Contract
Relação de Contratos pagos - Exercício 2021 (Novembro) | ||||||||||||
Item | Contrato/Ano | Objeto | Razão Social | CNPJ/CPF | Modalidade de Licitação | Data da Contratação | Situação | Natureza | Elemento de Despesa | Vigência | Valor pago Novembro/2021 | |
1 | CPS 004/2018 | Contratação de Agência de Publicidade para a intermediação junto aos veículos de comunicação, na execução dos planos de mídia do Sesc/AR/DF, com veiculação em TV aberta e fechada, rádio, mídia impressa, mídia exterior, mídia extensiva e mídia eletrônica e produção de material publicitário | BIG BRAIN COMUNICAÇÃO LTDA. - ME | 09.474.688/0001-16 | Concorrência 03/2017 | 16/02/2018 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 16/02/2018 a 15/02/2022 | R$ | 123.837,07 |
2 | CPS 057/2020 | Prestação de serviço continuado e eventual de limpeza, conservação, asseio e higienização. | DINÂMICA FACILITY – ADMINISTRAÇÃO PREDIAL LTDA. | 13.312.641/0001-23 | Concorrência 02/2020 | 06/11/2020 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 06/11/2020 a 05/05/2022 | R$ | 661.937,16 |
3 | CF 044/2016 | Fornecimento de água mineral para o Sesc-AR/DF. | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA. | 72.602.303/0001-95 | Convite 11/2016 | 10/07/2016 | Encerrado | ordinário | 3.3.1.1.01.01 - Uso de Material de Consumo | 10/07/2016 a 09/07/2021 | R$ | 4.427,50 |
4 | CPS 075/2016 | Prestação de serviços de controle de pragas e vetores, desinsetização, desratização e descupinização nas dependências do SESC/AR/DF. | SOSBIO CONTROLE DE PRAGAS E VETORES LTDA EPP | 05.023.506/0001-30 | Convite 30/2016 | 24/11/2016 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 24/11/2016 a 23/11/2021 | R$ | 10.017,68 |
5 | CPS 042/2017 | Assessoria técnica em manutenção das piscinas das Unidades Operacionais e Centros de Atividades do Sesc-AR/DF. | ASER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PARA PISCINAS LTDA. (WD PISCINAS) | 11.379.178/0001-01 | Convite 18/2017 | 05/11/2017 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 05/11/2017 a 04/11/2022 | R$ | 6.652,04 |
6 | CPS 029/2019 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e periféricos odontológicos do Sesc-AR/DF. | EXCIMER TECNOLOGIA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 10.293.515/0001-80 | Convite 03/2019 | 10/09/2019 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 10/09/2019 a 09/09/2022 | R$ | 6.919,62 |
7 | CPS 039/2020 | Prestação de serviços de UTI móvel para atender aos eventos e às Unidades de Prestação de Serviços do Sesc-AR/DF. | SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA | 37.142.932/0001-89 | Convite 08/2020 | 19/06/2020 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 19/06/2020 a 18/06/2022 | R$ | 34.500,20 |
8 | CPS 035/2017 | Prestação de serviços de confecção de pulseiras de identificação TYVEK | PASSE VIP - SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO - LTDA. | 11.480.841/0001-60 | Dispensa de Licitação 149/2017 | 15/09/2017 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 15/09/2017 a 14/09/2022 | R$ | 7.200,00 |
9 | CPS 029/2018 | Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos elevadores do Sesc-AR/DF. | ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA. | 10.926.280/0001-17 | Dispensa de Licitação 132/2018 | 27/06/2018 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 27/06/2018 a 26/06/2022 | R$ | 2.220,00 |
10 | CPS 039/2018 | Prestação de serviços para ministrar atividades de oficina de expressão corporal para o Grupo dos Mais Vividos. | XXXXXXXX XX XXXXX 01915718147 | 18.675.399/0001-76 | Dispensa de Licitação 160/2018 | 10/08/2018 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 10/08/2018 a 09/08/2022 | R$ | 1.350,90 |
11 | CPS 012/2019 | Prestação de serviços de locação de provedor para hospedagem de site com migração de site. | JGC TECNOLOGIA LTDA. | 20.647.993/0001-03 | Dispensa de Licitação 18/2019 | 01/03/2019 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 01/03/2019 a 28/02/2022 | R$ | 3.800,00 |
12 | CPS 016/2019 | Prestação de serviços para ministrar atividades de oficina de teatro para o Grupo dos Mais Vividos. | XXXXXXXX XX XXXXX 01915718147 | 18.675.399/0001-76 | Dispensa de Licitação 24/2019 | 26/04/2019 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 26/04/2019 a 25/04/2022 | R$ | 914,60 |
13 | Adesão | Software Empregare para divulogação de vagas, recebimento de inscrição de candidatos, indicadores, realização de provas, testes, questionários. (processo seletivo). | HERO TECNOLOGIA LTDA. - EMPREGARE | 23.073.946/0001-83 | Dispensa de Licitação 139/2019 | 01/08/2019 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 01/08/2019 a 31/07/2022 | R$ | 830,00 |
14 | CPS 028/2020 | Implantação de programa bilíngue aos estudantes das escolas EDUSESC, com consultoria pedagógica e formação para professores e equipe técnica. | CONSELHO CULTURAL XXXXXX XXXXXXXXX | 00.114.090/0001-41 | Dispensa de Licitação 22/2020 | 04/05/2020 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 04/05/2020 a 03/01/2022 | R$ | 233.340,00 |
15 | CPS 033/2020 | Prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva dos elevadores do SESC Presidente Dutra. | ELEVADORES OTIS LTDA. | 29.739.737/0009-60 | Dispensa de Licitação 31/2020 | 22/05/2020 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 22/05/2020 a 21/05/2022 | R$ | 727,19 |
16 | CPS 031/2020 | Contratação de software customizado para operacionalizar o serviço de atendimento aos usuários e clientela do Sesc- AR/DF, por meio do uso do aplicativo whatsapp. | INTEGRAL SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | 23.436.005/0001-67 | Dispensa de Licitação 64/2020 | 14/07/2020 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 14/07/2020 a 13/07/2022 | R$ | 2.107,00 |
17 | CPS 005/2021 | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de aplicativo para prescrição de treinos, monitoramento e avaliação de grupo de corrida de rua do Sesc-AR/DF. | TREINO ONLINE INFORMÁTICA LTDA | 09.445.844/0001-10 | Dispensa de Licitação 110/2020 | 02/06/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros P.Jurídica | 02/06/2021 a 01/06/2022 | R$ | 619,90 |
18 | CPS 008/2021 | Contratação de solução de software de gestão com segurança e saúde ocupacional para o Sesc- AR/DF. | AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | 04.577.350/0001-76 | Dispensa de Licitação 111/2020 | 05/04/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 05/04/2021 a 04/04/2022 | R$ | 2.600,00 |
19 | CPS 013/2021 | Serviço de lavagem, higienização e desinfecção de reservatórios de água que abastecem as áreas de alimentação, saúde e pontos de consumo das Unidades de Serviços, Centros de Atividades, Sede e Logística do Sesc/AR/DF. | DOMUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP | 07.810.466/0001-00 | Dispensa de Licitação 15/2021 | 22/06/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros P.Jurídica | 22/06/2021 a 21/06/2022 | R$ | 2.750,00 |
20 | CEDF015.2021 | Contratação de plano de saúde para os servidores do Sesc- AR/DF. | MEDHEALTH PLANOS DE SAÚDE LTDA | 28.310.835/0001-67 | Dispensa de Licitação 41/2021 | 01/06/2021 | Ativo | ordinário | 3.1.3.1.1.01 - Benefício a Pessoal | 01/06/2021 a 30/11/2021 | R$ | 1.438.082,06 |
21 | CPS 025/2021 | Contratação de empresa para locação de container refrigerado. | DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA – ME | 28.119.062/0001-36 | Dispensa de Licitação 59/2021 | 15/09/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros P.Jurídica | 15/09/2021 a 14/03/2022 | R$ | 3.000,00 |
22 | CPS 037/2021 | Contratação de empresa de consultoria técnica para acompanhamento e implementação das fases 4 e 5 do e-Social, abrangendo capacitação e consultoria nos Sistemas TOTVS RM e Integração de Middleware. | XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX 76386686268 | 28.739.650/0001-72 | Dispensa de Licitação 89/2021 | 28/10/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros P.Jurídica | 28/10/2021 a 27/10/2022 | R$ | 5.880,00 |
23 | CPS 069/2020 | Contratação de seguro de auto frota, equipamentos e acessórios dos veículos pertencentes à frota do Sesc/DF. | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198164/0001-60 | Dispensa de Licitação 92/2020 | 23/11/2020 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 23/11/2020 a 23/11/2021 | R$ | 152,00 |
24 | CPS 002/2017 | Fornecimento de Sistema de Gestão Educacional c/c prestação de serviços de instalação e implantação, treinamento operacional, manutenção e suporte técnico do referido sistema. | DATA-LÓGICA INFORMÁTICA LTDA. | 05.980.672/0001-24 | Inexigibilidade 01/2017 | 20/01/2017 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 20/01/2017 a 19/01/2022 | R$ | 6.971,45 |
25 | CPS 022/2019 | Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva e suporte técnico remoto em mamógrafo, marca Philips, Modelo Graph/Mammo DR Plus. | BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. EPP | 07.195.028/0001-70 | Inexigibilidade 15/2019 | 11/07/2019 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 11/07/2019 a 10/07/2022 | R$ | 4.283,21 |
26 | CL 004/2021 | Locação de Pedal Kart | DORAILDE VILAS BOAS RODRIGUES LUZ - ME | 19.844.118/0001-24 | Inexigibilidade 15/2020 | 18/05/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros P.Jurídica | 18/05/2021 a 17/05/2022 | R$ | 4.320,00 |
27 | CPS 014/2021 | Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de cobertura metálica do EduSesc Taguatinga Norte, situada na CNB 12, Área Especial 2/3, Taguatinga/DF, CEP 72.115-125. | VEMAX COMERCIAL LTDA. | 52.581.162/0001-64 | Inexigibilidade 17/2020 | 02/08/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros P.Jurídica | 02/08/2021 a 01/08/2022 | R$ | 91.755,86 |
28 | CPS 016/2021 | Contratação de empresa para implantação de sistema de gerenciamento de refeições, a ser utilizado na área de nutrição do Sesc-AR/DF. | GENIALNET GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA. – EPP | 03.686.095/0001-37 | Inexigibilidade 14/2021 | 31/05/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros P.Jurídica | 31/05/2021 a 30/05/2022 | R$ | 3.023,97 |
29 | CPS 017/2021 | Contratação de empresa para sistema de software para o serviço de nutrição do Sesc-AR/DF. | SEED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA ME | 25.454.751/0001-09 | Inexigibilidade 16/2021 | 25/06/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros P.Jurídica | 25/06/2021 a 24/06/2022 | R$ | 1.333,34 |
30 | CPS 023/2021 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de suporte técnico, manutenção, atualização e outros serviços tecnológicos do sistema TOTVS e licenças. | TOTVS S/A | 53.113.791/0001-22 | Inexigibilidade 18/2021 | 06/07/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros P.Jurídica | 06/07/2021 a 05/07/2022 | R$ | 7.276,36 |
31 | CPS 010/2017 | Prestação de serviços de limpeza, de forma eventual, para atender aos eventos promovidos pelo SESC-AR/DF. | JDR SERVICES LTDA. | 22.463.530/0001-09 | Pregão 24/2016 | 03/03/2017 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 03/03/2017 a 02/03/2022 | R$ | 1.445,78 |
32 | CPS 011/2017 | Prestação de serviços de telecomunicações. | NOVÁCIA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 00.912.618/0001-28 | Pregão 26/2016 | 08/03/2017 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 08/03/2017 a 07/03/2022 | R$ | 10.074,40 |
