CONTRATO Nº 20190099
CONTRATO Nº 20190099
CONTRATANTE: O Município de Placas, através do FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO DA EDUC.BÁSICA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na RUA XXXXX XXXXX, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 01.611.858/0001-55, representado pelo Sr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX, Sec. Muni c. Educação, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente na AVENIDA PERIMENTRAL SUL S/N, PLACAS - PARÁ, CEP 68.138-000.
CONTRATADO: D & A SOUZA COMERCIAL LTDA-ME., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 10.845.199/0001-02, estabelecida à XXX XXXX XXXXXXXXX Xx00, XXXXXX, Xxxxxx-XX, XXX 00000-000,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pela Srª. XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, residente na RUA SÃO JOSE, CENTRO, Placas-PA, CEP 68138-000, portador do CPF 000.000.000-00,
Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente individuadas e devidamente qualificadas, resolvem consoante a autorização exarada nos autos do Processo 007/2019-09 pactuar o presente instrumento contratual que será em tudo regido pelas cláusulas que aceitam e mutuamente se outorgam:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, GÁS GLP, E ÁGUA MINERAL, QUE SERÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.
ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
001443 | CERA LIQUIDA (CX COM 12 UNID DE 500ML) - Marca.: POL | CAIXA | 12,00 | 36,000 | 432,00 |
YLAR | |||||
001662 | VELA DE PARAFINA E PAVIO(MAÇO C/8 UNID DE 81 G CADA) | UNIDADE | 70,00 | 9,700 | 679,00 |
- Marca.: TOCANTINS | |||||
002480 | COLHER DESCARTAVEL PCT C/50 UNID - Marca.: PRA FESTA | PACOTE | 1.050,00 | 4,780 | 5.019,00 |
003205 | BOTIJA DE GÁS + CARGA DE 13KG COMPLETO - Marca.: LIQ | UNIDADE | 25,00 | 305,000 | 7.625,00 |
UIGAS | |||||
008505 | DETERGENTE LÍQUIDO (CX C/12 UNID DE 500ML) - Marca.: | CAIXA | 45,00 | 24,000 | 1.080,00 |
009031 | COPO DESCARTAVEL 50 ML - Marca.: TOTALPLAST | PACOTE | 1.050,00 | 2,080 | 2.184,00 |
009096 | PAPEL HIGIENICO TIPO ESPECIAL (PCT C/ 4 UNID) - Xxxx | XXXXX | 75,00 | 114,990 | 8.624,25 |
a.: TERNURA | |||||
012607 | PANELA DE PRESSÃO COM SELO DO INMETRO (7 LITROS) - M | UNIDADE | 35,00 | 72,000 | 2.520,00 |
arca.: MARLUX | |||||
044331 | ÁGUA DE SAIS S/ GÁS 20L - Marca.: NOVA AGUA | GARRAFÃO | 455,00 | 14,000 | 6.370,00 |
adicionadas de sais, gaseificação sem gás, tratada, Por filtração, dessalinização e Ozonização, embalagem garrafão 20litros depolipropileno
044345 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO - Marca.: BOM BRIL | FARDO | 25,00 | 27,000 | 675,00 |
