Contract
68 – São Paulo, 61 (128) Diário Oficial da Cidade de São Paulo terça-feira, 12 de julho de 2016
DESPACHO: À vista dos elementos que instruem o presente, em especial da manifestação da ATAJ doc. Sei 0723576 , com fundamento no artigo 6º da Lei Municipal nº 13.278/2002 e nas disposições do Decreto nº 44.279/2003 e Decreto nº 56.144/15, AUTORIZO a contratação da empresa SOEBE Construção e Pavi- mentação LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 43.677.822/0001-14, pela Ata de Registro de Preços nº 26/SMSP/COGEL/2014, para a prestação de serviços de requalificação, visando à conservação e manutenção da malha viária na Rua Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, en- tre as Ruas: Paes Leme e a Ponte Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Pinheiros, pelo valor total de R$ 3.068.107,18 (três milhões, sessenta e oito mil, cento e sete reais e dezoito centavos) doc. Sei 0523010
. Outrossim, AUTORIZO a emissão de nota de empenho para o exercício vigente, que onerará a dotação orçamentária confor- me informações de SIURB/CONT, doc. SEI 0711702.
PROCESSO ELETRÔNICO: 7910.2016/0000062-9
Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB
Ass.: Contratação para a prestação de serviços de requali- ficação, visando à recuperação do pavimento das Ruas: Xxxxx Xxxxxxxxxx e Nova Xxxxx Xxxxxxxxxx, entre as Ruas: Paes Leme e Butantã e a Rua Pascoal Bianco – Pinheiros - Ata de Registro de Preços nº 26/SMSP/COGEL/2014 - Detentora: Soebe Constru- ção e Pavimentação
DESPACHO: À vista dos elementos que instruem o presente, em especial da manifestação da ATAJ doc. Sei 0720728 , com fundamento no artigo 6º da Lei Municipal nº 13.278/2002 e nas disposições do Decreto nº 44.279/2003 e Decreto nº 56.144/15, AUTORIZO a contratação da empresa SOEBE Construção e Pavi- mentação LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 43.677.822/0001-14, pela Ata de Registro de Preços nº 26/SMSP/COGEL/2014, para a prestação de serviços de conservação e manutenção da malha viária nas Ruas: Xxxxx Xxxxxxxxxx e Nova Xxxxx Xxxxxxxxxx, entre as Ruas: Paes Leme e Butantã e a Rua Pascoal Bianco
– Pinheiros, pelo valor total de R$ 3.422.446,89 (três milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos) doc. Sei 0523216. Outrossim, AUTORIZO a emissão de nota de empenho para o exercício vigente, que onerará a dotação orçamentária conforme infor- mações de SIURB/CONT, doc. SEI 0711282.
PROCESSO ELETRÔNICO: 7910.2016/0000063-7
Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB Contratação para a prestação de serviços de requalificação,
visando a conservação e manutenção da malha viária nas Ruas: Xxxxx Xxxxxxxx, Sumidouro até Prof. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx – Pinheiros - Ata de Registro de Preços nº 26/SMSP/COGEL/2014
- Detentora: Soebe Construção e Pavimentação Ltda.
DESPACHO: À vista dos elementos que instruem o presente, em especial da manifestação da ATAJ doc. Sei 0720107 , com fundamento no artigo 6º da Lei Municipal nº 13.278/2002 e nas disposições do Decreto nº 44.279/2003 e Decreto nº 56.144/15, AUTORIZO a contratação da empresa SOEBE Construção e Pavi- mentação Ltda.., inscrita no CNPJ sob o nº 43.677.822/0001-14, pelaAta de Registro de Preços nº 26/SMSP/COGEL/2014, para a prestação de serviços conservação e manutenção da malha viária nas Ruas: Xxxxx Xxxxxxxx, Sumidouro até Prof. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx – Pinheiros, pelo valor total de R$ 4.128.044,60 (quatro milhões, cento e vinte e oito mil, quarenta e quatro reais e sessenta centavos) doc. Sei 0523288. Outrossim, AUTO- RIZO a emissão de nota de empenho para o exercício vigente, que onerará a dotação orçamentária conforme informações de SIURB/CONT, doc. SEI 0711577.
