Prefeitura Municipal de RIO PRETO

Relação de Ordens de Compras/Serviço

Detalhamento

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

N° Contrato

0001/2020

N° Ordem Data da Ordem

6020 06/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

80,44 5,45

438,40

N° Ordem Data da Ordem

6021 06/03/2020

N° Contrato

0001/2020

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

Detalhamento

Valor total da nota 438,40

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

33,94 5,45

184,97

N° Ordem Data da Ordem

6022 06/03/2020

N° Contrato

0001/2020

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

Detalhamento

Valor total da nota 184,97

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

14,55 5,45

79,29

N° Ordem Data da Ordem

6023 06/03/2020

N° Contrato

0001/2020

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

Detalhamento

Valor total da nota 79,29

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

149,46 5,45

814,55

Detalhamento

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

N° Contrato

0001/2020

N° Ordem Data da Ordem

6024 06/03/2020

Valor total da nota 814,55

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

140,00 5,45

763,00

Valor total da nota 763,00

Detalhamento

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

N° Contrato

0001/2020

N° Ordem Data da Ordem

6025 06/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

725,12 5,45

3.951,88

N° Ordem Data da Ordem

6098 13/03/2020

N° Contrato

0001/2020

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

Detalhamento

Valor total da nota 3.951,88

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

36,37 5,45

198,22

N° Ordem Data da Ordem

6099 13/03/2020

N° Contrato

0001/2020

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

Detalhamento

Valor total da nota 198,22

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

35,93 5,45

195,84

N° Ordem Data da Ordem

6100 13/03/2020

N° Contrato

0001/2020

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

Detalhamento

Valor total da nota 195,84

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

14,55 5,45

79,29

N° Ordem Data da Ordem

6101 13/03/2020

N° Contrato

0001/2020

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

Detalhamento

Valor total da nota 79,29

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

129,64 5,45

706,54

Detalhamento

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

N° Contrato

0001/2020

N° Ordem Data da Ordem

6102 13/03/2020

Valor total da nota 706,54

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

134,50 5,45

733,03

Valor total da nota 733,03

Detalhamento

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

N° Contrato

0001/2020

N° Ordem Data da Ordem

6103 13/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

883,26 5,45

4.813,79

N° Ordem Data da Ordem

6124 20/03/2020

N° Contrato

0001/2020

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

Detalhamento

Valor total da nota 4.813,79

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

99,89 5,45

544,42

N° Ordem Data da Ordem

6125 20/03/2020

N° Contrato

0001/2020

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

Detalhamento

Valor total da nota 544,42

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

33,11 5,45

180,44

N° Ordem Data da Ordem

6126 20/03/2020

N° Contrato

0001/2020

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

Detalhamento

Valor total da nota 180,44

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

90,94 5,45

495,60

N° Ordem Data da Ordem

6127 20/03/2020

N° Contrato

0001/2020

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

Detalhamento

Valor total da nota 495,60

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

60,00 5,45

327,00

Detalhamento

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

N° Contrato

0001/2020

N° Ordem Data da Ordem

6128 20/03/2020

Valor total da nota 327,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

633,48 5,45

3.452,48

Valor total da nota 3.452,48

Detalhamento

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

N° Contrato

0001/2020

N° Ordem Data da Ordem

6158 27/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

47,18 5,45

257,13

Detalhamento

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

N° Contrato

0001/2020

N° Ordem Data da Ordem

6159 27/03/2020

Valor total da nota 257,13

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

438,64 5,45

2.390,58

Detalhamento

Empresa

19.233.261/0001-80 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS R.PRETO LTDA.

N° Contrato

0001/2020

N° Ordem Data da Ordem

6204 20/03/2020

Valor total da nota 2.390,58

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

GASOLINA COMUM

LITRO ZEMA

14,01 5,45

76,34

Detalhamento

Empresa

21.443.718/0001-22 - JUPEL XXXXXXXX XXXX XX XXXX XXXX

Xx Xxxxxxxx

0000/0000

Xx Xxxxx Data da Ordem

6054 11/03/2020

Valor total da nota 76,34

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ÓLEO DIESEL S10

LITRO PETROBRAS

2.500,00 3,89

9.725,00

N° Ordem Data da Ordem

6055 11/03/2020

N° Contrato

0002/2020

Empresa

21.443.718/0001-22 - JUPEL PETROLEO JUIZ DE FORA LTDA

Detalhamento

Valor total da nota 9.725,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ÓLEO DIESEL S10

LITRO PETROBRAS

2.500,00 3,89

9.725,00

N° Ordem Data da Ordem

6152 17/03/2020

N° Contrato

0004/2020

Empresa

21.108.720/0001-45 - XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX 07789745700

Detalhamento

Valor total da nota 9.725,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE PRFISSIONAL PARA ATUAR COMO EDUCADOR SOCIAL DO SCFV-FACILITADOR DE ARTES SÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MINISTRAR AULA DE ARTES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS DE FAMÍLIAS INSCRITAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À

HORA

40,00 20,00

800,00

Detalhamento

Empresa

21.667.620/0001-59 - XXXXXXX XXXX XXXXXXXX00000000000

N° Contrato

0005/2020

N° Ordem Data da Ordem

6153 18/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

N° Ordem Data da Ordem

6153 18/03/2020

N° Contrato

0005/2020

Empresa

21.667.620/0001-59 - XXXXXXX XXXX XXXXXXXX00000000000

Detalhamento

Valor total da nota 800,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE PRFISSIONAL PARA ATUAR COMO EDUCADOR SOCIAL DO SCFV-FACILITADOR DE NATAÇÃO. SÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO: MINISTRAR AULA NATAÇÃO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS DE FAMÍLIAS INSCRITAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À

HORA

75,00 20,00

1.500,00

Valor total da nota 1.500,00

N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa

5988 04/03/2020 0006/2020 17.321.290/0001-78 - XXXX XXXXXXXX XXXXX JUNIOR CPF16724658691 -ME

Descrição

Detalhamento

Und.

Marca

Quant.

Valor unit

Valor Total

REFEIÇÃO SELF SERVICE - VALOR

FIXO - CONTENDO:

ARROZ TIPO 1, FEIJÃO TIPO 1, CARNE

UNIDADE

481,00

15,00

7.215,00

BOVINA OU DE FRANGO DE 1ª QUALIDADE (APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS), MACARRÃO, SALADA DE LEGUMES COZIDO, SALADAS VERDES, FAROFA, BANANA FRITA, BATATA E ETC...

Detalhamento

Empresa

24.371.555/0001-08 - XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX 07378746606

N° Contrato

0007/2020

N° Ordem Data da Ordem

6113 09/03/2020

Valor total da nota 7.215,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ÁGUA GALÃO 20 LITROS

UNIDADE

15,00 11,00

165,00

Detalhamento

Empresa

24.371.555/0001-08 - XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX 07378746606

N° Contrato

0007/2020

N° Ordem Data da Ordem

6114 12/03/2020

Valor total da nota 165,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ÁGUA GALÃO 20 LITROS

UNIDADE

10,00 11,00

110,00

Detalhamento

Empresa

24.371.555/0001-08 - XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX 07378746606

N° Contrato

0007/2020

N° Ordem Data da Ordem

6115 16/03/2020

Valor total da nota 110,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

Detalhamento

Empresa

24.371.555/0001-08 - XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX 07378746606

N° Contrato

0007/2020

N° Ordem Data da Ordem

6115 16/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ÁGUA GALÃO 20 LITROS

UNIDADE

10,00 11,00

110,00

Detalhamento

Empresa

24.371.555/0001-08 - XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX 07378746606

N° Contrato

0007/2020

N° Ordem Data da Ordem

6116 09/03/2020

Valor total da nota 110,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ÁGUA GALÃO 20 LITROS

UNIDADE

20,00 11,00

220,00

Detalhamento

Empresa

24.371.555/0001-08 - XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX 07378746606

N° Contrato

0007/2020

N° Ordem Data da Ordem

6117 12/03/2020

Valor total da nota 220,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ÁGUA GALÃO 20 LITROS

UNIDADE

10,00 11,00

110,00

Detalhamento

Empresa

24.371.555/0001-08 - XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX 07378746606

N° Contrato

0007/2020

N° Ordem Data da Ordem

6118 16/03/2020

Valor total da nota 110,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ÁGUA GALÃO 20 LITROS

UNIDADE

11,00 11,00

121,00

Detalhamento

Empresa

24.371.555/0001-08 - XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX 07378746606

N° Contrato

0007/2020

N° Ordem Data da Ordem

6119 12/03/2020

Valor total da nota 121,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ÁGUA GALÃO 20 LITROS

UNIDADE

5,00 11,00

55,00

Detalhamento

Empresa

10.516.690/0001-90 - FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-ME

N° Contrato

0011/2019

N° Ordem Data da Ordem

5977 02/03/2020

Valor total da nota 55,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRONICA COM SUPORTE TECNICO VIA TELEFONE, ACESSO REMOTO E CHAT PARA USUÁRIOS DA DO SISTEMA COM OS SEGUINTES ITNES: • CONTROLE DE SOLICITAÇÕES DE CREDENCIAMENTOS; • OPÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE

SERVIÇO MENSAL

1,00 450,00

450,00

Detalhamento

Empresa

22.838.567/0001-74 - CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME

N° Contrato

0012/2019

N° Ordem Data da Ordem

5959 02/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

Detalhamento

Empresa

22.838.567/0001-74 - CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME

N° Contrato

0012/2019

N° Ordem Data da Ordem

5959 02/03/2020

Valor total da nota 450,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO COM SUPORTE TECNICO VIA TELEFONE, ACESSO REMOTO E CHAT PARA USUÁRIOS DA DO SISTEMA COM OS SEGUINTES ITNES: • CADASTRO DE CONTRIBUINTES ÚNICO; • EMISSÃO DE CND MUNICIPAL; • CADASTRO

DE IMÓV

SERVIÇO MENSAL

1,00 650,00

650,00

Detalhamento

Empresa

11.772.527/0001-50 - INTEGRA SOLUÇÕES EM TI LTDA

N° Contrato

0013/2017

N° Ordem Data da Ordem

6172 31/03/2020

Valor total da nota 650,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

SOFTWARE	PARA LICITAÇÃO		sv	1,00	1.165,00	1.165,00
				Valor	total da nota	1.165,00
N° Ordem 5992	Data da Ordem 04/03/2020	N° Contrato 0013/2020	Empresa 32.702.840/0001-92 - DIPLOMATA PROMOTORA DE EVENTOS EIRELI
Detalhamento

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, E FORNECIMENTO DE TODA ESTRUTURA BÁSICA PARA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE SERÁ A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL BEM COMO A GESTÃO DO EVENTO COMPREENDENDO: PLANEJAMENTO, DIVULGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS,

SERVIÇO

0,33 90.000,00

30.000,00

Detalhamento

Empresa

32.702.840/0001-92 - DIPLOMATA PROMOTORA DE EVENTOS EIRELI

N° Contrato

0013/2020

N° Ordem Data da Ordem

5993 04/03/2020

Valor total da nota 30.000,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

SERVIÇO

1,00 3.000,00

3.000,00

Valor total da nota 3.000,00

Detalhamento

Empresa

000.000.000-00 - XXXXXXXX XXXXX XXXXX

N° Contrato

0014/2019

N° Ordem Data da Ordem

5972 02/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFERICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO.

SERVIÇO

1,00 665,00

665,00

Detalhamento

Empresa

01.092.500/0001-63 - HICTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

N° Contrato

0017/2019

N° Ordem Data da Ordem

5975 02/03/2020

Valor total da nota 665,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

LOCAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES: 30 LINHAS DIGITAIS, 04 LINHAS ANALOGICAS, 40 RAMAIS ANALOGICOS, 01 TERMINAL PROFISET P 3030 PARA TELEFONISTA

SERVIÇO MENSAL

1,00 600,00

600,00

N° Ordem Data da Ordem

6076 12/03/2020

N° Contrato

0017/2020

Empresa

32.702.840/0001-92 - DIPLOMATA PROMOTORA DE EVENTOS EIRELI

Detalhamento

Valor total da nota 600,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

LOCAÇÃO DE TENDA 4MX4M PARA ATENDER AS DIVERSAS FESTIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO: TENDA NO FORMATO PIRÂMIDE, COM MEDIDA INTERNA DE 4MX4M, EM ESTRUTURA DE FERRO, PINTADA NAS CORES BRANCAS OU CINZA, PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 2,40 METROS DA ALTU

LOCAÇÃO DE TENDA 10MX10M PARA ATENDER AS DIVERSAS FESTIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO: TENDA NO FORMATO PIRÂMIDE COM CALHAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA E ESCOAMENTO PELAS COLUNAS LATERAIS E ESTRUTURA GALVANIZADA MEDINDO 10X10 METROS.

ALUGUEL

30,00 350,00

2,00 1.700,00

10.500,00

3.400,00

Detalhamento

Empresa

000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

N° Contrato

0019/2020

N° Ordem Data da Ordem

5940 02/03/2020

Valor total da nota 13.900,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ALFACE DE 1ª QUALIDADE, LISA, FOLHAS INTEGRAS DE COLORAÇÃO VERDE, GRAÚDAS, COMUM, PÉ FRESCA, LIMPA. ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS, MECÂNICA OU BIOLÓGICA,

SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, INSETOS, PARASIT

26,00 2,50

65,00

Valor total da nota 65,00

Detalhamento

Empresa

000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

N° Contrato

0019/2020

N° Ordem Data da Ordem

5941 02/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ALFACE DE 1ª QUALIDADE, LISA, FOLHAS INTEGRAS DE COLORAÇÃO VERDE, GRAÚDAS, COMUM, PÉ FRESCA, LIMPA. ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS, MECÂNICA OU BIOLÓGICA,

SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, INSETOS, PARASIT

21,00 2,50

52,50

Detalhamento

Empresa

000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

N° Contrato

0019/2020

N° Ordem Data da Ordem

5942 02/03/2020

Valor total da nota 52,50

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ALFACE DE 1ª QUALIDADE, LISA, FOLHAS INTEGRAS DE COLORAÇÃO VERDE, GRAÚDAS, COMUM, PÉ FRESCA, LIMPA. ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS, MECÂNICA OU BIOLÓGICA,

SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, INSETOS, PARASIT

2,00 2,50

5,00

Detalhamento

Empresa

000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

N° Contrato

0019/2020

N° Ordem Data da Ordem

5943 02/03/2020

Valor total da nota 5,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ALFACE DE 1ª QUALIDADE, LISA, FOLHAS INTEGRAS DE COLORAÇÃO VERDE, GRAÚDAS, COMUM, PÉ FRESCA, LIMPA. ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS, MECÂNICA OU BIOLÓGICA,

SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, INSETOS, PARASIT

4,00 2,50

10,00

Detalhamento

Empresa

000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

N° Contrato

0019/2020

N° Ordem Data da Ordem

5944 02/03/2020

Valor total da nota 10,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ALFACE DE 1ª QUALIDADE, LISA, FOLHAS INTEGRAS DE COLORAÇÃO VERDE, GRAÚDAS, COMUM, PÉ FRESCA, LIMPA. ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS, MECÂNICA OU BIOLÓGICA,

SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, INSETOS, PARASIT

5,00 2,50

12,50

Valor total da nota 12,50

Detalhamento

Empresa

000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

N° Contrato

0019/2020

N° Ordem Data da Ordem

6071 12/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

COUVE DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, LIMPA, FOLHAS NOVAS E GRAÚDAS, COM COLORAÇÃO VERDE ESCURO, COMUM, SEM FOLHAS VELHAS E DETERIORADAS OU AMASSADAS. DE COLHEITA RECENTE.

MAÇO

26,00 2,17

56,42

Detalhamento

Empresa

000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

N° Contrato

0019/2020

N° Ordem Data da Ordem

6072 12/03/2020

Valor total da nota 56,42

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

COUVE DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, LIMPA, FOLHAS NOVAS E GRAÚDAS, COM COLORAÇÃO VERDE ESCURO, COMUM, SEM FOLHAS VELHAS E DETERIORADAS OU AMASSADAS. DE COLHEITA RECENTE.

MAÇO

21,00 2,17

45,57

Detalhamento

Empresa

000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

N° Contrato

0019/2020

N° Ordem Data da Ordem

6073 12/03/2020

Valor total da nota 45,57

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

COUVE DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, LIMPA, FOLHAS NOVAS E GRAÚDAS, COM COLORAÇÃO VERDE ESCURO, COMUM, SEM FOLHAS VELHAS E DETERIORADAS OU AMASSADAS. DE COLHEITA RECENTE.

MAÇO

2,00 2,17

4,34

Detalhamento

Empresa

000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

N° Contrato

0019/2020

N° Ordem Data da Ordem

6074 12/03/2020

Valor total da nota 4,34

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

COUVE DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, LIMPA, FOLHAS NOVAS E GRAÚDAS, COM COLORAÇÃO VERDE ESCURO, COMUM, SEM FOLHAS VELHAS E DETERIORADAS OU AMASSADAS. DE COLHEITA RECENTE.

MAÇO

3,00 2,17

6,51

Detalhamento

Empresa

000.000.000-00 - XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX

N° Contrato

0019/2020

N° Ordem Data da Ordem

6075 12/03/2020

Valor total da nota 6,51

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

COUVE DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, LIMPA, FOLHAS NOVAS E GRAÚDAS, COM COLORAÇÃO VERDE ESCURO, COMUM, SEM FOLHAS VELHAS E DETERIORADAS OU AMASSADAS. DE COLHEITA RECENTE.

MAÇO

6,00 2,17

13,02

Valor total da nota 13,02

Detalhamento

Empresa

29.416.847/0001-33 - XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX 07796558694

N° Contrato

0020/2019

N° Ordem Data da Ordem

6014 05/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO AO SETOR TRIBUTÁRIO NOS PROCEDIMENTOS PARA COBRANÇAS DE TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL, ESTUDO E ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO, OBJETIVANDO ESCLARECIMENTOS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CADA

SERVIÇO

1,00 650,00

650,00

Detalhamento

Empresa

18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA

N° Contrato

0020/2020

N° Ordem Data da Ordem

5945 02/03/2020

Valor total da nota 650,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, INTEGRA E FIRME, NO PONTO DE MATURAÇÃO Kg ADEQUADO PARA O CONSUMO, LIMPAS, INTEIRAS E SÃS. DE COLHEITA RECENTE.

ABÓBORA MADURA DE 1ª QUALIDADE, CASCA LIMPA E SEM MANCHAS, POLPA ÍNTEGRA E FIRME, Kg ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS

FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE. DE COLHEITA RECENTE. EMBALADA EM PLÁSTIC

MANDIOCA DE 1º QUALIDADE, TENRO (MACIO), GRAÚDO, RAIZ NA COR MARROM E TAMANHO Kg CILINDRO TAMANHO GRANDE, SEM INJÚRIAS POR PRAGAS NEM DOENÇAS, MANCHAS OU PODRIDÃO.

16,00 3,96

5,30 3,23

5,00 3,00

63,36

17,12

15,00

Valor total da nota 95,48

N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa

5946 02/03/2020 0020/2020 18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA

Descrição

Detalhamento

Und.

Marca

Quant.

Valor unit

Valor Total

ABÓBORA MADURA DE 1ª QUALIDADE, CASCA LIMPA E

SEM MANCHAS, POLPA ÍNTEGRA E FIRME,

4,00

3,23

12,92

ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE. DE COLHEITA RECENTE. EMBALADA EM PLÁSTIC

MANDIOCA DE 1º QUALIDADE, TENRO (MACIO), GRAÚDO, RAIZ NA COR MARROM E TAMANHO Kg CILINDRO TAMANHO GRANDE, SEM INJÚRIAS POR PRAGAS NEM DOENÇAS, MANCHAS OU PODRIDÃO.

BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, INTEGRA E FIRME, NO PONTO DE MATURAÇÃO Kg ADEQUADO PARA O CONSUMO, LIMPAS, INTEIRAS E SÃS. DE COLHEITA RECENTE.

4,30 3,00

11,60 3,96

12,90

45,94

Detalhamento

Empresa

18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA

N° Contrato

0020/2020

N° Ordem Data da Ordem

5947 02/03/2020

Valor total da nota 71,76

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

XXXXXXXX XX 0x QUALIDADE, TENRO (MACIO), GRAÚDO, RAIZ NA COR MARROM E TAMANHO Kg CILINDRO TAMANHO GRANDE, SEM INJÚRIAS POR PRAGAS NEM DOENÇAS, MANCHAS OU PODRIDÃO.

0,40 3,00

1,20

N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa 5947 02/03/2020 0020/2020 18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA
Detalhamento Descrição BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, INTEGRA E FIRME, NO PONTO DE MATURAÇÃO ADEQUADO PARA O CONSUMO, LIMPAS, INTEIRAS E SÃS. DE COLHEITA RECENTE.			Und. Kg	Marca	Quant. 1,00	Valor unit 3,96	Valor Total 3,96

ABÓBORA MADURA DE 1ª QUALIDADE, CASCA LIMPA E SEM MANCHAS, POLPA ÍNTEGRA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE. DE COLHEITA RECENTE. EMBALADA EM PLÁSTIC			Kg	0,40		3,23	1,29
Valor total da nota 6,45
N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa 5948 02/03/2020 0020/2020 18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA
Descrição		Detalhamento	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
ABÓBORA MADURA DE 1ª QUALIDADE,	CASCA LIMPA E	SEM MANCHAS, POLPA ÍNTEGRA E FIRME,	Kg		0,80	3,23	2,58

ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE. DE COLHEITA RECENTE. EMBALADA EM PLÁSTIC

BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, INTEGRA E FIRME, NO PONTO DE MATURAÇÃO Kg ADEQUADO PARA O CONSUMO, LIMPAS, INTEIRAS E SÃS. DE COLHEITA RECENTE.

MANDIOCA DE 1º QUALIDADE, TENRO (MACIO), GRAÚDO, RAIZ NA COR MARROM E TAMANHO Kg CILINDRO TAMANHO GRANDE, SEM INJÚRIAS POR PRAGAS NEM DOENÇAS, MANCHAS OU PODRIDÃO.

2,20 3,96

0,80 3,00

8,71

2,40

Detalhamento

Empresa

18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA

N° Contrato

0020/2020

N° Ordem Data da Ordem

5949 02/03/2020

Valor total da nota 13,70

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

XXXXXXXX XX 0x QUALIDADE, TENRO (MACIO), GRAÚDO, RAIZ NA COR MARROM E TAMANHO Kg CILINDRO TAMANHO GRANDE, SEM INJÚRIAS POR PRAGAS NEM DOENÇAS, MANCHAS OU PODRIDÃO.

BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, INTEGRA E FIRME, NO PONTO DE MATURAÇÃO Kg ADEQUADO PARA O CONSUMO, LIMPAS, INTEIRAS E SÃS. DE COLHEITA RECENTE.

ABÓBORA MADURA DE 1ª QUALIDADE, CASCA LIMPA E SEM MANCHAS, POLPA ÍNTEGRA E FIRME, Kg ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS

FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE. DE COLHEITA RECENTE. EMBALADA EM PLÁSTIC

1,30 3,00

3,00 3,96

1,00 3,23

3,90

11,88

3,23

Detalhamento

Empresa

18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA

N° Contrato

0020/2020

N° Ordem Data da Ordem

6066 12/03/2020

Valor total da nota 19,01

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

Detalhamento

Empresa

18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA

N° Contrato

0020/2020

N° Ordem Data da Ordem

6066 12/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CENOURA DE 1ª QUALIDADE, COR LARANJA-VIVO, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM Kg LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURA E CORTE, TAMANHO E COLORAÇÕES

UNIFORMES. DE COLHEITA RECENTE.

BETERRABA DE 1º QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL Kg TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM

DESENVOLVIDAS. DE COLHEITA RECENTE.

BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, INTEGRA E FIRME, NO PONTO DE MATURAÇÃO Kg ADEQUADO PARA O CONSUMO, LIMPAS, INTEIRAS E SÃS. DE COLHEITA RECENTE.

5,30 3,06

5,30 3,18

16,00 3,96

16,22

16,85

63,36

Detalhamento

Empresa

18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA

N° Contrato

0020/2020

N° Ordem Data da Ordem

6067 12/03/2020

Valor total da nota 96,43

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CENOURA DE 1ª QUALIDADE, COR LARANJA-VIVO, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM Kg LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURA E CORTE, TAMANHO E COLORAÇÕES

UNIFORMES. DE COLHEITA RECENTE.

BETERRABA DE 1º QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL Kg TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM

DESENVOLVIDAS. DE COLHEITA RECENTE.

BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, INTEGRA E FIRME, NO PONTO DE MATURAÇÃO Kg ADEQUADO PARA O CONSUMO, LIMPAS, INTEIRAS E SÃS. DE COLHEITA RECENTE.

4,30 3,06

4,30 3,18

11,60 3,96

13,16

13,67

45,94

Detalhamento

Empresa

18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA

N° Contrato

0020/2020

N° Ordem Data da Ordem

6068 12/03/2020

Valor total da nota 72,77

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, INTEGRA E FIRME, NO PONTO DE MATURAÇÃO Kg ADEQUADO PARA O CONSUMO, LIMPAS, INTEIRAS E SÃS. DE COLHEITA RECENTE.

BETERRABA DE 1º QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL Kg TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM

DESENVOLVIDAS. DE COLHEITA RECENTE.

CENOURA DE 1ª QUALIDADE, COR LARANJA-VIVO, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM Kg LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURA E CORTE, TAMANHO E COLORAÇÕES

UNIFORMES. DE COLHEITA RECENTE.

1,00 3,96

0,40 3,18

0,50 3,06

3,96

1,27

1,53

Valor total da nota 6,76

Detalhamento

Empresa

18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA

N° Contrato

0020/2020

N° Ordem Data da Ordem

6069 12/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

BETERRABA DE 1º QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL Kg TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM

DESENVOLVIDAS. DE COLHEITA RECENTE.

CENOURA DE 1ª QUALIDADE, COR LARANJA-VIVO, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM Kg LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURA E CORTE, TAMANHO E COLORAÇÕES

UNIFORMES. DE COLHEITA RECENTE.

BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, INTEGRA E FIRME, NO PONTO DE MATURAÇÃO Kg ADEQUADO PARA O CONSUMO, LIMPAS, INTEIRAS E SÃS. DE COLHEITA RECENTE.

0,50 3,18

0,50 3,06

1,50 3,96

1,59

1,53

5,94

Valor total da nota 9,06

N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa

6070 12/03/2020 0020/2020 18.092.300/0001-03 - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES AGROPECUARIOS VALENCA

Descrição

Detalhamento

Und.

Marca

Quant.

Valor unit

Valor Total

BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE, FRESCA, INTEGRA E FIRME, NO PONTO DE MATURAÇÃO

ADEQUADO PARA O CONSUMO, LIMPAS, INTEIRAS E SÃS. DE COLHEITA RECENTE.

3,70

3,96

14,65

BETERRABA DE 1º QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL Kg TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM

DESENVOLVIDAS. DE COLHEITA RECENTE.

CENOURA DE 1ª QUALIDADE, COR LARANJA-VIVO, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM Kg LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURA E CORTE, TAMANHO E COLORAÇÕES

UNIFORMES. DE COLHEITA RECENTE.

1,30 3,18

1,30 3,06

4,13

3,98

Detalhamento

Empresa

12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA

N° Contrato

0021/2020

N° Ordem Data da Ordem

6224 20/03/2020

Valor total da nota 22,76

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.

HORA

5,20 110,00

571,84

Detalhamento

Empresa

12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA

N° Contrato

0021/2020

N° Ordem Data da Ordem

6225 20/03/2020

Valor total da nota 571,84

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.

HORA

1,00 110,00

110,00

Valor total da nota 110,00

N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa

6226 20/03/2020 0021/2020 12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA

Descrição

Detalhamento

Und.

Marca

Quant.

Valor unit

Valor Total

SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA VEÍCULOS LEVES

E PESADOS CONFORME FROTA DO

HORA

3,49

100,00

349,00

MUNICIPIO, REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.

SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS (CARROS, VANS, CAMINHÕES E ONIBUS) CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DOS VEICULOS.

SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS (CARROS, VANS, CAMINHÕES E ONIBUS) CONFORME FROTA DO MUNICIPIO REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DAS RODAS DOS VEICULOS.

HORA

2,86 70,00

7,26 25,00

200,00

181,45

Detalhamento

Empresa

12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA

N° Contrato

0021/2020

N° Ordem Data da Ordem

6227 20/03/2020

Valor total da nota 730,45

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.

HORA

1,00 110,00

110,00

Detalhamento

Empresa

12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA

N° Contrato

0021/2020

N° Ordem Data da Ordem

6229 20/03/2020

Valor total da nota 110,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.

HORA

9,89 110,00

1.087,90

Detalhamento

Empresa

12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA

N° Contrato

0021/2020

N° Ordem Data da Ordem

6230 20/03/2020

Valor total da nota 1.087,90

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.

HORA

3,09 110,00

340,01

Detalhamento

Empresa

12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA

N° Contrato

0021/2020

N° Ordem Data da Ordem

6231 20/03/2020

Valor total da nota 340,01

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

Detalhamento

Empresa

12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA

N° Contrato

0021/2020

N° Ordem Data da Ordem

6231 20/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.

HORA

2,00 110,00

220,00

Detalhamento

Empresa

12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA

N° Contrato

0021/2020

N° Ordem Data da Ordem

6232 20/03/2020

Valor total da nota 220,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.

HORA

3,09 110,00

340,01

Detalhamento

Empresa

12.741.449/0001-90 - MECANICA SANTA TEREZINHA LTDA

N° Contrato

0021/2020

N° Ordem Data da Ordem

6241 20/03/2020

Valor total da nota 340,01

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

SERVIÇOS DE MECANICA LEVE, CONFRME FROTA DO MUNICIPIO, (CARROS LEVES) REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTOS E REVISÕES DE VEÍCULOS.

HORA

5,10 110,00

561,00

Detalhamento

Empresa

23.994.398/0001-24 - BARCELOS TERRAPLANAGEM LTDA-ME

N° Contrato

0023/2020

N° Ordem Data da Ordem

6083 13/03/2020

Valor total da nota 561,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO COM CAPACIDADE DE 5 M³, 2 EIXOS, DIESEL. (COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA)

HORA TRABALHADA

48,00 62,50

3.000,00

Detalhamento

Empresa

23.994.398/0001-24 - BARCELOS TERRAPLANAGEM LTDA-ME

N° Contrato

0023/2020

N° Ordem Data da Ordem

6087 13/03/2020

Valor total da nota 3.000,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO COM CAPACIDADE DE 5 M³, 2 EIXOS, DIESEL. (COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA)

HORA TRABALHADA

48,00 62,50

3.000,00

Valor total da nota 3.000,00

N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa

6129 23/03/2020 0024/2020 23.383.565/0001-09 - CONCRETO MOL P CONST USO RURAL MINERACAO IND E COM LTDA - ME

Detalhamento

Descrição

MÁQUINA RAXXXX X000, ANO 2016 - RETROESCAVADEIRA 4X4 (COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA CONTRATADA)

Und.

HORA TRABALHADA

Marca

Quant.

104,00

Valor unit

100,00

Valor Total

10.400,00

Valor total da nota 10.400,00

N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa

6156 31/03/2020 0025/2017 03.132.841/0001-40 - THOMAZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS-EPP

Descrição

Detalhamento

Und.

Marca

Quant.

Valor unit

Valor Total

1. INSTITUIÇÃO DE PROCEDIMENTOS

E ROTINAS ADMINISTRATIVAS JURIDICAMENTE ADEQUADAS A

SERVIÇO

1,00

5.000,00

PROPORCIONAR A REESTRUTURAÇÃO DO ORGANOGRAMA MUNICIPAL, UTILIZANDO-SE DE FERRAMENTAS E METODOLOGIA JURIDICAMENTE ADEQUADAS AOS SUPORTES EXISTENTES E A SEREM ADQUIRIDOS, PA

Valor total da nota 5.000,00

N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa

6027 10/03/2020 0025/2020 25.402.067/0001-83 - XXXX XXXXXXXXX DOS SANTOS03173804600

Descrição

Detalhamento

Und.

Marca

Quant.

Valor unit

Valor Total

CONTRATAÇÃO DE MEI PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, BUEIROS E BOCAS DE LOBO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.

HORA TRABALHADA

36,00

150,00

5.400,00

Detalhamento

Empresa

25.402.067/0001-83 - XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX00000000000

N° Contrato

0025/2020

N° Ordem Data da Ordem

6028 10/03/2020

Valor total da nota 5.400,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE MEI PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, BUEIROS E BOCAS DE LOBO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.

HORA TRABALHADA

44,00 150,00

6.600,00

Detalhamento

Empresa

27.304.152/0001-34 - XXXX ACIPRESTE DE MELLO COLETA DE RESIDUOS URBANOS ME

N° Contrato

0026/2018

N° Ordem Data da Ordem

5976 02/03/2020

Valor total da nota 6.600,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS EM TODO O PERÍMETRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO, NA FREQUÊNCIA DE SEGUNDA A SABADO, COM DESTINAÇÃO FINAL NA UTC (CONFORME MAPA EM ANEXO),

SERVIÇO

1,00 16.055,00

16.055,00

Valor total da nota 16.055,00

Detalhamento

Empresa

35.332.383/0001-80 - LARIBA CONSTRUÇÕES LTDA

N° Contrato

0026/2020

N° Ordem Data da Ordem

6029 09/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ETAPA II DE PERFURAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, RECALQUE, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL,(ESPECIFICAMENTE ITENS 3 E 4 DA PLANILHA) CONFORME CONTRATO Nº 0521-970 DV

75 FIRMADO ENTRE O MUNICÍ

SERVIÇO EMPREITADA GLOBAL

1,00 59.000,00

59.000,00

Detalhamento

Empresa

08.027.158/0001-67 - WERNECK GOMES COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

N° Contrato

0027/2019

N° Ordem Data da Ordem

5984 03/03/2020

Valor total da nota 59.000,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

3- ALUGUEL DE (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO DO APARELHO)

ALUGUEL/DIA

28,08 9,66

271,25

Detalhamento

Empresa

08.027.158/0001-67 - WERNECK GOMES COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

N° Contrato

0027/2019

N° Ordem Data da Ordem

5985 03/03/2020

Valor total da nota 271,25

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

4 -ALUGUEL DE (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO DO APARELHO)