14 UND | |||||
044362 | SACO DE PANO ALVEJADO - Marca.: MP TEC | UNIDADE | 45,00 | 7,100 | 319,50 |
044448 | CONDICIONADOR INFANTIL 200ML - Marca.: TURMA DA MONI | UNIDADE | 105,00 | 11,990 | 1.258,95 |
048235 | ALCOOL GEL ANTI-SÉPTICO 70% GALÃO DE 5 LITROS - Marc | UNIDADE | 25,00 | 50,800 | 1.270,00 |
a.: STAR | |||||
048955 | BOTIJA DE GAS VAZIO DE 13 KG - Marca.: LIQUIGAS | UNIDADE | 25,00 | 188,000 | 4.700,00 |
048957 | AGUA MINERAL S/GAS(CX CONTENDO 6 GARRAFAS DE 1,5ML) | CAIXA | 35,00 | 18,270 | 639,45 |
- Marca.: NOVA AGUA | |||||
048958 | AGUA MINERAL S/GÁS(CX CONTENDO 48COPOS DE 200ML) - M | CAIXA | 45,00 | 34,500 | 1.552,50 |
arca.: NOVA AGUA | |||||
048959 | ALCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO. - Marca.: UNIPHAR | CAIXA | 5,00 | 207,770 | 1.038,85 |
048960 | DESINFETANTE(CX COM 12 UND DE 01 LT CADA) - Marca.: | CAIXA | 45,00 | 43,000 | 1.935,00 |
ECONOMICO | |||||
048961 | DESINFETANTE UMECTANTES, EXTRA PROTEÇÃO DA ALOE VERA | UNIDADE | 45,00 | 6,550 | 294,75 |
. - Marca.: ECONOMICO | |||||
048962 | DESODORANTE P/ VASO SANITARIO EM PEDRA (LAVANTA CX C | CAIXA | 45,00 | 25,000 | 1.125,00 |
/ 12 UND) - Marca.: ECONOMICO | |||||
048964 | AGUA SANITARIA(CX COM 12 UND DE 900 ML CADA.) - Xxxx | CAIXA | 45,00 | 36,500 | 1.642,50 |
a.: XXXXXXX | |||||
048965 | ÁLCOOL COMUM 92,8º(CX COM 12 UND DE 01 L CADA) - Mar | CAIXA | 25,00 | 100,000 | 2.500,00 |
ca.: TOCANTINS |
048968 | ESPONJA DUPLA FACE COR AMARELA FIBRA COR VERDE - Mar | UNIDADE | 60,00 | 1,000 | 60,00 |
ca.: CONDOR | |||||
048969 | FILME PLÁSTICO(ROLOPAC), PVC TRANSP.ESTICÁVEL,28CMX1 | ROLO | 35,00 | 4,590 | 160,65 |
5M - Marca.: WYDA | |||||
048970 | FILTRO DE PAPEL Nº103(40UNID)P/COAR CAFÉ - Marca.: 3 | PACOTE | 25,00 | 4,400 | 110,00 |
CORAÃOES | |||||
048972 | LIMPA ALUMINIO 500ML BASE DE ACIDO SULFONICO - Marc | UNIDADE | 30,00 | 1,950 | 58,50 |
a.: ECONOMICO | |||||
048973 | LUVA LÁTEX NATURAL FORRADA,23 ESP,0,55COMP. 300MM AL | UNIDADE | 30,00 | 17,300 | 519,00 |
TA RESISTÊNCIA - Marca.: LUX CAR | |||||
048974 | LUVA LATEX P/USO GERAL TAM.G INTERIOR FORRADO - Marc | UNIDADE | 30,00 | 5,700 | 171,00 |
a.: VOLK | |||||
048975 | LUVA LATEX P/USO GERAL TAM.M INTERIOR FORRADO - Marc | UNIDADE | 30,00 | 5,700 | 171,00 |
a.: VOLK | |||||
048976 | LUVA LATEX P/USO GERAL TAM.P INTERIOR FORRADO - Marc | UNIDADE | 30,00 | 5,700 | 171,00 |
a.: VOLK | |||||
048977 | PA PARA LIXO COM CABO CURTO LARGURA MIN.21CM - Marca | UNIDADE | 30,00 | 3,600 | 108,00 |
.: GUIRADO | |||||
048978 | PALHA DE AÇO(PCT C/14 UNID DE 25G CADA) - Marca.: BO | FARDO | 45,00 | 28,000 | 1.260,00 |
