PEDIDO DE COMPRA
Pedido de Compra:
1002/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 1401/2021
GABINETE DO PREFEITO
Nº/Ano: 160
Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E PINTURA INTERNA DO GABINETE. COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
6191 - BERTOLOTO COMÉRCIO DE TINTA LTDA ME
10.974.454/0001-17
XXX 00 XX XXXXX, 0000 - XXXX XXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Xx. Xxxxxxx |
000.000.00000 - XXXX N.150 DESCRIÇÃO: LIXA N.150 MARCA: -
OBSERVAÇÃO: LIXA D'ÁGUA Nº 150
UN 200,00
1,3600
272,00
0,00
0,00
272,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
11 01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
272,00
Total por Centro de Custo: 272,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1852/2021
19/02/2021
11 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA GABINETE DO PREFEITO - GABINETE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL
272,00
Total de Empenho(s): 272,00
Total Geral: 272,00
(Duzentos e setenta e dois reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
1003/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 1402/2021
DES
Para conserto de vazamento no CSU DER COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10836 - XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX 32741223866
28.086.369/0001-88
Nº/Ano: 161
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
MATO GROSSO, 384 - XXXX XXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
004.004.00890 - JOELHO, 90°, SOLDÁVEL, 60MM DESCRIÇÃO: JOELHO, 90°, SOLDÁVEL, 60MM MARCA: - OBSERVAÇÃO: - | UN | 3,00 | 21,7500 | 65,25 | 0,00 | 0,00 | 65,25 |
004.004.00886 - TE SOLDÁVEL, PVC, 60MM | UN | 3,00 | 30,3000 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 90,90 |
DESCRIÇÃO: TE SOLDÁVEL, PVC, 60MM | |||||||
MARCA: - | |||||||
OBSERVAÇÃO: - | |||||||
004.004.00887 - BUCHA REDUÇÃO, SOLDÁVEL, LONGA, 60MM X 32MM | UN | 2,00 | 9,5000 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
DESCRIÇÃO: BUCHA REDUÇÃO, SOLDÁVEL, LONGA, 60MM X 32MM | |||||||
MARCA: - | |||||||
OBSERVAÇÃO: - | |||||||
004.004.00537 - TE PVC SOLDÁVEL 32MM (1"). | UN | 2,00 | 3,7000 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 7,40 |
DESCRIÇÃO: TE PVC SOLDÁVEL 32MM (1"). | |||||||
MARCA: - | |||||||
OBSERVAÇÃO: - | |||||||
004.004.00888 - REGISTRO DE GAVETA, BRUTO, 1" (32MM) | UN | 3,00 | 42,2000 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | 126,60 |
DESCRIÇÃO: REGISTRO DE XXXXXX, XXXXX, 1" (32MM) | |||||||
MARCA: - | |||||||
OBSERVAÇÃO: - | |||||||
004.004.00889 - ADAPTADOR SOLDÁVEL, BOLSA E ROSCA, 1" (32MM) | UN | 7,00 | 1,7000 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 11,90 |
DESCRIÇÃO: ADAPTADOR SOLDÁVEL, BOLSA E ROSCA, 1" (32MM) | |||||||
MARCA: - | |||||||
OBSERVAÇÃO: - |
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
PEDIDO DE COMPRA
560
01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
321,05
Total por Centro de Custo: 321,05
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1853/2021
19/02/2021
560
01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES -
GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL
321,05
Total de Empenho(s): 321,05
Total Geral: 321,05
(Trezentos e vinte e um reais e cinco centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
1004/2021
PREGÃO PRESENCIAL
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 97/2019
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
13/2020
/2019
DMF
Solicitação de Material: 495/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO CENTRAL 1403/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11617 - L.A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES - ME
35.703.977/0001-50
X XXXXX XXXXXXX XXXXX, 000 - XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX - XXXXXX - XX - 13710-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
004.003.00323 - FITA TIPO VEDA ROSCA NAS DIMENSÕES DE 18 | RL | 1 | 3,9000 | 3,90 |
DESCRIÇÃO: FITA TIPO VEDA ROSCA NAS DIMENSÕES DE 18MM X 50 METROS, EM ROLO | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
004.004.00411 - TORNEIRA PARA BANHEIRO, BICA ALTA, MÓVEL | UN | 2,00 | 60,0000 | 120,00 |
DESCRIÇÃO: TORNEIRA PARA BANHEIRO, BICA ALTA, MÓVEL, DE BANCADA, 1/4 DE VOLTA | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
004.004.00698 - REPARO VÁLVULA DESCARGA CONTRA SEDE HIDR | UN | 5,00 | 8,8500 | 44,25 |
DESCRIÇÃO: REPARO VÁLVULA DESCARGA CONTRA SEDE HIDRAMAX
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
152
01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
168,15
Total por Centro de Custo: 168,15
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1854/2021
22/02/2021
152
01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS -
GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL
168,15
Total de Empenho(s): 168,15
Total Geral: 168,15
PEDIDO DE COMPRA
(Cento e sessenta e oito reais e quinze centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.:
1005/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 13712/2020
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 2/2021
Aplicação:
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
1399/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12767 - WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI
40.040.631/0001-59
XX XXXXXXX XXXXX, 0000 - XXXXXX XXXXXX XXXXX - XXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Gisele
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
014.001.00111 - PAINÉIS PSICOMOTORES DESCRIÇÃO: PAINÉIS PSICOMOTORES - COMPOSTO POR 04 PAINÉIS EM MATERIAL MDF PINTADOS, VARIANDO NA MEDIDA EM | UN | 35,00 | 99,0000 | 3.465,00 |
32X32CM | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
014.001.00116 - JOGO DOMINÓ LIBRAS MOTIVO ANIMAIS DOMÉSTICOS | UN | 10,00 | 17,4000 | 174,00 |
DESCRIÇÃO: JOGO DOMINÓ LIBRAS MOTIVO ANIMAIS DOMÉSTICOS - MATERIAL EM MDF, COMPOSTO POR 28 PEÇAS, | ||||
MEDIDAS 70X35X3MM (CADA), EMBALAGEM: ESTOJO DE MDF, MEDIDAS 166X95X46 MM | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
014.001.00117 - JOGO DE DOMINÓ INFANTIL ALFABETIZAÇÃO COM LIBRAS | UN | 10,00 | 35,0000 | 350,00 |
DESCRIÇÃO: JOGO DE DOMINÓ INFANTIL ALFABETIZAÇÃO COM LIBRAS - MATERIAL EM MDF, COMPOSTO POR 28 PEÇAS, | ||||
MEDIDAS 70X35X3 MM (CADA), EMBALAGEM: ESTOJO DE MDF, MEDIDAS 166X95X46 MM. CORRESPONDÊNCIA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS E LÍNGUA PORTUGUESA, ADESIVO | ||||
IMPRESSO | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
014.001.00120 - JOGO DA MEMÓRIA INFANTIL ANIMAIS COM LIBRAS | UN | 10,00 | 43,0000 | 430,00 |
DESCRIÇÃO: JOGO DA MEMÓRIA INFANTIL ANIMAIS COM LIBRAS - MATERIAL EM MDF, COMPOSTO POR 40 PEÇAS, MEDINDO | ||||
50X50X3 MM (CADA), EMBALAGEM: ESTOJO DE MDF, MEDIDAS: 226X124X40 MM, ADESIVO IMPRESSO | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - |
PEDIDO DE COMPRA
014.001.00121 - JOGO DE QUANTIDADE EM LIBRAS DESCRIÇÃO: JOGO DE QUANTIDADE EM LIBRAS - MATERIAL EM | UN | 10,00 | 47,0000 | 470,00 | ||
MDF, COMPOSTO POR 33 PEÇAS. SENDO 11 PEÇAS DOS NÚMEROS DE 0 A 10; 11 PEÇAS DE NÚMEROS EM LIBRAS DE 0 A | ||||||
10 E 11 PEÇAS DE QUANTIDADES DE 0 A 10, AS PEÇAS NO TAMANHO DE 10X6,5CM, ADESIVO IMPRESSO | ||||||
MARCA: - | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
014.001.00122 - JOGO DOS ANIMAIS EM LIBRAS | UN | 10,00 | 47,0000 | 470,00 | ||
DESCRIÇÃO: JOGO DOS ANIMAIS EM LIBRAS - JOGO COMPOSTO POR 10 PEÇAS DE DESENHOS DE ANIMAIS, 10 PEÇAS DE SINAIS EM LIBRAS DOS ANIMAIS, 10 PEÇAS DAS PALAVRAS DOS NOMES | ||||||
DOS ANIMAIS, AS PEÇAS EM MDF NO TAMANHO DE 10X6,5CM, ADESIVO IMPRESSO | ||||||
MARCA: - | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
014.001.00126 - GEOPLANO EM MDF E MADEIRA | UN | 70,00 | 34,0900 | 2.386,30 | ||
DESCRIÇÃO: GEOPLANO - CONFECCIONADO EM MDF E MADEIRA. 100 PINOS FIXOS DE MADEIRA, MAIS 12 ELÁSTICOS. MEDIDA: 30 X 30 X 0,6 CM. EMBALAGEM: PLÁSTICO | ||||||
MARCA: - | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
014.001.00123 - ALFABETO ILUSTRADO LIBRAS | UN | 10,00 | 62,0000 | 620,00 | ||
DESCRIÇÃO: ALFABETO ILUSTRADO LIBRAS - BRINQUEDO EDUCATIVO - CONTENDO 78 PEÇAS EM MDF, SENDO 26 PLACAS TAMANHO 11 X 5 X 0,3 CM RECORTADAS EM 3 PARTES. | ||||||
EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA TAMANHO 18 X 18 X 6 CM | ||||||
MARCA: - | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
014.001.00124 - ALFABETO ALEGRE | UN | 35,00 | 47,0000 | 1.645,00 | ||
DESCRIÇÃO: ALFABETO ALEGRE - COMPOSTO POR 12 PLACAS COM DESENHOS ACOMPANHADAS DE LETRAS CORRESPONDENTES À INICIAL DO NOME DO DESENHO.DIMENSÕES DO PRODUTO: 18X18X5 CM, INCLUSOS 60 PEÇAS, MATERIAL E EMBALAGEM EM MDF. | ||||||
MARCA: - | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
014.001.00125 - QUEBRA CABEÇA SILÁBICO DE ANIMAIS | UN | 15,00 | 20,9000 | 313,50 | ||
DESCRIÇÃO: QUEBRA CABEÇA SILÁBICO DE ANIMAIS - CAIXA EM MDF. DIMENSÕES: 20X18X4CM. COM 12 PEÇAS EM MDF | ||||||
MARCA: JOTT - 12 PEÇAS | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
014.001.00128 - FRUTAS EM LIBRAS | UN | 10,00 | 28,0000 | 280,00 | ||
DESCRIÇÃO: FRUTAS EM LIBRAS: COMPOSTO POR 10 PEÇAS DE DESENHO DE FRUTAS, 10 PEÇAS COM DESENHOS DOS SINAIS DAS FRUTAS, 10 PEÇAS COM O NOME DAS FRUTAS, PEÇAS EM | ||||||
MDF NO TAMANHO DE 10X6,5CM, ADESIVO IMPRESSO. | ||||||
MARCA: - | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
014.001.00119 - JOGO DA MEMORIA ALIMENTOS EM LIBRAS | UN | 10,00 | 45,0000 | 450,00 | ||
DESCRIÇÃO: JOGO DA MEMORIA ALIMENTOS EM LIBRAS - FUNDAMENTAL: MATERIAL EM MDF, ADESIVO IMPRESSO, COMPOSTO POR 40 PEÇAS MEDINDO 5 X 5 X 0,3 CM. | ||||||
RELACIONAR AS FIGURAS DE ALIMENTOS COM SUAS RESPECTIVAS REPRESENTAÇÕES EM LIBRAS (LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS). CAIXA EM MDF TAMANHO 18 X 13 X 5 CM | ||||||
MARCA: - | ||||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||||
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor | ||
605 01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00 05.200.0004 | 3.3.90.30.60 - | MATERIAL DIDÁTICO | 11.053,80 | |||
Total por Centro de Custo: | 11.053,80 | |||||
PEDIDO DE COMPRA
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1845/2021
19/02/2021
605
01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -
SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL
11.053,80
Total de Empenho(s): 11.053,80
Total Geral: 11.053,80
(Onze mil e cinquenta e três reais e oitenta centavos)
PEDIDO DE COMPRA
