Número do contrato 001/2012
Número do contrato |
001/2012 |
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Contratada |
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxx, CPF 000.000.000-00 |
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Tipo |
Prestação de Serviços de Informática |
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Data da Publicação |
28.02.2012 |
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Programa de Trabalho |
20122095943770000 |
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Nota de Empenho |
2012NE000119 de 07 de fevereiro de 2012. |
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Vigência |
120 (cento e vinte) dias, a partir da assinatura do Contrato |
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Objeto |
Prestação de Serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva de Computadores da SARA |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), pago em 03 (três) parcelas |
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Número do contrato |
002/2012 |
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Contratada |
Xxxx Xxxxxx Arquitetura de Paisagem LTDA, CNPJ 35.330.208/0001-53. |
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Tipo |
Pretação de Serviços |
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Data da Publicação |
15.03.2012 |
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Programa de Trabalho |
20122095940200000 |
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Nota de Empenho |
2012NE000291 DE 08.03.2012 |
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Vigência |
90 dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. |
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Objeto |
Elaboração de Estudos Complementares, Anteprojeto, Projeto Executivo De Urbanização e Paisagismo para o Espaço de Convivência e Cidadania Parque do Cordeiro |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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R$ 146.500,00 pago em parcelas 03 parcelas. |
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Número do contrato |
003/2012 |
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Contratada |
Avellar Fernandez Montezuma Arquitetos Associados LTDA, CNPJ 24.128.415/0001-03 |
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Tipo |
Prestação de Serviços |
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Data da Publicação |
15.03.12 |
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Programa de Trabalho |
20122095940200000 |
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Nota de Empenho |
2012NE000290 de 08 de março de 2012 |
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Vigência |
90 dias, contados a partir da emissão de Ordem de Serviço. |
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Objeto |
Estudos Preliminares, Anteprojeto, Projeto Básico e Executivo de Arquitetura do Ed. Xxxxx da Praça Da Cidadania Composto por Dois Prédios e um Pórtico de Chegada Central, que abrigará um Núcleo do Expresso Cidadão e uma Biblioteca Pública. |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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R$ 146.980,00 pago em 04 parcelas. |
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Número do contrato |
004/2012 |
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Contratada |
Construtora Duarte Luna LTDA, CNPJ 08.064.592/0001-17 |
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Tipo |
Execução de Obra de Engenharia. |
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Data da Publicação |
30.03.12 |
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Programa de Trabalho |
11334104037240000 |
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Nota de Empenho |
2012NE000335 de 13 de março de 2012. |
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Vigência |
120 dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. |
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Objeto |
Reforma e Ampliação do Mercado Público de Tracunhaém - PE |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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R$ 237.968,16 pago conforme boletins de medição mensais. |
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Número do contrato |
005/2012 |
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Contratada |
Construtora Delfort LTDA, CNPJ 10.579.961/0001-56 |
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Tipo |
Execução de Obra de Engenharia. |
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Data da Publicação |
05.04.12 |
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Programa de Trabalho |
11334104037240000 |
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Nota de Empenho |
2012NE000370 de 21 de março de 2012. |
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Vigência |
210 dias, contados da emissão da Ordem de Serviço. |
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Objeto |
Reforma do Mercado Hortifrutigranjeiro de Araripina - PE |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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R$ 634.273,77 pago conforme boletins de medição mensais. |
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Número do contrato |
006/2012 |
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Contratada |
Alternatur Agência de Viagens LTDA, CNPJ 09.162.697/0001-71 |
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Tipo |
Prestação de Serviços. |
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Data da Publicação |
16.10.2012 |
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Programa de Trabalho |