M BRIL | |||||
048979 | PALITO DE DENTE EM MADEIRA (CX C/ 100 UNID.) - Marca | CAIXA | 30,00 | 1,000 | 30,00 |
.: NATURAL | |||||
048980 | PALITO DE FOSFORO LONGO,C/CERTIFICAÇÃO DO INMETRO(CX 240 UND.) - Marca.: PARANA | CAIXA | 33,00 | 3,100 | 102,30 |
048981 | PANO DE PRATO (UNIDADE DE 50CM COR UNICO BRANCO) - M | UNIDADE | 45,00 | 6,730 | 302,85 |
arca.: DOHLER | |||||
048982 | PAPEL ALUMINIO ROLO 30CMX7,5M,P/ EMBALAGEM E PREP. D | ROLO | 15,00 | 7,760 | 116,40 |
E ALIMENTOS - Marca.: TERMICA | |||||
048984 | PAPEL HIGIÊNICO PERFUMADO (FARDO COM 64 UNID DE 60MT | FARDO | 75,00 | 63,000 | 4.725,00 |
S CADA) - Marca.: PERSONAL | |||||
048985 | PAPEL TOALHA EXTRA-BRAN,2DOBRA C/1000FOLHAS,22,5X21C | PACOTE | 30,00 | 5,700 | 171,00 |
M C/ 05 PACOTES - Marca.: TERNURA | |||||
048986 | SABAO DE COCO EM BARRAS DE 200GR. - Marca.: FC | CAIXA | 30,00 | 35,930 | 1.077,90 |
048988 | SABÃO EM BARRA 1 KG (CX C/10 UNIDADE) - Marca.: LAVA | CAIXA | 75,00 | 52,100 | 3.907,50 |
BEM | |||||
048995 | SACO PLASTICO TRANSPARENTE REFORÇADO PCT/100 UNID(CA | PACOTE | 150,00 | 27,000 | 4.050,00 |
P.2KG CADA) - Marca.: ELO | |||||
048997 | VASSOURA DE CIPÓ. - Marca.: BOMBRIL | UNIDADE | 60,00 | 10,300 | 618,00 |
048998 | VASSOURA DE PÊLO G TAM.45CM,CABO XXX.XX PLASTICO, AU | UNIDADE | 75,00 | 13,300 | 997,50 |
TURA 1,50M - Marca.: TOCANTINS | |||||
049012 | GUARDANAPO DESCARTÁVEL PCTS 100 - Marca.: SNACK | PACOTE | 235,00 | 3,000 | 705,00 |
049017 | BACIA DE ALUMINIO REFORÇADO(Nº40) - Marca.: MARLUX | UNIDADE | 11,00 | 127,500 | 1.402,50 |
049018 | BACIA DE ALUMINIO REFORCADO(Nº50.) - Marca.: MARLUX | UNIDADE | 55,00 | 145,500 | 8.002,50 |
049019 | BACIA DE PLASTICA C/XXX.XX 10 LITROS - Marca.: PLASD | UNIDADE | 70,00 | 12,500 | 875,00 |
URAN | |||||
049020 | BACIA DE PLASTICA C/XXX.XX 2,5 LITROS - Marca.: PLAS | UNIDADE | 70,00 | 5,200 | 364,00 |
DURAN | |||||
049021 | BACIA DE PLASTICO C/XXX.XX 4L - Marca.: PLASDURAN | UNIDADE | 70,00 | 7,300 | 511,00 |
049022 | BALDE DE PLASTICO 30L - Marca.: PLASNEW | UNIDADE | 70,00 | 17,000 | 1.190,00 |
049023 | BALDE DE PLASTICO 20LTS - Marca.: PLASNEW | UNIDADE | 70,00 | 13,500 | 945,00 |
049025 | BORRACHA P/ PANELA DE PRESSAO 4,5L - Marca.: TOP BOR | UNIDADE | 87,00 | 4,650 | 404,55 |
049026 | CABO DE MADEIRA XXX.XX PLASTICO C/ROSCA 1,50M,comp c | UNIDADE | 105,00 | 4,900 | 514,50 |
/diversos rodos ETC - Marca.: TOCANTINS | |||||
049027 | CAIXA ISOPOR COM TAMPA,CAPAC. DE 67,92 LITROS - Marc | UNIDADE | 35,00 | 100,000 | 3.500,00 |
a.: ISOESTE | |||||
049028 | CAIXA TERMICA (50 L) - Marca.: TERMOLAR | UNIDADE | 55,00 | 320,000 | 17.600,00 |
