Processo Empenho Fornecedor CNPJ nº Item Quant P.Unitário Preço Total Descrição Data de Empenho
Processo Empenho Fornecedor CNPJ nº Item Quant P.Unitário Preço Total Descrição Data de Empenho
TRT 24ª 2228/2017 2017NE000463 CLERIO MAGNO DE LIMA
047901448-52
001
1,00
400,00
400,00 ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLÉRIO MAGNO DE LIMA.
ATO DE CONCESSÃO Nº 08/2017.
02/05/2017
TRT 24ª 2228/2017 | 2017NE000464 | CLERIO MAGNO DE LIMA | 047901448-52 | 001 | 1,00 | 400,00 | 400,00 ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CLÉRIO | 02/05/2017 |
XXXXX XX XXXX. ATO DE CONCESSÃO Nº 08/2017. |
TRT 24ª 1299/2013 | 2017NE000465 | CLARO S.A. | 40432544/0001-47 | 001 | 1,00 | 5.886,96 | 5.886,96 ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTA- | 02/05/2017 |
ÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE DISCAGEM DIRETA GRATUITA - DDG, PREFIXO 0800, | ||||||||
PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 13.05.2017 ATÉ 31.12.2017. | ||||||||
TRT 24ª 5002/2014 | 2017NE000466 | FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT | 10647012/0001-66 | 001 | 1,00 | 5.014,94 5.014,94 ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E 02/05/2017 ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CONF. O RECURSO DESCENTRALIZADO POR MEIO DA 2017NC00144/TST (DOC.257) |
TRT 24ª 7153/2016 | 2017NE000467 | FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI - ME | 14080830/0001-80 | 001 002 | 1,00 1,00 | 2.148,69 2.148,69 MEDICAMENTOS - ITENS 1 A 4, 6, 9, 12 A 16, 18, 21, 23, 24, 26 A 29, 31, 33, 35 02/05/2017 A 37, 39, 40, 41 E 43, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA CO- TAÇÃO ELETRÔNICA Nº 01/2017 E DO PROJETO BÁSICO. 78,66 78,66 PRODUTOS HOSPITALARES - ITENS 47, 48 E 49, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICA- |
ÇÕES CONSTANTES DA COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 01/2017 E DO PROJETO BÁSICO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINI- TIVO. | ||||||
TRT 24ª 7153/2016 | 2017NE000468 | DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LT | 13639690/0001-75 | 001 | 1,00 | 1.371,56 | 1.371,56 MEDICAMENTOS - ITENS 5, 7, 8, 10, 11, 17, 19, 20, 22, 25, 30, 34, 38, 42 E 44, | 02/05/2017 |
CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA CONTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 01/ | ||||||||
2017 E DO PROJETO BÁSICO. | ||||||||
002 | 1,00 | 37,55 | 37,55 PRODUTOS HOSPITALARES - ITENS 45 E 50, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES | |||||
TRT 24ª 7153/2016 | 2017NE000469 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - E | 03201601/0001-50 | 001 | 1,00 | 240,40 | 240,40 ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA USO DO GABINETE | 02/05/2017 |
DE SAÚDE DESTE TRIBUNAL. COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 01/2017. NOTA DE EMPENHO EM | ||||||||
SUBSTITUIÇÃO A 2017NE000448 (DOC. 37) PARA ALTERAÇÃO DO PTRES. | ||||||||
TRT 24ª 6302/2015 | 2017NE000471 | TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESA | 26990812/0001-15 | 001 | 6,00 | 1.868,43 | 11.210,58 SUBSCRIÇÃO ANUAL JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM 16 CORES COM SUPORTE PREMIUM COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO | 02/05/2017 |
SOFTWARE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ITEM 1. QUANTIDADE: 1. | ||||||||
002 | 6,00 | 6.643,45 | 39.860,70 SUBSCRIÇÃO ANUAL JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM 64 CORES COM SUPORTE PREMIUM COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO | |||||
SOFTWARE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ITEM 2. QUANTIDADE: 1. | ||||||||
003 | 6,00 | 2.574,37 | 15.446,22 SUBSCRIÇÃO ANUAL JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM 16 CORES COM SUPORTE | |||||
TRT 24ª 33/2017
2017NE000477 NETSAFE CORP LTDA
03476184/0001-59
001
1,00
11.505,00
11.505,00 SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA ESTAÇÕES E SERVIDORES FÍSICOS COM LI-
03/05/2017
002
1,00
2.590,00
CENCIAMENTO, INSTALAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE: MACAFEE ENDPOINT PROTECTION SUITE MULTIPLATAFORMA COM EPO, TIE, CONTROLE DE DISPOSITIVOS, FIREWALL INTE- GRADO, HIPS, ANTIMALWARE, PROTEÇÃO DE EMAIL, CONTROLE DE WEB COM FILTRAGEM DE
2.590,00 SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA SERVIDORES VIRTUAIS COM LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE: MACAFEE MOVE ANTIVÍRUS, COM EPO, TIE, GTI FILE REPUTATION E HIPS.
QUANTIDADE: 200
TRT 24ª 33/2017 | 2017NE000479 | NETSAFE CORP LTDA | 03476184/0001-59 | 001 | 1,00 | 13.806,00 | 13.806,00 SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA ESTAÇÕES E SERVIDORES FÍSICOS COM LI- | 03/05/2017 |
CENCIAMENTO, INSTALAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE: MACAFEE ENDPOINT PROTECTION | ||||||||
SUITE MULTIPLATAFORMA COM EPO, TIE, CONTROLE DE DISPOSITIVOS, FIREWALL INTE- | ||||||||
GRADO, HIPS, ANTIMALWARE, PROTEÇÃO DE EMAIL, CONTROLE DE WEB COM FILTRAGEM DE | ||||||||
002 | 1,00 | 3.108,00 | 3.108,00 SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ENDPOINTS PARA SERVIDORES VIRTUAIS COM LICENCIAMENTO, | |||||
INSTALAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE: MACAFEE MOVE ANTIVÍRUS, COM EPO, TIE, GTI | ||||||||
FILE REPUTATION E HIPS. QUANTIDADE: 200 | ||||||||
TRT 24ª 4512/2016 | 2017NE000481 | XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX - ME | 02437839/0001-17 | 001 | 40,00 | 60,00 | 2.400,00 ATENDER DESP. C/ A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2016, RESULTANTE DO PREGÃO ELETR. SRP Nº 17/ 2016. NOTA DE EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A NE451 (DOC.132) P/ ALTERAÇÃO DO PTRES. | 03/05/2017 |
TRT 24ª 7983/2015 | 2017NE000482 | W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | 05116014/0001-99 | 001 | 1,00 | 43,72 | 43,72 DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO DO SIS- | 03/05/2017 |
TEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS (SIABI) - MÓDULO MEMORIAL. | ||||||||
TRT 24ª 4995/2016 | 2017NE000485 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF - EPP | 03257078/0001-84 | 001 | 30,00 | 2,90 | 87,00 CHÁ DE CAMOMILA. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 10G, CONTENDO 10 SA- | 04/05/2017 |
CHETS. MARCA: REAL MULTIERVAS. GRUPO 1. ITEM 2. | ||||||||
002 | 30,00 | 2,46 | 73,80 CHÁ DE ERVA CIDREIRA. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 10G, CONTENDO 10 | |||||
SACHETS. MARCA: REAL MULTIERVAS. GRUPO 1. ITEM 3. | ||||||||
003 | 30,00 | 2,40 | 72,00 CHÁ DE ERVA DOCE. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 10 G, CONTENDO 10 SA- | |||||
CONSTANTES DO ANEXO I DO PROJETO BÁSICO.
PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINI- TIVO.
STANDARD COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DIREITO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ITEM 3.
QUANTIDADE: 2.
004
20,00
2,50
005
200,00
4,55
CHETS. MARCA: REAL MULTIERVAS. GRUPO 1. ITEM 4.
50,00 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, 100 ML. MARCA: DOCE MENOR. GRUPO 1. ITEM 5.
910,00 CHÁ-MATE, SABOR NATURAL, CAIXA COM 25 SAQUINHOS. PESO LÍQUIDO DE CADA CAIXA: NO MÍNIMO 32G. MARCA: REAL MULTIERVAS. ITEM 6.
TRT 24ª 4995/2016 2017NE000486 SUPRI OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPR
23450188/0001-75
001
1.000,00
7,92
7.920,00 ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2016, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20/2016.
04/05/2017
TRT 24ª 2188/2017 2017NE000487 XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX 803054581-91 001 14,00 336,73 4.714,22 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO. 04/05/2017
TRT 24ª 6974/2016 2017NE000490 AUTO VIDROS CALOGERAS LTDA - EPP
02101372/0001-30
001
1,00
240,00
240,00 PAGAMENTO DE FRANQUIA DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DO SEGURO PARA CONSERTO DAS AVARIAS RESULTANTES DO SINISTRO OCORRIDO COM VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTE TRIBUNAL.
04/05/2017
TRT 24ª 4570/2015 2017NE000491 VECTRA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
41249921/0001-70
001
1,00
65.833,68
65.833,68 ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO DE A- PLICAÇÕES PARA O SISTEMA PJE-JT, CONFORME O RECURSO DESCENTRALIZADO POR MEIO DA NOTA DE CRÉDITO 2017NC000076 (DOC. 286).
05/05/2017
TRT 24ª 6823/2015 | 2017NE000494 | TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESA | 26990812/0001-15 | 001 | 1,00 | 37.097,57 | 37.097,57 SERVIÇO DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGREESQL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DO- | 05/05/2017 |
ZE) MESES, COM DISPONIBILIDADE 24X7 (VINTE E QUATRO HORAS NOS SETE DIAS DA SE- | ||||||||
MANA) E OBRIGATÓRIA OBSERVÂNCIA DO ACORDO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO DEFINITI- | ||||||||
VO NO ANEXO B DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2014 DO TRIBUNAL REGIONAL | ||||||||
002 | 1,00 | 26.863,89 | 26.863,89 SERVIÇO DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGREESQL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DO- | |||||
ZE) MESES, COM DISPONIBILIDADE 8X5 (OITO HORAS NOS CINCO DIAS ÚTEIS DA SEMANA) | ||||||||
E OBRIGATÓRIA OBSERVÂNCIA DO ACORDO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO DEFINITI- VO NO ANEXO B DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2014 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ||||||||
TRT 24ª 2262/2017 | 2017NE000495 | XXXXXXX XXXX XX XXXXXXX | 498052901-15 | 001 | 3,00 | 450,00 | 1.350,00 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO. | 08/05/2017 |
TRT 24ª 2262/2017 | 2017NE000496 | XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX | 045345476-33 | 001 | 3,00 | 450,00 | 1.350,00 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO. | 08/05/2017 |
TRT 24ª 2384/2017 | 2017NE000498 | XXXXXXX XXXXX MELO | 436888451-53 | 001 | 1,00 | 800,00 | 800,00 ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR WILLIAN | 08/05/2017 |
PINTO MELO. ATO DE CONCESSÃO Nº 09/2017. | ||||||||
TRT 24ª 1540/2017 | 2017NE000501 | CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA | 04352711/0001-86 | 001 | 2,00 | 50.669,90 | 101.339,80 ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) EXTENSÕES DE GARANTIA PARA FIRE- WALL CISCO ASA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2016, RESULTANTE DO PREGÃO E- LETRÔNICO Nº 5672/2016 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12ª REGIÃO. | 08/05/2017 |
TRT 24ª 3020/2015 | 2017NE000502 | ALGAR TELECOM S/A | 71208516/0001-74 | 001 | 1,00 | 21.819,93 | 21.819,93 ATENDER DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTA- | 08/05/2017 |
ÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (SFTC), NA MODALIDADE LONGA DISTÂN- | ||||||||
CIA NACIONAL (LDN), POR 20 MESES, A CONTAR DE 8.6 A 31.12.2017. | ||||||||
TRT 24ª 6823/2015 | 2017NE000504 | TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESA | 26990812/0001-15 | 001 | 1,00 | 3.235,96 | 3.235,96 SERVIÇO DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGREESQL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DO- | 08/05/2017 |
ZE) MESES, COM DISPONIBILIDADE 24X7 (VINTE E QUATRO HORAS NOS SETE DIAS DA SE- | ||||||||
MANA) E OBRIGATÓRIA OBSERVÂNCIA DO ACORDO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO DEFINITI- | ||||||||
VO NO ANEXO B DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2014 DO TRIBUNAL REGIONAL | ||||||||
002 | 1,00 | 2.344,02 | 2.344,02 SERVIÇO DE SUPORTE AO BANCO DE DADOS POSTGREESQL, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DO- | |||||
ZE) MESES, COM DISPONIBILIDADE 8X5 (OITO HORAS NOS CINCO DIAS ÚTEIS DA SEMANA) | ||||||||
E OBRIGATÓRIA OBSERVÂNCIA DO ACORDO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇO DEFINITI- VO NO ANEXO B DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2014 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | ||||||||
TRT 24ª 3612/2016 | 2017NE000506 | XXXXX XXXX XXX - ME | 21207079/0001-04 | 001 | 2,00 | 25.642,16 | 51.284,32 ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DE | 09/05/2017 |
DEDETIZAÇÃO DESTINADOS A TODAS AS UNIDADE DESTE TRIBUNAL, NO CORRENTE ANO. |
TRT 24ª | 2017NE000513 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001 | 001 | 1,00 | 643.356,15 | 643.356,15 PENSÕES CIVIS. | 15/05/2017 |
002 | 1,00 | 3.895,90 | 3.895,90 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE INCENTIVO/ADICIONAL À QUALIFICAÇÃO. | |||||
003 | 1,00 | 120.217,25 | 120.217,25 PENSÕES ORIGINÁRIAS DE GRATIFICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO. | |||||
004 | 1,00 | 45.039,65 | 45.039,65 VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS. | |||||
TRT 24ª | 2017NE000514 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A.REGIAO | 080026/00001 | 001 | 1,00 | 104.025,55 | 104.025,55 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO DE CARÁTER CONTÍNUO - PESSOAL APOSENTADO, NO DECORRER DO ANO DE 2017. | 15/05/2017 |
TRT 24ª 2541/2017 | 2017NE000515 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | 13859951/0001-62 | 001 | 2,00 | 1.500,00 | 3.000,00 ATENDER DESPESA C/ A PARTICIPAÇÃO DE DOIS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO TREINA- MENTO "ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE ORÇAMENTO DE OBRAS - SINAP AVANÇADO". | 15/05/2017 |
TRT 24ª 7297/2016 | 2017NE000516 | C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP | 15714275/0001-64 | 001 | 2,00 | 140,00 | 280,00 ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE- | 16/05/2017 |
VENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBU- | ||||||||
NAL, NO DECORRER DO ANO DE 2017. | ||||||||
TRT 24ª 7297/2016 2017NE000517 C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP
15714275/0001-64
001
8,00
200,00
1.600,00 ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE- VENTIVA PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBUNAL, NO DECORRER DO ANO DE 2017.
16/05/2017
TRT 24ª 7297/2016 2017NE000518 C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP
15714275/0001-64
001
1,00
2.000,00
2.000,00 ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBU- NAL, NO DECORRER DO ANO DE 2017.
16/05/2017
TRT 24ª 7297/2016 2017NE000519 C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSP
15714275/0001-64
001
1,00
3.000,00
3.000,00 ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DO GABINETE DE SAÚDE DESTE TRIBUNAL, NO
16/05/2017
NO DECORRER DO ANO DE 2017.
TRT 24ª 2430/2017 | 2017NE000520 | XXXXXX XXXXXX ALVARENGA | 257196308-21 | 001 | 10,00 | 336,73 | 3.367,30 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO. | 16/05/2017 |
TRT 24ª 2430/2017 | 2017NE000521 | XXXXX XXXX XXXXXXXXX DA SILVA | 053245407-30 | 001 | 10,00 | 336,73 | 3.367,30 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO. | 16/05/2017 |
TRT 24ª 2430/2017 | 2017NE000522 | XXXXXX XXXXX XXXXXXX | 560454762-04 | 001 | 10,00 | 316,78 | 3.167,80 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO. | 16/05/2017 |
TRT 24ª 1625/2017 | 2017NE000525 | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. | 05555382/0001-33 | 001 | 3,00 | 2.371,50 | 7.114,50 ATENDER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DE TRÊS SERVIDORES DESTE TRIBUNAL NO CURSO | 17/05/2017 |
"FJ-36 SOA: INTEGRAÇÃO WEB SERVICES E MENSAGERIA". | ||||||||
TRT 24ª 7841/2015 2017NE000526 NTC- NUCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO
05255748/0001-59
001
1,00
15.118,90
15.118,90 ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E A- TUALIZAÇÃO PARA O SISTEMA OPERACIONAL LINUX-PJE-JT, CONFORME O RECURSO DESCEN- TRALIZADO POR MEIO DA 2017NC000121 (DOC. 147).
17/05/2017
TRT 24ª 1370/2017 | 2017NE000527 | COMPWIRE INFORMATICA S/A | 01181242/0004-34 | 001 | 1,00 | 71.781,96 | 71.781,96 CONTRATAÇÃO DE EXTENSÃO DE GARANTIA P/ SOLUÇÃO DE SERVIDORES DE REDE (BLADES). | 18/05/2017 |
ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 02/2016, RESULTANTE DO PREG. ELETR. Nº 5277-2016A DO TRT DA 12ª REG., CUJO CERTAME ESTE TRIBUNAL INGRESSOU COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE. |
TRT 24ª 2664/2017 | 2017NE000530 | XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX | 086326181-72 | 001 | 1,00 | 800,00 | 800,00 ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR AUGUSTO | 19/05/2017 |
XXXXXXX XX XXXXX. ATO DE CONCESSÃO Nº 10/2017. |
TRT 24ª 2658/2016 | 2017NE000532 | LIVRARIA GP LTDA - EPP | 11093505/0001-64 | 001 | 1,00 | 1.317,58 | 1.317,58 ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS DESTINADOS À SECRETARIA DA | 19/05/2017 |
VARA DO TRABALHO DE BATAGUASSU. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2016, RESUL- TANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/2016. |
TRT 24ª 2583/2017 | 2017NE000534 | XXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX | 060646758-02 | 001 | 14,00 | 450,00 | 6.300,00 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO. | 19/05/2017 |
TRT 24ª 4067/2016 | 2017NE000535 | PLANET GRAF COMERCIO E IMPRESSAO DE PAPEL | 02176635/0001-70 | 9 | 1 | 6.611,68 | 6.611,68 ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPÉIS E IMPRESSOS PADRONIZADOS. ATA DE RE- GISTRO DE PREÇOS Nº 24/2016, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2016. | 19/05/2017 |
TRT 24ª 2198/2017 | 2017NE000538 | IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JUR | 43217850/0001-59 | 001 | 1,00 | 30.776,00 | 30.776,00 RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO INFORMATIVO ELETRÔNICO "SINTESENET" (PROGRAMA | 19/05/2017 |
DE PESQUISA JURÍDICA VIRTUAL COM ATUALIZAÇÃO DIÁRIA) COM DISPONIBILIZAÇÃO DE | ||||||||
35 SENHAS DE ACESSO (MAIS 30 DE CORTESIAS), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | ||||||||
TRT 24ª 2699/2015 | 2017NE000539 | ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 85240869/0001-66 | 001 002 | 1,00 1,00 | 115.878,21 115.878,21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFOR- 22/05/2017 MAÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRE- SENCIAL, A USUÁRIOS DE SOLUÇÕES DE TI, COMPREENDENDO A ORGANIZAÇÃO, IMPLANTA- ÇÃO E EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS POR MEIO DE UMA CENTRAL DE SERVIÇOS (SERVICE 32.102,78 32.102,78 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFOR- MAÇÃO DE ATIVIDADES CONTINUADAS DE ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRE- SENCIAL, A USUÁRIOS DE SOLUÇÕES DE TI, COMPREENDENDO A ORGANIZAÇÃO, IMPLANTA- ÇÃO E EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS POR MEIO DE UMA CENTRAL DE SERVIÇOS (SERVICE |
TRT 24ª 1622/2016 | 2017NE000541 | PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - | 16911267/0001-70 | 001 002 | 200,00 100,00 | 1,70 340,00 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, GLICERINADO.INDICADO PARA LAVAGEM MANUAL DE LOUÇAS, 23/05/2017 TALHERES, COPOS E UTENSÍLIOS EM COZINHAS E LIMPEZA EM GERAL. EMBALAGEM C/ 500 ML. GRUPO 8. ITEM 27. MARCA: JUGATA. 2,35 235,00 FLANELA PARA LIMPEZA. FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, PELUCIADA EM AMOS OS |
003 | 40,00 | LADOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (VARIÁVEL 10%) 40 X 60 CM. GRUPO 8. ITEM 30. MARCA: XXXX. 11,90 476,00 LIMPADOR MULTIUSO. LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA, IDEAL PARA LIMPEZA | ||||
DE GRANDES SUPERFÍCIES (LAVÁVEIS) COMO PISO E AZULEJOS DE COZINHAS E BANHEI- ROS. GRUPO 8. ITEM 31. MARCA: VALE VERDE. | ||||||
TRT 24ª 1622/2016 | 2017NE000542 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF - EPP | 03257078/0001-84 | 001 | 200,00 | 4,25 | 850,00 COPO DE VIDRO, PARA ÁGUA, LISO (SEM IMPRESSÃO DE DESENHO E LETRAS), ALTO, IN- | 23/05/2017 |
COLOR, TRANSPARENTE, CAPACIDADE MÍNIMA 300 ML (APROXIMADAMENTE 360 L). | ||||||||
MARCA/MODELO: CISPER/LIVERPOOL. | ||||||||
GRUPO 4. ITEM 14. | ||||||||
002 | 10,00 | 30,00 | 300,00 GARRAFA TÉRMICA, TAMPA TIPO ROSCA, CAPACIDADE 1 LITRO, SEM IMPRESSÃO DE DESE- | |||||
NHOS E LETRAS, CORES NEUTRAS. MARCA/MODELO: INVICTA/TAMPA ROSCA. | ||||||||
GRUPO 7. ITEM 22. | ||||||||
003 | 20,00 | 50,00 | 1.000,00 GARRAFA TÉRMICA, TIPO PRESSÃO, COM ALÇA, SEM IMPRESSÃO DE DESENHOS E LETRAS, | |||||
CORES NEUTRAS, CAPACIDADE 1 LITRO. MARCA/MODELO: INVICTA/TAMPA PRESSÃO. | ||||||||
GRUPO 7. ITEM 23. | ||||||||
004 | 2,00 | 52,00 | 104,00 LEITEIRA COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, EM MATERIAL ANTIADERENTE (TIPO TEFLON), | |||||
COM CABO/ASA. MARCA/MODELO: PANELUX/ANTIADERENTE. GRUPO 7. ITEM 24. | ||||||||
TRT 24ª 1622/2016 2017NE000545 JERBRA COMERCIAL LTDA - EPP
17544123/0001-96
001
100,00
21,80
50,00
2,59
2.180,00 EBULIDOR (MERGULHÃO) PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA, ESPIRAL EM ALUMÍNIO, CABO ISO- LANTE, 110 V (TAMANHO MÍNIMO DE 28 CM).
MARCA/MODELO: RESISWAL/28. GURPO 8. ITEM 19.
129,50 FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL, PARA CAFÉ, Nº 102, CAIXA COM 30 UNIDADES. MARCA/MODELO: JOVITA/102.
GRUPO 6. ITEM 20.
23/05/2017
002
TRT 24ª 4512/2016 2017NE000549 XXXXXXX X. DA S. GIROTTO
18880763/0001-30
001
50,00
9,90
100,00
9,90
495,00 CABO PATCH CATEGORIA 6 COM COMPRIMENTOS DE 0,5M. CÓDIGO: 35123900. GRUPO 8. I- TEM 34.
990,00 CABO PATCH CATEGORIA 6 COM COMPRIMENTOS DE 1,5M. CÓDIGO: 35123602. GRUPO 8. I-
23/05/2017
002
TEM 35. | ||||||||
003 | 100,00 | 9,90 | 990,00 CABO PATCH CATEGORIA 6 COM COMPRIMENTOS DE 2,5M. CÓDIGO: 35123904. GRUPO 8. I- TEM 36. | |||||
TRT 24ª 4512/2016 | 2017NE000550 | TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - | 10986234/0001-03 | 001 | 50,00 | 20,00 | 1.000,00 ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA/RÉGUA 8 TOMADAS COM PROTE- | 23/05/2017 |
ÇÃO REDE BIVOLT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2016, RESULTANTE DO PREGÃO | ||||||||
ELETRÔNICO SRP Nº 17/2016. | ||||||||
TRT 24ª 4512/2016 | 2017NE000551 | QUALITY ATACADO EIRELI - ME | 15724019/0001-58 | 10 | 1 | 2.502,51 | 2.502,51 ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2016, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2016. | 23/05/2017 |
TRT 24ª 2422/2017 | 2017NE000555 | CORREIO DO ESTADO SA | 03119724/0001-47 | 001 | 1,00 | 299,00 | 299,00 ATENDER DESPESA COM 1 (UMA) ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO "CORREIO DO ES- | 24/05/2017 |
XXXX", DESTINADA AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. | ||||||||
TRT 24ª 1614/2017 | 2017NE000556 | INSTITUTO XXX.XX METROLOG. QUALID. E TECNOLOG | 183023/18205 | 001 | 1,00 | 180,18 | 180,18 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DOS CRONOTA- | 24/05/2017 |
CÓGRAFOS DE DOIS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTE TRIBUNAL, PERANTE AO INMETRO. | ||||||||
TRT 24ª 1614/2017 | 2017NE000559 | ALVES INSTRUMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | 13915243/0001-00 | 001 | 1,00 | 609,82 | 609,82 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS P/ OBTENÇÃO DOS | 24/05/2017 |
CERTIFICADOS DE VERIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS REGISTRADORES INSTANTÂNEOS E I- | ||||||||
NALTERÁVEIS DE VELOCIDADE E TEMPO (CRONOTACÓGRAFOS) DE 2 VEÍCULOS DESTE TRT. | ||||||||
TRT 24ª 4998/2016 | 2017NE000563 | ITACA EIRELI - ME | 24845457/0001-65 | 001 | 1,00 | 967,40 | 967,40 FOGÃO DE PISO - COM 4 QUEIMADORES A GÁS, GRADE DE PROTEÇÃO SOBRE OS PONTOS DE | 25/05/2017 |
QUEIMADORES E APOIO PARA O COZIMENTO, COM ACENDIMENTO ELÉTRICO PARA QUEIMADO- | ||||||||
RES E PARA FORNO, PRATELEIRA DESLIZANTE NO FORNO, PORTA DE ABRIR DO FORNO EM | ||||||||
VIDRO, LUZ NO INTERIOR DO FORNO, ACABACENTO EXTERNO EM AÇO INOX. CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
002 | 9,00 | 436,70 | 3.930,30 FORNO MICRO-ONDAS - CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS, COM PRATO GIRATÓRIO, TRAVA | |||||
DE SEGURANÇA, CONTROLE NO PAINEL DIGITAL, TIMER, PORTA COM VISOR DE VIDRO TEM- | ||||||||
PERADO OU PLÁSTICO ESPECIAL PARA MICROONDAS, COR BRANCA, TENSÃO ELÉTRICA 110 | ||||||||
VOLTS BIVOLT AUTOMÁTICO. | ||||||||
TRT 24ª 6944/2016 | 2017NE000567 | RADICE PROJETOS LTDA - EPP | 07436136/0001-98 | 15 | 1,00 | 82.623,68 | 82.623,68 ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO | 26/05/2017 |
DE PROJETOS EXECUTIVOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE QUE ABRIGARÁ A VARA DO TRABALHO DE JARDIM-MS. | ||||||||
TRT 24ª 2605/2017 | 2017NE000573 | XXXXXX XX XXXXX HIGA | 529313901-00 | 001 | 6,00 | 550,00 | 3.300,00 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO. | 30/05/2017 |
TRT 24ª 2605/2017 | 2017NE000574 | XXXXXXX XXXXXXX SACRAMONE | 296605498-06 | 001 | 3,00 | 550,00 | 1.650,00 ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO. | 30/05/2017 |
TRT 24ª 1413/2017 | 2017NE000578 | W J SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | 05116014/0001-99 | 001 | 1,00 | 1.224,16 | 1.224,16 ATENDER DESPESA C/ O CONTRATO DE PREST. DE SERV. DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZA- | 31/05/2017 |
ÇÕES E MANUTENÇÃO DE 2 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SIST. DE AUTOMAÇÃO DE BI- BLIOTECAS (SIABI)-MÓDULO MEMORIAL, 30 MESES, A CONTAR DE 1º.6.17 ATÉ 31.12.17. | ||||||||
TRT 24ª 1588/2017 | 2017NE000579 | XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX | 403491871-34 | 001 | 1,00 | 62.530,77 | 62.530,77 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À XXX XXX XXXXXXX, Xx 0.000, XXXX ORNELAS, EM CAMPO | 31/05/2017 |
GRANDE-MS, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 0565011029-5, CONSISTENTE EM UM GALPÃO CO- | ||||||||
MERCIAL COM DOIS CONJUNTOS DE BANHEIROS, AMBOS COM CABINES ADAPTADAS PARA POR- | ||||||||
TADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E UMA COPA, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 585,00 | ||||||||
002 | 1,00 | 49.362,83 | 49.362,83 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À XXX XXX XXXXXXX, Xx 0.000, XXXX XXXXXXX, XX XXXXX | |||||
GRANDE/MS,INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS NºS 0565011052-0, 0565011053-8 E 0565011027- 9, CONSISTENTE EM UM PRÉDIO COM TRÊS BANHEIROS, UMA COPA, DUAS SALAS DE ESCRI- TÓRIO, POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIO PARA CINCO MIL LITROS, TOTALIZANDO UMA Á- | ||||||||