Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 1
Licitação: 01 DIRETA 5819 2017
Processo:
00006132
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3364 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.014
PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
01/09/2017 07:30:32
1,00
30,00 30,00
Total dos Itens 30,00
Licitação: 01 DIRETA 5820 2017
Processo:
00006133
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 30,00
Contrato: Ano Contrato OS 3365 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.047
PODER EXECUTIVO / XX XXXXXXXXXXXX MICHIG 75 III Nº.53
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
01/09/2017 07:31:48
1,00
100,00 100,00
Total dos Itens 100,00
Licitação: 01 DIRETA 5821 2017
Processo:
00006134
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 100,00
Contrato: Ano Contrato OS 3366 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.019
PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
01/09/2017 07:32:48
1,00
45,00 45,00
Total dos Itens 45,00
Licitação: 01 DIRETA 5822 2017
Processo:
00006136
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 45,00
Contrato: Ano Contrato OS 3367 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.032
PODER EXECUTIVO / XX XXXXXXXXXXXX MOD. LB-110 Nº.277
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO
Mês/Ano 9/2017 | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
CONSERTO PNEU | UN | 01/09/2017 | 07:35:41 2,00 | 60,00 | 120,00 |
Total dos Itens | 120,00 | ||||
Total Requisitante | 120,00 | ||||
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 2
Licitação: 01 DIRETA 5823 2017
Processo:
00006138
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3368 Ano OS 2017
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 | 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
CONSERTO PNEU | UN | 01/09/2017 07:40:09 1,00 | 45,00 | 45,00 | |
CONSERTO PNEU | UN | 01/09/2017 07:40:09 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
Total dos Itens | 145,00 | ||||
Total Requisitante | 145,00 | ||||
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.018
PODER EXECUTIVO / XXXXXX X. FEGUNSON 265 Nº 110
Licitação: 01 DIRETA 5838 2017
Processo:
00005725
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3363 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.024
PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167
Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
01/09/2017 07:29:47
1,00
55,00 55,00
Total dos Itens 55,00
Licitação: 01 DIRETA 5839 2017
Processo:
00005700
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 55,00
Contrato: Ano Contrato OS 3362 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.051
PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.99
Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
01/09/2017 07:28:49
1,00
55,00 55,00
Total dos Itens 55,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 3
Total Requisitante 55,00
Licitação: 01 DIRETA 5840 2017
Processo:
00005822
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3361 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.018
PODER EXECUTIVO / XXXXXX X. FEGUNSON 265 Nº 110
Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
01/09/2017 07:27:24
1,00
60,00 60,00
Total dos Itens 60,00
Licitação: 01 DIRETA 5848 2017
Processo:
00006037
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 60,00
Contrato: Ano Contrato OS 3360 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.020
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
01/09/2017 07:26:23
1,00
20,00 20,00
Total dos Itens 20,00
Licitação: 01 DIRETA 5849 2017
Processo:
00006034
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 20,00
Contrato: Ano Contrato OS 3359 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.008
PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
01/09/2017 07:25:23
1,00
20,00 20,00
Total dos Itens 20,00
Licitação: 01 DIRETA 5850 2017
Processo:
00006035
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 20,00
Contrato: Ano Contrato OS 3358 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.054
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 4
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
01/09/2017 07:24:11
1,00
80,00 80,00
Total dos Itens 80,00
Licitação: 01 DIRETA 5851 2017
Processo:
00006030
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 80,00
Contrato: Ano Contrato OS 3357 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.040
PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 XXXXXXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
01/09/2017 07:23:02
1,00
160,00 160,00
Total dos Itens 160,00
Licitação: 01 DIRETA 5852 2017
Processo:
00006031
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 160,00
Contrato: Ano Contrato OS 3356 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.019
PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 XXXXXXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
01/09/2017 07:21:58
1,00
240,00 240,00
Total dos Itens 240,00
Licitação: 01 DIRETA 5933 2017
Processo:
00007785
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 240,00
Contrato: Ano Contrato AF 6434 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.010.001.014.000
PODER EXECUTIVO / CRAS II (XXXXXXX XX XXXXX)
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 | 503558 CIA DO CONSTRUTOR | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
CABO DE REDE LAN CAT 5E | M | 01/09/2017 | 100,00 | 0,56 | 56,00 | |
Total dos Itens | 56,00 | |||||
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 5
Total Requisitante 56,00
Licitação: 01 DIRETA 5934 2017
Processo:
00007956
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3375 Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 Fornecedor: 14.900.155/0001-99 | PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER 505235 JAGUAR PRINT | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA | UN | 01/09/2017 | 22,00 | 2,00 | 44,00 | |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA | UN | 01/09/2017 | 22,00 | 0,99 | 21,78 | |
Total dos Itens | 65,78 | |||||
Fornecedor: 22.722.564/0001-70 | 000000 XXXXX BUFFET & DECORAÇÃO | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALHA DE | MESA | UN | 01/09/2017 | 22,00 | 3,00 | 66,00 |
Total dos Itens | 66,00 | |||||
Total Requisitante | 131,78 | |||||
Licitação: 01 DIRETA 5935 2017
Processo:
00007552
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3377 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.013.002.011.000
PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA PABX | UN | 01/09/2017 | 1,00 | 190,00 | 190,00 |
Total dos Itens | 190,00 | ||||
Total Requisitante | 190,00 |
Fornecedor: 07.214.670/0001-50 500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES
Licitação: 01 DIRETA 5936 2017
Processo:
00007491
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3418 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.013.002.005.011
PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA UN
06/09/2017 13:32:51
1,00
60,00 60,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Total dos Itens
Página 6
60,00
Licitação: 01 DIRETA 5937 2017
Processo:
00007517
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 60,00
Contrato: Ano Contrato OS 3417 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.013.002.005.013
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO (INUTILIZAR)
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
06/09/2017 13:31:45
1,00
110,00 110,00
Total dos Itens 110,00
Licitação: 01 DIRETA 5938 2017
Processo:
00007521
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 110,00
Contrato: Ano Contrato OS 3419 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.013.002.005.014
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246
Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
06/09/2017 13:34:06
1,00
40,00 40,00
Total dos Itens 40,00
Licitação: 01 DIRETA 5939 2017
Processo:
00007519
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 40,00
Contrato: Ano Contrato OS 3420 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.013.002.005.012
PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231
Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
06/09/2017 13:35:07
1,00
40,00 40,00
Total dos Itens 40,00
Licitação: 01 DIRETA 5940 2017
Processo:
00007479
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 40,00
Contrato: Ano Contrato AF 6470 Ano AF 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 7
Unidade Administrativa:
002.013.002.005.022
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA
FUSÍVEL | PC | 06/09/2017 13:36:14 10,00 | 0,75 | 7,50 |
LAMPADA H4 / 12V | PC | 06/09/2017 13:36:14 1,00 | 20,00 | 20,00 |
Total dos Itens | 27,50 | |||
Total Requisitante | 27,50 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 5941 2017
Processo:
00007535
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6471 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.013.002.005.018
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK962/13 / FRAM P10503 / TEC FIL PSC353 / VOX FBD353 PARA MOTORES VW 13180/15180 MWM 4.1 | UN | 06/09/2017 13:37:28 | 1,00 | 92,00 | 92,00 |
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL962 / FRAM PH2801 B / MANN W962 / VOX LB962 PARA MWM 6 CIL E VW 11.130/15.160 | UN | 06/09/2017 13:37:28 | 1,00 | 28,00 | 28,00 |
Total dos Itens | 120,00 | ||||
Total Requisitante | 120,00 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 5942 2017
Processo:
00007476
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6472 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.013.002.005.021
PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
JOGO PALHETA LIMPADOR PC
06/09/2017 13:39:12
1,00
40,00 40,00
Total dos Itens 40,00
Licitação: 01 DIRETA 5943 2017
Processo:
00007473
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 40,00
Contrato: Ano Contrato AF 6473 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.013.002.005.011
PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 8
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 | 502001 NOVA AUTO ELETRICA | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
KIT DE BUCHA | PC | 06/09/2017 14:32:34 1,00 | 28,00 | 28,00 | |
JOGO DE ESCOVAS | PC | 06/09/2017 14:32:34 1,00 | 35,00 | 35,00 | |
SUPORTE DE ESCOVA | PC | 06/09/2017 14:32:34 1,00 | 46,00 | 46,00 | |
JOGO DE BOBINA | PC | 06/09/2017 14:32:34 1,00 | 110,00 | 110,00 | |
Total dos Itens | 219,00 | ||||
Total Requisitante | 219,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 5944 2017
Processo:
00007618
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6474 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.013.002.005.031
PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309
Fornecedor: 16.403.869/0001-17 507833 SS BATERIAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES PC
06/09/2017 14:34:42
1,00
220,00 220,00
Total dos Itens 220,00
Licitação: 01 DIRETA 5945 2017
Processo:
00007436
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 220,00
Contrato: Ano Contrato AF 6475 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.013.002.005.008
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO XXXXXXXX X. 188
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
ESPELHO RETROVISOR PC
06/09/2017 14:36:27
1,00
20,00 20,00
Total dos Itens 20,00
Licitação: 01 DIRETA 5946 2017
Processo:
00007800
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 20,00
Contrato: Ano Contrato OS 3421 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.043
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266
Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA
Mês/Ano 9/2017 | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE | UN | 06/09/2017 | 14:41:23 1,00 | 380,00 | 380,00 |
Total dos Itens | 380,00 | ||||
Total Requisitante | 380,00 | ||||
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 9
Licitação: 01 DIRETA 5947 2017
Processo:
00007805
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6476 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.065
PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
FILTRO AR AP-7998 TECFIL UN
06/09/2017 14:42:37
1,00
65,00 65,00
Total dos Itens 65,00
Licitação: 01 DIRETA 5948 2017
Processo:
00007804
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 65,00
Contrato: Ano Contrato AF 6477 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.003
PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
RETENTOR VOLANTE MOTOR PC
06/09/2017 14:44:24
1,00
68,00 68,00
Total dos Itens 68,00
Licitação: 01 DIRETA 5949 2017
Processo:
00007823
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 68,00
Contrato: Ano Contrato OS 3422 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.023.001.001.007
PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº. 57
Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
06/09/2017 14:45:40
1,00
476,00 476,00
Total dos Itens 476,00
Total Requisitante 476,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 10
Licitação: 01 DIRETA 5950 2017
Processo:
00007709
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3423 Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.072 Fornecedor: 03.235.211/0001-00 | PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299 003520 L.R. PNEUS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
BALANCEAMENTO RODA | UN | 06/09/2017 14:47:19 2,00 | 10,00 | 20,00 | |
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN | 06/09/2017 14:47:19 2,00 | 5,00 | 10,00 | |
Total dos Itens | 30,00 | ||||
Total Requisitante | 30,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 5951 2017
Processo:
00007706
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3424 Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 Fornecedor: 03.235.211/0001-00 | PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266 003520 L.R. PNEUS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
BALANCEAMENTO RODA | UN | 06/09/2017 14:49:23 2,00 | 10,00 | 20,00 | |
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN | 06/09/2017 14:49:23 2,00 | 5,00 | 10,00 | |
Total dos Itens | 30,00 | ||||
Total Requisitante | 30,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 5952 2017
Processo:
00007778
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3425 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.002
PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259
Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VIDRO AUTOMOTIVO UN
06/09/2017 14:50:49
1,00
250,00 250,00
Total dos Itens 250,00
Licitação: 01 DIRETA 5953 2017
Processo:
00007715
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 250,00
Contrato: Ano Contrato OS 3426 Ano OS 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 11
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.046
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE CAMBAGEM UN
06/09/2017 14:52:04
1,00
140,00 140,00
Total dos Itens 140,00
Licitação: 01 DIRETA 5954 2017
Processo:
00007775
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 140,00
Contrato: Ano Contrato AF 6478 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 Fornecedor: 53.814.125/0001-11 | PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
TUBO BORRACHA BOMBA D"AGU | PC | 06/09/2017 14:53:17 1,00 | 14,50 | 14,50 | |
FOLHA LIXA | PC | 06/09/2017 14:53:17 1,00 | 6,00 | 6,00 | |
MANGUEIRA RESERVATÓRIO D' ÁGUA | PC | 06/09/2017 14:53:17 1,00 | 34,80 | 34,80 | |
ARRUELA COBRE RETORNO DUP | PC | 06/09/2017 14:53:17 4,00 | 2,00 | 8,00 | |
ARRUELA BICO INJETOR | UN | 06/09/2017 14:53:17 4,00 | 1,50 | 6,00 | |
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM | UN | 06/09/2017 14:53:17 4,00 | 4,50 | 18,00 | |
Total dos Itens | 87,30 | ||||
Total Requisitante | 87,30 |
Licitação: 01 DIRETA 5955 2017
Processo:
00007751
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6479 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.059
PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
JOGO PALHETA LIMPADOR PC
06/09/2017 14:55:48
1,00
40,00 40,00
Total dos Itens 40,00
Licitação: 01 DIRETA 5956 2017
Processo:
00007749
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 40,00
Contrato: Ano Contrato AF 6481 Ano AF 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 12
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 | PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259 502001 NOVA AUTO ELETRICA | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
INTERRUPTOR DE RÉ | PC | 06/09/2017 14:57:30 1,00 | 58,00 | 58,00 | |
LÂMPADA 1034 / 12V | PC | 06/09/2017 14:57:30 2,00 | 3,00 | 6,00 | |
RELE AUXILIAR | PC | 06/09/2017 14:57:30 1,00 | 20,00 | 20,00 | |
Total dos Itens | 84,00 | ||||
Total Requisitante | 84,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5957 2017
Processo:
00007748
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6482 Ano AF 2017
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 | 502001 NOVA AUTO ELETRICA | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
SOQUETE 1 POLO | UN | 06/09/2017 14:59:01 1,00 | 5,00 | 5,00 | |
SOQUETE 2 POLOS | UN | 06/09/2017 14:59:01 1,00 | 10,00 | 10,00 | |
LÂMPADA 1034 / 12V | PC | 06/09/2017 14:59:01 1,00 | 3,00 | 3,00 | |
Total dos Itens | 18,00 | ||||
Total Requisitante | 18,00 | ||||
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.060
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252
Licitação: 01 DIRETA 5958 2017
Processo:
00007746
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6483 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.037
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
BICO INJETOR | PC | 06/09/2017 15:00:09 1,00 | 159,00 | 159,00 |
KIT INJEÇÃO ELETRÔNICA | UN | 06/09/2017 15:00:09 1,00 | 23,00 | 23,00 |
Total dos Itens | 182,00 | |||
Total Requisitante | 182,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 13
Licitação: 01 DIRETA 5959 2017
Processo:
00007745
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6484 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.043
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
RESERVATÓRIO EXPANSÃO PC
06/09/2017 15:01:32
1,00
85,00 85,00
Total dos Itens 85,00
Licitação: 01 DIRETA 5960 2017
Processo:
00007743
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 85,00
Contrato: Ano Contrato AF 6485 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.002
PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CORREIA DO ALTERNADOR PC
06/09/2017 15:02:52
1,00
75,00 75,00
Total dos Itens 75,00
Licitação: 01 DIRETA 5961 2017
Processo:
00007668
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 75,00
Contrato: Ano Contrato AF 6486 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.043
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
VEDADOR SILICONE PRETO 50G ELIMINA JUNTA TB
06/09/2017 15:04:18
1,00
10,00 10,00
Total dos Itens 10,00
Licitação: 01 DIRETA 5962 2017
Processo:
00007713
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 10,00
Contrato: Ano Contrato AF 6487 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.045
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ
Mês/Ano 9/2017 | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
JOGO DE GUARNIÇÃO DA PORTA CENTRAL | PC | 06/09/2017 | 15:06:07 1,00 | 70,00 | 70,00 |
Total dos Itens | 70,00 | ||||
Total Requisitante | 70,00 | ||||
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 14
Licitação: 01 DIRETA 5963 2017
Processo:
00007710
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6488 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.023
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANOPLA UN
06/09/2017 15:07:17
1,00
7,00 7,00
Total dos Itens 7,00
Licitação: 01 DIRETA 5964 2017
Processo:
00007758
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 7,00
Contrato: Ano Contrato AF 6489 Ano AF 2017
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 | 502001 NOVA AUTO ELETRICA | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES | PC | 06/09/2017 15:10:19 1,00 | 280,00 | 280,00 | |
TERMINAL BATERIA | PC | 06/09/2017 15:10:19 2,00 | 10,00 | 20,00 | |
Total dos Itens | 300,00 | ||||
Total Requisitante | 300,00 | ||||
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.031
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214
Licitação: 01 DIRETA 5965 2017
Processo:
00007773
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6490 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.002
PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
5-263X - CRUZETA CARDAN F-750 / D-70 / DODGE PC
06/09/2017 15:11:55
1,00
178,00 178,00
Total dos Itens 178,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 15
Total Requisitante 178,00
Licitação: 01 DIRETA 5966 2017
Processo:
00007752
