CONTRATO Nº 20210036
CONTRATO Nº 20210036
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPU, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na av. Xxxxxxx Xxxxxx, 125, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.180.067/0001-71, representado pela Sra. XXXXXX XXXXXX XXXXX, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente na RUA SÃO
JORGE Nº 04, e de outro lado a firma XXXXXXXXX E PENA ATACADISTA LTDA - EPP., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 14.979.866/0001-09, estabelecida à AV. PERIMETRAL, 3297,EQUINA COM TRAV. MINAS
GERAIS, SUDAM II, Altamira-PA, CEP 68374-274, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. XXXXXX XXXX XXXXX, residente na Xxx XX 00, xx 00, Xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx-XX, XXX 00000-000, portador do CPF 000.000.000-00, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 002/2021-PMA e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNCECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E TODOS OS FUNDOS DO MUNICIPIO DE ANAPU/PA. Conforme anexo I
- Termo de Referência.
ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
962565 | PAPEL TOALHA - Marca.: SNOB | PACOTE | 2.000,00 | 4,990 | 9.980,00 |
968944 | Pacote com 2 rolos. BACIA PLÁSTICA 30L - Marca.: PLASUTIL | UNIDADE | 25,00 | 22,200 | 555,00 |
969065 | BANDEJA EM PLÁSTICO PRA SERVIR - Marca.: PLASUTIL | UNIDADE | 20,00 | 20,500 | 410,00 |
969083 | FACAS EM AÇO INOX - MÉDIAS - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 6,00 | 12,200 | 73,20 |
969097 969113 | PILÃO EM ALUMINIO PARA TEMPERO, C/ SOCADOR, GRAN. - Marca.: TRAMONTINA confeccionado em alumínio batido SUPORTE EM ALUMINIO INOX PARA COPOS DESCARTAVEIS MÉD | UNIDADE UNIDADE | 9,00 60,00 | 12,000 24,990 | 108,00 1.499,40 |
969118 | IO -200ML - Marca.: TRAMONTINA XICARA DE VIDRO - Marca.: DURALEX | UNIDADE | 62,00 | 17,490 | 1.084,38 |
969122 | CESTO TELADO EM PLÁSTICO Nº10 (LIXEIRO) - Marca.: FA | UNIDADE | 100,00 | 8,990 | 899,00 |
970290 | CILY VASSOURÃO EB EM MADEIRA, CERDAS DE NYLON - Marca.: C | UNIDADE | 60,00 | 35,000 | 2.100,00 |
983208 | ONDOR DETERGENTE LIQUIDO 500ML - Marca.: LIMPOL | UNIDADE | 1.000,00 | 2,390 | 2.390,00 |
983382 | LARANJA. - Marca.: GOIAS | QUILO | 200,00 | 4,200 | 840,00 |
983383 | MAÇÃ. - Marca.: GOIAS | QUILO | 200,00 | 7,490 | 1.498,00 |
983398 | JARRA DE PLASTICO 3 LITROS - Marca.: PLASVALE | UNIDADE | 32,00 | 16,990 | 543,68 |
983411 | PRODUTO DE LIMPEZA MULTIUSO - Marca.: VEJA | UNIDADE | 150,00 | 6,100 | 915,00 |
983441 | MELANCIA: - Marca.: GOIAS | QUILO | 300,00 | 4,250 | 1.275,00 |
983469 | SACO DE FIBRA 60KG. - Marca.: TECSTAN | UNIDADE | 25,00 | 6,890 | 172,25 |
986740 | BALDE DE PLÁSTICO 60LT - Marca.: PLASUTIL | UNIDADE | 20,00 | 72,000 | 1.440,00 |
986899 | MORTADELA DE PORCO - Marca.: PERDIGAO | QUILO | 70,00 | 9,200 | 644,00 |
987154 | FORMINHAS PARA BRIGADEIROS - Marca.: PRA FESTA | PACOTE | 30,00 | 3,000 | 90,00 |
987173 | LUVA PARA LIMPEZA/PESADA DE BOA QUALIDADE TAMANHO P. | PAR | 300,00 | 5,090 | 1.527,00 |
987174 | - Marca.: SCOTHI BRITE LEITE EM PÓ DESNATADO - Marca.: CCGL | QUILO | 200,00 | 17,750 | 3.550,00 |
990067 | POLVILHO DOCE 1KG - Marca.: SINHA | PACOTE | 80,00 | 6,090 | 487,20 |
990080 | CALDEIRÃO DE ALUMINIO 10LT. - Marca.: PANELUX | UNIDADE | 12,00 | 72,980 | 875,76 |