049030 | COLA INSTANTÂNEA SUPER ADESIVA(TIPO A SUPER BONDER) | UNIDADE | 70,00 | 5,200 | 364,00 |
- Marca.: SUPER BOND | |||||
049033 | CONCHA PARA SERVIR D/ALUMÍNIO BATIDO - Marca.: SQ | UNIDADE | 105,00 | 14,260 | 1.497,30 |
049034 | COPO DE ALUMÍNIO, CAPAC/DE 1,5 LITROS - Marca.: MARL | UNIDADE | 70,00 | 7,500 | 525,00 |
049035 | COPO DE VIDRO(180ML) - Marca.: NADIR | UNIDADE | 70,00 | 1,500 | 105,00 |
049036 | COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO(200ML) - Marca.: NADIR | UNIDADE | 70,00 | 3,100 | 217,00 |
049038 | COPO DESCARTAVEL DE 180ML/PCT COM 100 UNID - Marca.: | PACOTE | 1.050,00 | 3,650 | 3.832,50 |
049039 | COPO DESCARTAVEL DE 300ML/PCT COM 100 UNID - Marca.: | PACOTE | 1.050,00 | 5,950 | 6.247,50 |
049040 | COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML CX COM 25 PCTS - Marca | CAIXA | 1.050,00 | 90,630 | 95.161,50 |
.: FC | |||||
049041 | COPO EM ALUMINIO CAPACIDADE DE 4 L - Marca.: MARLUX | UNIDADE | 55,00 | 37,500 | 2.062,50 |
049042 | CORDA PARA POÇO - Marca.: POLIFORT | METRO | 350,00 | 20,650 | 7.227,50 |
049046 | FACA DE AÇO INOX (TAM. Nº12) - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 87,00 | 18,500 | 1.609,50 |
049047 | FACA DE MESA INOX - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 55,00 | 6,400 | 352,00 |
049049 | FACA DE SERRA COM CABO PLÁSTICO (PEQUENA) - Marca.: | UNIDADE | 35,00 | 3,000 | 105,00 |
TRAMONTINA | |||||
049050 | FACA P/PÃO EM INOX - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 70,00 | 9,400 | 658,00 |
049052 | FLANELA PEÇA DE 50CM CADA - Marca.: MC | UNIDADE | 45,00 | 3,900 | 175,50 |
049053 | FUNIL ADAPTADOR P/GARRAFA TÉRMICA 100 POLIEST. ALTO | UNIDADE | 35,00 | 14,410 | 504,35 |
IMPACTO - Marca.: XXXXXX | |||||
049054 | FUNIL P/SUPORTE Nº 103 P/ FILTRO DE CAFÉ - Marca.: P | UNIDADE | 35,00 | 8,850 | 309,75 |
LASUTIL | |||||
049056 | GARFO DESCARTAVEL PCT COM 50 UNID - Marca.: STRAWPLA | PACOTE | 1.050,00 | 3,860 | 4.053,00 |
049059 | GARRAFA TÉRMICA INQUEBRAVEL 2,2L - Marca.: INVICTA | UNIDADE | 55,00 | 147,500 | 8.112,50 |
049065 | GARRAFA TERMICA 3LTS - Marca.: TERMOLAR | UNIDADE | 70,00 | 41,300 | 2.891,00 |
049071 | ISQUEIRO C/SELO DO IMETRO(CARTELA C/10 UNID) - Marca | CARTELA | 105,00 | 45,130 | 4.738,65 |
.: BIC | |||||
049072 | JARRA DE PLASTICO C/ TAMPA 01LT - Marca.: SANREMO | UNIDADE | 77,00 | 7,420 | 571,34 |
049073 | JARRA DE VIDRO C/ TAMPA 01LT - Marca.: CISPER | UNIDADE | 17,00 | 9,990 | 169,83 |
049075 | JARRA PLÁSTICA P/ COLOCAR SAQUINHO DE LEITE - Marca. | UNIDADE | 35,00 | 11,400 | 399,00 |
: BELLA | |||||
