do cemitério. COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
12168 - SERRALHERIA PAIOL LTDA ME
11.924.627/0001-55
Data: 13/08/2020
Nº/Ano: 973
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
SERAFIM JOSE FERREIRA, 276 - VILA XXXXX XXXXXXX XX XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000
(00)0000-0000
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.00360 - SERVIÇOS DE SERRALHERIA DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE SERRALHERIA MARCA: -
OBSERVAÇÃO: MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER 4,50X2,90m
SRV
1,00
1.980,0000
1.980,00
0,00
0,00
1.980,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
189
01.08.02.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1.980,00
Total por Centro de Custo: 1.980,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
7647/2020
18/08/2020
189
01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR
DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL
1.980,00
Total de Empenho(s): 1.980,00
Total Geral: 1.980,00
(Um mil e novecentos e oitenta reais)
São João da Boa Vista, 21 de agosto de 2020
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.: Aplicação:
3744/2020
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 4331/2020
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Data: 13/08/2020
Nº/Ano: 974
Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
Aquisição de Tapete Capacho de fibra para o novo pátio centralizador de serviços COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1553 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX ME
03.669.079/0001-36
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, 000 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 13870-223 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
016.003.00184 - TAPETE DE PORTA; TIPO UN CAPACHO; COM BASE
DESCRIÇÃO: TAPETE DE PORTA; TIPO CAPACHO; COM BASE DE BORRACHA; EM FIBRA DE CÔCO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 40 CM
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
12,00
54,2500
651,00
0,00
0,00
651,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
169
01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
651,00
Total por Centro de Custo: 651,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
7640/2020
17/08/2020
169
01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL
651,00
Total de Empenho(s): 651,00
Total Geral: 651,00
(Seiscentos e cinquenta e um reais)
São João da Boa Vista, 21 de agosto de 2020
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
3745/2020
PREGÃO PRESENCIAL 19/2020
16665/2019
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Data: 13/08/2020
Nº/Ano: 102/2019
Solicitação de Material: 1885/2020
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA GALPÕES DO NOVO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS 4332/2020
COMPRAS E SERVIÇOS MATERIAL DE EXPEDIENTE
11661 - XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX - ME
07.873.457/0001-50
XXX XXXXX XXXXXXX, 00 - XX. XXXX XXXXX - XXXXX XX XXXXX - XX - 13890-000 (00)0000-0000
xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
004.003.00024 - CABO FLEXIVEL 6MM PRETO DESCRIÇÃO: CABO FLEXIVEL 6MM PRETO MARCA: LAMESA OBSERVAÇÃO: - | M | 45 | 1,8500 | 83,25 |
004.003.00957 - CABO FLEXIVEL 4MM PRETO. DESCRIÇÃO: CABO FLEXIVEL 4MM PRETO. | M | 110 | 1,2000 | 132,00 |
MARCA: LAMESA | ||||
OBSERVAÇÃO: - |
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
169
01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
215,25
Total por Centro de Custo: 215,25
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
7618/2020
14/08/2020
169
01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, ELETRÔNICO
OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL
215,25
Total de Empenho(s): 215,25
Total Geral: 215,25
(Duzentos e quinze reais e vinte e cinco centavos)
São João da Boa Vista, 21 de agosto de 2020
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
3746/2020
PREGÃO PRESENCIAL 21/2020
16665/2019
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Data: 13/08/2020
Nº/Ano: 102/2019
Solicitação de Material: 1886/2020
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA OS GALPÕES DO NOVO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS 4333/2020
COMPRAS E SERVIÇOS MATERIAL DE EXPEDIENTE
11349 - INSTALAR COMERCIO E INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI - ME
19.521.237/0001-46
XXXXX XXXXXX, 000 - XXXXXX - XXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
004.003.01249 - ELETRODUTO GALVANIZADO 1" DESCRIÇÃO: ELETRODUTO GALVANIZADO 1" MARCA: ELECON OBSERVAÇÃO: - | UN | 8,00 | 15,4000 | 123,20 |