990089 | GARRAFA TERMICA DE 2L - Marca.: TERMOLA | UNIDADE | 26,00 | 37,300 | 969,80 |
990093 | LEITEIRA EM AALUMINIO 5L - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 14,00 | 47,000 | 658,00 |
992733 | LIMÃO - Marca.: GOIAS | QUILO | 30,00 | 4,390 | 131,70 |
992756 | GUARDANAPO DESCARTÁVEL. - Marca.: SNOB | PACOTE | 3.000,00 | 2,800 | 8.400,00 |
992781 | AMACIANTE DE ROUPA 2L. - Marca.: YPE | UNIDADE | 600,00 | 5,390 | 3.234,00 |
992811 | ALCOOL EM GEL 500ML - Marca.: START | UNIDADE | 1.000,00 | 5,800 | 5.800,00 |
992836 | MASSA DE CEREAL 500G - Marca.: SINHA | UNIDADE | 80,00 | 6,300 | 504,00 |
992838 | MELÃO. - Marca.: GOIAS | QUILO | 100,00 | 5,000 | 500,00 |
992840 | PÊRA. - Marca.: GOIAS | QUILO | 50,00 | 12,300 | 615,00 |
992842 | PIRULITO 1KG - Marca.: XXXXX | XXXXXX | 30,00 | 9,250 | 277,50 |
992848 | TANGERINA. - Marca.: GOIAS | QUILO | 100,00 | 9,000 | 900,00 |
992850 | UVAS - Marca.: GOIAS | QUILO | 100,00 | 19,650 | 1.965,00 |
992855 | COADOR DE PENO PARA CAFÉ TAM GRANDE - Marca.: CONDOR | UNIDADE | 60,00 | 3,900 | 234,00 |
992856 | FACAS DE MESA EM INOX - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 100,00 | 2,800 | 280,00 |
992857 | FÓSFORO LONGO TAMANHO DO PALITO 5 CM - Marca.: PARAN | UNIDADE | 80,00 | 27,000 | 2.160,00 |
992859 | GALÃO DE 12 LT - Marca.: PLASUTIL | UNIDADE | 35,00 | 24,000 | 840,00 |
992860 | GALÃO DE 5 LT - Marca.: PLASUTIL | UNIDADE | 22,00 | 13,000 | 286,00 |
992862 | JARRA DE VIDRO 2 LT - Marca.: COLOMBO | UNIDADE | 18,00 | 30,300 | 545,40 |
992863 | JARRA DE PLASTICO 10 LT - Marca.: PLASVALE | UNIDADE | 26,00 | 28,990 | 753,74 |
992879 | ABACAXI EM CALDAS, - Marca.: MARATA | UNIDADE | 50,00 | 11,940 | 597,00 |
992880 | ABOBORA. - Marca.: GOIAS | QUILO | 85,00 | 5,890 | 500,65 |
992881 | AÇAFRÃO EM SACHÊ - Marca.: VOVO | UNIDADE | 200,00 | 3,590 | 718,00 |
992886 | ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO,FRASCO DE 100 ML - Marca. | UNIDADE | 50,00 | 3,390 | 169,50 |
992898 | : MARATA BATATA DOCE. - Marca.: GOIAS | QUILO | 100,00 | 4,190 | 419,00 |
992899 | BATATA INGLESA. - Marca.: GOIAS | QUILO | 390,00 | 4,790 | 1.868,10 |
992907 | BISCOITO TIPO SEQUILHO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500G. - | UNIDADE | 40,00 | 6,990 | 279,60 |
992908 | Marca.: NESTLE BRIGADEIRO EM LATA. - Marca.: NESTLE | UNIDADE | 40,00 | 7,700 | 308,00 |
992912 | CANELA EM PÓ SABOR NATURAL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 100 GRAMAS - Marca.: DA VOVO DEVIDAMENTE LACRADA | PACOTE | 80,00 | 3,900 | 312,00 |
992932 | COUVE. - Marca.: REGIAO | MAÇOS | 250,00 | 3,500 | 875,00 |
992938 | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA DA REGIAO. - Marca.: REGI | QUILO | 150,00 | 5,680 | 852,00 |
992949 | FERMENTO BIOLÓGICO SECO, EM PÓ FINO. - Marca.: FLEIS | UNIDADE | 60,00 | 4,450 | 267,00 |
992950 | CHMANN FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, EMBALAGEM PLASTICA DE 250 GR | UNIDADE | 40,00 | 7,750 | 310,00 |
992955 | AMAS. - Marca.: XXXXXXXXXXX FUBÁ DE MILHO FINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. - Marca.: | PACOTE | 200,00 | 4,990 | 998,00 |
992957 | MARATA GENGIBRE. - Marca.: GOIAS | QUILO | 70,00 | 22,500 | 1.575,00 |
992963 | LEITE UHT INTEGRAL 1L - Marca.: PIRACANJUBA | UNIDADE | 100,00 | 5,350 | 535,00 |