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.:
1006/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 13712/2020
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 2/2021
Aplicação:
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
1399/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12767 - WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI
40.040.631/0001-59
XX XXXXXXX XXXXX, 0000 - XXXXXX XXXXXX XXXXX - XXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Gisele
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
014.001.00118 - JOGO DA MEMORIA EDUCATIVA ALFABETO EM UN LIBRAS
DESCRIÇÃO: JOGO DA MEMORIA EDUCATIVA ALFABETO EM LIBRAS – ENSINO FUNDAMENTAL - JOGO CONTENDO 56 PEÇAS EM MDF, TAMANHO 5 X 5 X 0,3 CM, SENDO QUE 28 PEÇASREPRESENTAM O ALFABETO EM LIBRAS (SINAL) E AS OUTRAS 28 PEÇAS REPRESENTAM AS LETRAS DO ALFABETO NAS
4 FORMAS DE ESCRITA (MAIÚSCULA, MINÚSCULA,FORMA E CURSIVA), ADESIVO IMPRESSO
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
10,00
52,0000
520,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
605
01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00
05.200.0004
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
520,00
Total por Centro de Custo: 520,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1846/2021
19/02/2021
605
01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ESPORTIVO
SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL
520,00
Total de Empenho(s): 520,00
Total Geral: 520,00
(Quinhentos e vinte reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.:
1007/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 13712/2020
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 2/2021
Aplicação:
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PARA AS SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
1400/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12766 - 3D SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA
33.046.047/0001-45
XXXXXXXX XXXXXXX, 0000 - XXXXXX XXXXXXX - XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Gisele
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
014.001.00112 - ALINHAVO DE INICIAÇÃO | UN | 35,00 | 52,0000 | 1.820,00 |
DESCRIÇÃO: ALINHAVO DE INICIAÇÃO - COMPOSTO POR 05 PEÇAS EM MATERIAL MDF, MEDINDO ENTRE 20X18X0,3CM À | ||||
20X20X0,3CM, COM BARBANTES | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
014.001.00113 - ALINHAVO DE NÚMEROS | UN | 35,00 | 35,0000 | 1.225,00 |
DESCRIÇÃO: ALINHAVO DE NÚMEROS - MATERIAL EM MDF, COMPOSTO POR 10 PEÇAS, MEDIDA 15X10X0,3CM, COM | ||||
BARBANTES | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
014.001.00114 - BANNER NÚMEROS EM LIBRAS / CARDINAIS | UN | 10,00 | 49,0000 | 490,00 |
DESCRIÇÃO: BANNER NÚMEROS EM LIBRAS / CARDINAIS - MATERIAL EM LONA, COM ACABAMENTO EM BASTÃO, PONTEIRA | ||||
E CORDÃO, MEDIDAS 60X90CM. | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
014.001.00115 - BANNER ALFABETO EM LIBRA | UN | 10,00 | 49,0000 | 490,00 |
DESCRIÇÃO: BANNER ALFABETO EM LIBRAS - MATERIAL EM LONA, COM ACABAMENTO EM BASTÃO, PONTEIRA E CORDÃO, | ||||
MEDIDAS 60X90CM | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
014.001.00127 - TABULEIRO QUADRICULADO | UN | 25,00 | 48,0000 | 1.200,00 |
DESCRIÇÃO: TABULEIRO QUADRICULADO - 2 TABULEIROS QUADRADOS EM MDF DE 3 MM EM CORES DIFERENTES, | ||||
MEDINDO 21X21 CM, 100 PINOS EM EVA EM UMA COR, 100 PINOS EM EVADE OUTRA COR, 02 DADOS | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - |
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
605
01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00
05.200.0004
3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO
5.225,00
Total por Centro de Custo: 5.225,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1847/2021
19/02/2021
605
01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -
SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL
5.225,00
Total de Empenho(s): 5.225,00
Total Geral: 5.225,00
(Cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1008/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 183/2018
6462/2018
DEC
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 36/2018
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 183/18 TA 02/20 CONTINUIDADE 1404/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11276 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
00.482.840/0001-38
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, 000 - XXXXXXXX - XXX XXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME CONTRATO
CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.00747 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
MES
1,00
46.302,6500
46.302,65
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
530
01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.34.00
01.110.0000
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
46.302,65
Total por Centro de Custo: 46.302,65
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1761/2021
12/02/2021
530
01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE DEPARTAMENTO DE CULTURA - PESSOAL DECORRENTES DE GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO
DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR
- CULTURA - GERAL
46.302,65
Total de Empenho(s): 46.302,65
Total Geral: 46.302,65
(Quarenta e seis mil e trezentos e dois reais e sessenta e cinco centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1009/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 183/2018
6462/2018
DMF
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 36/2018
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 183/18 TA 02/20 CONTINUIDADE 1405/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11276 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
00.482.840/0001-38
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, 000 - XXXXXXXX - XXX XXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME CONTRATO
CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.00747 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
MES
1,00
37.400,4200
37.400,42
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
155
01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.34.00
01.110.0000
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
37.400,42
Total por Centro de Custo: 37.400,42
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
Empenho(s)
1763/2021 | 12/02/2021 | 155 | 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - PESSOAL DECORRENTES DE | 37.400,42 |
GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL |
Total de Empenho(s): 37.400,42
Total Geral: 37.400,42
(Trinta e sete mil e quatrocentos reais e quarenta e dois centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1010/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 183/2018
6462/2018
DRH
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 36/2018
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 183/18 TA 02/20 CONTINUIDADE 1406/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11276 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
00.482.840/0001-38
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, 000 - XXXXXXXX - XXX XXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME CONTRATO
CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.00747 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
MES
1,00
46.302,6500
46.302,65
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
133
01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.34.00
01.110.0000
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
46.302,65
Total por Centro de Custo: 46.302,65
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1764/2021
12/02/2021
133
01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS PESSOAL DECORRENTES DE HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO RECURSOS HUMANOS - GABINETE
DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
- GERAL
46.302,65
Total de Empenho(s): 46.302,65
Total Geral: 46.302,65
(Quarenta e seis mil e trezentos e dois reais e sessenta e cinco centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1011/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 183/2018
6462/2018
DTU
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 36/2018
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 183/18 TA 02/20 CONTINUIDADE 1407/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
11276 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
00.482.840/0001-38
XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, 000 - XXXXXXXX - XXX XXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME CONTRATO
CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.00747 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
MES
1,00
37.400,4200
37.400,42
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
948
01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.34.00
01.110.0000
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
37.400,42
Total por Centro de Custo: 37.400,42
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
Empenho(s)
1766/2021 | 12/02/2021 | 948 | 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE DEPARTAMENTO DE TURISMO - PESSOAL DECORRENTES DE | 37.400,42 |
GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL |
Total de Empenho(s): 37.400,42
Total Geral: 37.400,42
(Trinta e sete mil e quatrocentos reais e quarenta e dois centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.:
1012/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 13688/2020
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 1/2021
Aplicação:
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1408/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12467 - KRAUSS & FREITAS COMERCIO LTDA
02.022.840/0001-80
XXXXXXXXX XXXXXXX, 000 - XXXX XXXXX - XXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Gisele
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
016.010.00120 - LIVRO CORAL DOS BICHOS | UN | 30,00 | 33,7000 | 1.011,00 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: CORAL DOS BICHOS, AUTORA: XXXXXXX XXXXXXX, EDITORA FTD, IDIOMA: | ||||
PORTUGUÊS, ISBN: 8532244807 | ||||
MARCA: FTD | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00121 - LIVRO A GALINHA BILÓ E O GALO COCÓ | UN | 30,00 | 28,0000 | 840,00 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: A GALINHA BILÓ E O XXXX XXXX, AUTORA: XXXXX XXXXXX XXXXX, EDITORA SOWILO, | ||||
IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788572580311 | ||||