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6491 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.062 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 | PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269 502001 NOVA AUTO ELETRICA | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
LAMPADA 69 / 12 / 24V | PC | 06/09/2017 15:13:01 1,00 | 5,00 | 5,00 | |
SOQUETE ISOLADO | PC | 06/09/2017 15:13:01 1,00 | 5,00 | 5,00 | |
LAMPADA H4 / 24V | UN | 06/09/2017 15:13:01 1,00 | 40,00 | 40,00 | |
FAROL | PC | 06/09/2017 15:13:01 1,00 | 56,00 | 56,00 | |
Total dos Itens | 106,00 | ||||
Total Requisitante | 106,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 5967 2017
Processo:
00007667
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3427 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.008
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210
Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
06/09/2017 15:14:26
1,00
150,00 150,00
Total dos Itens 150,00
Licitação: 01 DIRETA 5968 2017
Processo:
00007776
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 150,00
Contrato: Ano Contrato OS 3416 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.001
PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224
Fornecedor: 55.133.979/0001-68 000776 OFICINA DO ALEMÃO (INUTILIZAR)
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
06/09/2017 13:30:40
1,00
825,00 825,00
Total dos Itens 825,00
Total Requisitante 825,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 16
Licitação: 01 DIRETA 5969 2017
Processo:
00007779
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3428 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.048
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182
Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VIDRO AUTOMOTIVO UN
06/09/2017 15:15:35
1,00
200,00 200,00
Total dos Itens 200,00
Licitação: 01 DIRETA 5970 2017
Processo:
00007771
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 200,00
Contrato: Ano Contrato OS 3429 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.045
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272
Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
06/09/2017 15:16:44
1,00
40,00 40,00
Total dos Itens 40,00
Licitação: 01 DIRETA 5971 2017
Processo:
00007770
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 40,00
Contrato: Ano Contrato OS 3430 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.060
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
06/09/2017 15:17:48
1,00
60,00 60,00
Total dos Itens 60,00
Licitação: 01 DIRETA 5972 2017
Processo:
00007769
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 60,00
Contrato: Ano Contrato OS 3431 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.002
PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA
Mês/Ano 9/2017 | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS | UN | 06/09/2017 | 15:19:05 1,00 | 60,00 | 60,00 |
Total dos Itens | 60,00 | ||||
Total Requisitante | 60,00 | ||||
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 17
Licitação: 01 DIRETA 5973 2017
Processo:
00007768
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3432 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.082
PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
06/09/2017 15:20:19
1,00
80,00 80,00
Total dos Itens 80,00
Licitação: 01 DIRETA 5974 2017
Processo:
00005974
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 80,00
Contrato: Ano Contrato OS 3433 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.065
PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
06/09/2017 15:22:29
1,00
60,00 60,00
Total dos Itens 60,00
Licitação: 01 DIRETA 5975 2017
Processo:
00007766
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 60,00
Contrato: Ano Contrato OS 3435 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.062
PODER EXECUTIVO / XXXXXXXXXX/ONIBUS Nº 269
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
06/09/2017 15:23:32
1,00
60,00 60,00
Total dos Itens 60,00
Total Requisitante 60,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 18
Licitação: 01 DIRETA 5976 2017
Processo:
00007761
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3436 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.031
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
06/09/2017 15:25:30
1,00
80,00 80,00
Total dos Itens 80,00
Licitação: 01 DIRETA 5977 2017
Processo:
00007700
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 80,00
Contrato: Ano Contrato OS 3437 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.055
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 218
Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR UN
06/09/2017 15:26:29
1,00
155,00 155,00
Total dos Itens 155,00
Licitação: 01 DIRETA 5978 2017
Processo:
00007666
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 155,00
Contrato: Ano Contrato OS 3438 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.037
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243
Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
06/09/2017 15:27:21
1,00
80,00 80,00
Total dos Itens 80,00
Licitação: 01 DIRETA 5979 2017
Processo:
00007688
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 80,00
Contrato: Ano Contrato OS 3439 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.023
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198
Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO
Mês/Ano 9/2017 | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
CONSERTO PNEU | UN | 06/09/2017 | 15:28:30 1,00 | 15,00 | 15,00 |
Total dos Itens | 15,00 | ||||
Total Requisitante | 15,00 | ||||
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 19
Licitação: 01 DIRETA 5980 2017
Processo:
00007687
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3440 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.068
PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288
Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI UN
06/09/2017 15:29:23
1,00
495,60 495,60
Total dos Itens 495,60
Licitação: 01 DIRETA 5981 2017
Processo:
00007685
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 495,60
Contrato: Ano Contrato OS 3441 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.037
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243
Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI UN
06/09/2017 15:30:30
1,00
80,00 80,00
Total dos Itens 80,00
Licitação: 01 DIRETA 5982 2017
Processo:
00007686
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 80,00
Contrato: Ano Contrato OS 3442 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.028
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211
Fornecedor: 00.748.850/0001-72 501877 TIRA - ENTULHO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI UN
06/09/2017 15:32:21
1,00
80,00 80,00
Total dos Itens 80,00
Total Requisitante 80,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 20
Licitação: 01 DIRETA 5983 2017
Processo:
00007714
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3443 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.030
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME UN
06/09/2017 15:33:40
1,00
45,00 45,00
Total dos Itens 45,00
Licitação: 01 DIRETA 5984 2017
Processo:
00007951
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 45,00
Contrato: Ano Contrato OS 3407 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.013.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA
Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
RECOLHIMENTO DE ART UN
04/09/2017
1,00
81,53 81,53
Total dos Itens 81,53
Licitação: 01 DIRETA 5985 2017
Processo:
00007870
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 81,53
Contrato: Ano Contrato OS 3409 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.002.010.000
PODER EXECUTIVO / EMEF XXXXXXX XXXX XX XXXXX
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS | UN | 04/09/2017 | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
Total dos Itens | 400,00 | ||||
Total Requisitante | 400,00 |
Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO
Licitação: 01 DIRETA 5986 2017
Processo:
00007869
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3410 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.002.005.000
PODER EXECUTIVO / EMEF XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
Fornecedor: 16.851.319/0001-60 507523 BUMP DEDETIZAÇÃO
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 21
Mês/Ano 9/2017 | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS | UN | 04/09/2017 | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
Total dos Itens | 400,00 | ||||
Total Requisitante | 400,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 5987 2017
Processo:
00007946
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3408 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.013.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA
Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
RECOLHIMENTO DE RRT UN
04/09/2017
1,00
89,75 89,75
Total dos Itens 89,75
Licitação: 01 DIRETA 5988 2017
Processo:
00007975
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 89,75
Contrato: Ano Contrato AF 6441 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 Fornecedor: 66.725.334/0001-30 | PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS 001630 COMERCIAL FERRAZ | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
LÂMPADA LED T10 TUBULAR 18W | UN | 05/09/2017 | 8,00 | 25,00 | 200,00 | |
PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,5 X 16 | UN | 05/09/2017 | 120,00 | 0,04 | 4,80 | |
Total dos Itens | 204,80 | |||||
Total Requisitante | 204,80 | |||||
Licitação: 01 DIRETA 5989 2017
Processo:
00007858
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6443 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.004.001.000
PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA
Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI KG
05/09/2017
60,00
9,80 588,00
Total dos Itens 588,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 22
Total Requisitante 588,00
Licitação: 01 DIRETA 5990 2017
Processo:
00007974
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6444 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.002.000.000
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G | SC | 05/09/2017 | 50,00 | 18,30 | 915,00 |
Total dos Itens | 915,00 | ||||
Total Requisitante | 915,00 |
Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Licitação: 01 DIRETA 5991 2017
Processo:
00007754
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3412 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.013.002.006.001
PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 7 X 2,5 CM | UN | 05/09/2017 | 1,00 | 8,00 | 8,00 |
Total dos Itens | 8,00 | ||||
Total Requisitante | 8,00 |
Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE
Licitação: 01 DIRETA 5992 2017
Processo:
00007845
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6457 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 Fornecedor: 07.776.638/0001-68 | PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA 056805 POWINF INFORMÁTICA | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS | UN | 06/09/2017 | 10:24:21 1,00 | 47,50 | 47,50 | |
Total dos Itens | 47,50 | |||||
Total Requisitante | 47,50 | |||||
Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000 | PODER EXECUTIVO / EMEF XXXXXXXXX XXXXXXX X XX XXXXXXX | |||||
Fornecedor: 07.776.638/0001-68 | 056805 POWINF INFORMÁTICA | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 23
HUB 16 PORTAS 10/100 MBPS | UN | 06/09/2017 10:25:21 1,00 | 113,00 | 113,00 |
Total dos Itens | 113,00 | |||
Total Requisitante | 113,00 | |||
Licitação: 01 DIRETA 5993 2017
Processo:
00007808
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6459 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.010.002.001.000
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI
Fornecedor: 07.817.937/0001-01 056955 TEC SYS - PEDERNEIRAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
PEN DRIVE 16 GB UN
06/09/2017 10:26:08
1,00
32,53 32,53
Total dos Itens 32,53
Licitação: 01 DIRETA 5994 2017
Processo:
00007728
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 32,53
Contrato: Ano Contrato AF 6460 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.015.001.000.000
PODER EXECUTIVO / FUNDEB
Fornecedor: 03.503.112/0001-53 502748 SPESSOTTO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
LIVRO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: PRÁTICA PEDAGÓGICA E FO RTALECIMENTO DA CIDADANIA, AUTOR: XXXX XXXXXXX, ED. CORTEZ | UN | 06/09/2017 10:26:44 1,00 | 40,00 | 40,00 |
LIVRO: MORAL DA HISTÓRIA...FÁBULAS DE ESOPO, AUTOR: ROSANE P | UN | 06/09/2017 10:26:44 1,00 | 42,00 | 42,00 |
AMPLONA, EDITORA ELEMENTAR | ||||
Total dos Itens | 82,00 | |||
Fornecedor: 62.410.352/0009-20 504573 LIVRARIA CULTURA II | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
LIVRO: LITERATURA DE CORDEL - DO SERTÃO À SALA DE AULA, AUTO R: XXXXX XXXXXXXX, EDITORA PAULUS | UN | 06/09/2017 10:27:24 1,00 | 36,00 | 36,00 |
LIVRO: CONTOS E FÁBULAS DO BRASIL, AUTOR: XXXXX XXXXXXXX, E | UN | 06/09/2017 10:27:24 1,00 | 49,00 | 49,00 |
DITORA NOVA ALEXANDRIA | ||||
Total dos Itens | 85,00 | |||
Fornecedor: 45.007.911/0003-40 000000 XXXXXX (XXXXX) | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 24
LIVRO: NO MEIO DA NOITE ESCURA TEM UM PÉ DE MARAVILHA, AUTOR : XXXXXXX XXXXXXX, EDITORA ÁTICA | UN | 06/09/2017 10:28:01 | 3,00 | 48,00 | 144,00 |
LIVRO: CULTURA DA TERRA, AUTOR: XXXXXXX XXXXXXX, EDITORA MOD ERNA | UN | 06/09/2017 10:28:01 | 3,00 | 44,00 | 132,00 |
Total dos Itens | 276,00 | ||||
Total Requisitante | 443,00 |
Licitação: 01 DIRETA 5995 2017
Processo:
00007655
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6495 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.010.002.001.000
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ
PRANCHETA TRANSPARENTE EM ACRÍLICO TAM. A4 | UN | 06/09/2017 16:16:39 20,00 | 11,50 | 230,00 |
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 20 LTS COM TAMPA | UN | 06/09/2017 16:17:11 1,00 | 16,00 | 16,00 |
Total dos Itens | 246,00 | |||
Total Requisitante | 246,00 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 5996 2017
Processo:
00007708
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6497 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.010.001.007.000
PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 XXXXXXXXXX - XXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
POTE EM VIDRO LISO COM TAMPA ROSCÁVEL 100 ML UN
06/09/2017 16:17:52 15,00
3,50 52,50
Total dos Itens 52,50
Licitação: 01 DIRETA 5997 2017
Processo:
00007783
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 52,50
Contrato: Ano Contrato AF 6498 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.010.001.014.000
PODER EXECUTIVO / CRAS II (XXXXXXX XX XXXXX)
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG PT
06/09/2017 16:18:18
1,00
6,69 6,69
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Total dos Itens
Página 25
6,69
Licitação: 01 DIRETA 5998 2017
Processo:
00008000
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 6,69
Contrato: Ano Contrato AF 6494 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS | ||||
Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G SC | 06/09/2017 | 15:27:03150,00 | 18,30 | 2.745,00 |
Total dos Itens | 2.745,00 | |||
Total Requisitante | 2.745,00 | |||
Licitação: 01 DIRETA 5999 2017
Processo:
00007784
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6493 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.010.001.014.000
PODER EXECUTIVO / CRAS II (XXXXXXX XX XXXXX)
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 30W X 127V UN
06/09/2017 15:25:21
6,00
15,35 92,10
Total dos Itens 92,10
Licitação: 01 DIRETA 6000 2017
Processo:
00007726
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 92,10
Contrato: Ano Contrato AF 6499 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 Fornecedor: 26.166.656/0001-72 | PODER EXECUTIVO / FUNDEB 507754 DESAFIO MÓVEIS E BRINQUEDOS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
GLOBO TERRESTRE POLÍTICO 30 CM | UN | 06/09/2017 16:18:47 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
MAPA MUNDI POLÍTICO | UN | 06/09/2017 16:18:47 1,00 | 41,60 | 41,60 | |
MAPA DO BRASIL POLÍTICO | UN | 06/09/2017 16:18:47 1,00 | 41,60 | 41,60 | |
MAPA DO BRASIL REGIÕES | UN | 06/09/2017 16:18:47 1,00 | 41,60 | 41,60 | |
Total dos Itens | 224,80 | ||||
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 26
Total Requisitante 224,80
Licitação: 01 DIRETA 6001 2017
Processo:
00007803
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3444 Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Fornecedor: 01.728.353/0001-75 000508 ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDER | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL UN | 06/09/2017 | 16:19:21 1,00 | 900,00 | 900,00 |
Total dos Itens | 900,00 | |||
Total Requisitante | 900,00 | |||
Licitação: 01 DIRETA 6002 2017
Processo:
00008008
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6492 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 | PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
Fornecedor: 11.222.330/0001-48 | 503558 CIA DO CONSTRUTOR | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
PILHA ALCALINA AAA | UN | 06/09/2017 | 15:23:40 12,00 | 3,31 | 39,72 |
Total dos Itens | 39,72 | ||||
Total Requisitante | 39,72 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6003 2017
Processo:
00007821
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3445 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.033
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278
Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
11/09/2017 11:05:48
1,00
364,00 364,00
Total dos Itens 364,00
Licitação: 01 DIRETA 6004 2017
Processo:
00007825
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 364,00
Contrato: Ano Contrato OS 3446 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.047
PODER EXECUTIVO / XX XXXXXXXXXXXX MICHIG 75 III Nº.53
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 27
Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
11/09/2017 11:07:02
1,00
392,00 392,00
Total dos Itens 392,00
Licitação: 01 DIRETA 6005 2017
Processo:
00007848
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 392,00
Contrato: Ano Contrato AF 6510 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.019.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL
Fornecedor: 15.331.071/0001-44 505747 ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
PLACA EM PVC 5 MM ADESIVADA MED. 60 X 70 CM UN
11/09/2017 10:45:21
7,00
57,00 399,00
Total dos Itens 399,00
Licitação: 01 DIRETA 6006 2017
Processo:
00008033
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 399,00
Contrato: Ano Contrato AF 6511 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.015.001.000.000
PODER EXECUTIVO / FUNDEB
Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
GUARDANAPO PARA DECOUPAGE MOTIVO FLORAL - PACOTE COM 2 UNIDA DES
PT 11/09/2017 13:48:46 30,00
1,95 58,50
Total dos Itens 58,50
Licitação: 01 DIRETA 6007 2017
Processo:
00007989
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 58,50
Contrato: Ano Contrato AF 6522 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.001.000.000
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CHUPETA COM BICO ORTODÔNTICO DE SILICONE UN
11/09/2017 16:15:16300,00
1,75 525,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
CHUPETA COM BICO COMUM DE SILICONE | UN | 11/09/2017 16:15:16400,00 | 1,75 | 700,00 |
MAMADEIRA COM BICO DE SILICONE CAP. APROX. 240 ML | UN | 11/09/2017 16:15:16230,00 | 7,70 | 1.771,00 |
Total dos Itens | 2.996,00 | |||
Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
BICO ORTODÔNTICO DE SILICONE PARA MAMADEIRA | UN | 11/09/2017 16:15:59100,00 | 2,00 | 200,00 |
Total dos Itens | 200,00 | |||
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
MAMADEIRA 140 ML | UN | 11/09/2017 16:16:30120,00 | 8,30 | 996,00 |
Total dos Itens | 996,00 | |||
Total Requisitante | 4.192,00 |
Mês/Ano 9/2017
Página 28
Licitação: 01 DIRETA 6008 2017
Processo:
00008043
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6525 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.001.001.000.000
PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 000000 XXXX XXX
XXXXXXXXXXX XX XXXX COMPACTO MOD. FR 600 | UN | 11/09/2017 16:17:13 | 5,00 | 64,50 | 322,50 |
TORNEIRA PADRÃO PARA PURIFICADOR IBBL REF. FR600 COR BRANCA | UN | 11/09/2017 16:17:13 | 1,00 | 7,60 | 7,60 |
Total dos Itens | 330,10 | ||||
Total Requisitante | 330,10 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 6009 2017
Processo:
00007698
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3449 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.010.001.008.000
PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.
Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 36.0 00 | UN | 11/09/2017 16:17:44 1,00 | 650,00 | 650,00 |
BTU RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.0 00 | UN | 11/09/2017 16:17:44 1,00 | 280,00 | 280,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
BTU
Total dos Itens
Página 29
930,00
Licitação: 01 DIRETA 6010 2017
Processo:
00007613
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 930,00
Contrato: Ano Contrato OS 3450 Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO) | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU UN | 11/09/2017 | 16:18:27 1,00 | 250,00 | 250,00 |
Total dos Itens | 250,00 | |||
Total Requisitante | 250,00 | |||
Licitação: 01 DIRETA 6011 2017
Processo:
00007998
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6526 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.004.001.000
PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE
L 11/09/2017 16:19:09 36,00
2,89 104,04
Total dos Itens 104,04
Licitação: 01 DIRETA 6012 2017
Processo:
00007548
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 104,04
Contrato: Ano Contrato AF 6528 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.013.002.005.021
PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283
Fornecedor: 07.552.934/0001-85 056728 VIDRO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
PARABRISA P/ FORD FIESTA UN
12/09/2017 13:05:42
1,00
470,00 470,00
Total dos Itens 470,00
Total Requisitante 470,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 30
Licitação: 01 DIRETA 6013 2017
Processo:
00007546
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6529 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.013.002.005.024
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292
Fornecedor: 07.552.934/0001-85 056728 VIDRO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
PARABRISA P/ KOMBI 1997 EM DIANTE UN
12/09/2017 13:06:18
1,00
320,00 320,00
Total dos Itens 320,00
Licitação: 01 DIRETA 6014 2017
Processo:
00008045
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 320,00
Contrato: Ano Contrato OS 3451 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.029
PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227
Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA UN
12/09/2017 10:21:34
1,00
300,00 300,00
Total dos Itens 300,00
Licitação: 01 DIRETA 6015 2017
Processo:
00008052
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 300,00
Contrato: Ano Contrato AF 6527 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 Fornecedor: 07.552.934/0001-85 | PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227 056728 VIDRO PEÇAS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
PARABRISA | PC | 12/09/2017 10:23:42 1,00 | 529,31 | 529,31 | |
GUARNICAO PARA-BRISA | PC | 12/09/2017 10:23:42 1,00 | 130,69 | 130,69 | |
Total dos Itens | 660,00 | ||||
Total Requisitante | 660,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6016 2017
Processo:
00007970
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6547 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.010.001.008.000
PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 31
Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G SC
12/09/2017 14:52:29
5,00
18,30 91,50
Total dos Itens 91,50
Licitação: 01 DIRETA 6017 2017
Processo:
00008096
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 91,50
Contrato: Ano Contrato AF 6548 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.020.002.000.000
PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO
Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G SC
12/09/2017 15:13:35 50,00
18,30 915,00
Total dos Itens 915,00
Licitação: 01 DIRETA 6018 2017
Processo:
00007881
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 915,00
Contrato: Ano Contrato AF 6550 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 | PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||
Fornecedor: 00.874.929/0001-40 | 503133 MED CENTER | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
TERMÔMETRO DIGITAL DE GELADEIRA | UN | 12/09/2017 | 15:15:02 2,00 | 57,80 | 115,60 |
Total dos Itens | 115,60 | ||||
Total Requisitante | 115,60 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6019 2017
Processo:
00007876
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6551 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 Fornecedor: 00.874.929/0001-40 | PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 503133 MED CENTER | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
TERMÔMETRO DIGITAL | UN | 12/09/2017 | 15:15:44 2,00 | 67,21 | 134,42 |
Total dos Itens | 134,42 | ||||
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 32
Total Requisitante 134,42
Licitação: 01 DIRETA 6020 2017
Processo:
00008105
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6552 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.001.004.001.000
PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS
Fornecedor: 15.453.449/0001-82 508019 RESGATÉCNICA
DESCENSOR AUTOBLOCANTE CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO E AÇO INOXI DÁVEL PARA CORDA SIMPLES DE 11,5 A 13 MM | UN | 12/09/2017 15:16:27 3,00 | 795,00 | 2.385,00 |
LUVA PARA SALVAMENTO/RAPEL CONFECCIONADA EM COURO NATURAL | PR | 12/09/2017 15:16:27 4,00 | 80,00 | 320,00 |
DE ALTA QUALIDADE, TAM G | ||||
Total dos Itens | 2.705,00 | |||
Fornecedor: 16.695.242/0001-87 508194 CONTROLSAFE | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
MOSQUETÃO EM D ASSIMÉTRICO EM DURALUMÍNIO | UN | 12/09/2017 15:17:40 10,00 | 45,00 | 450,00 |
MOSQUETÃO EM D ASSIMÉTRICO CONFECCIONADO EM AÇO FORJADO DE A LTA RESISTÊNCIA | UN | 12/09/2017 15:17:40 10,00 | 54,52 | 545,20 |
TRIÂNGULO DE EVACUAÇÃO CONFECCIONADO EM POLIÉSTER, POLIAMIDA | UN | 12/09/2017 15:17:40 1,00 | 521,89 | 521,89 |
E/OU POLIÉSTER E POLIAMIDA | ||||
BLOQUEADOR MECÂNICO PARA CORDAS DE 9 A 13 MM | UN | 12/09/2017 15:17:40 2,00 | 279,38 | 558,76 |
BLOQUEADOR DE PEITO PARA CORDAS DE 11 A 13 MM DE DIÂMETRO | UN | 12/09/2017 15:17:40 2,00 | 229,99 | 459,98 |
Total dos Itens | 2.535,83 | |||
Total Requisitante | 5.240,83 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 6021 2017
Processo:
00007739
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3453 Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER Fornecedor: 12.279.215/0001-72 503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE VIDRO UN | 12/09/2017 | 15:21:30 1,00 | 270,00 | 270,00 |
Total dos Itens | 270,00 | |||
Total Requisitante | 270,00 | |||
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 33
Licitação: 01 DIRETA 6022 2017
Processo:
00007973
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6556 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.013.003.001.000
PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS GF
13/09/2017 08:52:25 12,00
2,98 35,76
Total dos Itens 35,76
Licitação: 01 DIRETA 6023 2017
Processo:
00007711
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 35,76
Contrato: Ano Contrato AF 6557 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.010.001.009.000
PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS | GF | 13/09/2017 08:54:18 | 2,00 | 2,98 | 5,96 |
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS | GF | 13/09/2017 08:54:18 | 2,00 | 2,98 | 5,96 |
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS | GF | 13/09/2017 08:54:18 | 2,00 | 2,98 | 5,96 |
Total dos Itens | 17,88 | ||||
Total Requisitante | 17,88 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 6024 2017
Processo:
00007652
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6558 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.010.002.001.000
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS GF
13/09/2017 08:54:56
6,00
2,98 17,88
Total dos Itens 17,88
Licitação: 01 DIRETA 6025 2017
Processo:
00007664
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 17,88
Contrato: Ano Contrato AF 6559 Ano AF 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 34
Unidade Administrativa:
002.010.002.001.000
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS GF
13/09/2017 08:55:38 10,00
2,98 29,80
Total dos Itens 29,80
Licitação: 01 DIRETA 6026 2017
Processo:
00008115
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 29,80
Contrato: Ano Contrato AF 6560 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.011 Fornecedor: 24.943.596/0001-21 | PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130 507662 XXXXXXXXXX - XXXXXX | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
ELETRODO 48.04 - 3,25 | KG | 13/09/2017 | 10:04:04 3,50 | 16,70 | 58,45 |
Total dos Itens | 58,45 | ||||
Total Requisitante | 58,45 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6027 2017
Processo:
00008120
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6561 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.011
PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
KIT REPARO CAIXA DIRECAO PC
13/09/2017 10:04:45
1,00
488,00 488,00
Total dos Itens 488,00
Licitação: 01 DIRETA 6028 2017
Processo:
00008123
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 488,00
Contrato: Ano Contrato OS 3454 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.000.000.000
PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO² 6 KG | UN | 13/09/2017 | 10:05:29 2,00 | 38,00 | 76,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC UN
13/09/2017 10:05:29
2,00
Página 35
23,00 46,00
Total dos Itens 122,00
Licitação: 01 DIRETA 6029 2017
Processo:
00006661
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 122,00
Contrato: Ano Contrato AF 6562 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.005.002.000.000
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO
Fornecedor: 11.746.517/0001-40 507268 QUALILAN
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CABO DE REDE MULTILAN F/UTP 24AWG X 4P CAT. 5E CMX INDOOR/OU TDOOR
M 13/09/2017 10:07:23300,00
5,65 1.695,00
Total dos Itens 1.695,00
Licitação: 01 DIRETA 6030 2017
Processo:
00007960
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 1.695,00
Contrato: Ano Contrato OS 3455 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.010.002.001.000
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI
Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O | UN | 13/09/2017 10:08:16100,00 | 2,80 | 280,00 |
Total dos Itens | 280,00 | |||
Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA | KG | 13/09/2017 10:09:40 5,00 | 10,00 | 50,00 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE | KG | 13/09/2017 10:09:40 5,00 | 10,00 | 50,00 |
Total dos Itens | 100,00 | |||
Total Requisitante | 380,00 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 6031 2017
Processo:
00007907
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6607 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.001.004.002.005
PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 36
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 | 504039 TITO FREIOS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
JOGO PASTILHA DE FREIO | UN | 14/09/2017 11:02:04 1,00 | 158,00 | 158,00 | |
DISCO DE FREIO | PC | 14/09/2017 11:02:04 2,00 | 120,00 | 240,00 | |
Total dos Itens | 398,00 | ||||
Total Requisitante | 398,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6032 2017
Processo:
00007888
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3482 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.001.004.002.005
PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
14/09/2017 11:00:11
1,00
140,00 140,00
Total dos Itens 140,00
Licitação: 01 DIRETA 6033 2017
Processo:
00007901
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 140,00
Contrato: Ano Contrato AF 6606 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.005
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
PARAFUSO PC
14/09/2017 10:59:13 12,00
2,50 30,00
Total dos Itens 30,00
Licitação: 01 DIRETA 6034 2017
Processo:
00007835
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 30,00
Contrato: Ano Contrato AF 6605 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.043
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SENSOR TEMPERATURA UN
14/09/2017 10:57:57
1,00
129,00 129,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Total dos Itens
Página 37
129,00
Licitação: 01 DIRETA 6035 2017
Processo:
00007831
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 129,00
Contrato: Ano Contrato AF 6604 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 Fornecedor: 59.188.672/0001-15 | PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
LAMPADA ESMAGADA | UN | 14/09/2017 10:57:11 1,00 | 3,00 | 3,00 | |
LAMPADA H1 / 12V | PC | 14/09/2017 10:57:11 1,00 | 13,50 | 13,50 | |
LÂMPADA 1034 / 12V | PC | 14/09/2017 10:57:11 1,00 | 3,00 | 3,00 | |
Total dos Itens | 19,50 | ||||
Total Requisitante | 19,50 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6036 2017
Processo:
00007965
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6603 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 Fornecedor: 53.814.125/0001-11 | PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 14/09/2017 10:56:14 1,00 | 95,00 | 95,00 | |
FILTRO SEPAR D'ÁGUA | PC | 14/09/2017 10:56:14 1,00 | 145,00 | 145,00 | |
Total dos Itens | 240,00 | ||||
Total Requisitante | 240,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6037 2017
Processo:
00007915
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6602 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.002
PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CUICA DE FREIO PC
14/09/2017 10:55:23
1,00
110,00 110,00
Total dos Itens 110,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 38
Total Requisitante 110,00
Licitação: 01 DIRETA 6038 2017
Processo:
00007962
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3481 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.051
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196
Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
14/09/2017 10:52:35
1,00
50,00 50,00
Total dos Itens 50,00
Licitação: 01 DIRETA 6039 2017
Processo:
00007952
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 50,00
Contrato: Ano Contrato OS 3480 Ano OS 2017
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 | 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
BALANCEAMENTO RODA | UN | 14/09/2017 10:51:43 2,00 | 35,00 | 70,00 | |
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO | UN | 14/09/2017 10:51:43 1,00 | 60,00 | 60,00 | |
Total dos Itens | 130,00 | ||||
Total Requisitante | 130,00 | ||||
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.088
PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320
Licitação: 01 DIRETA 6040 2017
Processo:
00007933
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3479 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.061
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
14/09/2017 10:50:28
1,00
60,00 60,00
Total dos Itens 60,00
Licitação: 01 DIRETA 6041 2017
Processo:
00007926
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 60,00
Contrato: Ano Contrato OS 3478 Ano OS 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 39
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.005
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205
Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN
14/09/2017 10:49:42
1,00
120,00 120,00
Total dos Itens 120,00
Licitação: 01 DIRETA 6042 2017
Processo:
00007924
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 120,00
Contrato: Ano Contrato OS 3477 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.089
PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
14/09/2017 10:48:30
1,00
25,00 25,00
Total dos Itens 25,00
Licitação: 01 DIRETA 6043 2017
Processo:
00007887
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 25,00
Contrato: Ano Contrato OS 3476 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.090
PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
14/09/2017 10:47:29
1,00
75,00 75,00
Total dos Itens 75,00
Licitação: 01 DIRETA 6044 2017
Processo:
00007872
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 75,00
Contrato: Ano Contrato OS 3475 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.065
PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
14/09/2017 10:46:29
1,00
35,00 35,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Total dos Itens
Página 40
35,00
Licitação: 01 DIRETA 6045 2017
Processo:
00007871
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 35,00
Contrato: Ano Contrato OS 3474 Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.001 Fornecedor: 12.404.880/0001-40 | PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224 504039 TITO FREIOS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
BALANCEAMENTO RODA | UN | 14/09/2017 10:45:25 1,00 | 60,00 | 60,00 | |
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO | UN | 14/09/2017 10:45:25 1,00 | 70,00 | 70,00 | |
Total dos Itens | 130,00 | ||||
Total Requisitante | 130,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6046 2017
Processo:
00007891
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3473 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.005
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
14/09/2017 10:44:16
1,00
80,00 80,00
Total dos Itens 80,00
Licitação: 01 DIRETA 6047 2017
Processo:
00007890
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 80,00
Contrato: Ano Contrato OS 3472 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.008
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
14/09/2017 10:43:24
1,00
15,00 15,00
Total dos Itens 15,00
Licitação: 01 DIRETA 6048 2017
Processo:
00007889
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 15,00
Contrato: Ano Contrato OS 3471 Ano OS 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 41
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.082
PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
14/09/2017 10:42:24
1,00
160,00 160,00
Total dos Itens 160,00
Licitação: 01 DIRETA 6049 2017
Processo:
00007886
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 160,00
Contrato: Ano Contrato OS 3470 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.005
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
14/09/2017 10:41:22
1,00
160,00 160,00
Total dos Itens 160,00
Licitação: 01 DIRETA 6050 2017
Processo:
00007885
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 160,00
Contrato: Ano Contrato OS 3469 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.060
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
14/09/2017 10:40:13
1,00
10,00 10,00
Total dos Itens 10,00
Licitação: 01 DIRETA 6051 2017
Processo:
00007883
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 10,00
Contrato: Ano Contrato OS 3468 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.063
PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Mês/Ano 9/2017 | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
MÃO DE OBRA | UN | 14/09/2017 | 10:39:10 1,00 | 80,00 | 80,00 |
Total dos Itens | 80,00 | ||||
Total Requisitante | 80,00 | ||||
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 42
Licitação: 01 DIRETA 6052 2017
Processo:
00007914
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6601 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.063 Fornecedor: 12.404.880/0001-40 | PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270 504039 TITO FREIOS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
MOLA | UN | 14/09/2017 10:35:57 1,00 | 5,00 | 5,00 | |
JOGO LONA TRASEIRA | UN | 14/09/2017 10:35:57 1,00 | 138,00 | 138,00 | |
Total dos Itens | 143,00 | ||||
Total Requisitante | 143,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6053 2017
Processo:
00007912
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6600 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 Fornecedor: 12.404.880/0001-40 | PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205 504039 TITO FREIOS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
JOGO DE RETENCAO | UN | 14/09/2017 10:34:45 1,00 | 36,00 | 36,00 | |
