8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/2020
Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Coordenação de Administração Geral
Divisão de Contratos e Convênios
8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25057.019275/2018-20
PROCESSO DE REPACTUAÇÃO Nº 25057.009815/2022-43 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2019
CONTRATO Nº 191/2020
A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA SAÚDE, neste ato representado pelo INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, órgão do Ministério da Saúde, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 00.394.544/0212-63, sediado na Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxx Xxxxxxxxx, XXX 00000- 000, Xxx xx Xxxxxxx - XX, neste ato representado por seu Ordenador de Despesas Substituto, XXXXX XXXXXXX XXXXXX, portador da Carteira de Identidade nº 9066218323, Matrícula SIAPE nº 2043869 e inscrito no CPF sob o nº 000.000.000-00, autorizada a firmar este instrumento nos termos da Portaria COGAD/FNS nº 41, de 1º de Junho de 2023 publicada no DOU nº 106, Seção 2, Página 54, de 5 de junho 2023, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVICOS EIRELI. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.020.062/0001-47, sediado na Xxxxxxx Xxxxxx, 00.000 – Xxxxx Xxxxxx – Xxx xx Xxxxxxx/XX – CEP: 21.725-001, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, portadora da Carteira de Identidade nº 20.397.419-1 – DIC/RJ e CPF nº 000.000.000-00, tendo em vista o que consta no Processo nº 25057.019275/2018-20 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, e do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO, decorrente do Contrato nº 191/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, mediante o disposto na Cláusula Sexta do contrato inicial, o valor mensal estimado do Contrato passará de R$ 101.718,32 (CENTO E UM MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) para R$ 109.742,02 (CENTO E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS).
CLÁUSULA SEGUNDA - INCIDÊNCIA DO NOVO VALOR
O valor mensal de R$ 122.383,02, terá sua incidência iniciada a partir de 01/10/2021 referente a 1ª Parcela; O valor mensal de R$ 124.402,03, terá sua incidência iniciada a partir de 01/01/2022 referente a 2ª Parcela; O valor mensal de R$ 127.092,01 terá sua incidência iniciada a partir de 01/02/2022 referente a 3ª Parcela e o valor mensal de R$ 109.742,02 terá sua incidência iniciada a partir de 26/10/2022, data
da assinatura da Supressão. O valor de R$ 109.742,02 é uma atualização do valor da Supressão devido a Repactuação ora formalizada, onde o mesmo sofreu uma variação de -13,65152% sobre o valor de R$ 127.092,01.
CLÁUSULA TERCEIRA - EFEITOS FINANCEIROS
Em razão do preconizado nos Artigos 54 a 61 da Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 05/2017, e os efeitos financeiro do presente reajuste contratual deverão incidir a partir da data em que efetivamente passou a viger a majoração salarial da categoria profissional vinculada à execução do serviço, objeto do CONTRATO Nº 191/2020, com fundamento no dissídio coletivo concedido na Convenção Coletiva de Trabalho do ano de 2021/2023, ou seja, a partir da emissão da Nota de xxxxxxx, dia 16/06/2023.
CLÁUSULA QUARTA - DIFERENÇA DE VALOR
O valor total da diferença apurada do período compreendido entre a data de ocorrência do fato gerador, quando devido, que ensejou este TERMO ADITIVO e o dia imediatamente anterior à emissão da Nota de Empenho nº 2023NE000878, a saber, 1º período: 01/10/2021 a 15/06/2023, 2º período: 01/01/2022 a 15/06/2023 e 3º período: 01/02/2022 a 15/06/2023, deverá ser pago nos termos do que estabelece os Artigos 54 a 61, da Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 05/2017, após requerimento formal da CONTRATADA, e posterior análise contábil e aprovação por parte da Administração.
FATO GERADOR PARA DIFERENÇA DE FATURAMENTO | VALOR A REAJUSTAR | ÍNDICE DE VARIAÇÃO | VALOR MENSAL REAJUSTADO |
01/10/2021 | R$ 119.068,32 | 2,78386% | R$ 122.383,02 |
01/01/2022 | R$ 122.383,02 | 1,64975% | R$ 124.402,03 |
01/02/2022 | R$ 124.402,03 | 2,16233% | R$ 127.092,01 |
ATUALIZAÇÃO DE VALOR QUE NÃO GERARÁ DIFERENÇA DE FATURAMENTO | |||
26/10/2022 | R$ 127.092,01 | -13,65152% | R$ 109.742,02 |
CLÁUSULA QUINTA - FUNDAMENTO LEGAL
Parecer Referencial nº 00001/2021/COORD/E-CJU/SCOM/CGU/AGU, Artigo 55, inciso III da Lei nº 8.666/1993; Decreto nº 9.507/2018; Lei nº 10.520/2002; Artigos 54 a 61, da Instrução Normativa SLTI/MPDG nº 05/2017; Convenção Coletiva do ano de 2021/2023 do Sindicato das Indústrias Mecânicas e de Materiais Elétricos do Município do Rio de Janeiro e Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro; Planilha de Custos e formação de preços apresentada pela Contratada, manifestação da Unidade de Análise de Planilha de Custos do INTO/MS - UPLAC, bem como Despacho da Direção que autorizou a repactuação ora formalizada.
CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA SÉTIMA – FORO
O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo Aditivo será o da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ - Justiça Federal.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo foi lavrado, via Sistema Eletrônico de Informações, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai eletronicamente assinado pelos contraentes.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 2023.
XXXXX XXXXXXX XXXXXX
Ordenador de Despesas Substituto/INTO/MS
Portaria COGAD/FNS nº 41, de 1º de Junho de 2023 publicada no DOU em 05/06/2023
AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVICOS EIRELI. REPRESENTANTE LEGAL
AGEC - VISTO POR LVPEIXOTO
Documento assinado eletronicamente por Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Ordenador de Despesa substituto(a), em 22/06/2023, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, Usuário Externo, em 04/07/2023, às 07:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxx.xxx? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0034285287 e o código CRC BB35AA4A.
Referência: Processo nº 25057.009815/2022-43 SEI nº 0034285287
Divisão de Contratos e Convênios - DICONV/INTO
Seção 3
ISSN 1677-7069
Nº 127, quinta-feira, 6 de julho de 2023
HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 - UASG 250103
Nº Processo: 33401051970202223. Objeto: A presente Licitação tem por objeto a realização de Pregão Eletrônico, para formação da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de ENXOVAL HOSPITALAR do Hospital de Ipanema, com o objetivo de abastecê- lo no período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos abaixo discriminados.. Total de Itens Licitados: 22. Edital: 06/07/2023 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00/00-xxxxxx Xxxxxxx - Xxx xx Xxxxxxx - Xx, Xxxxxxx - Xxx xx Xxxxxxx/XX ou xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/000000-0-00000- 2023. Entrega das Propostas: a partir de 06/07/2023 às 08h00 no site xxx.xxx.xx/xxxxxxx. Abertura das Propostas: 28/07/2023 às 10h00 no site xxx.xxx.xx/xxxxxxx. Informações Gerais: Telefone de contato:00-00000000.
XXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Pregoeira
(SIASGnet - 05/07/2023) 250103-00001-2023NE111111
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 250061
Número do Contrato: 6/2021.
Nº Processo: 33433.185735/2019-81.
Pregão. Nº 3/2020. Contratante: HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO.
Contratado: 14.695.455/0001-83 - CASA ESTUDIO ARQUITETURA LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para elaboração de serviços técnicos e projetos de arquitetura e engenharia, especificações técnicas, planilhas de itens de serviço para execução (material e mão de obra), cronograma físico e financeiro e, projeto básico para licitação, para a reforma e readequação de setor para a implantação do Centro Cirúrgico Oftalmológico do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Vigência: 02/07/2023 a 01/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 14.416,26 (quatorze mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos). Data de Assinatura: 28/06/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 28/06/2023).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 250061
Número do Contrato: 19/2021.
Nº Processo: 33433.183744/2019-38.
Pregão. Nº 15/2021. Contratante: HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO. Contratado: 11.921.270/0001-51 - JP ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Objeto:
Prorrogação do prazo de vigência do contrato para elaboração de estudos e projetos na área de prevenção e combate a incêndio e pânico e proteção contra descargas atmosféricas, a fim de adequar as edificações pertencentes ao Hospital Federal dos Servidores do Estado. Vigência: 18/06/2023 a 17/04/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 445.000,00. Data de Assinatura: 16/06/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 16/06/2023).
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 64/2023 - UASG 250052
Número do Contrato: 127/2020.
Nº Processo: 25410.012278/2019-47.
Pregão. Nº 73/2020. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ. Contratado: 32.578.387/0001-54 - UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo
da vigência do Contrato nº 127/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 16/08/2023 a 15/08/2024, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 16/08/2023 a 15/08/2024. Data de Assinatura: 19/06/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 19/06/2023).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 66/2023 - UASG 250052
Número do Contrato: 80/2022.
Nº Processo: 25410.015086/2020-26.
Pregão. Nº 155/2022. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ. Contratado: 00.832.221/0001-26 - RESIDUO ALL DE COPACABANA SERVICOS DE BIO SEGURANCA LTDA.
Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do Contrato nº 080/2022, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/08/2023 a 01/08/2024, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 02/08/2023 a 01/08/2024. Data de Assinatura: 05/07/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 05/07/2023).
ALTERAÇÃO DE RESULTADO JULGAMENTO PREGÃO Nº 127/2023
O Instituto Nacional de Câncer, através da autoridade competente, torna pública a alteração noresultado do pregão em epígrafe: a empresa PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi vencedora do item 10. Os demais itens permanecem inalterados.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2023 - UASG 250052
Nº Processo: 25410013702202276. Objeto: Aquisição de Telas Cirúrgicas. ( PROCESSO: 25410.013702/2022-76 ). Total de Itens Licitados: 3. Edital: 06/07/2023 das 09h00 às 16h00. Endereço: Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 000 0 Xxxxx, Xxxxxx - Xxx xx Xxxxxxx/XX ou xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/000000-0-00000-0000. Entrega das Propostas: a partir de 06/07/2023 às 09h00 no site xxx.xxx.xx/xxxxxxx. Abertura das Propostas: 18/07/2023 às 09h00 no site xxx.xxx.xx/xxxxxxx. Informações Gerais: Acessar os sites xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx ou xxx.xxxx.xxx.xx para retirar o edital..
XXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX
Presidente da Comissão Permanente de Licitação (SIASGnet - 05/07/2023) 250052-00001-2023NE000080
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2023 - UASG 250052
Nº Processo: 25410.010238/2022. Objeto: Aquisição de Alopurinol 100mg e O.utros. ( PROCESSO: 25410.010238/2022-66 ). Total de Itens Licitados: 14. Edital: 06/07/2023 das 09h00 às 16h00. Endereço: Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 000 0 Xxxxx, Xxxxxx
- Rio de Janeiro/RJ ou xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/000000-0-00000-0000. Entrega das Propostas: a partir de 06/07/2023 às 09h00 no site xxx.xxx.xx/xxxxxxx. Abertura das Propostas: 18/07/2023 às 10h00 no site xxx.xxx.xx/xxxxxxx. Informações Gerais: Acessar os sites xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx ou xxx.xxxx.xxx.xx para retirar o edital.
XXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
(SIASGnet - 05/07/2023) 250052-00001-2023NE000080
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2023 - UASG 250059
Nº Processo: 33409.001305/2022-19.
Pregão Nº 155/2022. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA.
Contratado: 46.354.760/0001-06 - VBO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. Objeto:
Contratação de serviço de consultoria para elaboração de plano de garantia de acessibilidade.
Fundamento Legal: . Vigência: 03/07/2023 a 30/07/2023. Valor Total: R$ 20.500,00. Data de Assinatura: 01/07/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 05/07/2023).
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
EXTRATO DE COMODATO
Contrato de Comodato nº 17/2023. Objeto: AQUISIÇÃO DO MATERIAL (COLETOR DE URINA MATERIAL: PVC, FRASCO COLETOR DE SECREÇÕES E OUTROS). Comodatário: INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - CNPJ 00.394.544/0212-63; Comodante: SUPER DR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 29.960.082/0001-06. Vigência: DATA DE SUA ASSINATURA E VIGORARÁ ATÉ 01/02/2024, DATA DE TÉRMINO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2022, OU ENQUANTO PERMANECEREM EM ESTOQUE NO INTO OS PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA
USO NO EQUIPAMENTO. Data da Assinatura: 04/07/2023. Fundamento Legal: Parágrafo único, do Art. 61 da Lei 8.666/1993.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 297/2023 - UASG 250057
Nº Processo: 25057.008029/2022-29.
Pregão Nº 333/2022. Contratante: INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA. Contratado: 03.122.393/0001-02 - D G FARMA PRODUTO HOSPITALAR LTDA. Objeto:
AQUISIÇÃO DO MATERIAL (Indicador químico tipo 4, Indicador químico tipo 1 e outros). Fundamento Legal: Parágrafo único do artigo 61, da Lei 8.666/1993 . Vigência: 06/07/2023 a 03/10/2023. Valor Total: R$ 39.210,00. Data de Assinatura: 04/07/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 05/07/2023).
EXTRATO DE RESCISÃO
Termo de Rescisão Unilateral do Contrato nº 182/2023. Objeto: RESCISÃO UNILATERAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 182/2023, celebrado entre as partes para AQUISIÇÃO DE IMPLANTES PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DA ÁREA DE TRATAMENTO DA DISMETRIA E DEFORMIDADES DO APARELHO LOCOMOTOR - ADISM, EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO,
celebrado entre as partes pelo INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA- INTO/MS E A EMPRESA: CLASSY MED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPOSPITALAR LTDA, CUJA VIGÊNCIA
seria 09/05/2023 até 09/05/2024. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA-INTO/MS CNPJ 00.394.544/0212-63; Contratada: CLASSY MED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPOSPITALAR LTDA. CNPJ: 10.587.605/0001-84. Vigência da Rescisão: A
PARTIR DE 04/07/2023. Fundamento Legal: Art. 78, Inciso XVII, c/c o Art. 79, Inciso I, da Lei nº 8.666/1993.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2023 - UASG 250057
XXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
(SIDEC - 05/07/2023) 250052-00001-2023NE000080
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2023 - UASG 250052
Nº Processo: 25410.013194/2022. Objeto: Compra de Agulha de Ablação por Microondas. ( PROCESSO: 25410.013194/2022-26 ). Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/07/2023 das 09h00 às 16h00. Endereço: Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 000 0 Xxxxx, Xxxxxx - Xxx xx Xxxxxxx/XX ou xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/000000-0-00000-0000. Entrega das Propostas: a partir de 06/07/2023 às 09h00 no site xxx.xxx.xx/xxxxxxx. Abertura das Propostas: 19/07/2023 às 10h00 no site xxx.xxx.xx/xxxxxxx. Informações Gerais: Acessar os sites xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx ou xxx.xxxx.xxx.xx para retirar o edital.
XXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
xxxx://xxx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx, pelo código 05302023070600105
105
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação (SIASGnet - 04/07/2023) 250052-00001-2023NE000080
Número do Contrato: 191/2020.
Nº Processo: 25057.019275/2018-20.
Pregão. Nº 76/2019. Contratante: INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA. Contratado: 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME.
Objeto: REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, mediante o disposto na Cláusula Sexta do contrato inicial, o valor mensal estimado do Contrato passará de R$ 101.718,32 (CENTO E UM MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) para R$ 109.742,02 (CENTO E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS). Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 1.316.904,24. Data de Assinatura: 04/07/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 04/07/2023).
AVISO DE PENALIDADE
A DIRETORA DO INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA -
INTO, no uso de suas atribuições, torna público que foi aplicada à empresa SLN IMPORT COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, anteriormente denominada S. A. SILVA SLN IMPORT - EPP, CNPJ nº 05.963.337/0001-18, a sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar com a união, com descredenciamento no SICAF, pelo período de 10 (dez) dias, contados de 05/07/2023 à 15/07/2023, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Itens 8.7, C e 17 do edital de Pregão Eletrônico nº 44/2013, tendo em vista as faltas incorridas no âmbito do referido certame, em conformidade com a decisão proferida pelo Secretário de Atenção Especializada à Saúde no Despacho SEI nº 0025771377, exarada pela CGOEX/SAES no processo administrativo nº 25057.000921/2014-51.
GERMANA LYRA BAHR
Ano | Tipo | Número |
2023 | NE | 878 |
UG Emitente Código 250057
CNPJ
Nome
INST. NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA
Endereço
00.394.544/0212-63
Município
RIO DE JANEIRO
XX.XXXXXX,Xx. 500, SÃO CRISTÓVÃO
Moeda REAL - (R$) CEP
00000-000
UF
RJ
Telefone
00 0000-0000 DIREÇÃO/2134-5547 FINANCEIRO
Célula Orçamentária
Esfera
2
PTRES
173227
Fonte de Recurso Natureza da Despesa UGR
1002000000
339039
-
Plano Interno
-
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Favorecido
Código Nome
29.020.062/0001-47 AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Endereço
BRASIL 31274 LOTE 19 PADRE XXXXXX
CEP
21725-001
Município UF Telefone
RIO DE JANEIRO RJ 21-33385224 21-24011614
16/06/2023 Estimativo 25057.019275/2018-20 0,0000 109.742,02
Amparo Legal
Código Modalidade de Licitação
126 PREGAO
Ato Normativo Artigo
LEI 10.520 / 2002 1
Parágrafo
-
Incíso
-
Alínea
-
Descrição
8º TERMO ADITIVO REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 191/2020 QUE TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO VALOR MENSAL QUE PASSARÁ DE R$ 101.718,32 (CENTO E UM MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 109.742,02 (CENTO E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS) EXERCICIO 2023
VALOR MENSAL ESTIMADO R$ 109.742,02 - SEI 25057.009815/2022-43
Local da Entrega
XXXXXXX XXXXXX 000
Informação Complementar
25005705001912020 - UASG Minuta: 250057
Sistema de Origem
COMPRASNET-ME
Versão | Data/Hora | Operação |
002 | 19/06/2023 08:49:24 | Alteração |
Data Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
16/06/2023 Inclusão | 1,07888 | 101.718,4673 | 109.742,02 |
Versão | Data/Hora | Operação |
002 | 19/06/2023 08:49:24 | Alteração |
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC
Total da Lista
109.742,02
Seq.
001
Descrição
Item compra: 00001 - INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - REDE DISTRIBUIÇÃO GÁS
Valor do Item
109.742,02
Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Assinaturas
Gestor Financeiro
XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX
***.948.883-** 16/06/2023 16:49:26
Ordenador de Despesa
GERMANA LYRA BAHR
***.774.327-** 19/06/2023 08:49:24