CONTRATO Nº 20210292 CARONA A/2021-05-EDUC
CONTRATO Nº 20210292 CARONA A/2021-05-EDUC
Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, através do
(a) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ-MF, Nº 06.103.021/0001-19, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pela Sra. XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX, brasileira, casada, Secretária Municipal de Educação, residente na Xxx Xxxxx Xxxxxxx, xx 00, Xx 00, Lt 0, nessa cidade, portadora do CPF nº 000.000.000-00 e do outro lado NB PAULISTA EIRELI, CNPJ 01.600.420/0001-71, com sede na XX. XXXXXX XXXXXXX Xx 00, XXXXXX, Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx -XX, XXX 00000-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pela Sra. XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX, residente na XX. XXXXX XX XXXXXX, XX, XXXXXX, Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx-XX, XXX 00000-000, portadora do RG 1762044 2ª VIA PC-PA e do CPF 000.000.000-00, têm justo e contratado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL
1.1 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL (itens desertos do processo anterio r), MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, PAPELARIA E EXPEDIENTES E AVIAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
012252 | COUVE DE PRIMEIRA IN NATURA INTEIRO VERDE | UNIDADE | 120,00 | 10,000 | 1.200,00 |
012290 | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº03 | UNIDADE | 230,00 | 6,490 | 1.492,70 |
012291 | ANOTE COLE GRANDE | UNIDADE | 350,00 | 8,890 | 3.111,50 |
012292 | ANOTE COLE PEQUENO | UNIDADE | 350,00 | 8,490 | 2.971,50 |
012293 | ARQUIVO MORTO PAPELÃO | UNIDADE | 600,00 | 8,190 | 4.914,00 |
012294 | AVENTAL PLASTICO | UNIDADE | 100,00 | 9,990 | 999,00 |
012296 | BORRACHA | CAIXA | 75,00 | 32,990 | 2.474,25 |
012297 | BORRACHA BRANCA PARA LAPIS | UNIDADE | 750,00 | 0,440 | 330,00 |
012299 | CADERNO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA | UNIDADE | 25,00 | 18,990 | 474,75 |
012303 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA | UNIDADE | 3.500,00 | 0,980 | 3.430,00 |
012304 | CANETA MARCA TEXTO AMARELO | UNIDADE | 1.000,00 | 2,200 | 2.200,00 |
012310 | CHEIRO VERDE IN NATURA | QUILO | 30,00 | 9,980 | 299,40 |
012328 | POLPA DE FRUTAS DIVERSAS CONGELADA 1K | QUILO | 120,00 | 9,990 | 1.198,80 |
012337 | CARBONO AZUL C/100 FLS | CAIXA | 15,00 | 40,990 | 614,85 |
012338 | CD | UNIDADE | 50,00 | 1,500 | 75,00 |
012339 | CLIPS 2/0 | CAIXA | 170,00 | 3,100 | 527,00 |
012340 | CLIPS 4/0 | CAIXA | 100,00 | 3,240 | 324,00 |
012341 | CLIPS 6/0 | CAIXA | 100,00 | 3,890 | 389,00 |
012342 | CLIPS 8/0 | CAIXA | 90,00 | 4,790 | 431,10 |
012344 | COLCHETES Nº 12 | CAIXA | 30,00 | 6,490 | 194,70 |
012348 | CORRETIVO | UNIDADE | 200,00 | 1,890 | 378,00 |
012349 | DVD VIRGEM | UNIDADE | 50,00 | 1,500 | 75,00 |
012365 | GRAMPO | UNIDADE | 300,00 | 6,970 | 2.091,00 |
012372 | ENVELOPE GRANDE | UNIDADE | 2.000,00 | 0,980 | 1.960,00 |
012393 | VASSOURA NAYLON | UNIDADE | 250,00 | 19,990 | 4.997,50 |
012396 | PAPEL TOALHA | FARDO | 45,00 | 56,000 | 2.520,00 |
012824 | FOLHA EVA | UNIDADE | 500,00 | 2,200 | 1.100,00 |
012836 | MELANCIA IN NATURA | QUILO | 150,00 | 2,490 | 373,50 |
012839 | UVA IN NATURA | QUILO | 100,00 | 19,990 | 1.999,00 |