ALUGUEL/DIA

28,08 9,66

271,25

Detalhamento

Empresa

05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP

N° Contrato

0027/2020

N° Ordem Data da Ordem

6058 11/03/2020

Valor total da nota 271,25

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

LOTE 1 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CRITÉRI

DESCONTO

1,00 137,96

137,96

N° Ordem Data da Ordem

6061 11/03/2020

N° Contrato

0027/2020

Empresa

05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP

Detalhamento

Valor total da nota 137,96

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

Detalhamento

Empresa

05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP

N° Contrato

0027/2020

N° Ordem Data da Ordem

6061 11/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

DESCONTO

1,00 492,00

492,00

N° Ordem Data da Ordem

6143 27/03/2020

N° Contrato

0027/2020

Empresa

05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP

Detalhamento

Valor total da nota 492,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

DESCONTO

1,00 258,77

258,77

N° Ordem Data da Ordem

6144 27/03/2020

N° Contrato

0027/2020

Empresa

05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP

Detalhamento

Valor total da nota 258,77

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

DESCONTO

1,00 258,77

258,77

N° Ordem Data da Ordem

6145 27/03/2020

N° Contrato

0027/2020

Empresa

05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP

Detalhamento

Valor total da nota 258,77

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

DESCONTO

1,00 781,42

781,42

Valor total da nota 781,42

Detalhamento

Empresa

05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP

N° Contrato

0027/2020

N° Ordem Data da Ordem

6146 31/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

DESCONTO

1,00 1.423,64

1.423,64

N° Ordem Data da Ordem

6147 31/03/2020

N° Contrato

0027/2020

Empresa

05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP

Detalhamento

Valor total da nota 1.423,64

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

DESCONTO

1,00 2.919,74

2.919,74

N° Ordem Data da Ordem

6148 31/03/2020

N° Contrato

0027/2020

Empresa

05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP

Detalhamento

Valor total da nota 2.919,74

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

DESCONTO

1,00 1.734,70

1.734,70

N° Ordem Data da Ordem

6080 13/03/2020

N° Contrato

0028/2020

Empresa

22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA

Detalhamento

Valor total da nota 1.734,70

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

LOTE 2 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CRITÉ

DESCONTO

1,00 8.424,70

8.424,70

Valor total da nota 8.424,70

Detalhamento

Empresa

22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA

N° Contrato

0028/2020

N° Ordem Data da Ordem

6082 13/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

DESCONTO

1,00 4.337,60

4.337,60

N° Ordem Data da Ordem

6085 13/03/2020

N° Contrato

0028/2020

Empresa

22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA

Detalhamento

Valor total da nota 4.337,60

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

DESCONTO

1,00 2.819,60

2.819,60

N° Ordem Data da Ordem

6086 13/03/2020

N° Contrato

0028/2020

Empresa

22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA

Detalhamento

Valor total da nota 2.819,60

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

DESCONTO

1,00 3.479,60

3.479,60

N° Ordem Data da Ordem

6139 27/03/2020

N° Contrato

0028/2020

Empresa

22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA

Detalhamento

Valor total da nota 3.479,60

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

DESCONTO

1,00 4.177,30

4.177,30

Valor total da nota 4.177,30

Detalhamento

Empresa

22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA

N° Contrato

0028/2020

N° Ordem Data da Ordem

6140 27/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

DESCONTO

1,00 2.719,60

2.719,60

N° Ordem Data da Ordem

6141 27/03/2020

N° Contrato

0028/2020

Empresa

22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA

Detalhamento

Valor total da nota 2.719,60

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

DESCONTO

1,00 3.618,60

3.618,60

N° Ordem Data da Ordem

6142 27/03/2020

N° Contrato

0028/2020

Empresa

22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA

Detalhamento

Valor total da nota 3.618,60

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

DESCONTO

1,00 972,40

972,40

N° Ordem Data da Ordem

6056 11/03/2020

N° Contrato

0029/2020

Empresa

24.172.497/0001-93 - TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP

Detalhamento

Valor total da nota 972,40

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

LOTE 3 - PEÇAS ORIGINAIS, PEÇAS GENUÍNAS, ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E TRATORES INTEGRANTES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE RIO PRETO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE ANEXO, TENDO COMO CR

DESCONTO

1,00 2.757,04

2.757,04

Valor total da nota 2.757,04

Detalhamento

Empresa

24.172.497/0001-93 - TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP

N° Contrato

0029/2020

N° Ordem Data da Ordem

6105 18/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

DESCONTO

1,00 2.303,44

2.303,44

Detalhamento

Empresa

68.673.391/0001-49 - TRANSPORTADORA PAIVA LACERDA

N° Contrato

0030/2017

N° Ordem Data da Ordem

6013 05/03/2020

Valor total da nota 2.303,44

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

SAÍDA DE RIO PRETO (EM FRENTE A PRAÇA MUNICIPAL) ATÉ O DESTINO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM ANDRE ARCO VERDE (FAAR) EM VALENÇA

KM/RODADO

1.020,00 6,45

6.579,00

Detalhamento

Empresa

22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA

N° Contrato

0032/2020

N° Ordem Data da Ordem

6106 19/03/2020

Valor total da nota 6.579,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

XXXX XXXXXXXXXX AGM-68 BALDE 20 LITROS PRIMEIRA LINHA

OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W40 API CI-4 BALDE 20 LITROS PRIMEIRA LINHA ARLA 32 BALDE 20 LITROS PRIMEIRA LINHA

BALDE INGRAX

BALDE PETRONAS

BALDE DUNAX

4,00 270,00

6,00 390,00

3,00 87,00

1.080,00

2.340,00

261,00

Detalhamento

Empresa

22.536.478/0001-73 - MINASFREIOS LTDA

N° Contrato

0032/2020

N° Ordem Data da Ordem

6107 19/03/2020

Valor total da nota 3.681,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ARLA 32 BALDE 20 LITROS PRIMEIRA LINHA

OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 15W40 API CI-4 BALDE 20 LITROS PRIMEIRA LINHA

BALDE DUNAX

BALDE PETRONAS

3,00 87,00

2,00 390,00

261,00

780,00

Detalhamento

Empresa

14.963.507/0001-55 - ORGANIZAÇÃO SISTEMAS LTDA

N° Contrato

0039/2018

N° Ordem Data da Ordem

5987 03/03/2020

Valor total da nota 1.041,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

SERVIÇOS

1,00 4.800,00

4.800,00

Valor total da nota 4.800,00

Detalhamento

Empresa

05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP

N° Contrato

0041/2019

N° Ordem Data da Ordem

5980 03/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

VEICULOS DA CATEGORIA LEVE DE PASSAGEIRO - (FLEX) - HYUNDAI

DESCONTO HYUNDAI

1,00 157,98

157,98

Detalhamento

Empresa

05.980.518/0001-52 - HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS LTDA EPP

N° Contrato

0041/2019

N° Ordem Data da Ordem

5981 03/03/2020

Valor total da nota 157,98

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

VEICULOS DA CATEGORIA PESADA MAQUINAS (DIESEL) - RANDON

DESCONTO RANDON

1,00 595,88

595,88

Detalhamento

Empresa

07.001.169/0001-05 - BASTOS E PASSOS INFORMÁTICA LTDA

N° Contrato

0044/2019

N° Ordem Data da Ordem

6079 13/03/2020

Valor total da nota 595,88

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8080 DN MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M 2070W MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M 2070W

SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO

1,00 160,00

160,00

Detalhamento

Empresa

07.001.169/0001-05 - BASTOS E PASSOS INFORMÁTICA LTDA

N° Contrato

0044/2019

N° Ordem Data da Ordem

6081 13/03/2020

Valor total da nota 480,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP P-1005

SERVIÇO

1,00 130,00

130,00

Detalhamento

Empresa

07.882.609/0001-80 - CAPTA ASSESSORIA LTDA

N° Contrato

0048/2017

N° Ordem Data da Ordem

6155 01/03/2020

Valor total da nota 130,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

• RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DO PAR • VERIFICAR REGULARIDADE DO CAE (CAE VIRTUAL) E REALIZAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA TANTO; • ORIENTAR A ATUALIZAÇÃO DE DADOS PARA USO DO SIMEC • VERIFICAR REGULARIDADE DO CACS FUNDEB E REALIZAR OS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA

SERVIÇO

1,00 1.500,00

1.500,00

Valor total da nota 1.500,00

Detalhamento

Empresa

26.608.958/0001-53 - XXXXXX XXXX XX XXXXXXX 12671565623

N° Contrato

0049/2019

N° Ordem Data da Ordem

6063 11/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ROTA 02 • XXXX: SAI EM DIREÇÃO A POUSADA TOCA DO COELHO, POUSADA DO TIÊ, PROPRIEDADES DOS ROQUES. LEVANDO 08 ALUNOS PARA A ESCOLA. RETORNA O MESMO TRAJETO APÓS TERMINO DA AULA. • HÁ MENORES DE 09 ANOS. • QUANTIDADE DE KM: 31.500 POR DIA • HORÁRIO: SAÍDA

ROTA 01 • ROTA: SAI DO PONTO DA VILA, EM DIREÇÃO A ENCRUZILHADA ATÉ PROPRIEDADE DA

D. GLÓRIA, RETORNA PASSANDO PELAS PROPRIEDADES DO SR. XXXXXXX, XX. XXXXXX. TRAZENDO 06 ALUNOS PARA A ESCOLA. RETORNA O MESMO TRAJETO APÓS TERMINO DA AULA. • HÁ MENORES DE

KM/RODADO

351,00 3,53

540,00 3,53

1.239,03

1.906,20

N° Ordem Data da Ordem

6026 05/03/2020

N° Contrato

0050/2019

Empresa

18.216.935/0001-75 - XXXXXXX XXXXX XXXXXXX00000000000

Detalhamento

Valor total da nota 3.145,23

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ROTA 06 • ROTA: SAI DA SEDE DO MUNICIPIO COM DESTINO AO POVOADO DE SANTO ANTONIO – POUSADA XXXX XXXXX. RETORNA COM OS 05 ALUNOS DAQUELA LOCALIDADE E SEGUE EM DIREÇÃO A REGIÃO DE SÃO JORGE – PROPRIEDADE DO SR. XXXXXXXXX XXXXX. PROSSEGUINDO PARA O POVOADO

KM/RODADO

1.188,00 3,44

4.086,72

Detalhamento

Empresa

17.883.860/0001-13 - XXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXXXX 61487112734

N° Contrato

0069/2019

N° Ordem Data da Ordem

6104 18/03/2020

Valor total da nota 4.086,72

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL

SERVIÇO

0,25 7.700,00

1.925,00

Detalhamento

Empresa

07.742.717/0001-58 - EDISON GRIZENDE COIMBRA

N° Contrato

0077/2017

N° Ordem Data da Ordem

6154 30/03/2020

Valor total da nota 1.925,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANTAS E CROQUIS PARA CONVÊNIOS E DEMAIS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO.

SERVIÇO

1,00 3.250,00

3.250,00

Valor total da nota 3.250,00

Detalhamento

Empresa

27.542.432/0001-80 - BVMINAS AMBIENTAL LTDA-ME

N° Contrato

0078/2017

N° Ordem Data da Ordem

6017 06/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OPERAR A USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO-MG, PARA A SEPARAÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECICLAGEM, TRANSFORMAÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS EM ADUBO ORGÂNICO DE AL

SERVIÇO

1,00 27.065,50

27.065,50

Detalhamento

Empresa

18.097.208/0001-36 - DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA

N° Contrato

0082/2019

N° Ordem Data da Ordem

5983 03/03/2020

Valor total da nota 27.065,50

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, VISANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CADA MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIMAMS ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO, ZONA RURAL E BAIRROS MAIS A

SERVIÇO PONTO

0,22 13.483,29

2.996,28

Detalhamento

Empresa

03.361.851/0001-58 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA

N° Contrato

0089/2019

N° Ordem Data da Ordem

5939 02/03/2020

Valor total da nota 2.996,28

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA JURIDICA PARA O ACOMPANHAMENTO E REMESSA DOS ATOS PROCESSUAIS NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO ELETRONICO DO TRIBUNAL DE MINAS GERAIS, DIARIO ELETRONICO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (1ª REGIÃO/MG), DIARIO ELETRONICO

SERVIÇO

1,00 299,00

299,00

Detalhamento

Empresa

19.287.970/0001-48 - XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX 08857902609

N° Contrato

0090/2019

N° Ordem Data da Ordem

6133 23/03/2020

Valor total da nota 299,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

MANUTENÇÃO DA WEB SITE, BANCO DE DADOS, INCLUSÃO DE TEXTOS, IMAGENS, EDITAIS, CONTRATOS, LEIS MUNICIPAIS, PORTARIAS, DECRETOS, LEI ORGÂNICA, REGIMENTO INTERNO, BANCOS DE DADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ESIC, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E OUTROS SOLICITADOS PELA C

SERVIÇO

1,00 390,00

390,00

Valor total da nota 390,00

Detalhamento

Empresa

03.778.672/0001-10 - SPF EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

N° Contrato

0095/2019

N° Ordem Data da Ordem

5986 03/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, RECALQUE, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL DE ACORCO COM PLANILHA EM ANEXO.

SERVIÇO

0,36 98.142,69

34.890,24

Detalhamento

Empresa

03.778.672/0001-10 - SPF EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

N° Contrato

0095/2019

N° Ordem Data da Ordem

6044 10/03/2020

Valor total da nota 34.890,24

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, RECALQUE, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTÁVEL DE ACORCO COM PLANILHA EM ANEXO.

SERVIÇO

0,33 98.142,69

32.243,99

Detalhamento

Empresa

23.994.398/0001-24 - BARCELOS TERRAPLANAGEM LTDA-ME

N° Contrato

0096/2019

N° Ordem Data da Ordem

6084 13/03/2020

Valor total da nota 32.243,99

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA 4X4 - TRAÇADA 75 HP DE POTÊNCIA. hr (COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA

EMPRESA CONTRATADA).

110,00 85,00

9.350,00

Detalhamento

Empresa

23.994.398/0001-24 - BARCELOS TERRAPLANAGEM LTDA-ME

N° Contrato

0096/2019

N° Ordem Data da Ordem

6088 13/03/2020

Valor total da nota 9.350,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA 4X4 - TRAÇADA 75 HP DE POTÊNCIA. hr (COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONTA DA

EMPRESA CONTRATADA).

110,00 85,00

9.350,00

Detalhamento

Empresa

17.538.603/0001-44 - PMA CONSTRUTORA LTDA-EPP

N° Contrato

0097/2019

N° Ordem Data da Ordem

6043 10/03/2020

Valor total da nota 9.350,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA, FILTRO E ESGOTA EM SANTO ANTONIO DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO.

SERVIÇO

0,63 47.936,06

30.279,20

Valor total da nota 30.279,20

Detalhamento

Empresa

65.316.945/0001-62 - JADILSON XXXXXXX XX XXXXX-XX

Xx Xxxxxxxx

0000/0000

Xx Xxxxx Data da Ordem

6018 05/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

HORA TRABALHADA EM SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA, COM LAMINA RETA, COM POTÊNCIA hr MÍNIMA DE 170 HP E LAMINA COM LARGURA 3,86 M E ALTURA DE 1,16M, PESO OPERACIONAL

XXXXXX XX 00.000 KG. (COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONT

125,00 135,00

16.875,00

N° Ordem Data da Ordem

6134 23/03/2020

N° Contrato

0099/2019

Empresa

65.316.945/0001-62 - XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX-ME

Detalhamento

Valor total da nota 16.875,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

HORA TRABALHADA EM SERVIÇOS DE TRATOR DE ESTEIRA, COM LAMINA RETA, COM POTÊNCIA hr MÍNIMA DE 170 HP E LAMINA COM LARGURA 3,86 M E ALTURA DE 1,16M, PESO OPERACIONAL

XXXXXX XX 00.000 KG. (COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO CONTRA TERCEIROS POR CONT

73,00 135,00

9.855,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

6030 09/03/2020

Valor total da nota 9.855,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SEC. EDUCAÇÃO

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

6031 09/03/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SAMU

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

6032 09/03/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SALA DE VACINAÇÃO PSF SAFIRA

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Valor total da nota 185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

6033 09/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS IP FIXO COMERCIAL, SEM FRANQUIA ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

6034 09/03/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA SIAT

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

6035 09/03/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA POSTO DE SAÚDE

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

6036 09/03/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA PSF SAFIRA + ODONTO + FISIOTERAPIA

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

6037 09/03/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA GARAGEM MUNICIPAL

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

6038 09/03/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA ESCOLA MUN. DR XXXX XXXXXXX

M. ALMEIDA

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

6039 09/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

6039 09/03/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA GABINETE

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

6040 09/03/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA ESCOLA MUN. DR XXXXXX XXXX XXXXXX

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

6041 09/03/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA CRAS

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

10.894.650/0001-81 - E SERV COMUNICAÇÃO LTDA

N° Contrato

0128/2018

N° Ordem Data da Ordem

6042 09/03/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PLANO DE INTERNET BANDA LARGA DE 10 MBPS, SEM FRANQUIA ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇO

1,00 185,00

185,00

Detalhamento

Empresa

26.125.096/0001-08 - PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

N° Contrato

054/2015

N° Ordem Data da Ordem

6132 20/03/2020

Valor total da nota 185,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS sv PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

0,08 70.436,88

5.540,88

Valor total da nota 5.540,88

Detalhamento

Empresa

25.296.849/0001-85 - TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

N° Contrato

A4/2020

N° Ordem Data da Ordem

5991 04/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

COLAGENASE 0,6 U/G 30 G SORO FISIOLÓFICO 500 ML

UNIDADE UNIDADE

100,00 13,67

700,00 2,75

1.367,00

1.925,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA06-1/2019 04.204.490/0001-07 - IDEAL PNEU DE MINAS LTDA-ME

N° Ordem Data da Ordem

6089 16/03/2020

Valor total da nota 3.292,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

RECAPAGEM DE PNEU 12.16/5 10 LONAS RECAPAGEM DE PNEU 1000-20 LISO

SERVIÇO SERVIÇO

2,00 570,00

4,00 500,00

1.140,00

2.000,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA06-1/2019 04.204.490/0001-07 - IDEAL PNEU DE MINAS LTDA-ME

N° Ordem Data da Ordem

6090 16/03/2020

Valor total da nota 3.140,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80-18 10 LONAS

SERVIÇO

3,00 790,00

2.370,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA08-1/2019 26.105.171/0001-79 - CONSTRUSHOP COMERCIO LTDA-EPP

N° Ordem Data da Ordem

6059 11/03/2020

Valor total da nota 2.370,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

LAMPADA COMPACTADA 46W X 220V LÂMPADA DE EMERGÊNCIA REFLETOR DE LED 30 W BIVOL PLACAS OU ESPELHOS 2 X 4

ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO ½” COM ROSCA E LUVA DISJUNTOR TRIPOLAR 60A

INTERRUPTOR SISTEMA X

LAMPADA COMPACTADA 46W X 220V

PLACA PARA INTERRUPTOR 2 SEÇÕES COM TOMADA PLACA PARA INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO COM TOMADA THREE WAY 3 SEÇÕES COM PLACA

PLACAS OU ESPELHOS 4 X 4 REFLETOR DE LED 30W BIVOLT TOMADA TRIPLA

CONECTOR PERFURANTE 16MM CONECTOR METÁLICO 35MM

UNIDADE KIAN

UNIDADE LUMIBRÁS

METROS PLASTITUBO

UNIDADE GE

UNIDADE ENERBRÁS

UNIDADE KIAN

UNIDADE LUMIBRÁS

UNIDADE KIAN

UNIDADE REALE

UNIDADE INTELI

50,00 40,00

10,00 23,00

2,00 90,00

8,00 2,20

50,00 5,50

2,00 88,00

2,00 6,90

10,00 40,00

8,00 2,50

25,00 2,50

5,00 14,50

10,00 3,45

5,00 90,00

9,00 14,50

8,00 14,00

5,00 8,50

2.000,00

230,00

180,00

17,60

275,00

176,00

13,80

400,00

20,00

62,50

72,50

34,50

450,00

130,50

112,00

42,50

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA08-1/2019 26.105.171/0001-79 - CONSTRUSHOP COMERCIO LTDA-EPP

N° Ordem Data da Ordem

6059 11/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CONECTOR METÁLICO 25MM	UNIDADE	INTELI	11,00	7,00	77,00
DISJUNTOR BIPOLAR 70 AMPERES	UNIDADE	GE	3,00	77,00	231,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA08-1/2019 26.105.171/0001-79 - CONSTRUSHOP COMERCIO LTDA-EPP

N° Ordem Data da Ordem

6060 11/03/2020

Valor total da nota 4.524,90

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CAIXA EXTERNA PARA 03 DIJUNTORES PLAST ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO 1” COM ROSCA E LUVA DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMPERES

DISJUNTOR BIPOLAR 20A COM SUPORTE

CAIXA EXTERNA PARA 06 DISJUNTORES PLAST CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100

UNIDADE GOMES

METROS PLASTITUBO

UNIDADE GE

UNIDADE GOMES

10,00 19,90

6,00 8,50

3,00 59,50

6,00 42,00

5,00 22,00

10,00 21,90

199,00

Valor unit Valor Total

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(LIMPEZA DE BUEIROS EM

ESTRADAS VICINAIS)

HORA

416,00

19,50

8.112,00

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(CAPINA E ROÇADA DE ESTRADAS VICINAIS).

HORA

640,00

19,50

12.480,00

Valor total da nota 20.592,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - XXXX XXXXXXX XXXX - ME

N° Ordem Data da Ordem

5950 02/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

AREIA

CIMENTO PORTLAND CPIII (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG BUCHA FIXAÇÃO COMUM 6MM

BALDE DE FERRO P/ CONCRETO 12 LT

M³ LAVADA

SACO CSN

UNIDADE TRIFIXI

UNIDADE CHAPA

1,00 100,00

25,00 18,78

20,00 0,11

1,00 17,88

100,00

469,50

2,20

17,88

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - XXXX XXXXXXX XXXX - ME

N° Ordem Data da Ordem

5951 02/03/2020

Valor total da nota 589,58

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

AREIA

CIMENTO PORTLAND CPIII (RESIDENCIAL 32 MPA) SACO 50 KG BALDE DE PLASTICO P/ CONCRETO 12 LT

M³ LAVADA

SACO CSN

UNIDADE PLASTVALE

4,50 100,00

40,00 18,78

12,00 7,79

450,00

751,20

93,48

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - XXXX XXXXXXX XXXX - ME

N° Ordem Data da Ordem

5952 02/03/2020

Valor total da nota 1.294,68

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

EUCALIPTO TRATADO 4M TORNEIRA DE PLÁSTICO

TINTA ESMALTE SINTETICO DE 3.600 ML -BRANC

UNIDADE EUCALIPTO

UNIDADE HERCULES

UNIDADE ITACRIL

16,00 44,88

2,00 4,47

1,00 72,95

718,08

8,94

72,95

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - XXXX XXXXXXX XXXX - ME

N° Ordem Data da Ordem

5953 02/03/2020

Valor total da nota 799,97

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

DISCO DE SERRA DE 4 E 1/2" DISCO DE SERRA DE 7 E 1/4" ELETRODO INOX

ESCORAMENTO

UNIDADE TRAM

UNIDADE HF

VARA STAR

METRO PINUS

3,00 21,50

4,00 48,98

2,00 96,98

3,00 2,39

64,50

195,92

193,96

7,17

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - XXXX XXXXXXX XXXX - ME

N° Ordem Data da Ordem

5954 02/03/2020

Valor total da nota 461,55

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

VASSOURA DE AÇO PALETA C/ REGULAGEM

UNIDADE FAMASTIL

19,00 26,50

503,50

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - XXXX XXXXXXX XXXX - ME

N° Ordem Data da Ordem

5955 02/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - XXXX XXXXXXX XXXX - ME