33 | CPS 070/2016 | Aquisição de software de acompanhamento de treinos de musculação, incluindo o suporte e a manutenção. | STARTJOB TECNOLOGIA LTDA. | 20.216.695/0001-50 | Pregão 35/2016 | 01/12/2016 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 01/12/2016 a 30/11/2021 | R$ | 1.548,00 |
34 | CPS 084/2016 | Prestação de serviços de prontuário eletrônico, o qual engloba o fornecimento das licenças de uso, a manutenção e o suporte técnico. | XXXXXXXX XX XXXXX 01574578189 | 22.964.230/0001-03 | Pregão 45/2016 | 31/12/2016 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 31/12/2016 a 30/12/2021 | R$ | 1.904,84 |
35 | CPS 019/2017 | Prestação de serviços de telecomunicação de dados Lan to Lan. | SITELBRA - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. - ME | 18.182.577/0001-27 | Pregão 53/2016 | 05/04/2017 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 05/04/2017 a 04/04/2022 | R$ | 17.709,15 |
36 | CPS 012/2017 | Fornecimento de licença de uso de software/ aplicativo para smarthphone e web para comunicação entre família e escola, com atualização de versões, suporte técnico e manutenção corretiva e evolutiva. | EEM LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA | 19.864.730/0001-69 | Pregão 58/2016 | 07/03/2017 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 07/03/2017 a 06/03/2022 | R$ | 2.279,48 |
37 | CPS 014/2017 | Confecção de material de sinalização visual para o SESC. | WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 06.254.659/0001-50 | Pregão 03/2017 | 13/03/2017 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 13/03/2017 a 12/03/2022 | R$ | 30.437,89 |
38 | CL 003/2018 | Locação de impressoras. | B PRINT – COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 02.237.433/0001-90 | Pregão 31/2017 | 08/02/2018 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 08/02/2018 a 07/02/2022 | R$ | 9.257,50 |
39 | CPS 052/2017 | Contratação de empresa para locação de ônibus de turismo para atender as excursões do Sesc- AR/DF. | SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 00.033.613/0003-97 | Pregão 47/2017 | 15/12/2017 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 15/12/2017 a 14/12/2021 | R$ | 23.407,06 |
40 | CF 075/2017 | Fornecimento de passagens aéreas, por meio de consolidadora, para atender a agência de turismo do Sesc Distrito Federal. | AGÊNCIA AEROTUR LTDA - EPP. | 08.030.124/0001-21 | Pregão 48/2017 | 21/12/2017 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 21/12/2017 a 20/12/2022 | R$ | 79.558,01 |
41 | CF 049/2018 | Aquisição de livros para atualização dos acervos das bibliotecas das Unidades de Prestação de Serviços do Sesc- AR/DF. | A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | 01.795.809/0001-10 | Pregão 01/2018 | 24/07/2018 | Ativo | ordinário | 3.3.1.1.01.01 - Uso de Material de Consumo | 24/07/2018 a 23/07/2022 | R$ | 841,81 |
42 | CPS 002/2019 | Prestação de serviços, de forma eventual, por meio de diárias de vigilância armada e desarmada para atender aos eventos do Sesc- AR/DF. | GSI - GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - EPP | 14.534.490/0001-10 | Pregão 11/2018 | 29/01/2019 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 29/01/2019 a 28/01/2022 | R$ | 32.291,67 |
43 | CPS 020/2018 | Contratação de seguro viagem para as excursões e passeios do Sesc-AR/DF. | ASISTBRAS S/A ASSISTÊNCIA AO VIAJANTE | 07.139.957/0001-62 | Pregão 14/2018 | 21/05/2020 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 21/05/2020 a 20/05/2022 | R$ | 1.369,49 |
44 | CPS 043/2018 | prestação de serviços de mão de obra temporária para atender necessidade transitória de substituição de servidores em licenças médicas, afastamento pelo INSS, licença maternidade, férias e aumento da demanda de serviço temporário. | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 02.853.446/0001-95 | Pregão 25/2018 | 31/08/2018 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 31/08/2018 a 30/08/2022 | R$ | 107.747,88 |
45 | CPS 054/2018 | Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos. | MKS GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA. | 23.062.431/0001-88 | Pregão 36/2018 | 13/12/2018 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 13/12/2018 a 12/12/2021 | R$ | 8.221,18 |
46 | CL 013/2018 | Locação de catracas, com serviço de instalação, manutenção e suporte técnico para as dependências do Sesc-AR/DF. | SOLTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIRELI | 10.745.021/0001-90 | Pregão 51/2018 | 06/12/2018 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 06/12/2018 a 05/12/2021 | R$ | 17.957,88 |
47 | CPS 010/2019 | Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis e seus derivados, manutenção preventiva e corretiva de veículos. | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI – EPP | 25.165.749/0001-10 | Pregão 68/2018 | 11/03/2019 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 11/03/2019 a 10/03/2022 | R$ | 36.726,26 |
48 | CPS 052/2018 | Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico de hardware com o fornecimento de peças originais para os servidores de rede DELL e IBM. | UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 32.578.387/0003-16 | Pregão 70/2018 | 20/12/2018 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 20/12/2018 a 19/12/2021 | R$ | 5.022,00 |
49 | CPS 001/2019 | Prestação de serviços, de forma eventual, por meio de diárias de brigada de incêndio para atuar nos clubes e em eventos promovidos pelo SESC-AR/DF. | JRF SERVIÇOS EIRELI - ME | 26.271.048/0001-28 | Pregão 74/2018 | 16/01/2019 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 16/01/2019 a 15/01/2022 | R$ | 19.288,92 |
50 | CPS 024/2019 | Confecção de camisetas personalizadas para atender as demandas de eventos do Sesc- AR/DF. | XXXXXXXX & LEAL CONFECÇÕES LTDA ME | 30.174.415/0001-42 | Pregão 06/2019 | 13/09/2019 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 13/09/2019 a 12/09/2022 | R$ | 37.607,69 |
51 | CF 044/2019 | Fornecimento de Polpas de Frutas. | A.M. - DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI - ME | 07.662.336/0001-69 | Pregão 16/2019 | 09/09/2019 | Ativo | ordinário | 3.3.1.1.01.01 - Uso de Material de Consumo | 09/09/2019 a 08/09/2022 | R$ | 12.992,50 |
52 | CPS 032/2019 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de academia. | ORIGYM TECH MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 17.059.253/0001-33 | Pregão 17/2019 | 27/11/2019 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 27/11/2019 a 26/11/2022 | R$ | 3.950,00 |
53 | CPS 038/2019 | Prestação de serviços de natureza continuada de Transporte Privado Individual - STPI, ou agenciamento/intermediação baseado em tecnologia de comunicação em rede, para transporte de empregados e pessoas a serviço do Sesc-AR/DF, por quilômetro rodado, sob demanda no âmbito do Distrito Federal. | VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA | 02.605.452/0001-22 | Pregão 18/2019 | 03/10/2019 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 03/10/2019 a 02/10/2022 | R$ | 59.546,20 |
54 | CF 001/2020 | Fornecimento de pães e salgados para atender as lanchonetes, restaurantes e merenda escolar do Sesc-AR/DF. | PÃO E PRONTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. ME | 10.912.912/0001-93 | Pregão 20/2019 | 13/04/2020 | Ativo | ordinário | 3.3.1.1.01.01 - Uso de Material de Consumo | 13/04/2020 a 12/04/2022 | R$ | 12.761,72 |
55 | CPS 008/2020 | Contratação de empresa especializada na recarga de cilindro de cloro gasoso. | SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S/A | 12.884.672/0004-39 | Pregão 22/2019 | 04/05/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 04/05/2020 a 03/05/2022 | R$ | 21.787,50 |
56 | CPS 046/2019 | Prestação de serviços em Tecnolofia da Informação para atender as necessidades do SESC AR/DF., na modalidade Fábrica de Métricas, para validação das demandas executadas pela fábrica de software e contagem dos sistemas legados. | EFICÁCIA ORGANIZAÇÃO LTDA. ME | 00.665.620/0001-40 | Pregão 23/2019 | 20/12/2019 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 20/12/2019 a 19/12/2021 | R$ | 9.888,69 |
57 | CPS 015/2020 | Locação de veículos sem motorista em caráter permanente e locação de veículos com e sem motorista em caráter eventual, sob demanda, para o transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos e cargas a serviço do Sesc/AR-DF. | INVESTCAR VEÍCULOS LTDA. EPP | 01.615.224/0001-70 | Pregão 26/2019 | 04/03/2020 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 04/03/2020 a 03/03/2022 | R$ | 17.349,12 |
58 | CPS 034/2020 | Prestação de serviços de vigilância com emprego de armas letais e não letais e de ´vídeo monitoramento, com fornecimento de equipamentos e infraestrutura, incluindo elaboração de projeto executivo e disponibilização de todos os equipamentos, tais como sensores, alarmes, materiais, serviços, rede de dados e central de atendimento para atender às necessidades de segurança nas dependências das Unidades, Centros de atividades, Logística e Sede do Sesc-AR/DF. | GLOBAL - SEGURANÇA LTDA. | 02.265.823/0001-74 | Pregão 11/2020 | 21/08/2020 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 21/08/2020 a 20/08/2022 | R$ | 323.901,82 |
59 | CF 028/2021 | Aquisição de equipamentos odontológicos. | STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI | 18.571.690/0001-02 | Pregão 16/2020 | 30/06/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.1.1.1.01 - Uso de Material de Consum | 30/06/2021 a 29/06/2022 | R$ | 49.338,08 |
60 | CF 050/2020 | Fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros para atender a área de alimentação do Sesc- AR/DF. | J & S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 04.690.530/0001-60 | Pregão 22/2020 | 26/10/2020 | Encerrado | ordinário | 3.3.1.1.01.01 - Uso de Material de Consumo | 26/10/2020 a 25/10/2021 | R$ | 4.248,00 |
61 | CF 048/2020 | Fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros para atender a área de alimentação do Sesc- AR/DF. | BARBOSA & OLIVEIRA COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. | 05.326.844/0001-40 | Pregão 22/2020 | 26/10/2020 | Ativo | ordinário | 3.3.1.1.01.01 - Uso de Material de Consumo | 26/10/2020 a 25/10/2022 | R$ | 1.188,76 |
62 | CF 004/2021 | Fornecimento de gêneros alimetícios | CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05.205.399/0001-60 | Pregão 29/2020 | 15/01/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.1.1.01.01 - Uso de Material de Consumo | 15/01/2021 a 14/01/2022 | R$ | 25.927,84 |
63 | CF 008/2021 | Fornecimento de gêneros alimetícios - ARP 10/2021 | XXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX EIRELI | 37.145.968/0001-16 | Pregão 29/2020 | 15/01/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.1.1.01.01 - Uso de Material de Consumo | 15/01/2021 a 14/01/2022 | R$ | 86.228,50 |
64 | CF 007/2021 | Fornecimento de gêneros alimetícios - ARP 9/2021 | NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI | 09.482.201/0001-47 | Pregão 29/2020 | 15/01/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.1.1.01.01 - Uso de Material de Consumo | 15/01/2021 a 14/01/2022 | R$ | 6.924,96 |
65 | CF 010/2021 | Fornecimento de gêneros alimetícios - ARP 12/2021 | LOG2 COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS LTDA | 31.709.344/0001-06 | Pregão 29/2020 | 18/01/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.1.1.01.01 - Uso de Material de Consumo | 18/01/2021 a 17/01/2023 | R$ | 746,84 |
66 | CF 006/2021 | Fornecimento de gêneros alimetícios ARP 8/2021 | XXXXX XXXXX DO ROSÁRIO 03999318139 | 31.180.776/0001-64 | Pregão 29/2020 | 15/01/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.1.1.01.01 - Uso de Material de Consumo | 15/01/2021 a 14/01/2022 | R$ | 487,00 |
67 | ARP 043/2021 | Registro de preços para aquisição de itens para manutenção de piscinas | FCF QUÍMICOS & SOLUÇÕES LOGÍSTICA EIRELI | 32.291.232/0001-32 | Pregão 34/2020 | 23/07/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.1.1.1.01 - Uso de Material de Consum | 23/07/2021 a 22/07/2022 | R$ | 8.614,10 |
68 | CPS 001/2021 | Contratação de empresa para fornecimento e administração de cartões refeições e alimentação para uso dos empregados o Sesc- AR/DF. | TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. | 02.561.118/0001-14 | Pregão 36/2020 | 22/01/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 22/01/2021 a 21/01/2022 | R$ | 619.467,35 |
69 | CPS 067/2020 | Contratação de seguradora para prestação de serviços de seguro de vida em grupo para os empregados e estagiários bolsistas do Sesc-AR/DF. | MAPFRE VIDA S/A. | 54.484.753/0001-49 | Pregão 45/2020 | 31/01/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 31/01/2021 a 29/01/2022 | R$ | 28.052,93 |
70 | CPS 068/2020 | Contratação de empresa para prestação de serviço de locação e implantação de solução completa para gerenciamento eletrônico de filas. | THE CODE SYSTEMS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, INTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA LTDA. | 28.356.450/0001-30 | Pregão 47/2020 | 24/05/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros P.Jurídica | 24/05/2021 a 23/05/2022 | R$ | 5.080,00 |
71 | ARP 026/2021 | Registro de preços para a contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 19.791.896/0005-26 | Pregão 49/2020 | 02/06/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.1.1.1.01 - Uso de Material de Consum | 02/06/2021 a 01/06/2022 | R$ | 10.822,90 |
72 | ARP 044/2021 | Aquisição de kits ribbon e toners. | XXXXX XXXXXXX XXXX 04691061150 | 37.262.133/0001-46 | Pregão 12/2021 | 10/08/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.1.1.1.01 - Uso de Material de Consum | 10/08/2021 a 09/08/2022 | R$ | 57.598,80 |
73 | CF 047/2021 | Fornecimento de material odontológico | INFINITY PHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | 42.291.390/0001-46 | Pregão 14/2021 | 15/10/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.1.1.1.01 - Uso de Material de Consum | 15/10/2021 a 14/10/2022 | R$ | 39.120,00 |
74 | CF 044/2021 | Fornecimento de material odontológico. | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA. | 02.477.571/0001-47 | Pregão 14/2021 | 20/10/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.1.1.1.01 - Uso de Material de Consum | 20/10/2021 a 19/10/2022 | R$ | 32.373,98 |
75 | CF 042/2021 | Fornecimento de material odontológico. | DBV COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA ME. | 17.771.8670001-43 | Pregão 14/2021 | 15/10/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.1.1.1.01 - Uso de Material de Consum | 15/10/2021 a 14/10/2022 | R$ | 3.960,00 |
76 | CF 050/2021 | Fornecimento de material odontológico | TERRAFAR HOSPITALAR EIRELI – ME | 12.762.841/0001-15 | Pregão 14/2021 | 15/10/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.1.1.1.01 - Uso de Material de Consum | 15/10/2021 a 14/10/2022 | R$ | 61.707,00 |
77 | CPS 020/2020 | Prestação de serviço de telefonia móvel e internet. | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | Pregão 17/2021 | 29/06/2021 | Ativo | ordinário | 3.3.2.2.1.01.01 - Serviços de Terceiros P.Jurídica | 29/06/2021 a 28/06/2022 | R$ | 2.230,20 |