CONTRATO Nº. 20170520
CONTRATO Nº. 20170520
PREGÃO PRESENCIAL N° 9/2017-050407.
PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 039.2017/GAB/PMSMP/PA
TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ E A EMPRESA R DE C M MORAES-ME, REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ , Pessoa Jurídica de Direito Pública Interno, com inscrição no C.N.P.J. sob o nº 05.149.174/0001-34, por seu representante legal a Sra. XXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXX, Prefeita Municipal, brasileiro, casada, residente e domiciliado no Município de Santa Maria do Pará, Estado do Pará, inscrito no CPF nº 000.000.000-00, doravante denominada de CONTRATANTE e de outro lado à empresa R DE X X XXXXXX-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 14.562.236/0001-26, situada na Av. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, xx 0000, XXX: 00.000-000, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx/XX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sra. Xxxx Xx Xxxxxx Xxxx Xxxxxx, portador do CPF n° 563.700.752- 72, celebram o presente contrato, do qual serão partes integrantes o edital do Pregão n.º 9/2017-050407 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se o CONTRATANTE e a CONTRATADA às normas disciplinares das Leis nºs.8.666/1993 e 10.520/2002 e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E
PREFEITURA MUNICIPAL, destinados, cujos procedimentos são listados a seguir:
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
1 | SERVIÇO ALINHAMENTO | UNID | 12 | R$ 30,00 | R$ 360,00 |
2 | SERVIÇO AMORTECEDOR | UNID | 12 | R$ 40,00 | R$ 480,00 |
3 | SERVIÇO ARREFECIMENTO | UNID | 12 | R$ 50,00 | R$ 600,00 |
4 | SERVIÇO BALANCEAR/ALINHAR | UNID | 30 | R$ 60,00 | R$ 1.800,00 |
5 | SERVIÇO BALANCEAMENTO | UNID | 50 | R$ 10,00 | R$ 500,00 |
6 | SERVIÇO CAIXA FIORINO/UNO | UNID | 6 | R$ 250,00 | R$ 1.500,00 |
7 | SERVIÇO CAIXA STRADA | UNID | 5 | R$ 250,00 | R$ 1.250,00 |
8 | SERVIÇO CABEÇOTE | UNID | 9 | R$ 1.000,00 | R$ 9.000,00 |
9 | SERVIÇO CAMBAGEM | UNID | 10 | R$ 40,00 | R$ 400,00 |
10 | SERVIÇO CASTER | UNID | 5 | R$ 40,00 | R$ 200,00 |
11 | SERVIÇO CORREIA DENTADA | UNID | 12 | R$ 100,00 | R$ 1.200,00 |
12 | SERVIÇO DESEMPENO RODA | UNID | 22 | R$ 30,00 | R$ 660,00 |
13 | SERVIÇO DESCARBONIZAÇÃO | UNID | 5 | R$ 300,00 | R$ 1.500,00 |
14 | SERVIÇO MOTOR MEIA SOLA | UNID | 5 | R$ 600,00 | R$ 3.000,00 |
15 | SERVIÇO REVISÃO FREIO | UNID | 5 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
16 | SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA | UNID | 10 | R$ 180,00 | R$ 1.800,00 |
17 | SERVIÇO SUSPENSÃO COMPLETA | UNID | 5 | R$ 600,00 | R$ 3.000,00 |
18 | SERVIÇO SELO BLOCO MOTOR | UNID | 5 | R$ 1.500,00 | R$ 7.500,00 |
19 | SERVIÇO TROCA MOLA DIANT/TRAS. | UNID | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
20 | SERVIÇO TROCA BUCHA CX DIREÇÃO | UNID | 4 | R$ 30,00 | R$ 120,00 |