049077 | JARRA PLASTICO CAPACIDADE 4L - Marca.: PLASMONTE | UNIDADE | 35,00 | 14,500 | 507,50 |
049078 | LATA P/MANTIMENTOS,CONJ.5 PEÇAS,C/ TAMPA,1,2,3,4 E 5 | UNIDADE | 105,00 | 133,000 | 13.965,00 |
LTS - Marca.: MARLUX | |||||
049079 | LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO FRASCO DE 500ML - Marc | UNIDADE | 105,00 | 2,900 | 304,50 |
a.: ECONOMICO | |||||
049080 | LIXEIRA PEQUENO de 30cm de altura - Marca.: SANREMO | UNIDADE | 175,00 | 19,500 | 3.412,50 |
049081 | LIXEIRA 20 LTS C/TAMPA VAI E VEM - Marca.: SANREMO | UNIDADE | 105,00 | 49,500 | 5.197,50 |
049083 | LIXEIRA POLIPROPELENO 30L C/PEDAL E TAMPA - Marca.: | UNIDADE | 70,00 | 42,950 | 3.006,50 |
049085 | MANGUEIRA P/ JARDIM DIAM INT. 1/2" - Marca.: LIZ | METRO | 350,00 | 19,670 | 6.884,50 |
049087 | PANELA DE ALUMINIO BATIDO 02LTS - Marca.: MARLUX | UNIDADE | 70,00 | 41,300 | 2.891,00 |
049088 | PANELA DE ALUMINIO BATIDO 03 LTS - Marca.: MARLUX | UNIDADE | 70,00 | 47,130 | 3.299,10 |
049089 | PANELA DE ALUMINIO BATIDO 05LTS - Marca.: MARLUX | UNIDADE | 70,00 | 86,160 | 6.031,20 |
049090 | PANELA DE ALUMINIO BATIDO 10LTS - Marca.: MARLUX | UNIDADE | 70,00 | 173,980 | 12.178,60 |
049091 | PANELA DE PRESSÃO (5LTS) - Marca.: GLOBO | UNIDADE | 35,00 | 46,000 | 1.610,00 |
049093 | PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 4,5LTS - Marca.: PANELU | UNIDADE | 35,00 | 44,000 | 1.540,00 |
049095 | PANELA TIPO CAÇAROLA DE 2L - Marca.: MARLUX | UNIDADE | 35,00 | 40,850 | 1.429,75 |
049097 | PANELA TIPO CAÇAROLA DE 4LTS - Marca.: MARLUX | UNIDADE | 35,00 | 55,620 | 1.946,70 |
049098 | PANELA TIPO CAÇAROLA DE 7L pano - Marca.: MARLUX | UNIDADE | 35,00 | 89,900 | 3.146,50 |
049099 | PAPEL ALUMINIO EM ROLO 45X7,5M - Marca.: PRATIK | ROLO | 35,00 | 6,020 | 210,70 |
049100 | PRATO DE VIDRO G - Marca.: DURALEX | PACOTE | 105,00 | 17,200 | 1.806,00 |
049101 | PRATO DESCARTÁVEL PCT COM 10 UNIDADE - Marca.: FC | PACOTE | 1.750,00 | 3,660 | 6.405,00 |
049102 | RALO DE ALUMINIO. - Marca.: ELITE | UNIDADE | 14,00 | 4,700 | 65,80 |
049103 | REGISTRO P/ FOGAO C/MANGUEIRA - Marca.: APIS DELTA | UNIDADE | 35,00 | 23,750 | 831,25 |
049104 | RODO G C/ ARMAÇÃO DE PLÁSTICO BORRACHA DUPLA - Marca | UNIDADE | 175,00 | 16,700 | 2.922,50 |
.: TOCANTINS | |||||
049105 | RODO M. C/ ARMAÇÃO DE PLÁSTICO BORRACHA DUPLA - Marc | UNIDADE | 175,00 | 10,900 | 1.907,50 |
a.: TOCANTINS | |||||
049106 | TOALHA DE MÃO FELPUDA 50CM - Marca.: DOHLER | UNIDADE | 63,00 | 9,000 | 567,00 |
049107 | TORNEIRA P/ FILTRO. - Marca.: AGROIVA | UNIDADE | 55,00 | 3,600 | 198,00 |
049108 | VELA P/FILTRO. - Marca.: OÁSIS | UNIDADE | 105,00 | 5,200 | 546,00 |