012852 | PILHA 3A | UNIDADE | 50,00 | 1,240 | 62,00 |
012888 | ENVELOPE MÉDIO | UNIDADE | 4.000,00 | 0,490 | 1.960,00 |
012889 | ENVELOPE PEQUENO | UNIDADE | 4.000,00 | 0,490 | 1.960,00 |
012892 | GRAMPEADOR 26/6 PARA 60FLS | UNIDADE | 300,00 | 25,900 | 7.770,00 |
012893 | LIVRO CAP DURA 200 FOLHAS | UNIDADE | 100,00 | 94,000 | 9.400,00 |
012895 | PAPEL CONTINUO 01 VIA | UNIDADE | 100,00 | 330,000 | 33.000,00 |
012897 | PAPEL OPALINE C/ 50FLS | CAIXA | 100,00 | 154,000 | 15.400,00 |
012902 | PAPEL VEGETAL | CAIXA | 100,00 | 148,000 | 14.800,00 |
012904 | PASTA ARQUIVO | UNIDADE | 500,00 | 7,890 | 3.945,00 |
012906 | PASTA CATALOGO 100FLS | UNIDADE | 200,00 | 17,990 | 3.598,00 |
012909 | PASTA SUSPENSA | UNIDADE | 1.000,00 | 2,740 | 2.740,00 |
012914 | PINCEL MARCADOR AZUL | UNIDADE | 200,00 | 3,490 | 698,00 |
012915 | PINCEL MARCADOR PRETO | UNIDADE | 200,00 | 3,490 | 698,00 |
012938 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | UNIDADE | 2.500,00 | 2,370 | 5.925,00 |
012940 | ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO | UNIDADE | 300,00 | 20,000 | 6.000,00 |
012941 | FLANELA | UNIDADE | 140,00 | 3,990 | 558,60 |
012942 | LUSTRA MOVEIS | UNIDADE | 150,00 | 5,990 | 898,50 |
000000 | XXXX XX XXXXX | UNIDADE | 700,00 | 5,990 | 4.193,00 |
013002 | ESTILETE GRANDE | UNIDADE | 200,00 | 3,980 | 796,00 |
013055 | EXTRATOR DE GRAMPOS | UNIDADE | 400,00 | 3,190 | 1.276,00 |
013057 | PASTA PLASTICA COM ELASTICO | UNIDADE | 3.000,00 | 2,690 | 8.070,00 |
013058 | PASTA POLIONDA 2 CM | UNIDADE | 900,00 | 4,990 | 4.491,00 |
013059 | PASTA POLIONDA 4 CM | UNIDADE | 1.000,00 | 5,990 | 5.990,00 |
013060 | PASTA SANFONADA | UNIDADE | 100,00 | 26,500 | 2.650,00 |
013061 | PASTA TRANSPARENTE 4 CM | UNIDADE | 1.500,00 | 6,490 | 9.735,00 |
013062 | PERFURADOR DE PAPEL GRANDE | UNIDADE | 100,00 | 44,000 | 4.400,00 |
013063 | PERFURADOR DE PAPEL PARA 60 FLS | UNIDADE | 100,00 | 110,000 | 11.000,00 |
013064 | PORTA CANETA | UNIDADE | 100,00 | 19,990 | 1.999,00 |
013065 | REGUA 30 CM ALUMINIO | UNIDADE | 100,00 | 4,980 | 498,00 |
013066 | REGUA 50 CM ALUMINIO | UNIDADE | 50,00 | 6,980 | 349,00 |
013067 | PASTA GRAMPO TRILHO | UNIDADE | 400,00 | 2,750 | 1.100,00 |
013068 | TINTA PARA ALMOFADA | UNIDADE | 100,00 | 3,980 | 398,00 |
013070 | TOUCA CAPILAR TNT SANFONA DA COR BRANCA | UNIDADE | 200,00 | 0,750 | 150,00 |
013071 | AGUA SANITARIA 1L | UNIDADE | 1.500,00 | 2,390 | 3.585,00 |
013072 | AMACIANTE PERFUMADO | UNIDADE | 1.000,00 | 8,990 | 8.990,00 |
013073 | BALDE TIPO CONCRETO 12L | UNIDADE | 80,00 | 7,990 | 639,20 |
013074 | LUVA PLASTICA DESCARTAVEL | PACOTE | 300,00 | 6,400 | 1.920,00 |
013075 | ODORIZADOR DE AR | FRASCO | 200,00 | 8,990 | 1.798,00 |
013078 | PAPEL FOTO C/50FLS | UNIDADE | 300,00 | 25,990 | 7.797,00 |
013079 | PAPEL VERGE C/50FLS | CAIXA | 100,00 | 153,000 | 15.300,00 |
013080 | PASTA AZ | UNIDADE | 1.000,00 | 11,990 | 11.990,00 |
013081 | PASTA CATALOGO C/50FLS | UNIDADE | 200,00 | 13,990 | 2.798,00 |
013084 | LIGA | FARDO | 30,00 | 5,990 | 179,70 |
013085 | LIVRO CAPA DURA 100FLS | UNIDADE | 100,00 | 47,000 | 4.700,00 |
013086 | PAPEL HIGIENICO | FARDO | 500,00 | 59,970 | 29.985,00 |
013089 | FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. G | PACOTE | 500,00 | 15,980 | 7.990,00 |
013092 | FRALDA DESCARTAVEL TAM. G | PACOTE | 900,00 | 16,480 | 14.832,00 |
