Contract
ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP Departamento de Logística para Contratações Públicas - Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
ORDEM DE COMPRA Nº 22171/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 1812/2022 Protocolo AAX: 190221415 |
Data de Geração : 07/12/2023 15:48 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI Situação Atual: Gerada Solicitação Atendida: 52282/2023 |
FORNECEDOR |
SENHOR XXXXXXXXXX, no ato da entrega do material é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE COMPRA ao funcionário responsável pelo recebimento. |
Fornecedor: XXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXX COMÉRCIO DE INFORMÁTICA CNPJ / CPF : 42.334.856/0001-43 Inscrição 90896347-49 Endereço : Xxx Xxxxxxxxxxx xx Xxx Número : 25 Complemento CASA Bairro: Alto Boqueirão Cidade : Curitiba Estado : PR País : BR CEP : 81.770-310 (000) 00000-0000 Telefone: (00 ) 0000-0000 FAX : (00 ) 0000-0000 |
Banco : 341 - 341 - 341 - 341 ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 8488-CARMO Conta : 99807-4 |
ÓRGÃO ATENDIDO |
Órgão GMS : DPPR - Defensoria Pública do Estado do Paraná Órgão COP : 7 - DEFENSORIA PÚBLICA Unidade COP : 60 - FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FUNDEP CNPJ da Unidade 13950733000139 |
LOCAL DE ENTREGA |
Descrição : DPPR - Sede Administração - Mateus Leme Logradouro : Rua Mateus Leme Número : 1908 Complement Bairro : Centro Cívico Cidade : Curitiba Estado : PR Contato : CEP : 80.530-010 Telefone : FAX : e-mail : |
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS |
Empenho : 23001042 Projeto Atividade : 6009 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEP Dotação 07.60.03.061.43.000.6009.33903017.250 Natureza de Despesa: 33903017-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte : 250-DIRETAMENTE ARRECADADOS |
ITENS DA ORDEM |
ITEM 1 DE1 |
7005.77348 - Patch cord, CATEGORIA: 5e, MEDIDA: 2,5m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais Descrição informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário Fabricante: FORCELINE Garantia : - Preenchimento de Marca: FORCELINE Procedência: - Unidade de Medida : Unitário Periodicidade : Dia de Entrega: Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado Valor Unitário 12,0000 Valor Total : 1.800,0000 |
ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP Departamento de Logística para Contratações Públicas - Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
Quantidade Total : 150 |
RESUMO |
Valor Total da Ordem de 1.800,0000 Empenho : 23001042 Total de Itens : 1 Data Limite para Entrega 07/01/2024 |
Responsável :
ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP Departamento de Logística para Contratações Públicas - Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
ORDEM DE COMPRA Nº 22172/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 1812/2022 Protocolo AAX: 190221415 |
Data de Geração : 07/12/2023 15:48 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI Situação Atual: Gerada Solicitação Atendida: 52283/2023 |
FORNECEDOR |
SENHOR XXXXXXXXXX, no ato da entrega do material é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE COMPRA ao funcionário responsável pelo recebimento. |
Fornecedor: XXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXX COMÉRCIO DE INFORMÁTICA CNPJ / CPF : 42.334.856/0001-43 Inscrição 90896347-49 Endereço : Xxx Xxxxxxxxxxx xx Xxx Número : 25 Complemento CASA Bairro: Alto Boqueirão Cidade : Curitiba Estado : PR País : BR CEP : 81.770-310 (000) 00000-0000 Telefone: (00 ) 0000-0000 FAX : (00 ) 0000-0000 |
Banco : 341 - 341 - 341 - 341 ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 8488-CARMO Conta : 99807-4 |
ÓRGÃO ATENDIDO |
Órgão GMS : DPPR - Defensoria Pública do Estado do Paraná Órgão COP : 7 - DEFENSORIA PÚBLICA Unidade COP : 60 - FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FUNDEP CNPJ da Unidade 13950733000139 |
LOCAL DE ENTREGA |
Descrição : DPPR - Sede Administração - Mateus Leme Logradouro : Rua Mateus Leme Número : 1908 Complement Bairro : Centro Cívico Cidade : Curitiba Estado : PR Contato : CEP : 80.530-010 Telefone : FAX : e-mail : |
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS |
Empenho : 23001043 Projeto Atividade : 6009 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEP Dotação 07.60.03.061.43.000.6009.33903017.250 Natureza de Despesa: 33903017-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte : 250-DIRETAMENTE ARRECADADOS |
ITENS DA ORDEM |
ITEM 1 DE1 |
7004.72782 - Cabo TIPO: HDMI, MEDIDA: 5m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de Descrição acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário Fabricante: GRASEP Garantia : - Preenchimento de Marca: GRASEP Procedência: - Unidade de Medida : Unitário Periodicidade : Dia de Entrega: Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado Valor Unitário 21,7900 Valor Total : 108,9500 |
ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP Departamento de Logística para Contratações Públicas - Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
Quantidade Total : 5 |
RESUMO |
Valor Total da Ordem de 108,9500 Empenho : 23001043 Total de Itens : 1 Data Limite para Entrega 07/01/2024 |
Responsável :
ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP Departamento de Logística para Contratações Públicas - Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
ORDEM DE COMPRA Nº 22173/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 1812/2022 Protocolo AAX: 190221415 |
Data de Geração : 07/12/2023 15:48 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI Situação Atual: Gerada Solicitação Atendida: 52284/2023 |
FORNECEDOR |
SENHOR XXXXXXXXXX, no ato da entrega do material é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE COMPRA ao funcionário responsável pelo recebimento. |
Fornecedor: XXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXX COMÉRCIO DE INFORMÁTICA CNPJ / CPF : 42.334.856/0001-43 Inscrição 90896347-49 Endereço : Xxx Xxxxxxxxxxx xx Xxx Número : 25 Complemento CASA Bairro: Alto Boqueirão Cidade : Curitiba Estado : PR País : BR CEP : 81.770-310 (000) 00000-0000 Telefone: (00 ) 0000-0000 FAX : (00 ) 0000-0000 |
Banco : 341 - 341 - 341 - 341 ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 8488-CARMO Conta : 99807-4 |
ÓRGÃO ATENDIDO |
Órgão GMS : DPPR - Defensoria Pública do Estado do Paraná Órgão COP : 7 - DEFENSORIA PÚBLICA Unidade COP : 60 - FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FUNDEP CNPJ da Unidade 13950733000139 |
LOCAL DE ENTREGA |
Descrição : DPPR - Sede Administração - Mateus Leme Logradouro : Rua Mateus Leme Número : 1908 Complement Bairro : Centro Cívico Cidade : Curitiba Estado : PR Contato : CEP : 80.530-010 Telefone : FAX : e-mail : |
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS |
Empenho : 23001044 Projeto Atividade : 6009 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEP Dotação 07.60.03.061.43.000.6009.33903017.250 Natureza de Despesa: 33903017-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte : 250-DIRETAMENTE ARRECADADOS |
ITENS DA ORDEM |
ITEM 1 DE1 |
7004.72782 - Cabo TIPO: HDMI, MEDIDA: 5m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de Descrição acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário Fabricante: GRASEP Garantia : - Preenchimento de Marca: GRASEP Procedência: - Unidade de Medida : Unitário Periodicidade : Dia de Entrega: Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado Valor Unitário 21,7900 Valor Total : 326,8500 |
ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP Departamento de Logística para Contratações Públicas - Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
Quantidade Total : 15 |
RESUMO |
Valor Total da Ordem de 326,8500 Empenho : 23001044 Total de Itens : 1 Data Limite para Entrega 07/01/2024 |
Responsável :
ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP Departamento de Logística para Contratações Públicas - Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
ORDEM DE COMPRA Nº 22174/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 1812/2022 Protocolo AAX: 190221415 |
Data de Geração : 07/12/2023 15:48 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI Situação Atual: Gerada Solicitação Atendida: 52286/2023 |
FORNECEDOR |
SENHOR XXXXXXXXXX, no ato da entrega do material é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE COMPRA ao funcionário responsável pelo recebimento. |
Fornecedor: XXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXX COMÉRCIO DE INFORMÁTICA CNPJ / CPF : 42.334.856/0001-43 Inscrição 90896347-49 Endereço : Xxx Xxxxxxxxxxx xx Xxx Número : 25 Complemento CASA Bairro: Alto Boqueirão Cidade : Curitiba Estado : PR País : BR CEP : 81.770-310 (000) 00000-0000 Telefone: (00 ) 0000-0000 FAX : (00 ) 0000-0000 |
Banco : 341 - 341 - 341 - 341 ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 8488-CARMO Conta : 99807-4 |
ÓRGÃO ATENDIDO |
Órgão GMS : DPPR - Defensoria Pública do Estado do Paraná Órgão COP : 7 - DEFENSORIA PÚBLICA Unidade COP : 60 - FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FUNDEP CNPJ da Unidade 13950733000139 |
LOCAL DE ENTREGA |
Descrição : DPPR - Sede Administração - Mateus Leme Logradouro : Rua Mateus Leme Número : 1908 Complement Bairro : Centro Cívico Cidade : Curitiba Estado : PR Contato : CEP : 80.530-010 Telefone : FAX : e-mail : |
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS |
Empenho : 23001045 Projeto Atividade : 6009 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEP Dotação 07.60.03.061.43.000.6009.33903017.250 Natureza de Despesa: 33903017-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte : 250-DIRETAMENTE ARRECADADOS |
ITENS DA ORDEM |
ITEM 1 DE1 |
Descrição 7005.28107 - Mouse, TIPO: Conexão USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário Fabricante: C3TECH Garantia : - Preenchimento de Marca: C3TECH Procedência: - Unidade de Medida : Unitário Periodicidade : Dia de Entrega: Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado Valor Unitário 11,8000 Valor Total : 885,0000 Quantidade Total : 75 |
ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP Departamento de Logística para Contratações Públicas - Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
RESUMO |
Valor Total da Ordem de 885,0000 Empenho : 23001045 Total de Itens : 1 Data Limite para Entrega 07/01/2024 |
Responsável :
ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP Departamento de Logística para Contratações Públicas - Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
ORDEM DE COMPRA Nº 22175/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Processo Licitação: 1812/2022 Protocolo AAX: 190221415 |
Data de Geração : 07/12/2023 15:48 Usuário Responsável : FRANCINI DOS SANTOS PELEGRINI Situação Atual: Gerada Solicitação Atendida: 52287/2023 |
FORNECEDOR |
SENHOR XXXXXXXXXX, no ato da entrega do material é obrigatória a apresentação desta ORDEM DE COMPRA ao funcionário responsável pelo recebimento. |
Fornecedor: XXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXX COMÉRCIO DE INFORMÁTICA CNPJ / CPF : 42.334.856/0001-43 Inscrição 90896347-49 Endereço : Xxx Xxxxxxxxxxx xx Xxx Número : 25 Complemento CASA Bairro: Alto Boqueirão Cidade : Curitiba Estado : PR País : BR CEP : 81.770-310 (000) 00000-0000 Telefone: (00 ) 0000-0000 FAX : (00 ) 0000-0000 |
Banco : 341 - 341 - 341 - 341 ITAU UNIBANCO S.A. Agência: 8488-CARMO Conta : 99807-4 |
ÓRGÃO ATENDIDO |
Órgão GMS : DPPR - Defensoria Pública do Estado do Paraná Órgão COP : 7 - DEFENSORIA PÚBLICA Unidade COP : 60 - FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA - FUNDEP CNPJ da Unidade 13950733000139 |
LOCAL DE ENTREGA |
Descrição : DPPR - Sede Administração - Mateus Leme Logradouro : Rua Mateus Leme Número : 1908 Complement Bairro : Centro Cívico Cidade : Curitiba Estado : PR Contato : CEP : 80.530-010 Telefone : FAX : e-mail : |
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS |
Empenho : 23001046 Projeto Atividade : 6009 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEP Dotação 07.60.03.061.43.000.6009.33903017.250 Natureza de Despesa: 33903017-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte : 250-DIRETAMENTE ARRECADADOS |
ITENS DA ORDEM |
ITEM 1 DE1 |
Descrição 7005.28107 - Mouse, TIPO: Conexão USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário Fabricante: C3TECH Garantia : - Preenchimento de Marca: C3TECH Procedência: - Unidade de Medida : Unitário Periodicidade : Dia de Entrega: Tipo do Item : MATERIAL DE CONSUMO Situação Atual: Gerado Valor Unitário 11,8000 Valor Total : 885,0000 Quantidade Total : 75 |
ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP Departamento de Logística para Contratações Públicas - Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
RESUMO |
Valor Total da Ordem de 885,0000 Empenho : 23001046 Total de Itens : 1 Data Limite para Entrega 07/01/2024 |
Responsável :