CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2024
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2024 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
Licitação Exclusiva para ME ou EPP, Conforme Lei Complementar 123/2006 e 147/2014
TERMO DE CONTRATO N.º 029/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TABIRA E A EMPRESA A. SIQUEIRA CONSTRUCAO LTDA-EPP, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:
.
Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TABIRA com endereço a Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 000 - Xxxxxx - Xxxxxx - XX, CNPJ nº 11.958.716/0001-12, neste ato representado Pelo(a) Senhor(a) Secretária de Assistência Social XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XX XXXXX, Brasileira, Casada, residente e domiciliado na Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxx, 000 - Xxxxxx - Xxxxxx - XX, XXX xx 000.000.000-00, Carteira de Identidade nº 3.971.617 SDS/PE, doravante simplesmente CONTRATANTE, e o(a) A. SIQUEIRA CONSTRUCAO LTDA-EPP inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 11.468.154/0001-29, sediado(a) na XX XXX XXXX XXXXXX, Xx 0000, XXXXXX, XXXXXX/XX, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) AUDO SIQUEIRA VERAS, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2570608, expedida pela (o) SDS-PE, e CPF nº 000.000.000-00, tendo em vista o que consta no Processo nº 008/2024 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.
O objeto do presente Termo de Contrato - A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor valor por lance em item ofertado tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DESTINADO AO ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS (AUXÍLIO BRASIL, CRAS, CREAS, SCFFV, COORDENADORIA DA MULHER E CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE TABIRA/PE. Licitação Exclusiva
para ME ou EPP, Conforme Lei Complementar 123/2006 e 147/2014, destinados ao atendimento do Fundo Municipal de Assistência Social de Tabira. Em conformidade com o Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste Edital
1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.2. Discriminação do objeto:
EMPRESA: A. SIQUEIRA CONSTRUCAO LTDA-EPP |
CNPJ: 11.468.154/0001-29 |
ENDEREÇO: XX XXX XXXX XXXXXX, Xx 0000, XXXXXX, XXXXXX/XX |
REPRESENTANTE: XXXX XXXXXXXX XXXXX |
E-MAIL: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx TEL.: (00) 0000-0000 |
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 2699-9 CONTA: 7221-4 |
ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
1 | ABRAÇADEIRA TIPO U 1 32 MM | VONDER | 5 | UN | R$ 0,51 | R$ 2,55 |
2 | ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2 50 MM | VONDER | 5 | UN | R$ 1,27 | R$ 6,35 |
3 | ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 25 MM | VONDER | 5 | UN | R$ 0,29 | R$ 1,45 |
5 | ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL PARA CAIXA D`ÁGUA 25 MM | KRONA | 5 | UN | R$ 7,74 | R$ 38,70 |
7 | ADESIVO EPX 1 KG | QUARTZOLIT | 1 | UN | R$ 88,90 | R$ 88,90 |
8 | ADESIVO PVC 75G | KRONA | 10 | UN | R$ 3,49 | R$ 34,90 |
9 | ALIZAR DE PORTA | KRONA | 10 | M | R$ 53,79 | R$ 537,90 |
14 | ARGAMASSA ACI SACO 20KG | ELLOFORTE | 50 | UN | R$ 12,59 | R$ 629,50 |
20 | BALDE P/ PINTURA 15LT | ATLAS | 5 | UN | R$ 31,75 | R$ 158,75 |
22 | BARRA CHATA 3/4 | GERDAU | 10 | M | R$ 34,60 | R$ 346,00 |
24 | BARRA ROSCAVEL 3/16 | CISER | 5 | UN | R$ 4,67 | R$ 23,35 |
26 | BARRA ROSCAVEL 3/8 | CISER | 5 | UN | R$ 12,17 | R$ 60,85 |
28 | BARRO PARA CONSTRUÇÃO | SEM MARCA | 20 | M³ | R$ 69,49 | R$ 1.389,80 |
30 | BISNAGA DE TINTA | EUCATEX | 20 | UN | R$ 5,58 | R$ 111,60 |
32 | BOCAL SOQUETE LÂMPADA E27 2A C/ RABICHO | G20 | 15 | UN | R$ 3,28 | R$ 49,20 |
34 | BOTA EM COURO COM SOLADO DE PNEU | CAMPONESA | 10 | UN | R$ 60,89 | R$ 608,90 |
36 | BOTA PVC BRANCA CANA LONGA | CADESCH | 5 | UN | R$ 43,30 | R$ 216,50 |
38 | BUCHA DE PARAFUSO 10MM | WAVE | 10 | UN | R$ 0,10 | R$ 1,00 |
40 | BUCHA DE PARAFUSO 6MM | WAVE | 10 | UN | R$ 0,07 | R$ 0,70 |
42 | BUCHA DE REDUÇÃO 25X20 SOLDÁVEL CURTA | KRONA | 10 | UN | R$ 0,60 | R$ 6,00 |
44 | BUCHA DE REDUÇÃO 32X25 SOLDÁVEL CURTA | KRONA | 10 | UN | R$ 0,99 | R$ 9,90 |
46 | BUCHA DE REDUÇÃO 60X50 SOLDÁVEL CURTA | KRONA | 5 | UN | R$ 5,60 | R$ 28,00 |
48 | CABINHO FLEX 2.5 MM | RCM | 30 | M | R$ 2,19 | R$ 65,70 |
50 | CABINHO FLEX DE 6 MM | RCM | 30 | M | R$ 5,99 | R$ 179,70 |
52 | CABO PARA FOICE | ROMANI | 5 | UN | R$ 16,79 | R$ 83,95 |
54 | CADEADO 30 MM | 3F | 15 | UN | R$ 19,99 | R$ 299,85 |
56 | CADEADO 50 MM | PADO | 10 | UN | R$ 42,99 | R$ 429,90 |
58 | CAIBRO | SEM MARCA | 150 | M | R$ 6,49 | R$ 973,50 |
60 | CAIXA D`ÁGUA 500L POLIETILENO | FORTILEV | 2 | UN | R$ 270,00 | R$ 540,00 |
62 | CAIXA D`AGUA 2000L POLIETILENO | FORTILEV | 4 | UN | R$ 1.079,99 | R$ 4.319,96 |
64 | CAIXA DE LUZ PAREDE 4X2 | GRAMPLAST | 40 | UN | R$ 1,20 | R$ 48,00 |
66 | CAIXA DE MEIDÇAO MONOFÁSICA | TAF | 4 | UN | R$ 46,99 | R$ 187,96 |
68 | CAIXA DE PORTA DE MADEIRA 2,10 X 0,72 | COELHO | 10 | UN | R$ 158,80 | R$ 1.588,00 |
70 | CAIXA DE PORTA DE MADEIRA 2.10 X 0.92 | COELHO | 10 | UN | R$ 158,81 | R$ 1.588,10 |
72 | CAIXA SIFONADA QUADRADA 100 X 100 X 50 MM | KRONA | 10 | UN | R$ 14,99 | R$ 149,90 |
76 | CÂMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO 3.5 X 8 | LOTUS | 5 | UN | R$ 23,00 | R$ 115,00 |
78 | CANALETA C/ ADESIVO 2 X 1,2 X 200 CM SISTEMA X | TRAMONTINA | 10 | UN | R$ 8,23 | R$ 82,30 |
80 | CANO PVC 20 MM SOLDÁVEL COM 6 M | KRONA | 10 | UN | R$ 18,53 | R$ 185,30 |
82 | CANO PVC 32 MM SOLDÁVEL COM 6 M | KRONA | 10 | UN | R$ 54,00 | R$ 540,00 |
84 | CANO PVC ESGOTO 150 MM COM 6 M | KRONA | 10 | UN | R$ 158,99 | R$ 1.589,90 |
86 | CANO PVC ESGOTO 40 MM COM 6 M | KRONA | 10 | UN | R$ 34,79 | R$ 347,90 |
88 | CANTONEIRA L DE FERRO 1 X 1/8 BARRA COM 6 M | GERDAU | 5 | UN | R$ 66,99 | R$ 334,95 |
90 | CHAPA AÇO 16 | AÇOCEARENCE | 4 | M | R$ 353,00 | R$ 1.412,00 |
96 | CHAPA DE ZINCO 100 CM | AÇOCEARENCE | 15 | M | R$ 57,99 | R$ 869,85 |
102 | COLA ADESIVO PARA CANO PVC 175G | KRONA | 10 | UN | R$ 15,00 | R$ 150,00 |
104 | COLA ADESIVO PVA BRANCA 1 KG | FIRMEX | 50 | KG | R$ 16,80 | R$ 840,00 |
106 | CONE SINALIZAÇÃO PVC TRÂNSITO SEGURANÇA PRETO E AMARELO 75 CM | KALIPSO | 5 | UN | R$ 52,00 | R$ 260,00 |
108 | CONTRA FERRUGEM | BASTON | 10 | UN | R$ 11,20 | R$ 112,00 |
110 | CORANTE PIGMENTO PÓ 500G | XADREX | 10 | UN | R$ 17,00 | R$ 170,00 |
116 | CORDA DE SEDA 4 MM | FORT | 30 | M | R$ 0,70 | R$ 21,00 |
118 | CORRENTE DE FERRO GALV. 5 MM | TRAMONTINA | 20 | M | R$ 22,30 | R$ 446,00 |
120 | CORRUGADO CONDUITE 3/4 | GRAMPLAST | 40 | M | R$ 1,30 | R$ 52,00 |
122 | DESEMPENADEIRA PVC 18 X 30 CM | ROMA | 5 | UN | R$ 15,00 | R$ 75,00 |
124 | DISJUNTOR DIN TRIFÁSICO 16A ATÉ 32A | ELETROMAR | 10 | UN | R$ 55,00 | R$ 550,00 |
126 | DOBRADIÇAS CHUMBAR 4” XXX | XXXXXXX | 15 | UN | R$ 8,20 | R$ 123,00 |
128 | ELETROLDO DE SOLDA 4 MM | MAGNA | 30 | KG | R$ 1,55 | R$ 46,50 |
130 | ENGATE FLEXÍVEL PVC 50 CM | KRONA | 10 | UN | R$ 6,20 | R$ 62,00 |
134 | ESCADA DE ALUMÍNIO 6 DEGRAUS | LIDER | 1 | UN | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
136 | ESPATULA DE AÇO CROMADA 10 CM | TRAMONTINA | 10 | UN | R$ 6,50 | R$ 65,00 |
140 | ESTRIBO DE AÇO 4,2 MM 7X17 | BELGO | 80 | UN | R$ 0,71 | R$ 56,80 |
142 | FECHADURA INTERNA | 3F | 10 | UN | R$ 42,50 | R$ 425,00 |
144 | FITA CREPE 19 MM X 50 M | NORTON | 10 | UN | R$ 5,20 | R$ 52,00 |
146 | FITA DUPLA FACE 12 MM | NORTON | 30 | M | R$ 3,35 | R$ 100,50 |
148 | FITA ISOLANTE 20 MT | NORTON | 20 | UN | R$ 6,69 | R$ 133,80 |
150 | FIXADOR DE TINTA 50 G | PINTAFIX | 5 | UN | R$ 1,34 | R$ 6,70 |
152 | FORRO DE PVC BRANCO FRISADO 200 X 8 MM - RÉGUA 6 MTS | FORTILEV | 40 | UN | R$ 30,00 | R$ 1.200,00 |
154 | GESSO RÁPIDO PADRÃO 40 KG | TREVO | 40 | UN | R$ 20,00 | R$ 800,00 |
156 | HASTE DE ATERRAMENTO 1/2X 1,2 MTS | SUELI | 3 | UN | R$ 13,34 | R$ 40,02 |
158 | IMPERMEABILIZANTE TECPLUS TOP QUARTZOLIT 18 KG | QUARTZOLIT | 10 | UN | R$ 84,90 | R$ 849,00 |
160 | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO COM TOMADA 20A COM PLACA 4 X 2 | MECTRONIC | 20 | UN | R$ 12,24 | R$ 244,80 |
162 | JANELA ALUMÍNIO 1.00 X 0.80 | QUALIT | 5 | UN | R$ 179,90 | R$ 899,50 |
164 | XXXXXX XXXXXXXX 90° LR SOLDÁVEL COM ROSCA 20 MM X 1/2 | KRONA | 20 | UN | R$ 1,99 | R$ 39,80 |
166 | XXXXXX XXXXXXXX PVC ESGOTO 45° 100 MM | KRONA | 20 | UN | R$ 6,68 | R$ 133,60 |
168 | XXXXXX XXXXXXXX PVC ESGOTO 45° 200 MM | KRONA | 5 | UN | R$ 165,90 | R$ 829,50 |
170 | XXXXXX XXXXXXXX PVC ESGOTO 45° 75 MM | KRONA | 10 | UN | R$ 7,79 | R$ 77,90 |
172 | XXXXXX XXXXXXXX PVC ESGOTO 90° 150 MM | KRONA | 3 | UN | R$ 39,99 | R$ 119,97 |
174 | XXXXXX XXXXXXXX PVC ESGOTO 90° 40 MM | KRONA | 10 | UN | R$ 1,40 | R$ 14,00 |
176 | XXXXXX XXXXXXXX PVC SOLDÁVEL 45° 20 MM | KRONA | 10 | UN | R$ 1,10 | R$ 11,00 |
178 | XXXXXX XXXXXXXX PVC SOLDÁVEL 45° 32 MM | KRONA | 20 | UN | R$ 3,35 | R$ 67,00 |
180 | XXXXXX XXXXXXXX PVC SOLDÁVEL 90° 20 MM | KRONA | 20 | UN | R$ 0,55 | R$ 11,00 |
182 | XXXXXX XXXXXXXX PVC SOLDÁVEL 90° 32 MM | KRONA | 10 | UN | R$ 2,25 | R$ 22,50 |
184 | XXXXXX XXXXXXXX PVC SOLDÁVEL 90° 60 MM | KRONA | 5 | UN | R$ 24,99 | R$ 124,95 |
186 | KIT REPARO DE REGISTRO PRESSÃO CHUVEIRO | RAINHA | 10 | UN | R$ 18,00 | R$ 180,00 |
189 | LÂMPADA LED BULBO | BRONZEART | 50 | UN | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
190 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | MARI | 5 | UN | R$ 200,00 | R$ 1.000,00 |
196 | LIXA DE FERRO 100 A 220 | TIGRE | 30 | UN | R$ 2,60 | R$ 78,00 |
198 | LIXEIRA CESTO BALDE GRANDE LIXÃO 60 LITROS COM TAMPA | ECOPLAST | 5 | UN | R$ 60,00 | R$ 300,00 |
200 | LUVA DE COURO LONGA (14 CM RASPA) | SUELI | 5 | PAR | R$ 16,80 | R$ 84,00 |
202 | LUVA SOLDÁVEL 20 MM | KRONA | 20 | UN | R$ 0,60 | R$ 12,00 |
204 | LUVA SOLDÁVEL 32 MM | KRONA | 15 | UN | R$ 2,60 | R$ 39,00 |
206 | MALHA POP 15 X 15 TELA 3 X 2 FERRO 3.4 MM | BELGO | 5 | UN | R$ 49,99 | R$ 249,95 |
208 | MANGUEIRA DE JARDIM SILICONE 20 M | PLASBHON | 3 | UN | R$ 45,00 | R$ 135,00 |
210 | MANTA DE FIBRA DE VIDRO | MEKOL | 1 | KG | R$ 12,50 | R$ 12,50 |
212 | MARRETA COM CABO 5KG | MTX | 2 | UN | R$ 88,99 | R$ 177,98 |
214 | MARTELO CABO DE FIBRA 29 MM | MTX | 5 | UN | R$ 49,99 | R$ 249,95 |
216 | MASSA CORRIDA ACRILICA 18 LTS | SBRAS | 20 | UN | R$ 95,00 | R$ 1.900,00 |
218 | NÍVEL PROFISSIONAL DE ALUMÍNIO DE 300 MM | LOTUS | 1 | UN | R$ 17,79 | R$ 17,79 |
220 | PÁ DE BICO C/ CABO | TRAMONTINA | 5 | UN | R$ 38,00 | R$ 190,00 |
222 | PARAF. MITTOFIX 4.0 X 40 | JORMACA | 10 | UN | R$ 0,09 | R$ 0,90 |
224 | PARAFUSO 10 COM BUCHA | WAVE | 30 | UN | R$ 0,50 | R$ 15,00 |
226 | PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 13 PHILLIPS | JORMACA | 30 | UN | R$ 0,12 | R$ 3,60 |
228 | PARAFUSO LATONADO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA 12 MM | WAVE | 10 | UN | R$ 2,99 | R$ 29,90 |
230 | PARAFUSO SEXT ROSCA SUB 1/4 X 60 MM | JORMACA | 30 | UN | R$ 0,59 | R$ 17,70 |
232 | PASTILHA PURIFICADORA 10.000 LITROS ÁGUA POTÁVEL CLORIN C/ 25 | CLORIN | 5 | UN | R$ 59,90 | R$ 299,50 |
236 | PERFIL U 2” X 2 MM BARRA | AÇOCEARENCE | 2 | UN | R$ 89,99 | R$ 179,98 |
238 | PERFIL U 4” X 2 MM BARRA | AÇOCEARENCE | 2 | UN | R$ 149,99 | R$ 299,98 |