000000 | XXXXXXX DESCARTAVEL TAM. M | PACOTE | 900,00 | 16,480 | 14.832,00 |
013095 | INSETICIDA EM AEROSOL | FRASCO | 750,00 | 8,990 | 6.742,50 |
013096 | CERA LIQUIDA INCOLOR | UNIDADE | 1.000,00 | 5,990 | 5.990,00 |
013097 | DESINFETANTE 2LT | UNIDADE | 1.800,00 | 6,690 | 12.042,00 |
013098 | ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA | UNIDADE | 1.000,00 | 1,000 | 1.000,00 |
013099 | RODO COM CABO BORRACHA 40cm | UNIDADE | 180,00 | 19,990 | 3.598,20 |
013100 | SABÃO EM BARRA DE 200G | CAIXA | 75,00 | 192,500 | 14.437,50 |
013101 | SABÃO EM PO 500G | CAIXA | 160,00 | 116,600 | 18.656,00 |
013102 | SABONETE LIQUIDO CREMOSO BACTERISIDA | LITRO | 300,00 | 22,000 | 6.600,00 |
013103 | SACO ALGODÃO P/PANO DE CHÃO | UNIDADE | 600,00 | 8,990 | 5.394,00 |
013104 | SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE 100LTS | FARDO | 500,00 | 142,000 | 71.000,00 |
013105 | SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE 30LTS | FARDO | 100,00 | 110,000 | 11.000,00 |
013106 | SACO PLASTICO PARA LIXO CAPACIDADE 50LTS | FARDO | 500,00 | 115,000 | 57.500,00 |
013438 | QBOA 1LT | UNIDADE | 600,00 | 2,390 | 1.434,00 |
013439 | LIMPA ALUMINIO 500ML | UNIDADE | 350,00 | 3,990 | 1.396,50 |
013440 | BOMBRIL 10/14/8 | FARDO | 10,00 | 335,000 | 3.350,00 |
000000 | XXXX XX XXXX | UNIDADE | 200,00 | 8,990 | 1.798,00 |
013442 | PÁ PLASTICA CABO DE 60CM | UNIDADE | 75,00 | 7,990 | 599,25 |
013443 | LIXEIRA COM TAMPA 6,5LTS | UNIDADE | 100,00 | 59,990 | 5.999,00 |
013450 | AVENTAL PLASTICO 60/85cm | UNIDADE | 200,00 | 5,990 | 1.198,00 |
013454 | BOM AR 360ML | UNIDADE | 150,00 | 10,980 | 1.647,00 |
013455 | LIMPA VIDRO 500ML | CAIXA | 5,00 | 173,900 | 869,50 |
013456 | VASSOURA 120CM | UNIDADE | 95,00 | 19,980 | 1.898,10 |
013457 | RODO 40CM | UNIDADE | 95,00 | 19,980 | 1.898,10 |
013458 | BAYGON 400ML | CAIXA | 5,00 | 152,990 | 764,95 |
013460 | FLANELA 48/60CM | UNIDADE | 100,00 | 3,990 | 399,00 |
000000 | XXXX XXXXXXXX 1KG | UNIDADE | 150,00 | 24,990 | 3.748,50 |
013462 | FACA MEDIA | UNIDADE | 50,00 | 10,800 | 540,00 |
013463 | COADOR DE CAFE DE PANO | UNIDADE | 150,00 | 2,990 | 448,50 |
013464 | PAPEL ALUMINIO 30CM | UNIDADE | 75,00 | 5,480 | 411,00 |
013465 | PLASTICO FILME 28CM | UNIDADE | 75,00 | 3,980 | 298,50 |
013466 | PRATO PLASTICO P/ MERENDA 220MM | UNIDADE | 250,00 | 4,980 | 1.245,00 |
013467 | COPO PLASTICO 10CM | UNIDADE | 300,00 | 3,980 | 1.194,00 |
013469 | COLHER PLASTICA 17CM | UNIDADE | 300,00 | 3,980 | 1.194,00 |
000000 | XXXXXXX 30CM / 50 CM | UNIDADE | 200,00 | 4,980 | 996,00 |
000000 | XXXXXXXXXX 70CM | UNIDADE | 50,00 | 79,990 | 3.999,50 |
013472 | VASILHA DE ALUMINIO PARA CAFE 2LTS | UNIDADE | 100,00 | 49,900 | 4.990,00 |
000000 | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX 4LTS | UNIDADE | 10,00 | 12,000 | 120,00 |
013474 | JARRA PARA SUCO 2LTS | UNIDADE | 50,00 | 12,980 | 649,00 |
013475 | COLHER GRANDE 37/10/10CM | UNIDADE | 150,00 | 6,980 | 1.047,00 |
013476 | PANELA DE PRESSÃO 4,5LTS E 10LTS | UNIDADE | 6,00 | 149,000 | 894,00 |
013478 | PANELA GRANDE 10LTS | UNIDADE | 7,00 | 298,500 | 2.089,50 |
013479 | FRIGIDEIRA 5LTS | UNIDADE | 5,00 | 129,900 | 649,50 |
013480 | TABUA PARA CORTAR 50CM | UNIDADE | 5,00 | 11,950 | 59,75 |
013481 | PRATO DESCARTAVEL 1/CM/18CM/21CM/25CM | CAIXA | 50,00 | 145,700 | 7.285,00 |
013482 | COPO DESCARTAVEL 10ML/180ML/200ML | CAIXA | 50,00 | 261,000 | 13.050,00 |
013483 | COLHER DESCARTAVEL 16,5CM | CAIXA | 50,00 | 58,500 | 2.925,00 |
013484 | GARFO DESCARTAVEL 16,5CM | CAIXA | 50,00 | 63,700 | 3.185,00 |
013485 | PAPEL TOALHA 20/22CM | FARDO | 20,00 | 34,300 | 686,00 |
013486 | GUARDANAPO 22/22,5CM | PACOTE | 150,00 | 2,240 | 336,00 |
013489 | EMBALAGEM PLASTICA 2KG/5KG/10KG | PACOTE | 20,00 | 41,990 | 839,80 |
013490 | BALÃO TAMANHO 7 | PACOTE | 200,00 | 9,800 | 1.960,00 |
013539 | CARTOLINA | PACOTE | 10,00 | 73,000 | 730,00 |
013540 | PAPEL CARTÃO | PACOTE | 25,00 | 32,990 | 824,75 |
013542 | PAPEL 40KG | PACOTE | 50,00 | 131,900 | 6.595,00 |
013543 | PAPEL FOTO | PACOTE | 40,00 | 25,000 | 1.000,00 |
013544 | PAPEL ADESIVO PRA FOTO C/50 FOLHA | PACOTE | 50,00 | 25,000 | 1.250,00 |
013545 | PAPEL CREPOM | PACOTE | 25,00 | 59,990 | 1.499,75 |
013546 | PAPEL MICO ONDULADO C/10 FOLHAS | PACOTE | 50,00 | 33,000 | 1.650,00 |
013547 | PAPEL COLOS SETE C/20 FOLHAS | PACOTE | 30,00 | 22,000 | 660,00 |
013548 | PAPEL CHAMEX COLORIDO C/10 RESMA | CAIXA | 20,00 | 385,000 | 7.700,00 |
013549 | PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA | UNIDADE | 50,00 | 25,000 | 1.250,00 |
013550 | BASTÃO DE COLA FINA | UNIDADE | 100,00 | 0,990 | 99,00 |
013551 | REGUA 30CM | UNIDADE | 40,00 | 1,500 | 60,00 |
013552 | TESOURA SEM PONTA 10CM | CAIXA | 30,00 | 74,000 | 2.220,00 |
013553 | LAPIS DE COR 24JG | CAIXA | 40,00 | 21,690 | 867,60 |
013554 | LAPIS PRETO | CAIXA | 20,00 | 55,000 | 1.100,00 |
013555 | APONTADOR | CAIXA | 20,00 | 36,690 | 733,80 |
013557 | CANETINHA COLORIDA C/12 UND. | CAIXA | 20,00 | 46,000 | 920,00 |
013559 | FITA DUPLA FACE | PACOTE | 10,00 | 130,000 | 1.300,00 |
013560 | FITA ADESIVA COLORIDA | PACOTE | 10,00 | 69,000 | 690,00 |
013561 | PASTA ARQUIVO SUSPENSO C/50 UNID. | CAIXA | 50,00 | 137,500 | 6.875,00 |
013562 | PRANCHETA 23/33CM | CAIXA | 30,00 | 250,000 | 7.500,00 |
013563 | PINCEL PARA QUADRO COR PRETA | CAIXA | 10,00 | 46,000 | 460,00 |
013564 | APAGADOR | CAIXA | 10,00 | 52,000 | 520,00 |
013566 | ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 2 | CAIXA | 3,00 | 99,000 | 297,00 |
013567 | TINTA PARA ALMOFADA 40ML | CAIXA | 5,00 | 66,000 | 330,00 |
013568 | TONER BROTHER-HP-XEROX | UNIDADE | 100,00 | 449,000 | 44.900,00 |
013569 | LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS DE 160FLHS | UNIDADE | 150,00 | 19,990 | 2.998,50 |
013570 | LIVRO DE ATA 100FLHS | UNIDADE | 200,00 | 14,890 | 2.978,00 |
013571 | LIVRO DE PROTOCOLO 100FLHS | UNIDADE | 100,00 | 11,990 | 1.199,00 |
013572 | CADERNO BROCHURA C/10 UNID. | UNIDADE | 100,00 | 6,980 | 698,00 |
013573 | QUADRO MURAL 100CM/120CM | UNIDADE | 40,00 | 135,000 | 5.400,00 |
013574 | PERCEVEJO | KIT | 20,00 | 50,000 | 1.000,00 |
013575 | COLA DE ISOPOR 40G | KIT | 30,00 | 17,000 | 510,00 |
013576 | COLA BRANCA 40G | KIT | 20,00 | 12,000 | 240,00 |
013580 | GRANPEADOR P/ GRP. MADEIRA 26/6 | UNIDADE | 50,00 | 123,000 | 6.150,00 |
013583 | EVA DIVERSOS | UNIDADE | 200,00 | 2,990 | 598,00 |
013584 | EVA COM GLITER | UNIDADE | 200,00 | 5,290 | 1.058,00 |
013586 | CLIPER TAMANHO 05 | CAIXA | 40,00 | 3,300 | 132,00 |
013587 | CLIPER TAMANHO 10 | CAIXA | 30,00 | 6,990 | 209,70 |