992968 | LINGUIÇA TOSCANA, - Marca.: PERDIGAO | QUILO | 70,00 | 22,000 | 1.540,00 |
992973 | MAIONESE COM TEOR REDUZIDO DE GORDURAS, EMBALAGEM CO | UNIDADE | 40,00 | 4,490 | 179,60 |
992974 | M 500G. - Marca.: VIGOR MAMÃO. - Marca.: GOIAS | QUILO | 100,00 | 4,990 | 499,00 |
992980 | MAXIXE. - Marca.: GOIAS | QUILO | 25,00 | 5,790 | 144,75 |
992985 | MORTADELA DE FRANGO. - Marca.: PERDIGAO | QUILO | 70,00 | 10,400 | 728,00 |
992992 | PIMENTÃO. - Marca.: GOIAS | QUILO | 50,00 | 9,400 | 470,00 |
992995 | POLVILHO AZEDO 1 KG. - Marca.: XXXXX | XXXXXX | 100,00 | 6,490 | 649,00 |
992997 | PRESUNTO. - Marca.: PERDIGAO | QUILO | 50,00 | 23,990 | 1.199,50 |
992998 | PROTEINA DE SOJA 500G. - Marca.: XXXXX | XXXXXX | 50,00 | 6,390 | 319,50 |
992999 | XXXXXX XXXXXXXXX. - Marca.: MUSSARELA | QUILO | 50,00 | 33,900 | 1.695,00 |
993002 | REPOLHO VERDE. - Marca.: GOIAS | QUILO | 140,00 | 4,890 | 684,60 |
993005 | SALSICHA A GRANEL. - Marca.: PERDIGAO | QUILO | 50,00 | 10,490 | 524,50 |
993009 | SUCO DE CAIXINHA. - Marca.: JANDAIA | UNIDADE | 50,00 | 2,390 | 119,50 |
993014 | TOMATE. - Marca.: GOIAS | QUILO | 800,00 | 5,790 | 4.632,00 |
993016 | VINAGRE DE VINHO BRANCO E ÁCIDO ACÉTICO FRASCOS DE 7 | UNIDADE | 50,00 | 4,290 | 214,50 |
993019 | 50 ML - Marca.: MARATA BACIA PLÁSTICA 15 LT. - Marca.: PLASUTIL | UNIDADE | 24,00 | 11,000 | 264,00 |
993022 | BALDE DE PLÁSTICO 10LT. - Marca.: PLASUTIL | UNIDADE | 35,00 | 13,900 | 486,50 |
993031 | LUVA PARA LIMPEZA/PESADA DE BOA QUALIDADE TAMANHO M | PAR | 300,00 | 5,880 | 1.764,00 |
993032 | - Marca.: SCOTHI BRITE LUVA PARA LIMPEZA/PESADA DE BOA QUALIDADE TAMANHO G | PAR | 300,00 | 5,880 | 1.764,00 |
993034 | - Marca.: SCOTHI BRITE ÁLCOOL 92;8%-EMB PLÁSTICA 1L - Marca.: START | UNIDADE | 1.000,00 | 9,190 | 9.190,00 |
993481 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE OU COCO PRODUZIDA C | UNIDADE | 100,00 | 5,490 | 549,00 |
993486 | OM FARINHA DE TRIGO - Marca.: XXXXXXX XXXXXX LIMPEZA 01L. - Marca.: AZULIM | UNIDADE | 120,00 | 5,400 | 648,00 |
993499 | LIMPA VIDROS FRASCO 500 ML - Marca.: VEJA | UNIDADE | 100,00 | 6,490 | 649,00 |
993501 | LUVA PARA LIMPEZA DE BOA QUALIDADE TAMANHO P - Marca | PAR | 300,00 | 5,090 | 1.527,00 |
993503 | .: SCOTHI BRITE PRENDEDOR PARA ROUPAS EMBALEGM 12 UND - Marca.: PRIM | PACOTE | 30,00 | 1,800 | 54,00 |
993504 | AVERA RODO BORRACHA DUPLO 40 CM MADEIRA - Marca.: CONDOR | UNIDADE | 45,00 | 8,650 | 389,25 |
993506 | RODO BORRACHA DUPLO 60 CM MADEIRA - Marca.: CONDOR | UNIDADE | 120,00 | 15,300 | 1.836,00 |
993509 | SABAO EM BARRA 200G TABLETE COM 5 UNIDADES - Marca.: | TABLETE | 1.000,00 | 3,000 | 3.000,00 |
993514 | PRINCESA SACO PLÁSTICO PARA LIXO 200 L REFORÇADO - Marca.: FO | PACOTE | 890,00 | 16,000 | 14.240,00 |
993516 | RT LAR SODA CAUSTICA 1KG. - Marca.: SOL | UNIDADE | 100,00 | 10,900 | 1.090,00 |
993520 | AVENTAL MÉDIO - Marca.: AVENIX | UNIDADE | 100,00 | 11,600 | 1.160,00 |
993526 | CAIXA DE ISOPOR 120 L - Marca.: ISOEST | UNIDADE | 16,00 | 109,000 | 1.744,00 |
993527 | CAIXA DE ISOPOR 160 L - Marca.: ISOEST | UNIDADE | 15,00 | 128,000 | 1.920,00 |
993528 | CAIXA DE ISOPOR 50 L - Marca.: ISOEST | UNIDADE | 20,00 | 68,000 | 1.360,00 |
993529 | COLHER DE INOX (COLHER DE CHÁ) - Marca.: INOX | UNIDADE | 200,00 | 2,000 | 400,00 |