MARCA: SOWILO | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00123 - LIVRO O ESTRANHO CASO DA MASSINHA FEDORENTA | UN | 30,00 | 24,6000 | 738,00 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: O ESTRANHO CASO DA XXXXXXXX XXXXXXXXX, AUTORA: XXXXXXX XXXXXX, EDITORA | ||||
CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574066486 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00124 - LIVRO O CARTEIRO CHEGOU | UN | 30,00 | 33,3000 | 999,00 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: O CARTEIRO CHEGOU, AUTORAS: XXXXX E XXXXX XXXXXXX, EDITORA CIA DAS | ||||
LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574062853 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00125 - LIVRO MALALA E SEU LÁPIS MÁGICO | UN | 30,00 | 21,7000 | 651,00 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: MALALA E SEU LÁPIS MÁGICO, AUTORA: XXXXXX XXXXXXXXX, EDITORA CIA DAS | ||||
LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574068114 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - |
PEDIDO DE COMPRA
016.010.00127 - LIVRO PARTE QUE FALTA DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: PARTE QUE FALTA, AUTOR: XXXX XXXXXXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: | UN | 30,00 | 25,2000 | 756,00 |
PORTUGUÊS, ISBN: 9788574068176 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00128 - LIVRO É PROIBIDO FALAR DISSO | UN | 30,00 | 24,1400 | 724,20 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: É PROIBIDO FALAR DISSO, AUTORA: XXXXXX XXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574065618 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00129 - LIVRO ERNESTO | UN | 30,00 | 24,1400 | 724,20 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: XXXXXXX, AUTORA: XXXXXXXX XXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574066998 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00130 - LIVRO A BOLA E O GOLEIRO | UN | 30,00 | 22,4400 | 673,20 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: A BOLA E O GOLEIRO, AUTOR: XXXXX XXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574063300 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00131 - LIVRO O QUE POSSO SER? | UN | 30,00 | 25,2700 | 758,10 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: O QUE POSSO SER?, AUTORA: XXXXXXX XXXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574066295 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00132 - LIVRO PALHAÇO. MACACO, PASSINHO | UN | 30,00 | 24,1400 | 724,20 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: PALHAÇO. MACACO, XXXXXXXXXX, AUTOR: XXXXXXX XXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574064406 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00133 - LIVRO DIREITOS DO PEQUENO LEITOR | UN | 30,00 | 22,4400 | 673,20 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: DIREITOS DO PEQUENO LEITOR, AUTORES: XXXXXXXX XXXXXXXX E XXXXXX XXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: | ||||
9788574067216 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00134 - LIVRO A LOBINHA RUIVA | UN | 30,00 | 22,4400 | 673,20 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: A XXXXXXX XXXXX, AUTORA: XXXXX XXXXX LODUCCCA, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574065939 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00135 - LIVRO BEM LÁ NO ALTO | UN | 30,00 | 22,4400 | 673,20 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: BEM LÁ NO ALTO, AUTORA: XXXXXXX XXXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574067193 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00137 - LIVRO MAX, O CORAJOSO | UN | 30,00 | 23,0800 | 692,40 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: XXX, O CORAJOSO, AUTOR: XX XXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574066042 | ||||
MARCA: COMPANHIA |
PEDIDO DE COMPRA
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00138 - LIVRO EU TENHO DIREITO DE SER CRIANÇA | UN | 30,00 | 42,8000 | 1.284,00 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: EU TENHO DIREITO DE SER CRIANÇA, AUTORA: XXXXXXX XXXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574066035 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00139 - LIVRO ÁGUA SIM | UN | 30,00 | 24,1000 | 723,00 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: ÁGUA SIM, AUTOR: XXXXXXXX XXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574064871 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00140 - LIVRO O SAPO BOCARRÃO | UN | 30,00 | 31,0000 | 930,00 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: O XXXX XXXXXXXX, AUTOR: XXXXX XXXXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 8585466502 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00141 - LIVRO A PARTE QUE FALTA ENCONTRA | UN | 30,00 | 25,9900 | 779,70 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: A PARTE QUE FALTA ENCONTRA O, AUTOR: XXXX XXXXXXXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574068268 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00142 - LIVRO ZOO ZURETA | UN | 30,00 | 22,4400 | 673,20 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: XXX XXXXXX, AUTOR: XXXXXXXX XXXXXXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574064109 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00143 - LIVRO ESCONDE-ESCONDE NA ESCONDE NA ESCOLA | UN | 30,00 | 30,9200 | 927,60 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: ESCONDE- ESCONDE NA ESCOLA, AUTORA: XXXXXXX XXXXXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574063485 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00144 - LIVRO COISAS PERDIDAS | UN | 30,00 | 34,9000 | 1.047,00 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: COISAS PERDIDAS, AUTOR: XXXXXXXXX XXXXXXX, EDITORA KRAUS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9786580706020 | ||||
MARCA: XXXXXX | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00145 - LIVRO UM VARAL NO QUARTO | UN | 30,00 | 34,9000 | 1.047,00 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: UM VARAL NO QUARTO, AUTOR: XXXXX XXXXXXX, EDITORA KRAUS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9786580706044 | ||||
MARCA: XXXXXX | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00147 - LIVRO SERÁ QUE TODO MUNDO TEM | UN | 30,00 | 39,8000 | 1.194,00 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: SERÁ QUE TODO MUNDO TEM?, AUTORES: XXXXXXXXX XXXXXX E XXXXXX XXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: | ||||
9788595540262 | ||||
MARCA: COMPANHARIA (CAROCHINHA) | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00148 - LIVRO DESCOBRINDO O XINGU | UN | 30,00 | 26,9800 | 809,40 |
PEDIDO DE COMPRA
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: DESCOBRINDO O XINGU, AUTOR: XXXXX XXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788595540743
MARCA: COMPANHARIA (CAROCHINHA) OBSERVAÇÃO: -
016.010.00149 - LIVRO PODE CHORAR, CORAÇÃO, MAS FIQUE INTEIRO | UN | 30,00 | 22,5000 | 675,00 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: PODE CHORAR, CORAÇÃO, MAS FIQUE INTEIRO, AUTOR: XXXXX XXXXXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: | ||||
9788574068947 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00150 - LIVRO O CARTEIRO ENCOLHEU!, | UN | 30,00 | 33,5000 | 1.005,00 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: O CARTEIRO ENCOLHEU!, AUTORES: XXXXX E XXXXX XXXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574068817 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00151 - LIVRO TUDO BEM! OU NÃO? | UN | 30,00 | 40,8600 | 1.225,80 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: TUDO BEM! OU NÃO?, AUTORA: XXXXXXX XXXXXXX, EDITORA SOWILO, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788576730057 | ||||
MARCA: SOWILO | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00152 - LIVRO O MURO NO MEIO DO LIVRO | UN | 30,00 | 31,8000 | 954,00 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: O MURO NO MEIO DO LIVRO, AUTOR: XXX XXXX, EDITORA PEQUENA ZAHAR, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788566642681 | ||||
MARCA: ZAHAR | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00153 - LIVRO MEU PUM E A MELECA DO MEU IRMÃO | UN | 30,00 | 19,7000 | 591,00 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: MEU PUM E A MELECA DO MEU IRMÃO, AUTORA: XXXXXXXX XXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574068848 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00154 - LIVRO CONTOS DE SACISAS | UN | 30,00 | 25,2500 | 757,50 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: CONTOS DE SACISAS, AUTOR: XXXX XXXXXXX XXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574068220 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00156 - LIVRO AS BELAS ADORMECIDAS (E ALGUMAS ACORDADAS) | UN | 30,00 | 24,1400 | 724,20 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: AS BELAS ADORMECIDAS (E ALGUMAS ACORDADAS), AUTORES: XXXX X XXXXXX E XXXXXX X XXXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, | ||||
IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574067797 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00157 - LIVRO NONÔ DESCOBRE O ESPELHO | UN | 30,00 | 22,2000 | 666,00 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: NONÔ DESCOBRE O ESPELHO, AUTOR: XXXX XXXXXXX XXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574067650 | ||||
MARCA: COMPANHIA | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00158 - LIVRO O URSINHO APAVORADO | UN | 30,00 | 32,7000 | 981,00 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: O XXXXXXX XXXXXXXXX, AUTORES: XXXXX E XXXXX XXXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574060569 |
PEDIDO DE COMPRA
MARCA: COMPANHIA OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00159 - LIVRO VAMOS MUDAR DE ATITUDE | UN | 30,00 | 37,8400 | 1.135,20 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: BULLYING - VAMOS MUDAR DE ATITUDE!, AUTOR: XXXXXXXXX XXXXXXX, EDITORA SOWILO, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788576732020 | ||||
MARCA: SOWILO | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00160 - LIVRO O JOGO DO PEGA-PEGA | UN | 30,00 | 28,7000 | 861,00 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: O JOGO DO PEGA- | ||||
PEGA, AUTORA: XXXXXX XXXXX, EDITORA FTD, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788532280183
MARCA: FTD OBSERVAÇÃO: -
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
605