240 | PIA COZINHA 120 X 55 CM | ATENAS | 5 | UN | R$ 119,99 | R$ 599,95 |
242 | PILAR 7 X 17 CM 6 MTS | BELGO | 20 | UN | R$ 100,00 | R$ 2.000,00 |
244 | PINO MACHO 2P+T 10A | MECTRONIC | 10 | UN | R$ 3,00 | R$ 30,00 |
246 | PISO CERAMICA 45 X 45 PEI 4 TIPO A | INCOPISO | 50 | M² | R$ 33,00 | R$ 1.650,00 |
248 | PNEU P/CARRINHO DE MÃO COMPLETO RODA/ PNEU/ CAMARA | LOTUS | 2 | UN | R$ 89,99 | R$ 179,98 |
250 | PNEU RECICLADO 3.25X8/27MM1 | FORT | 2 | M² | R$ 80,00 | R$ 160,00 |
254 | PORTA MIOLO SEMI OCO 80 X 210 X 3,5 CM | COELHO | 10 | UN | R$ 135,00 | R$ 1.350,00 |
256 | PREGO 19 X 36 COM CABEÇA 1KG | BELGO | 10 | UN | R$ 29,99 | R$ 299,90 |
258 | PREGO 17 X 21 COM CABEÇA 1KG | BELGO | 5 | UN | R$ 24,50 | R$ 122,50 |
260 | PREGO 18 X 24 COM CABEÇA 1KG | BELGO | 10 | UN | R$ 22,99 | R$ 229,90 |
262 | PREGO COM CABEÇA 8 X 8 1KG | BELGO | 10 | UN | R$ 29,99 | R$ 299,90 |
264 | PREGO TELHEIRO 18 X 30 500G | ASATIGRE | 5 | UN | R$ 16,80 | R$ 84,00 |
266 | RASTELO 12 DENTES SEM CABO | FAMASTIL | 5 | UN | R$ 24,99 | R$ 124,95 |
268 | RASTELO 14 DENTES SEM CABO | FAMASTIL | 5 | UN | R$ 27,99 | R$ 139,95 |
270 | REBITE POP ALUMÍNIO 308 | WAVE | 20 | UN | R$ 0,15 | R$ 3,00 |
272 | REBITE POP ALUMÍNIO 412 | WAVE | 20 | UN | R$ 0,11 | R$ 2,20 |
274 | REGISTRO ESFERA METAL 2 POLEGADAS | DOCOL | 3 | UN | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
276 | REGISTRO ESFERA METAL 4 POLEGADAS | DOCOL | 2 | UN | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
278 | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 25 MM | KRONA | 5 | UN | R$ 6,69 | R$ 33,45 |
280 | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 40 MM | KRONA | 2 | UN | R$ 19,99 | R$ 39,98 |
282 | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 60 MM | KRONA | 2 | UN | R$ 38,81 | R$ 77,62 |
284 | REJUNTE FLEXÍVEL | ELOFORT | 20 | KG | R$ 5,60 | R$ 112,00 |
286 | ROLO DE PINTURA 100% LÃ DE CARNEIRO PADRÃO COM CABO 23 CM | ATLAS | 10 | UN | R$ 24,99 | R$ 249,90 |
288 | SIFÃO DUPLO SANFONADO | HERC | 10 | UN | R$ 11,69 | R$ 116,90 |
290 | SOLEIRA MARMORE 60 CM | PR | 8 | UN | R$ 54,00 | R$ 432,00 |
292 | TALHADEIRA 5/8 X 12POL. | PR | 3 | UN | R$ 14,99 | R$ 44,97 |
294 | TÊ 90° BRANCO ROSCAVEL PVC 25 MM | KRONA | 10 | UN | R$ 6,69 | R$ 66,90 |
296 | TÊ 90° ESGOTO PVC 150 MM | KRONA | 1 | UN | R$ 38,99 | R$ 38,99 |
297 | TÊ 90° ESGOTO PVC 200 MM | KRONA | 1 | UN | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
298 | TÊ 90° ESGOTO PVC 40 MM | KRONA | 5 | UN | R$ 3,34 | R$ 16,70 |
300 | TÊ 90° SOLDÁVEL COM ROSCA CENTRAL PVC 20 MM | KRONA | 10 | UN | R$ 3,34 | R$ 33,40 |
302 | TÊ 90° SOLDÁVEL PVC 20 MM | KRONA | 10 | UN | R$ 0,89 | R$ 8,90 |
304 | TÊ 90° SOLDÁVEL PVC 32 MM | KRONA | 10 | UN | R$ 4,45 | R$ 44,50 |
306 | TÊ 90° SOLDÁVEL PVC 50 MM | KRONA | 5 | UN | R$ 11,19 | R$ 55,95 |
307 | TÊ 90° SOLDÁVEL PVC 60 MM | KRONA | 5 | UN | R$ 33,35 | R$ 166,75 |
308 | TELA POLIESTER IMPERMEABILIZAÇÃO | QUARTZOLIT | 15 | M | R$ 12,00 | R$ 180,00 |
310 | TELHA FIBROCIMENTO 244 X 140 CM X 5 MM | ETERNIT | 10 | UN | R$ 90,00 | R$ 900,00 |
311 | TELHA FIBROCIMENTO 244 X 50 CM X 4 MM | ETERNIT | 30 | UN | R$ 25,00 | R$ 750,00 |
312 | TELHA METALICA 600 X 110 CM | AÇOCEARENCE | 5 | UN | R$ 349,99 | R$ 1.749,95 |
314 | THINER 1L | EUCATEX | 10 | UN | R$ 17,50 | R$ 175,00 |
315 | THINER MARCA ANJO 5 LTS | EUCATEX | 20 | UN | R$ 100,00 | R$ 2.000,00 |
316 | THINER MARCA ANJO 900 ML | EUCATEX | 10 | UN | R$ 17,50 | R$ 175,00 |
320 | TINTA DE PISO 15 LT | SBRAS | 15 | UN | R$ 210,00 | R$ 3.150,00 |
321 | TINTA DE PISO 900ML | EUCATEX | 20 | UN | R$ 22,25 | R$ 445,00 |
322 | TINTA DE PISO COM 18 LT | EUCATEX | 20 | UN | R$ 259,99 | R$ 5.199,80 |
324 | TINTA ESMALTE EXTRA RÁPIDA 900 ML | EUCATEX | 20 | UN | R$ 25,00 | R$ 500,00 |
326 | TINTA LATEX ACRIL. INT.REDIMENTO 250 A 300² MT | SBRAS | 30 | UN | R$ 80,00 | R$ 2.400,00 |
328 | TORNEIRA BOIA 1/2 P/ CAIXA D`ÁGUA | KRONA | 5 | UN | R$ 11,19 | R$ 55,95 |
330 | TORNEIRA DE FILTRO ALAVANCA SUPERIOR | KRONA | 10 | UN | R$ 9,99 | R$ 99,90 |
332 | TORNEIRA DE JARDIM PLÁSTICA PRETA 3/4 | KRONA | 10 | UN | R$ 3,34 | R$ 33,40 |
334 | TORNEIRA INOX PARA PIA TIPO 1162 | RAINHA | 5 | UN | R$ 78,00 | R$ 390,00 |
336 | TRELIÇA FERRO AÇO NERVURADO 6 M | BELGO | 20 | UN | R$ 39,99 | R$ 799,80 |
338 | TRENA EM FIBRA ABERTA 50 MT | BRAVO | 2 | UN | R$ 69,99 | R$ 139,98 |
340 | TRINCHA DE 2” | ATLAS | 10 | UN | R$ 4,99 | R$ 49,90 |
342 | TUBO ELETRODUTO 3/4 | PLASMETAL | 5 | UN | R$ 13,34 | R$ 66,70 |
344 | TUBO METALON GALV. 30 X 30 COM 6 M | AÇOCEARENCE | 10 | UN | R$ 65,99 | R$ 659,90 |
346 | VALVULA PARA MICTORIO | BLUKIT | 5 | UN | R$ 65,00 | R$ 325,00 |
348 | VEDANEL DE CERA P/ BACIA | BLUKIT | 10 | UN | R$ 7,80 | R$ 78,00 |
350 | VERGALHÃO AÇO NERVURADO 12,5 MM 12 M | BELGO | 30 | UN | R$ 99,99 | R$ 2.999,70 |
352 | VERGALHÃO AÇO NERVURADO 6,3 MM 12 M | BELGO | 15 | UN | R$ 25,99 | R$ 389,85 |
354 | ZARCÃO COM 3,6 ML | STARLUX | 10 | UN | R$ 85,99 | R$ 859,90 |
VALOR GLOBAL | R$ 70.244,96 | |||||
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 20/05/2024 e encerramento em 31/12/2024, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 70.244,96 (setenta mil, duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos)
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:
Órgão: 50.000 Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade: 50.100 Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Ação: 08.122.2000.2.052-Gestão Administrativa da Sec. de Assistência Social e Cidadania – SASC Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Órgão: 50.000 Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade: 50.100 Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Ação: 08.243.2001.2.193 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Órgão: 50.000 Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade: 50.100 Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Ação: 08.243.5002.2.175 - Manutenção das Atividades da Casa da Mulher Vítima de Violência Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Órgão: 50.000 Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade: 50.100 Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Ação: 08.244.5004.2.104 - Manutenção das Atividades do Programa Casa da Providência Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Órgão: 50.000 Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade: 50.200 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Ação: 08.243.5000.2.087 - Manutenção das Atividades do Programa CRAS
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Órgão: 50.000 Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade: 50.200 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Ação: 08.243.5000.2.201 - Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Órgão: 50.000 Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade: 50.200 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Ação: 08.243.5002.2.135 - Manutenção das Atividades do Programa CREAS Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Órgão: 50.000 Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade: 50.200 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Ação: 08.244.5001.2.055 -Manutenção das Atividades do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS Órgão: 50.000 Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 50.200 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Ação: 08.244.5001.2.186 - Manutenção do Programa CRAS/PAIF Estadual Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Órgão: 50.000 Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade: 50.200 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Ação: 08.244.5003.2.158 - Manutenção do Programa IGD - BOLSA FAMÍLIA Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.
9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.
12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:
12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.
13.1. É VEDADO À CONTRATADA:
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.
17.1. É eleito o Foro da Comarca de Tabira - PE para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Tabira-PE, 20 de maio de 2024.
TESTEMUNHAS CPF: CPF: | PELO CONTRATANTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TABIRA CNPJ nº 11.958.716/0001-12 XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XX XXXXX PELO CONTRATADO A. SIQUEIRA CONSTRUCAO LTDA-EPP CNPJ/MF nº 11.468.154/0001-29 AUDO SIQUEIRA VERAS |