PEDIDO DE COMPRA
Pedido de Compra:
1906/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/05/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 2361/2021
GABINETE DA PREFEITA - TIRO DE GUERRA 02-036
Nº/Ano: 333
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
Aquisição de mobiliário para o TG 02-036. Mesa de reunião para a montagem do espaço cultural. 2361/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1794 - SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME
04.235.125/0001-51
XXXXXXXXX XXXXX, 134 - ROSARIO - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13870-320 (00)0000-0000
xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 000 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 13870-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxxxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
010.002.00230 - MESA DE REUNIÃO, UN RETANGULAR, COM APROXIMADAMENTE 2 DESCRIÇÃO: MESA DE REUNIÃO, RETANGULAR, COM APROXIMADAMENTE 2,00M
DE COMPRIMENTO, 0,90M DE LARGURA E 0,75M DE ALTURA, TAMPO DE MDP DE ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, MACIÇO, PÉS EM AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS, COR PRETA
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
1,00
790,0000
790,00
0,00
0,00
790,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
27 01.01.02.05.153.0001.2001.4.4.90.52.00
01.110.0000
4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
790,00
Total por Centro de Custo: 790,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
4210/2021
18/05/2021
27 01.01.02.0780 - PODER EXECUTIVO - 4.4.90.52.36 - MÁQUINAS, GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE GUERRA - 02.036 - TIRO DE GUERRA - ESCRITÓRIO
GERAL
790,00
Total de Empenho(s): 790,00
Total Geral: 790,00
(Setecentos e noventa reais)
São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
PEDIDO DE COMPRA
Chefe do Setor de Compras
:
Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
1907/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/05/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 2363/2021
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO AVAPED
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1901 - XXXXXX XXXXXXXXX DOMINATO BRAZ
03.942.924/0001-03
Nº/Ano: 335
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, 000 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 000 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 13870-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
Centro de Custo: 01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
004.002.00146 - CONDUITE CORRUGADO 1" DESCRIÇÃO: CONDUITE CORRUGADO 1" | M | 10,00 | 1,7700 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 17,70 | ||
MARCA: - | |||||||||
OBSERVAÇÃO: 10 METROS | |||||||||
004.003.01350 - CONECTOR SPLIT BOLT BIMETÁLICO 35 A 70MM | UN | 6,00 | 8,5000 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | ||
DESCRIÇÃO: CONECTOR SPLIT BOLT BIMETÁLICO 35 A 70MM | |||||||||
MARCA: - | |||||||||
OBSERVAÇÃO: 35 MM | |||||||||
004.004.00558 - LUVA 1" FERRO | UN | 5,00 | 1,0000 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | ||
DESCRIÇÃO: LUVA 1" FERRO | |||||||||
MARCA: - | |||||||||
OBSERVAÇÃO: - | |||||||||
004.003.01450 - CAIXA DE SOBREPOR SLIM | UN | 2,00 | 14,0000 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | ||
DESCRIÇÃO: CAIXA DE SOBREPOR SLIM COM UMA TOMADA 20A E 01 DISJUNTOR DIM 20A | |||||||||
UNIPOLAR | |||||||||
MARCA: - | |||||||||
OBSERVAÇÃO: - | |||||||||
004.003.01249 - ELETRODUTO GALVANIZADO 1" | UN | 15,00 | 32,0000 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | ||
DESCRIÇÃO: ELETRODUTO GALVANIZADO 1" | |||||||||
MARCA: - | |||||||||
OBSERVAÇÃO: - | |||||||||
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Ca | tegoria Econômica | Valor | ||||
408 | 01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00 | 01.510.0000 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO | 22,70 | |||||
DE BENS IMÓVEIS | |||||||||
408 | 01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00 | 01.510.0000 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E | 559,00 | |||||
ELETRÔNICO | |||||||||
Total por Centro de Custo: 581,70
Empenho(s)
PEDIDO DE COMPRA
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
4219/2021
4220/2021
18/05/2021
18/05/2021
408
408
01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ELETRÔNICO
SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
22,70
559,00
Total de Empenho(s): 581,70
Total Geral: 581,70
(Quinhentos e oitenta e um reais e setenta centavos)
São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