004.003.01227 - CURVA 90° ELETRODUTO GALVANIZADO 1" DESCRIÇÃO: CURVA 90° ELETRODUTO GALVANIZADO 1" | UN | 5,00 | 3,2500 | 16,25 |
MARCA: ELECON | ||||
OBSERVAÇÃO: - |
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
169
01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
139,45
Total por Centro de Custo: 139,45
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
7619/2020
14/08/2020
169
01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, ELETRÔNICO
OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL
139,45
Total de Empenho(s): 139,45
Total Geral: 139,45
(Cento e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos)
São João da Boa Vista, 21 de agosto de 2020
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
3747/2020
PREGÃO PRESENCIAL 16/2020
16665/2019
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
Data: 13/08/2020
Nº/Ano: 102/2019
Solicitação de Material: 1887/2020
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA GALPÕES DO NOVO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS 4334/2020
COMPRAS E SERVIÇOS MATERIAL DE EXPEDIENTE
11660 - GOIÁS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCÃO - EIRELI
27.927.653/0001-77
X 0, 000 - XXXXX XXXXX - XXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
Centro de Custo: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL
004.003.01095 - TUBO CORRUGADO DE 1 POLEGADA DESCRIÇÃO: TUBO CORRUGADO DE 1 POLEGADA | M | 25 | 1,3000 | 32,50 | ||
MARCA: T. FLEX | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
004.003.01217 - BUCHA 8 COM PARAFUSO PHILIPS E ARRUELA | UN | 40,00 | 0,2000 | 8,00 | ||
DESCRIÇÃO: BUCHA 8 COM PARAFUSO PHILIPS E ARRUELA | ||||||
MARCA: R. FABRIL | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econô | mica | Valor | |
169 | 01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 32,50 | ||
169 | 01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8,00 | ||
Total por | Centro de Custo: | 40,50 | ||||
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
7620/2020
7621/2020
14/08/2020
14/08/2020
169
169
01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, ELETRÔNICO
OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL
01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS OBRAS E INFRAESTRUTURA -
GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL
32,50
8,00
Total de Empenho(s): 40,50
Total Geral: 40,50
(Quarenta reais e cinquenta centavos)
São João da Boa Vista, 21 de agosto de 2020
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
3748/2020
PREGÃO PRESENCIAL 20/2020
16665/2019
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Data: 13/08/2020
Nº/Ano: 102/2019
Solicitação de Material: 1888/2020
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA NOVO PÁTIO CENTRALIZADOR DE SERVIÇOS 4335/2020
COMPRAS E SERVIÇOS MATERIAL DE EXPEDIENTE
11658 - ELETROTUDO COMERCIAL ELETRICA EIRELI
34.020.968/0001-00
XXX XXXX XXXXXXXXX, 00 - XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX (XXXX XXXXX) - XXX XXXXX - XX - 03572-110
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
004.003.01220 - CONDULETE TIPO X 1" DESCRIÇÃO: CONDULETE TIPO X 1" MARCA: WETZEL OBSERVAÇÃO: - | UN | 5,00 | 6,0000 | 30,00 |
004.003.01259 - FITA ISOLANTE; DE PVC, P/A ISOLAÇÃO DE F | RL | 10 | 4,7000 | 47,00 |
DESCRIÇÃO: FITA ISOLANTE; DE PVC, P/A ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATE750V E P/PROTEÇÃO MECÂNICA DE CABOS DE FERRAMENTAS; ESPESSURA DE 0,15MM, MEDINDO |
19MM X 20M, CLASSE DE TEMPERATURA 90°C, COR PRETA, NORMAS APLICÁVEIS;
MARCA: 3M OBSERVAÇÃO: -
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
169
01.08.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
77,00
Total por Centro de Custo: 77,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
7622/2020
14/08/2020
169
01.08.01.0001 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, ELETRÔNICO
OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA - GERAL
77,00
Total de Empenho(s): 77,00
Total Geral: 77,00
(Setenta e sete reais)
São João da Boa Vista, 21 de agosto de 2020
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
3749/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 75/2020
895/2020
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 13/08/2020
Nº/Ano: 15/2020
Solicitação de Material: 1702/2020
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA NOVA CASA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 4336/2020
COMPRAS E SERVIÇOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11921 - FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA
13.642.211/0001-70
IMPERADOR, 562 - XXXX XXXXX - XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
009.002.00170 - PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO POR UN COMP
DESCRIÇÃO: PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR; DE MESA, 02 TEMPERATURAS: NATURAL E GELADA, EM PLASTICO; INSTALACAO EM PONTO DE CONSUMO (LIGADO DIRETAMENTE À REDE HIDRÁULICA) ; PARA AGUA PRE- TRATADA ; COM REFIL DE FILTRO NA FRENTE DO APARELHO COM POSSIBILIDADE DE VISUALIZAR A SUA CONDIÇÃO (TAMPA TRANSPARENTE), DE FÁCIL REMOÇÃO PARA TROCA, COM CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE AGUA GELADA: + DE 01 LITRO/HORA; VOLUME INTERNO DO APARELHO: 02 LITROS OU MAIS; TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO: 10ºC; COM TERMOSTATO REGULÁVEL EXTERNO; POTENCIA MÍNIMA: 90 W ; VIDA UTIL DO ELEMENTO FILTRANTE 4.000 LITROS ; DIMENSAO APROXIMADA: (410 X 312 X 357) MM (A X L X P), PESO APROXIMADO: 10,50KG ; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES ; CONFORME CONFORME NBR 14908 ; CERTIFICACAO DO INMETRO A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
1,00
405,0000
405,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
103
01.05.01.04.122.0001.2001.4.4.90.52.00
01.110.0000
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
405,00
Total por Centro de Custo: 405,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
7643/2020
18/08/2020
103
01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
- GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL
405,00
Total de Empenho(s): 405,00
Total Geral: 405,00
(Quatrocentos e cinco reais)
São João da Boa Vista, 21 de agosto de 2020
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
3750/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 72/2020
895/2020
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Data: 13/08/2020
Nº/Ano: 15/2020
Solicitação de Material: 1870/2020
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
Para registro dos horários de entrada e saída dos funcionários do cemitério. 4337/2020
COMPRAS E SERVIÇOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6593 - XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - XX
09.111.269/0001-10
19, 19 - SAUDE - RIO CLARO - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx de Lima, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
009.002.00177 - RELÓGIO PONTO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES UN DESCRIÇÃO: RELÓGIO PONTO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES FUNÇÕES: - DISPLAY TOUCHSCREEN OU ALFA NUMÉRICO - BIOMETRIA + CÓDIGO DE BARRA, - SISTEMA DE IMPRESSÃO COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 60 MM/S COM CORTE PARCIAL E/OU
TOTAL DO PAPEL; - IMPRESSÃO COM DURABILIDADE MÍNIMA DE 5 ANOS; - DADOS DEVEM SER GRAVADOS EM MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL; - DEVE PERMITIR O CADASTRO DE INFORMAÇÕES DO EMPREGADOR E LOCAL DE TRABALHO DOS SERVIDORES; - DEVE ARMAZENAR EM MEMÓRIA DEREGISTRO PERMANENTE EVENTOS, TAIS COMO, MARCAÇÃO DE PONTO, ALTERAÇÃO DE DATA E HORA E CADASTRO DE SERVIDORES/FUNCIONÁRIOS; - CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO MÍNIMA DE 30.000 COLABORADORES NA MEMÓRIA DE TRABALHO; - CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE REGISTROS EM MEMÓRIA MÍNIMO DE 3.000.000; CALENDÁRIO PERPÉTUO, COM OPÇÃO DE AJUSTE DA DATA E HORA E CONFIGURAÇÃO DO HORÁRIO DE VERÃO; - CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 300 DIGITAIS; - BIOMETRIA COM TOQUE ÚNICO, PARA REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO DA DIGITAL COLOCANDO O DEDO NO SENSOR, SEM A NECESSIDADE DE DIGITAR A MATRÍCULA, OU A UTILIZAÇÃO DE CRACHÁ; - POSSUIR PORTA FISCAL USB PARA COLETA DO ARQUIVO PARA AUDITORIA DOS DADOS DO EQUIPAMENTO; - POSSUIR SISTEMA DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS VIA SEGUNDA PORTA USB PARA PERMITIR A IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS; - POSSUIR SUPORTE PARA TECLADO USB OU OUTRO SISTEMA PARA CADASTRO DE EMPREGADOR E COLABORADORES, SEM A NECESSIDADE DE UM COMPUTADOR PARA GERENCIAMENTO DO CADASTRO; - POSSUIR RECURSO QUE INDIQUE QUE O PAPEL ESTÁ ACABANDO; - POSSUIR RECURSO QUE INDIQUE A QUANTIDADE DE TICKETS RESTANTES, DE FORMA A IDENTIFICAR A QUANTIDADE APROXIMADA DE TICKETS QUE AINDA PODERÃO SER COM A BOBINA INSTALADA;POSSUIR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES TIPOS DE COMUNICAÇÃO: TCP-IP 10/100 MBITS, WI-FI E/OU GPRS INSTALADOS.A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
1,00
1.450,0000
1.450,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
192
01.08.02.15.452.0004.2004.4.4.90.52.00
01.110.0000
4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
1.450,00
Total por Centro de Custo: 1.450,00
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
Empenho(s)
7648/2020 | 18/08/2020 | 192 | 01.08.02.1030 - PODER EXECUTIVO - 4.4.90.52.36 | - MÁQUINAS, | 1.450,00 | |
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, INSTALAÇÕES | E | UTENSÍLIOS DE |
Total de Empenho(s):
OBRAS E INFRAESTRUTURA - SETOR ESCRITÓRIO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - SETOR
DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS - GERAL
1.450,00
Total Geral: 1.450,00
(Um mil e quatrocentos e cinquenta reais)
São João da Boa Vista, 21 de agosto de 2020
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.: Aplicação:
3751/2020
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 4324/2020
DEPTO DE SAÚDE
Data: 13/08/2020
Nº/Ano: 975
Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
VISTO A PREVISÃO DA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO, SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL, PARA QUE O POLO MODAS, DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFECCIONE MÁSCARAS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA OS ALUNOS
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10918 - MC PAULISTA COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME
13.467.435/0001-92
XXXXXXX XXXXXX, - XXX XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.15.02.1110 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ATENÇÃO BÁSICA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
001.004.00023 - TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO - CORES LI | M | 1200 | 18,9900 | 22.788,00 | 0,00 | 0,00 | 22.788,00 |
DESCRIÇÃO: TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO - CORES LISAS | |||||||
MARCA: - | |||||||
OBSERVAÇÃO: - | |||||||
016.003.00110 - ELASTICO ROLIÇO EM POLIESTER E ELASTODIE | RL | 50 | 38,0000 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
DESCRIÇÃO: ELASTICO ROLIÇO EM |
POLIESTER E ELASTODIENO - ROLO DE 100M MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
1202
01.15.02.10.301.0010.2301.3.3.90.30.00
05.312.0015
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
24.688,00
Total por Centro de Custo:
Reserva(s) Orçamentária(s)
24.688,00
Nº/Ano | Data | Unidade Orçamentária | Ficha | Categoria Econômica | Valor |
4926/2020
13/08/2020
01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA
1202
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
24.688,00
Total: 24.688,00
Total Geral: 24.688,00
(Vinte e quatro mil e seiscentos e oitenta e oito reais)
São João da Boa Vista, 21 de agosto de 2020
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
3752/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 093/2020
19507/2019
DMA
TROCA DE FICHA 4136/2020
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
5865 - R. MALUF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
64.141.708/0001-45
XXXXX XXXXXX, 000 - XXXXXX - XXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Data: 13/08/2020
Nº/Ano: 1/2020
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME CONTRATO
CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME EDITAL
A PRAZO - 15 DIAS CORRIDOS - 15 (QUINZE) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Isabela
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
103.001.00016 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESCRIÇÃO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA MARCA: -
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
943.150,7100
943.150,71
1201 01.09.03.27.813.0004.1001.4.4.90.51.00 | 05.100.0124 | 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO | 943.150,71 |
Total por Centro de Custo: | 943.150,71 |
Reserva(s) Orçamentária(s)
Nº/Ano | Data | Unidade Orçamentária | Ficha | Categoria Econômica | Valor |
720/2020
02/01/2020
01.03.01 - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO
4.4.90.51.00 - OBRAS E
60 INSTALAÇÕES
1.034.266,67
Total: 1.034.266,67
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
7594/2020
14/08/2020
1201
01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - 4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,
AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL
943.150,71
Total de Empenho(s): 943.150,71
Total Geral: 943.150,71
(Novecentos e quarenta e três mil e cento e cinquenta reais e setenta e um centavos)
São João da Boa Vista, 21 de agosto de 2020
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Vassão
Diretor do Dpto. Administrativo - em substituição
: