CONTRATO
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CONTRATO nº 098/2022.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2022 – sessão pública: Presencial
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 010/2022. EMPENHO: 475/2022.
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DE SERVIÇO DE CABO FRIO - COMSERCAF, AQUI DESIGNADA “CONTRATANTE” E A EMPRESA HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA, AQUI DESIGNADA “CONTRATADA” PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.
A Companhia de Serviço de Cabo Frio – COMSERCAF, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.572.121/0001-00, com sede na Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxx / XX, neste ato representada pelo Presidente, sr. Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx, residente nesta cidade, e a empresa HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 03.319.489/0001.57, situada no endereço Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx x/xx – Quadra 04 – Lote 09 – Jardim Primavera
– Duque de Caxias / RJ, neste ato representada pelo sr.(a) Xxxxxxx Xxxxxx de Xxxxx, portador da CNH
, inscrito no CPF , residente e
domiciliado na , firmam o presente
contrato, sendo as partes doravante denominadas, respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADA, ato jurídico administrativo oriundo do Processo Administrativo nº 010/2022 instaurado com fundamento na Lei Federal no 8.666/93, que originou a CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2022, com fundamento no Decreto Federal n°7.892/2013, e suas alterações, pelas Cláusulas seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratação de empresa para o serviço de Manutenção da Rede de Iluminação Pública da Município de Cabo Frio, obedecendo as especificações constantes do Edital de Licitação e seus anexos, oriundos do Processo Administrativo nº 010/2022.
A empresa vencedora HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, fica obrigada a prestar os serviços descritos no Edital de Licitação, Projeto Básico e seus Anexos, conforme abaixo discriminados:
A PLANILHA ENCONTRA-SE EM ANEXO
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O presente Contrato se fundamenta na Lei Federal 8666/1993, integrando o Processo Administrativo nº 010/2022, e tem como seus anexos documentos daquele processo que as partes declaram ter pleno conhecimento a aceitam como suficientes para, em conjunto com este contrato, definir o objeto contratual e permitir o seu fiel e integral cumprimento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA
Para celebração do presente contrato foi instaurado o procedimento licitatório através do Processo Administrativo nº 010/2022, adotada a modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º: 001/2022, Lei Federal nº 8.666/93, com sessão pública presencial, pelo sistema de registro de preços, tipo menor preço global, ao qual a CONTRATANTE e a CONTRATADA encontram–se estritamente vinculadas ao seu Edital, Projeto Básico e seus Anexos e a proposta da licitante que venceu o certame.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
O valor estimado do serviço contratado é de R$ 6.426.110,68 (seis milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, cento e dez reais e sessenta e oito centavos), podendo o pagamento ser fracionado conforme a
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execução do serviço na quantidade e forma solicitadas pela Autarquia segundo a necessidade por ela especificada.
CLÁUSULA QUARTA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES
Todas as Cláusulas deste Contrato estão sujeitas a normas da Lei Federal 8666/1993, Decreto Federal n°7.892/2013, e legislação complementar, que servirão de base para a resolução dos casos omissos a este instrumento na esfera administrativa ou, em caso de inviabilidade, na esfera judicial.
CLÁUSULA QUINTA – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, que a CONTRATANTE resolva fazer até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do presente Contrato, de acordo com os preços apresentados na proposta, na forma do §1o, do artigo 65, da Lei Federal 8666/1993.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
As despesas decorrentes do material adquirido correrão por conta da Dotação orçamentária de nº:
Elemento de Despesa – 3390399900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Projeto/Atividade 2089 – Manutenção e Ampliação do Parque de Iluminação.
Fonte 33 – Contribuição de Iluminação Pública.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO
A vigência deste instrumento contratual para cobrir as necessidades da Autarquia será de 12 (doze) meses, com início para o cumprimento a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado conforme a Lei Federal 8666/1993.
PARÁGRAFO ÚNICO
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O reajuste deverá observar o Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM, ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada.
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado pela Companhia de Serviço de Cabo Frio - COMSERCAF, sempre observado o prazo de 30 (trinta) dias de acordo com as quantidades fornecidas no período, após a liquidação para pagamento para o posterior pagamento, mediante a apresentação da Nota Fiscal e de acordo com as quantidades conforme Solicitação emitida pelo setor responsável, levando em consideração a disponibilidade financeira da CONTRATANTE, na forma do artigo 62 da Lei Federal no 4.320/1964.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os pagamentos estão condicionados a apresentação das notas fiscais até o dia 05 do mês subsequente a prestação do serviço do mês anterior, devidamente atestadas por um servidor autárquico ou, conforme o caso, pelo relatório de recepção, e pelo(s) servidor(es) autárquico(s) nomeado(s) como fiscal(is) do contrato, e cujos itens deverão corresponder ao valor e especificações descritas no presente contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA para as devidas correções. Neste caso, o prazo que trata o Parágrafo Primeiro começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal devidamente corrigida.
PARÁGRAFO TERCEIRO
O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, como também, o valor dos pagamentos eventualmente antecipados, observarão ao disposto na alínea “d”, inciso XIV, do artigo 40, da Lei Federal no 8666/1993.
PARÁGRAFO QUARTO
A compensação financeira, por eventuais antecipações, será descontada a taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculada pro rata die, entre o dia do pagamento e o trigésimo dia da data do recebimento do documento de cobrança (nota fiscal).
PARÁGRAFO QUINTO
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Por eventuais atrasos, a compensação financeira incidirá juros a taxa fixada de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês.
PARÁGRAFO SEXTO
A empresa inscrita no Simples deverá informar essa condição para fins de retenção diferenciada dos impostos devidos.
PARÁGRAFO SÉTIMO
Correrão por conta exclusiva da empresa contratada, conforme artigo 71, caput e § 1o da Lei Federal no 8.666 de 1993:
a) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação;
b) contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes pessoais, taxas, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias;
PARÁGRAFO OITAVO
Em caso de devolução da fatura/nota fiscal para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
PARÁGRAFO XXXX
Em eventuais atrasos no pagamento, quando por culpa exclusiva da CONTRATANTE; após o lapso temporal de 180 dias, o valor devido será atualizado, da data do vencimento à do efetivo pagamento, pela variação percentual do IPCA Esp. IBGE – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou outro índice que venha substituí-lo, acrescido de juros moratórios na ordem de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês.
CLAUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES
9.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
A Contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições da habilitação e qualificações exigidas na licitação.
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De acordo com a Resolução nº 425/98 - CONFEA, a Contratada deverá apresentar a competente Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, dentro de 15 (quinze) dias, contados da data da assinatura do Contrato.