1908/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/05/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 2362/2021
Instalação de ar condicionado na sala do diretor e assessor Instalação de ar condicionado na sala do diretor e assessor
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
11478 - XXXXXX XX XXXXX 01629171808
17.012.123/0001-45
Nº/Ano: 336
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
XXXX XXXXXX, 000 - XXXX XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 13870-676 (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 000 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 13870-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxxxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.01088 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
1.260,0000
1.260,00
0,00
0,00
1.260,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
997
01.18.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
1.260,00
Total por Centro de Custo: 1.260,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
4211/2021
18/05/2021
997
01.18.01.0950 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E INFORMAÇÃO - GABINETE DO EQUIPAMENTOS
DIRETOR - TECNOLOGIA - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA - GERAL
1.260,00
Total de Empenho(s): 1.260,00
Total Geral: 1.260,00
(Um mil e duzentos e sessenta reais)
São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
1909/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/05/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 2365/2021
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº/Ano: 337
Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MASCARAS PFF2 PARA USO EM ATENDIMENTO PRESENCIAL NO SERVIÇO DE CONTROLE ANIMAL - DMA
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1027 - XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXX -ME
72.021.546/0001-30
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, 000 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 13870-223 (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 000 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 13870-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
008.002.00224 - MASCARA DE PROTEÇÃO UN FACIAL PFF2
DESCRIÇÃO: MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL, TIPO RESPIRADOR SEMIFACIAL PFF2, COM PROTEÇÃO EQUIVALENTE AO FILTRO N95, COM BICO DE PATO. COMPOSTA POR CAMADAS FILTRANTES SINTÉTICAS TRATADAS DE FORMA ELETROSTÁTICA, COM CLIPE NASAL PARA AJUSTE, COM PRESILHAS E TIRAS AJUSTÁVEIS, SEM VÁLVULA. INDICADA PARA PROTEÇÃO DA VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRA, NÉVOAS E FUMO. COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 94%. COR BRANCA OU AZUL. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
110,00
6,3000
693,00
0,00
0,00
693,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
252
01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00
01.312.0030
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
693,00
Total por Centro de Custo: 693,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
4166/2021
17/05/2021
252
01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PROTEÇÃO E SEGURANÇA AGRICULTURA E ABAST - GABINETE
DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL
693,00
Total de Empenho(s): 693,00
Total Geral:
PEDIDO DE COMPRA
693,00
(Seiscentos e noventa e três reais)
São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
1910/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/05/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 2366/2021
GABINETE DA PREFEITA. CORPO DE BOMBEIROS.
Nº/Ano: 338
Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO DO CORPO DE BOMBEIROS. COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
6290 - XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX EPP
13.780.677/0001-31
XXXXXXXX X. XX XXXXXXXXXXX, 1646 - JARDIM SAO NICOLAU - SAO JOAO DA BOA VISTA - SP - 13876
-100
(00)0000-0000 / (00)00000-0000
xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx - xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 000 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 13870-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
006.002.00136 - FEIJÃO CARIOQUINHA DE KG PRIMEIRA QUALIDADE
DESCRIÇÃO: FEIJÃO CARIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVO, PACOTE DE 1 OU 2 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15% (DE ACORDO COM PORTARIA MA 161 DE 24/07/87), ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJEIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO. TOLERÂNCIAS MÁXIMAS PERCENTUAIS: MÁXIMO DE ARDIDOS E MOFADOS 1,5%, MÁXIMO DE CARUNCHADOS 1,0%. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO.