20122095943770000 |
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Nota de Empenho |
2012NE000409 de 26 março 2012. |
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Vigência |
até 31.12.12. |
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Objeto |
Reservas, Emissão e Fornecimento de Passagens Aeréas Nacionais e Internacionais para SARA. |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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R$ 88.000,00, pago mensamente conforme emissão de passagens. |
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Número do contrato |
007/2012 |
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Contratada |
Indebrás - Instituto de Desenvolvimento Brasileiro, CNPJ 06.162.694/0001-40 |
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Tipo |
Prestação de Serviços |
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Data da Publicação |
08.05.12 |
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Programa de Trabalho |
14422090740940300 |
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Nota de Empenho |
2012NE000467 de 12 de abril de 2012 |
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Vigência |
05 meses, contados a partir da data de assinatura. |
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Objeto |
Capacitação de Trabalhadores através de Cursos sobre Práticas Tecnológicas e Gerenciais Agrícolas de Fruticultura Irrigada do Programa Chapéu de Palha/SARA. |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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R$ 258.960,00 pago em 04 parcelas. |
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Número do contrato |
008/2012 |
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Contratada |
Institutos de Políticas Socioculturais e Desenvolvimento Humano - IDH, CNPJ 10.888.470/0001-97 |
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Tipo |
Prestação de Serviços. |
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Data da Publicação |
11.05.12 |
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Programa de Trabalho |
14422090740940300 |
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Nota de Empenho |
2012NE000468 de 12 de abril de 2012 |
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Vigência |
05 meses, contados a partir da data de assiantura do Contrato. |
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Objeto |
Produção de Vídeo na Região do Vale do São Francisco - PE, nos Municípios que fazem parte o Programa Chapéu de Palha/12 |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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R$ 19.000,00 pagao em 02 parcelas. |
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Número do contrato |
009/2012 |
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Contratada |
Nivaldo Construções Oliveira LTDA - Niconstrol, CNPJ 00.539.634/0001-17 |
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Tipo |
Execução de Obra de Engenharia. |
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Data da Publicação |
13.06.12 |
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Programa de Trabalho |
20122095940200000 |
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Nota de Empenho |
2012NE000555 de 26 de abril de 2012 |
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Vigência |
até 31.12.12 em observancia aos créditos orçamentários, devendo ser prorrogada no exerccício de 2013 para complementação do prazo de execução de 12 meses. |
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Objeto |
Reforma e Amplianção das Unidades Técnicas e Administrativas Vinculadas a SARA, localizadas no Centro Agropecuário em Petrolina - PE |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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R$ 695.267,42 pago conforme boletins de medição. |
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Número do contrato |
010/2012 |
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Contratada |
Nobless Montagem e Promoções De Freitas LTDA, CNPJ 05.835.753/0001-30 |
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Tipo |
Locação. |
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Data da Publicação |
01.06.12 |
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Programa de Trabalho |
203341022415100000 |
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Nota de Empenho |
2012NE000691 de 23 de maio de 2012 |
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Vigência |
45 dias, contados a partir da assinatura do Contrato. |
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Objeto |
Serviços De Locação, Montagens E Desmontagens De Standes Para a 23ª Feira Nacional Da Agricultura Irrigada - Fenagri, No Período De 23 a 26 DE maio de 2012, Em Petrolina - PE |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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R$ 149.880,00 |
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Número do contrato |
011/2012 |
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Contratada |
Instituto 12 de Março - Recife Convention & Visitors Bureau, CNPJ 04.419.936/0001-02 |
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Tipo |
Locação. |
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Data da Publicação |
23.08.12 |
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Programa de Trabalho |
20602003400280000 |
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Nota de Empenho |
2012NE000589 de 04 de maio de 2012 |
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Vigência |
45 dias, contados a partir da assinatura do Contrato. |
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Objeto |
Locação de Espaço e Montagem de um Stand medindo 30M², denominado Q, na XIII FENEART. |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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R$ 6.000,00 |
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Número do contrato |
012/2012 |
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Contratada |
Diaconia, CNPJ 33.762.154/0001-70 |
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Tipo |
Prestação de Serviços. |
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Data da Publicação |
23.08.12 |
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Programa de Trabalho |
00.000.0000.0000.A027 |
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Nota de Empenho |
2012NE000785 de 31 de maio de 2012 e 2012NE000800 de 31 de maio de 2012. |
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Vigência |
até 31.12.12 em observancia aos créditos orçamentários, devendo ser prorrogada no exerccício de 2013 para complementação do prazo de execução de 15 meses. |
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Objeto |
Prestação de Serviços de Assistência Técnica para Apoio Operacional na Execução do Projeto Pernambuco Mais Produtivo, nos Municípios Contidos no Lote I |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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R$ 11.200.000,00 pago em parcelas mensais, conforme apresentação de Relatórios Gerenciais de Acompanhamento. |
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Número do contrato |
013/2012 |
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Contratada |
Cecor - Centro De Educação Comunitária Rural, CNPJ 35.445.840/0001-42 |
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Tipo |
Prestação de Serviços. |
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Data da Publicação |
23.08.12 |
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Programa de Trabalho |
00.000.0000.0000.A027 |
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Nota de Empenho |
2012NE000786 de 31 de maio de 2012, e 2012NE000801 de 31 de maio de 2012 |
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Vigência |
até 31.12.12 em observancia aos créditos orçamentários, devendo ser prorrogada no exerccício de 2013 para complementação do prazo de execução de 15 meses. |
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Objeto |
Prestação de Assistência Técnica para Execução Projeto Pernambuco Mais Produtivo, nos Municípios Contidos no Lote II |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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R$ 10.595.773,90 pago em parcelas mensais, conforme apresentação de Relatórios Gerenciais de Acompanhamento. |
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Número do contrato |
014/2012 |
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Contratada |
Diocese de Pesqueira, CNPJ 10.714.251/0001-91 |
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Tipo |
Prestação de Serviços. |
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Data da Publicação |
23.08.12 |
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Programa de Trabalho |
00.000.0000.0000.A027 |
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Nota de Empenho |
2012NE000803 de 31 de maio de 2012, 2012NE000804 de 31 de maio de 2012, 2012NE000817 de 01 de junho de 2012. |
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Vigência |
até 31.12.12 em observancia aos créditos orçamentários, devendo ser prorrogada no exerccício de 2013 para complementação do prazo de execução de 15 meses. |
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Objeto |
Prestação De Assistência Técnica Para Execução Projeto Penambuco Mais Produtivo Nos Municípios Contidos No Lote IV |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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R$ 10.484.180,35 pago em parcelas mensais, conforme apresentação de Relatórios Gerenciais de Acompanhamento. |
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Número do contrato |
015/2012 |
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Contratada |
Diocese De Caruaru, CNPJ 10.076.487/0001-40 |
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Tipo |
Prestação de Serviços. |
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Data da Publicação |
23.08.12 |
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Programa de Trabalho |
00.000.0000.0000.A027 |
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Nota de Empenho |
2012NE000787 de 31 de maio de 2012, e 2012NE000802 de 31 de maio de 2012. |
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Vigência |
até 31.12.12 em observancia aos créditos orçamentários, devendo ser prorrogada no exerccício de 2013 para complementação do prazo de execução de 15 meses. |
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Objeto |
Prestação De Assistência Técnica Para Execução Projeto Pernambuco Mais Produtivo Nos Municípios Contidos No Lote III |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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11.130.000,00 pago em parcelas mensais, conforme apresentação de Relatórios Gerenciais de Acompanhamento. |
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Número do contrato |
016/2012 |
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Contratada |
Xxxx X. X. Albuquerque F. Filho, CNPJ 06.889.210/0001-69 |
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Tipo |
Prestação de Serviços. |
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Data da Publicação |
22.09.12 |
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Programa de Trabalho |
20244101441910000 |
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Nota de Empenho |
2012NE000839 de 26 de junho de 2012 |
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Vigência |
04 meses, contados a partir da data de assinatura do Contrato. |
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Objeto |
Treinamento na Área de Informática no âmbito do Programa Leite de Todos, mediante Capacitação, Pré-instalação em Solução de Virtualização de Servidores, Capacitação Básica em Solução de Virtualização de Servidores, Capacitação Avançada em Solução de Virtualização de Servidores e Capacitação em Sistema Integrado de Informações e no Uso de Softwaere de Redes Sociais. |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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|
R$ 7.500,00 em 03 parcelas mensais. |
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Número do contrato |
017/2012 |
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Contratada |
Construhindo LTDA, CNPJ 03.780.670/0001-66 |
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Tipo |
Execução de Obra de Engenharia. |
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Data da Publicação |
26.07.12 |
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Programa de Trabalho |
20334102241510000 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE000930 DE 29.06.12 |
|||
Vigência |
90 dias, contados da emissão da Ordem De Serviço. |
|||
Objeto |
Construção e Adequação da Infra-Estrutura para Apoio Logístico, Gerencial e de Assistência Técnica e Extensão Rural, bem como o Fornecimento e Assentamento de Material Hidráulico para Irrigação das Unidades Demonstrativas Parcelares - UDP, no Projeto de Irrigação Comunitária do Muquém. |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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|
R$ 1.358.481,80 pago conforme boletens mensais de medição. |
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Número do contrato |
018/2012 |
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Contratada |
Fundação Apolônio Sales de Desenvolvimento Educacional- Fundarpe, CNPJ 08.961.997/0001-58 |
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Tipo |
Prestação de Serviços |
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Data da Publicação |
16.08.12 |
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Programa de Trabalho |
00.000.0000.0000.A295 |
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Nota de Empenho |
2012NE000929 de 29 de junho de 2012 |
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Vigência |
90 dias, contados da emissão da Ordem De Serviço. |
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Objeto |
Execução de Serviços Técnicos Profissionais Especializados na Identificação de Áreas Irrigáveis, (estudo Pedológico para fins de Irrigação), Elaboração Projeto Executivo de Engenharia e Irrigação Comunitária, Elaboração Planilha Orçamentária e Especificações Técnicas, para os Projetos de Irrigação Comunitária, nos Municípios de Santa Maria da Boa Vista, Lagoa Grande, Pesqueira, Verdejantes e Sertânia. |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
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Valor Mensal Atualizado = |
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|
R$ 103.500,00 pago em 02 parcelas. |
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Número do contrato |
019/2012 |
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Contratada |
Medrança Consultoria e Assessoria LTDA, CNPJ 07.326.968/0001-51 |
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Tipo |
Prestação de Serviços |
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Data da Publicação |
16.08.12 |
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Programa de Trabalho |
20602003400280000 |
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Nota de Empenho |
2012NE000958 DE 06.07.12 |
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Vigência |
Até 31.08.12 |
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Objeto |
Capacitação dos Agricultores Familiares e Divulgação de Produtos na FENEART 2012 |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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R$ 47.000,00 pago em 02 parcelas. |
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Número do contrato |
020/2012 |
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Contratada |
JME Engenharia LTDA, CNPJ 24.061.780/0001-48 |
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Tipo |
Prestação de Serviços de Engenharia. |
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Data da Publicação |
26.07.12 |
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Programa de Trabalho |
20122095940200000 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE000967 DE 09.07.12 |
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Vigência |
150 dias, contados da emissão da Ordem de Serviço. |
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Objeto |
Elaboração Projetos Complementares do Espaço de Convivência e Cidadania Parque do Cordeiro a ser implantado no Parque de Exposição Prof. Xxxxxxx Xxxxxx, Recife, Lote II. |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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R$ 175.500,00 pago em 03 parcelas. |
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Número do contrato |
021/2012 |
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Contratada |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Estruturas LTDA, CNPJ 04.041.792/0001-01 |
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Tipo |
Prestação de Serviços de Engenharia |
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Data da Publicação |
01.08.12 |
|||
Programa de Trabalho |
20122095940200000 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE000966 DE 09.07.12 |
|||
Vigência |
150 dias, contados da emissão da Ordem de Serviço. |
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Objeto |
Elaboração de Projetos Complementares do Edifício Marco da Praça de Cidadania, Composto pelos Prédios do Expresso Cidadão e Biblioteca Público a ser implantado no Parque de Exposição Profº Xxxxxxx Xxxxxx, Lote I |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
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Valor Mensal Atualizado = |
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R$ 142.640,00 pago em 03 parcelas. |
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Número do contrato |
022/2012 |
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Contratada |
Quatro Tec LTDA, CNPJ 24.562.274/0001-32 |
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Tipo |
Prestação de Serviços de Engenharia |
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Data da Publicação |
16.08.12 |
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Programa de Trabalho |
20334102241510000 |
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Nota de Empenho |
2012NE001025 DE 02.07.12 |
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Vigência |
120 dias, contados da emissão da Ordem de Serviço. |
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Objeto |
Implantação Serviços Preparo do Solo (Terreno) das Parcelas do Projeto Irrigação Comunitária do Muquém, em Petrolina - PE |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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R$ 129.480,00 pago de acordo com os boletins de medição. |
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Número do contrato |
023/2012 |
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Contratada |
Skaios LTDA, CNPJ 69.896.967/0001-08 |
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Tipo |
Locação. |
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Data da Publicação |
14.09.12 |
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Programa de Trabalho |
20122095943770000 |
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Nota de Empenho |
2012NE000566 DE 02.05.12 |
|||
Vigência |
Até 31.12.12 |
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Objeto |
Locação de 01 (um) Veículo Tipo SEDAN, de Passeio, Quatro Portas, Capacidade para Cinco Pessoas, Direção Hidráulica ou Elétrica, Ar Condicionado, Vidros e Travas Elétricas, com Motor 1.6 ou Superior, com Potência Mínima de 125 CV, Distância Entre Eixos Mínima de 2.600 mm, Bicombustível (Etanol/Gasolina), para Suprir a Necessidade de Transporte da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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|
R$ 15.659,28 pago em parcelas mensais. |
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Número do contrato |
024/2012 |
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Contratada |
LM Transportes, Serviços e Comércio LTDA, CNPJ 14.672.885/0001-80 |
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Tipo |
Locação. |
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Data da Publicação |
30.10.12 |
|||
Programa de Trabalho |
20122095943770000 |
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Nota de Empenho |
2012NE000789 de 16.06.12 |
|||
Vigência |
até 31.12.12 em observancia aos créditos orçamentários, devendo ser prorrogada no exerccício de 2013 para complementação do prazo de execução de 12 meses. |
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Objeto |
Locação de 03 (três) veículos, tipo HTCH, de passeio, de 04 portas, capacidade para 05 pessoas, para suprir a necessidade da SARA. |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
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Valor Mensal Atualizado = |
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|
R$ 39.929,76 pago em parcelas mensais. |
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Número do contrato |
025/2012 |
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Contratada |
Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx - ME, CNPJ 10.581.445/0001-66 |
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Tipo |
Execução de Obras de Engenharia. |
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Data da Publicação |
06.09.12 |
|||
Programa de Trabalho |
20122095940200000 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE0001083 DE 26.07.12 |
|||
Vigência |
90 dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. |
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Objeto |
Recuperação de Parte do Muro do Parque De Exposição de Animais do Cordeiro. |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
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|
Valor Mensal Atualizado = |
|
|
R$ 26.457,63 pago conforme boletins de medição mensais. |
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|
Número do contrato |
026/2012 |
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Contratada |
Agrotec - Tecnologia em Agronegócio LTDA, CNPJ 06.987.725/0001-00 |
|||
Tipo |
Fornecimento. |
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Data da Publicação |
01.09.12 |
|||
Programa de Trabalho |
00.000.0000.0000.A292 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE001080 de 31.07.12 |
|||
Vigência |
60 das, contados a partir da emissão da Ordem de Entrega. |
|||
Objeto |
Fornecimento de 50 (cinquenta) Tanques de Resfriamento de Leite por Expansão, com Montagem, Instlação e Treinamento aos Produtores Beneficiários para Manuseio dos Equipamentos para Implantação nos Centros Comunitários de Produção - CCP/PE |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
|
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|
Valor Mensal Atualizado = |
|
|
R$ 1.014.500,00 pago em 02 parcelas. |
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Número do contrato |
027/2012 |
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Contratada |
M.B. da Costa LTDA - EPP, CNPJ 11.117.014/0001-06 |
|||
Tipo |
Locação. |
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Data da Publicação |
01.09.12 |
|||
Programa de Trabalho |
14422090740940300 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE001153 DE 08.08.12 |
|||
Vigência |
até 31.12.12 em observancia aos créditos orçamentários, devendo ser prorrogada no exerccício de 2013 para complementação do prazo de execução de 05 meses. |
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Objeto |
Locação de Veículo Tipo Pickup 4x4, para Acompanhar as Atividades do Programa Chapéu de Palha 2012/SARA na Atividade de Reflorestamento e Revitalização nos Municípios de abrangência do Programa. |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
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|
Valor Mensal Atualizado = |
|
|
R$ 21.450,00 pago em parcelas mensais. |
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Número do contrato |
028/2012 |
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Contratada |
Kadore Comercio e Serviços Terceirizados, CNPJ 11.508.867/0001-79 |
|||
Tipo |
Locação. |
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Data da Publicação |
01.09.012 |
|||
Programa de Trabalho |
14422090740940300 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE001152 DE 08.08.12 |
|||
Vigência |
3 meses, contados a partir da data de assinatura do contrato. |
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Objeto |
Locação Caminhão Para Acompanhar as Atividades Chapéu De Palha |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
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|
Valor Mensal Atualizado = |
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|
R$ 21.600,00 pago em 02 parcelas mensais. |
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Número do contrato |
029/2012 |
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Contratada |
Polittec - Serviços e Locações - LTDA - ME, CNPJ 07.211.455/0001-03 |
|||
Tipo |
Prestação de Serviços |
|||
Data da Publicação |
01.09.12 |
|||
Programa de Trabalho |
14422090740940300 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE001172 DE 10.08.12 |
|||
Vigência |
4 meses contados a partir da assinatura do Contrato. |
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Objeto |
Capacitação Modular de Trabalhadores Rurais da Zona da Mata de PE, na Atividade Cana de Açúcar, em Meio Ambiente e Resíduo Sólido, Cultivo do Abacaxi, Banana e Consórcio de Milho, Feijão e Mandioca na Ação de Reflorestamento dando Ênfase a Modalidade Agro Floresta pela SARA, no Programa Chapeu de Palha da Cana de Açucar 2012. |
|||
Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
|
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|
|
Valor Mensal Atualizado = |
|
|
R$ 578.998,40 pago em 04 parcelas. |
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Número do contrato |
030/2012 |
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Contratada |
Xxxxx X. Silva Afogados Da Ingazeira - EPP. CNPJ 35.516.038/0001-04 |
|||
Tipo |
Fornecimento. |
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Data da Publicação |
01.09.12 |
|||
Programa de Trabalho |
00.000.0000.0000.A027 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE001192 DE 01.08.12 |
|||
Vigência |
Até 31.12.12 |
|||
Objeto |
Aquisição Material de Construção (175 Kits Cisternas) para Implantação de Cisternas Tipo Calçadão de 52 Mil Litros, nos Municípios contantes do Lote II , para o Projeto Pernambuco Mais Produtivo. |
|||
Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
|
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|
Valor Mensal Atualizado = |
|
|
R$1.051.989,75 |
|
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|
Número do contrato |
031/2012 |
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Contratada |
Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx e Cia LTDA-ME, CNPJ 02.221.116/0001-86 |
|||
Tipo |
Prestação de Serviços. |
|||
Data da Publicação |
01.09.12 |
|||
Programa de Trabalho |
00.000.0000.0000.A027 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE001193 de 01.08.12 |
|||
Vigência |
Até 31.12.12 |
|||
Objeto |
Aquisição Material de Construção (350 Kits Cisternas) para Implantação de Cisternas Tipo Calçadão de 52 Mil Litros, nos Municípios contantes do Lote III , para o Projeto Pernambuco Mais Produtivo. |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
|
|
|
|
|
Valor Mensal Atualizado = |
|
|
R$ 2.058.997,50 |
|
|
|
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|
Número do contrato |
032/2012 |
|||
Contratada |
C.P.M. Construtora LTDA-EPP, CNPJ 05.545.366/0001-60 |
|||
Tipo |
Prestação de Serviços. |
|||
Data da Publicação |
01.09.12 |
|||
Programa de Trabalho |
00.000.0000.0000.A027 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE001194DE 01.08.12 |
|||
Vigência |
Até 31.12.12 |
|||
Objeto |
Aquisição Material de Construção (375 Kits Cisternas) para Implantação de Cisternas Tipo Calçadão de 52 Mil Litros, nos Municípios contantes do Lote IV , para o Projeto Pernambuco Mais Produtivo. |
|||
Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
|
|
|
|
|
Valor Mensal Atualizado = |
|
|
R$ 1.983.997,05 |
|
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|
Número do contrato |
033/2012 |
|||
Contratada |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx - ME, CNPJ 03.476.057/0001-50 |
|||
Tipo |
Prestação de Serviços. |
|||
Data da Publicação |
01.09.12 |
|||
Programa de Trabalho |
00.000.0000.0000.A027 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE001195 DE 01.08.12 |
|||
Vigência |
Até 31.12.12 |
|||
Objeto |
Aquisição Material de Construção (375 Kits Cisternas) para Implantação de Cisternas Tipo Calçadão de 52 Mil Litros, nos Municípios contantes do Lote V , para o Projeto Pernambuco Mais Produtivo. |
|||
Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
|
|
|
|
|
Valor Mensal Atualizado = |
|
|
R$ 1.870.998,75. |
|
|
|
|
|
|
Número do contrato |
034/2012 |
|||
Contratada |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Alencar de Castro - ME - Construcenter, CNPJ 14.787.620/0001-27 |
|||
Tipo |
Prestação de Serviços. |
|||
Data da Publicação |
06.09.12 |
|||
Programa de Trabalho |
00.000.0000.0000.A027 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE001191 DE 01.08.12 |
|||
Vigência |
Até 31.12.12 |
|||
Objeto |
Aquisição Material de Construção (225 Kits Cisternas) para Implantação de Cisternas Tipo Calçadão de 52 Mil Litros, nos Municípios contantes do Lote I , para o Projeto Pernambuco Mais Produtivo. |
|||
Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
|
|
|
|
|
Valor Mensal Atualizado = |
|
|
R$ 1.351.998,36 |
|
|
|
|
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|
Número do contrato |
035/2012 |
|||
Contratada |
Instituto Xxxxxxx Xxxx – Núcleo Reginal de Pernambuco - IEL/PE, CNPJ: 11.000.361/0001-54 |
|||
Tipo |
Prestação de Serviços. |
|||
Data da Publicação |
14.09.12 |
|||
Programa de Trabalho |
20122095943770000 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE000980 02.07.12. |
|||
Vigência |
até 31.12.12 em observancia aos créditos orçamentários, devendo ser prorrogada no exerccício de 2013 para complementação do prazo de execução de 12 meses. |
|||
Objeto |
Prestação de Serviços de Operacionalização do Programa Bolsa - Estágio do Poder Executivo Estadual, para Estudantes do Nível Médio/Técnico e Estudantes do Nível Superior, para atuação nas Dependências da Contratante. |
|||
Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
|
|
|
|
|
Valor Mensal Atualizado = |
|
|
R$ 86.990,40 pago em parcelas mensais. |
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|
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|
Número do contrato |
036/2012 |
|||
Contratada |
Expresso Construções LTDA - EPP, CNPJ 05.331.355/0001-87 |
|||
Tipo |
Execução de Obra |
|||
Data da Publicação |
15.09.12 |
|||
Programa de Trabalho |
20122095940200000 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE001258 DE 29.08.12 |
|||
Vigência |
60 dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço |
|||
Objeto |
Execução Serviços de Engenharia Visando a Recuperação das Unidades Administrativas e da Área Externa do Parque Do Cordeiro, Localizado na Av. Caxangá, 2.200 |
|||
Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
Valor Mensal Atualizado = |
|
|
R$ 23.636,11 pago conforme boletins de medição. |
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|
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|
Número do contrato |
037/2012 |
|||
Contratada |
Instituto de Pesquisa e Planejamento de Pernambuco – IPP, CNPJ 10.271.915/0001-95 |
|||
Tipo |
Prestação de Serviço. |
|||
Data da Publicação |
22.09.12 |
|||
Programa de Trabalho |
20602102241450000 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE001257 de 28.08.12 |
|||
Vigência |
Até 31.12.12 |
|||
Objeto |
Prestação de Serviços de Organização, Operacionalização e Apoio à Realização da Capacitação e Divulgação do Programa Garantia Safra 2012-2013. |
|||
Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
Valor Mensal Atualizado = |
|
|
R$ 54.800,00 |
|
|
|
|
|
|
Número do contrato |
038/2012 |
|||
Contratada |
Instituto de Incentivo a Melhoria da População Carente do Estado De Pernambuco – IMPC, CNPJ 08.849.215/0001-93 |
|||
Tipo |
Prestação de Serviço |
|||
Data da Publicação |
18.09.12 |
|||
Programa de Trabalho |
14422090740940300 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE001200 de 15.08.12. |
|||
Vigência |
05 meses, contados a partir da data de assinatura do contrato. |
|||
Objeto |
Execução de Assessoria Técnica e Apoio ao Acompanhamento das Atividades Realizadas com o Georeferenciamento das Áreas Plantadas na Açao de Reflorestamento, Realizadas no Programa Chapéu de Palha Da Cana De Açúcar De 2007 a 2012, dando ênfase a modalidade agrofloresta, na capacitação modular de trabalhadores rurais da Zona da Mata de PE, na atividade de Meio Ambiente e Resíduo Sólido, Cultivo do Abacaxi, Banana, e Consórcio de Milho, Feijão e Mandioca, executadas pela SARA no Programa Chapeu de Palha da Cana de Açucar 2012. |
|||
Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
|
|
|
|
|
Valor Mensal Atualizado = |
|
|
R$ 150.000,00 pago em 04 parcelas mensais. |
|
|
|
|
|
|
Número do contrato |
039/2012 |
|||
Contratada |
Instituto de Políticas Sócio - Culturais e Desenvolvimento Humano - IDH, CNPJ 10.888.470/0001-97 |
|||
Tipo |
Prestação de Serviços |
|||
Data da Publicação |
31.10.12 |
|||
Programa de Trabalho |
14422090740940300 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE001312 de 11.09.12 |
|||
Vigência |
03 meses, contados a partir da data de assinatura do contrato. |
|||
Objeto |
Produção de Vídeo Institucional sobre a Ação de Reflorestamento, dando Ênfase a Modalidade Agro Floresta, executadas pela SARA no Âmbito do Programa Chapéu de Palha. |
|||
Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
|
|
|
|
|
Valor Mensal Atualizado = |
|
|
R$ 20.700,00 pago em 02 parcelas. |
|
|
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|
Número do contrato |
040/2012 |
|||
Contratada |
Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos -ECT, CNPJ 34.028.316/0021-57 |
|||
Tipo |
Prestação de Serviços. |
|||
Data da Publicação |
12.10.2012 |
|||
Programa de Trabalho |
20122095943770000 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE001261 DE 01.08.12 |
|||
Vigência |
12 meses, contados da data de assinatura do Contrato. |
|||
Objeto |
Prestação de Serviços e Venda de Produtos que atendam às necessidades da Contratante. |
|||
Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
Valor Mensal Atualizado = |
|
|
R$ 7.054,00 |
|
|
|
|
|
|
Número do contrato |
041 /2012 |
|||
Contratada |
Fundação para o Desenvolvimento do Semi-Árido Brasileiro - Fundesa, CNPJ 05.888.454/0001-64 |
|||
Tipo |
Prestação de Serviços. |
|||
Data da Publicação |
31.10.12 |
|||
Programa de Trabalho |
14422090740940300 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE001396 DE 05.10.12 |
|||
Vigência |
03 meses, contados a partir da data de assinatura do contrato. |
|||
Objeto |
Capacitação de Trabalhadores, através de Cursos sobre Práticas Tecnológicas e Gerênciais da Pesca do Programa Chapéu de Palha da Pesca Artesanal - 2012/SARA. |
|||
Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
Valor Mensal Atualizado = |
|
|
R$ 480.000,00 pago em 02 parcelas mensais. |
|
|
|
|
|
|
Número do contrato |
042/2012 |
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Contratada |
Xxxxxxx Xxxxxxx Sagatio, CNPJ 15.355.155/0001-18 |
|||
Tipo |
Prestação de Serviços |
|||
Data da Publicação |
07.12.12 |
|||
Programa de Trabalho |
20122095940200000 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE001496 de 31.10.12. |
|||
Vigência |
60 dias, contados a partir da data de assiantura do contrato. |
|||
Objeto |
Elaboração de Modelagem de Perspectiva em 3D do Espaço de Convivência e Cidadania – Parque do Cordeiro, a ser implantado no Parque de Exposição Professor Xxxxxxx Xxxxxx. |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
|
|
|
|
|
Valor Mensal Atualizado = |
|
|
R$ 37.764,32 |
|
|
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|
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|
Número do contrato |
043/2012 |
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Contratada |
Cooperativa dos Profissionais em Atividades Gerais - COOPAGEL, CNPJ 00.580.515/0001-08 |
|||
Tipo |
Prestação de Serviços |
|||
Data da Publicação |
27.11.12 |
|||
Programa de Trabalho |
00.000.0000.0000.A027 |
|||
Nota de Empenho |
2012NE001480 de 19.10.12 |
|||
Vigência |
até 31.12.12 em observancia aos créditos orçamentários, devendo ser prorrogada no exerccício de 2013 para complementação do prazo de execução de 15 meses. |
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Objeto |
Prestação de Serviço de Assistência Técnica no Apoio à Gestão Técnico-Operacional do Projeto PE Mais Produtivo, no ambito do Programa Brasil Sem Miséria. |
|||
Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
|
|
|
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|
Valor Mensal Atualizado = |
|
|
R$ 1.472.000,00 pago em parcelas mensais. |
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Número do contrato |
044/2012 |
|||
Contratada |
Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx, CNPJ 12.005.144/0001-10 |
|||
Tipo |
Prestação de Serviços |
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Data da Publicação |
07.12.12 |
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Programa de Trabalho |
14422090740940300 |
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Nota de Empenho |
2012NE001568 de 19.11.12 |
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Vigência |
até 31.12.12 . |
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Objeto |
Produção de Vídeo Institucional sobre o Programa Chapeu de Palha da Pesca Artesanal 2012/SARA. |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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R$ 25.500,00 |
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Número do contrato |
045/2012 |
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Contratada |
Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, CNPJ 08.613.858/0001-33 |
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Tipo |
Prestação de Serviços de Engenharia |
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Data da Publicação |
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Programa de Trabalho |
11334104037230800 |
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Nota de Empenho |
2012NE001720 de 07.12.12 |
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Vigência |
60 dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. |
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Objeto |
Execução de serviços complementares das Câmaras Frigoríficas das Unidades de Paranatama, Cabrobó, Custódia, São José do Egito, bem como da Cooperativa de Polpa de Cabrobó. |
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Itens: |
Quantidade |
Valor Unitário Atualizado |
Valor Total Atualizado |
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Valor Mensal Atualizado = |
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40986,58 pago conforme boletins de medição mensais. |
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