01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00
05.200.0004
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
30.301,50
Total por Centro de Custo: 30.301,50
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1848/2021
19/02/2021
605
01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CONSUMO
SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL
30.301,50
Total de Empenho(s): 30.301,50
Total Geral: 30.301,50
(Trinta mil e trezentos e um reais e cinquenta centavos)
PEDIDO DE COMPRA
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.:
1013/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 13688/2020
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 1/2021
Aplicação:
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1409/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12769 - SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA
36.718.488/0001-34
XXXXXXXXXXX XXXXXXX, 000 - XXXX XXXXX - XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Gisele
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
016.010.00136 - LIVRO É UM LIVRINHO DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: É UM LIVRINHO, AUTORA: XXXX XXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: | UN | 30,00 | 20,0000 | 600,00 |
PORTUGUÊS, ISBN: 9788574065632 | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
000.000.00000 - LIVRO TELEFONE SEM FIO | UN | 30,00 | 30,0000 | 900,00 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: TELEFONE SEM FIO, AUTOR: XXXX XXXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: | ||||
PORTUGUÊS, ISBN: 9788574064635 | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00155 - LIVRO COMO SER A BABÁ DA AVÓ | UN | 30,00 | 22,5400 | 676,20 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: COMO SER A BABÁ |
DA AVÓ, AUTOR: XXXX XXXXXX, EDITORA CIA DAS LETRAS, IDIOMA: PORTUGUÊS, ISBN: 9788574065663
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
605
01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00
05.200.0004
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.176,20
Total por Centro de Custo: 2.176,20
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1850/2021
19/02/2021
605
01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CONSUMO
SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL
2.176,20
Total de Empenho(s): 2.176,20
Total Geral:
PEDIDO DE COMPRA
2.176,20
(Dois mil e cento e setenta e seis reais e vinte centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.:
1014/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 13688/2020
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 1/2021
Aplicação:
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
1410/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4209 - XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX - ME
07.606.317/0001-15
XXXX XX XXXXXX, 000 - XXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Gisele
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
016.010.00122 - LIVRO TRAVESSEIRO TRAVESSO DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: TRAVESSEIRO TRAVESSO, AUTOR: XXXX XXXX XXXXXXX, EDITORA FTD, IDIOMA: | UN | 30,00 | 30,0000 | 900,00 |
PORTUGUÊS, ISBN: 9788520004418 | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
016.010.00126 - LIVRO A TURMA DOS NÚMEROS | UN | 30,00 | 18,8000 | 564,00 |
DESCRIÇÃO: LIVRO DE LITERATURA, TÍTULO: A TURMA DOS NÚMEROS, AUTOR: XXXXXXX XX XXXXXXXX, EDITORA FTD, IDIOMA: | ||||
PORTUGUÊS, ISBN: 9788532264381 | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
605
01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00
05.200.0004
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1.464,00
Total por Centro de Custo: 1.464,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1851/2021
19/02/2021
605
01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CONSUMO
SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL
1.464,00
Total de Empenho(s): 1.464,00
Total Geral: 1.464,00
(Um mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.: Aplicação:
1015/2021
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 6069/2019
DME
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 162
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
TC 007/18 CONTINUIDADE - PAGO VALOR COMPLEMENTAR DEVIDO A ESTORNO OCORRIDO EM 2019 614/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
2365 - CASA DA CRIANCA
59.765.628/0001-20
XX. XXXX XXXXXX, 000 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 13870-251 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
GABRIEL FERREIRA, 83 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.01337 - CHAMAMENTO LEI 13.019/14. SERVIÇO ATENDI
DESCRIÇÃO: CHAMAMENTO LEI 13.019/14. SERVIÇO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, A CRIANÇAS DE 04 (QUATRO) MESES A 05 (CINCO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE IDADE - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
24.577,3500
24.577,35
0,00
0,00
24.577,35
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
652
01.14.05.12.365.0009.2201.3.3.50.39.00
01.213.0000
3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
24.577,35
Total por Centro de Custo: 24.577,35
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1776/2021
12/02/2021
652
01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - 3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR
DE ENSINO INFANTIL - GERAL
24.577,35
Total de Empenho(s): 24.577,35
Total Geral: 24.577,35
(Vinte e quatro mil e quinhentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
1016/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 6068/2019
DME
Nº/Ano: 163
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
TC 006/18 CONTINUIDADE - PAGAMENTO COMPLEMENTAR DEVIDO A ESTORNO OCORRIDO EM 2019 613/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
2364 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL
59.766.709/0001-45
RUA XXXXXX XXXXXXXXXX, 155 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO
GABRIEL FERREIRA, 83 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 12 MESES - CONFORME PARCERIA
A PRAZO - 12 MESES - CONFORME CONVENIO / PARCERIA
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR DE ENSINO INFANTIL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.01337 - CHAMAMENTO LEI 13.019/14. SERVIÇO ATENDI
DESCRIÇÃO: CHAMAMENTO LEI 13.019/14. SERVIÇO ATENDIMENTO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, A CRIANÇAS DE 04 (QUATRO) MESES A 05 (CINCO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE IDADE - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
17.453,3300
17.453,33
0,00
0,00
17.453,33
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
652
01.14.05.12.365.0009.2201.3.3.50.39.00
01.213.0000
3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
17.453,33
Total por Centro de Custo: 17.453,33
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1775/2021
12/02/2021
652
01.14.05.0690 - PODER EXECUTIVO - 3.3.50.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SETOR DE ENSINO INFANTIL - SETOR
DE ENSINO INFANTIL - GERAL
17.453,33
Total de Empenho(s): 17.453,33
Total Geral: 17.453,33
(Dezessete mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1017/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 167/2020
6369/2020
DMF
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 87/2020
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 167/20 CONTINUIDADE 1411/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
12475 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
00.946.478/0001-09
NEYDE MODESTO DE CAMARGO, 305 - XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX - XXXXXXXX - XX - 00000- 040
(00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.012.00040 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING
DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA POR MEIO DE OUTSOURCING, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
20.406,0000
20.406,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
159
01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.40.00
01.110.0000
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
20.406,00
Total por Centro de Custo: 20.406,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1781/2021
17/02/2021
159
01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS -
GERAL
20.406,00
Total de Empenho(s): 20.406,00
Total Geral: 20.406,00
(Vinte mil e quatrocentos e seis reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1018/2021
PREGÃO PRESENCIAL 104/2020
6257/2020
DAS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 29/2020
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 104/20 CONTINUIDADE 1412/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2997 - COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA - EPP
47.961.073/0003-75
NADIR XXXXXX, 000 - XXXXXX XXXXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx,saojoao@gasaurelio
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
009.001.00002 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTIJÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Gás GLP 13kg para abastecimento das cozinhas do Paço Municipal e Tiro de Guerra, no exercício 2020/2021 / Aquisição de carga de gás GLP, para botijão de 13 kg, referente ao período de 06 meses.
009.001.00001 - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDRO DESCRIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDROS DE 45 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: Aquisição de Gás GLP 45kg para abastecimento da cozinha do Corpo de Bombeiros, no exercício 2020/2021
CGA 18
CGA 24
55,0000
225,0000
990,00
5.400,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
336
01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.30.00
01.510.0000
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO
6.390,00
Total por Centro de Custo: 6.390,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1783/2021
17/02/2021
336
01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
6.390,00
Total de Empenho(s): 6.390,00
Total Geral: 6.390,00
PEDIDO DE COMPRA
(Seis mil e trezentos e noventa reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1019/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 68/2019
2547/2019
DTU
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 4/2019
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 68/19 TA 01/20 CONTINUIDADE 1413/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
00000 - XXXX XX CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
04.426.072/0001-56
XXXXXXX XX XXXXXXX, 0000 - XXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME CONTRATO
CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.01887 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV
DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
MES
1,00
382,8000
382,80
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
950
01.16.01.23.695.0003.2007.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
382,80
Total por Centro de Custo: 382,80
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1784/2021
17/02/2021
950
01.16.01.0960 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E DEPARTAMENTO DE TURISMO - CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - EQUIPAMENTOS
GABINETE DO DIRETOR - TURISMO - GERAL
382,80
Total de Empenho(s): 382,80
Total Geral: 382,80
(Trezentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1020/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 69/2019
2658/2019
gab
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 13/2019
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 69/19 TA 02/20 CONTINUIDADE 1414/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
11418 - CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI EPP
02.030.538/0001-74
INDEPENDENCIA, 3.134 - XXXX XX XXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME CONTRATO
CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.00807 - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
MES
1,00
409,2800
409,28
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
16 01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
409,28
Total por Centro de Custo: 409,28
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1785/2021
17/02/2021
16 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA GABINETE DO PREFEITO - GABINETE MONITORADA
DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL
409,28
Total de Empenho(s): 409,28
Total Geral: 409,28
(Quatrocentos e nove reais e vinte e oito centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto:
1021/2021
PREGÃO PRESENCIAL 029/2020
18261/2019
DAS - CONSELHO TUTELAR TA 02/21
970/21
COMPRAS E SERVIÇOS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 109/2019
Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
08.813.296/0001-71
AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - XXXXXX XXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx//xxxxxxxxxxxxx@xxxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.11.08.0930 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONSELHO TUTELAR - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
2.100,0000
2.100,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
499
01.11.08.08.243.0014.2528.3.3.90.39.00
01.510.0000
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
2.100,00
Total por Centro de Custo: 2.100,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1801/2021
18/02/2021
499
01.11.08.0930 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA MONITORADA
SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONSELHO TUTELAR - GERAL
2.100,00
Total de Empenho(s): 2.100,00
Total Geral: 2.100,00
(Dois mil e cem reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.:
1022/2021
PREGÃO PRESENCIAL 029/2020
18261/2019
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 109/2019
Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
DAS - POLO MODAS, CENTRO DE CAPCIT E E ESCOLA BELEZA TA 02/21
971/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
08.813.296/0001-71
AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - XXXXXX XXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx//xxxxxxxxxxxxx@xxxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.11.02.0940 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
6.300,0000
6.300,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
449
01.11.02.08.244.0006.2523.3.3.90.39.00
01.510.0000
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
6.300,00
Total por Centro de Custo: 6.300,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1802/2021
18/02/2021
449
01.11.02.0940 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA MONITORADA
SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - GERAL
6.300,00
Total de Empenho(s): 6.300,00
Total Geral: 6.300,00
(Seis mil e trezentos reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.:
1023/2021
PREGÃO PRESENCIAL 029/2020
18261/2019
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 109/2019
Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
DAS - CREAS, CDI E PLANTÃO SOCIAL TA 02/21
972/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
08.813.296/0001-71
AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - XXXXXX XXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx//xxxxxxxxxxxxx@xxxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
6.300,0000
6.300,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
419
01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.39.00
05.500.0091
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
6.300,00
Total por Centro de Custo: 6.300,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1803/2021
18/02/2021
419
01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA MONITORADA
SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
6.300,00
Total de Empenho(s): 6.300,00
Total Geral: 6.300,00
(Seis mil e trezentos reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra:
1025/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 0065/2020
4662/2020
DMA
CONT 065/20 CONTINUIDADE 1416/21
COMPRAS E SERVIÇOS DE TI SERVIÇOS DE TI
5359 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
05.012.742/0001-50
Nº/Ano: 1499
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, 000 - XXXXXX - XXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000 / (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx - xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx de Lima, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.02136 - FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO (BANDA LARGA) COM VELOCIDADE DE 20 MBPS COM FIBRA ÓPTICA E PODENDO SER ATENDIDO NO MÁXIMO DE 5% COM RADIO LICENCIADO PELA ANATEL DESDE QUE A VELOCIDADE SEJA NO MINIMO DE 10 MB, OBEDECENDO A RESOLUÇÃO 574 DA ANATEL QUANTO A VELOCIDADE.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
164,2800
164,28
0,00
0,00
164,28
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
257
01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.40.00
01.110.0000
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
164,28
Total por Centro de Custo: 164,28
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1786/2021
17/02/2021
257
01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AGRICULTURA E ABAST - GABINETE COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE,
AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL
164,28
Total de Empenho(s): 164,28
Total Geral: 164,28
(Cento e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos)
PEDIDO DE COMPRA
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1026/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 69/2019
2658/2019
DAS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 13/2019
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 69/19 TA 02/20 CONTINUIDADE 1417/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
11418 - CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI EPP
02.030.538/0001-74
INDEPENDENCIA, 3.134 - XXXX XX XXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME CONTRATO
CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.00807 - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
MES
1,00
818,5600
818,56
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
339
01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.39.00
01.510.0000
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
818,56
Total por Centro de Custo: 818,56
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1787/2021
17/02/2021
339
01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA MONITORADA
SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
818,56
Total de Empenho(s): 818,56
Total Geral: 818,56
(Oitocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.:
1027/2021
PREGÃO PRESENCIAL 029/2020
18261/2019
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 109/2019
Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
DAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO, CII, CRAS NR, CRAS RECANTO, RESEDAS E PSB BARRACÃO TA 02/21
973/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
08.813.296/0001-71
AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - XXXXXX XXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx//xxxxxxxxxxxxx@xxxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
12.600,0000
12.600,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
370
01.11.01.08.244.0006.2511.3.3.90.39.00
05.500.0090
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
12.600,00
Total por Centro de Custo: 12.600,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1804/2021
18/02/2021
370
01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA MONITORADA
SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
12.600,00
Total de Empenho(s): 12.600,00
Total Geral: 12.600,00
(Doze mil e seiscentos reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto:
1028/2021
PREGÃO PRESENCIAL 029/2020
18261/2019
DST
TA 02/21 974/21
COMPRAS E SERVIÇOS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 109/2019
Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
08.813.296/0001-71
AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - XXXXXX XXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx//xxxxxxxxxxxxx@xxxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
2.100,0000
2.100,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
1022
01.19.00.15.453.0005.2010.3.3.90.39.00
01.450.0000
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
2.100,00
Total por Centro de Custo: 2.100,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1805/2021
18/02/2021
1022
01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA ASSESSORIA DE TRÂNSITO E MONITORADA
SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR
- ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL
2.100,00
Total de Empenho(s): 2.100,00
Total Geral: 2.100,00
(Dois mil e cem reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto:
1029/2021
PREGÃO PRESENCIAL 029/2020
18261/2019
DMS - 22 PONTOS TA 02/21
975/21
COMPRAS E SERVIÇOS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 109/2019
Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
08.813.296/0001-71
AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - XXXXXX XXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx//xxxxxxxxxxxxx@xxxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
46.520,0000
46.520,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
794
01.15.01.10.122.0010.2301.3.3.90.39.00
01.310.0000
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
46.520,00
Total por Centro de Custo: 46.520,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1806/2021
18/02/2021
794
01.15.01.0720 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MONITORADA
GESTÃOS DO SUS - GESTÃOS DO SUS - GERAL
46.520,00
Total de Empenho(s): 46.520,00
Total Geral: 46.520,00
(Quarenta e seis mil e quinhentos e vinte reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto:
1030/2021
PREGÃO PRESENCIAL 029/2020
18261/2019
DMS - CCZ TA 02/21 976/21
COMPRAS E SERVIÇOS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 109/2019
Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
08.813.296/0001-71
AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - XXXXXX XXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx//xxxxxxxxxxxxx@xxxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
- GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
2.100,0000
2.100,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
909
01.15.04.10.305.0010.2305.3.3.90.39.00
05.300.0105
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
2.100,00
Total por Centro de Custo: 2.100,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1807/2021
18/02/2021
909
01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MONITORADA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL
2.100,00
Total de Empenho(s): 2.100,00
Total Geral: 2.100,00
(Dois mil e cem reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto:
1031/2021
PREGÃO PRESENCIAL 029/2020
18261/2019
DMS - SAE TA 02/21 977/21
COMPRAS E SERVIÇOS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 109/2019
Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
08.813.296/0001-71
AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - XXXXXX XXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx//xxxxxxxxxxxxx@xxxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
- GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
2.100,0000
2.100,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
895
01.15.04.10.305.0010.2301.3.3.90.39.00
05.300.0009
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
2.100,00
Total por Centro de Custo: 2.100,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1808/2021
18/02/2021
895
01.15.04.1120 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MONITORADA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GERAL
2.100,00
Total de Empenho(s): 2.100,00
Total Geral: 2.100,00
(Dois mil e cem reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto:
1032/2021
PREGÃO PRESENCIAL 029/2020
18261/2019
DGP
TA 02/21 978/21
COMPRAS E SERVIÇOS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 109/2019
Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
08.813.296/0001-71
AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - XXXXXX XXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx//xxxxxxxxxxxxx@xxxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
2.100,0000
2.100,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
63 01.03.01.04.121.0004.2004.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
2.100,00
Total por Centro de Custo: 2.100,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1809/2021
18/02/2021
63 01.03.01.0001 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, MONITORADA GESTÃO/DESENVOLVIMENTO -
GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO - GERAL
2.100,00
Total de Empenho(s): 2.100,00
Total Geral: 2.100,00
(Dois mil e cem reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1033/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 69/2019
2658/2019
DME
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 13/2019
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 69/19 TA 02/20 CONTINUIDADE 1418/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
11418 - CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI EPP
02.030.538/0001-74
INDEPENDENCIA, 3.134 - XXXX XX XXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME CONTRATO
CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.00807 - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
MES
1,00
102,3200
102,32
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
136
01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
102,32
Total por Centro de Custo: 102,32
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1788/2021
17/02/2021
136
01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MONITORADA
HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
- GERAL
102,32
Total de Empenho(s): 102,32
Total Geral: 102,32
(Cento e dois reais e trinta e dois centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto:
1034/2021
PREGÃO PRESENCIAL 029/2020
18261/2019
DME - 37 PONTOS TA 02/21
979/21
COMPRAS E SERVIÇOS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 109/2019
Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
08.813.296/0001-71
AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - XXXXXX XXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx//xxxxxxxxxxxxx@xxxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
77.700,0000
77.700,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
614
01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.39.00
05.200.0004
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
77.700,00
Total por Centro de Custo: 77.700,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1810/2021
18/02/2021
614
01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MONITORADA
SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL
77.700,00
Total de Empenho(s): 77.700,00
Total Geral: 77.700,00
(Setenta e sete mil e setecentos reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto:
1035/2021
PREGÃO PRESENCIAL 029/2020
18261/2019
DDE
TA 02/21 980/21
COMPRAS E SERVIÇOS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 109/2019
Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
08.813.296/0001-71
AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - XXXXXX XXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx//xxxxxxxxxxxxx@xxxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
2.100,0000
2.100,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
975
01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
2.100,00
Total por Centro de Custo: 2.100,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1811/2021
18/02/2021
975
01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO MONITORADA
ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR
- DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL
2.100,00
Total de Empenho(s): 2.100,00
Total Geral: 2.100,00
(Dois mil e cem reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra:
1036/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 0065/2020
4662/2020
DME - POLO UNIVERSIDADE ABERTA BRASIL CONT 065/20 TA 01/20 CONTINUIDADE 1419/21
COMPRAS E SERVIÇOS DE TI SERVIÇOS DE TI
5359 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
05.012.742/0001-50
Nº/Ano: 1499
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, 000 - XXXXXX - XXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000 / (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx - xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx de Lima, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.14.08.0870 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.02136 - FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO (BANDA LARGA) COM VELOCIDADE DE 20 MBPS COM FIBRA ÓPTICA E PODENDO SER ATENDIDO NO MÁXIMO DE 5% COM RADIO LICENCIADO PELA ANATEL DESDE QUE A VELOCIDADE SEJA NO MINIMO DE 10 MB, OBEDECENDO A RESOLUÇÃO 574 DA ANATEL QUANTO A VELOCIDADE.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
164,2800
164,28
0,00
0,00
164,28
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
772
01.14.08.12.364.0009.2201.3.3.90.40.00
01.110.0000
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
164,28
Total por Centro de Custo: 164,28
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1789/2021
17/02/2021
772
01.14.08.0870 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA BRASIL DE SÃO JOÃO - POLO DA
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO - GERAL
164,28
Total de Empenho(s): 164,28
Total Geral: 164,28
(Cento e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos)
PEDIDO DE COMPRA
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
1037/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 0065/2020
4662/2020
DME
CONT 065/20 TA 01/20 CONTINUIDADE 1420/21
COMPRAS E SERVIÇOS DE TI SERVIÇOS DE TI
5359 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
05.012.742/0001-50
Nº/Ano: 1499
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, 000 - XXXXXX - XXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000 / (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx - xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx de Lima, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.02136 - FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO (BANDA LARGA) COM VELOCIDADE DE 20 MBPS COM FIBRA ÓPTICA E PODENDO SER ATENDIDO NO MÁXIMO DE 5% COM RADIO LICENCIADO PELA ANATEL DESDE QUE A VELOCIDADE SEJA NO MINIMO DE 10 MB, OBEDECENDO A RESOLUÇÃO 574 DA ANATEL QUANTO A VELOCIDADE.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
500,0000
500,00
0,00
0,00
500,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
704
01.14.06.12.361.0009.2201.3.3.90.40.00
02.262.0000
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
500,00
Total por Centro de Custo: 500,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1790/2021
17/02/2021
704
01.14.06.1100 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
500,00
Total de Empenho(s):
FUNDEB - FUNDEB - GERAL
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
500,00
Total Geral: 500,00
(Quinhentos reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
PEDIDO DE COMPRA
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto:
1038/2021
PREGÃO PRESENCIAL 029/2020
18261/2019
DEA
TA 02/21 981/21
COMPRAS E SERVIÇOS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 109/2019
Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
08.813.296/0001-71
AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - XXXXXX XXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx//xxxxxxxxxxxxx@xxxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
4.200,0000
4.200,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
115
01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
4.200,00
Total por Centro de Custo: 4.200,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1812/2021
18/02/2021
115
01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MONITORADA
- GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL
4.200,00
Total de Empenho(s): 4.200,00
Total Geral: 4.200,00
(Quatro mil e duzentos reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
1039/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 0065/2020
4662/2020
DAS
CONT 065/20 TA 01/20 CONTINUIDADE 1421/21
COMPRAS E SERVIÇOS DE TI SERVIÇOS DE TI
5359 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
05.012.742/0001-50
Nº/Ano: 1499
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, 000 - XXXXXX - XXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000 / (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx - xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx de Lima, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.02136 - FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO (BANDA LARGA) COM VELOCIDADE DE 20 MBPS COM FIBRA ÓPTICA E PODENDO SER ATENDIDO NO MÁXIMO DE 5% COM RADIO LICENCIADO PELA ANATEL DESDE QUE A VELOCIDADE SEJA NO MINIMO DE 10 MB, OBEDECENDO A RESOLUÇÃO 574 DA ANATEL QUANTO A VELOCIDADE.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
492,8400
492,84
0,00
0,00
492,84
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
340
01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.40.00
01.510.0000
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
492,84
Total por Centro de Custo: 492,84
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1791/2021
17/02/2021
340
01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
492,84
Total de Empenho(s): 492,84
Total Geral: 492,84
(Quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos)
PEDIDO DE COMPRA
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto:
1040/2021
PREGÃO PRESENCIAL 029/2020
18261/2019
GAB
TA 02/21 982/21
COMPRAS E SERVIÇOS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 109/2019
Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
08.813.296/0001-71
AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - XXXXXX XXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx//xxxxxxxxxxxxx@xxxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
2.100,0000
2.100,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
16 01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
2.100,00
Total por Centro de Custo: 2.100,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1813/2021
18/02/2021
16 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA GABINETE DO PREFEITO - GABINETE MONITORADA
DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL
2.100,00
Total de Empenho(s): 2.100,00
Total Geral: 2.100,00
(Dois mil e cem reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
1041/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 0065/2020
4662/2020
DAS - CONSELHO TUTELAR
CONT 65/20 TA 01/20 CONTINUIDADE 1422/21
COMPRAS E SERVIÇOS DE TI SERVIÇOS DE TI
5359 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
05.012.742/0001-50
Nº/Ano: 1499
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, 000 - XXXXXX - XXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000 / (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx - xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx de Lima, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.11.08.0930 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONSELHO TUTELAR - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.02136 - FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO (BANDA LARGA) COM VELOCIDADE DE 20 MBPS COM FIBRA ÓPTICA E PODENDO SER ATENDIDO NO MÁXIMO DE 5% COM RADIO LICENCIADO PELA ANATEL DESDE QUE A VELOCIDADE SEJA NO MINIMO DE 10 MB, OBEDECENDO A RESOLUÇÃO 574 DA ANATEL QUANTO A VELOCIDADE.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
164,2800
164,28
0,00
0,00
164,28
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
500
01.11.08.08.243.0014.2528.3.3.90.40.00
01.510.0000
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
164,28
Total por Centro de Custo: 164,28
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1792/2021
17/02/2021
500
01.11.08.0930 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA CONSELHO TUTELAR - GERAL
164,28
Total de Empenho(s): 164,28
Total Geral: 164,28
(Cento e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
PEDIDO DE COMPRA
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto:
1042/2021
PREGÃO PRESENCIAL 029/2020
18261/2019
PGM
TA 02/21 983/21
COMPRAS E SERVIÇOS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 109/2019
Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
08.813.296/0001-71
AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - XXXXXX XXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx//xxxxxxxxxxxxx@xxxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
4.200,0000
4.200,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
94 01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
4.200,00
Total por Centro de Custo: 4.200,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1814/2021
18/02/2021
94 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE MONITORADA
DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL
4.200,00
Total de Empenho(s): 4.200,00
Total Geral: 4.200,00
(Quatro mil e duzentos reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
1043/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 0065/2020
4662/2020
DAS
CONT 065/20 TA 01/20 CONTINUIDADE 1423/21
COMPRAS E SERVIÇOS DE TI SERVIÇOS DE TI
5359 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
05.012.742/0001-50
Nº/Ano: 1499
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, 000 - XXXXXX - XXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000 / (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx - xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.xx
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx de Lima, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.11.02.0940 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.02136 - FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NÃO DEDICADO (BANDA LARGA) COM VELOCIDADE DE 20 MBPS COM FIBRA ÓPTICA E PODENDO SER ATENDIDO NO MÁXIMO DE 5% COM RADIO LICENCIADO PELA ANATEL DESDE QUE A VELOCIDADE SEJA NO MINIMO DE 10 MB, OBEDECENDO A RESOLUÇÃO 574 DA ANATEL QUANTO A VELOCIDADE.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
164,2800
164,28
0,00
0,00
164,28
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
450
01.11.02.08.244.0006.2523.3.3.90.40.00
01.510.0000
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
164,28
Total por Centro de Custo: 164,28
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1793/2021
17/02/2021
450
01.11.02.0940 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO -
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO - GERAL
164,28
Total de Empenho(s): 164,28
Total Geral: 164,28
(Cento e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos)
PEDIDO DE COMPRA
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto:
1044/2021
PREGÃO PRESENCIAL 029/2020
18261/2019
DEC - 4 PONTOS TA 02/21
984/21
COMPRAS E SERVIÇOS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 109/2019
Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
08.813.296/0001-71
AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - XXXXXX XXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx//xxxxxxxxxxxxx@xxxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
8.400,0000
8.400,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
532
01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
8.400,00
Total por Centro de Custo: 8.400,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1815/2021
18/02/2021
532
01.12.01.0002 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA DEPARTAMENTO DE CULTURA - MONITORADA
GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR
- CULTURA - GERAL
8.400,00
Total de Empenho(s): 8.400,00
Total Geral: 8.400,00
(Oito mil e quatrocentos reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto:
1045/2021
PREGÃO PRESENCIAL 029/2020
18261/2019
DTI - 2 PONTOS TA 02/21
985/21
COMPRAS E SERVIÇOS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 109/2019
Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
08.813.296/0001-71
AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - XXXXXX XXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx//xxxxxxxxxxxxx@xxxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
4.200,0000
4.200,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
997
01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
4.200,00
Total por Centro de Custo: 4.200,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1816/2021
18/02/2021
997
01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA MONITORADA
INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL
4.200,00
Total de Empenho(s): 4.200,00
Total Geral: 4.200,00
(Quatro mil e duzentos reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação:
1046/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 69/2019
2658/2019
DEA
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 13/2019
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
CONT 69/19 TA 02/20 CONTINUIDADE 1424/21
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
11418 - CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI EPP
02.030.538/0001-74
INDEPENDENCIA, 3.134 - XXXX XX XXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME CONTRATO
CONFORME CONTRATO - CONFORME XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 1 DIAS CORRIDOS - UM DIA
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Xxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.00807 - SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
MES
1,00
102,3200
102,32
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
115
01.05.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
102,32
Total por Centro de Custo: 102,32
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1794/2021
17/02/2021
115
01.05.01.0660 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MONITORADA
- GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GABINETE DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO - GERAL
102,32
Total de Empenho(s): 102,32
Total Geral: 102,32
(Cento e dois reais e trinta e dois centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto:
1047/2021
PREGÃO PRESENCIAL 029/2020
18261/2019
DES - 5 PONTOS TA 02/21
986/21
COMPRAS E SERVIÇOS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 109/2019
Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
08.813.296/0001-71
AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - XXXXXX XXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx//xxxxxxxxxxxxx@xxxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
10.500,0000
10.500,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
566
01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
10.500,00
Total por Centro de Custo: 10.500,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1817/2021
18/02/2021
566
01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA DEPARTAMENTO DE ESPORTES - MONITORADA
GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL
10.500,00
Total de Empenho(s): 10.500,00
Total Geral: 10.500,00
(Dez mil e quinhentos reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto:
1048/2021
PREGÃO PRESENCIAL 029/2020
18261/2019
DMF - 3 PONTOS TA 02/21
987/21
COMPRAS E SERVIÇOS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 109/2019
Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
08.813.296/0001-71
AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - XXXXXX XXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx//xxxxxxxxxxxxx@xxxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
6.300,0000
6.300,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
158
01.07.01.04.123.0001.2001.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
6.300,00
Total por Centro de Custo: 6.300,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1818/2021
18/02/2021
158
01.07.01.0790 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - MONITORADA
GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS - GERAL
6.300,00
Total de Empenho(s): 6.300,00
Total Geral: 6.300,00
(Seis mil e trezentos reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade: Contrato:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto:
1049/2021
PREGÃO PRESENCIAL 029/2020
18261/2019
DAS - SEDE E CRESSANS TA 02/21
988/21
COMPRAS E SERVIÇOS
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Nº/Ano: 109/2019
Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
4101 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
08.813.296/0001-71
AMERICA GALLO OLANDESI, 183 - XXXXXX XXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx//xxxxxxxxxxxxx@xxxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 IMEDIATA - CONFORME CONTRATO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Tamyres
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.02094 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DESCRIÇÃO: Serviços de manutenção, monitoramento e pronta resposta.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
4.200,0000
4.200,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
339
01.11.01.08.122.0006.2522.3.3.90.39.00
01.510.0000
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
4.200,00
Total por Centro de Custo: 4.200,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1819/2021
18/02/2021
339
01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA MONITORADA
SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
4.200,00
Total de Empenho(s): 4.200,00
Total Geral: 4.200,00
(Quatro mil e duzentos reais)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
000.000.000-00:
PEDIDO DE COMPRA
:
Pedido de Compra:
1050/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 1428/2021
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº/Ano: 164
Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço: Telefone: E-mail:
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA PORTE E USO DE MOTOSSERRA Nº SÉRIE 362332657 COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
12808 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS- IBAMA
03.659.166/0001-02
SCEN- SETOR CLUB ESP. XXXXX- XXXXXX 0, X/X, - XXX XXXXX - XXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
033.002.00001 - PAGAMENTO DE TAXAS DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE TAXAS MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
81,4000
81,40
0,00
0,00
81,40
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
286
01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
81,40
Total por Centro de Custo: 81,40
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1935/2021
23/02/2021
286
01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE
PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL
81,40
Total de Empenho(s): 81,40
Total Geral: 81,40
(Oitenta e um reais e quarenta centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
1051/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 1428/2021
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº/Ano: 165
Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço: Telefone: E-mail:
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA PORTE E USO DE MOTOSSERRA Nº SÉRIE 365171325 COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
12808 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS- IBAMA
03.659.166/0001-02
SCEN- SETOR CLUB ESP. XXXXX- XXXXXX 0, X/X, - XXX XXXXX - XXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
033.002.00001 - PAGAMENTO DE TAXAS DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE TAXAS MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
81,4000
81,40
0,00
0,00
81,40
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
286
01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
81,40
Total por Centro de Custo: 81,40
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1936/2021
23/02/2021
286
01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE
PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL
81,40
Total de Empenho(s): 81,40
Total Geral: 81,40
(Oitenta e um reais e quarenta centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
1052/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 1428/2021
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº/Ano: 166
Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço: Telefone: E-mail:
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA PORTE E USO DE MOTOSSERRA Nº SÉRIE 20144412273 COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
12808 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS- IBAMA
03.659.166/0001-02
SCEN- SETOR CLUB ESP. XXXXX- XXXXXX 0, X/X, - XXX XXXXX - XXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
033.002.00001 - PAGAMENTO DE TAXAS DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE TAXAS MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
81,4000
81,40
0,00
0,00
81,40
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
286
01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
81,40
Total por Centro de Custo: 81,40
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1937/2021
23/02/2021
286
01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE
PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL
81,40
Total de Empenho(s): 81,40
Total Geral: 81,40
(Oitenta e um reais e quarenta centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
1053/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 1428/2021
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº/Ano: 167
Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço: Telefone: E-mail:
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA PORTE E USO DE MOTOSSERRA Nº SÉRIE 367695071 COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
12808 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS- IBAMA
03.659.166/0001-02
SCEN- SETOR CLUB ESP. XXXXX- XXXXXX 0, X/X, - XXX XXXXX - XXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
033.002.00001 - PAGAMENTO DE TAXAS DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE TAXAS MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
81,4000
81,40
0,00
0,00
81,40
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
286
01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
81,40
Total por Centro de Custo: 81,40
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1938/2021
23/02/2021
286
01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE
PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL
81,40
Total de Empenho(s): 81,40
Total Geral: 81,40
(Oitenta e um reais e quarenta centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
1054/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 08/02/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 1428/2021
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº/Ano: 168
Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço: Telefone: E-mail:
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA PORTE E USO DE MOTOSSERRA Nº SÉRIE 366772742 COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
12808 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS- IBAMA
03.659.166/0001-02
SCEN- SETOR CLUB ESP. XXXXX- XXXXXX 0, X/X, - XXX XXXXX - XXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
033.002.00001 - PAGAMENTO DE TAXAS DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE TAXAS MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
81,4000
81,40
0,00
0,00
81,40
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
286
01.09.03.15.452.0004.2004.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
81,40
Total por Centro de Custo: 81,40
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
1939/2021
23/02/2021
286
01.09.03.1040 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE
PARQUES E JARDINS - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS - GERAL
81,40
Total de Empenho(s): 81,40
Total Geral: 81,40
(Oitenta e um reais e quarenta centavos)
São João da Boa Vista, 8 de março de 2021
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxx Junior Chefe do Setor de Contratos 000.000.000-00:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
: