GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB
TERMO ADITIVO N. º 04
Termo Aditivo ao Contrato n.º 029/2017 que entre si celebram, de um lado, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB e,
de outro lado, e a empresa IDOFRIO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI.
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB, inscrita no CNPJ/MF sob
n° 13.069.489/0001-08, neste ato representada pelo seu Reitor, Prof. Dr. XXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade RG n.º 13816603-04, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº. 000.000.000-00, residente no município de Vitória de Conquista, estado da Bahia, e a empresa IDOFRIO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.149.752/0001-81, com endereço na Rua do Meio nº 43, bairro Rio Vermelho, município de Salvador, estado da Bahia, neste ato representado pelo Sr. XXXXXXX XXXXX XXXXXXX, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n.º 0257326766, expedida pela SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob n.º 000.000.000-00, residente na Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx xx 000, Xxxxxxxx Xxxxxxxx de Pirajá, Apto. 502, bairro Rio Vermelho, município de Salvador, estado do Bahia, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato original celebrado entre as partes, com amparo no art. 140, II, c/c §8º do art. 143, da Lei Estadual n° 9.433/2005, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo do Contrato por mais
12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 24/08/2021 e termo final o dia 24/08/2022. CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE
Em virtude da prorrogação do Contrato, os valores unitários dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA à CONTRATANTE, ficam reajustados, mediante a aplicação do índice acumulado do INPC/IBGE, no período de um ano, em 7,6% (sete vírgula seis por cento), observando-se o Anexo Único deste Termo Aditivo, que fica fazendo parte integrante deste, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
O valor global do Contrato fica estimado em R$ 73.265,20 (setenta e três mil e duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), a ser pago de acordo com os serviços efetivamente prestados pela CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para pagamento deste Termo Aditivo correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária, a seguir especificadas:
a) Unidade Orçamentária: 11.302;
b) Elemento de Despesa:33.90.39.00;
c) Destinação de Recursos:0.114.000000;
d) Projeto/Atividade:.
CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICACÃO
As demais cláusulas e condições do Contrato original e dos Termos Aditivos firmados anteriormente entre as partes, que não se conflitarem com o presente Instrumento, ficam ratificadas e inalteradas.
E, assim, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo, eletronicamente, via Sistema Eletrônico de Informações – SEI Bahia, depois de lido e achado conforme, para que produza seus correspondentes e legais efeitos.
XXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX DA CONTRATANTE
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX REPRESENTANTE DA CONTRATADA
ANEXO ÚNICO DO TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 029/2017
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS E RESPECTIVOS PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UN | QUANTIDADE ESTIMADA | VALOR UNITÁRIO (R$) |
01 | 08.36.00.00113203-2 – INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR, de ar, de parede, tipo split, capacidade de 12.000 BTUS, com | Un | 40 | 457,87 |
fornecimento de material. | ||||
02 | 08.36.00.00142878-0 – INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR, de ar, de parede, tipo split, capacidade de 18.000 BTU/H, com fornecimento de material. | Un | 40 | 457,92 |
03 | 08.36.00.00148491-5 – INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR, de ar, de piso/teto, tipo split, capacidade térmica de refrigeração de 30.000 BTU/h, com fornecimento de materiais necessários. | Un | 30 | 457,92 |
04 | 08.36.00.00150270-0 – INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR, de ar, de piso/teto, tipo split, capacidade térmica de refrigeração de 48.000 BTU/h, com fornecimento de materiais necessários. | Un | 20 | 457,92 |
05 | 08.36.00.00153366-5 – INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR, de ar, de parede, tipo split, capacidade de 24.000 BTU/H, com fornecimento de material. | Un | 30 | 457,92 |
Documento assinado eletronicamente por Xxxx Xxxxxx Xx Xxxxxxxxx, Reitor, em 23/08/2021, às 19:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
Documento assinado eletronicamente por XXXXXXX XXXXX XXXXXXX, Representante Legal da Empresa, em 24/08/2021, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site xxxxx://xxxxxxxx.xx.xxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxx.xxx? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00034744204 e o código CRC 2FF450E2.