VALOR GLOBAL R$ 744.244,80
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1 - Este contrato fundamenta-se no Registro de preços - Lei 8.666, art. 15, Decreto Federal 7.892 de 23/01/2013 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;
3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;
3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA;
3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na realização deste Contrato.
3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;
3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 01 de Junho de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos ar tigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:
- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;
7.2. A multa prevista acima será a seguinte:
- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;
7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;
7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;
7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;
7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE
8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 744.244,80 (setecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos bens efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.
Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso,
repetindo-se a operação a cada mês de atraso.
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2021 Atividade 0315.121220403.2.068 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 5.070,70, Exercício 2021 Atividade 0315.121220403.2.068 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de R$ 326.279,15, Exercício 2021 Atividade 0315.121220403.2.068 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 370.089,90, Exercício 2021 Atividade 0315.121220403.2.068 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R$ 42.805,05, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação dasdevidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES
11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.
11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, como oúnico capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.
11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.
SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA, 01 de Junho de 2021
Assinado de forma digital por CLEUZIMAR GONCALVES DE
ELIZANE
Assinado de forma digital por XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX:64608158287
CLEUZIMAR GONCALVES
XXXXXXXX:29964822200
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=05635616000152, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
SOARES
SILVA:646
DA
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
XX XXXXXXXX:29964822200 cn=CLEUZIMAR XXXXXXXXX XX XXXXXXXX:29964822200
Dados: 2021.06.01 12:36:25 -03'00'
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ(MF) 06.103.021/0001-19 CONTRATANTE
Digitally signed by NB PAULISTA EIRELI:01600420000171
ou=05635616000152,
08158287
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX:64608158287 Dados: 2021.06.01
12:37:02 -03'00'
DN: c=BR, st=PA, l=SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AR NATHYELLE, ou=Presencial, ou=04740806000177, cn=NB PAULISTA EIRELI:01600420000171
NB PAULISTA EIRELI CNPJ 01.600.420/0001-71 CONTRATADO(A)
Testemunhas:
1. 2.