CONTRATO N.º 041/2020.

ID CidadES – 2020.032E0700001.01.0013

CONTRATO N.º 041/2020.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ICONHA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E A EMPRESA H & E COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA.

O MUNICÍPIO DE ICONHA, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, por seu órgão administrativo, a Prefeitura Municipal, sediada à Praça Xxxxx Xxxxxxxxx, n.º 11 – Jardim Jandira, nesta Cidade, inscrito no CNPJ n.º 27.165.646/0001-85, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Xxxx Xxxxxxxx, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG n.º 127.397 – SPTC/ES, inscrito no CPF n.º 000.000.000-00, residente e domiciliado à Rua Xxxxxxx Xxxxxxx, n.º 38 – Jardim Jandira – Iconha/ES, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa H & E COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA ME,

inscrita no CNPJ n.º 12.679.686.0001-78, estabelecida à Rua Av. Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, n.º 622 – Jardim Jandira – Iconha/ES – XXX 00000-000 – Tel.: (28) 0000- 0000 – E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, portador da CNH n.º 03648958219 – DETRAN/ES, inscrito no CPF n.º 112.652.087- 00, resolvem firmar este CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, com fulcro na Lei n.º 10.520/2002 e o Decreto Federal n.º 3.555/2000, que regulamentam a licitação na modalidade Pregão, como também, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas constantes das Leis 8.666/93, 9.784/99 e suas modificações, Lei Complementar n.º 123/2006 e I.N. 103/2007 do DNRC – Departamento Nacional de Registro no Comércio, observando, ainda, as disposições da lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), aplicáveis a esta contratação, que se regerá mediante as cláusulas e condições que subseguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em prestar o fornecimento de Materiais Elétricos para realização

dos serviços de melhorias da Iluminação Pública da Praça Central “Seo Marcos” e do local denominado “Usina”, na localidade de Duas Barras, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, de acordo com as condições e especificações constantes do Pregão Presencial n.º 011/2020 – Proceso Administrativo n.º 003.593/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

2.1. A entrega do objeto deverá ser efetuada em até 05 (cinco) dias, após o recebimento da Autorização de Fornecimento;

2.2. O objeto deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, que está funcionando no Parque de Exposição Municipal "Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx", que fica as margens da ES-375, que corta o Município de Iconha, ou nas localidades de Duas Barras, no local denominado “Usina”, assim como na Praça Central “Seo Marcos”, devendo os materiais como postes, serem entregues já colocados nos locais determinados pela secretaria Municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, VALOR DO CONTRATO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. O valor total do presente Contrato é de R$ 76.000,13 (setenta e seis mil reais e treze centavos); conforme detalhamento no Anexo I;

3.2. O pagamento será efetuado em conta corrente, mediante xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx 00 (xxxxxx) dias contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente discriminada e atestada por servidor designado;

3.3. Juntamente com a Nota Fiscal eletrônica deverá ser apresentado o cartão do CNPJ, a regularidade do FGTS, as Certidões Negativas de Débitos Federais, Estaduais, Municipais e Trabalhista, bem como a Negativa de Falência, ficando condicionado o pagamento à comprovação de que a licitante vencedora se encontra adimplente;

3.4. A NOTA FISCAL ELETRÔNICA deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de credenciamento e acolhidos nos documentos de habilitação;

3.5. Qualquer alteração feita no Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto que modifique as informações registradas na Ata da Sessão Pública ou no Contrato,

deverá ser comunicada ao CONTRATANTE, mediante documentação própria, para apreciação da Autoridade Competente;

3.6. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(ais), o(s) mesmo(s) será(ão) devolvido(s) à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida;

3.7. O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual;

3.8. O pagamento referente ao valor da NOTA FISCAL ELETRÔNICA será efetuado por Ordem Bancária à contratada, ficando a mesma responsável por avisar qualquer alteração das informações bancárias;

3.9. Para a efetivação do pagamento a empresa deverá manter as mesmas condições previstas no edital no que concerne a proposta de preço e a habilitação;

3.10. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

3.11. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada à licitante vencedora, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas saneadoras;

3.12. No valor ajustado para o fornecimento, deverão estar incluídos todos os insumos e os tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, previdenciárias e encargos trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste CONTRATO;

3.13. Haverá a incidência de multa de 50% (cinquenta por cento) do valor total do Contrato, à parte infratora, em caso de recusa dos serviços a serem executados, decorrente de inadimplemento verificado, salvo em caso de calamidade pública ou luto oficial decretado pelas autoridades competentes.