2014-0.008.762-3
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB - Transferência de Recursos Decorrentes do Pagamento com recursos do Tesouro Municipal – TC nº 0425.349-95/2013
– Execução do Corredor M’ Boi - Mirim Santo Amaro.
DESPACHO: À vista dos elementos que instruem o presen- te processo, em especial da manifestação de SIURB/ATAJ às fls. retro, AUTORIZO a transferência de recursos da conta de poupança n° 2873/013/00003111-3, para a conta do Tesouro Municipal, no valor de R$ 6.024.894,25 (seis milhões, vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme indicado pela Assessoria Contábil desta pasta às fls. 164.
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO
GABINETE DO PRESIDENTE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
EXPEDIENTE 1133/16
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista das informações constantes no expediente, em especial do Parecer da AJU nº 202/2016 às fls. 87/89, e com fundamento no "caput" do Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis e alterações, AUTO- RIZO o credenciamento da empresa AREATEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. EPP., CNPJ nº 11.406.226/0001-03, para
realizar a Distribuição de cartão azul digital CAD aos usuários do sistema de estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas publicas do Município de São Paulo, utilizando tecnologia digital, conforme Chamamento Nº 0001/16.
São Paulo, 11 de julho de 2016.
Diretora Administrativa e Financeira
EXPEDIENTE 1133/16
DESPACHO RATIFICATÓRIO
Atendendo ao disposto no Artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, RATIFICO o despacho assinado em 11/07/2016, pela Diretora Administrativa e Financeira, que autorizou o credenciamento da empresa AREATEC TECNOLO- GIA E SERVIÇOS LTDA. EPP., CNPJ nº 11.406.226/0001-03,
referente à Distribuição de Cartão Azul Digital CAD aos usuários do sistema de estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas publicas do Município de São Paulo, utilizando tecnologia digital, conforme Chamamento Nº 0001/16.
São Paulo, 11 de julho de 2016.
Presidente
GERÊNCIA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO
Publicação, em atendimento ao disposto no inciso V do art. 83 da Lei Orgânica Municipal, das Declarações de Bens dos Diretores da CET
Xxxxxxxx Xxxxx
Situação no ano de 2013
- Casa Situada a Rua Benedito Xxxxxxx Xxxxx - Itu - S. Paulo
- Casa Situada a Rua Xxxxxxxx Xxxxxx - Vila Pirajussara
- S. Paulo
- Apartamento na Rua Carijos - Praia Grande - SP
- Lote de Terreno em S. Xxxxxxxxx
- Lote de Terreno em Cananéia - SP
- Lote de Terreno em Cananéia - SP
- Lote de Terreno em Ilha Comprida - SP
- Lote de Terreno em Iguape - SP
- Linha de Telefonia Fixa
- Participação Societária na Escola de Educação Infantil Regio LTDA
- Caderneta de Poupança, Banco do Brasil
- Saldo em Conta Corrente, Banco do Brasil
- Automóvel VW/Spacefox 1.6 FLEX
-Saldo em Conta Corrente, Banco Itaú
- Itau Vida e Previdência S/A - PGVBL
- Caderneta de Poupança, Banco do Brasil
- Automóvel Honda Civic - LXS
- Automóvel Chevrolet/Montana LS Situação no ano de 2015
- Casa Situada a Rua Benedito Xxxxxxx Xxxxx - Itu - S. Paulo
- Casa Situada a Rua Xxxxxxxx Xxxxxx - Vila Pirajussara
- S. Paulo
- Apartamento na Rua Carijos - Praia Grande - SP
- Lote de Terreno em S. Xxxxxxxxx
- Lote de Terreno em Cananéia - SP
- Lote de Terreno em Cananéia - SP
- Lote de Terreno em Ilha Comprida - SP
- Lote de Terreno em Iguape - SP
- Linha de Telefonia Fixa
- Participação Societária na Escola de Educação Infantil Regio LTDA
- Caderneta de Poupança, Banco do Brasil
- Saldo em Conta Corrente, Banco do Brasil
- Automóvel VW/Spacefox 1.6 FLEX
-Saldo em Conta Corrente, Banco Itaú
- Itau Vida e Previdência S/A - PGVBL
- Caderneta de Poupança, Banco do Brasil
- Automóvel Chevrolet/Montana LS
- Caderneta de Poupança, Banco Itaú
- Automóvel Hyundai - Tucson GLS
- Caderneta de Poupança - Caixa Econômica Federal
- Automóvel Fiat Palio
- Saldo em Caixa, Bancos e Poupanças/Aplicação
- Automóvel GM Captiva Sport FWD
- Moto Suzuki Bandit 1250
- Automóvel GM/Montana
- Cotas Socias da Empresa sob a Denominação Razão So- cial Nutri Fast Lanchonete e Restaurante Ltda
- Cotas Sociais BDA Empresa Sob a Denominação Razão Social Fortress Comércio Importação e Expoertação Ltda
- Imóvel em Cananéia-SP Xxxxxx Xxxxxxx Situação no ano de 2011
- Depósito em Caderneta de Poupança de Valor recebido de FGTS
- BB Consórcio de Automóveis
- Capitalização Ourocard 200 Anos
- Plano Itaú de Capitalização
- Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais de São Paulo
Situação no ano de 2013
- Depósito em Caderneta de Poupança
- BB Consórcio de Automóveis
- Capitalização Ourocap 200 Anos - Banco do Brasil
- Plano Itaú de Capitalização
- Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais de São Paulo
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Situação no ano de 2010
- Apartamento sito R. General Lecor, 367
- Auto Honda
- Lote Parque dos Cafezais VI - Quadra I - nº03
- Casa - Itupeva-SP - Xxx Xxxxxxx, xx00
- Venda Lote - Quadra 1 nº04
- Lote Res. Lagos - Quadra 30 nº 13 - Itupeva - SP
- Automóvel Peugot - Sensation
- Automóvel VW GOL
- Partilha de espólio Xxxxxx Xxxxxxxxx (pai):
* 1/3 - Apartamento Avenida Xxxx xx Xxxxxx:
* 1/3 - Casa R. Xxxxxxx xx Xxxxxxxx
* 1/3 - Casa R. Jaboticabal
- Recursos em Espécie Situação no ano de 2012
- Apartamento sito R. General Lecor, 367
- Auto Honda
- Lote Parque dos Cafezais VI - Quadra I - nº03
- Casa - Itupeva-SP - Xxx Xxxxxxx, xx00
- Lote Res. Lagos - Quadra 30 nº 13 - Itupeva - SP
- Automóvel Peugot - Sensation
- Automóvel VW GOL
- Resgate de FGTS
- Partilha de espólio Xxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx APP. M. Macabelli(pais):
* 1/2 - Apartamento Avenida Xxxx xx Xxxxxx:
* 1/2 - Casa R. Xxxxxxx xx Xxxxxxxx
* 1/2 - Casa R. Jaboticabal
- Recursos em Espécie Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Situação no ano de 2012
- Casa
- Casa - Clube de Campo Valinhos
- Casa 3ª Parte Ideal
- Casa 3ª Parte Ideal
- Moto Honda - 250 Tornado - 2002
- Auto Honda City - 2009
TRIBUNAL DE CONTAS
GABINETE DO PRESIDENTE
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E SERVIÇOS CONTRATADOS PELO TRIBUNAL DE
CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P.
NE FORNECEDOR/OBJETO QTDE PREÇO PREÇO UNIT. TOTAL
10.10 – TRIBUNAL DE CONTAS COMPRAS
245 Cimento CP II, saco com 50 kg 10 sc 30,00 300,00 Areia lavada média 1,5 m3 135,00 202,50 (Supervisão de Infraestrutura e Conservação –
manutenção predial)
Xxxx Xxxxxx xx Xxxxx - EPP
246 Espelho 1,00 m x 0,50 m espessura de 4 mm com
moldura de alumínio 4 un 224,00 896,00 (Supervisão de Infraestrutura e Conservação – reposição
nos banheiros adaptados do Edifício Sede)
TCM Tarsis Coml. de Mercadorias e Serv. Ltda. ME
247 Dispenser para copos descartáveis de água tipo
poupa-copo 17 un 60,35 1.025,95
(Supervisão de Serviços Gerais) ML Rodrigues Comercial Ltda. ME
248 Kit deslizante Super Mono 220V 1 un 745,90 745,90 Barra de cremalheira 2 un 40,00 80,00
Botoeira cristal amarela 1un 25,00 25,00
Central de comando Trimono IN-06 1 un 191,50 191,50
Caixa de proteção para central preta 1 un 29,50 29,50
Rádio transmissor 433 MHZ 2 un 25,00 50,00 (Supervisão de Infraestrutura e Conservação –
automatização do portão e reparos na cancela da Portaria B) M&L Com. Equip. Mat. Elet. de Seg. e Inf. EIRELI – ME
250 Serrilhadeira e vincadeira elétrica 1 un 2.529,00 2.529,00 (Supervisão de Serviços Gerais - Gráfica)
Drimar Comercial Ltda. - ME
256 Filtro de gelatina para refletor na cor vermelha,
placa de 50 x 60 cm 8 un 31,25 250,00 (Supervisão de Infraestrutura e Conservação)
ML Rodrigues Comercial Ltda. ME
257 Materiais gráficos 1.025,00
(Supervisão de Serviços Gerais – Gráfica) Superset Reprografia & Offset Ltda.
258 Veludo preto, medida aproximada de 1,40 m de largura 15 m 18,00 270,00 (Cerimonial – revestimento da estante com a maquete do TCMSP)
TCM Tarsis Coml. de Mercadorias e Serviços Ltda. ME
260 Carrinho tubular 8 un 130,00 1.040,00 (Secretaria Geral, Subsecretaria Administrativa,
Coordenadoria Administrativa, Supervisão de Serviços Gerais, Supervisão de Folha de Pagamento, Supervisão de Cadastro, Cartório e Autuação)
Nowa Comércio de Equipamentos EIRELI – ME
276 Parada ou freio completo 40 un 6,50 260,00 Giratório 40 un 6,50 260,00
Bastão completo 40 un 27,50 1.100,00
Equalizador 40 un 3,90 156,00
Corda nylon de 1,2 mm 4 kg 325,00 1.300,00 (Supervisão de Infraestrutura e Conservação –
peças para reparos em persianas) ML Rodrigues Comercial Ltda. ME
277 Fornecimento parcelado de café torrado, moído,
extraforte, embalado à vácuo puro (prorrogação) Estimado 25.992,00 Período empenhado: 02/07/2016 a 31/12/2016
Aditamento ao Contrato nº 06/2012 Companhia Cacique de Café Solúvel
279 Adiantamento de julho/2016 700,00
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx
280 Adiantamento de julho/2016 1.600,00
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
TOTAL DE COMPRAS 40.028,35
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES REF. VALORES NÃO UTILIZADOS PARA COMPRAS, COM REVERSÃO DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM
201 Reversão parcial 374,23
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
199 Reversão total 700,00
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx
TOTAL DE CANCELAMENTOS E
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS 1.074,23
TOTAL LÍQUIDO DE COMPRAS 38.954,12
SERVIÇOS
243 Taxa para autuação do novo processo de contratação 36,50 Taxa para lavratura do termo de contrato 79,00 Serv. Funerário do Município de São Paulo
244 Horas técnicas on-site do fabricante (Banco de Horas) e vouchers de treinamento oficial do fabricante, referentes a Solução de Antivírus para
Proteção dos Endpoints Estimado 29.775,00 Licitação: Pregão nº 07/2016
Contrato: nº 10/2016
Esyworld Sistemas e Informática Ltda.
249 Prestação de serviços de copeiragem (nível diretoria) e afins
(repactuação e equilíbrio da equação financeira) Global 14.913,66 Complemento à NE nº 50/2016
Período empenhado: 01/01/2016 a 03/08/2016 Aditamento ao Contrato nº 13/2011
Base Sistema Serviços de Adm. e Comércio EIRELI
251 Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial (repactuação e equilíbrio da
equação financeira) Global 140.054,95 Complemento à NE nº 58/2016
Período empenhado: 01/01/2016 a 31/12/2016 Aditamento ao Contrato nº 15/2012
Guima-Conseco Construção, Serviços & Comércio Ltda.
259 Locação de licença de uso do Sistema de Contabilidade
Pública Integrado – SCPI Global 3.542,00 Período empenhado: 20/07/2016 a 31/12/2016
Fiorilli Sociedade Civil Ltda. - Software
262 Pas. aérea ida e volta para Brasília-DF 1 pas 2.700,00 2.700,00 Participação na “Segunda Reunião do Grupo de
Trabalho Atricon – IRB” Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
263 Prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e atualização dos sistemas “Cadastramento de
Acervo Winisis”, “Empréstimo Masterisis” e
“Pesquisa na Intranet” (prorrogação) Estimado 11.870,15 Período empenhado: 02/07/2016 a 31/12/2016
Aditamento ao Contrato nº 07/2012 Modalnetworks Serviços em Informática Ltda. – ME
264 Contratação de laboratório especializado em análises físico-químicas de potabilidade da água proveniente
do poço artesiano Global 4.400,00 Período empenhado: até 31/12/2016
(Subsecretaria Administrativa)
RR Acqua Service Coleta e Análise de Água Ltda. ME
281 Adiantamento de julho/2016 300,00
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx
282 Adiantamento de julho/2016 1.400,00
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
283 Prestação de serviços e venda de produtos a órgãos
públicos (prorrogação) Estimado 22.250,00 Período empenhado: 16/07/2016 a 31/12/2016
Aditamento ao Contrato ECT nº 9912297454 Empresa Bras. de Correios e Telégrafos
286 Manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos IBM Global 15.540,00 Período empenhado: até 31/12/2016
Contrato nº 12/2016
IBM Brasil – Indústria Máq. e Serviços Ltda.
287 Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de imagens por motolink para monitoramento de obras e serviços de engenharia
(prorrogação) Estimado 53.797,00 Período empenhado: 02/07/2016 a 31/12/2016
Aditamento ao Contrato nº 06/2015
Sinal Verde Comércio de Equip. Eletrônicos Ltda-Me
TOTAL DE SERVIÇOS 300.658,26
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES REF. VALORES NÃO UTILIZADOS PARA SERVIÇOS, COM REVERSÃO DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM
202 Reversão parcial 560,56
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
28 Reversão parcial 1.100,48
Pole Power Com. e Serviço Eletro Eletrônico Ltda.
200 Reversão total 300,00
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx
262 Reversão parcial 52,79
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
TOTAL DE CANCELAMENTOS E
DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS 2.013,83
TOTAL LÍQUIDO DE SERVIÇOS 298.644,43
TOTAL GERAL DE COMPRAS E 337.598,55
SERVIÇOS
77.10 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
COMPRAS
38 Revista especializada em Gestão e Controle das
Contas Públicas 500 un 15,5081 7.754,05 (Escola de Contas)
Elyon Soluções Gráficas Ltda. ME
41 Revista dos Tribunais – livro + índice,
volumes nºs 968 a 979 1 ass 4.538,00 4.538,00
Revista de Processo, volumes nºs 256 a 267 1 ass 2.383,00 2.383,00 Revista de Direito Constitucional e Internacional,
volumes nºs 95 a 98 1 ass 908,00 908,00 (Supervisão de Biblioteca)
Editora Revista dos Tribunais Ltda.
43 Contratação de empresa especializada para a execução
de serviços de fornecimento e instalação de um novo sistema de som para o auditório da Escola de Contas, incluindo sua interface com o sistema de som do Plenário do Edifício Sede e serviços de manutenção preventiva e corretiva
(Equipamentos) 198.408,00
Licitação: Pregão nº 09/2016 Contrato: nº 11/2016
Wave Tecnologias em Sist. Audiovisuais Ltda. EPP
TOTAL DE COMPRAS 213.991,05
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES REF. VALORES NÃO UTILIZADOS PARA COMPRAS, COM REVERSÃO DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM TOTAL DE CANCELAMENTOS E
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS 0,00
TOTAL LÍQUIDO DE COMPRAS 213.991,05
SERVIÇOS
33 Aquisição de 600 (seiscentas) licenças de uso para
Solução de Antivírus para Proteção dos Endpoints 600 lic 136,00 81.600,00 Licitação: Pregão nº 07/2016
Contrato nº 10/2016
Esyworld Sistemas e Informática Ltda.
35 Pas. aérea ida e volta para o Rio de Janeiro-RJ 1 pas 1.500,00 1.500,00 Participação no “Encontro Nacional do IRB” –
Região Sudeste Conselheiro Xxxxxxxx Xxxxx
36 Curso “Processo nos Tribunais de Contas: Acusação,
Contraditório, Julgamento e Recursos” 1 insc 1.603,00 1.603,00 Aprimora Treinamentos EIRELI – EPP
39 Pas. aérea ida e volta para Fortaleza - CE 2 pas 1.200,00 2.400,00 Participação no “Encontro Nacional do IRB” –
Região Nordeste”
Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxx
42 Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de fornecimento e instalação de um novo sistema de som para o auditório da Escola de Contas, incluindo sua interface com o sistema de som do Plenário do Edifício Sede e serviços de manutenção preventiva e corretiva
(Software) 799,00
Licitação: Pregão nº 09/2016 Contrato: nº 11/2016
Wave Tecnologias em Sist. Audiovisuais Ltda. EPP
44 Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de fornecimento e instalação de um novo sistema de som para o auditório da Escola de Contas, incluindo sua interface com o sistema de som do Plenário do Edifício Sede e serviços de manutenção preventiva e corretiva (Serviços de montagem,
instalação e configuração, treinamento e “as built”) 23.541,00 Licitação: Pregão nº 09/2016
Contrato: nº 11/2016
Wave Tecnologias em Sist. Audiovisuais Ltda. EPP
TOTAL DE SERVIÇOS 111.443,00
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES REF. VALORES NÃO UTILIZADOS PARA SERVIÇOS, COM REVERSÃO DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM
27 Reversão parcial 254,79
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
26 Reversão total 2.290,00
Aprimora Treinamentos EIRELI – EPP
30 Reversão parcial 17,58
Xxxxxxx Xxxxxx
27 Reversão parcial 299,31
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
35 Reversão parcial 12,64
Conselheiro Xxxxxxxx Xxxxx TOTAL DE CANCELAMENTOS E
DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS 2.874,32
TOTAL LÍQUIDO DE SERVIÇOS 108.568,68
TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS 322.559,73
LICITAÇÕES
GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 013/2016-SGM
PROCESSO: 6011.2016/0000071-8 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 10/2016-SGM.
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
CONTRATADA: CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP
OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de copos descartáveis para abastecer os bebedouros de responsabilidade da SGM dos Edifícios Matarazzo e São Joaquim, atendimento as reuniões nos Auditórios dos Edifícios Matarazzo, São Joaquim.
VALOR DO CONTRATO: R$ R$ 18.000,00 NOTA DE EMPENHO Nº: 69.013/2016.
DOTAÇÃO Nº: 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00
a) XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX, Secretário do Governo Municipal.
b) XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX Xxxxx Administrador da empresa CLICKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA- EPP.
SEGURANÇA URBANA
GABINETE DO SECRETÁRIO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 015/ SMSU/2016
6029.2016/0000098-8
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA – CNPJ 05.245.375/0001-35
CONTRATADA: SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. – ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 08.390.028/0001-94
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS) NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E TODO O MATERIAL, FERRAMENTAS, EQUIPA- MENTOS ENTRE OUTROS ITENS A SEREM UTILIZADOS NESSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DATA DE ASSINATURA: 10/06/2016
PRAZO DE ENTREGA: 12 (DOZE) MESES CONTADOS DA ASSINATURA DESTE TERMO.
DO VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$ 27.600,00 (VINTE E SETE MIL SEISCENTOS REAIS), SENDO O VALOR MENSAL DE R$ 2.300,00 (DOIS MIL TREZENTOS REAIS), E INCLUEM TODOS OS CUSTOS, IMPOSTOS, TAXAS, BENEFÍCIOS E CONSTITUIRÁ, A QUALQUER TÍTULO, A ÚNICA E COMPLETA REMUNERAÇÃO PELO ADEQUADO E PERFEITO FORNECIMENTO DO OBJETO DESTE CONTRATO.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 38.10.06.181.3013.2.192.3
.3.90.39.00
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terça-feira, 12 de julho de 2016 às 03:02:57.