21 | SERVIÇO TROCA CARTER | UNID | 4 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
22 | SERVIÇO TROCA RETENTOR EIXO C/ VALVULA | UNID | 9 | R$ 120,00 | R$ 1.080,00 |
23 | SERVIÇO TROCA TERMINAL DIREÇÃO | UNID | 9 | R$ 40,00 | R$ 360,00 |
24 | SERVIÇO TROCA PIVO | UNID | 9 | R$ 40,00 | R$ 360,00 |
25 | SERVIÇO TROCA BARRA AXIAL | UNID | 10 | R$ 40,00 | R$ 400,00 |
26 | SERVIÇO TROCA COXIM CAMBIO/MOTOR | UNID | 12 | R$ 50,00 | R$ 600,00 |
27 | SERVIÇO TROCA ROALMENTO RODA | UNID | 12 | R$ 40,00 | R$ 480,00 |
28 | SERVIÇO TROCA JUNTA HOMOCINETICA | UNID | 8 | R$ 40,00 | R$ 320,00 |
29 | SERVIÇO TROCA RADIADOR | UNID | 9 | R$ 100,00 | R$ 900,00 |
30 | SERVIÇO TROCA COIFA L/ CAMBIO | UNID | 25 | R$ 40,00 | R$ 1.000,00 |
31 | SERVIÇO TROCA FEIXE MOLA | UNID | 9 | R$ 60,00 | R$ 540,00 |
32 | SERVIÇO TROCA KIT EXTABILIZADOR | UNID | 21 | R$ 20,00 | R$ 420,00 |
33 | SERVIÇO TROCA COXIM AMORTECEDOR | UNID | 12 | R$ 50,00 | R$ 600,00 |
34 | SERVIÇO TROCA CORREIA ALTERNADOR | UNID | 12 | R$ 50,00 | R$ 600,00 |
35 | SERVIÇO TROCA BOMBA D´GUA | UNID | 12 | R$ 100,00 | R$ 1.200,00 |
36 | SERVIÇO TROCA CAIXA DIREÇÃO | UNID | 6 | R$ 100,00 | R$ 600,00 |
37 | SERVIÇO TROCA ESCAPAMENTO | UNID | 7 | R$ 50,00 | R$ 350,00 |
38 | SERVIÇO TROCA COLETOR | UNID | 5 | R$ 100,00 | R$ 500,00 |
39 | SERVIÇO TROCA BUCHA FEIXE MOLA | UNID | 12 | R$ 40,00 | R$ 480,00 |
40 | SERVIÇO TROCA (LIMPEZA CUBO) | UNID | 12 | R$ 40,00 | R$ 480,00 |
41 | SERVIÇO TROCA KIT AMORT | UNID | 12 | R$ 50,00 | R$ 600,00 |
42 | SERVIÇO TROCA BANDEJA | UNID | 12 | R$ 50,00 | R$ 600,00 |
43 | SERVICO TROCA CORREIA DENTADA | UNID | 28 | R$ 100,00 | R$ 2.800,00 |
44 | SERVICO TROCA BIELETA ESTAB | UNID | 23 | R$ 20,00 | R$ 460,00 |
45 | SERVIÇO TROCA BOMBA COMBUSTIVEL | UNID | 10 | R$ 100,00 | R$ 1.000,00 |
46 | SERVIÇO VAZAMENTO TAMPA VALVULA | UNID | 10 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
47 | SERVIÇO TROCA PARAFUSO | UNID | 10 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
48 | SERVIÇO AR CONDICIONADO | UNID | 6 | R$ 1.000,00 | R$ 6.000,00 |
49 | SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO | UNID | 35 | R$ 20,00 | R$ 700,00 |
50 | SERVIÇO DE LIMPEZA TBI | UNID | 27 | R$ 50,00 | R$ 1.350,00 |
51 | SERVIÇO SANGRIA FREIO | UNID | 13 | R$ 60,00 | R$ 780,00 |
52 | SERVIÇO DE PORTA VIDRO | UNID | 9 | R$ 200,00 | R$ 1.800,00 |
53 | SERVIÇO DE TORNO SOB- MEDIDA | UNID | 32 | R$ 100,00 | R$ 3.200,00 |
54 | SERVIÇO DESEMPENHO COLUNA | UNID | 37 | R$ 35,00 | R$ 1.295,00 |
55 | SERVIÇO DESEMPENHO DE EIXO | UNID | 9 | R$ 350,00 | R$ 3.150,00 |
56 | SERVIÇO ELÉTRICO | UNID | 12 | R$ 300,00 | R$ 3.600,00 |
57 | SERVIÇO EMBUCHAMENTO LINHA PESADA | UNID | 12 | R$ 500,00 | R$ 6.000,00 |
58 | SERVIÇO INJEÇÃO ELETRONICA | UNID | 12 | R$ 100,00 | R$ 1.200,00 |
59 | SERVIÇO JUNTA TAMPA VALVULA | UNID | 12 | R$ 50,00 | R$ 600,00 |
60 | SERVIÇO LIMPEZA BICO INJETOR | UNID | 28 | R$ 80,00 | R$ 2.240,00 |