XXXXXXXX XXXXX TRASEIRO | PC | 14/09/2017 10:34:45 1,00 | 118,00 | 118,00 | |
JOGO XXXX XXXXX | PC | 14/09/2017 10:34:45 0,50 | 96,00 | 48,00 | |
REGULADOR FREIO TRASEIRO | PC | 14/09/2017 10:34:45 1,00 | 28,00 | 28,00 | |
PATIM FREIO TRASEIRO | PC | 14/09/2017 10:34:45 2,00 | 52,00 | 104,00 | |
CURSO | UN | 14/09/2017 10:34:45 2,00 | 9,00 | 18,00 | |
Total dos Itens | 352,00 | ||||
Total Requisitante | 352,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6054 2017
Processo:
00007911
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6599 Ano AF 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 43
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.060
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
UNIÃO UN
14/09/2017 10:33:45
1,00
12,00 12,00
Total dos Itens 12,00
Licitação: 01 DIRETA 6055 2017
Processo:
00007910
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 12,00
Contrato: Ano Contrato AF 6598 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 Fornecedor: 12.404.880/0001-40 | PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205 504039 TITO FREIOS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
MOLA TRASEIRA | PC | 14/09/2017 10:32:48 1,00 | 148,00 | 148,00 | |
BUCHA DA MOLA TRASEIRA | UN | 14/09/2017 10:32:48 2,00 | 38,00 | 76,00 | |
PINO DE CENTRO | PC | 14/09/2017 10:32:48 1,00 | 12,00 | 12,00 | |
Total dos Itens | 236,00 | ||||
Total Requisitante | 236,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6056 2017
Processo:
00007908
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6597 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090 Fornecedor: 12.404.880/0001-40 | PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322 504039 TITO FREIOS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
TECALON | M | 14/09/2017 10:31:41 2,00 | 3,00 | 6,00 | |
COTOVELO | PC | 14/09/2017 10:31:41 1,00 | 18,00 | 18,00 | |
MANGUEIRA | M | 14/09/2017 10:31:41 1,00 | 58,00 | 58,00 | |
UNIÃO | UN | 14/09/2017 10:31:41 1,00 | 12,00 | 12,00 | |
Total dos Itens | 94,00 | ||||
Total Requisitante | 94,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6057 2017
Processo:
00007905
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6596 Ano AF 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 44
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.082
PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
JOGO LONA TRASEIRA UN
14/09/2017 10:30:41
1,00
150,00 150,00
Total dos Itens 150,00
Licitação: 01 DIRETA 6058 2017
Processo:
00007902
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 150,00
Contrato: Ano Contrato AF 6595 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.008
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
COTOVELO PC
14/09/2017 10:29:41
1,00
16,00 16,00
Total dos Itens 16,00
Licitação: 01 DIRETA 6059 2017
Processo:
00007882
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 16,00
Contrato: Ano Contrato OS 3467 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.002
PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
14/09/2017 10:27:55
1,00
35,00 35,00
Total dos Itens 35,00
Licitação: 01 DIRETA 6060 2017
Processo:
00007878
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 35,00
Contrato: Ano Contrato OS 3466 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.092
PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
MÃO DE OBRA UN
14/09/2017 10:26:50
1,00
Página 45
80,00 80,00
Total dos Itens 80,00
Licitação: 01 DIRETA 6061 2017
Processo:
00007877
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 80,00
Contrato: Ano Contrato OS 3465 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.056
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
14/09/2017 10:25:59
1,00
195,00 195,00
Total dos Itens 195,00
Licitação: 01 DIRETA 6062 2017
Processo:
00007875
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 195,00
Contrato: Ano Contrato OS 3464 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.004
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
14/09/2017 10:25:04
1,00
35,00 35,00
Total dos Itens 35,00
Licitação: 01 DIRETA 6063 2017
Processo:
00007874
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 35,00
Contrato: Ano Contrato OS 3463 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.068
PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
14/09/2017 10:24:07
1,00
160,00 160,00
Total dos Itens 160,00
Licitação: 01 DIRETA 6064 2017
Processo:
00007834
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 160,00
Contrato: Ano Contrato OS 3462 Ano OS 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 46
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.060
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252
Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
14/09/2017 10:23:22
1,00
60,00 60,00
Total dos Itens 60,00
Licitação: 01 DIRETA 6065 2017
Processo:
00007836
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 60,00
Contrato: Ano Contrato OS 3461 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.087
PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 316
Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
RETIFICA DE CAMPANA UN
14/09/2017 10:20:54
1,00
235,00 235,00
Total dos Itens 235,00
Licitação: 01 DIRETA 6066 2017
Processo:
00007961
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 235,00
Contrato: Ano Contrato AF 6594 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.037
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
VARETA NIVEL ÓLEO PC
14/09/2017 10:19:10
1,00
24,00 24,00
Total dos Itens 24,00
Licitação: 01 DIRETA 6067 2017
Processo:
00007950
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 24,00
Contrato: Ano Contrato AF 6593 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.067
PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Mês/Ano 9/2017 | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
ROLAMENTO CARDAN D-70 | PC | 14/09/2017 10:17:54 1,00 | 65,00 | 65,00 |
VEDADOR SILICONE CINZA 50 | TB | 14/09/2017 10:17:54 1,00 | 12,00 | 12,00 |
JOGO ARRUELAS DIFERENCIAL | PC | 14/09/2017 10:17:54 1,00 | 109,80 | 109,80 |
RETENTOR DO PINHAO | PC | 14/09/2017 10:17:54 1,00 | 19,70 | 19,70 |
BA402071.X - XXXXX XXXXXX 000/000 | UN | 14/09/2017 10:17:54 1,00 | 1.190,00 | 1.190,00 |
HM-807046/10 TK - ROLAMENTO C/ CAPA | UN | 14/09/2017 10:17:54 1,00 | 165,80 | 165,80 |
HM-89448/10TK - ROLAMENTO PINHÃO AGRALE | UN | 14/09/2017 10:17:54 1,00 | 68,90 | 68,90 |
FLANGE PINHÃO EIXO 284 | UN | 14/09/2017 10:17:54 1,00 | 232,00 | 232,00 |
94.654.370 - EIXO DIF. DANA 411 VW-7.100/F-4000 | UN | 14/09/2017 10:17:54 1,00 | 167,80 | 167,80 |
94.654.371 - TRAVA EIXO DIFERÊNCIAL D-40 | UN | 14/09/2017 10:17:54 1,00 | 9,70 | 9,70 |
387A/382ATK - ROLAMENTO C/ CAPA | UN | 14/09/2017 10:17:54 2,00 | 55,90 | 111,80 |
MF-2096 - JOGO CALÇO DIFERÊNCIAL ACD-40 | UN | 14/09/2017 10:17:54 1,00 | 88,40 | 88,40 |
Total dos Itens | 2.240,90 | |||
Total Requisitante | 2.240,90 | |||
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 47
Licitação: 01 DIRETA 6068 2017
Processo:
00007945
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6592 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.007
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
PLACA FECHADURA Nº 211.843.636-B (BATENTE PORTA CORREDIÇA KO MBI 1997 EM DIANTE
PC 14/09/2017 10:16:19
1,00
30,00 30,00
Total dos Itens 30,00
Licitação: 01 DIRETA 6069 2017
Processo:
00007932
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 30,00
Contrato: Ano Contrato AF 6590 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.061
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 48
LAMPADA 1141 12 / 24V | UN | 14/09/2017 10:15:14 | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
LAMPADA 69 / 12 / 24V | PC | 14/09/2017 10:15:14 | 2,00 | 5,00 | 10,00 |
Total dos Itens | 15,00 | ||||
Total Requisitante | 15,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6070 2017
Processo:
00007931
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6587 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 | PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324 502001 NOVA AUTO ELETRICA | |||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
LAMPADA TORPEDO | PC | 14/09/2017 10:14:00 1,00 | 5,00 | 5,00 |
LAMPADA H7 / 24V | UN | 14/09/2017 10:14:00 1,00 | 45,00 | 45,00 |
Total dos Itens | 50,00 | |||
Total Requisitante | 50,00 | |||
Licitação: 01 DIRETA 6071 2017
Processo:
00007923
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6585 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.089
PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
COTOVELO PC
14/09/2017 10:12:47
1,00
24,00 24,00
Total dos Itens 24,00
Licitação: 01 DIRETA 6072 2017
Processo:
00007920
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 24,00
Contrato: Ano Contrato AF 6582 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.068
PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI | PC | 14/09/2017 10:11:20 4,00 | 36,00 | 144,00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO | UN | 14/09/2017 10:11:20 2,00 | 168,00 | 336,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Total dos Itens
Página 49
480,00
Licitação: 01 DIRETA 6073 2017
Processo:
00007919
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 480,00
Contrato: Ano Contrato AF 6581 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 Fornecedor: 12.404.880/0001-40 | PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253 504039 TITO FREIOS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
TECALON | M | 14/09/2017 10:09:44 1,00 | 6,00 | 6,00 | |
CONECTOR | UN | 14/09/2017 10:09:44 1,00 | 6,00 | 6,00 | |
Total dos Itens | 12,00 | ||||
Total Requisitante | 12,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6074 2017
Processo:
00007917
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6578 Ano AF 2017
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 | 504039 TITO FREIOS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
ROLAMENTO RODA TRASEIRA | PC | 14/09/2017 10:08:23 2,00 | 98,00 | 196,00 | |
TRAVA DIANTEIRA | PC | 14/09/2017 10:08:23 2,00 | 3,00 | 6,00 | |
XXXXXX XX XXXXX | PC | 14/09/2017 10:08:23 2,00 | 268,00 | 536,00 | |
RETENTOR RODA DIANTEIRA | PC | 14/09/2017 10:08:23 2,00 | 24,00 | 48,00 | |
JOGO LONA TRASEIRA | UN | 14/09/2017 10:08:23 1,00 | 162,00 | 162,00 | |
JOGO MOLAS PATIM TRASEIRO F-4000 | PC | 14/09/2017 10:08:23 1,00 | 28,00 | 28,00 | |
EMBOLO CUICA DIANTEIRA | UN | 14/09/2017 10:08:23 1,00 | 48,00 | 48,00 | |
DIAFRAGMA DIANTEIRO | UN | 14/09/2017 10:08:23 1,00 | 15,00 | 15,00 | |
Total dos Itens | 1.039,00 | ||||
Total Requisitante | 1.039,00 | ||||
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.056
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223
Licitação: 01 DIRETA 6075 2017
Processo:
00007916
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6577 Ano AF 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 50
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 Fornecedor: 12.404.880/0001-40 | PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324 504039 TITO FREIOS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
JOGO PASTILHA DE FREIO | UN | 14/09/2017 | 10:02:58 1,00 | 88,00 | 88,00 |
Total dos Itens | 88,00 | ||||
Total Requisitante | 88,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6076 2017
Processo:
00110004
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3457 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.013.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA
Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL UN
13/09/2017 10:43:11
1,00
132,16 132,16
Total dos Itens 132,16
Licitação: 01 DIRETA 6077 2017
Processo:
00008132
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 132,16
Contrato: Ano Contrato AF 6565 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.009.001.001.000
PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR
Fornecedor: 00.653.248/0001-51 000858 ÓTICA VISION
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA | UN | 13/09/2017 15:39:52 | 2,00 | 120,00 | 240,00 |
ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA | UN | 13/09/2017 15:39:52 | 1,00 | 320,00 | 320,00 |
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA | UN | 13/09/2017 15:39:52 | 2,00 | 440,00 | 880,00 |
Total dos Itens | 1.440,00 | ||||
Total Requisitante | 1.440,00 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 6078 2017
Processo:
00007984
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6566 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.009.001.002.000
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 XXXXXXXXXX - XXXXXX
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 51
Mês/Ano 9/2017 | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4" | UN | 13/09/2017 15:40:32 6,00 | 0,35 | 2,10 |
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS. | BA | 13/09/2017 15:40:32 5,00 | 14,90 | 74,50 |
Total dos Itens | 76,60 | |||
Total Requisitante | 76,60 | |||
Licitação: 01 DIRETA 6079 2017
Processo:
00007787
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6567 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.010.001.010.000
PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SUPORTE ARTICULADO PARA TV LED DE 10" A 55" UN
13/09/2017 15:41:09
1,00
67,00 67,00
Total dos Itens 67,00
Licitação: 01 DIRETA 6080 2017
Processo:
00007690
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 67,00
Contrato: Ano Contrato AF 6568 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.013.002.011.000
PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO
Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 XXXXXXXX XXXXXXXXX E INFORMÁTICA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
PAPEL TÉRMICO NA COR AMARELA MED. 80 MM X 40 MTS - CAIXA COM 30 BOBINAS
CX 13/09/2017 15:41:48
1,00
102,30 102,30
Total dos Itens 102,30
Licitação: 01 DIRETA 6081 2017
Processo:
00007971
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 102,30
Contrato: Ano Contrato OS 3460 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.013.003.001.000
PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX UN
13/09/2017 15:42:23 33,00
10,90 359,70
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Total dos Itens
Página 52
359,70
Licitação: 01 DIRETA 6082 2017
Processo:
00007852
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 359,70
Contrato: Ano Contrato AF 6579 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxxxxxxx: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 4 VELOCIDADES, CAP. MÍNIMA DE 2,5 L TS UN | 14/09/2017 | 10:08:26 1,00 | 140,00 | 140,00 |
Total dos Itens | 140,00 | |||
Total Requisitante | 140,00 | |||
Licitação: 01 DIRETA 6083 2017
Processo:
00007987
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6580 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.010.001.014.000
PODER EXECUTIVO / CRAS II (XXXXXXX XX XXXXX)
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
PASTA CATÁLOGO 50 FLS UN
14/09/2017 10:09:30
3,00
10,00 30,00
Total dos Itens 30,00
Licitação: 01 DIRETA 6084 2017
Processo:
00007759
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 30,00
Contrato: Ano Contrato AF 6583 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ | MULHER | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 75 MM | UN | 14/09/2017 | 10:11:48 40,00 | 0,45 | 18,00 |
BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 10 | UN | 14/09/2017 | 10:11:48 40,00 | 0,30 | 12,00 |
SUPORTE EM "L" PARA PRATELEIRA MED. 35 CM | UN | 14/09/2017 | 10:12:24 20,00 | 9,50 | 190,00 |
Total dos Itens | 220,00 | ||||
Total Requisitante | 220,00 | ||||
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 53
Licitação: 01 DIRETA 6085 2017
Processo:
00007999
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6586 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO | |||
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI | |||
Objeto Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
CEREJA EM CALDA KG | 14/09/2017 10:13:13 0,60 | 49,90 | 29,94 |
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT FR | 14/09/2017 10:13:13 4,00 | 12,90 | 51,60 |
XXXX XXXXXX - PCT 100 GR. PT | 14/09/2017 10:13:13 10,00 | 2,69 | 26,90 |
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS PT | 14/09/2017 10:13:13 2,00 | 3,49 | 6,98 |
Total dos Itens | 115,42 | ||
Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA | |||
Objeto Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO - BARRA 2,3 KG BA | 14/09/2017 10:14:40 1,00 | 40,60 | 40,60 |
Total dos Itens | 40,60 | ||
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO | |||
Objeto Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS GF | 14/09/2017 10:15:42 4,00 | 2,98 | 11,92 |
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL L | 14/09/2017 10:15:42 6,00 | 2,05 | 12,30 |
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - LATA 200 GR. LT | 14/09/2017 10:15:42 2,00 | 2,75 | 5,50 |
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG KG | 14/09/2017 10:15:42 4,00 | 1,99 | 7,96 |
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL KG | 14/09/2017 10:15:42 4,00 | 1,95 | 7,80 |
Total dos Itens | 45,48 | ||
Total Requisitante | 201,50 | ||
Licitação: 01 DIRETA 6086 2017
Processo:
00007949
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6608 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.013.001.011.000
PODER EXECUTIVO / PSF. XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
CADEADO 50 MM UN
14/09/2017 14:56:40
5,00
Página 54
20,19 100,95
Total dos Itens 100,95
Licitação: 01 DIRETA 6087 2017
Processo:
00007986
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 100,95
Contrato: Ano Contrato AF 6609 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.009.001.002.000
PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG PT
14/09/2017 14:57:27
6,00
6,89 41,34
Total dos Itens 41,34
Licitação: 01 DIRETA 6088 2017
Processo:
00110005
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 41,34
Contrato: Ano Contrato OS 3483 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.013.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA
Fornecedor: 04.735.364/0001-70 507837 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL UN
14/09/2017 13:21:55
1,00
40,00 40,00
Total dos Itens 40,00
Licitação: 01 DIRETA 6089 2017
Processo:
00007669
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 40,00
Contrato: Ano Contrato AF 6612 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 XXXXXXXXXX - XXXXXX | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO UN | 14/09/2017 | 15:31:19 28,00 | 11,50 | 322,00 |
Total dos Itens | 322,00 | |||
Total Requisitante | 322,00 | |||
Licitação: 01 DIRETA 6090 2017
Processo:
00007670
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6613 Ano AF 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 55
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 Fornecedor: 00.023.058/0001-50 | PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA 002524 CASA DA LIMPEZA | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
CARRINHO DE CARGA (GARI) 120 LITROS | UN | 14/09/2017 | 15:32:53 7,00 | 202,00 | 1.414,00 |
Total dos Itens | 1.414,00 | ||||
Total Requisitante | 1.414,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6092 2017
Processo:
00008097
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6615 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 | PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ||||
Fornecedor: 01.096.947/0001-00 | 501705 LOJA KIM | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
PILHA ALCALINA AAA | UN | 14/09/2017 | 15:34:12 38,00 | 2,95 | 112,10 |
Total dos Itens | 112,10 | ||||
Total Requisitante | 112,10 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6093 2017
Processo:
00007981
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6647 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.010.001.008.000
PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.
Fornecedor: 24.626.628/0001-65 507653 BALDELLAS INFORMÁTICA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK 100 W UN
18/09/2017 09:47:32
3,00
83,00 249,00
Total dos Itens 249,00
Licitação: 01 DIRETA 6094 2017
Processo:
00007957
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 249,00
Contrato: Ano Contrato AF 6617 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.004.000.000
PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fornecedor: 67.965.244/0001-80 056849 SAVIAN
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 56
Mês/Ano 9/2017 | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
CAMISETA EM MALHA PV MANGA CURTA | UN | 14/09/2017 | 15:35:40130,00 | 10,00 | 1.300,00 |
CAMISETA EM MALHA PV BABY LOOK | UN | 14/09/2017 | 15:35:40 60,00 | 10,00 | 600,00 |
AVENTAL EM BRIM BRANCO PARA AÇOUGUEIRO | UN | 14/09/2017 | 15:35:40220,00 | 12,00 | 2.640,00 |
Total dos Itens | 4.540,00 | ||||
Fornecedor: 27.056.595/0001-53 507939 PRISMA UNIFORMES | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
CAMISETA POLO BRANCA EM MALHA PIQUET PA SEM BOLSO | UN | 14/09/2017 | 15:36:12 60,00 | 17,75 | 1.065,00 |
CAMISETA POLO AMARELO CREME EM MALHA PIQUET PA SEM BOLSO | UN | 14/09/2017 | 15:36:12 15,00 | 17,75 | 266,25 |
Total dos Itens | 1.331,25 | ||||
Total Requisitante | 5.871,25 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6095 2017
Processo:
00007985
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3485 Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 | PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI | ||||
Fornecedor: 57.043.838/0006-94 | 505152 PASCANO CONCRETO | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
CONCRETO USINADO FCK 20 MPA | M3 | 14/09/2017 | 15:38:27 11,71 | 235,00 | 2.751,85 |
Total dos Itens | 2.751,85 | ||||
Total Requisitante | 2.751,85 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6096 2017
Processo:
00110006
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3484 Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL UN | 14/09/2017 | 14:12:25 1,00 | 132,16 | 132,16 |
Total dos Itens | 132,16 | |||
Total Requisitante | 132,16 | |||
Licitação: 01 DIRETA 6097 2017
Processo:
00008172
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3486 Ano OS 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 57
Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C | ||||
Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS XXXXXXX | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE REPAROS EM TELHADO DE ZINCO UN | 14/09/2017 | 15:39:14 1,00 | 250,00 | 250,00 |
Total dos Itens | 250,00 | |||
Total Requisitante | 250,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6098 2017
Processo:
00008129
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6637 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.029
PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227
Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
ISOLADOR COXIM MODULO ELE UN
15/09/2017 10:31:35
3,00
126,00 378,00
Total dos Itens 378,00
Licitação: 01 DIRETA 6099 2017
Processo:
00008130
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 378,00
Contrato: Ano Contrato AF 6635 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.030
PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234
Fornecedor: 04.990.507/0001-90 507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
JUNTA TAMPA VALVULA | UN | 15/09/2017 10:24:00 | 1,00 | 157,50 | 157,50 |
JOGO ANEL VEDACAO | PC | 15/09/2017 10:24:00 | 1,00 | 44,50 | 44,50 |
VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO | PC | 15/09/2017 10:24:00 | 1,00 | 733,00 | 733,00 |
BOMBA DE ALTA PRESSÃO | PC | 15/09/2017 10:24:00 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
BICO INJETOR | PC | 15/09/2017 10:24:00 | 4,00 | 480,00 | 1.920,00 |
ASSENTO INJ. C. RAIL | UN | 15/09/2017 10:24:00 | 4,00 | 4,80 | 19,20 |
CANO DE COMBUSTÍVEL LONGO | UN | 15/09/2017 10:24:00 | 1,00 | 318,00 | 318,00 |
CANO DE COMBUSTIVEL DUPLO CUMMINS ELETRÔNICO | UN | 15/09/2017 10:24:00 | 1,00 | 377,00 | 377,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
BUCHA DA TAMPA VÁLVULA UN
15/09/2017 10:24:00
4,00
Página 58
18,00 72,00
Total dos Itens 5.891,20
Licitação: 01 DIRETA 6100 2017
Processo:
00008131
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 5.891,20
Contrato: Ano Contrato OS 3488 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.030
PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234
Fornecedor: 04.990.507/0001-90 507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO UN
15/09/2017 10:26:25
1,00
690,00 690,00
Total dos Itens 690,00
Licitação: 01 DIRETA 6101 2017
Processo:
00008051
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 690,00
Contrato: Ano Contrato OS 3489 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.001.001.013.011
PODER EXECUTIVO / CHEVROLET MONTANA LS1 Nº. 346
Fornecedor: 50.752.211/0001-59 500339 JAVEP
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
REVISÃO H.
15/09/2017 10:28:30
1,00
20,00 20,00
Total dos Itens 20,00
Licitação: 01 DIRETA 6102 2017
Processo:
00008050
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 20,00
Contrato: Ano Contrato AF 6636 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.001.001.013.011
PODER EXECUTIVO / CHEVROLET MONTANA LS1 Nº. 346
Fornecedor: 50.752.211/0001-59 | 500339 JAVEP | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
VEDADOR 14 X 20 METAL | PC | 15/09/2017 10:30:05 1,00 | 4,63 | 4,63 | |
ÓLEO LUBRIFICANTE | L | 15/09/2017 10:30:05 4,00 | 37,00 | 148,00 | |
FILTRO MOTOR | UN | 15/09/2017 10:30:05 1,00 | 18,59 | 18,59 | |
Total dos Itens | 171,22 | ||||
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 59
Total Requisitante 171,22
Licitação: 01 DIRETA 6103 2017
Processo:
00008176
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6623 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO | |||
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI | |||
Objeto Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES BD | 15/09/2017 09:58:08 1,00 | 13,99 | 13,99 |
Total dos Itens | 13,99 | ||
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA | |||
Objeto Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
BICARBONATO DE SÓDIO - PACOTE 100 GRAMAS PT | 15/09/2017 09:59:19 2,00 | 1,45 | 2,90 |
XXXXX EM PÓ - LATA/PCT 400 GR UN | 15/09/2017 09:59:19 2,00 | 9,89 | 19,78 |
XXXXX CONDENSADO - LATA 395 GR LT | 15/09/2017 09:59:19 10,00 | 3,99 | 39,90 |
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS CX | 15/09/2017 09:59:19 6,00 | 2,19 | 13,14 |
CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU - CAIXA 200 GR. CX | 15/09/2017 09:59:19 3,00 | 6,19 | 18,57 |
Total dos Itens | 94,29 | ||
Total Requisitante | 108,28 | ||
Licitação: 01 DIRETA 6104 2017
Processo:
00007942
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6625 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.013.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
PILHA A23 - PCT. C/ 2 UNID. | UN | 15/09/2017 10:00:02 2,00 | 3,70 | 7,40 |
PILHA PALITO TAM. AAA | UN | 15/09/2017 10:00:02 50,00 | 0,50 | 25,00 |
PILHA PEQUENA TAM. AA | UN | 15/09/2017 10:00:02 50,00 | 0,50 | 25,00 |
PILHA MÉDIA TAM. C | UN | 15/09/2017 10:00:02 50,00 | 1,90 | 95,00 |
Total dos Itens | 152,40 | |||
Total Requisitante | 152,40 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 60
Licitação: 01 DIRETA 6105 2017
Processo:
00008178
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3487 Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS | ||||
Fornecedor: 04.735.364/0001-70 507837 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL UN | 15/09/2017 | 10:00:33 1,00 | 40,00 | 40,00 |
Total dos Itens | 40,00 | |||
Total Requisitante | 40,00 | |||
Licitação: 01 DIRETA 6106 2017
Processo:
00008185
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6640 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 Fornecedor: 66.725.334/0001-30 | PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA 001630 COMERCIAL FERRAZ | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A | UN | 15/09/2017 | 15:57:02 1,00 | 19,90 | 19,90 | |
Total dos Itens | 19,90 | |||||
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 | 507662 XXXXXXXXXX - XXXXXX | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
FIO FLEXÍVEL 4 MM² | M | 15/09/2017 | 15:56:25 40,00 | 1,30 | 52,00 | |
Total dos Itens | 52,00 | |||||
Total Requisitante | 71,90 | |||||
Licitação: 01 DIRETA 6107 2017
Processo:
00008026
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6641 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG EB | 15/09/2017 | 15:57:37 5,00 | 37,00 | 185,00 |
Total dos Itens | 185,00 | |||
Total Requisitante | 185,00 | |||
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 61
Licitação: 01 DIRETA 6108 2017
Processo:
00007940
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6642 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE | ESPEC.ODONTOLÓGICAS | ||||
Fornecedor: 27.056.595/0001-53 507939 PRISMA UNIFORMES | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
CAMPO EM BRIM PARA CAIXA CIRÚRGICA MED. 45 X 45 CM | UN | 15/09/2017 | 15:58:23 20,00 | 6,30 | 126,00 |
CAMPO CIRÚRGICO EM BRIM PARA EQUIPO (MESA) MED. 44 X 32 CM | UN | 15/09/2017 | 15:58:23 20,00 | 6,30 | 126,00 |
CAMPO EM BRIM (TECIDO DUPLO) PARA CAIXA CIRÚRGICA MED. 60 X 60 CM | UN | 15/09/2017 | 15:58:23 20,00 | 14,90 | 298,00 |
Total dos Itens | 550,00 | ||||
Total Requisitante | 550,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6109 2017
Processo:
00007954
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6643 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 | PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
Fornecedor: 59.375.006/0001-96 | 000867 BESSI FARMA | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
COLÁGENO TIPO II UC II 40 MG | CP | 15/09/2017 | 15:58:50 60,00 | 1,83 | 109,80 |
Total dos Itens | 109,80 | ||||
Total Requisitante | 109,80 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6110 2017
Processo:
00007955
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6644 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.013.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA
Fornecedor: 20.113.014/0001-29 507497 DENTAL MARILIA
CANETA ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO | UN | 15/09/2017 15:59:32 4,00 | 297,00 | 1.188,00 |
Total dos Itens | 1.188,00 | |||
Total Requisitante | 1.188,00 | |||
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 6111 2017
Processo:
00007904
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6645 Ano AF 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 62
Unidade Administrativa:
002.019.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL
Fornecedor: 02.166.272/0001-91 506207 GRAMAS E GRAMADOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
GRAMA ESMERALDA PLANTADA M2
15/09/2017 16:00:16100,00
5,50 550,00
Total dos Itens 550,00
Licitação: 01 DIRETA 6112 2017
Processo:
00008168
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 550,00
Contrato: Ano Contrato OS 3499 Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Fornecedor: 01.728.353/0001-75 000508 ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDER | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL UN | 15/09/2017 | 16:00:59 1,00 | 900,00 | 900,00 |
Total dos Itens | 900,00 | |||
Total Requisitante | 900,00 | |||
Licitação: 01 DIRETA 6113 2017
Processo:
00007958
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3500 Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Fornecedor: 01.728.353/0001-75 000508 ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDER | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL UN | 15/09/2017 | 16:01:27 1,00 | 403,00 | 403,00 |
Total dos Itens | 403,00 | |||
Total Requisitante | 403,00 | |||
Licitação: 01 DIRETA 6114 2017
Processo:
00007964
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3501 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.010.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fornecedor: 01.728.353/0001-75 000508 ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDER
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL | UN | 15/09/2017 | 16:01:55 1,00 | 358,00 | 358,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Total dos Itens
Página 63
358,00
Licitação: 01 DIRETA 6115 2017
Processo:
00008124
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 358,00
Contrato: Ano Contrato OS 3490 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.002.005.000
PODER EXECUTIVO / EMEF XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
RECOLHIMENTO DE ART UN
15/09/2017 14:44:33
1,00
81,53 81,53
Total dos Itens 81,53
Licitação: 01 DIRETA 6116 2017
Processo:
00008139
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 81,53
Contrato: Ano Contrato AF 6674 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.001.004.000.000
PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)
Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
INTERRUPTOR PC
19/09/2017 09:47:42
1,00
90,00 90,00
Total dos Itens 90,00
Licitação: 01 DIRETA 6117 2017
Processo:
00008238
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 90,00
Contrato: Ano Contrato AF 6656 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.013.002.000.000
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
PLACA EM PVC 5 MM, MED. 200 X 80 CM | UN | 18/09/2017 | 16:21:17 1,00 | 290,00 | 290,00 |
PLACA EM PVC 5 MM, MED. 30 X 08 CM | UN | 18/09/2017 | 16:21:17 30,00 | 5,50 | 165,00 |
ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 1000 X 75 CM | UN | 18/09/2017 | 16:21:17 1,00 | 420,00 | 420,00 |
Total dos Itens | 875,00 | ||||
Total Requisitante | 875,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 64
Licitação: 01 DIRETA 6118 2017
Processo:
00008235
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6657 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA | COMPLEXIDADE | |||
Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2) | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
PLACA EM PVC MED. 40 X 10 CM | UN | 18/09/2017 16:21:49 4,00 | 7,50 | 30,00 |
PLACA EM PVC MED. 40 X 20 CM | UN | 18/09/2017 16:21:49 1,00 | 15,00 | 15,00 |
PLACA EM PVC 5 MM, MED. 30 X 08 CM | UN | 18/09/2017 16:21:49 2,00 | 5,50 | 11,00 |
PLACA EM PVC 5 MM ADESIVADA MED. 60 X 70 CM | UN | 18/09/2017 16:21:49 1,00 | 76,00 | 76,00 |
PLACA EM PVC 5 MM ADESIVADA MED. 60 X 60 CM | UN | 18/09/2017 16:21:49 1,00 | 65,00 | 65,00 |
PLACA EM PVC 5 MM ADESIVADA MED. 116 X 50 CM | UN | 18/09/2017 16:21:49 1,00 | 106,00 | 106,00 |
PLACA EM PVC 5 MM ADESIVADA MED. 15 X 15 CM | UN | 18/09/2017 16:21:49 7,00 | 4,50 | 31,50 |
ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 30 X 08 CM | UN | 18/09/2017 16:21:49 29,00 | 2,20 | 63,80 |
ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 195 X 92 CM | UN | 18/09/2017 16:21:49 1,00 | 125,00 | 125,00 |
Total dos Itens | 523,30 | |||
Total Requisitante | 523,30 | |||
Licitação: 01 DIRETA 6119 2017
Processo:
00008101
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6658 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.001.001.000.000
PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 XXXXXXXXXX - XXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
PARAFUSO COM BUCHA S-6 UN
18/09/2017 16:22:16 20,00
0,10 2,00
Total dos Itens 2,00
Licitação: 01 DIRETA 6120 2017
Processo:
00008100
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 2,00
Contrato: Ano Contrato AF 6659 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.001.001.000.000
PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 65
Mês/Ano 9/2017 | ||||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
CABO PARALELO 4 MM | M | 18/09/2017 | 16:22:39 20,00 | 1,60 | 32,00 | |
Total dos Itens | 32,00 | |||||
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 | 507662 XXXXXXXXXX - XXXXXX | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM² | M | 18/09/2017 | 16:23:04 40,00 | 2,30 | 92,00 | |
Total dos Itens | 92,00 | |||||
Total Requisitante | 124,00 | |||||
Licitação: 01 DIRETA 6121 2017
Processo:
00008099
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6661 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.001.001.000.000
PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 XXXXXXXXXX - XXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CABO TELEFÔNICO 2 PARES M
18/09/2017 16:23:28 20,00
0,35 7,00
Total dos Itens 7,00
Licitação: 01 DIRETA 6122 2017
Processo:
00008098
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 7,00
Contrato: Ano Contrato AF 6662 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 Fornecedor: 66.725.334/0001-30 | PODER EXECUTIVO / GABINETE 001630 COMERCIAL FERRAZ | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
TOMADA 2P+T SISTEMA X | UN | 18/09/2017 16:23:54 4,00 | 4,40 | 17,60 | |
CAIXA SISTEMA X | UN | 18/09/2017 16:23:54 6,00 | 2,00 | 12,00 | |
TOMADA SISTEMA X RJ 11 | UN | 18/09/2017 16:23:54 2,00 | 7,70 | 15,40 | |
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 | 507662 PEDERLETRO - MANOEL | Total dos Itens | 45,00 | ||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM | UN | 18/09/2017 16:24:20 5,00 | 2,85 | 14,25 | |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Total dos Itens
Página 66
14,25
Licitação: 01 DIRETA 6123 2017
Processo:
00008151
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 59,25
Contrato: Ano Contrato OS 3502 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.010.001.013.000
PODER EXECUTIVO / AÇÃO JOVEM
Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O | UN | 18/09/2017 16:24:44 30,00 | 2,80 | 84,00 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO | UN | 18/09/2017 16:24:44 30,00 | 2,80 | 84,00 |
Total dos Itens | 168,00 | |||
Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE | KG | 18/09/2017 16:25:37 4,00 | 10,00 | 40,00 |
Total dos Itens | 40,00 | |||
Total Requisitante | 208,00 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 6124 2017
Processo:
00008162
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3504 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.010.001.006.000
PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF
Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O | UN | 18/09/2017 16:26:01 50,00 | 2,80 | 140,00 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO | UN | 18/09/2017 16:26:01 30,00 | 2,80 | 84,00 |
Total dos Itens | 224,00 | |||
Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA | KG | 18/09/2017 16:26:24 4,00 | 10,00 | 40,00 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ | KG | 18/09/2017 16:26:24 2,00 | 10,00 | 20,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Total dos Itens
Página 67
60,00
Licitação: 01 DIRETA 6125 2017
Processo:
00008165
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 284,00
Contrato: Ano Contrato OS 3506 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.010.001.006.000
PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF
Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O | UN | 18/09/2017 16:26:46 70,00 | 2,80 | 196,00 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO | UN | 18/09/2017 16:26:46 20,00 | 2,80 | 56,00 |
Total dos Itens | 252,00 | |||
Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA | KG | 18/09/2017 16:27:06 1,00 | 10,00 | 10,00 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE | KG | 18/09/2017 16:27:06 2,00 | 10,00 | 20,00 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ | KG | 18/09/2017 16:27:06 4,00 | 10,00 | 40,00 |
Total dos Itens | 70,00 | |||
Total Requisitante | 322,00 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 6126 2017
Processo:
00007833
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3508 Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS | |||
Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO) | |||
Objeto Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU UN | 18/09/2017 16:27:30 3,00 | 285,00 | 855,00 |
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU UN | 18/09/2017 16:27:30 4,00 | 285,00 | 1.140,00 |
RETIRADA, LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO UN SPLIT/PISO-TETO 48.000 BTU | 18/09/2017 16:27:30 1,00 | 690,00 | 690,00 |
Total dos Itens | 2.685,00 | ||
Total Requisitante | 2.685,00 | ||
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 68
Licitação: 01 DIRETA 6127 2017
Processo:
00008177
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6681 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.019.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL
Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)
PLACA EM PVC 3 MM ADESIVADA MEDINDO 60 X 50 CM | UN | 19/09/2017 11:09:36 | 1,00 | 54,00 | 54,00 |
PLACA EM PVC 3 MM ADESIVADA MEDINDO 90 X 80 CM | UN | 19/09/2017 11:09:36 | 1,00 | 125,00 | 125,00 |
Total dos Itens | 179,00 | ||||
Total Requisitante | 179,00 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 6128 2017
Processo:
00008118
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6682 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.010.001.007.000
PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 XXXXXXXXXX - XXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO UN
19/09/2017 11:10:09
1,00
15,50 15,50
Total dos Itens 15,50
Licitação: 01 DIRETA 6129 2017
Processo:
00008103
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 15,50
Contrato: Ano Contrato AF 6683 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.001.001.000.000
PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 09.298.987/0001-47 000000 XXXXXX XXXXXXXXXXX X INFORMÁTICA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 16 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT UN
19/09/2017 11:10:43
1,00
154,80 154,80
Total dos Itens 154,80
Licitação: 01 DIRETA 6130 2017
Processo:
00007781
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 154,80
Contrato: Ano Contrato AF 6685 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.066
PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 69
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
BIELA UN
19/09/2017 11:12:07
1,00
489,00 489,00
Fornecedor:
01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
Total dos Itens
489,00
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
JOGO BRONZINA MANCAL STD | PC | 19/09/2017 11:12:41 1,00 | 101,91 | 101,91 | |
CARCAÇA FILTRO AR | UN | 19/09/2017 11:12:41 1,00 | 990,00 | 990,00 | |
ROLAMENTO EMBREAGEM | PC | 19/09/2017 11:12:41 1,00 | 190,20 | 190,20 | |
POLIA LOUCA DA CORREIA | UN | 19/09/2017 11:12:41 1,00 | 375,00 | 375,00 | |
Total dos Itens | 1.657,11 | ||||
Fornecedor: 07.474.044/0001-00 | 503929 ROLAMAR | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
JOGO ANEL STD MOTOR | JG | 19/09/2017 11:11:14 4,00 | 150,00 | 600,00 | |
Total dos Itens | 600,00 | ||||
Total Requisitante | 2.746,11 |
Licitação: 01 DIRETA 6131 2017
Processo:
00007997
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6687 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.013.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA
Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MOLDEIRA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR GEL UN
19/09/2017 11:13:115.500,00
0,34 508,50
Total dos Itens 508,50
Licitação: 01 DIRETA 6132 2017
Processo:
00008017
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 508,50
Contrato: Ano Contrato AF 6744 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.001.004.002.004
PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 XXXXXXXXXX
Mês/Ano 9/2017 | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
TERMINAL HIDRAULICO | UN | 20/09/2017 11:07:40 1,00 | 77,00 | 77,00 |
CAPA 1" | PC | 20/09/2017 11:07:40 1,00 | 38,50 | 38,50 |
Total dos Itens | 115,50 | |||
Total Requisitante | 115,50 | |||
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 70
Licitação: 01 DIRETA 6133 2017
Processo:
00008032
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6688 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
FILME PARA APARELHO DE ULTRASSOM REF. UPP/110 S RL | 19/09/2017 | 11:13:48 10,00 | 40,54 | 405,40 |
Total dos Itens | 405,40 | |||
Total Requisitante | 405,40 | |||
Licitação: 01 DIRETA 6134 2017
Processo:
00007062
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3531 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.016
PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95
Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
20/09/2017 11:06:45
1,00
55,00 55,00
Total dos Itens 55,00
Licitação: 01 DIRETA 6135 2017
Processo:
00008064
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 55,00
Contrato: Ano Contrato OS 3509 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.010.002.001.000
PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI
Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS JG
19/09/2017 11:14:20
3,00
5,96 17,88
Total dos Itens 17,88
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 71
Total Requisitante 17,88
Licitação: 01 DIRETA 6136 2017
Processo:
00006534
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3530 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.008.001.009.000
PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS
Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO BOMBA PROPULSORA DE GRAXA UN
20/09/2017 11:05:50
1,00
160,00 160,00
Total dos Itens 160,00
Licitação: 01 DIRETA 6137 2017
Processo:
00006966
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 160,00
Contrato: Ano Contrato OS 3529 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.008.001.009.000
PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA UN
20/09/2017 11:04:56
1,00
100,00 100,00
Total dos Itens 100,00
Licitação: 01 DIRETA 6138 2017
Processo:
00007049
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 100,00
Contrato: Ano Contrato AF 6743 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033 Fornecedor: 07.968.003/0001-62 | PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278 056953 TOTE PEÇAS (SAF) | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
PORCA | PC | 20/09/2017 11:03:54 1,00 | 1,50 | 1,50 | |
PARAFUSO DA BALANÇA | UN | 20/09/2017 11:03:54 1,00 | 6,80 | 6,80 | |
Total dos Itens | 8,30 | ||||
Total Requisitante | 8,30 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6139 2017
Processo:
00005905
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6742 Ano AF 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 72
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 | PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336 502001 NOVA AUTO ELETRICA | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
LANTERNA GF 185 | UN | 20/09/2017 11:02:39 1,00 | 42,00 | 42,00 | |
LAMPADA 1141 12 / 24V | UN | 20/09/2017 11:02:39 4,00 | 5,00 | 20,00 | |
LED | PC | 20/09/2017 11:02:39 4,00 | 2,50 | 10,00 | |
Total dos Itens | 72,00 | ||||
Total Requisitante | 72,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6140 2017
Processo:
00005903
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6741 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 | PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234 502001 NOVA AUTO ELETRICA | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
LAMPADA ESMAGADA | UN | 20/09/2017 11:01:24 2,00 | 3,00 | 6,00 | |
INTERRUPTOR DE FREIO | PC | 20/09/2017 11:01:24 1,00 | 35,00 | 35,00 | |
LAMPADA H7 / 12V | PC | 20/09/2017 11:01:24 2,00 | 30,00 | 60,00 | |
LÂMPADA 1034 / 12V | PC | 20/09/2017 11:01:24 2,00 | 3,00 | 6,00 | |
Total dos Itens | 107,00 | ||||
Total Requisitante | 107,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6141 2017
Processo:
00005897
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6740 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 Fornecedor: 55.745.988/0001-00 | PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA 001965 IRIMAG | |||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
EMBREAGEM | PC | 20/09/2017 10:59:28 1,00 | 45,00 | 45,00 |
FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 20/09/2017 10:59:28 3,00 | 9,00 | 27,00 |
VELA IGNIÇÃO | PC | 20/09/2017 10:59:28 3,00 | 17,00 | 51,00 |
CARBURADOR PARA ROÇADEIRA | UN | 20/09/2017 10:59:28 1,00 | 173,00 | 173,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 73
KIT REPARO DE CARBURADOR PARA ROÇADEIRA FS-220 | UN | 20/09/2017 10:59:28 | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220 | UN | 20/09/2017 10:59:28 | 3,00 | 20,00 | 60,00 |
Total dos Itens | 406,00 | ||||
Total Requisitante | 406,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6142 2017
Processo:
00005981
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6739 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 Fornecedor: 53.814.125/0001-11 | PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
FECHADURA PORTA FORD | UN | 20/09/2017 10:58:01 1,00 | 85,00 | 85,00 | |
MAÇANETA EXTERNA | UN | 20/09/2017 10:58:01 1,00 | 34,00 | 34,00 | |
Total dos Itens | 119,00 | ||||
Total Requisitante | 119,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6143 2017
Processo:
00006016
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6738 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.030
PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234
Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES PC
20/09/2017 10:56:47
1,00
550,00 550,00
Total dos Itens 550,00
Licitação: 01 DIRETA 6144 2017
Processo:
00006019
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 550,00
Contrato: Ano Contrato AF 6737 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.020
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
INTERRUPTOR DE FREIO PC
20/09/2017 10:55:23
1,00
38,00 38,00
Total dos Itens 38,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 74
Total Requisitante 38,00
Licitação: 01 DIRETA 6145 2017
Processo:
00006027
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6736 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 Fornecedor: 05.671.487/0001-58 | PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53 000169 PEDERTRUCK | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
MANGUEIRA R2 1/2'' | M | 20/09/2017 10:54:15 0,50 | 33,00 | 16,50 | |
ABRAÇADEIRA NYLON | PC | 20/09/2017 10:54:15 6,00 | 1,30 | 7,80 | |
CAPA 1/2" | PC | 20/09/2017 10:54:15 2,00 | 16,50 | 33,00 | |
TERMINAL FG 3/4 X 1/2'' | PC | 20/09/2017 10:54:15 2,00 | 16,50 | 33,00 | |
Total dos Itens | 90,30 | ||||
Total Requisitante | 90,30 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6146 2017
Processo:
00005978
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6735 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.008
PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
GARFO EMBREAGEM PC
20/09/2017 10:53:08
1,00
85,00 85,00
Total dos Itens 85,00
Licitação: 01 DIRETA 6147 2017
Processo:
00006022
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 85,00
Contrato: Ano Contrato AF 6734 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.008
PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52
Fornecedor: 02.061.608/0001-51 000306 CHIBIL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CHAVE IM 11230 UN
20/09/2017 10:51:02
1,00
38,00 38,00
Total dos Itens 38,00
Total Requisitante 38,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 75
Licitação: 01 DIRETA 6148 2017
Processo:
00006021
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6733 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 Fornecedor: 02.061.608/0001-51 | PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132 000306 CHIBIL | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
LAMPADA COMUM 12 VOLTS | PC | 20/09/2017 10:48:23 2,00 | 3,00 | 6,00 | |
LAMPADA H3 | PC | 20/09/2017 10:48:23 1,00 | 12,00 | 12,00 | |
LANTERNA GF - 170 | PC | 20/09/2017 10:48:23 2,00 | 12,00 | 24,00 | |
FAROL | PC | 20/09/2017 10:48:23 1,00 | 54,00 | 54,00 | |
Total dos Itens | 96,00 | ||||
Total Requisitante | 96,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6149 2017
Processo:
00005982
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6732 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.032
PODER EXECUTIVO / XX XXXXXXXXXXXX MOD. LB-110 Nº.277
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
RETENTOR RODA TRASEIRA PC
20/09/2017 10:47:02
1,00
65,00 65,00
Total dos Itens 65,00
Licitação: 01 DIRETA 6150 2017
Processo:
00005985
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 65,00
Contrato: Ano Contrato AF 6731 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.051
PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.99
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
REPARO HIDROVACUO CHEV/ F PC
20/09/2017 10:45:55
1,00
139,80 139,80
Total dos Itens 139,80
Licitação: 01 DIRETA 6151 2017
Processo:
00005992
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 139,80
Contrato: Ano Contrato AF 6726 Ano AF 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 76
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.043
PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
JOGO PASTILHA FREIO PC
20/09/2017 10:41:20
1,00
95,00 95,00
Total dos Itens 95,00
Licitação: 01 DIRETA 6152 2017
Processo:
00006109
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 95,00
Contrato: Ano Contrato AF 6725 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.020 Fornecedor: 96.254.800/0001-08 | PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 135 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
LANTERNA TRASEIRA | PC | 20/09/2017 10:39:40 1,00 | 69,50 | 69,50 | |
MANIVELA VIDRO | PC | 20/09/2017 10:39:40 1,00 | 10,00 | 10,00 | |
Total dos Itens | 79,50 | ||||
Total Requisitante | 79,50 |
Licitação: 01 DIRETA 6153 2017
Processo:
00006267
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6724 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.008.001.004.000
PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 XXXXXXXXXX - XXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
ELETRODO PARA SOLDA 7018 X 2,50 MM KG
20/09/2017 10:38:53 18,50
16,31 301,70
Total dos Itens 301,70
Licitação: 01 DIRETA 6154 2017
Processo:
00015974
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 301,70
Contrato: Ano Contrato AF 6721 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.008.001.004.000
PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 77
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CORREIA A-32 PC
20/09/2017 10:37:31
2,00
15,00 30,00
Total dos Itens 30,00
Licitação: 01 DIRETA 6155 2017
Processo:
00006028
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 30,00
Contrato: Ano Contrato AF 6718 Ano AF 2017
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 | 000169 XXXXXXXXXX | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
TERMINAL HIDRAULICO | UN | 20/09/2017 10:36:08 1,00 | 24,50 | 24,50 | |
CAPA 1/2" | PC | 20/09/2017 10:36:08 1,00 | 16,50 | 16,50 | |
Total dos Itens | 41,00 | ||||
Total Requisitante | 41,00 | ||||
Unidade Administrativa:
002.008.001.009.000
PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS
Licitação: 01 DIRETA 6156 2017
Processo:
00006289
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6716 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.008.001.010.000
PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CAPACITOR 20UF UN
20/09/2017 10:35:06
1,00
12,12 12,12
Total dos Itens 12,12
Licitação: 01 DIRETA 6157 2017
Processo:
00006324
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 12,12
Contrato: Ano Contrato AF 6715 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.008.001.009.000
PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
RETENTOR 0,30 X 0,42 X 10 MM LAV-500 UN
20/09/2017 10:33:35
9,00
23,96 215,64
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 78
ANEL RASPADOR REF. 328.534 LAV-500 | UN | 20/09/2017 10:33:35 | 9,00 | 5,31 | 47,79 |
GAXETA REF. 328.807 LAV-500 | UN | 20/09/2017 10:33:35 | 9,00 | 8,14 | 73,26 |
VÁLVULA COMPLETA REF. 407.825 LAV-500 | UN | 20/09/2017 10:33:35 | 6,00 | 38,18 | 229,08 |
CORREIA A-41 | UN | 20/09/2017 10:33:35 | 2,00 | 18,00 | 36,00 |
Total dos Itens | 601,77 | ||||
Total Requisitante | 601,77 |
Licitação: 01 DIRETA 6158 2017
Processo:
00005823
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6714 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.008.001.010.000
PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 XXXXXXXXXX - XXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
VARETA SOLDA 2 MM KG
20/09/2017 10:32:53
2,00
12,00 24,00
Total dos Itens 24,00
Licitação: 01 DIRETA 6159 2017
Processo:
00006193
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 24,00
Contrato: Ano Contrato OS 3525 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.001.001.013.010
PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. Nº. 255
Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
20/09/2017 10:28:56
1,00
230,00 230,00
Total dos Itens 230,00
Licitação: 01 DIRETA 6160 2017
Processo:
00006291
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 230,00
Contrato: Ano Contrato OS 3524 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.008.001.001.000
PODER EXECUTIVO / MARCENARIA
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 000000 XXXXXXXX XXXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE UN
20/09/2017 10:27:57
3,00
7,00 21,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Total dos Itens
Página 79
21,00
Licitação: 01 DIRETA 6161 2017
Processo:
00006056
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 21,00
Contrato: Ano Contrato OS 3523 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.008.001.003.006
PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 333
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
20/09/2017 10:26:04
1,00
10,00 10,00
Total dos Itens 10,00
Licitação: 01 DIRETA 6162 2017
Processo:
00006327
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 10,00
Contrato: Ano Contrato OS 3522 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.008.001.009.000
PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS
Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA UN
20/09/2017 10:17:42
1,00
240,00 240,00
Total dos Itens 240,00
Licitação: 01 DIRETA 6163 2017
Processo:
00006370
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 240,00
Contrato: Ano Contrato OS 3521 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.003
PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE SOLDA EM CHASSI UN
20/09/2017 10:16:32
1,00
450,00 450,00
Total dos Itens 450,00
Licitação: 01 DIRETA 6164 2017
Processo:
00006363
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 450,00
Contrato: Ano Contrato OS 3520 Ano OS 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 80
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.029
PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 XXXXXXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
20/09/2017 10:15:36
1,00
495,00 495,00
Total dos Itens 495,00
Licitação: 01 DIRETA 6165 2017
Processo:
00006364
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 495,00
Contrato: Ano Contrato OS 3519 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.046
PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 XXXXXXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
20/09/2017 10:14:38
1,00
285,00 285,00
Total dos Itens 285,00
Licitação: 01 DIRETA 6166 2017
Processo:
00006067
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 285,00
Contrato: Ano Contrato OS 3518 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.010
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63
Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
20/09/2017 10:13:47
1,00
60,00 60,00
Total dos Itens 60,00
Licitação: 01 DIRETA 6167 2017
Processo:
00006066
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 60,00
Contrato: Ano Contrato OS 3517 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.020.001.001.010
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63
Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
20/09/2017 10:11:47
1,00
150,00 150,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Total dos Itens
Página 81
150,00
Licitação: 01 DIRETA 6168 2017
Processo:
00006078
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 150,00
Contrato: Ano Contrato OS 3516 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.019.001.001.010
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
20/09/2017 10:10:29
1,00
60,00 60,00
Total dos Itens 60,00
Licitação: 01 DIRETA 6169 2017
Processo:
00006057
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 60,00
Contrato: Ano Contrato OS 3515 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.019.001.001.008
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.157
Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
20/09/2017 10:08:47
1,00
10,00 10,00
Total dos Itens 10,00
Licitação: 01 DIRETA 6170 2017
Processo:
00006367
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 10,00
Contrato: Ano Contrato AF 6713 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.019.001.001.010
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANIVELA VIDRO PC
20/09/2017 10:07:37
2,00
6,50 13,00
Total dos Itens 13,00
Licitação: 01 DIRETA 6171 2017
Processo:
00006191
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 13,00
Contrato: Ano Contrato AF 6712 Ano AF 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 82
Unidade Administrativa:
002.001.001.013.005
PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS FLEX Nº 285
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
JUNTA TAMPA VALVULA UN
20/09/2017 10:06:08
1,00
110,00 110,00
Total dos Itens 110,00
Licitação: 01 DIRETA 6172 2017
Processo:
00006192
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 110,00
Contrato: Ano Contrato AF 6711 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.001.001.013.010 Fornecedor: 23.838.890/0001-00 | PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. Nº. 255 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
PAR DE BUZINA | PC | 20/09/2017 10:05:14 1,00 | 80,00 | 80,00 | |
LAMPADA COMUM 12 VOLTS | PC | 20/09/2017 10:05:14 6,00 | 2,00 | 12,00 | |
SOQUETE UNIVERSAL | PC | 20/09/2017 10:05:14 5,00 | 4,50 | 22,50 | |
CHAVE SETA | PC | 20/09/2017 10:05:14 1,00 | 180,00 | 180,00 | |
LAMPADA H4 / 12V | PC | 20/09/2017 10:05:14 1,00 | 20,00 | 20,00 | |
RELE AUXILIAR | PC | 20/09/2017 10:05:14 1,00 | 20,00 | 20,00 | |
Total dos Itens | 334,50 | ||||
Total Requisitante | 334,50 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6173 2017
Processo:
00006257
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6710 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.001.001.013.005
PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS FLEX Nº 285
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. FRAM X0000X / XXXX XX000/0 / XXXX XX GI60/7 / VOX FS60/7 PARA FORD COURIER E FIESTA
UN 20/09/2017 10:04:17
1,00
24,00 24,00
Total dos Itens 24,00
Licitação: 01 DIRETA 6174 2017
Processo:
00006258
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 24,00
Contrato: Ano Contrato AF 6709 Ano AF 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 83
Unidade Administrativa:
002.001.001.013.005
PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS FLEX Nº 285
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
VELA IGNICAO | PC | 20/09/2017 10:03:07 | 4,00 | 50,00 | 200,00 |
4M5Z-12029B - BOBINA IGNIÇÃO FORD FOCUS / ECOSPORT 2.0 | UN | 20/09/2017 10:03:07 | 1,00 | 175,00 | 175,00 |
Total dos Itens | 375,00 | ||||
Total Requisitante | 375,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6175 2017
Processo:
00006362
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3514 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.019.001.001.007
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 151
Fornecedor: 08.974.225/0001-50 000000 XXXXXXXX XXXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE UN
20/09/2017 10:00:12
1,00
15,00 15,00
Total dos Itens 15,00
Licitação: 01 DIRETA 6176 2017
Processo:
00006365
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 15,00
Contrato: Ano Contrato OS 3513 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.019.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MÃO DE OBRA UN
20/09/2017 09:58:17
1,00
290,00 290,00
Total dos Itens 290,00
Licitação: 01 DIRETA 6177 2017
Processo:
00006029
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 290,00
Contrato: Ano Contrato AF 6706 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.008.001.009.000
PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 | 000169 XXXXXXXXXX | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
EMENDA 1/2 | UN | 20/09/2017 09:56:57 1,00 | 33,00 | 33,00 | |
CAPA 1/2" | PC | 20/09/2017 09:56:57 2,00 | 16,50 | 33,00 | |
Total dos Itens | 66,00 | ||||
Total Requisitante | 66,00 | ||||
Mês/Ano 9/2017
Página 84
Licitação: 01 DIRETA 6178 2017
Processo:
00008295
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6694 Ano AF 2017
Fornecedor: 60.946.985/0001-74 | 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML | FR | 19/09/2017 | 16:04:14 6,00 | 8,99 | 53,94 | |
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR | LT | 19/09/2017 | 16:04:14 6,00 | 6,25 | 37,50 | |
Total dos Itens | 91,44 | |||||
Fornecedor: 53.045.266/0011-99 | 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total | |
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML | FR | 19/09/2017 16:06:01 4,00 | 2,64 | 10,56 | ||
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL | L | 19/09/2017 16:06:01 24,00 | 2,19 | 52,56 | ||
Total dos Itens | 63,12 | |||||
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO | ||||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | ||
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML | FR | 19/09/2017 16:06:57 3,00 | 2,79 | 8,37 | ||
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO | L | 19/09/2017 16:06:57 24,00 | 1,99 | 47,76 | ||
XXXXX EM PÓ INTEGRAL - SACHÊ 400 GR. | SA | 19/09/2017 16:06:57 7,00 | 7,95 | 55,65 | ||
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL | KG | 19/09/2017 16:06:57 20,00 | 1,79 | 35,80 | ||
Total dos Itens | 147,58 | |||||
Total Requisitante | 302,14 | |||||
Unidade Administrativa:
002.001.004.001.000
PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS
Licitação: 01 DIRETA 6179 2017
Processo:
00008292
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6697 Ano AF 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 85
Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 Fornecedor: 66.725.334/0001-30 | PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 001630 COMERCIAL FERRAZ | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A | UN | 19/09/2017 16:07:47 1,00 | 23,00 | 23,00 | |
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A | UN | 19/09/2017 16:07:47 1,00 | 37,00 | 37,00 | |
Total dos Itens | 60,00 | ||||
Total Requisitante | 60,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6180 2017
Processo:
00008116
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6698 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.010.001.007.000
PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 900 MHZ | UN | 19/09/2017 16:08:28 | 1,00 | 87,50 | 87,50 |
PAPEL VERGE BRANCO | CX | 19/09/2017 16:08:28 | 2,00 | 12,50 | 25,00 |
Total dos Itens | 112,50 | ||||
Total Requisitante | 112,50 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 6181 2017
Processo:
00007846
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6699 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 Fornecedor: 11.222.330/0001-48 | PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 503558 CIA DO CONSTRUTOR | |||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total |
PILHA ALCALINA AA - PCT 04 UNID. | PT | 19/09/2017 16:09:05 1,00 | 11,30 | 11,30 |
BATERIA ALCALINA 9 VOLTS | UN | 19/09/2017 16:09:05 2,00 | 10,50 | 21,00 |
Total dos Itens | 32,30 | |||
Total Requisitante | 32,30 | |||
Licitação: 01 DIRETA 6182 2017
Processo:
00008142
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6700 Ano AF 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 86
Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 Fornecedor: 47.588.421/0001-49 | PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE 000828 OFICINA DO MIRO | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
REPARO TRAMBULADOR | PC | 19/09/2017 16:09:49 1,00 | 40,00 | 40,00 | |
KIT REPARO ALAVANCA CÂMBIO | UN | 19/09/2017 16:09:49 1,00 | 20,00 | 20,00 | |
Total dos Itens | 60,00 | ||||
Total Requisitante | 60,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6183 2017
Processo:
00008102
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6919 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.001.001.000.000
PODER EXECUTIVO / GABINETE
Fornecedor: 18.928.807/0001-54 508225 POLOAR - AR CONDICIONADO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL 24.000 BTU/H FRIO UN
28/09/2017 09:21:26
1,00
2.260,00 2.260,00
Total dos Itens 2.260,00
Licitação: 01 DIRETA 6184 2017
Processo:
00008059
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 2.260,00
Contrato: Ano Contrato AF 6702 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.014.004.000.000
PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fornecedor: 07.063.729/0001-56 000112 SERRALHERIA COLONIAL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
LIXEIRA EM TELA ARTÍSTICA, MED. 1800 MM DE COMPRIMENTO X 800 MM DE LARGURA X 600 MM DE ALTURA
UN 19/09/2017 16:11:06
1,00
1.100,00 1.100,00
Total dos Itens 1.100,00
Licitação: 01 DIRETA 6185 2017
Processo:
00007742
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 1.100,00
Contrato: Ano Contrato OS 3510 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.013.001.003.000
PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS
Fornecedor: 14.900.155/0001-99 505235 JAGUAR PRINT
Mês/Ano 9/2017 | |||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA | UN | 19/09/2017 | 16:11:50 1,00 | 270,00 | 270,00 |
Total dos Itens | 270,00 | ||||
Total Requisitante | 270,00 | ||||
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Página 87
Licitação: 01 DIRETA 6186 2017
Processo:
00007737
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3511 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.004.006.000
PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO
Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL UN
19/09/2017 16:12:25
1,00
750,00 750,00
Total dos Itens 750,00
Licitação: 01 DIRETA 6187 2017
Processo:
00008133
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 750,00
Contrato: Ano Contrato AF 6717 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.013.002.003.000
PODER EXECUTIVO / SAMU
Fornecedor: 01.985.366/0003-91 507949 INDUMED
ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO USO ADULTO | UN | 20/09/2017 10:35:42 | 3,00 | 999,00 | 2.997,00 |
ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO/DESFIBRILAÇÃO USO PEDIÁTRICO | UN | 20/09/2017 10:35:42 | 2,00 | 1.283,00 | 2.566,00 |
Total dos Itens | 5.563,00 | ||||
Total Requisitante | 5.563,00 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 6188 2017
Processo:
00007969
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6719 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.010.001.008.000
PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.
Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
FECHADURA TIPO TAMBOR UN
DOBRADIÇA 2 1/2" 3 FUROS COM PARAFUSOS UN
20/09/2017 10:36:48
20/09/2017 10:36:48
1,00
3,00
36,00 36,00
2,50 7,50
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Total dos Itens
Página 88
43,50
Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
BATENTE EM MADEIRA 210 X 90 CM UN
20/09/2017 10:37:21
1,00
93,60 93,60
Total dos Itens 93,60
Licitação: 01 DIRETA 6189 2017
Processo:
00008301
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 137,10
Contrato: Ano Contrato AF 6722 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.016.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA
Fornecedor: 18.773.613/0001-27 507043 POLPA PURA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL
20/09/2017 10:37:56
6,00
6,00 36,00
Total dos Itens 36,00
Licitação: 01 DIRETA 6190 2017
Processo:
00008300
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 36,00
Contrato: Ano Contrato AF 6723 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.001.004.001.000
PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS
Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
ACOPLAMENTO 2P+T 16 A 200/250 V 6 HORAS UN
20/09/2017 10:38:32
1,00
48,35 48,35
Total dos Itens 48,35
Licitação: 01 DIRETA 6191 2017
Processo:
00007681
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 48,35
Contrato: Ano Contrato OS 3526 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.002.004.000
PODER EXECUTIVO / EMEIF XXXXXXXX XXXXX X. NOZELA-VANG
Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS | UN | 20/09/2017 | 10:39:19 1,00 | 350,00 | 350,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Total dos Itens
Página 89
350,00
Licitação: 01 DIRETA 6192 2017
Processo:
00007683
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 350,00
Contrato: Ano Contrato OS 3527 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.002.005.000
PODER EXECUTIVO / EMEF XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX
Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS UN
20/09/2017 10:41:14
1,00
250,00 250,00
Total dos Itens 250,00
Licitação: 01 DIRETA 6193 2017
Processo:
00007684
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 250,00
Contrato: Ano Contrato OS 3528 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.001.006.000
PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA
Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZER UN
20/09/2017 10:41:52
1,00
130,00 130,00
Total dos Itens 130,00
Licitação: 01 DIRETA 6194 2017
Processo:
00008217
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 130,00
Contrato: Ano Contrato OS 3533 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.010.001.006.000
PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF
Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 AVANTUR
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | UN | 20/09/2017 15:26:09 | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN | UN | 21/09/2017 15:55:43 | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
Total dos Itens | 320,00 | ||||
Total Requisitante | 320,00 |
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
Licitação: 01 DIRETA 6195 2017
Processo:
00007863
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6745 Ano AF 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 90
Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 Fornecedor: 66.964.636/0001-61 | PODER EXECUTIVO / CMEI PROFª. XXXXXX XXX X. FABRIS 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
RESISTÊNCIA INOX 3000W 220V 1 | UN | 20/09/2017 15:27:21 1,00 | 73,50 | 73,50 | |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO | EM AQUECEDOR SOLAR | UN | 20/09/2017 15:29:08 1,00 | 150,00 | 150,00 |
Total dos Itens | 223,50 | ||||
Total Requisitante | 223,50 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6196 2017
Processo:
00008119
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6746 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.010.001.007.000
PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 XXXXXXXXXX - XXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
ESCADA EM ALUMÍNIO MULTI-USO 2 X 6 DEGRAUS UN
20/09/2017 15:31:11
1,00
156,00 156,00
Total dos Itens 156,00
Licitação: 01 DIRETA 6197 2017
Processo:
00008024
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 156,00
Contrato: Ano Contrato AF 6747 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 | PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
Fornecedor: 18.459.628/0001-15 | 508216 BAYER | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
RIVAROXABANA 15 MG (XARELTO) | CO | 20/09/2017 | 15:35:05 56,00 | 5,52 | 309,12 |
Total dos Itens | 309,12 | ||||
Total Requisitante | 309,12 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6198 2017
Processo:
00008314
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3537 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.001.001.000.000
PODER EXECUTIVO / GABINETE
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 91
Fornecedor: 67.259.846/0001-11 | 002759 RESTAURANTE CARDOSU'S | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE | REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE | UN | 20/09/2017 15:35:42 4,00 | 27,00 | 108,00 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE | SUCO | UN | 20/09/2017 15:35:42 3,00 | 5,00 | 15,00 |
Total dos Itens | 123,00 | ||||
Total Requisitante | 123,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6199 2017
Processo:
00008312
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3538 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.001.001.013.010
PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. Nº. 255
Fornecedor: 05.744.519/0001-06 000000 XXXXXXX PINAL E PINAL
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES UN
20/09/2017 15:36:12
1,00
25,00 25,00
Total dos Itens 25,00
Licitação: 01 DIRETA 6200 2017
Processo:
00008169
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 25,00
Contrato: Ano Contrato OS 3539 Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Fornecedor: 57.142.978/0001-05 503670 BRASOFTWARE INFORMÁTICA (MATRIZ) | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
SOFTWARE SCHOOL AGREEMENT WIN 7 + OFFICE ENTERPRISE UN | 20/09/2017 | 15:36:36220,00 | 17,00 | 3.740,00 |
Total dos Itens | 3.740,00 | |||
Total Requisitante | 3.740,00 | |||
Licitação: 01 DIRETA 6201 2017
Processo:
00007573
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3540 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.019.001.000.000
PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL
Fornecedor: 000.000.000-00 508218 XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE LEVANTAMENTO ARBÓRICO UN
20/09/2017 15:37:13
1,00
3.000,00 3.000,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Total dos Itens
Página 92
3.000,00
Licitação: 01 DIRETA 6202 2017
Processo:
00008170
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 3.000,00
Contrato: Ano Contrato OS 3652 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.001.003.000
PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ XXXXX - XXXX
Fornecedor: 13.455.813/0001-18 508226 PAPALÉGUAS CONSERTO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO UN
28/09/2017 09:21:56
2,00
102,50 205,00
Total dos Itens 205,00
Licitação: 01 DIRETA 6203 2017
Processo:
00008167
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 205,00
Contrato: Ano Contrato AF 6757 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ | ||||
Objeto Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
REFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40 UN | 21/09/2017 | 15:56:43 6,00 | 28,00 | 168,00 |
Total dos Itens | 168,00 | |||
Total Requisitante | 168,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6204 2017
Processo:
00005815
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6883 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.015 Fornecedor: 12.404.880/0001-40 | PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216 504039 TITO FREIOS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
SERVO DA EMBREAGEM | PC | 26/09/2017 10:20:34 1,00 | 280,00 | 280,00 | |
EMENDA | PC | 26/09/2017 10:20:34 1,00 | 12,00 | 12,00 | |
MANGUEIRA | M | 26/09/2017 10:20:34 0,50 | 4,00 | 2,00 | |
Total dos Itens | 294,00 | ||||
Total Requisitante | 294,00 | ||||
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 93
Licitação: 01 DIRETA 6205 2017
Processo:
00006060
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6882 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 | PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR | ||||
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 | 001630 COMERCIAL FERRAZ | ||||
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 12 | KG | 26/09/2017 | 10:19:10 5,00 | 8,90 | 44,50 |
Total dos Itens | 44,50 | ||||
Total Requisitante | 44,50 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6206 2017
Processo:
00008270
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3631 Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 Fornecedor: 12.404.880/0001-40 | PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262 504039 TITO FREIOS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
ALINHAMENTO DE RODAS | UN | 26/09/2017 10:18:17 1,00 | 70,00 | 70,00 | |
BALANCEAMENTO RODA | UN | 26/09/2017 10:18:17 1,00 | 60,00 | 60,00 | |
Total dos Itens | 130,00 | ||||
Total Requisitante | 130,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6207 2017
Processo:
00008192
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3636 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.063
PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270
Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE MOLEJO UN
26/09/2017 10:25:59
1,00
60,00 60,00
Total dos Itens 60,00
Licitação: 01 DIRETA 6208 2017
Processo:
00008161
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 60,00
Contrato: Ano Contrato OS 3635 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.014.003.001.029
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 94
Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO TROCAR ESPELHO RETROVISOR UN
26/09/2017 10:24:52
1,00
30,00 30,00
Total dos Itens 30,00
Licitação: 01 DIRETA 6209 2017
Processo:
00006118
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 30,00
Contrato: Ano Contrato OS 3634 Ano OS 2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 Fornecedor: 62.114.384/0001-20 | PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
CONSERTO PNEU | UN | 26/09/2017 10:23:52 5,00 | 100,00 | 500,00 | |
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU | UN | 26/09/2017 10:23:52 2,00 | 100,00 | 200,00 | |
Total dos Itens | 700,00 | ||||
Total Requisitante | 700,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6210 2017
Processo:
00006119
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato OS 3644 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.023.001.001.006
PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
CONSERTO PNEU UN
26/09/2017 10:36:55
1,00
80,00 80,00
Total dos Itens 80,00
Licitação: 01 DIRETA 6211 2017
Processo:
00006117
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 80,00
Contrato: Ano Contrato OS 3643 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.023.001.001.019
PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267
Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN
26/09/2017 10:36:01
2,00
30,00 60,00
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Total dos Itens
Página 95
60,00
Licitação: 01 DIRETA 6212 2017
Processo:
00006183
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 60,00
Contrato: Ano Contrato OS 3642 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.023.001.001.008
PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217
Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 XXXXXXX E OFICINA DO BRANCO
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEI UN
26/09/2017 10:34:58
1,00
70,00 70,00
Total dos Itens 70,00
Licitação: 01 DIRETA 6213 2017
Processo:
00005926
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 70,00
Contrato: Ano Contrato OS 3641 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.023.001.001.008
PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR UN
26/09/2017 10:33:56
1,00
60,00 60,00
Total dos Itens 60,00
Licitação: 01 DIRETA 6214 2017
Processo:
00005920
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 60,00
Contrato: Ano Contrato OS 3640 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.023.001.001.015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN
26/09/2017 10:32:48
1,00
60,00 60,00
Total dos Itens 60,00
Licitação: 01 DIRETA 6215 2017
Processo:
00006010
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 60,00
Contrato: Ano Contrato OS 3617 Ano OS 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 96
Unidade Administrativa:
002.023.001.001.019
PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267
Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR UN
26/09/2017 09:30:17
1,00
240,00 240,00
Total dos Itens 240,00
Licitação: 01 DIRETA 6216 2017
Processo:
00006002
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 240,00
Contrato: Ano Contrato OS 3616 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.023.001.001.015
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216
Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (XXXX)
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
26/09/2017 09:29:24
1,00
60,00 60,00
Total dos Itens 60,00
Licitação: 01 DIRETA 6217 2017
Processo:
00007841
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 60,00
Contrato: Ano Contrato AF 6869 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 Fornecedor: 72.010.259/0001-24 | PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO XXXXXXXX X. 188 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
BUCHA DA MOLA | PC | 26/09/2017 09:28:12 6,00 | 22,00 | 132,00 | |
GRAMPO 5/8 C/ PORCA | PC | 26/09/2017 09:28:12 4,00 | 13,00 | 52,00 | |
BUCHA DA MOLA TRASEIRA | UN | 26/09/2017 09:28:12 4,00 | 22,00 | 88,00 | |
PORCA DUPLA | PC | 26/09/2017 09:28:12 8,00 | 2,00 | 16,00 | |
PINO DE CENTRO | PC | 26/09/2017 09:28:12 4,00 | 10,00 | 40,00 | |
Total dos Itens | 328,00 | ||||
Total Requisitante | 328,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6218 2017
Processo:
00007756
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6868 Ano AF 2017
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 97
Unidade Administrativa:
002.013.002.005.014
PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
INTERRUPTOR DE RÉ PC
26/09/2017 09:23:42
1,00
28,00 28,00
Total dos Itens 28,00
Licitação: 01 DIRETA 6219 2017
Processo:
00008081
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 28,00
Contrato: Ano Contrato OS 3615 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.023.001.001.007
PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº. 57
Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
26/09/2017 09:22:30
1,00
112,00 112,00
Total dos Itens 112,00
Licitação: 01 DIRETA 6220 2017
Processo:
00008083
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 112,00
Contrato: Ano Contrato OS 3614 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.023.001.001.007
PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº. 57
Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN
26/09/2017 09:21:46
1,00
140,00 140,00
Total dos Itens 140,00
Licitação: 01 DIRETA 6221 2017
Processo:
00008085
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 140,00
Contrato: Ano Contrato OS 3613 Ano OS 2017
Unidade Administrativa:
002.023.001.001.011
PODER EXECUTIVO / PA XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 00X Xx.000
Xxxxxxxxxx: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA
Objeto | Un.Medida | Data | Quant. | Unitário | Total |
MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI | UN | 26/09/2017 | 09:20:53 1,00 | 168,00 | 168,00 |
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Total dos Itens
Página 98
168,00
Licitação: 01 DIRETA 6222 2017
Processo:
00006245
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 168,00
Contrato: Ano Contrato AF 6875 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.023.001.001.009
PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA RG140B Nº. 327
Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
XXXX XXXXX EMBREAGEM UN
26/09/2017 09:48:52
1,00
58,50 58,50
Total dos Itens 58,50
Licitação: 01 DIRETA 6223 2017
Processo:
00005993
Ano Processo:
2017
Total Requisitante 58,50
Contrato: Ano Contrato AF 6874 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.015 Fornecedor: 53.814.125/0001-11 | PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4 | PC | 26/09/2017 09:47:43 1,00 | 22,00 | 22,00 | |
XXXXXXXX XXXXXX EMBREAGEM | PC | 26/09/2017 09:47:43 1,00 | 168,00 | 168,00 | |
Total dos Itens | 190,00 | ||||
Total Requisitante | 190,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6224 2017
Processo:
00006023
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6873 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019 Fornecedor: 02.061.608/0001-51 | PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267 000306 CHIBIL | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
BOTAO REDUZIDA | PC | 26/09/2017 09:45:33 1,00 | 34,00 | 34,00 | |
LAMPADA 69 / 12 / 24V | PC | 26/09/2017 09:45:33 1,00 | 3,00 | 3,00 | |
CHICOTE | M | 26/09/2017 09:45:33 2,00 | 3,00 | 6,00 | |
Total dos Itens | 43,00 | ||||
Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Mês/Ano 9/2017
Página 99
Total Requisitante 43,00
Licitação: 01 DIRETA 6225 2017
Processo:
00006020
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6872 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019 Fornecedor: 02.061.608/0001-51 | PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267 000306 CHIBIL | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
LAMPADA COMUM 12 VOLTS | PC | 26/09/2017 09:44:31 5,00 | 3,00 | 15,00 | |
LAMPADA H7 / 12V | PC | 26/09/2017 09:44:31 1,00 | 30,00 | 30,00 | |
SOQUETE ISOLADO | PC | 26/09/2017 09:44:31 2,00 | 4,00 | 8,00 | |
Total dos Itens | 53,00 | ||||
Total Requisitante | 53,00 |
Licitação: 01 DIRETA 6226 2017
Processo:
00005904
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6871 Ano AF 2017
Unidade Administrativa: 002.023.001.001.008 Fornecedor: 08.819.339/0001-26 | PODER EXECUTIVO / SAVEIRO Nº 217 502001 NOVA AUTO ELETRICA | ||||
Objeto | Un.Medida | Data Quant. | Unitário | Total | |
ROLAMENTO | PC | 26/09/2017 09:39:33 2,00 | 25,00 | 50,00 | |
REGULADOR DE VOLTAGEM | PC | 26/09/2017 09:39:33 1,00 | 58,00 | 58,00 | |
Total dos Itens | 108,00 | ||||
Total Requisitante | 108,00 | ||||
Licitação: 01 DIRETA 6227 2017
Processo:
00006101
Ano Processo:
2017
Contrato: Ano Contrato AF 6881 Ano AF 2017
Unidade Administrativa:
002.023.001.001.018
PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245
Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS
Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total
COTOVELO PC
26/09/2017 10:04:22
1,00
18,00 18,00