049109 | XICARA DE LOUÇA P/CAFÉ C/ PIRES (180ML) - Marca.: DU | JOGO | 35,00 | 90,310 | 3.160,85 |
RALEX | |||||
049113 | SABONETE 90G INFANTIL - Marca.: XXXXXXX'X | UNIDADE | 70,00 | 3,600 | 252,00 |
049114 | ALGODÃO. - Marca.: TOPZ | UNIDADE | 105,00 | 3,960 | 415,80 |
049115 | COTONETE CX C/75 UNID PONTAS DE ALGODAO - Marca.: TO | UNIDADE | 70,00 | 2,000 | 140,00 |
049116 | CREME DENTAL INFANTIL 90G. - Marca.: TRALALA | UNIDADE | 105,00 | 6,350 | 666,75 |
049117 | CREME DENTAL 180 G. - Marca.: SORRISO | UNIDADE | 210,00 | 4,100 | 861,00 |
049118 | CREME P/ ASSADURAS 90G. - Marca.: HUGGIES | UNIDADE | 105,00 | 17,600 | 1.848,00 |
049119 | DESODORANTE DE AR SPRAY-400ML/277G - Marca.: AIR WIC | UNIDADE | 105,00 | 11,000 | 1.155,00 |
049120 | ESCOVA DENTAL INFANTIL. - Marca.: CONDOR | UNIDADE | 350,00 | 2,500 | 875,00 |
049121 | ESCOVA DENTAL ADULTO,CERDAS MACIAS, CABO ANATÔMICO. | UNIDADE | 1.750,00 | 2,500 | 4.375,00 |
- Marca.: ORO DENTAL | |||||
049122 | FRALDA DESCARTAVEL TAM.G - Marca.: PERSONAL | UNIDADE | 350,00 | 29,500 | 10.325,00 |
049123 | FRALDA DESCARTAVEL TAM. M - Marca.: PERSONAL | UNIDADE | 350,00 | 26,700 | 9.345,00 |
049124 | FRALDA DESCARTAVEL TAM.P - Marca.: PERSONAL | UNIDADE | 350,00 | 26,000 | 9.100,00 |
049125 | LENÇOS UMIDECIDOS BALDE C/400 UNID - Marca.: MILI | UNIDADE | 175,00 | 29,990 | 5.248,25 |
049126 | POMADA ANTIALÉRGICAS 90G. - Marca.: GENIAL | UNIDADE | 140,00 | 10,400 | 1.456,00 |
049127 | SABONETE 90G USO ADULTO PERFUMADO - Marca.: PROTEX | UNIDADE | 140,00 | 3,100 | 434,00 |
049128 | SHAMPOO INFANTIL 200ML - Marca.: XUXINHA | UNIDADE | 105,00 | 9,400 | 987,00 |
049129 | TOALHA DE BANHO. - Marca.: SANTISTA PRATA | UNIDADE | 175,00 | 29,000 | 5.075,00 |
049130 | ESPONJA P/BANHO,115X77X23MM, COM 3UNID - Marca.: SLO | UNIDADE | 175,00 | 5,900 | 1.032,50 |
050388 | COLHER DE INOX P/CHÁ - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 105,00 | 3,600 | 378,00 |
050402 | ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO - Marca.: MARLUX | UNIDADE | 70,00 | 103,000 | 7.210,00 |
050403 | ESCUMADEIRA EM ALUMINIO - Marca.: MARINEX | UNIDADE | 70,00 | 10,500 | 735,00 |
Tamanho Médio. | |||||
050412 | GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 5L - Marca.: TERMOLAR | UNIDADE | 60,00 | 49,900 | 2.994,00 |
050413 | GARRAFA TERMICA DE MESA 1L - Marca.: TERMOLAR | UNIDADE | 35,00 | 26,270 | 919,45 |
050414 | GARRAFA TERMICA DE MESA 500ML - Marca.: TERMOLAR | UNIDADE | 70,00 | 22,410 | 1.568,70 |
com corpo externo em polipropileno, ampola | com |
capacidade para 500 ml, com fechamento em rosca, alça fixa em polipropileno.
050423 | LIXEIRA GRANDE C/TAMPA 100ML - Marca.: SANREMO | UNIDADE | 70,00 | 64,990 | 4.549,30 |
050564 | ÁGUA MINERAL (GALÃO 20LT) - Marca.: NOVA AGUA | GALÃO | 455,00 | 14,000 | 6.370,00 |
Embalagem: galão plástico de 20 litros (garrafões novos tipo cristal), com rótulo contendo validade, rocedência e normas técnicas padrão DNPM, conforme portaria de correlatos do ministério da saúde. litros
depolipropileno | |||||
050595 | SABAO EM PÓ 500G (CX C/24UNID) - Marca.: TIXAN IPE | CAIXA | 75,00 | 111,000 | 8.325,00 |
050604 | SODA CAUSTICA 1 KG - Marca.: IDAIA | UNIDADE | 45,00 | 9,900 | 445,50 |
050786 | DESODORIZADOR SPRAY CX C/12UNID - Marca.: AIR WICK | UNIDADE | 15,00 | 134,000 | 2.010,00 |
050800 | BALDE DE PLASTICO ULTRA RESISDENTE C/CAP 15LTS ALT.3 | UNIDADE | 70,00 | 11,000 | 770,00 |
2CM C/ALÇA - Marca.: PLASNEW | |||||
050804 | ESCOVA P/LAVAR ROUPAS PLASTICO 15X5 NYLON MACIO - Ma | UNIDADE | 37,00 | 3,260 | 120,62 |
rca.: TOCANTINS | |||||
050805 | ESCOVA P/SANITARIO C/CABO PLASTICOS - Marca.: PLASNE | UNIDADE | 45,00 | 9,000 | 405,00 |
050807 | LIMPA VIDROS LIQUIDO C/BORRIFADOR 500ML CX/12UN - Ma | UNIDADE | 30,00 | 168,990 | 5.069,70 |
rca.: ECONOMICO | |||||
050812 | LUSTRA MOVEIS PERFUMADO EMBALAGEM 200ML CX 12UNID - | UNIDADE | 45,00 | 133,950 | 6.027,75 |
Marca.: BY XXX | |||||
050889 | COLHER GRANDE Nº12 AÇO INOX - Marca.: INOX | UNIDADE | 210,00 | 15,000 | 3.150,00 |
050903 | GARFO DE MESA INOX - Marca.: TRAMONTINA | UNIDADE | 70,00 | 6,400 | 448,00 |
050904 | GARRAFA TERMICA 20LT C/TORNEIRA - Marca.: TERMOLAR | UNIDADE | 70,00 | 317,000 | 22.190,00 |
051576 | RECARGA DE GÁS DE COZINHA 13KG - Marca.: LIQUIGAS | UNIDADE | 735,00 | 105,000 | 77.175,00 |
063418 | COADOR DE PANO PARA CAFÉ (MEDIO) - Marca.: ROMA TEXT | UNIDADE | 175,00 | 3,100 | 542,50 |
063692 | SACO PARA LIXO 50Litros - Marca.: BOT | PACOTE | 450,00 | 3,400 | 1.530,00 |
063825 | SACO PARA LIXO - 100 LITROS - Marca.: BOT | PACOTE | 450,00 | 3,800 | 1.710,00 |
063826 | SACO PARA LIXO - 30 LITROS - Marca.: BOT | PACOTE | 450,00 | 3,080 | 1.386,00 |
VALOR GLOBAL R$ 545.867,89
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1 - Este contrato fundamenta-se no Registro de preços de pregão presencial - Lei 8.666/93 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;
3.2. atender, com a diligência possível, as determinações do Fiscal do Contrato, adotando todas as providências necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas;
3.3. Entregar no prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis, o objeto desse contrato a partir da emissão da Ordem de Compras;