61 | SERVIÇO LIMPEZA CORPO BORBOLETA | UNID | 28 | R$ 60,00 | R$ 1.680,00 |
62 | SERVIÇO MONTAGEM PNEU | UNID | 49 | R$ 10,00 | R$ 490,00 |
63 | SERVIÇO RETIFICA MOTOR | UNID | 10 | R$ 1.000,00 | R$ 10.000,00 |
64 | SERVIÇO SISTEMA FREIOS | UNID | 12 | R$ 50,00 | R$ 600,00 |
65 | SERVIÇO SOLDA | UNID | 22 | R$ 100,00 | R$ 2.200,00 |
66 | SERVIÇO TROCA BUCHA BANDEJA | UNID | 35 | R$ 50,00 | R$ 1.750,00 |
67 | SERVIÇO CABO FREIO MÃO | UNID | 11 | R$ 60,00 | R$ 660,00 |
68 | SERVICO TROCA CABO MARCHAS | UNID | 9 | R$ 100,00 | R$ 900,00 |
69 | SERVIÇO TROCA CABO VELA | UNID | 24 | R$ 20,00 | R$ 480,00 |
70 | SERVICO TROCA CILINDRO | UNID | 24 | R$ 30,00 | R$ 720,00 |
71 | SERVIÇO TROCA DISCO PASTILHA | UNID | 24 | R$ 50,00 | R$ 1.200,00 |
72 | SERVIÇO TROCA FITRO CABINE | UNID | 26 | R$ 20,00 | R$ 520,00 |
73 | SERVIÇO TROCA FILTRO COMBUSTIVEL | UNID | 45 | R$ 20,00 | R$ 900,00 |
74 | SERVIÇO TROCA PASTILHA | UNID | 39 | R$ 40,00 | R$ 1.560,00 |
75 | SERVIÇO TROCA RADIADOR | UNID | 8 | R$ 80,00 | R$ 640,00 |
76 | SERVIO TROCA PINÇA FREIO | UNID | 11 | R$ 50,00 | R$ 550,00 |
77 | SERVICO TROCA RETENTOR EIXO | UNID | 11 | R$ 100,00 | R$ 1.100,00 |
78 | ALINHAMENTO/BALACIAMENTO ONIBUS | UNID | 11 | R$ 150,00 | R$ 1.650,00 |
79 | ALINHAMENTO/BALACIAMENTO VAN | UNID | 11 | R$ 70,00 | R$ 770,00 |
80 | SERVICO ESTRAÇÃO PARAFUSO | UNID | 11 | R$ 50,00 | R$ 550,00 |
81 | SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA | UNID | 10 | R$ 300,00 | R$ 3.000,00 |
82 | SERVIÇO TROCA OLEO DIFERENCIAL CAIXA | UNID | 30 | R$ 50,00 | R$ 1.500,00 |
83 | SERVIÇO TROCA SAPATA FREIO TRAS | UNID | 28 | R$ 80,00 | R$ 2.240,00 |
84 | SERVIÇO REGULAGEM FREIO | UNID | 13 | R$ 30,00 | R$ 390,00 |
85 | SERVIÇO CAIXA LIHNA PESADA | UNID | 8 | R$ 2.000,00 | R$ 16.000,00 |
86 | SERVIÇO TROCA CILINDRO MESTRE | UNID | 9 | R$ 60,00 | R$ 540,00 |
87 | SERVIÇO TROCA BOMBA EMBREAGEM | UNID | 10 | R$ 100,00 | R$ 1.000,00 |
88 | SERVICO TROCA CUBO TRAZ | UNID | 11 | R$ 40,00 | R$ 440,00 |
89 | SERVIÇO TROCA TENSIONADOR | UNID | 11 | R$ 80,00 | R$ 880,00 |
90 | SERVIÇO TROCA TRIZETA | UNID | 11 | R$ 50,00 | R$ 550,00 |
91 | SERVIÇO TROCA ROLAMENTO ALTERNADOR | UNID | 11 | R$ 50,00 | R$ 550,00 |
92 | SERVIÇO TROCA BATENTE DO EIXO TRAZ | UNID | 11 | R$ 50,00 | R$ 550,00 |
93 | SERVIÇO SUSPENSÃO TRAS | UNID | 11 | R$ 100,00 | R$ 1.100,00 |
94 | SERVIÇO CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA | UNID | 6 | R$ 100,00 | R$ 600,00 |
95 | SERVIÇO MANGUEIRAS FEFRIGERAÇÃO | UNID | 11 | R$ 60,00 | R$ 660,00 |
96 | SERVIÇO TROCA CARDAN | UNID | 11 | R$ 100,00 | R$ 1.100,00 |
TOTAL | R$ 145.185,00 | ||||
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO
Os serviços obedecerão ao estipulado neste Contrato, bem como as disposições constantes dos documentos que integram o Processo PREGÃO PRESENCIAL nº. 9/2017-050407 e que independente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste mesmo instrumento, no que couber.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA LICITAÇÃO
Os serviços, componentes do presente contrato, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto na Lei 8.666/93, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 9/2017-050407 do tipo menor preço POR LOTE, conforme documentos constantes no Processo Administrativo nº 039.2017/GAB/PMSMP/PA, ao qual se vincula este contrato, além de submeter-se também aos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:
INCISO I - Efetuar o pagamento da CONTRATADA em até 30 (trinta) dias corridos após apresentação da Nota Fiscal, com o aceite do servidor responsável pelo recebimento;
INCISO II - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
INCISO III – Transmitir as normas internas a fim de que sejam cumpridas, com objetivo de alcançar melhores resultados;
INCISO IV – Recusar os serviços nas seguintes hipóteses:
ALÍNEA A – Nota Fiscal com especificações e quantidades em desacordo com o discriminado no Edital e proposta adjudicada;
ALÍNEA B - Entregues em desacordo com as especificações dos requisitos obrigatórios do Edital e seus anexos;
ALÍNEA C - Apresentar vício de qualidade ou impróprio para o uso e/ou outros problemas evidenciados em sua realização;
INCISO V - Exercer a fiscalização das entregas por servidores especialmente designados, na forma da Lei Nº. 8.666/ 93 e suas alterações;
INCISO VI - Transmitir as normas internas afim de que seja cumprida, com objetivo de alcançar melhores resultados em geral;
INCISO VII – Recebimento de Planilha de Custo, disponibilizada pela Gerência de Controle, para verificação da conformidade dos serviços especificados no edital, bem como, a verificação analítica e por amostragem da quantidade e qualidade. E posteriormente emissão da Nota Fiscal pela Contratada;
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:
INCISO I - Assinar a presente Ata de Registro de Preços e Nota de Empenho, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da respectiva convocação.
INCISO II - Informar, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste.
INCISO III - Realizar os serviços licitados conforme especificação, marca e preço registrados, nos locais estipulados no Edital do Pregão respectivo.
INCISO IV - Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.
INCISO V - Aceitar os acréscimos e supressões das quantidades registradas, nos limites previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
INCISO VI - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução da Ata de Registro de Preços, na forma do que dispõe o art. 70 da Lei nº. 8.666/93.
INCISO VII - Efetuar, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará, Estado do Pará, a troca do bem registrado, quando houver necessidade, motivada pela Administração ou comprovada pelo próprio FORNECEDOR, bem como garantir todas as trocas necessárias.
INCISO VIII- Assumir a contratada que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854, de 1999);
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR
A CONTRATADA receberá pelos serviços fornecidos da CONTRATANTE a importância global estimada de R$ 145.185,00 (cento e quarenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais).
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE
INCISO I – Homologada a licitação será emitida Nota de Empenho e/ou contrato à favor da Adjudicatária que, MENSALMENTE após a execução dos serviços adjudicados, deverá protocolizar perante a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará, Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, sendo concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis para conferência e aprovação, contados da sua protocolização, e será paga, diretamente na conta corrente da Adjudicatária
INCISO II - O faturamento será realizado pelo departamento competente que deverá seguir o fluxo estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ;
INCISO III - O valor mensal a ser pago, será definido pela Diretoria de Controle, após o processamento das requisições;
INCISO IV – A contratada terá prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do processamento das requisições, para apresentar recursos a Prefeitura Municipal, relativo às contas rejeitadas;
INCISO V - Na ocorrência de rejeição da(s) Notas Fiscais, motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no item anterior, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação;
INCISO VI - O prazo previsto para pagamento será de até 30 (trinta) dias reais após a apresentação da Nota Fiscal/Xxxxxx, devidamente atestado. Caso não apresente prazo de pagamento este será considerado;
INCISO VII - Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal (is), motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no lote anterior, passará a ser contado a partir da data da sua representação;
INCISO VIII - Os pagamentos não serão efetuados através depósito em conta corrente de titularidade da Contratada, sendo a garantia do referido pagamento a respectiva Nota de Empenho;
INCISO IX - Os valores a serem pagos pelos objeto deste contrato serão os constantes da Homologação do PREGÃO PRESENCIAL nº. 9/2017-050407
INCISO X – Posteriormente ao processamento do faturamento realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ, apresentar as notas fiscais, assim que for emitido o valor desse faturamento;
INCISO XI - Para comprovação de entrega dos serviços, será confiado a 03 (três) atestadores autorizados pela autoridade competente da PREFEITURA MUNICIPAL, que observarão se os serviços foram entregues a contento e de acordo com os termos deste Contrato e do Edital;
INCISO XII - A Contratada deverá apresentar, quando solicitado, as certidões negativas, ou positivas com efeito negativo de débitos atualizadas, sob pena de suspensão do pagamento e/ou extinção do contrato;
INCISO XIII - A CONTRATADA para recebimento deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal, o comprovante de regularidade junto ao INSS, conforme ACORDÃO 260/2002 do Plenário do TCU.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE
INCISO I - A CONTRATANTE poderá considerar suspenso, administrativamente, o contrato, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial nos casos de:
ALÍNEA A - Falência, concordata ou liquidação da CONTRATADA;
ALÍNEA B - Execução do contrato em desacordo ou ainda inadimplência de cláusula contratual;
ALÍNEA C – Transferência ou cessão do contrato, no todo ou em parte das obrigações assumidas, sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;
ALÍNEA D - Paralisação pela CONTRATADA sem motivo justificado, por mais de 10 (dez) dias consecutivos.