Referência: Processo nº 072.4160.2021.0000320-21 SEI nº 00034744204
LICITAÇÕES
DIÁRIO OFICIAL
República Federativa do Brasil - Estado da Bahia
SALVADOR, QUARTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2021 - ANO CV - No 23.236
011.5541.2021.003 7993-67 | 11.004.00230/ 2021 | BRUNO DA R. DIAS DIS- TRIBUIDORA - EPP | DETERGENTE, LAVA LOUÇA, LIQUIDO, CONCENTRADO, | UN | 168 | 1,15 | 193,20 |
011.5541.2021.003 8013-61 | 11.004.00215/ 2021 | CS RAMALHO | PANO,PARA LIMPEZA DA COPA , ABERTO 100% ALGODÃO | UN | 20 | 1,65 | 33,00 |
011.5541.2021.003 8005-51 | 11.004.00225/ 2021 | E M M A N U E L L E ALGDERIGI MARMO RANGEL DOS ANJOS 04187899554 | B O R R I F A D O R , MULTIUSO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, | UN | 200 | 5,51 | 1.102,00 |
011.5541.2021.003 8004-71 | 11.004.00223/ 2021 | EQUILIBRIO COMERCIO DE DESCARTAVEIS | VASSOURA, CERDAS EM PIAÇAVA,BASE RETÂNGULAR EM MADEIRA | UN | 10 | 7,07 | 70,70 |
011.5541.2021.003 8007-13 | 11.004.00227/ 2021 | QUALYTIMED DISTRI- BUIDORA DE MATERIAL HOSPITAL EIRELI | ALCOOL, ETILICO EM GEL, NÃO INFERIOR A 70% | UN | 12 | 42,16 | 505,92 |
011.5541.2021.003 7998-71 | 11.004.00221/ 2021 | KOP DO BRASIL INDUSTRIAS FARMACEU- TICAS LTDA | ALCOOL, etílico 70%, solução antisséptica uso externo, | Fr | 96 | 6,33 | 607,68 |
011.5510.2021.002 6337-79 | 11.004.00216/ 2021 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | MICROCOMPUTADOR, SFF COM MONITOR, COM NO MINIMO 3.550 PONTOS NO TESTE PCMARK 10, | Un | 13 | 3.606,77 | 46.888,01 |
011.5541.2021.003 8003-90 | 11.004.00231/ 2021 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI | MASCARA, cirúrgica, descartável, simples, de uso hospitalar, | Cx | 100 | 14,50 | 1.450,00 |
RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL- AFM
077.1617.2021.0003405- 17 | CONTRATADO | AFM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR R$ |
S u c e s s o Comércio e | 39.004.00020/2021 | Aquisição de papel higiênico | R$2.398,40 | |
Indústria EIRELI |
Salvador, 19 de agosto de 2021.Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx - Coordenadora Executiva.
RESUMO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL- AFM
PROCESSO | CONTRATADO | AFM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR R$ |
077.1617.2021.0003684- | AGM Tecnologia | 39.004.00023/2021 | Aquisição de esta- | R$1.364,24 |
38 | e Reparação | bilizador | ||
de Máquinas | ||||
EIRELI |
Salvador, 19 de agosto de 2021. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx - Coordenadora Executiva.
SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
Companhia de Desenvolvimento Urbano
do Estado da Bahia – CONDER
RESUMO DO CONTRATO Nº 064/21. PROCESSO: SEI Nº 043.11409.2021.0008643-99.
MODALIDADE: Licitação Presencial Nº 033/21 - Lote 01. CONTRATADA: MRM CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: Execução das Obras de Construção de 06 (seis) Unidades Escolares Estaduais de Tempo Integral, localizadas nos Municípios de Crisópolis, Euclides da Cunha, Jaguarari, Santana, Santo Amaro e Senhor do Bonfim - Bahia - (Lote: 01 - Crisópolis, Euclides da Cunha e Santo Amaro). VALOR: R$ 60.103.538,12 (sessenta milhões, cento e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e doze centavos). DESTINAÇÃO DE RECURSO: 0.107.000000 Recursos Vinculados ao FUNDEB Região: 6300- Bacia do Rio Grande - 6900 - Semiárido Nordeste II - 7700 - Piemonte Norte do Itapicuru - 7300 - Recôncavo - 7500 - Bacia do Rio Corrente. AÇÃO: 00.000.000.0000 Construção de Unidade Escolar da Educação Básica. PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (oito) meses. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário. FORMA DE PAGAMENTO: Mediante apresentação mensal de Nota Fiscal/Fatura, referente aos serviços realizados e aprovados pela fiscalização. DATA DA ASSINATURA: 23 de agosto de 2021.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
RESUMO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 029/2021 - DISPENSA N° 063/2021.
PROCESSO SEI: 011.7629.2021.0023949-16. PARTES: Secretaria da Educação do Estado da Bahia e a Sra. Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx. OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento da Sede do Núcleo Territorial de Educação (NTE) - 09, no município de Amargosa/BA, pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. VALOR GLOBAL: R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Unidade Orçamentária: 11.101, Unidade Gestora: 0001, Projeto/Atividade: 00.000.000.0000, Natureza da Despesa: 33.90.36.00, Destinação de Recurso: 0.114.000000. ASSINATURA: 24/08/2021.
RESUMO DO TERMO ADITIVO nº 04 AO CONTRATO Nº 156/2018. PROCESSO SEI Nº
011.5577.2021.0031978-15. CONTRATANTE: Estado da Bahia, através da Secretaria da Educação. CONTRATADA: Mapfre Vida S/A. OBJETO: Supressão de R$55.898,88 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), corresponden- do aproximadamente a 24,62% do valor inicial do contrato, bem como prorrogação do prazo de execução por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias com início em 24/08/2021 e término em 24/08/2022. VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 171.190,32 (cento e setenta e um mil, cento e noventa reais e trinta e dois centavos). AMPARO LEGAL: Art. 65, inciso II da Lei Estadual nº 9.433/05. DESTINAÇÃO DE RECURSO: Unidade Gestora 0046. Projeto/Atividade 4454. Natureza da despesa 33.90.39. Destinação do Recurso 114. DATA DE ASSINATURA: 23/08/2021. ASSINATURAS: Secretaria da Educação e Empresa Mapfre Vida S/A.
RESUMO DE CONTRATO: SEC/DIRETORIA GERAL MODALIDADE: REGISTRO DE PREÇO
Nº DE PROCESSO | AFM N.º | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO | U/F | QUANT | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
011.5541.2021.003 | 11.004.00224/ | IMPERATRIZ COMERCIO | PAPEL HIGIENICO, | PC | 80 | 9,48 | 758,40 |
7996-18 | 0000 | X XXXXXXXXX LTDA | NEUTRO, FOLHA | ||||
DUPLA, EM ROLO COM | |||||||
DOIS |
MODALIDADE: COMPRAS ELETRONICAS
Nº DE PROCESSO | AFM N.º | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO | U/F | QUANT | VALOR UNIT.(R$) | VALOR TOTAL(R$) |
011.5510.2021.0017 | 11.004.00217/ | D E S K J E T | DISCO, rígido, HD | Un | 4 | 671,50 | 2.686,00 |
624-51 | 2021 | C O M E R C I O | externo, padrão | ||||
ELETRONICA E | SuperSpeed USB 3.0 | ||||||
INFORMATICA LTDA | a 5Gb/s, |
Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia – IRDEB
RESUMO DE CONTRATO
Processo nº 063.3822.2021.0000572-57. Pregão Eletrônico nº 013/2021. Contrato nº 031/2021. Contratante: INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA - IRDEB. Contratada:
XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX. Objeto: Aquisições de receptores digitais profis- sionais para sinais de satélite, Dotação Orçamentária: Atividade 5403, Elemento de Despesa 4.4.90.52, Fonte: 0.613; Valor Global Estimado: R$ 89.950,00 (oitenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais). Forma de Pagamento: ordem bancária ou crédito em conta corrente; Regime de Execução: Aquisição com fornecimento único, Prazo: 12 (doze) meses, a contar da subscrição da Autorização de Fornecimento de Material - AFM. Data de Assinatura: 24.08.2021. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - Diretor Geral. Salvador-Ba.
Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS
Resumo de Contrato:
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
Contrato nº 019/2021 - Pregão Eletrônico nº 008/2021; Contratada: AR PROJECT COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.; Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva e de reparo de equipamentos de climatização da UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana; Valor global: R$ 498.104,04; Dotação: U.O.11.303; Destinação de Recursos: 0.114.000000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39; Projeto/Atividade: 00.000.000.0000; Prazo: A contar da data da sua assinatura será de 12 (doze) meses; Regime de Execução: Empreitada por preço unitário; Forma de Pagamento: Ordem Bancária ou Crédito em Conta; Assinatura: 24/08/2021.
Resumos de Termos Aditivos a Contratos UESB
Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 029/2017 - IDOFRIO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETRO-
ELETRÔNICOS EIRELI. Objeto: a prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 24/08/2021 e termo final o dia 24/08/2022. Valor global estimado R$ 73.265,20 (setenta e três mil e duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos). Data da assinatura: 23/08/2021.
XXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX - XXXXXX
Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 030/2017 - ESCRITA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: a prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 25/08/2021 e termo final o dia 25/08/2022. Valor total estimado R$ 466.620,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil e seiscentos e vinte reais). Data da assinatura: 24/08/2021.
XXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX - XXXXXX
DIÁRIO OFICIAL
República Federativa do Brasil - Estado da Bahia
SALVADOR, QUARTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2021 - ANO CV - No 23.236
LICITAÇÕES
Termo Aditivo nº 05 ao Contrato nº 022/2016 - SEGUROS SURA S. A. Objeto: a prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia 25/08/2021 e termo final o dia 25/08/2022. Valor total estimado R$ 18.594,00 (dezoito mil, quinhentos e noventa e quatro reais). Data da assinatura: 24/08/2021.
XXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX - XXXXXX
Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC
RESUMO DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS - UESC
TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 159/2017: SOMADIESEL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA; PROC. SEI-BA Nº 073.6796.2021.0010795-93; Objeto: Prorrogação da
vigência do contrato nº 159/2017 por mais 12 (doze) meses contados de 19 de setembro de 2021. A contratada renuncia ao reajuste do preço previsto na cláusula sexta do contrato relativo aos 12 (doze) meses anteriores a 19 de setembro de 2021; Assinatura: 24/08/2021.
SECRETARIA DA FAZENDA
Agência de Fomento do Estado
da Bahia S/A – DESENBAHIA
RESUMO DE CONTRATO
CONTRATANTE: DESENBAHIA - CONTRATADA: GO4 SERVICE- SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO LTDA- OBJETO: aquisição de licença de soluções de Business Intelligence e Dashboards para produtos CPJ da Preâmbulo, fornecido através da LAWVISION. - VALOR MENSAL: R$ 966,67 - PRAZO: 12 meses - PROCESSO Nº 062/2021 - MODALIDADE: Inexigi-
bilidade nº 005/2021 - ASSINATURA: 12.08.2021 - Salvador, 24 de agosto de 2021.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026-CT117-2021/SEINFRA PROCESSO N.º 024.2086.2021.0002113-55. Pregão Eletrônico nº 18/2021. CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA / SIT. CONTRATADA: MAPDATA -
TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de aquisição DE 10 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE AUTOCAD. VALOR: R$198.000,00. PRAZO: 36 meses. P/A/OE: 2002. NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.40.00 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: 0.113.000000. DATA DA ASSINATURA: 23/08/2021.
RESUMO DO CONTRATO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO Nº 024-CT099-2021/SEINFRA PROCESSO N.º 024.8883.2021.0003139-39. PERMISSOR: SECRETARIA DE INFRAESTRU- TURA - SEINFRA / SIT. PERMISSIONÁRIA: XXXXX XXXXX XXXXXXX. OBJETO: O presente
contrato tem por objeto a permissão especial de uso remunerado da faixa de domínio, na Xxxxxxx XX 000, km 282+940m, trecho: Entroncamento BA-560/Entroncamento BA-562 - Piatã, pelo PERMISSIONÁRIO, para exclusiva finalidade de implantação de 01 Travessia (Aérea) de Linha de Transmissão- LT 2 x 45 kVA - 13,8kV - 380/220V - RDR - Rede de Distribuição Rural. DATA DA ASSINATURA: 24/08/2021.
RESUMO DO CONTRATO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO Nº 030-CT113-2021/SEINFRA PROCESSO N.º 024.8883.2021.0002861-92. PERMISSOR: SECRETARIA DE INFRAESTRU- TURA - SEINFRA / SIT. PERMISSIONÁRIA: SOCIEDADE AGRÍCULA SANTA TEREZA LTDA.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a permissão especial de uso remunerado da faixa de domínio na Xxxxxxx XX 000, xx 000x000x, trecho: Entroncamento XX 000 (Xxxxx Xxxxx) - Xx. Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx, xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxxxx do Conde, pela PERMIS- SIONÁRIA, para a exclusiva finalidade de implantação de 01 Passagem Inferior pelo método não destrutivo (MND) com tubo metálico tipo Armco DN 2800, para atender ao Sistema de Circulação Viária da Fazenda Gurgainha, no Município de São Francisco do Conde. DATA DA ASSINATURA: 24/08/2021.
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes
e Comunicações da Bahia – AGERBA
RESUMO DA APOSTILA AGERBA - DQS Nº 1198/2021
Processo nº: 081.2159.2020.0005675-94
Concedente: AGERBA - Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia
Concessionária: VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA.
Objeto: cancelamento, na linha 596, do serviço padrão executivo 596.EXE - BOM DESPACHO
- VALENÇA XXX XX000.
Data da assinatura: 23 de agosto de 2021.
XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX
Diretor Executivo
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
HÍDRICA E SANEAMENTO
RESUMO DO CONTRATO Nº 07/2021/DG/SIHS PROCESSO Nº 053.1677.2019.0001327-66
Contratado: RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
OBJETO: Elaboração de Estudos de Concepção e Projetos Básicos de Reurbanização Integrada em três poligonais de ocupação informal da Sub - Bacia Alto Pituaçu, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 23/08/2021 e término em 23/08/2023. Preço e Valor Global Estimado: R$ 3.862.392,45 (Três milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos.). VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de assinatura da Autorização de Prestação de Serviços - APS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 0001; Fonte de Recurso: 0.100.000000/0.109.000000; Projeto/Atividade: 00.000.000.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Base Legal: Art. 131, Lei Estadual
nº 9.433/05.
Data da Assinatura, 23/08/2021 - Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx - Secretário
Companhia de Engenharia Hídrica e
de Saneamento da Bahia – CERB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB
Extrato de Termo Aditivo nº 092/2021 ao contrato nº 079/2019. Processo SEI nº 039.0786.2021.0001774-08. Partes: CERB e Aquageo Projetos e Perfurações Ltda. Objeto: Prorrogar o prazo de execução e vigência do contrato originário por mais 120 (cento e vinte) dias.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO - SIHS COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB
RESUMO DE AFM- AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MODALIDADE: REGISTRO DE PREÇO
RP /AFM CERB | AFM SIMPAS | CONTRATADA | OBJETO | V A L O TOTAL | R | |
R | $ | |||||
210080/210164 | 23.003.00168/2021 | Villas | Comercial | C a i x a | 2.459,00 | |
23.003.00170/2021 | Eireli | Arquivo e | ||||
Clips | ||||||
Empresa Baiana de Águas e
Saneamento S.A. – EMBASA
RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460017962
1-Contrato nº 460017962. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA., CNPJ nº 46.138.319/0007-74. 4-Objeto: FORNECIMENTO DE CMB’S - CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA A CONDIÇÃO DE RESERVA PARA DIVERSOS SAA’S DA USA, USI, USJ, USU E USV LOTES 01 E 04. 5-Valor: VALOR GLOBAL DO CONTRATO PROPOSTO/ EQUALIZADO: R$ 199.974,68/LOTE 01 PROPOSTO/EQUALIZADO: R$ 46.148,00 / R$ 47.999,99; LOTE 04 PROPOSTO/EQUALIZADO: R$ 153.826,68 / R$ 159.999,98. 6-Prazo de vigência: 90
dias. 7-Data de Assinatura: 23/08/21. 8-Origem: SP 131/21- IS - DI. 9-Recursos: Próprios. Xxxxxxxx, 24/08/21. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.
RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460017937
1-Contrato nº 460017937. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ nº 67.774.679/0001-47. 4-Objeto: Fornecimento DE MÁQUINAS LAVADORAS/SECADORAS DE VIDRARIAS DE LABORATÓRIO PARA A GERÊNCIA DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E DOS EFLUENTES/TDOQ. 5- VALOR PROPOSTO: R$ 871.250,00 e VALOR EQUALIZADO: R$ 1.020.000,00. 6-Prazo de vigência:
90 dias. 7-Data de Assinatura: 23/08/2021. 8-Origem: Licitação pelo Rito Similar ao Pregão Eletrônico Nº 167/2021 - TDOQ/DT 9-Recursos: Próprios. Salvador, 24/08/2021. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx - Gerente da Unidade de Licitações e Contratações - PLC.
RESUMO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 460017949
1-Contrato nº 460017949. 2-Contratante: Embasa. 3-Contratado: BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 91.806.844/0001-80. 4-Objeto: SERVIÇOS DE ASSESSORA-
TAD | Termo Aditivo de Contratos e Documentos Assemelhados | 11302.0001.21.0000033-0 | |
Data do Termo Aditivo: 02/09/2021 | Valor do Termo Aditivo: 73.265,20 [X] Adição [ ] Redução [ ] Remanejamento [ ] Mudança de Credor | Novo Fim da Vigência: 24/08/2022 | |
Unidade Orçamentária: 11302 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | |||
Unidade Gestora: 11302.0001 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB - Executora | |||
Nº do Instrumento (INT): 11302.0001.17.0000311-2 | Tipo Instrumento: Contrato | Nome do Credor: IDOFRIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, REFRIGERACAO E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELE | CPF/CNPJ do Credor: 01.149.752/0001-81 |
Início da Vigência: 24/08/2017 | Fim da Vigência: 24/08/2021 | Valor Inicial do Instrumento: R$ 68.200,00 | Valor Atual do Instrumento: R$ 200.765,00 |
Saldo Disponível: 125.319,50 | Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico | Tipo de Despesa: Compras e Serviços | Retenção da Lei Anticalote?: Não |
Justificativa: TAD 04/2021 referente prorrogação da vigência e acréscimo de valor. | |||
Situação: Incluído | Integração SIMPAS: Não | ||
DEMONSTRATIVO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||
Exercício: | Dotação Orçamentária: | Valor da Dotação: | Saldo Disponível: | Tipo de Gasto: | Acréscimo: | Redução: | Valor Atualizado: |
2021 | 11302.0001.12.122.502.2000.9 900.33903900.0114000000.1 | 125.319,50 | 125.319,50 | GERAL | 73.265,20 | 0,00 | 198.584,70 |
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | ||||
Dotação Orçamentária: 11302.0001.12.122.502.2000.9900.33903900.0114000000.1 | ||||
Data Vencimento: | Saldo Disponível: | Acréscimo: | Redução: | Valor Atualizado: |
02/09/2021 | 0,00 | 73.265,20 | 0,00 | 73.265,20 |
02/09/2021 11:31 Página 1/1
Termo Aditivo (00035244909) SEI 072.4160.2021.0000320-21 / pg. 6
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