Mapa de Risco 8.003.2024
ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Mapa de Risco 8.003.2024
SECRETARIA DE OBRAS
Identificação do Objeto: Contratação de serviço para execução de obras de terraplanagem, pavimentação e drenagem da Avenida Assis Chateaubriand do município de Campina Grande - Paraíba Fase da análise: Fase Interna de Licitação
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Identificação
Nº Descrição do Risco Consequência
Comprometimento da integridade
Análise
Prob. Impacto Nível de Status de
Resposta
Medidas Preventivas Responsável Medidas Corretivas Responsável
Pesquisa de Antecedentes: Atenção aos critérios de
1 Irregularidades da contratada
2 Descumprimento de prazo de execução do objeto
Manejo inadequado de resíduos
3 provenientes da execução dos projetos.
do processo, minando a confiança
nas instituições envolvidas e 1 3
resultando em litígios legais
dispendiosos, atrasos no projeto e custos adicionais para a contratante.
Comprometimento dos objetivos
estratégicos. 2 3
Comprometimento dos objetivos
estratégicos da SECOB, impactos 2 3
diretos e indiretos ao meio
ambiente.
3 Moderado
6 Alto
6 Alto
aceitabilidade técnica e qualificação jurídica e
econômico-financeira da empresa contratada. Contrato Detalhado: Estabelecimento um contrato detalhado que defina claramente as expectativas, padrões de qualidade, prazos, penalidades por irregularidades e critérios de aceitação do trabalho.
Cronograma Realista: Elaboração de um cronograma realista e factível, levando em consideração possíveis atrasos e imprevistos. Acompanhamento Regular: Estabelecimento de uma comunicação frequente com a contratada, solicitando relatórios de progresso periódicos e intervenha imediatamente caso haja desvios do cronograma.
Instalar sistema de monitoramento e controle; Realizar um gerenciamento de projeto e verificar/avaliar as ações da contratada, solicitando desta um plano de mitigação de impactos ambientais para alçém do previsto nos termos do Projeto Base.
Empresa Contrada e Fiscal do Contrato
Secob e Fiscal do Contrato
Fiscal do Projeto, Setor de Obras, Empresa Contratada
Comunicar a contratada e solicitar a documentação devidamente regularizada e, em caso de não apresentação, cancelar a contratação
Realização de uma auditoria detalhada das irregularidades e definição de medidas corretivas específicas, como multas ou penalidades contratuais segundo previsto no edital; contrato e /ou termo de referência.
Fazer uso das prerrogativas do Projeto Base e do Edital quanto à falhas na gestão de impactos ambientais.
Fiscal do Contrato
Secretário de Obras
Secretário de Obras
Falhas de execução, desvio no
4 cumprimento de parâmetros e normas técnicas que impliquem na
durabilidade e segurança da obra.
5 Problemas de comunicação entre contratada e contratante
6 Mão de Obra Insuficiente ou Inexperiente
Comprometimento dos objetivos estratégicos, da segurança e da
durabilidade do projeto, ineficiência 2 3
no uso de recursos, gastos não previstos com reparos.
Ineficiência e ou impossibilidade da
execução do objeto. 2 3
Atrasos na obra e possíveis
acidentes devido à inexperiência. 1 3
6 Alto
6 Alto
3 Moderado
Exigir estrito cumprimento das normas e parâmetros estabelecidos pelos orgãos de controle e planejamento, além da execução de fiscalizações periódicas que atestem a adequação por parte da empresas contratadas aos termos estabelecidos no projeto base e damais documentos anexos ào processo.
Canais de Comunicação Claros: Estabelecimento de canais de comunicação claros e regulares entre as partes, como reuniões semanais ou atualizações por e-mail.
Representante de Comunicação: Indicação de representantes de ambas as partes para garantir a comunicação eficaz e resolver qualquer mal- entendido rapidamente.
Contratação Reputada: Atenção aos critérios de aceitabilidade técnica e qualificação jurídica e econômico-financeira da empresa contratada. Subcontratação: Previsão de permissão de subcontratações no termo de referência e no edital.
Fiscal do Projeto e Setor de Obras
Fiscal do Contrato e Secob
Empresa Contratada e Secob
Fazer uso das prerrogativas do Projeto Base e do Edital quanto à possiveis desvios no cumprimento dos parâmetros técnicos estabelecidos nos documentos técnicos anexos ao processo.
Em casos de conflitos graves, indicar servidor responsável para mediação com vias de facilitar a comunicação e encontrar soluções. Além do desenvolvimento de procedimentos claros de comunicação para garantir que todas as partes envolvidas estejam atualizadas sobre o progresso e possíveis problemas.
Em casos de falta de mão de obra, exigir a contratação de trabalhadores temporários qualificados para evitar atrasos significativos. Além do fornecimento de treinamento intensivo para a equipe nova, garantindo que eles estejam cientes dos padrões de
Secretário de Obras
Secretário de Obras
Fiscal do Contrato e Secob
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Proc. Licitatório 838/2024 | Aneqxoua: lEiddaidtael_eAspsesriasd_oVs0. 5_5_organized.pdf (58/107)
Matriz de riscos. Doc. 72024/24. Data: 25/07/2024 09:00. Responsável: Xxxxx Xxxx xx Xxxxx.
Impresso por convidado em 26/07/2024 09:36. Validação: A422.EA03.9314.F24C.5913.B517.EB60.69F0.
649/3244
Assinado por 2 pessoas: XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX e XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
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7 | Problemas de Saúde e Segurança no Trabalho | Acidentes de trabalho, penalidades legais. | 1 | 2 | 2 | Moderado | Treinamento de Segurança: Avaliação que comprove que os trabalhadores envolvidos tenham recebido treinamento adequado em saúde e segurança no trabalho em conformidade a NR10. Equipamento de Proteção Individual (EPI): Exigência do uso correto de EPIs e implemente práticas de segurança rigorosas no local de trabalho. | Empresa Contratada e Secob | Instaurar uma investigação detalhada sobre o acidente ou problema de saúde e implementação de medidas preventivas para evitar recorrências, além de exigir da contratada compensações contratuais além de definição de medidas corretivas específicas, como multas ou penalidades contratuais segundo previsto no edital; contrato e /ou termo de referência. | 16 Secretário de Obras |
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Legenda:
Os itens "Probabilidade (prob)" e "Impacto", serão classificados da seguinte forma: 1 = baixo(a); 2 = médio(a); e 3 = alto(a) O item "Nível de Risco" terá valores resultantes do produto da probabilidade pelo impacto.
O Item "Status de Risco" será classificado da seguinte forma: nível de risco = 1, status "baixo"; nivel de risco = 3, status "moderado"; nível de risco = 6, status "alto"; nível de risco = 9, status "altíssimo".
Proc. Licitatório 838/2024 | Anexo: Edital_Assis_V05_5_organized.pdf (59/107) 650/321464 21
Matriz de riscos. Doc. 72024/24. Data: 25/07/2024 09:00. Responsável: Xxxxx Xxxx xx Xxxxx.
Impresso por convidado em 26/07/2024 09:36. Validação: A422.EA03.9314.F24C.5913.B517.EB60.69F0.
Assinado por 2 pessoas: XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX e XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX
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Proc. Licitatório 838/2024 | Anexo: Edital_Assis_V05_5_organized.pdf (60/107) 651/321464 22
Matriz de riscos. Doc. 72024/24. Data: 25/07/2024 09:00. Responsável: Xxxxx Xxxx xx Xxxxx.
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Proc. Licitatório 838/2024 | Anexo: Edital_Assis_V05_5_organized.pdf (61/107) 652/321464 23
Matriz de riscos. Doc. 72024/24. Data: 25/07/2024 09:00. Responsável: Xxxxx Xxxx xx Xxxxx.
Impresso por convidado em 26/07/2024 09:36. Validação: A422.EA03.9314.F24C.5913.B517.EB60.69F0.