993531 | COLHER GRANDE EM INOX. - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 30,00 | 5,900 | 177,00 |
993536 | CUSCUZEIRA TAMANHO MÉDIO - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 1,00 | 16,500 | 16,50 |
993537 | CUSCUZEIRA TAMANHO PEQUENA. - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 10,00 | 31,000 | 310,00 |
993548 | MARMITEX N 8 COM 100 UND - Marca.: COPOBRAS | CAIXA | 200,00 | 32,000 | 6.400,00 |
993551 | PANELA ALUMINIO 30 L - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 21,00 | 240,000 | 5.040,00 |
993559 | PRATO DESCARTAVEL - GRANDE - Marca.: COPOBRAS | PACOTE | 1.000,00 | 4,490 | 4.490,00 |
993564 | SACO PARA CACHORRO QUENTE - Marca.: JUNCO | PACOTE | 90,00 | 7,990 | 719,10 |
993565 | SACO PLASTICOS PARA GUARDAR MANTIMENTOS 01 KG E 2 KG | PACOTE | 85,00 | 8,250 | 701,25 |
993567 | - Marca.: XXXXX XXXXXX DESCARTÁVEIS PACOTE COM 1000 UND - Marca.: DE | PACOTE | 85,00 | 24,900 | 2.116,50 |
993568 | SCARPACK VÁLVULA PARA PANELA DE PRESSÃO - Marca.: ERILAR | UNIDADE | 14,00 | 8,900 | 124,60 |
993569 | XXXXXXX XXXXXXXX 2L - EM ALUMÍNIO. - Marca.: ERILAR | UNIDADE | 23,00 | 30,300 | 696,90 |
993570 | XXXXXXX XXXXXXXX 4L - EM ALUMÍNIO. - Marca.: ERILAR | UNIDADE | 16,00 | 31,000 | 496,00 |
993571 | CESTO PARA LIXO 100 L - Marca.: FACILY | UNIDADE | 50,00 | 86,950 | 4.347,50 |
993581 | INSETICIDA MATA PERNILONGO SPRAY SEM CHEIRO. - Marca .: SBP | UNIDADE | 144,00 | 8,890 | 1.280,16 |
VALOR GLOBAL R$ 157.144,57
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1. O valor deste contrato, é de R$ 157.144,57 (cento e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e quatro reais e
cinquenta e sete centavos).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 002/2021-PMA são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 002/2021-PMA, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 13 de Maio de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Caberá ao CONTRATANTE:
1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;
1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Caberá à CONTRATADA:
1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesasdecorrentes dos serviços, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínvulo empregatício com o órgão;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por xxxxxx, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;
1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;
1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;
1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;
1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consum o, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;
1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e
1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 002/2021-PMA.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. À CONTRATADA caberá, ainda:
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civilou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos esta belecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e
1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado pelo Sr. XXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXX, servidor designado
para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administraçãodo CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO
1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do prod uto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA
1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2021 Atividade 0908.101220037.2.038 Manutencao da Secretaria de Saude , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 25.510,08, Exercício 2021 Atividade 0908.103010200.2.042 Manutencao do Programa do PAB , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 21.736,02, Exercício 2021 Atividade 0908.103010200.2.044 Manutencao das Unidades Basicas de Saude , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 21.545,33, Exercício 2021 Atividade 0908.103010245.2.048 Enfrentamento da Emergência COVID 19 , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Mat erial de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 21.833,45, Exercício 2021 Atividade 0908.103020037.2.050 Manutencao do Hospital Municipal , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 29.002,16, Exercício 2021 Atividade 0908.103050220.2.056 Manutenção de programas de Edemias , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 19.120,08, Exercício 2021 Atividade 0908.103050245.2.057 Manutencao de Programas de Vigilancia Sa nitaria , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 18.397,45 .
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente o u cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto o CONTRATANTE.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX) 365
I = (6/100) 365
I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
1.1 - advertência;
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por o corrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens
1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;
1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPU, por até 2 (dois) anos.
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato;
2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9 - apresentar documentação falsa.
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demai s penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.
5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO
1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
2. A rescisão do Contrato poderá ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;
2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 002/2021-PMA, cuja realização decorre da autorização do Sra. XXXXXX XXXXXX XXXXX, e da proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de ANAPU, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
LAYANE Assinado de
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
forma digital por
XXXXX:99 SOUSA:99240394
320
24039432 Dados:
0
2021.05.13
10:24:07 -03'00'
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
ANAPU - PA, 13 de Maio de 2021
Assinado de forma digital por
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU:11180067000171
ANAPU:11180067000171 Dados: 2021.05.13 13:09:32
-03'00'
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPU CNPJ(MF) 11.180.067/0001-71
CONTRATANTE
LTDA:149798660001
XXXXXXXXX E PENA ATACADISTA
Digitally signed by XXXXXXXXX X XXXX ATACADISTA LTDA:14979866000109
Date: 2021.05.13 09:07:49
09
XXXXXXXXX E PENA ATACADISTA LTDA - EPP CNPJ 14.979.866/0001-09
CONTRATADA
-03'00'
Testemunhas:
1. 2.