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: CORPO DE BOMBEIROS
120,00
8,6000
1.032,00
0,00
0,00
1.032,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
236
01.08.05.06.182.0004.2005.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.032,00
Total por Centro de Custo: 1.032,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
4212/2021
18/05/2021
236
01.08.05.0750 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, ALIMENTAÇÃO
OBRAS E INFRAESTRUTURA - CORPO DE BOMBEIROS - CORPO DE BOMBEIROS - GERAL
1.032,00
Total de Empenho(s): 1.032,00
Total Geral: 1.032,00
PEDIDO DE COMPRA
(Um mil e trinta e dois reais)
São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
1911/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/05/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 2368/2021
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Nº/Ano: 340
Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L5190 (PATRIMÔNIO Nº 42215) COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1647 - XXXXXXX XXXXXX EPP
00.162.145/0001-99
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, 000 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 000 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 13870-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxxxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
015.001.00524 - REFIL DE TINTA IMPRESSORA UN EPSON L5190 - ORIGINAL
DESCRIÇÃO: REFIL DE TINTA IMPRESSORA EPSON L5190 - ORIGINAL
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: 10 UNIDADES NA COR PRETA/ 3 UNIDADES NA COR CIANO/ 3 UNIDADES NA COR MAGENTA/ 3 UNIDADES NA COR AMARELO
19,00
58,8000
1.117,20
0,00
0,00
1.117,20
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
251
01.09.01.04.122.0004.2004.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.117,20
Total por Centro de Custo: 1.117,20
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
4213/2021
18/05/2021
251
01.09.01.0840 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, PROCESSAMENTO DE DADOS AGRICULTURA E ABAST - GABINETE
DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC - GERAL
1.117,20
Total de Empenho(s): 1.117,20
Total Geral: 1.117,20
(Um mil e cento e dezessete reais e vinte centavos)
São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
PEDIDO DE COMPRA
Chefe do Setor de Compras
:
Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
1912/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/05/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 2369/2021
GABINETE DA PREFEITA. JUNTA MILITAR
AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA JUNTA MILITAR. COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1647 - XXXXXXX XXXXXX EPP
00.162.145/0001-99
Nº/Ano: 341
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, 000 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 000 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 13870-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxxxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
015.002.00030 - TONER COMPATIVEL LEXMARK UN X640/642/644/646
DESCRIÇÃO: TONER COMPATIVEL LEXMARK X640/642/644/646
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
2,00
368,0000
736,00
0,00
0,00
736,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
11 01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
736,00
Total por Centro de Custo: 736,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
4214/2021
18/05/2021
11 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE GABINETE DO PREFEITO - GABINETE PROCESSAMENTO DE DADOS
DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL
736,00
Total de Empenho(s): 736,00
Total Geral: 736,00
(Setecentos e trinta e seis reais)
São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
1913/2021
PREGÃO PRESENCIAL 35/2020
701/2020
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Data: 11/05/2021
Nº/Ano: 19/2020
Solicitação de Material: 901/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
PARA IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE PONTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL 2377/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
11801 - GRAFICA & EDITORA W2 RIO PRETO - EIRELI
23.120.118/0001-59
DOUTOR XXXXXXXX XXXXXXX, 250 - DISTRITO INDUSTRIAL - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15035- 570
(00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 000 - Xxxxxx Xxxxxxxx - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 13870-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS ÚTEIS - DO MÊS SUBSEQUENTE
Xxxxxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
017.001.01808 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PLÁSTI UN DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PLÁSTICO PVC LAMINADO PARA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, TAMANHO ISO 86MM X 54MM, FRENTE COLORIDA E VERSO EM
PRETO E BRANCO COM ALTA RESOLUÇÃO DE IMAGEM, MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, CANTOS ARREDONDADOS, INCLUÍNDO O SUPORTE E CORDÃO EM TECIDO, MEDINDO 80CM, COM "JACARÉ" PARA PRENDER AO CRACHÁ.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
6,00
11,9000
71,40
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
136
01.06.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
71,40
Total por Centro de Custo: 71,40
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
4215/2021
18/05/2021
136
01.06.01.0760 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E DEPARTAMENTO DE RECURSOS EDITORIAIS
HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
- GERAL
71,40
Total de Empenho(s): 71,40
Total Geral: 71,40
(Setenta e um reais e quarenta centavos)
São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
1914/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 4158/2021
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2370/2021
COMPRAS E SERVIÇOS MEDICAMENTOS
557 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
Data: 11/05/2021
Nº/Ano: 14/2021
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
WILSON BEGO, 745 - DISTRITO INDUSTRIAL XXXXXXX XXXXX - XXXXX - FRANCA - SP - 14406-091 (00)0000-0000
xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx,licitacoes3@lumarfranca
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Gisele
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
100.002.00123 - NIMESULIDA 100 MG. CÓDIGO BEC: 208515 DESCRIÇÃO: NIMESULIDA 100 MG. CÓDIGO BEC: 208515 MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
COMP
13500
0,0800
1.080,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
1208
01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00
05.312.0014
3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
1.080,00
Total por Centro de Custo: 1.080,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
4138/2021
12/05/2021
1208
01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - USO DOMICILIAR
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL
1.080,00
Total de Empenho(s): 1.080,00
Total Geral: 1.080,00
(Um mil e oitenta reais)
São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.:
1915/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 4158/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/05/2021
Nº/Ano: 14/2021
Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2371/2021
COMPRAS E SERVIÇOS MEDICAMENTOS
12289 - M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
33.315.644/0001-28
XX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, 0000 - XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX -
MIRASSOL - SP - 15133-002 (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Gisele
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
100.002.00204 - IBUPROFENO 600 MG. CÓDIGO BEC: 110175 DESCRIÇÃO: IBUPROFENO 600 MG. CÓDIGO BEC: 110175 MARCA: XXXXX XXXXXXXXX OBSERVAÇÃO: - | COMP | 48500 | 0,2087 | 10.121,95 |
100.002.00209 - PREDNISONA 20MG. VALIDADE MÍNIMA DE 12 M | COMP | 36000 | 0,1840 | 6.624,00 |
DESCRIÇÃO: PREDNISONA 20MG. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 487023 | ||||
MARCA: SANVAL | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
100.002.00570 - CETOPROFENO 2% GOTAS - FRASCO COM 20 ML | FR | 20 | 7,4925 | 149,85 |
DESCRIÇÃO: CETOPROFENO 2% GOTAS - FRASCO COM 20 ML - SABOR MORANGO | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
100.002.00004 - AMOXICILINA 250 MG + CLAVUNATO 62,5 MG/5 | FR | 400 | 15,0900 | 6.036,00 |
DESCRIÇÃO: AMOXICILINA 250 MG + CLAVUNATO 62,5 MG/5 ML PÓ P/SUSPENSÃO ORAL 75 ML. VALIDADE MÍNIMA 12 MESES. CÓDIGO | ||||
BEC: 354961 | ||||
MARCA: EMS | ||||
OBSERVAÇÃO: - |
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
1208
01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00
05.312.0014
3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
22.931,80
Total por Centro de Custo: 22.931,80
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
4139/2021
12/05/2021
1208
PEDIDO DE COMPRA
01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - USO DOMICILIAR
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL
22.931,80
Total de Empenho(s): 22.931,80
Total Geral: 22.931,80
(Vinte e dois mil e novecentos e trinta e um reais e oitenta centavos)
São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.:
1916/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 4158/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/05/2021
Nº/Ano: 14/2021
Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2372/2021
COMPRAS E SERVIÇOS MEDICAMENTOS
1384 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
00.874.929/0001-40
RODOVIA JK, BR 459 - KM 99, 99 - JD Santa Edwirges - POUSO ALEGRE - MG - 37550-000 (00)0000-0000
xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Gisele
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
100.002.00050 - IVERMECTINA 6 MG. CÓDIGO BEC: 763209 DESCRIÇÃO: IVERMECTINA 6 MG. CÓDIGO BEC: 763209 MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
COMP
58000
0,6400
37.120,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
1208
01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00
05.312.0014
3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
37.120,00
Total por Centro de Custo: 37.120,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
4140/2021
12/05/2021
1208
01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - USO DOMICILIAR
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL
37.120,00
Total de Empenho(s): 37.120,00
Total Geral: 37.120,00
(Trinta e sete mil e cento e vinte reais)
São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.:
1917/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 4158/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/05/2021
Nº/Ano: 14/2021
Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2373/2021
COMPRAS E SERVIÇOS MEDICAMENTOS
12876 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
12.418.191/0001-95
PEDRA VERMELHA, 112 - TABULEIRO (MONTE ALEGRE) - CAMBORIU - SC - 88348-012 (00)0000-0000