INCISO II - Em caso de inexecução e inadimplemento contratual, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas neste contrato e na legislação pertinente, especialmente a Lei 8.666/93;
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas resultantes deste contrato serão pagas com recursos da seguinte dotação orçamentária: Exercício 2017 Atividade 9191.041220037.2.096 Funcionamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica; Atividade 4040.201220037.2.021 Funcionamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica;
CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA
A vigência deste contrato terá início a partir da assinatura do contrato extinguindo-se 30 de Dezembro de 2017,
não podendo ser prorrogado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E PENALIDADES
O presente instrumento poderá ser rescindido por mútuo acordo, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, conforme a conveniência e interesse da Administração, ou unilateralmente, na hipótese de inadimplemento das disposições aqui ajustadas, desde que obedecidos os preceitos dos Artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações;
INCISO I - A rescisão poderá ocorrer a qualquer momento, em defesa do interesse público ou pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas contratadas;
INCISO II - A recusa injustificada da CONTRATADA em retirar a Nota de Xxxxxxx ou assinar o Termo Contratual, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a CONTRATADA as penalidades previstas em lei, exceção feita aos licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratação;
INCISO III - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito;
INCISO IV - O atraso injustificado na entrega dos serviços ora contratados, sujeitará à CONTRATADA a multa de 1,0% (um por cento) ao dia, incidente sobre o valor da contratação;
INCISO V - Se o total da multa atingir um valor igual ou superior a 10% (dez por cento) da contratação, a CONTRATADA poderá ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública;
INCISO VI - As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;
INCISO VII - O prazo inicial para incidência nos itens acima, será a data correspondente a do inadimplemento e o prazo final será a data do efetivo pagamento;
INCISO VIII - Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na línea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato e iniciar outro processo Licitatório;
INCISO IX - Além do direito ao ressarcimento por eventuais perdas e danos causados pela CONTRATADA, por
descumprir compromissos contratuais definidos neste instrumento, poderão ser- lhe impostas, sem prejuízo das sanções elencadas nos artigos 81 a 88 da Lei nº. 8.66693, as seguintes penalidades:
ALÍNEA A - Advertência;
ALÍNEA B - Suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ
ALÍNEA C - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS IRREGULARIDADES E DOS CASOS OMISSOS
A fiscalização já tratada no presente instrumento, não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº. 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado os serviços prestados, subsistirá a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e segurança dos mesmos.
PARÁGRAFO ÚNICO - Os casos omissos e as dúvidas na execução deste contrato, para efeito de acertamento administrativo, serão objeto de comunicação por escrito entre as partes contratantes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato, e serão submetidos a parecer da ASSESSORIA JURÍDICA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO
Será realizada pela CONTRATANTE fiscalização através de auditorias/supervisões/avaliações nos serviços ajustados, definindo o fluxo de atendimento e de comprovação da realização dos procedimentos, podendo implantar e desenvolver com ampla liberdade seu sistema de administração.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O gestor do presente contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O Gestor do Contrato ou pessoa designado por este, deverá manter permanente fiscalização na empresa contratada para fins de acompanhamento do contrato agindo de forma pró-ativa e preventiva, requerendo se necessário parecer de auditoria independente, sempre que houver indícios de desvios dos objetivos, não eximindo a contratada de sua plena responsabilidade de culpa ou dolo na execução dos serviços;
INCISO I- A CONTRATADA deverá emitir, na periodicidade ajustada (quando solicitado), relatórios de atendimento e outros documentos comprobatórios;
INCISO II- São de competência da Diretoria de Controle, a fiscalização, os atos de revisar, aprovar e glosar os documentos comprobatórios, executando as informações, atinentes a quantidades e qualidade dos atendimentos, bem como os demais elementos que julgar necessários, ao fiel cumprimento do contrato;
INCISO III- Conforme preconiza o artigo 66 da Lei 8.666/93, o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas estabelecidas e as normas constantes da citada lei, respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
INCISO IV- O acompanhamento e a fiscalização da execução deste contrato pelos órgãos competentes não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA nos termos da legislação referente a licitações e contratos
administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias após assinatura deste Contrato, providenciará a sua publicação, por extrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Santa Maria do Pará Estado do Pará, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem para dirimir quaisquer questões fundadas neste Contrato.
E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes CONTRATANTES, na presença das testemunhas abaixo.
SANTA MARIA DO PARÁ - PA, em 08 de Maio de2017.
XXXXX XX XXXXX XXXXXX Assinado de forma digital por
MELO:63063905291
XXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXX:63063905291
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ CNPJ Nº 05.149.174/0001-34
XXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXX PREFEITA MUNICIPAL
CPF nº 000.000.000-00 CONTRATANTE
ME:14562236000126
R DE X X XXXXXX
Assinado de forma digital
por X XX X X XXXXXX ME:14562236000126
R DE X X XXXXXX-ME CNPJ: 14.562.236/0001-26
XXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXX CPF Nº 000.000.000-00 CONTRATADA
Testemunhas:
1. 2.