CLÁUSULA QUARTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

4.1 – As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta de recursos com previsão no orçamento para o exercício de 2020, a saber:

• Elemento de despesa: 33903000000;

• Ficha: 281;

• Fonte de Recursos: 1630;

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO MATERIAL

5.1. Os objetos deverão ser entregues de forma integral, de acordo com a quantidade descrita na Autorização de Fornecimento;

5.2. O recebimento será realizado provisoriamente por servidor da SEMUR, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações pelo fiscal do Contrato, antes de liberação/ateste da Nota Fiscal/Fatura;

5.3. O recebimento provisório não implica a aceitação do objeto;

5.4. Os itens que estiverem em desacordo com as especificações exigidas neste Contrato que apresentarem vício de qualidade ou impropriedade para o uso, serão recusados e devolvidos parcial ou totalmente, conforme o caso, ficando a contratada obrigada a substitui-los no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução;

5.5. Somente após a verificação de enquadramento do objeto entregue com as especificações definidas no Contrato, dar-se-á o recebimento definitivo pelo Fiscal de Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento provisório;

5.6. A contratada deverá entregar o objeto de maneira que seja possível conferir, separadamente, cada um, de forma que facilite a contagem e controle;

5.7. Os itens ofertados deverão obedecer rigorosamente:

• As normas e especificações constantes neste Contrato;

• As normas da ABNT ou IMETRO conforme especificação e necessidade de cada item;

• As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

• As prescrições e recomendações dos fabricantes.

5.8. O objeto ofertado deverá ser de ótima qualidade e atender as especificações técnicas exigidas;

5.9. Os itens ofertados deverão ser novos e originais, sem uso anterior, entregue em embalagens adequadas, devidamente lacradas, de forma a preservar suas características originais, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento alternativo, reciclado, recondicionado ou recuperado;

5.10. Será recusado objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

5.11. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do objeto entregue;

5.12. Testes realizados na fase de entrega não impedirão a realização de testes futuros, quando houver suspeita de que o produto seja falsificado;

5.13. O descarregamento do objeto ficará a cargo da contratada, devendo ser providenciada mão de obra necessária;

5.14. O objeto poderá ser entregue de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 7h as 11h e de 13h as 16h;

5.15. Será de responsabilidade da contratada observar os feriados e pontos facultativos do município para programação da entrega do objeto.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE GARANTIA / ASSISTÊNCIA TÉCNICA

6.1. O fornecedor deverá oferecer garantia quanto à responsabilidade futura, no que se refere à qualidade do produto entregue, o qual deve estar dentro do prazo de validade de no mínimo 05 (cinco) anos;

6.2. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA fica obrigada a reparar os defeitos dos produtos, sempre que houver solicitação, sem ônus para a CONTRATANTE;

6.3. Durante o período de garantia a CONTRATADA deverá assumir os custos de devolução/frete;

6.4. O objeto deverá ter garantia mínima de 05 (cinco) anos, contada do recebimento do material, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante caso o prazo seja superior.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. A contratante obriga-se a:

I. Propiciar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Contrato, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição;

II. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o previsto neste instrumento;

III. Comunicar imediatamente à empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega dos objetos;

IV. Atestar a entrega dos materiais por meio do servidor designado para fiscalização do Contrato.

V. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, na ocorrência de eventuais imperfeições e falhas durante a vigência do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Fornecer o objeto solicitado, cotado em estrita conformidade com as especificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições estabelecidas;

8.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem prévia e expressa anuência desta Prefeitura;

8.3. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da entrega do objeto;

8.4. Entregar o objeto contratado em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Caso tal entrega não seja feita dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa;

8.5. Substituir, em 02 (dois) dias úteis, o objeto solicitado em desacordo à proposta ou às especificações do objeto, ou que por ventura seja entregue com defeitos ou imperfeições;

8.6. Responder pelas despesas relativas a impostos, taxas, fretes, descarga e quaisquer outras que forem devidas, referentes ao objeto e à execução da contratação;

8.7. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a este órgão ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

8.8. Fornecer os objetos deste certame conforme quantidade especificada na Autorização de Fornecimento, dentro do prazo estipulado em sua proposta;

8.9. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público;

8.10. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, durante o período que precede a entrega do objeto;

8.11. Atender as determinações legais do servidor designado para acompanhar a entrega dos materiais;

8.12. Fornecer itens novos e originais, não sendo de forma alguma aceitos itens deteriorados, alterados, adulterados, avariados, corrompidos, fraudados, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

8.13. Fornecer itens de reconhecida qualidade, contendo informações quanto as suas características na embalagem, tais como, composição e conteúdo do produto, prazo de validade, instruções de uso, condições de estocagem e outras

8.14. Manter, durante toda execução, em compatibilidade com as obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1. A execução das obrigações contratuais será fiscalizada através do Fiscal Titular e Suplente, vinculados Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, com autoridade para exercer, como representantes da Administração, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual, objetivando garantir sua qualidade e conformidade com o objeto deste pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Se a Contratada recusar-se a receber a Autorização de Fornecimento ou assinar o Contrato, injustificadamente, ou se havendo justificativa, esta não for aceita pela PMI/ES, e ainda, se após a contratação incorrer em inexecução total ou parcial do Contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades:

a) Advertência, sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido;

b) Multa moratória em caso de atraso injustificado na entrega do objeto e demais elementos integrantes ou por motivo não aceito pela PMI/ES, calculada sobre o valor empenhado, de acordo com a seguinte tabela:

Dias de atraso	Percentual dia %	Percentual multa %
1º ao 10º dia	0,1	0,1 a 1,0
11º ao 20º dia	0,2	1,2 a 3,0
21º ao 30º dia	0,3	3,3 a 6,0
31º ao 40º dia	0,4	6,4 a 10
41º ao .......	1,0	11 a 20

c) Multa de 2% (dois por cento) do valor total empenhado, em razão de inexecução total ou parcial;

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do Contrato, para imposição da penalidade pertinente, a entrega posterior ao prazo estabelecido. Igualmente se, notificado pela irregularidade do objeto, não proceder a troca dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da notificação;

10.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e" do subitem 10.1. poderão ser impostas cumulativamente com as demais;

10.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório;

10.5. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à contratada, se houver, ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE

11.1. O preço contratado será fixo e irreajustável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

12.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei n.º 8.666/1993 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA

13.1. Este Contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório referente ao Pregão Presencial n.º 011/2020.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

14.1. Este Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 a 79 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica eleito o foro da comarca de Iconha, estado do Espírito Santo, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as partes, e serão objeto de aditivo ao presente Contrato, quando couber.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Iconha/ES, 20 de maio de 2020.

XXXX XXXXXXXX

Prefeito Municipal

H & E COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA

CNPJ n.º 12.679.686.0001-78

Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

TESTEMUNHAS:

1)               

2)               

ANEXO I - CONTRATO Nº 000041/2020

Pregão Presencial Nº 000011/2020 Processo: 003593 / 2020

Contrato Nº 000041/2020

Empresa: H & E COMÉRCIO E ATACADISTA LTDA ME CNPJ: 12.679.686/0001-78

ANDALUZ	UND	6,000	52,014	312,08
INCESA COMP	UND	80,000	7,843	627,44
ELETRICOS
INCESA
COMP ELETRICOS	UND	30,000	20,641	619,23
INCESA COMP	UND	1,000	66,050	66,05
ELETRICOS

00001	00044793	ROSQUEAVEL 6 METROS ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3’ ROSQUEAVEL
00001	00044792	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70
00001	00044791	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CPD-120-35
00001	00044790	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-240-240-S

Endereço: XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX, 000 - XXXXXX XXXXXXX - XXXXXX - XX - CEP: 29280000

Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

00001	00044787	CABO COBRE 95MM² FLEXÍVEL ISOLAMENTO 1KV PRETO	CONDUMAX	MT	30,000	56,803	1.704,09
00001	00044786	CABO COBRE 95MM² FLEXÍVEL ISOLAMENTO 1KV AZUL	CONDUMAX	MT	10,000	56,803	568,03
00001	00044785	CABO COBRE 95MM² CLASSE 2 ISOLAMENTO 1KV AZUL	CONDUMAX	MT	7,000	57,793	404,55
00001	00044784	CABO COBRE 95MM² CLASSE 2 ISOLAMENTO 1KV PRETO	CONDUMAX	MT	21,000	57,793	1.213,65
00001	00044782	ELETRODUTO PEAD CORRUGADO 2’	TUCANO	MT	176,000	3,715	653,84
00001	00044768	CABO TRIPLEX ALUMÍNIO 16MM²	MEGATRON	MT	500,000	4,954	2.477,00
00001	00044767	CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5MM² PRETO 1KV	CONDUMIG	MT	270,000	1,816	490,32
00001	00044766	CABO FLEXÍVEL COBRE 10MM² PRETO 1KV	CONDUMAX	MT	510,000	4,954	2.526,54
00001	00044757	CABO QUADRUPLEX ALUMÍNIO 00 XXx	XXXX	XX	50,000	36,327	1.816,35
00001	00044756	CABO QUADRUPLEX ALUMÍNIO 16 MM²	CONDUMAX	MT	150,000	9,082	1.362,30
00001 00001	00044755 00044794	CABO QUADRUPLEX ALUMÍNIO 35 MM² TUBO GALVANIZADO 6’ ESPESSURA DA PAREDE 3,75MM	CONDUMAX TUBOVAL	MT UND	64,000 1,000	12,591 434,937	805,82 434,94

00001	00044789	CAIXAS PARA MEDIDOR COM PROTEÇÃO INTEGRADA TRIFÁSICO 75KW	ANDALUZ	UND	1,000	726,547	726,55
00001	00044788	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CAIXA MOLDADA 200A	SCHAK	UND	1,000	350,889	350,89
00001	00044783	: HASTE COBREADA 5/8’ X 2400MM	OLIVO	UND	15,000	20,393	305,89

00001	00044781	ESPETO LED JARDIM PVC 5W VERDE	AVANT	UND	40,000	28,897	1.155,88
00001	00044780	LUMINÁRIA LED DECORATIVA 65 WATTS	IBILUX	UND	39,000	231,174	9.015,79

00001

00001

00044779 AÇO CA-60 5MM² COM 12 METROS

00044778 FERRO CA-50 10MM² COM 12 METROS

ARCELORMI UND TTAL

20,000	18,824	376,48
10,000	28,484	284,84

ARCELORMI UND TTAL

00001	00044777	ARRUELA GALVANIZADA PARA PARAFUSO DE ½’	RR	UND	40,000	1,486	59,44
00001	00044776	PORCA GALVANIZADA ½’	RR	UND	40,000	1,651	66,04
00001	00044775	BARRA ROSQUEAVEL 1/2’ X1 METRO GALVANIZADA	CISER	UND	12,000	13,210	158,52
00001	00044774	FITA ISOLANTE 20 METROS	FOXLUX	UND	20,000	4,871	97,42

00001

00044773 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25ª CURVA C

ELETROME C

UND

4,000 19,650

78,60

00001	00044772	RELE FOTOELÉTRICO	FOXLUX	UND	15,000	18,576	278,64
00001	00044771	BASE RELE FOTOELÉTRICO	EXTRON	UND	15,000	7,018	105,27
00001	00044770	CHAVE CONTATORA TRIPOLAR 25A	SIEMENS	UND	4,000	105,680	422,72

CEMAR	UND	4,000	88,341	353,36
IBILUX	UND	6,000	1.221,919	7.331,51
IBILUX	UND	4,000	1.011,386	4.045,54
CLARAO	UND	27,000	918,091	24.788,46

00001	00044769
00001	00044765
00001	00044764
00001	00044763

CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO PVC 285X208X125MM IP67

: POSTE DE ILUMINAÇÃO – CURVO SIMPLES BASE CHUMBADORES 9 METROS

: POSTE DE ILUMINAÇÃO – CURVO DUPLO BASE CHUMBADORES – 9 METROS

		QUADRADA 16X250MM COM ARRUELA
00001	00044759	POSTE DUPLO T 10/150
00001	00044758	POSTE DUPLO T 11/300

LUMINÁRIA IP TIPO LED160W GRAU DE PROTEÇÃO IP65, PARA BRAÇO IP60,3MM X 3 METROS

00001	00044762	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1X1 ESTRIBO GALVANIZADA A FOGO PESADA 5MM	RR	UND	18,000	14,448	260,06
00001	00044761	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 60,3MM X 3 METROS	IBILUX	UND	9,000	127,641	1.148,77

00001

00044760 PARAFUSO GALVANIZADO MAQUINA CABEÇA

RR

POSTE XXXXXX

POSTE XXXXXX

UND

UND UND

36,000 7,431

6,000 734,803

4,000 957,721

267,52

4.408,82

3.830,88

76.000,14