A Contratada assumirá integral responsabilidade civil e penal pela boa execução e eficiência dos serviços que realizar, de acordo com o presente Edital, Projeto Básico e seus Anexos, bem como pelos danos decorrentes da realização dos referidos trabalhos ou decorrentes do não atendimento dos serviços previstos, inclusive quanto a terceiros.
A Contratada é obrigada a obedecer às exigências do CREA, bem como às prescrições das normas da ABNT e demais especificações e normas de execução dos serviços que a COMSERCAF venha a exigir por razões de ordem técnica ou de conveniência à coletividade.
Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados e uso indevido de patentes e/ou direitos autorais.
A Contratada é obrigada a participar de reuniões, convocadas pela COMSERCAF, mantendo-a informada permanentemente sobre o andamento dos serviços e, ainda, apresentar, se for o caso, os relatórios parciais e o final dentro dos prazos estabelecidos.
A Contratada obriga-se a comunicar à COMSERCAF, todas as circunstâncias ou ocorrência que, constituindo motivos de força maior, impeçam ou venha a impedir a correta execução dos serviços.
A Contratada deverá assumir, quanto aos materiais retirados das unidades de iluminação, a responsabilidade e o custeio pela respectiva guarda, transporte e descarga nos locais apropriados, conforme definido no Edital, Projeto Básico e Anexos.
A Contratada é obrigada a zelar pelo patrimônio Municipal, objeto do presente, assumindo responsabilidades pela sua integridade, responsabilizando-se pelos seus agentes ou por terceiros.
A Contratada é obrigada a recompor, ao término dos serviços, as condições originais, obedecendo aos padrões estabelecidos pela PMCF, dos passeios, leitos carroçáveis e demais logradouros públicos danificados em função dos trabalhos executados pela Contratada.
A Contratada obriga-se a manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados e com EPI’s cumprindo as determinações do Ministério do Trabalho por meio de suas NR’s 06, 10 e 35.
A contratada deverá manter em arquivo todas as fichas de serviços executados durante a vigência do contrato.
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Para o início das atividades de prestação de serviço a Contratada deverá atender todas as exigências estipuladas no Edital, Projeto Básico e Anexos a serem constatadas pela Fiscalização da COMSERCAF.
9.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
I - Fornecer todas as informações necessárias à adequada realização dos serviços pela CONTRATADA;
II – Pagar à CONTRATADA o valor do objeto, após o recebimento da respectiva Nota Fiscal, nas condições estabelecidas no Edital e seus anexos e no presente contrato;
III - Notificar a CONTRATADA, por escrito, por meio de e-mail ou correspondência, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, estabelecendo, quando for o caso, prazo para sua regularização;
IV - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA na prestação de serviços ajustada neste contrato, através de colaborador especialmente designado.
V - A CONTRATANTE não se responsabiliza por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução de Contrato ou instrumento equivalente, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
Á CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a prestação dos serviços contratados;
b) multa que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para a prestação dos serviços contratados;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a COMSERCAF e com o Município de Cabo Frio, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a prestação dos serviços contratados;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou
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a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Ocorrendo atraso na execução do contrato por culpa da CONTRATADA, ser-lhe-á aplicada multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se a mora independentemente de notificação ou interpelação.
PARÁGRAFO TERCEIRO
As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da CONTRATADA por danos causados à CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES
11.1 – Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:
I – Advertência;
II – Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, correspondente a:
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao prazo para entrega do objeto;
b) 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigações constantes neste contrato.
III – Suspensão, de acordo com o art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93, da licitante e/ou Contratada, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso do Cadastro Central de Fornecedores do
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Município de Cabo Frio, pelo prazo de até 02 (dois) anos, na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato.
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.2 – Não havendo créditos para abatimento da multa, esta deverá ser recolhida aos cofres da CONTRATANTE em até 10 (dez) dias da sua aplicação, sendo que após esta data começarão a correr juros, multas e atualizações monetárias.
11.3 – Caso não seja recolhida no prazo acima, o valor será inscrito em dívida ativa e será promovida a cobrança judicial, sem prejuízo das demais cominações legais.
PARÁGRAFO ÚNICO
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte, em respeito aos termos do procedimento licitatório a que se submetem as partes contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES
A CONTRATADA assume como exclusivamente suas, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade será, exclusivamente à CONTRATADA, conforme artigo 71, caput e § 1o da Lei 8.666/1993.
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PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.
PARÁGRAFO TERCEIRO
A CONTRATADA manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS
Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 – Este Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura pela CONTRATANTE, pela CONTRATADA e pelas testemunhas, tendo o seu cumprimento iniciado bem como os prazos para entrega do objeto contratado contados a partir da expedição da ordem de fornecimento.
15.2 - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos de acordo com o que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e demais leis complementares que versem sobre o assunto.
15.3 - Vincula-se este contrato ao edital e seus anexos, documentos estes que servirão de base, também, para a solução de eventuais divergências.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUPERVISÃO
O presente contrato e sua fiscalização será supervisionado e acompanhado por fiscal(s) do contrato a serem nomeados pela Autoridade administrativa, na forma do artigo 67, da Lei Federal 8.666/93.
CLASULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO
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Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a CONTRATANTE providenciará sua publicação resumida no Diário Oficial do Município e/ou no Portal da Transparência da COMSERCAF.
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA – GESTÃO DO CONTRATO
As atividades de gestão de fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que têm por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para os serviços contratados, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.
O recebimento provisório dos serviços ficará a cargo dos fiscais setorial e administrativo ou do gestor do contrato, e o recebimento definitivo, a cargo do gestor do contrato.
As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, a ser exercidas por servidores, que formarão a equipe de fiscalização, com clara distinção de atividades no exercício dessas atribuições.
Em caso de descumprimento do estabelecido na lei 8.666/93 ou nos itens da seção 8 deste Projeto Básico serão aplicadas sanções conforme previstas no mesmo.
O prazo do contrato será definido a partir do interesse da administração pública podendo ser renovado por igual período.
CLAUSULA DÉCIMA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
O Adjudicatário, até o momento da contratação, deverá prestar garantia do cumprimento integral do contrato no valor de 5% (cinco por cento) do valor total estimado para a contratação, em conformidade com o disposto no art. 56 da Lei 8.666/93, através de Carta Fiança.
A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais.
CLAUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
O Foro do contrato será o da Comarca de Cabo Frio, excluído qualquer outro.
Comissão Permanente de Licitação
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA
Em caso de omissões no presente contrato, serão aplicadas as sanções previstas na Lei 8.666/1993 e legislação correlata.
E por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.
Cabo Frio, 01 de novembro de 2022.
COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO - COMSERCAF CNPJ N° 17.572.121/0001-00
Contratante
HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 03.319.489/0001-57
Contratado
Testemunhas:
Nome CPF
Nome: CPF:
Comissão Permanente de Licitação
ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO | |||||||||
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 | |||||||||
ANEXO E - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
MATERIAIS RELEVANTES E INSUMOS | |||||||||
ITEM | FONTE | COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTD. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$) |
1. | CUSTOS DIRETOS - RECURSOS MATERIAIS | ||||||||
ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |||||||||
01.01 | MANUTENÇÃO | ||||||||
01.01.01 | LÂMPADAS | R$ 380.199,50 | R$ 417.503,18 | ||||||
01.01.01.01 | XXXX | 0000 | XXXXXXX XX VAPOR DE SODIO DE 70W- 110/220V.FORNECIMENTO | UN | 60 | R$ 12,72 | R$ 13,97 | R$ 763,22 | R$ 838,19 |
01.01.01.02 | XXXX | 00000 | XXXXXXX XX VAPOR DE SODIO DE 100W- 110/220V.FORNECIMENTO | UN | 57 | R$ 19,49 | R$ 21,40 | R$ 1.110,78 | R$ 1.219,70 |
01.01.01.03 | SCO RJ | IP 50.25.0902 (/) | LAMPADA A VAPOR DE SODIO, POTENCIA DE 150W, ALTA PRESSAO, BASE E-40, BULBO TUBULAR, CORRENTE NA LAMPADA 1,8A, TENSAO DE LAMPADA 100V, PULSO DE ACENDIMENTO 2,8 A 4,0KV, FLUXO LUMINOSO NOMINAL >= 14.500LM, TEMPERATURA DE COR >= 1950K, VIDA MEDIA >= 24000 HS, POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL. EM-RIOLUZ NO 57 NBR IEC 662. FORNECIMENTO. | UN | 646 | R$ 24,65 | R$ 27,06 | R$ 15.921,96 | R$ 17.482,50 |
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxx – XX XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
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01.01.01.04 | SCO RJ | IP 50.25.0903 (/) | LAMPADA A VAPOR DE SODIO, ALTA PRESSAO, POTENCIA DE 250W, BASE E-40, BULBO TUBULAR, CLARO, CORRENTE 3A, TENSAO 100V, PULSO DE ACENDIMENTO 2,8 A 4,5KV, FLUXO LUMINOSO NOMINAL >=25000 LM, TEMPERATURA DE COR >= 2000O K, VIDA MEDIA >= 24000HS, POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL A NBR - 662 E EM-RIOLUZ NO 57. FORNECIMENTO. | UN | 384 | R$ 35,67 | R$ 39,17 | R$ 13.698,05 | R$ 15.041,51 |
01.01.01.05 | XXXX | 0000 | XXXXXXX XX VAPOR DE SODIO, ALTA PRESSAO, BASE E-40. BULBO TUBULAR, DE 400W | UN | 175 | R$ 31,61 | R$ 34,72 | R$ 5.532,59 | R$ 6.075,39 |
01.01.01.06 | PAINEL DE PREÇOS - MINISTÉRIO DA ECONOMIA | PAINEL DE PREÇOS - MINISTÉRIO DA ECONOMIA | LÂMPADA VAPOR METÁLICO\, FREQÜÊNCIA:60 HZ\, TIPO BASE:E- 40\, FORMATO:TUBULAR-ROSCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM REATOR CAPACITOR E IGNITOR\, TENSÃO NOMINAL:220 V\, POTÊNCIA NOMINAL:1000 W\, NORMAS TÉCNICAS:NBRIEC 61167\, TIPO DESCARGA:ALTA PRESSÃO\,FATOR POTÊNCIA:0\,96 | UN | 216 | R$ 80,80 | R$ 88,72 | R$ 17.451,96 | R$ 19.164,45 |
01.01.01.07 | XXXX | 00000 | XXXXXXX XX MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 150W/220V/E- 27.FORNECIMENTO | UN | 1.629 | R$ 24,45 | R$ 26,85 | R$ 39.830,68 | R$ 43.741,91 |
01.01.01.08 | SINAPI | 39376 | LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E40. FORNECIMENTO | UN | 1.629 | R$ 24,47 | R$ 26,87 | R$ 39.854,63 | R$ 43.765,85 |
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxx – XX XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
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01.01.01.09 | XXXX | 00000 | XXXXXXX XX MULTIVAPOR METALICO (MVM),BASE X- 00,XXXXX TUBULAR,DE 250W,4000/4600§K,PULSO DE 0,58/0,75KV.FORNECIMENTO | UN | 4.018 | R$ 20,84 | R$ 22,88 | R$ 83.733,91 | R$ 91.943,89 |
01.01.01.10 | EMOP | 21.045.0090-0 | LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 400W,BULBO TUBULAR,TENSAO DE IGNICAO MAIOR OU IGUAL A 3KV E MENOR OU IGUAL A 4,5KV,TEMPERATURA DE COR ENTRE 4000 A 5000§K,POSICAO DE FUNCIONAMENTO HORIZONTAL MAIS OUMENOS 20§ OU QUALQUER.FORNECIMENTO | UN | 6.298 | R$ 23,17 | R$ 25,44 | R$ 145.907,03 | R$ 160.226,16 |
01.01.01.11 | XXXX | 00000 | XXXXXXX XX VAPOR METALICO DE 2000W- 220V.FORNECIMENTO | UN | 60 | R$ 152,73 | R$ 167,72 | R$ 9.163,98 | R$ 10.063,03 |
01.01.01.12 | EMOP | 7088 | LAMPADA MISTA,DE 160W.FORNECIMENTO | UN | 728 | R$ 9,93 | R$ 10,91 | R$ 7.230,71 | R$ 7.940,59 |
01.01.02 | REATORES INTERNOS E EXTERNOS | R$ 796.234,94 | R$ 874.359,17 | ||||||
01.01.02.01 | EMOP | 11730 | REATOR EXTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100W, COM IGNITOR E COM CAPACITOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO | UN | 95 | R$ 27,76 | R$ 30,48 | R$ 2.637,06 | R$ 2.895,88 |
01.01.02.02 | EMOP | 11741 | REATOR INTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250W, COM IGNITOR E COM CAPACITOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO | UN | 2.633 | R$ 65,96 | R$ 72,43 | R$ 173.669,78 | R$ 190.712,93 |
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxx – XX XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
Comissão Permanente de Licitação
01.01.02.03 | EMOP | 11742 | REATOR INTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 400W, COM IGNITOR E COM CAPACITOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO | UN | 3.263 | R$ 68,98 | R$ 75,74 | R$ 225.072,93 | R$ 247.153,32 |
01.01.02.04 | PAINEL DE PREÇOS - MINISTÉRIO DA ECONOMIA | PAINEL DE PREÇOS - MINISTÉRIO DA ECONOMIA | REATOR EXTERNO PARA LAMPADA MULTIVAPOR METALICO DE 1000W, COM IGNITOR E COM CAPACITOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO | UN | 216 | R$ 83,21 | R$ 91,38 | R$ 17.973,75 | R$ 19.737,04 |
01.01.02.05 | EMOP | 14872 | REATOR INTERNO PARA LAMPADA MULTIVAPOR METALICO DE 250W, COM IGNITOR E COM CAPACITOR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO | UN | 2.633 | R$ 46,63 | R$ 51,21 | R$ 122.772,58 | R$ 134.822,77 |
01.01.02.06 | EMOP | 14873 | REATOR INTERNO PARA LAMPADA MULTIVAPOR METALICO DE 400W, COM IGNITOR E COM CAPACITOR, ALTO FATOR DEPOTÊNCIA - FORNECIMENTO | UN | 3.434 | R$ 53,10 | R$ 58,31 | R$ 182.333,04 | R$ 200.219,71 |
01.01.02.07 | EMOP | 11733 | REATOR AEREO PARA LAMPADA VS/MVM 150W,IGNITOR COM PICO DE TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92,TENSAO DE ALIMENTACAO 220/250V,CORRENTE NA LAMPADA 1,8A,TENSAO NA LAMPADA 100V,EM-RIOLUZ-30,NBR- 13593/13594,IEC- 662.FORNECIMENTO | UN | 1.197 | R$ 44,55 | R$ 48,92 | R$ 53.327,31 | R$ 58.559,16 |
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxx – XX XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
Comissão Permanente de Licitação
01.01.02.08 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA TUBULAR VAPOR METÁLICO 2000W 380V ALTO FATOR DE POTÊNCIA. FORNECIMENTO | UN | 60 | R$ 307,48 | R$ 337,64 | R$ 18.448,50 | R$ 20.258,36 |
01.01.03 | EMOP | RELÉS FOTOELETRÔNICOS E BASES DE RELÉ | R$ 101.588,65 | R$ 111.542,31 | |||||
01.01.03.01 | EMOP | 7062 | RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO | UN | 7.702 | R$ 11,05 | R$ 12,14 | R$ 85.140,99 | R$ 93.481,48 |
01.01.03.02 | EMOP | 11658 | BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO | UN | 3.394 | R$ 4,85 | R$ 5,32 | R$ 16.447,66 | R$ 18.060,83 |
01.01.04 | DISPOSITIVOS DE COMANDO E PROTEÇÃO | R$ 176.505,09 | R$ 193.820,27 | ||||||
01.01.04.01 | SCO-RJ | IP 34.15.0200 | COMANDO EM GRUPO CRJ-05/220V, TRIFÁSICO, CAPACIDADE DE 140A. FORNECIMENTO. | UN | 20 | R$ 3.651,48 | R$ 4.009,69 | R$ 73.029,60 | R$ 80.193,79 |
01.01.04.02 | SCO-RJ | IP 34.15.0050 | COMANDO PARA IP, COM CAIXA TRIFASICO, CAPACIDADE DE 85A, TIPO CRJ-04, 220/127V. FORNECIMENTO. | UN | 30 | R$ 3.178,14 | R$ 3.489,92 | R$ 95.344,20 | R$ 104.697,52 |
01.01.04.03 | EMOP | 21.030.0105-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR DE 100A.FORNECIMENTO | UN | 10 | R$ 65,85 | R$ 72,31 | R$ 658,51 | R$ 723,09 |
01.01.04.04 | EMOP | 21.030.0100-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR DE 40A.FORNECIMENTO | UN | 15 | R$ 19,27 | R$ 21,16 | R$ 289,00 | R$ 317,37 |
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Cabo Frio – RJ XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
Comissão Permanente de Licitação
01.01.04.05 | EMOP | 21.030.0090-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR DE20A.FORNECIMENTO | UN | 15 | R$ 16,22 | R$ 17,82 | R$ 243,36 | R$ 267,25 |
01.01.04.06 | EMOP | 2432 | DISJUNTOR, TRIPOLAR, 125 A 160A, 50KA, MODELO CAIXA MOLDADA, TIPO C | UN | 5 | R$ 171,60 | R$ 188,43 | R$ 857,99 | R$ 942,15 |
01.01.04.07 | EMOP | 2431 | DISJUNTOR, TRIPOLAR, 180A A 225A, 50KA,MODELO CAIXA MOLDADA, TIPO C | UN | 5 | R$ 171,60 | R$ 188,43 | R$ 857,99 | R$ 942,15 |
01.01.04.08 | EMOP | 2435 | DISJUNTOR, TRIPOLAR, 300 A 400A, 65KA, MODELO CAIXA MOLDADA, TIPO C | UN | 4 | R$ 438,03 | R$ 481,00 | R$ 1.752,12 | R$ 1.924,01 |
01.01.04.09 | EMOP | 807 | DISJUNTOR, TRIPOLAR, 500A, 65KA, MODELOCAIXA MOLDADA, TIPO C | UN | 4 | R$ 868,08 | R$ 953,24 | R$ 3.472,32 | R$ 3.812,94 |
01.01.05 | CONECTORES PERFURANTE E TIPO CUNHA | R$ 30.574,89 | R$ 33.569,69 | ||||||
01.01.05.01 | EMOP | 21.028.0140-0 | CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA 98% IACS A 20§C,GRAU DE PROTECAO:IP-65,P/CABOS:PRINCIPAL:6MM2-185MM2 E DERIVACAO:1,5MM2-10MM2.FORNECIMENTO | UN | 1.729 | R$ 6,32 | R$ 6,93 | R$ 10.920,54 | R$ 11.988,02 |
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxx – XX XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
Comissão Permanente de Licitação
01.01.05.02 | EMOP | 21.028.0145-0 | CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA 98% IACS A 20§C,GRAU DE PROTECAO:IP- 68,P/CABOS:PRINCIPAL:35MM2-120MM2 E DERIVACAO:25MM2- 50MM2.FORNECIMENTO | UN | 445 | R$ 13,78 | R$ 15,13 | R$ 6.131,57 | R$ 6.733,38 |
01.01.05.03 | EMOP | 11541 | CONECTOR LIGA COBRE ESTANHADO, TIPO C E CUNHA,INTEGRADOS, REMOVIVEIS TIPO G | UN | 1.178 | R$ 3,64 | R$ 3,99 | R$ 4.282,97 | R$ 4.704,34 |
01.01.05.04 | EMOP | 11543 | CONECTOR EM LIGA DE COBRE ESTANHADO, TIPO C E CUNHA, INTEGRADOS, REMOVIVEIS, TIPO K | UN | 1.486 | R$ 4,56 | R$ 5,00 | R$ 6.771,70 | R$ 7.434,31 |
01.01.05.05 | EMOP | 8022 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO, TIPO SPLIT BOLT, FABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 035MM2 | UN | 238 | R$ 5,29 | R$ 5,81 | R$ 1.259,50 | R$ 1.383,11 |
01.01.05.06 | EMOP | 8020 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO, TIPO SPLIP BOLT, FABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 016MM2 | UN | 376 | R$ 3,21 | R$ 3,53 | R$ 1.208,61 | R$ 1.326,53 |
01.01.06 | CABOS DE COBRE E DE ALUMÍNIO | R$ 266.188,81 | R$ 292.311,83 | ||||||
01.01.06.01 | XXXX | 0000 | XXXX XX COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO | M | 1.283 | R$ 3,51 | R$ 3,85 | R$ 4.501,28 | R$ 4.941,35 |
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxx – XX XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
Comissão Permanente de Licitação
01.01.06.02 | EMOP | 21.026.0080-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X16,0MM2,PVC/70ø.FORNECIMENTO | M | 3.059 | R$ 26,43 | R$ 29,02 | R$ 80.836,22 | R$ 88.765,45 |
01.01.06.03 | EMOP | 21.026.0075-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 1X16,0MM2,PVC/70ø.FORNECIMENTO | M | 2.607 | R$ 5,37 | R$ 5,90 | R$ 14.000,63 | R$ 15.380,26 |
01.01.06.04 | EMOP | 21.026.0020-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70øC.FORNECIMENTO | M | 2.175 | R$ 3,52 | R$ 3,86 | R$ 7.652,09 | R$ 8.398,11 |
01.01.06.05 | EMOP | 21.026.0012-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 2X1,5MM2,PVC/70øC.FORNECIMENTO | M | 1.900 | R$ 1,54 | R$ 1,70 | R$ 2.932,65 | R$ 3.221,26 |
01.01.06.06 | EMOP | 21.027.0060-0 | CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 35MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE ALUMINIO NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE)OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,NBR 7286,NBR 7287 EESPECIFICACAO RIOLUZ EM-RIOLUZ- 74.FORNECIMENTO | M | 2.945 | R$ 2,99 | R$ 3,29 | R$ 8.817,04 | R$ 9.682,87 |
01.01.06.07 | EMOP | 21.027.0050-0 | CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 16MM2,FORMADO POR CONDUTORES EM FIOS DE ALUMINIO NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE) OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,CONFORME ABNT NBR 7286,ABNT NBR 7287 E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO | M | 6.042 | R$ 1,60 | R$ 1,76 | R$ 9.681,10 | R$ 10.628,48 |
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxx – XX XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
Comissão Permanente de Licitação
01.01.06.08 | EMOP | 4256 | CONDUITE FLEXIVEL GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 63MM(2.1/2"),PARA ACABAMENTO. | M | 5.890 | R$ 20,86 | R$ 22,91 | R$ 122.861,28 | R$ 134.925,18 |
01.01.06.09 | EMOP | 21.015.0188-0 | CONJUNTO PARA FIXACAO DE REDE 13,8KV,TRIFASICA,HORIZONTAL,POSTE AO CENTRO,PARA PEQUENOS ANGULOS,PADRAO MADEIRA,MONTAGEMNORMAL,TIPO 13N2.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30 | R$ 496,88 | R$ 545,63 | R$ 14.906,54 | R$ 16.368,89 |
01.01.07 | LUMINÁRIAS E PROJETORES | R$ 714.853,38 | R$ 784.980,55 | ||||||
01.01.07.01 | EMOP | 21.042.0065-0 | LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-20 PARA LAMPADA MULTIVAPOR METALICO 100W,SEMI ESFERICA,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO INSTALADO EM BANDEJA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO,ARO E CARCACA EMALUMINIO INJETADO DE ALTA PRESSAO,GRAU DE PROTECAO MINIMO IP-55,ACABAMENTO C/TRATAMENTO DE FOSFATACAO E PINTURA POLIESTER,PARAFUSOS DE ACO INOX RECEPTACULO E- 27.FORNECIMENTO | UN | 266 | R$ 526,92 | R$ 578,61 | R$ 140.159,82 | R$ 153.909,38 |
01.01.07.02 | SCO RJ | IP 49.05.0166 | Luminaria LRJ-36/1 p/ lampada VS/MVM de 150 W, c/ equipamento auxiliar integrado, tensao 220V, encaixe em tubo com diametro de 48mm, difusor em vidro policurvado temperado, refletor em chapa de aluminio de alta pureza, grau de protecao minima IP-65, receptaculo E-40, especificacao EM- RIOLUZ no 106. Fornecimento | UN | 266 | R$ 291,06 | R$ 319,61 | R$ 77.421,96 | R$ 85.016,87 |
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxx – XX XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
Comissão Permanente de Licitação
01.01.07.03 | SCO RJ | IP 49.05.0253 | Luminaria em aluminio injetado, LRJ-33, (1xVS/MVM 250W), grau de protecao IP-66, vidro curvado, refletor em chapa de aluminio, para encaixe em tubo de 60,5cm, com equipamento auxiliar integrado | UN | 350 | R$ 411,60 | R$ 451,98 | R$ 144.060,00 | R$ 158.191,60 |
01.01.07.04 | SCO RJ | IP 50.05.0303 | Luminaria LRJ-32 para lampada vapor de sodio ou multivapor metalico de 400W, IP-66, vidro curvo, corpo em aluminio injetado, para encaixe em tubo com diametro de 60,3mm, com equipamento auxiliar integrado (EM-RIOLUZ no 30), refletor em chapa de aluminio 99,85% conforme especificacao EM-RIOLUZ no 62. Fornecimento. | UN | 390 | R$ 421,40 | R$ 462,74 | R$ 164.346,00 | R$ 180.469,11 |
01.01.07.05 | SCO RJ | IP 50.15.0409 | Projetor PRJ-01, modelo IP-67, para lampada a vapor de sodio ou multivapor metalico de 250/400W tubular, em liga de aluminio fundido tipo ASTM-SG-70A ou SAE 323, visor de vidro plano, incolor, temperado, resistente a impactos e choque termico, grau de protecao minimo=IP67, suporte tipo "U", em ferro galvanizado por imersao a quente, conforme especificacao EM-RIO-LUZ no 20.Fornecimento. | UN | 120 | R$ 323,40 | R$ 355,13 | R$ 38.808,00 | R$ 42.615,30 |
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxx – XX XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
Comissão Permanente de Licitação
01.01.07.06 | EMOP | 21.042.0165-0 | PROJETOR PRJ-08,MODELO 1,P/LAMPADA A VAPOR DE SODIO 1000W,MULTIVAPOR METALICO DE 1000/2000W OVOIDE OU TUBULAR,EM LIGA DEALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-70A OU SAE 323,DEFLETOR INTERNO EM ALUMINIO ALTA PUREZA(99,85%AL),VISOR DE VIDRO PLANO,INCOLOR,TEMPERADO,SUPORTE TIPO "U",CONFORME DESENHO A4-1625-PDE ESPECIFICACAO EM-RIO-LUZ N§20.FORNECIMENTO | UN | 96 | R$ 1.563,10 | R$ 1.716,44 | R$ 150.057,60 | R$ 164.778,30 |
01.01.08 | BRAÇOS E SUPORTES | R$ 534.512,79 | R$ 586.947,12 | ||||||
01.01.08.01 | SCO-RJ | IP 49.20.0128 | Nucleo duplo para luminarias em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusao, interna e externamente por imersao unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, nucleo diametro interno de 68mm, bracos com diametro externo de 48mm, comprimento de 140mm, conforme desenho A2-1791-PD e especificacao EM-RIOLUZ no 40. Fornecimento | UN | 60,00 | R$ 92,61 | R$ 101,69 | R$ 5.556,31 | R$ 6.101,38 |
01.01.08.02 | SCO-RJ | IP 49.20.0270 | Nucleo quadruplo para luminarias em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusao, interna e externamente por imersao unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, nucleo diametro interno de 68mm, bracos com diametro externo de 48mm, comprimento de 140mm, conforme desenho A2-1791-PD e especificacao EM- RIOLUZ no 40. Fornecimento | UN | 85,00 | R$ 149,45 | R$ 164,11 | R$ 12.703,25 | R$ 13.949,42 |
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxx – XX XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
Comissão Permanente de Licitação
01.01.08.03 | EMOP | 5803 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO TIPO LONGO. PROJEÇÃO 2530MM, TUBO DE 60MM | UN | 1.425,00 | R$ 253,48 | R$ 278,35 | R$ 361.211,71 | R$ 396.647,90 |
01.01.08.04 | EMOP | 5509 | BRACO P/ILUMINACAO PUBLICA, CONSTR.EM TUBO DE ACO GALVANIZ.A FOGO, DIAM. 48,20MM, PROJ.HORIZ.2500MM,PROJ.VERT. 1600MM | UN | 1.425,00 | R$ 108,51 | R$ 119,15 | R$ 154.627,46 | R$ 169.793,45 |
01.01.08.05 | XXXX | 000 | XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX P/LAMPADA, BASE E-27 | UN | 334,00 | R$ 1,24 | R$ 1,36 | R$ 414,06 | R$ 454,97 |
01.01.09 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA | R$ 37.931,39 | R$ 41.650,52 | ||||||
01.01.09.01 | EMOP | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA | UN | 11 | R$ 255,24 | R$ 280,28 | R$ 2.807,65 | R$ 3.083,08 |
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxx – XX XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
Comissão Permanente de Licitação
01.01.09.02 | EMOP | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INETERNAMENTE COM A MESMAARGAMASSA | UN | 5 | R$ 451,08 | R$ 495,33 | R$ 2.255,40 | R$ 2.476,66 |
01.01.09.03 | EMOP | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETOARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM | UN | 5 | R$ 297,10 | R$ 326,24 | R$ 1.485,48 | R$ 1.631,21 |
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxx – XX XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
Comissão Permanente de Licitação
01.01.09.04 | EMOP | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETOARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM | UN | 5 | R$ 511,53 | R$ 561,71 | R$ 2.557,65 | R$ 2.808,56 |
01.01.09.05 | EMOP | COMPOSIÇÃO | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 2",SENDO O DIAMETRO INTERNODE 52,0MM,COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES)NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M | 940 | R$ 5,17 | R$ 5,67 | R$ 4.859,33 | R$ 5.333,75 |
01.01.09.06 | EMOP | 11943 | CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COMDIAMETRO SUPERIOR APROX. DE 23CM E ALTURA APROX. DE 25CM, COM TAMPA | UN | 285 | R$ 5,53 | R$ 6,08 | R$ 1.576,65 | R$ 1.731,66 |
01.01.09.07 | EMOP | 7081 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, TRIFASICO, 60HZ, CLASSE 15KV, T.PRIM.13,8KV, T.SEC.220/127V. REFR.OLEO MINERAL DE 0030KVA | UN | 2 | R$ 4.579,61 | R$ 5.028,87 | R$ 9.159,23 | R$ 10.057,75 |
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxx – XX XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
Comissão Permanente de Licitação
01.01.09.08 | EMOP | 4344 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, TRIFASICO, 60HZ, CLASSE 15KV, TENSAO PRIM. 13,8KV, T.SEC.220/127V, REFR.OLEO MIN.0075KVA | UN | 2 | R$ 6.615,00 | R$ 7.263,93 | R$ 13.230,00 | R$ 14.527,86 |
01.01.10 | POSTES DE CONCRETO | R$ 301.766,26 | R$ 331.369,46 | ||||||
01.01.10.01 | EMOP | 456 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | UN | 47 | R$ 329,23 | R$ 361,53 | R$ 15.473,86 | R$ 16.991,76 |
01.01.10.02 | EMOP | 2415 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVETRANSPORTE.FORNECIMENTO | UN | 47 | R$ 646,80 | R$ 710,25 | R$ 30.399,60 | R$ 33.381,75 |
01.01.10.03 | EMOP | 2481 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | UN | 47 | R$ 794,60 | R$ 872,55 | R$ 37.346,14 | R$ 41.009,75 |
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxx – XX XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
Comissão Permanente de Licitação
01.01.10.04 | EMOP | 11448 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,RETO,COM 17,00M DE COMPRIMENTO,CONICIDADE REDUZIDA,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | UN | 95 | R$ 2.300,49 | R$ 2.526,17 | R$ 218.546,66 | R$ 239.986,20 |
01.01.11 | POSTES DE AÇO | R$ 215.418,70 | R$ 236.551,32 | ||||||
01.01.11.01 | EMOP | 21.003.0056-0 | POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 9,00M,SEM SAPATA.FORNECIMENTO | UN | 95 | R$ 1.700,30 | R$ 1.867,10 | R$ 161.528,50 | R$ 177.374,59 |
01.01.11.02 | EMOP | 21.003.0085-0 | POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO OUESCALONADO,ALTURA DE 7,00M,SEM SAPATA.FORNECIMENTO | UN | 47 | R$ 1.146,60 | R$ 1.259,08 | R$ 53.890,20 | R$ 59.176,74 |
01.01.12 | FERRAGENS E FIXAÇÃO | R$ 73.287,85 | R$ 80.473,03 | ||||||
01.01.12.01 | XXXX | 0000 | XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, PARA 2 LINHAS | UN | 285 | R$ 11,10 | R$ 12,19 | R$ 3.164,47 | R$ 3.474,49 |
01.01.12.02 | XXXX | 00000 | XXXXXXX Xx 2 DE 2 PINOS. FORNECIMENTO | UN | 143 | R$ 57,99 | R$ 63,68 | R$ 8.292,78 | R$ 9.106,30 |
01.01.12.03 | XXXX | 00000 | XXXXXXX Xx 3 DE 6 PINOS. FORNECIMENTO | UN | 143 | R$ 82,27 | R$ 90,34 | R$ 11.764,05 | R$ 12.918,11 |
01.01.12.04 | EMOP | 21.050.0055-0 | CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMADAMENTE 150MM.FORNECIMENTO | UN | 437 | R$ 21,06 | R$ 23,13 | R$ 9.203,31 | R$ 10.106,94 |
01.01.12.05 | EMOP | 21.050.0060-0 | CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS,DE APROXIMADAMENTE 210MM.FORNECIMENTO | UN | 727 | R$ 28,47 | R$ 31,27 | R$ 20.700,53 | R$ 22.731,04 |
01.01.12.06 | EMOP | 21.050.0080-0 | PARAFUSO COM CABECA SEXTAVADA DE (5/8"X1.1/2").FORNECIMENTO | UN | 1.184 | R$ 1,13 | R$ 1,24 | R$ 1.334,37 | R$ 1.467,80 |
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxx – XX XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
Comissão Permanente de Licitação
01.01.12.07 | EMOP | 21.050.0085-0 | PARAFUSO COM CABECA SEXTAVADA DE(12X1,75X50)MM.FORNECIMENTO | UN | 2.308 | R$ 0,71 | R$ 0,78 | R$ 1.639,83 | R$ 1.798,16 |
01.01.12.08 | SCO-RJ | IP 99.99.0152 | Capa isolante para conector tipo cunha, para instalacao subterranea, tensao de 600V, com isolacao de silicone estabilizado, para uso nos modelos de conectores de1 a 14, padrao RIOLUZ. Fornecimento. | UN | 617 | R$ 3,64 | R$ 4,00 | R$ 2.246,31 | R$ 2.467,01 |
01.01.12.09 | EMOP | 21.050.0010-0 | FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO,DE 19MMX10M.FORNECIMENTO | UN | 665 | R$ 14,36 | R$ 15,76 | R$ 9.547,41 | R$ 10.482,59 |
01.01.12.10 | EMOP | 21.050.0015-0 | FITA ISOLANTE PLASTICA ADESIVA,DE 19MMX20M.FORNECIMENTO | UN | 1.425 | R$ 2,62 | R$ 2,88 | R$ 3.735,64 | R$ 4.098,73 |
01.01.12.11 | EMOP | 21.015.0184-0 | CONJUNTO PARA FIXACAO DE REDE 13,8KV,TRIFASICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS ISOLADORES E FERRAGENS.INSTALACAO | UN | 29 | R$ 57,21 | R$ 62,82 | R$ 1.659,16 | R$ 1.821,86 |
01.01.13 | ATERRAMENTO | R$ 382,35 | R$ 419,83 | ||||||
01.01.13.01 | EMOP | 21.015.0230-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO | UN | 15 | R$ 25,49 | R$ 27,99 | R$ 382,35 | R$ 419,83 |
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Cabo Frio – RJ XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
Comissão Permanente de Licitação
ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO | ||||||||||||||
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 | ||||||||||||||
MÃO DE OBRA | ||||||||||||||
02 | CUSTOS INDIRETOS - RECURSOS HUMANOS | |||||||||||||
02.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | Qtde P/ Mês (A) | Qtde de meses (B) | Valor Hora (C ) | Valor Hora com BDI | Qtde de recurso (D) | Percentual de EPI e Ferramental (E) | Noturno (F) | Pericul osidad e (G) | Valor total sem BDI (A X B X C X D + E+ F + G = H) | Valor total COM BDI (A X B X C X D + E+ F + G = H) | ||
02.01.01 | XXXX | 0000 | XXX-XX-XXXX XX ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 176 | 12 | R$ 101,38 | R$ 121,92 | 1 | 3% | R$ 220.529,51 | R$ 265.208,79 | ||
02.01.02 | XXXX | 0000 | XXX-XX-XXXX XX SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 176 | 12 | R$ 14,06 | R$ 16,91 | 1 | 3% | R$ 30.581,43 | R$ 36.777,23 | ||
02.01.03 | XXXX | 0000 | XXX-XX-XXXX XX AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 176 | 12 | R$ 8,59 | R$ 10,33 | 8 | 3% | R$ 149.570,79 | R$ 179.873,83 | ||
02.01.04 | XXXX | 0000 | XXX-XX-XXXX XX XXXXXXXXXX,XXXXXXXXX ENCARGOS SOCIAIS | H | 176 | 12 | R$ 14,06 | R$ 16,91 | 1 | 3% | R$ 30.581,43 | R$ 36.777,23 | ||
02.01.05 | XXXX | 0000 | XXX-XX-XXXX XX XXXXXXXXXXX PARA SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 176 | 12 | R$ 19,76 | R$ 23,76 | 1 | 3% | R$ 42.978,15 | R$ 51.685,53 | ||
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxx – XX XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
Comissão Permanente de Licitação
02.01.07 | XXXX | 0000 | XXX-XX-XXXX ELETROTECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 176 | 12 | R$ 14,06 | R$ 16,91 | 1 | 3% | R$ 30.581,43 | R$ 36.777,23 | ||
02.01.08 | XXXX | 0000 | XXX-XX-XXXX XX ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 176 | 12 | R$ 11,88 | R$ 14,28 | 8 | 3% | 30% | R$ 206.704,45 | R$ 248.582,77 | |
02.01.09 | XXXX | 0000 | XXX-XX-XXXX XX MOTORISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 176 | 12 | R$ 11,88 | R$ 14,28 | 1 | 3% | R$ 25.838,06 | R$ 31.072,85 | ||
02.01.10 | XXXX | 0000 | XXX-XX-XXXX XX TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 176 | 12 | R$ 19,76 | R$ 23,76 | 1 | 3% | R$ 42.978,15 | R$ 51.685,53 |
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxx – XX XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
Comissão Permanente de Licitação | ||||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO | ||||||||||||||
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 | ||||||||||||||
EQUIPAMENTOS | ||||||||||||||
03 | EQUIPAMENTOS | |||||||||||||
03.01 | EQUIPAMENTOS | UN | Qtde p/ Mês (A) | Qtde de meses (B) | Valor Mensal ( C ) | Valor Mensal com BDI | Qtde de recurso (D) | Valor Total (A x B x C x D = E) | Valor Total com BDI | |||||
03.01.01 | EMOP | 19.004.0210- 0 | VEICULOS DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA | MÊS | 1,000 | 12,00 | R$ 3.782,53 | R$ 4.548,87 | 1 | R$ 45.390,31 | R$ 54.586,39 | |||
03.01.02 | EMOP | 05.100.0900- 0 | UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORE S,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT, FOTOGRAFIASUNIFORMES,DI ARIAS,E XAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENT O E ITENS COMPLEMENTEM | UR | 311,710 | 12,00 | R$ 15,43 | R$ 18,55 | 1 | R$ 57.698,27 | R$ 69.391,88 | |||
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxx – XX XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000 | ||||||||||||||
Comissão Permanente de Licitação
AS DESP.NECESS.EXCL.DESPES AS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL | |||||||||||
03.01.03 | SCO- RJ | EQ 05.10.0020 | CAMINHAO CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 3,50 T, EQUIPADO COM CESTO AEREO, ISOLADO PARA 69 KV, ALTURA DE OPERACAO DE 9,00M, GIRO DE 360O, ALCANCE LATERAL OPERACIONAL MINIMO DE 5M, DOTADO DE SISTEMA DE SEGURANCA E EMERGENCIA ACOPLADO A CARROCERIA DO CAMINHAO, COM MOTORISTA OPERADOR, MATERIAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO, SINALIZADOR VISUAL ROTATIVO AMARELO OU AMBAR. CUSTO HORARIO PRODUTIVO. (DESONERADO) | CHP | 123,200 | 12,00 | R$ 72,36 | R$ 87,02 | 7 | R$ 748.872,28 | R$ 900.593,97 |
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxx – XX XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
Comissão Permanente de Licitação
03.01.04 | SCO- RJ | EQ 05.10.0023 | CAMINHAO CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 3,50 T, EQUIPADO COM CESTO AEREO, ISOLADO PARA 69 KV, ALTURA DE OPERACAO DE 9,00M, GIRO DE 360O, ALCANCE LATERAL OPERACIONAL MINIMO DE 5M, DOTADO DE SISTEMA DE SEGURANCA E EMERGENCIA ACOPLADO A CARROCERIA DO CAMINHAO, COM MOTORISTA OPERADOR, MATERIAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO, SINALIZADOR VISUAL ROTATIVO AMARELO OU AMBAR. CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO. | CHI | 52,800 | 12,00 | R$ 41,87 | R$ 50,35 | 7 | R$ 185.682,31 | R$ 223.301,23 |
03.01.05 | XXXX XX | 0000 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CH E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 - HORA PRODUTIVA | CHP | 123,200 | 12,00 | R$ 131,67 | R$ 158,35 | 1 | R$ 194.665,07 | R$ 234.102,27 |
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxx – XX XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
Comissão Permanente de Licitação
03.01.06 | SINA PI | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CH E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 - HORA IMPRODUTIVA | CHI | 52,800 | 12,00 | R$ 26,50 | R$ 31,87 | 1 | R$ 16.793,00 | R$ 20.195,68 |
Xxxxxxx Xxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxx – Xxxx Xxxx – XX XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO | ||||||||||||||
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 | ||||||||||||||
ANEXO F - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | ||||||||||||||
METAS ITENS DE OBRAS | VALOR PREVISTO | PERÍODO | ||||||||||||
Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | |||
01 - MÃO DE OBRA | % | 100,00% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
valor R$ | R$ 780.343,40 | R$ 65.028,62 | R$ 65.028,62 | R$ 65.028,62 | R$ 65.028,62 | R$ 65.028,62 | R$ 65.028,62 | R$ 65.028,62 | R$ 65.028,62 | R$ 65.028,62 | R$ 65.028,62 | R$ 65.028,62 | R$ 65.028,62 | |
02 - EQUIPAMENTOS | % | 100,00% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
valor R$ | R$ 1.249.101,23 | R$ 104.091,77 | R$ 104.091,77 | R$ 104.091,77 | R$ 104.091,77 | R$ 104.091,77 | R$ 104.091,77 | R$ 104.091,77 | R$ 104.091,77 | R$ 104.091,77 | R$ 104.091,77 | R$ 104.091,77 | R$ 104.091,77 | |
03 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - | % | 100,00% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
valor R$ | R$ 3.629.444,58 | R$ 302.453,72 | R$ 302.453,72 | R$ 302.453,72 | R$ 302.453,72 | R$ 302.453,72 | R$ 302.453,72 | R$ 302.453,72 | R$ 302.453,72 | R$ 302.453,72 | R$ 302.453,72 | R$ 302.453,72 | R$ 302.453,72 | |
BDI DE 20,26% | Valor R$ | R$ 411.167,77 | R$ 34.263,98 | R$ 34.263,98 | R$ 34.263,98 | R$ 34.263,98 | R$ 34.263,98 | R$ 34.263,98 | R$ 34.263,98 | R$ 34.263,98 | R$ 34.263,98 | R$ 34.263,98 | R$ 34.263,98 | R$ 34.263,98 |
BDI DE 9,81% | Valor R$ | R$ 356.053,70 | R$ 29.671,14 | R$ 29.671,14 | R$ 29.671,14 | R$ 29.671,14 | R$ 29.671,14 | R$ 29.671,14 | R$ 29.671,14 | R$ 29.671,14 | R$ 29.671,14 | R$ 29.671,14 | R$ 29.671,14 | R$ 29.671,14 |
TOTAL | Valor R$ | R$ 6.426.110,68 | ||||||||||||
TOTAL MENSAL | R$ 535.509,22 | R$ 535.509,22 | R$ 535.509,22 | R$ 535.509,22 | R$ 535.509,22 | R$ 535.509,22 | R$ 535.509,22 | R$ 535.509,22 | R$ 535.509,22 | R$ 535.509,22 | R$ 535.509,22 | R$ 535.509,22 | ||
PERCENTUAL | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | ||
PERCENTUAL ACUMULADO | 8,33% | 16,67% | 25,00% | 33,33% | 41,67% | 50,00% | 58,33% | 66,67% | 75,00% | 83,33% | 91,67% | 100,00% | ||
Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | |||
Estrada Nelore, 200, Monte Alegre – Cabo Frio – RJ XXX 00000-000 – Telefone: (00) 0000-0000
Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO | ||||||||
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 | ||||||||
VALOR CONTRATO | BDI DE 9,81% FORNECIMENTO | BDI DE 20,26% SERVIÇOS | VALOR TOTAL: | |||||
MATERIAIS RELEVANTES E INSUMOS | R$ | 3.629.444,58 | R$ | 356.053,70 | R$ | R$ | 3.985.498,28 | |
CUSTO DE MAO DE OBRA | R$ | 780.343,40 | R$ | 158.097,57 | R$ | 938.440,97 | ||
EQUIPAMENTOS | R$ | 1.249.101,23 | R$ | 253.070,20 | R$ | 1.502.171,43 | ||
TOTAL | R$ | 6.426.110,68 | ||||||