3.4. Os produtos deverão ser entregues com o prazo de validade não inferior a 08 (oito) meses.
3.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, cujas obrigações é atender prontamente;
3.6. A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, Equipamentos, Alimentação, Transporte e todas as despesas que por ventura forem necessárias para o fornecimento do objeto, sem qualquer ônus adicional à Contratante.
3.7. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;
3.8. Encaminhar para o Setor Financeiro da CONTRATANTE as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
3.9. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;
3.10. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato;
3.11. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;
3.12. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e sup ressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.
4.5. A fiscalização do fornecimento será expressamente acompanhado e fiscalizado pela Srª. XXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX, portadora do CPF nº 000.000.000-00, designado pelo GESTOR DO CONTRATO, cabendo a ele:
a) emitir as requisições para a retirada do objeto desta licitação.
b) solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento do fornecimento.
c) documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado juntamente com o preposto da
CONTRATADA .
d) emitir pareceres em todos os atos do CONTRATANTE relativos à execução do contrato, em especial aplicação de sanções ou revisão do contrato.
e) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer exigência sua relativa às obrigações contratuais.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1 - O prazo de vigência deste Contrato terá início em 28 de Fevereiro de 2019 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2019, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos ar tigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:
- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;
7.2. A multa prevista acima será a seguinte:
- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;
7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;
7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;
7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;
7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;
7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE
8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 545.867,89 (quinhentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pela CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2019 Atividade 1218.123610401.2.008 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Basico 40%
, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R$ 122.409,27, Exercício 2019 Atividade 1218.123610401.2.008 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Basico 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subeleme nto 3.3.90.30.21, no valor de R$ 319.026,67, Exercício 2019 Atividade 1218.123610401.2.008 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Basico 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.04, no valor de R$ 89.500,00, Exercício 2019 Atividade 1218.123610401.2.008 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Basico 40% , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 14.931,95, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação dasdevidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES
11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.
11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de URUARÁ, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.
11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.
PLACAS - PA, 28 de Fevereiro de 2019
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX:50952161249
Assinado de forma digital por XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX:50952161249 Dados: 2019.02.28 17:36:05 -03'00'
FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO DA EDUC.BÁSICA CNPJ(MF) 01.611.858/0001-55
CONTRATANTE
Assinado digitalmente por D E A SOUZA COMERCIO LTDA:10845199000102
COMERCIO LTDA:
X X X XXXXX
DN: C=BR, S=PA, L=PLACAS, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AR SOLIMOES
10845199000102
CERTIFICADORA, CN=D E A SOUZA COMERCIO LTDA:10845199000102
Razão: Eu sou o autor deste documento Localização:
Data: 2019-02-28 18:32:12
Foxit Reader Versão: 9.4.1
D & A SOUZA COMERCIAL LTDA-ME CNPJ 10.845.199/0001-02 CONTRATADO(A)
Testemunhas:
1.
2.