N° Ordem Data da Ordem

5955 02/03/2020

Valor total da nota 503,50

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

TORNEIRA DE METAL CROMADA PARA PIA DE PAREDE BICA MÓVEL ½” TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ACABAMENTO LISO CROMADO ½”

TURQUES

UNIDADE BIG LU

UNIDADE SÃO ROMÃO

2,00 127,90

1,00 63,00

1,00 23,45

255,80

63,00

23,45

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - XXXX XXXXXXX XXXX - ME

N° Ordem Data da Ordem

5956 02/03/2020

Valor total da nota 342,25

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

COLA VEDA TUDO DISCO LIXADEIRA CAIBRO 4,5M CHUVEIRO 110 VOLTS

PREGO 15 X 15 PREGO 17/21 PREGO 19X36

CAL SEMI HIDRATADA PARA PINTURA PCT 8KG ARAME RECOZIDO

BROXA RETANGULAR PARA PINTURA ENXADA

UNIDADE LOCTITE

UNIDADE NORTON

UNIDADE GUAJARA

UNIDADE SINTEX KG GERDAL

KG GERDAL

PCT CREM CAL

ROLO BELGO

UNIDADE CONDOR

UNIDADE SERVENTE

2,00 11,00

2,00 7,30

6,00 29,66

2,00 42,49

3,00 13,00

4,00 11,20

3,00 11,20

25,00 10,88

10,00 11,00

6,00 4,49

1,00 27,80

22,00

14,60

177,96

84,98

39,00

44,80

33,60

272,00

110,00

26,94

27,80

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - XXXX XXXXXXX XXXX - ME

N° Ordem Data da Ordem

6091 16/03/2020

Valor total da nota 853,68

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PÁ DE BICO REDONDO C/ CABO VIAT CARRINHO DE MÃO C/ PNEU MACIÇO TINTA SPRAY

LIXA P/ SUPERFÍCIE MADEIRA /MASSA MARCA 3M OU EQUIVALENTE N° 100 CADEADO MÉDIO 30MM

AREIA

UNIDADE TRAM

UNIDADE METALOSA

UNIDADE SUV

UNIDADE NORTON

UNIDADE PADO M³ LAVADA

2,00 23,78

1,00 101,98

4,00 19,20

10,00 0,74

2,00 17,88

5,00 100,00

47,56

101,98

76,80

7,40

35,76

500,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - XXXX XXXXXXX XXXX - ME

N° Ordem Data da Ordem

6092 16/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - XXXX XXXXXXX XXXX - ME

N° Ordem Data da Ordem

6092 16/03/2020

Valor total da nota 769,50

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PARAFUSO 5/16

PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 12 MARTELO CARPINTEIRO C/ CABO 25MM MARRETA OITAVADA C/ CABO DE 3KG

LIXA P/ SUPERFÍCIE MADEIRA /MASSA TIPO 3 M OU EQUIVALENTE N° 80 LÂMINA DE SERRA MANUAL

MARRETA OITAVADA C/ CABO DE 2KG PICARETA DE FERRO C/ CABO

LONA 4M

UNIDADE ELEKO

UNIDADE TRAM

UNIDADE NORTON

UNIDADE STARRET

UNIDADE TRAM

METROS LONAX

20,00 1,69

10,00 2,59

2,00 29,49

3,00 50,98

10,00 0,99

6,00 7,89

2,00 34,89

1,00 49,78

57,00 4,89

33,80

25,90

58,98

152,94

9,90

47,34

69,78

49,78

278,73

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - XXXX XXXXXXX XXXX - ME

N° Ordem Data da Ordem

6150 31/03/2020

Valor total da nota 727,15

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ARGAMASSA ACI 20 KG	SACO	LIGA TEC	20,00	9,45	189,00
AREIA	M³	LAVADA	2,00	100,00	200,00
			Valor	total da nota	389,00
N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa 6151 31/03/2020 ATA12-1/2019 24.287.468/0001-77 - XXXX XXXXXXX XXXX - ME Detalhamento
Descrição AREIA	Und. M³	Marca LAVADA	Quant. 5,00	Valor unit 100,00	Valor Total 500,00
BALDE DE FERRO P/ CONCRETO 12 LT	UNIDADE	CHAPA	4,00	17,88	71,52
			Valor	total da nota	571,52
N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa 5957 02/03/2020 ATA13-1/2019 24.287.468/0001-77 - XXXX XXXXXXX XXXX - ME Detalhamento
Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LUVA MISTA DE ½ (COLA E ROSCA) AZUL	UNIDADE	KRONA	4,00	2,57	10,28
ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DÁGUA Ø 60 MM X 2"	UNIDADE	KRONA	2,00	26,90	53,80

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA13-1/2019 24.287.468/0001-77 - XXXX XXXXXXX XXXX - ME

N° Ordem Data da Ordem

5957 02/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

BÓIA PARA CAIXA D’ÁGUA ½” JOELHO ESGOTO PVC SN 50MM 45°

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 32MM / 0/0" XXXXXX 00 XX

CANO 1/2 X 20 MM COLA 1ª LINHA CAIXA SIFONADA 150MM

CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA 12 LTS ADAPTADOR 1 1/4" ÁGUA

LUVA MISTA 50MM LUVA 100MM

JOELHO PVC DE ESGOTO 50MM SN 90° JOELHO DE ROSCA 3/4"

UNIDADE KRONA

UNIDADE ASTRA

UNIDADE KRONA

5,00 8,70

9,00 2,35

11,00 0,95

4,00 16,20

90,00 2,34

5,00 23,45

6,00 32,00

3,00 2,70

4,00 15,45

8,00 4,68

15,00 1,78

22,00 1,68

43,50

21,15

10,45

64,80

210,60

117,25

192,00

8,10

61,80

37,44

26,70

36,96

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA13-1/2019 24.287.468/0001-77 - XXXX XXXXXXX XXXX - ME

N° Ordem Data da Ordem

6093 16/03/2020

Valor total da nota 894,83

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CAIXA SIFONADA 100MM CONEXÃO Y 150MM

CURVA LONGA SOLDAVEL 50MM

ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DÁGUA Ø 60 MM X 2" ADAPTADOR 3/4" ÁGUA

ADAPTADOR 1/2" ÁGUA

CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA 12 LTS BUCHA REDUÇÃO SOLDAV. 40 X 3/4"

BÓIA PARA CAIXA D’ÁGUA ¾

BUCHA DE REDUÇÃO ROSCA 32MM /3/4"

UNIDADE KRONA

UNIDADE ASTRA

UNIDADE KRONA

5,00 8,90

5,00 62,95

5,00 10,80

3,00 26,90

5,00 0,46

7,00 0,46

2,00 32,00

10,00 2,58

5,00 9,30

14,00 2,38

44,50

314,75

54,00

80,70

2,30

3,22

64,00

25,80

46,50

33,32

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA13-1/2019 24.287.468/0001-77 - XXXX XXXXXXX XXXX - ME

N° Ordem Data da Ordem

6149 31/03/2020

Valor total da nota 669,09

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA SIMPLES 150 X 185 X 75 CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA SIMPLES 150 X 150 X 50 CAIXA SIFONADA 150MM

CAIXA SIFONADA 100MM

BÓIA PARA CAIXA D’ÁGUA ½”

UNIDADE KRONA

1,00 23,45

3,00 23,45

5,00 23,45

7,00 8,90

2,00 8,70

23,45

70,35

117,25

62,30

17,40

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA13-1/2019 24.287.468/0001-77 - XXXX XXXXXXX XXXX - ME

N° Ordem Data da Ordem

6149 31/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL 3/4" X 1/2" BUCHA DE REDUÇÃO ROSCA 32MM /3/4" BUCHA DE REDUÇÃO ROSCA 3/4" / 1/2" BUCHA DE REDUÇÃO ROSCA 1" / 1/4"

ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DÁGUA Ø 32 MM X 1" CANO PRETO POLITILENO 1" E 1/2

EMENDA PRETA 1''

ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2"

ADAPTADOR DE 1” (ÁGUA) ADAPTADOR 32MM ÁGUA

CANO 1/2 X 20 MM COLA 1ª LINHA

REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 20 MM REGISTRO BORBOLETA PVC 1/2"

REGISTRO 1/2

REDUÇÃO DE ESGOTO 100MM X 50MM

NIPLE DE REDUÇÃO DE LATÃO 1/2" X 3/8" LUVA DE 1” ½ (COLA E ROSCA)

LUVA DE 1” (COLA E ROSCA) LUVA 150MM

XXXXXX PARA ESGOTO 1” ½ JOELHO PARA ESGOTO 1” ¼ JOELHO DE ½” (ÁGUA)

ENGATE PLÁSTICO FLEXÍVEL 50CM FLANGE 60 MM

JOELHO DE ROSCA 32MM

UNIDADE KRONA

UNIDADE PLASTVALE

UNIDADE KRONA

UNIDADE TIGRE

UNIDADE KKRONA

UNIDADE KRONA

18,00 0,33

12,00 2,38

15,00 0,63

6,00 2,88

3,00 13,85

100,00 5,58

15,00 1,49

2,00 15,98

6,00 1,08

13,00 1,08

120,00 2,34

1,00 5,89

4,00 20,90

5,00 5,89

15,00 5,24

7,00 7,95

9,00 15,45

19,00 3,24

11,00 20,48

15,00 1,65

20,00 0,89

20,00 0,34

6,00 4,60

6,00 26,90

10,00 4,38

5,94

28,56

9,45

17,28

41,55

558,00

22,35

31,96

6,48

14,04

280,80

5,89

83,60

29,45

78,60

55,65

139,05

61,56

225,28

24,75

17,80

6,80

27,60

161,40

43,80

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA14-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

N° Ordem Data da Ordem

5994 05/03/2020

Valor total da nota 2.268,39

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PÓ DE CAFÉ ACODICIONADO NO PACOTE DE 500G

PACOTE CAMINHO DA ROÇA

66,00 7,57

499,62

Valor total da nota 499,62

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA14-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

N° Ordem Data da Ordem

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA14-2/2019 31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA

N° Ordem Data da Ordem

6001 05/03/2020

Valor total da nota 88,90

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

AÇUCAR CRISTAL ACODICIONADO NO PACOTE DE 5KG

PACOTE MIXÇUCAR

2,00 8,89

17,78

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA15-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

N° Ordem Data da Ordem

6002 05/03/2020

Valor total da nota 17,78

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

LUVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CONTAMINADO, CANO LONGO, TAMANHO M LUVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CONTAMINADO, CANO LONGO, TAMANHO P

NEUTRALIZADOR DE ODORES AEROSSOL, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 360 ML

PANO DE CHÃO COM ESPESSURA GROSSA, ALVEJADO, 80X40 CM PANO DE CHÃO COM ESPESSURA GROSSA, CRU 80X40 CM ISQUEIRO GRANDE

PANO MULTIUSO 60X30 DE FIBRA E VISCOSE PACOTE COM 5 UND. PEDRA SANITÁRIA COM HASTE SEGURA E RESISTENTE

SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1KG SAPONÁCEO COM DETERGENTE

CLORO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 1000ML LUVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CONTAMINADO, CANO LONGO, TAMANHO G GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO

GUARDANAPO BRANCO NA MEDIDA APROXIMADAMENTE 24X24 PACOTE COM 50 UND.

COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 50 ML, PACOTE COM 100 UND.

FLANELA PARA LIMPEZA 40X60

PANO DE PRATO, ESTAMPADO, MEDIDA APROXIMADA 43 X 68 CM

ESPONJA DE NYLON PARA LIMPEZA, PARA LAVAGEM DE LOUÇA, TIPO DUPLA FACE MULTIUSO. COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 200ML, PACOTE COM 100 UND.

DETERGENTE NEUTRO 500ML, LAVA LOUÇA DERMATOLOGICAMENTE TESTADO

PAR VOLK

UNIDADE ULTRA FLASH

UNIDADE M&C

UNIDADE CRIKET

UNIDADE M&C

UNIDADE SANY

UNIDADE CLASSIC

UNIDADE SANY

UNIDADE CLASSIC PAR VOLK

UNIDADE TERMOLAR

UNIDADE BOB

UNIDADE MASSIMO

UNIDADE M&C

UNIDADE VIP

XXXXXX XXXXXXX

UNIDADE BARRA

5,00 3,60

10,00 36,00

15,00 4,39

15,00 4,44

2,00 3,65

15,00 4,30

20,00 1,72

20,00 6,10

10,00 4,00

100,00 3,23

5,00 3,60

1,00 23,90

3,00 1,45

20,00 1,70

20,00 2,97

3,00 3,55

20,00 1,20

30,00 3,38

15,00 1,68

18,00

360,00

65,85

66,60

7,30

64,50

34,40

122,00

40,00

323,00

18,00

23,90

4,35

34,00

59,40

10,65

24,00

101,40

25,20

Valor total da nota 1.420,55

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA15-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

N° Ordem Data da Ordem

6005 05/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PEDRA SANITÁRIA COM HASTE SEGURA E RESISTENTE

PANO DE CHÃO COM ESPESSURA GROSSA, ALVEJADO, 80X40 CM

COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 200ML, PACOTE COM 100 UND.

SACO DE LIXO DE 30L COM 10 UND

LUVA PARA LIMPEZA DE MATERIAL CONTAMINADO, CANO LONGO, TAMANHO M CLORO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 1000ML DETERGENTE NEUTRO 500ML, LAVA LOUÇA DERMATOLOGICAMENTE TESTADO

ESPONJA DE NYLON PARA LIMPEZA, PARA LAVAGEM DE LOUÇA, TIPO DUPLA FACE MULTIUSO. SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 1KG

UNIDADE SANY

UNIDADE M&C

XXXXXX XXXXXXX

PACOTE FLAIRE

PAR VOLK

UNIDADE CLASSIC

UNIDADE BARRA

UNIDADE VIP

UNIDADE CLASSIC

16,00 1,72

10,00 4,39

6,00 3,38

7,00 3,04

1,00 3,60

11,00 3,23

16,00 1,68

16,00 1,20

4,00 6,10

27,52

43,90

20,28

21,28

3,60

35,53

26,88

19,20

24,40

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA15-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

N° Ordem Data da Ordem

6009 05/03/2020

Valor total da nota 222,59

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

DETERGENTE NEUTRO 500ML, LAVA LOUÇA DERMATOLOGICAMENTE TESTADO ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONIZADO PARA LIMPEZA, PACOTE COM 8 UNIDADES.

UNIDADE BARRA

UNIDADE ASSOLAM

4,00 1,68

6,00 1,35

6,72

8,10

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA15-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

N° Ordem Data da Ordem

6010 05/03/2020

Valor total da nota 14,82

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 200ML, PACOTE COM 100 UND.

SACO DE LIXO DE 50L COM 10 UND

XXXXXX XXXXXXX

PACOTE FLAIRE

25,00 3,38

10,00 13,50

84,50

135,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA15-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

N° Ordem Data da Ordem

6057 11/03/2020

Valor total da nota 219,50

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

VASSOURA DE MADEIRA PIAÇAVA, MACIA COM CABO, Nº 4 PANO DE CHÃO COM ESPESSURA GROSSA, CRU 80X40 CM TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA

ESPONJA DE NYLON PARA LIMPEZA, PARA LAVAGEM DE LOUÇA, TIPO DUPLA FACE MULTIUSO. BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA REFORÇADA 20 L

ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONIZADO PARA LIMPEZA, PACOTE COM 8 UNIDADES.

UNIDADE JD LUAM

UNIDADE M&C

UNIDADE DESCARPACK

UNIDADE VIP

UNIDADE TERRAPLAST

UNIDADE ASSOLAM

12,00 15,35

50,00 4,44

50,00 0,57

50,00 1,20

6,00 14,05

40,00 1,35

184,20

222,00

28,50

60,00

84,30

54,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA15-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

N° Ordem Data da Ordem

6064 12/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA15-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

N° Ordem Data da Ordem

6064 12/03/2020

Valor total da nota 633,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

SACO DE LIXO DE 30L COM 10 UND

TOALHA DE PAPEL BRANCA, INTERFOLHAS, COM FORMATO 23X31CM PACOTE COM 1000 FOLHAS SACO DE LIXO DE 50L COM 10 UND

PACOTE FLAIRE

PACOTE MAPEL

PACOTE FLAIRE

10,00 3,04

10,00 10,00

10,00 13,50

30,40

100,00

135,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA15-1/2019 22.462.857/0001-66 - BOKAS MAGAZINE LTDA

N° Ordem Data da Ordem

6096 17/03/2020

Valor total da nota 265,40

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

COPO DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO ATÓXICO, COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 200ML, PACOTE COM 100 UND.

XXXXXX XXXXXXX

50,00 3,38

169,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA15-2/2019 03.880.787/0001-11 - XXXXXX X. XXXXXXX XXXXXXX - ME

N° Ordem Data da Ordem

6003 05/03/2020

Valor total da nota 169,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

SACO DE LIXO 100 LITROS, PACOTE COM 5 UND. PILHA ALCALINA AA PALITO C/2 UNID

PILHA ALCALINA AAA PALITO C/2 UNID

DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM COM 2 LITROS (BACTERICIDA, GERMICIDA, FUNGICIDA)

LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, EMBALAGEM COM 500ML LIMPA VIDRO, EMBALAGEM COM 500 ML COM SPRAY

PACOTE MODULAR

UNIDADE ELGIM

UNIDADE CLASSIC

UNIDADE OFICCER

UNIDADE START

3,00 9,90

5,00 3,90

5,00 4,69

20,00 4,81

20,00 3,38

15,00 7,55

29,70

19,50

23,45

96,20

67,60

113,25

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA15-2/2019 03.880.787/0001-11 - XXXXXX X. XXXXXXX XXXXXXX - ME

N° Ordem Data da Ordem

6006 05/03/2020

Valor total da nota 349,70

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CERA LÍQUIDA INCOLOR 850ML, ORIGEM CERAS NATURAIS, COMPOSIÇÃO NATURAL, ALCAINIZADA/PERFUME/CORANTE/ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACRÍLICA, APLICAÇÃO PISOS

UNIDADE START

8,00 6,60

52,80

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA15-2/2019 03.880.787/0001-11 - XXXXXX X. XXXXXXX XXXXXXX - ME

N° Ordem Data da Ordem

6006 05/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

DESINFETANTE DE USO GERAL EMBALAGEM COM 2 LITROS (BACTERICIDA, GERMICIDA,

FUNGICIDA)

UNIDADE

CLASSIC

15,00

4,81

72,15

LUSTRA MÓVEIS, CONSISTÊNCIA CREMOSA, PERFUMADA, PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, EMBALAGEM DE 200 ML, COM BICO ECONÔMICO

Valor unit Valor Total

VASSOURA DE PIAÇAVA PARA VASO SANITÁRIO PILHA ALCALINA AA PALITO C/2 UNID

LUSTRA MÓVEIS, CONSISTÊNCIA CREMOSA, PERFUMADA, PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, EMBALAGEM DE 200 ML, COM BICO ECONÔMICO

LIMPA VIDRO, EMBALAGEM COM 500 ML COM SPRAY LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, EMBALAGEM COM 500ML

UNIDADE XXXXX

UNIDADE ELGIM

UNIDADE YPE

UNIDADE START

UNIDADE OFICCER

2,00 3,50

1,00 3,90

1,00 9,30

5,00 7,55

5,00 3,38

7,00

3,90

9,30

37,75

16,90

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA15-2/2019 03.880.787/0001-11 - XXXXXX X. XXXXXXX XXXXXXX - ME

N° Ordem Data da Ordem

6205 19/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

VASSOURA DE PIAÇAVA PARA VASO SANITÁRIO

UNIDADE XXXXX

1,00 3,50

3,50

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA15-3/2019 31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA

N° Ordem Data da Ordem

6004 05/03/2020

Valor total da nota 78,35

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

SACO DE LIXO HOSPITALAR, BRANCO LEITOSO, PARA RESÍDUOS DE SAÚDE, CAPACIDADE 40 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES

ÁLCOOL 92,8 EMBALAGEM COM 1000ML

PAPEL HIGIÊNICO DE QUALIDADE, BRANCO, XXXXX, FOLHA DUPLA, PACOTE C/ 04 ROLOS (30MX10CM)

PACOTE LANLIMP

UNIDADE MONTENEGRO

PACOTE TOILET

4,00 20,35

20,00 6,10

100,00 5,10

81,40

122,00

510,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA15-3/2019 31.808.966/0001-83 - ROTA 393 ALIMENTOS LTDA

N° Ordem Data da Ordem

6007 05/03/2020

Valor total da nota 713,40

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

SABONETE LÍQUIDO FLORAL, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EMBALAGEM COM 250 ML	UNIDADE	EXELENCE	7,00	8,80	61,60
ÁLCOOL 92,8 EMBALAGEM COM 1000ML	UNIDADE	MONTENEGRO	15,00	6,10	91,50

PAPEL HIGIÊNICO DE QUALIDADE, BRANCO, XXXXX, FOLHA DUPLA, PACOTE C/ 04 ROLOS (30MX10CM)

PACOTE TOILET

50,00 5,10

255,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA18-1/2019 19.409.408/0001-40 - DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

N° Ordem Data da Ordem

6062 12/03/2020

Valor total da nota 408,10

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PNEU 1000-20 LISO

UNIDADE PIRELLI

- CT65

2,00 1.212,69

2.425,38

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA18-1/2019 19.409.408/0001-40 - DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

N° Ordem Data da Ordem

6110 19/03/2020

Valor total da nota 2.425,38

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PNEU 185/70 R14

UNIDADE PIRELLI

- P1CINT

4,00 261,11

1.044,44

Valor total da nota 1.044,44

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA18-1/2019 19.409.408/0001-40 - DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

N° Ordem Data da Ordem

6111 19/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PNEU 185/70 R14

UNIDADE PIRELLI

- P1CINT

4,00 261,11

1.044,44

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA18-1/2019 19.409.408/0001-40 - DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

N° Ordem Data da Ordem

6123 19/03/2020

Valor total da nota 1.044,44

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CAMARA DE AR P/ 1000-20

UNIDADE PIRELLI

- 20Z570

4,00 147,50

590,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA18-1/2019 19.409.408/0001-40 - DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

N° Ordem Data da Ordem

6136 19/03/2020

Valor total da nota 590,00

Descrição

Und.

Marca Quant. Valor unit Valor Total

PNEU 165/70 R13 UNIDADE

PIRELLI

- P1CINT

3,00

163,99

491,97

PNEU 185/70 R14 UNIDADE

PIRELLI

- P1CINT

1,00

261,11

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA18-2/2019 21.895.235/0001-69 - LF EMPRESARIAL EIRELI-EPP

N° Ordem Data da Ordem

6130 23/03/2020

Valor total da nota 753,08

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PNEU 175/65 R14

UNIDADE FUZION

4,00 175,00

700,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA18-2/2019 21.895.235/0001-69 - LF EMPRESARIAL EIRELI-EPP

N° Ordem Data da Ordem

6131 23/03/2020

Valor total da nota 700,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PNEU 175/65 R14

UNIDADE FUZION

4,00 175,00

700,00

Valor total da nota 700,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA18-3/2019 02.283.746/0042-8 - NAGEN COMERCIO E SERVICOS LTDA

N° Ordem Data da Ordem

Valor total da nota 888,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PNEU 175/70 R14

UNIDADE PIRELLI

4,00 222,00

888,00

Valor total da nota 888,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA2-1/2020 15.168.824/0001-42 - XXXXX XX XXXXX XXXXX 04293416609

N° Ordem Data da Ordem

6094 13/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

ITEM 3 (FESTIVIDADES DE PEQUENO PORTE NÃO PREVISTAS) EVENTUAIS FESTIVIDADES QUE NÃO ESTÃO PREVEISTAS NO CALENDARIO CULTURAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE EVENTOS LIGADOS ÀS SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CULTURA E TU

SERVIÇO

1,00 890,00

890,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA20-4/2019 17.403.267/0001-22 - MAGALHÃES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI

N° Ordem Data da Ordem

5982 03/03/2020

Valor total da nota 890,00

Descrição		Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
PEN DRIVE 4G		un	SAN DISK	2,00	17,40	34,80
				Valor	total da nota	34,80
N° Ordem Data da Ordem 6065 12/03/2020	N° Contrato ATA20-7/2019	Empresa 07.416.432/0001-27 - SEVEN COPY COMERCIAL LTDA
Descrição		Detalhamento Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total

CADERNO BROCHURÃO, COM PAUTA, GRANDE C/ 60 FLS, PCT C/ 10 UNIDADES PASTA POLIONDA MÉDIA, C/ 10 UNIDADES

ENVELOPE OFÍCIO, 34X24 CM, PARDO, C/ 100 UNIDADES GRAMPO 26X26 CX CONTENDO 5000 UN

PASTA C/ TRILHO, PAPELÃO, CORES DIVERSAS, C/ 10 UNIDADES COLA BRANCA, 40 GRAMAS, CX C/ 10 UNIDADES

PCT FORONI

PCT ACP

PCT FORONI

CX FRAMA

PCT FRAMA

CX KOALA

1,00 22,00

1,00 20,90

1,00 14,70

8,00 2,55

4,00 10,80

2,00 7,15

22,00

20,90

14,70

20,40

43,20

14,30

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA21-1/2019 18.631.695/0001-75 - CAMEPEL- COMERCIO DE PAPEIS EIRELI ME

N° Ordem Data da Ordem

6019 06/03/2020

Valor total da nota 135,50

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA V BOARD MÁSTER, WBS – VBM, PURE LIDUID INK,,(MARCADOR PARA QUADRO BRANCO)COR VERMELHA, COM 12 UND,MARCA DE REFERENCIA PILOT

CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA V BOARD MÁSTER, WBS – VBM, PURE LIDUID INK,(MARCADOR PARA QUADRO BRANCO) COR AZUL , COM 12 UND, MARCA DE REFERENCIA PILOT

CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA V BOARD MÁSTER, WBS – VBM, PURE LIDUID INK,(MARCADOR PARA QUADRO BRANCO) COR PRETA, COM 12 UND, MARCA DE REFERENCIA PILOT

CX. JOCAR

5,00 71,20

10,00 71,20

5,00 71,20

356,00

712,00

356,00

Valor total da nota 1.424,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA21-4/2019 07.416.432/0001-27 - SEVEN COPY COMERCIAL LTDA

N° Ordem Data da Ordem

6015 05/03/2020

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS

CX. MAGNUM

6,00 230,00

1.380,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA21-4/2019 07.416.432/0001-27 - SEVEN COPY COMERCIAL LTDA

N° Ordem Data da Ordem

6016 06/03/2020

Valor total da nota 1.380,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

PAPEL A4 210X297MM COM 500 FLS

CX. MAGNUM

4,00 230,00

920,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA22-2/2019 02.253.928/0001-03 - FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

N° Ordem Data da Ordem

6049 10/03/2020

Valor total da nota 920,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

HISTÓRICO DO PACIENTE - FISIOTERAPIA MUNICIPAL, TAMANHO OFÍCIO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA, GRAMATURA TIPO CARTÃO

REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO - COLO DO ÚTERO, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.

UNIDADE FORM.

BLOCO FORM.

500,00 1,58

30,00 9,20

790,00

276,00

N° Ordem Data da Ordem

6052 10/03/2020

N° Contrato Empresa

ATA22-3/2019 18.646.064/0001-20 - RR SILVA REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Detalhamento

Valor total da nota 1.066,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

REGISTRO MULTIPROFISSIONAL, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA TIPO CARTÃO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.

COMPROVANTE DE VISITA DOMICILIAR - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

COMPROVANTE DE ATENDIMENTO MÉDICO-AMBULATORIAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO APROXIMADO 21 X 15 CM, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA. COMPROVANTE DE VISITA DOMICILIAR - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

CARTÃO DA MULHER, TAMANHO APROXIMADO 21 X 23,5 CM, GRAMATURA TIPO CARTÃO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.

ATENDIMENTO DOMICILIAR (PARA USO EXCLUSIVO DE SAD), BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.

UNIDADE XX

XXXXX XX

UNIDADE XX

XXXXX XX

350,00 0,85

35,00 3,90

5,00 8,90

500,00 0,35

30,00 9,00

297,50

136,50

44,50

175,00

270,00

Valor total da nota 1.060,00

N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa 6050 10/03/2020 ATA22-4/2019 07.416.432/0001-27 - SEVEN COPY COMERCIAL LTDA
Descrição	Detalhamento	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
LAUDO, BLOCO COM 100 FOLHAS,	TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE,	BLOCO	SEVEN	10,00	9,96	99,60
COR PRETA.			COPY

LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE APAC, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA

75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

IDENTIFICAÇÃO - FISIOTERAPIA MUNICIPAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.

GUIA DE ENCAMINHAMENTO INTERMUNICIPAL - DADOS DO ATENDIMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DO IDOSOS PARA O CMV, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

EXAMES DE PRÉ-NATAL (2ª ROTINA), BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

EXAMES DE PRÉ-NATAL (1ª ROTINA), BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

ENCAMINHAMENTO DA APS PARA O CEAE-HAS/DM/DRC-JUIZ DE FORA, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA

75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA, GRAMATURA 75 G/M²

DECLARAÇÃO - SAÚDE DA FAMÍLIA, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO APROXIMADO 21 X 10 CM, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

CONTROLE DE PA, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

CONTROLE DE GLICEMIA, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

COMUNICAÇÃO INTERNA, BLOCO COM 100 VIAS, CADA VIA COM DUAS FOLHAS, NAS CORES BRANCA E AZUL, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA, AUTOCOPIÁVEL, GRAMATURA COMPATÍVEL.

CARTÃO FISIOTERAPIA, TAMANHO APROXIMADO 11,5 X 7,5, GRAMATURA TIPO CARTÃO, IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA

PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS/EVOLUÇÃO DIÁRIA-FISOTERAPIA, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

CADASTRAMENTO DA GESTANTE, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

BOLETIM DE REMESSA DE LARVAS PARA REVISÃO, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, PRETA.

BLOCO SEVEN COPY

UNIDADE SEVEN COPY

BLOCO SEVEN COPY

5,00 9,80

15,00 9,70

10,00 9,92

8,00 9,74

10,00 9,70

15,00 4,77

10,00 7,50

10,00 9,95

10,00 4,89

10,00 7,97

10,00 6,50

15,00 9,00

1.000,00 0,07

10,00 9,50

10,00 8,97

2,00 30,90

49,00

145,50

99,20

77,92

97,00

71,55

75,00

99,50

48,90

79,70

65,00

135,00

70,00

95,00

89,70

61,80

N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa

6050 10/03/2020 ATA22-4/2019 07.416.432/0001-27 - SEVEN COPY COMERCIAL LTDA

Descrição

Detalhamento

Und.

Marca

Quant.

Valor unit

Valor Total

BOLETIM DE CAMPO E LABORATÓRIO DO LEVANTAMENTO

100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M²,

RÁPIDO DE ÍNDICES - LIRAA, BLOCO COM IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

BLOCO

SEVEN COPY

3,00

14,55

43,65

ATESTADO DE SAÚDE, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.

FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA

75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.

CADASTRO DOMICILIAR, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

CADASTRO INDIVIDUAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

DECLARAÇÃO, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.

CARTÃO DE RETORNO - CLÍNICA ODODNTOLÓGICA, TAMANHO APROXIMADO 11,5 X 7,5, GRAMATURA TIPO CARTÃO, IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA

BLOCO SEVEN COPY

UNIDADE SEVEN COPY

25,00 4,00

25,00 7,90

30,00 7,00

30,00 8,94

30,00 8,93

15,00 7,90

5,00 7,90

500,00 0,06

100,00

197,50

210,00

268,20

267,90

118,50

39,50

30,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA22-4/2019 07.416.432/0001-27 - SEVEN COPY COMERCIAL LTDA

N° Ordem Data da Ordem

6051 10/03/2020

Valor total da nota 2.855,07

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

SEÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RECLAMAÇÃO, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.

BLOCO SEVEN COPY

5,00 9,97

3,00 17,00

49,85

51,00

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA22-5/2019 17.202.961/0001-81 - TYPVS GRÁFICA E EDITORA LTDA ME

N° Ordem Data da Ordem

6047 10/03/2020

Valor total da nota 100,85

Descrição	Und.	Marca	Quant.	Valor unit	Valor Total
RECEITUÁRIO, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA.	BLOCO	TYPVS	13,00	4,90	63,70
FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.	BLOCO	TYPVS	30,00	9,90	297,00

N° Ordem Data da Ordem N° Contrato Empresa

6047 10/03/2020 ATA22-5/2019 17.202.961/0001-81 - TYPVS GRÁFICA E EDITORA LTDA ME

Descrição

Detalhamento

Und.

Marca

Quant.

Valor unit

Valor Total

RECEITUÁRIO

DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO COM 100 VIAS, CADA VIA COM DUAS FOLHAS, NAS

BLOCO

TYPVS

9,00

9,30

83,70

CORES BRANCA E AMARELA, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA, AUTOCOPIÁVEL, GRAMATURA COMPATÍVEL.

FICHA DE PROCEDIMENTOS, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.

FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.

FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA - ATENÇÃO BÁSICA, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.

FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.

BLOCO TYPVS

25,00 7,90

25,00 9,90

5,00 7,50

5,00 9,90

197,50

247,50

37,50

49,50

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA22-5/2019 17.202.961/0001-81 - TYPVS GRÁFICA E EDITORA LTDA ME

N° Ordem Data da Ordem

6048 10/03/2020

Valor total da nota 976,40

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, TAMANHO OFÍCIO, GRAMATURA 75 G/M², IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA.

BLOCO TYPVS

8,00 9,80

78,40

Detalhamento

N° Contrato Empresa

ATA23-1/2019 27.001.898/0001-79 - ALIMENTOS ROGEL EIRELI EPP

N° Ordem Data da Ordem

6135 24/03/2020

Valor total da nota 78,40

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: 5KG DE ARROZ TIPO 1; 2KG DE FEIJÃO TIPO CARIOCA; 2L DE OLEO DE SOJA; 1KG DE FARINHA DE TRIGOTIPO 1; 1KG DE FARINHA DE MANDIOCA; 1 PACOTE DE CAFÉ TORRADO E MOIDO DE 500GR; 1KG DE FUBÁ; 1 LATA DE SARDIN

UNID

40,00 66,00

2.640,00

N° Ordem Data da Ordem

6222 24/03/2020

N° Contrato Empresa

ATA4-1/2020 09.182.725/0001-12 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI

Detalhamento

Valor total da nota 2.640,00

Descrição Und.

Marca

Quant.

Valor unit Valor Total

2 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA – MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE “A” A “Z”.

3 - TABELA ANVISA-CMED ATUALIZADA, CONSTANTE DO SITE DA ANVISA – MEDICAMENTOS SIMILARES DE “A” A “Z”.

DESCONTO DESCONTO

1,00 3.600,00

1,00 3.840,06

3.600,00

3.840,06

Valor total da nota 7.440,06

Data: / /

Document Metadata

Table of Contents

Prefeitura Municipal de RIO PRETO

Document Metadata