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Gisele
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
100.002.00378 - LORATADINA 10MG DESCRIÇÃO: LORATADINA 10MG MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
COMP
13500
0,0859
1.159,65
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
1208
01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00
05.312.0014
3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
1.159,65
Total por Centro de Custo: 1.159,65
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
4141/2021
12/05/2021
1208
01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - USO DOMICILIAR
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL
1.159,65
Total de Empenho(s): 1.159,65
Total Geral: 1.159,65
(Um mil e cento e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)
São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.:
1918/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 4158/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/05/2021
Nº/Ano: 14/2021
Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2374/2021
COMPRAS E SERVIÇOS MEDICAMENTOS
3749 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05.847.630/0001-10
XXXXXX XXXXXXXXX, 1100 - XXXXX XXXX - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - 09851-550 (00)0000-0000
xxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Gisele
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
100.002.00179 - SALBUTAMOL 100MCG/JATO-DOSE AEROSSOL FRA FR 40
DESCRIÇÃO: SALBUTAMOL 100MCG/JATO-DOSE AEROSSOL FRASCO COM 200 DOSES + ADAPTADOR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 472832
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
12,5000
500,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
1208
01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00
05.312.0014
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
500,00
Total por Centro de Custo: 500,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
4142/2021
12/05/2021
1208
01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GRATUITA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL
500,00
Total de Empenho(s): 500,00
Total Geral: 500,00
(Quinhentos reais)
São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.:
1919/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 4158/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/05/2021
Nº/Ano: 14/2021
Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2375/2021
COMPRAS E SERVIÇOS MEDICAMENTOS
10529 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
81.706.251/0001-98
PROFESSOR XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, 847 - PAROLIN - CURITIBA - PR - 80220-410 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Gisele
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
100.002.00006 - AZITROMICINA 500 MG. CÓDIGO BEC: 155160 DESCRIÇÃO: AZITROMICINA 500 MG. CÓDIGO BEC: 155160 MARCA: - OBSERVAÇÃO: - | COMP | 3300 | 1,1600 | 3.828,00 |
100.002.00553 - DIPIRONA 500 MG CPR. VALIDADE MÍNIMA DE | COMP | 49000 | 0,1200 | 5.880,00 |
DESCRIÇÃO: DIPIRONA 500 MG CPR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CÓDIGO BEC: 103314 | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
1208
01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00
05.312.0014
3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
9.708,00
Total por Centro de Custo: 9.708,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
4143/2021
12/05/2021
1208
01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - USO DOMICILIAR
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL
9.708,00
Total de Empenho(s): 9.708,00
Total Geral: 9.708,00
(Nove mil e setecentos e oito reais)
São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
PEDIDO DE COMPRA
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Proc. Adm.:
1920/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 4158/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 11/05/2021
Nº/Ano: 14/2021
Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2376/2021
COMPRAS E SERVIÇOS MEDICAMENTOS
12398 - R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
25.101.524/0001-08
DOM PEDRO II, 785 - OCIAN - PRAIA GRANDE - SP - 11704-400 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável:
CONFORME EDITAL
CONFORME EDITAL - CONFORME EDITAL - SAO JOAO DA BOA VISTA - SAO PAULO - 00000-002 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A VISTA - CONFORME CONTRATO
Gisele
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
100.002.00022 - SULFATO DE SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE + C FR DESCRIÇÃO: SULFATO DE SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE +
COPO, FRASCO COM 120ML. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.
CÓDIGO BEC: 1289071 MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
400
1,3500
540,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
1208
01.15.05.10.301.0010.2301.3.3.90.32.00
05.312.0014
3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
540,00
Total por Centro de Custo: 540,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
4144/2021
12/05/2021
1208
01.15.05.1000 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.32.02 - MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - USO DOMICILIAR
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERAL
540,00
Total de Empenho(s): 540,00
Total Geral: 540,00
(Quinhentos e quarenta reais)
São João da Boa Vista, 25 de maio de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
: