Gerência de Contratações e Compras
Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA
Período
De: 1/7/2022 Até: 31/7/2022
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
OF | 031722204100 | CPTM-PRC- | 0317222041 | FORNECIMENTO DE BICO DE | SPAZIO COMÉRCIO | 06.085.483/0001-50 | 22/07/ | R$17.316,00 |
2022/02246 | PERFURAÇÃO | DE MATERIAIS PARA | 2022 | |||||
CONSTRUÇÃO LTDA | ||||||||
Bolsa Eletrônica de Compras - BEC
Modalidade
Diretoria DF
CT/BEC 2022CT00343 CPTM-PRC-
2022/02463
0351222041 FORNECIMENTO DE ARMÁRIOS
LOCKERS.
PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME
26510981000100 18/07/
2022
R$30.000,00
CN 017122309100 | CPTM-PRC- 0171223091 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | AMEC ENGENHARIA | 66126137000103 | 19/07/ | R$163.243,00 |
2022/02008 | UPGRADE, SUPORTE E MANUTENÇÃO | LTDA | 2022 | |||
DAS LICENÇAS DE USO DO APLICATIVO | ||||||
EMME. | ||||||
Pregão Eletrônico - PE | ||||||
OF | 084820226400 | CPTM-PRC- | 0848202264 | FORNECIMENTO DE VENTILADOR DE | SEATTLE | 23556435000112 | 01/07/ | R$58.056,00 |
2022/01129 | PAREDE | TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICO EIRELI | 2022 | |||||
CN | 015321306100 | 6252/2021 | 0153213061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA | CKM SERVICOS | 02251301000113 | 08/07/ | R$164.277,96 |
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE LIDERANÇA - FASE 2. | LTDA - EPP | 2022 |
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DF Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
CN | 004322306100 | CPTM-PRC- | 0043223061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ASSISTANTS | 00000000000000 | 11/07/ | R$72.000,00 |
2022/00477 | CONSULTORIA PARA AVALIAÇÕES E | ASSESSORIA | 2022 | |||||
CÁLCULOS ATUARIAIS, NOS TERMOS | CONSULTORIA E | |||||||
DO PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 33 | PARTICIPAÇÕES | |||||||
(R1) - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS, DE | LTDA - EPP | |||||||
SUPORTE PARA O FECHAMENTO | ||||||||
CONTÁBIL DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS DE | ||||||||
2022 (BASE JUNHO E DEZEMBRO) E DE | ||||||||
2023 (BASE JUNHO E DEZEMBRO), COM | ||||||||
AS RESPECTIVAS PROJEÇÕES 2023 E | ||||||||
2024, PARA OS PLANOS DE BENEFÍCIOS | ||||||||
PÓS EMPREGO MANTIDOS PELA CPTM | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00336 | CPTM-PRC- | 0329221041 | FORNECIMENTO DE FILMES P/ | XXXXX XXXX DE | 40670757000107 | 11/07/ | R$1.800,00 |
2022/02349 | EMBALAGEM, PAPÉIS PARDOS E XXXXX | XXXXX 98911899704 | 2022 | |||||
DE SEGURANÇA | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00335 | CPTM-PRC- | 0329221041 | FORNECIMENTO DE FILMES P/ | DISTRIBUIDORA DE | 11243941000172 | 11/07/ | R$14.256,00 |
2022/02349 | EMBALAGEM, PAPÉIS PARDOS E SELOS DE SEGURANÇA | DESCARTÁVEIS A J A LTDA | 2022 | |||||
CT/BEC | 2022CT00349 | CPTM-PRC- | 0304221041 | FORNECIMENTO DE COXIM ESPECÍFICO | X.XXXXXXXXX | 31024908000169 | 19/07/ | R$5.440,00 |
0000/00000 | XXXXXX COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS | 2022 | ||||||
CT/BEC | 2022CT00346 | CPTM-PRC- | 0329221041 | FORNECIMENTO DE FILMES P/ | SJT COMÉRCIO LTDA | 45125667000159 | 19/07/ | R$5.950,00 |
2022/02349 | EMBALAGEM, PAPÉIS PARDOS E SELOS DE SEGURANÇA | 2022 | ||||||
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
Diretoria DO | ||||||||
Modalidade Bolsa Eletrônica de Compras - BEC | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00350 | CPTM-PRC- | 0319221041 | FORNECIMENTO DE VÁLVULA | ASAP COMERCIO E | 14186212000110 | 21/07/ | R$22.200,00 |
2022/02281 | REGULADORA | IMPORTACAO DE | 2022 | |||||
COMPONENTES | ||||||||
ELETRONICOS LTDA | ||||||||
- ME | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00354 | CPTM-PRC- | 0305221041 | FORNECIMENTO DE CURVA PARA | LUCARMETALS | 37041059000138 | 22/07/ | R$2.640,00 |
2022/02227 | APLICAÇÃO EM CORRIMÃO | COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI | 2022 | |||||
CT/BEC | 2022CT00355 | CPTM-PRC- | 0367221041 | FORNECIMENTO DE PRIMER. | LA STORE | 30500671000182 | 22/07/ | R$29.076,30 |
2022/02535 | COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2022 | ||||||
CT/BEC | 2022CT00356 | CPTM-PRC- | 0366221041 | FORNECIMENTO DE AGENTE DE | LA STOR COMERCIO | 30500671000182 | 22/07/ | R$8.623,89 |
2022/02538 | ATIVAÇÃO BASE QUÍMICA. | E SERVICOS LTDA | 2022 | |||||
CT/BEC 2022CT00367 | CPTM-PRC- 0021221041 2022/00449 | FORNECIMENTO DESSECANTE | DE | SÍLICA | GEL | D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS | 31024908000169 | 28/07/ 2022 | R$17.500,00 |
Convênio - CO | |||||||||
CO | 036822408100 | CPTM-PRC- | 0368224081 | CONVÊNIO JUNTO AO FUNDO SOCIAL | FUNDO SOCIAL DE | 44111698000198 | 26/07/ | R$0,00 |
2022/02650 | DE SÃO PAULO - FUSSP, OBJETIVANDO | SOLIDARIEDADE DO | 2022 | |||||
O ARMAZENAMENTO, SOB VIGILÂNCIA, | ESTADO DE SÃO | |||||||
DE EQUIPAMENTOS E MERCADORIAS | PAULO | |||||||
NÃO PERECÍVEIS QUE SE ENCONTRAM | ||||||||
EM PROCESSO DE DOAÇÃO PELA CPTM | ||||||||
AO FUSSP | ||||||||
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
Diretoria DO | ||||||||
OF | 020222004100 | CPTM-PRC- | 0202220041 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO | CONSTRUTORA | 34637051000140 | 14/07/ | R$93.899,74 |
2022/02194 | DE COBERTURA EXISTENTE E | ENIGMA EIRELI | 2022 | |||||
INSTALAÇÃO DE COBERTURA NOVA EM | ||||||||
CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR | ||||||||
NA ESTAÇÃO DE JOSÉ BONIFÁCIO, | ||||||||
LINHA 11-CORAL DA CPTM. | ||||||||
OF | 031222204100 | CPTM-PRC- | 0312222041 | FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE | ELBER DE MELO | 38446377000141 | 14/07/ | R$18.980,00 |
2022/02221 | PINTURA AIRLESS | CRUZ FERRAMENTAS | 2022 | |||||
OF | 033022204100 | CPTM-PRC- | 0330222041 | FORNECIMENTO DE XXXXXXX | XXXXXXXXX | 17820019000187 | 19/07/ | R$37.372,00 |
2022/02351 | MONOFÁSICO. | TSUKIMOTO ME | 2022 | |||||
OF | 031122204100 | CPTM-PRC- | 0311222041 | FORNECIMENTO DE ASPIRADOR DE | BARUMAQ - | 03472045000157 | 20/07/ | R$6.980,00 |
2022/02219 | SÓLIDOS E LÍQUIDOS | COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | 2022 | |||||
CN 012922209100 | CPTM-PRC- 0129222091 | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE | CONDOR S/A | 30.092.431/0001-96 | 18/07/ | R$366.300,68 |
2022/01413 | DE LICITAÇÃO DA CONDOR S/A | INDUSTRIA QUIMICA | 2022 | |||
INDÚSTRIA QUÍMICA PARA AQUISIÇÃO | ||||||
DE EQUIPAMENTOS NÃO LETAIS | ||||||
SPARKS E ACESSÓRIOS E SPRAYS DE | ||||||
CAPSAICINA, PARA AS EQUIPES DE | ||||||
SEGURANÇA DA CPTM | ||||||
Pregão Eletrônico - PE | ||||||
CN | 013322106100 | CPTM-PRC- | 0133221061 | FORNECIMENTO DE DE VINIS | E. XXXXXX X. X. | 10879466000162 | 01/07/ | R$29.328,00 |
2022/01160 | AUTOADESIVOS PRETO, BRANCO, TRANSPARENTE E VERMELHO | LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS - EPP | 2022 | |||||
CN | 013322106101 | CPTM-PRC- | 0133221061 | FORNECIMENTO DE DE VINIS | VELUART COMERCIO | 02107038000193 | 01/07/ | R$183.980,00 |
2022/01160 | AUTOADESIVOS PRETO, BRANCO, TRANSPARENTE E VERMELHO | DE PAPEIS LTDA. - EPP | 2022 |
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DO Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
CN | 052321106200 | CPTM-PRC- | 0523211062 | FORNECIMENTO DE GRADIL. | LGM COMÉRCIO E | 26524566000106 | 04/07/ | R$157.500,00 |
2021/02552 | SERVIÇOS LTDA | 2022 | ||||||
OF | 013722106100 | CPTM-PRC- | 0137221061 | FORNECIMENTO DE REGULADORES DE | BPS RAMARC | 11004128000140 | 07/07/ | R$24.102,00 |
2022/01311 | NÍVEL | COMERCIAL E | 2022 | |||||
SERVICOS LTDA - | ||||||||
EPP | ||||||||
CN | 016522106100 | CPTM-PRC- | 0165221061 | FORNECIMENTO DE ACIONADORES | FASTRAIL | 21718970000105 | 07/07/ | R$18.020,00 |
2022/01545 | MANUAIS. | EQUIPAMENTOS E | 2022 | |||||
COMPONENTES | ||||||||
FERROVIARIOS | ||||||||
EIRELI | ||||||||
CN | 016522106101 | CPTM-PRC- | 0165221061 | FORNECIMENTO DE ACIONADORES | BMP DO BRASIL | 07156727000101 | 07/07/ | R$202.500,00 |
2022/01545 | MANUAIS. | COMERCIO DE | 2022 | |||||
PEÇAS LTDA - EPP | ||||||||
CN | 014422106100 | CPTM-PRC- | 0144221061 | FORNECIMENTO DE LÂMPADA TUBULAR | RC TEIVE COMÉRCIO | 04176836000100 | 07/07/ | R$141.180,00 |
2022/01804 | LED | E DISTRIBUIÇÂO | 2022 | |||||
LTDA | ||||||||
CN | 046121006100 | 21823/2021 | 0461210061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | J.L.A. | 02232509000195 | 08/07/ | R$33.570.975,00 |
ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE | CONSTRUCOES E | 2022 | ||||||
ESTRUTURAS UTILIZADAS PARA | COMERCIO EIRELI | |||||||
VEDAÇÃO DE FAIXA - MURO DE | ||||||||
CONCRETO, CHAPA EXPANDIDA E | ||||||||
PORTÕES DE AÇO, COM | ||||||||
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, | ||||||||
INSUMOS E EQUIPAMENTOS | ||||||||
EFETIVAMENTE UTILIZADOS NA | ||||||||
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS | ||||||||
LINHAS 7, 10, 11 E 12 DA CPTM. | ||||||||
CN | 019022106100 | CPTM-PRC- | 0190221061 | FORNECIMENTO DE PERFILADO | NIEDAX-MOPA | 61216875000110 | 08/07/ | R$146.151,48 |
2022/01523 | INDÚSTRIA E | 2022 | ||||||
COMÉRCIO LTDA | ||||||||
CN | 011122106100 | CPTM-PRC- | 0111221061 | FORNECIMENTO DE CABOS COBRE | RELLEK TEK | 24623347000159 | 13/07/ | R$59.200,00 |
2022/01071 | ELETROLITICO | COMERCIAL LTDA | 2022 | |||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DO Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
CN | 011122106101 | CPTM-PRC- | 0111221061 | FORNECIMENTO DE CABOS COBRE | XXXXX XXXXXXXX | 28697784000178 | 13/07/ | R$68.370,00 |
2022/01071 | ELETROLITICO | SOARES DA MATA - | 2022 | |||||
ME | ||||||||
CN | 019522106100 | CPTM-PRC- | 0195221061 | FORNECIMENTO DE REMOVEDOR E | MAYARA APARECIDA | 32011661000109 | 13/07/ | R$98.785,40 |
2022/01544 | TINTAS LATEX PREMIUM | DOMINGUES DOS | 2022 | |||||
XXXXXX | ||||||||
XXXXXXXXXX | ||||||||
OF | 018322106100 | CPTM-PRC- | 0183221061 | FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE | X.X XXXXX ELETRICA | 43143169000103 | 14/07/ | R$72.999,88 |
2022/01524 | LTDA | 2022 | ||||||
CN | 028322306100 | CPTM-PRC- | 0283223061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA | VM NEW COMÉRCIO | 23.212.614/0001-32 | 14/07/ | R$65.120,00 |
2022/02036 | DE 88 POLTRONAS DOS CARROS BUDD | E SERVIÇOS LTDA | 2022 | |||||
PREFIXOS 3254 E 3259 UTILIZADOS NO | ||||||||
EXPRESSO TURISTÍCO DA CPTM. | ||||||||
CN | 013622106100 | CPTM-PRC- | 0136221061 | FORNECIMENTO DE ADAPTADORES | GRANADA | 21420571000155 | 15/07/ | R$3.150,00 |
2022/01310 | SOLDÁVEIS E REDUÇÃO EXCÊNTRICA | COMÉRCIO DE | 2022 | |||||
DE PVC, VÁLVULAS DE DESCARGA, | TUBOS E CONEXÕES | |||||||
VÁLVULAS SEM LADRÃO E REGISTROS | EIRELI | |||||||
DE ESFERA PVC | ||||||||
CN | 013622106101 | CPTM-PRC- | 0136221061 | FORNECIMENTO DE ADAPTADORES | BOLONHA MATERIAL | 20658478000110 | 15/07/ | R$115.840,00 |
2022/01310 | SOLDÁVEIS E REDUÇÃO EXCÊNTRICA | PARA CONSTRUÇÃO | 2022 | |||||
DE PVC, VÁLVULAS DE DESCARGA, | EIRELI - EPP | |||||||
VÁLVULAS SEM LADRÃO E REGISTROS | ||||||||
DE ESFERA PVC | ||||||||
CN | 013622106102 | CPTM-PRC- | 0136221061 | FORNECIMENTO DE ADAPTADORES | DELAZZ | 42698749000102 | 15/07/ | R$6.799,60 |
2022/01310 | SOLDÁVEIS E REDUÇÃO EXCÊNTRICA | ENGENHARIA LTDA | 2022 | |||||
DE PVC, VÁLVULAS DE DESCARGA, | ||||||||
VÁLVULAS SEM LADRÃO E REGISTROS | ||||||||
DE ESFERA PVC | ||||||||
CN | 014222206100 | CPTM-PRC- | 0142222061 | FORNECIMENTO DE CÂMERA | CONECTADOS | 32513880000196 | 18/07/ | R$421.635,70 |
2022/01133 | CORPORAL DE SEGURANÇA | SECURITY | 2022 | |||||
COMÉRCIO DE | ||||||||
ELETROELETRÔNICO | ||||||||
EIRELI | ||||||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DO Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
OF | 011222106100 | CPTM-PRC- | 0112221061 | FORNECIMENTO DE CABOS COBRE | ALFA MIX MATERIAIS | 06275247000105 | 19/07/ | R$63.899,97 |
2022/01073 | ELETROLÍTICO (6MM, 10MM, 16MM E | ELETRICOS E | 2022 | |||||
240MM) | SOLUCOES EIRELI | |||||||
OF | 011322106100 | CPTM-PRC- | 0113221061 | FORNECIMENTO DE ANEIS O, JUNTAS | NEW PARTS | 35653751000191 | 19/07/ | R$85.000,00 |
2022/01074 | ANELARES E FILTROS DE ÓLEO, | COMERCIAL - EIRELI | 2022 | |||||
COMBUSTÍVEL E AR | ||||||||
CN | 018822106100 | CPTM-PRC- | 0188221061 | FORNECIMENTO DE | KLAUSSBER | 04602035000151 | 19/07/ | R$244.200,00 |
2022/01535 | INTERCOMUNICADORES | EQUIPAMENTOS | 2022 | |||||
INDUSTRIAIS EIRELI - | ||||||||
EPP | ||||||||
OF | 018722106100 | CPTM-PRC- | 0187221061 | FORNECIMENTO DE LUVA TIPO | CASA DAS | 02899119000173 | 19/07/ | R$47.419,20 |
2022/01542 | XXXXXXX | XXXXXXXX | 0000 | |||||
XXXXXXXXX LTDA | ||||||||
CN | 021522206100 | CPTM-PRC- | 0215222061 | FORNECIMENTO DE NOBREAK | VLP NOBREAKS E | 20324748000157 | 20/07/ | R$473.580,00 |
2022/01677 | ESTABILIZADORES | 2022 | ||||||
EIRELI | ||||||||
CN | 018222106100 | CPTM-PRC- | 0182221061 | FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA, | ADALBERTO | 00000000000000 | 21/07/ | R$60.497,44 |
2022/01543 | FIXADOR, BUCHA, CRUZETA, | CREMONINI | 2022 | |||||
CHUMBADOR, REBITE E DOBRADIÇA | BOMBARDA & CIA | |||||||
LTDA | ||||||||
OF | 065621106200 | CPTM-PRC- | 0656211062 | FORNECIMENTO DE ROLAMENTO DE | BMP DO BRASIL | 07156727000101 | 21/07/ | R$85.000,00 |
2022/01551 | ROLOS CÔNICOS. | COMERCIO DE | 2022 | |||||
PEÇAS LTDA - EPP | ||||||||
CN | 015822106100 | CPTM-PRC- | 0158221061 | FORNECIMENTO DE CABO PARA | I.F.C. INDUSTRIA E | 02544042000119 | 26/07/ | R$126.375,00 |
2022/01346 | SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO | COMERCIO DE | 2022 | |||||
CONDUTORES | ||||||||
ELETRICOS LTDA | ||||||||
OF | 015922106100 | CPTM-PRC- | 0159221061 | FORNECIMENTO DE ARRUELAS | ADALBERTO | 00000000000000 | 27/07/ | R$22.349,00 |
2022/01348 | DIVERSAS | CREMONINI | 2022 | |||||
BOMBARDA & CIA | ||||||||
LTDA | ||||||||
segunda-feira 8 de agosto de 2022 Total Contratos: 48 TOTAL: R$ 37.729.869,24
Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA
Período
De: 1/8/2022 Até: 31/8/2022
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
CN 004122307100 | CPTM-PRC- 0041223071 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | XXXXX XXXXXX | 23156469000110 | 08/08/ | R$54.097,70 |
2022/00968 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | ORTIS GIMENES - ME | 2022 | |||
PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL PARA | |||||
AS LINHAS 10 - TURQUESA, 11 - CORAL | |||||
E 12 - SAFIRA DA CPTM. | |||||
Dispensa de Licitação por Valor - DLV | |||||
OF | 037022004100 | CPTM-PRC- | 0370220041 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS | VELOSO CUNHA | 11.232.270/0001-44 | 25/08/ | R$99.900,00 |
2022/02939 | ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO | ENGENHARIA E | 2022 | |||||
DE PROJETO BÁSICO PARA A | ARQUITETURA LTDA | |||||||
READEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO E DO | ||||||||
PLANO DE VIAS DA ESTAÇÃO BRÁS DA | ||||||||
CPTM. | ||||||||
CN | 070621000100 | CPTM-PRC- | 0706210001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONSÓRCIO TCFM | 47.504.926/0001-88 | 17/08/ | R$9.550.488,00 |
2021/01614 | ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA | 2022 | ||||||
PARA SUPERVISÃO DO PROJETO | ||||||||
EXECUTIVO, FORNECIMENTO E | ||||||||
IMPLANTAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES DO | ||||||||
SISTEMA DE CONTROLE DE TRÁFEGO - | ||||||||
SCT E SISTEMA DE CONTROLE | ||||||||
CENTRALIZADO - SCC PARA OS | ||||||||
DOMÍNIOS DO TRECHO BARRA FUNDA - | ||||||||
AEROPORTO DE GUARULHOS NA LINHA | ||||||||
13 DA CPTM | ||||||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DE Modalidade Licitação - LC | ||||||||
CN | 078121000100 | CPTM-PRC- | 0781210001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | PAULITEC | 49.437.809/0001-74 | 22/08/ | R$88.200.000,00 |
2021/02385 | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA | CONSTRUÇÕES | 2022 | |||||
IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERMINAL DE | LTDA. | |||||||
ÔNIBUS VARGINHA DA SPTRANS, | ||||||||
INTERLIGADO A FUTURA ESTAÇÃO | ||||||||
VARGINHA DA CPTM. | ||||||||
CN | 016322000100 | CPTM-PRC- | 0163220001 | EXECUÇÃO DE OBRAS PARA | ÉPURA ENGENHARIA | 47.627.898/0001-96 | 22/08/ | R$7.932.548,87 |
2022/01485 | ADEQUAÇÃO DA PLATAFORMA 5 DA | E CONSTRUÇÕES | 2022 | |||||
ESTAÇÃO DA LUZ | LTDA | |||||||
DF | ||||||||
CN | 005622307100 | CPTM-PRC- | 0056223071 | FORNECIMENTO DE STORAGE DE | COMPWIRE | 01181242000434 | 03/08/ | R$1.021.554,37 |
2022/01319 | BLOCO ALL FLASH - LOTE 3 ATA DE | INFORMATICA S/A | 2022 | |||||
REGISTO DE PREÇOS PRODESP COM 5 | ||||||||
ANOS DE GARANTIA E SUPORTE | ||||||||
TÉCNICO 24X7X365. | ||||||||
CT/BEC 2022CT00394 | CPTM-PRC- 0423222041 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | SP DRONES E | 44660577000103 | 23/08/ | R$24.510,00 |
2022/02943 AUDIOVISUAIS. | COMÉRCIO | 2022 | |||
SOCIEDADE | |||||
UNIPESSOAL LTDA | |||||
Dispensa de Licitação por Valor - DLV | |||||
OF | 032522204100 | CPTM-PRC- | 0325222041 | FORNECIMENTO DE PERFURATRIZ | PORTO | 38056033000126 | 08/08/ | R$25.813,00 |
2022/02684 | DIAMANTADA | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME | 2022 | |||||
OF | 040222104100 | CPTM-PRC- | 0402221041 | FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA | CTS KIT LANCHES | 28.539.806/0001-71 | 22/08/ | R$44.535,60 |
2022/02945 | SEREM FORNECIDOS NOS EVENTOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO. | EIRELI - EPP | 2022 |
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DF Modalidade Dispensa de Licitação por Valor - DLV | ||||||||
OF | 040122304100 | CPTM-PRC- | 0401223041 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | CONNECT ON | 13.859.951/0001-62 | 22/08/ | R$49.900,00 |
2022/03012 | TREINAMENTO EM REAJUSTE E | MARKETING DE | 2022 | |||||
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- | EVENTOS LTDA | |||||||
FINANCEIRO NAS OBRAS PÚBLICAS, | ||||||||
INCLUINDO OFICINA PRÁTICA. | ||||||||
OF 042522304100 | CPTM-PRC- 0425223041 2022/03049 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO CURSO ONLINE EXCELÊNCIA EM ATENDIMENTO. | HAPPMOBI EDUCACAO LTDA - EPP | DIGITAL | 19.724.789/0001-51 | 29/08/ 2022 | R$42.755,00 |
Pregão Eletrônico - PE | |||||||
CN | 019822306100 | CPTM-PRC- | 0198223061 | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LUTECH COMÉRCIO | 43189321000199 | 16/08/ | R$6.000,00 |
2022/01638 | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE 13 | E SERVIÇOS EM | 2022 | |||||
(TREZE) MÓDULOS DE ARQUIVOS | GERAL LTDA | |||||||
DESLIZANTES, INCLUINDO A | ||||||||
DESMONTAGEM, TRANSPORTE DE | ||||||||
TODAS AS PEÇAS DO ARQUIVOQUE | ||||||||
SE ENCONTRA XXXXX PARA OUTRO | ||||||||
LOCAL DENTRO DA CPTM E | ||||||||
INSTALAÇÃO NOS LOCAIS INDICADOS | ||||||||
CN 046921107201 | CPTM-PRC- 0469211072 FORNECIMENTO DE DORMENTE DE | INDUSTRIA E | 05359020000177 | 08/08/ | R$4.010.745,00 |
2022/00057 MADEIRA | COMERCIO DE | 2022 | |||
MADEIRAS TRES | |||||
GURI LTDA | |||||
Bolsa Eletrônica de Compras - BEC | |||||
CT/BEC 2022CT00371 CPTM-PRC-
2022/02274
0316221041 FORNECIMENTO DE CABOS HDMI. OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA - ME
28363983000140 02/08/
2022
R$8.613,00
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
Diretoria DO | ||||||||
Modalidade Bolsa Eletrônica de Compras - BEC | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00374 | CPTM-PRC- 2022/02703 | 0344221041 | FORNECIMENTO DE REGISTROS | CASA DAS VALVULAS CATANDUVA LTDA | 02899119000173 | 11/08/ 2022 | R$8.128,00 |
CT/BEC | 2022CT00376 | CPTM-PRC- | 0373221041 | FORNECIMENTO DE BROCAS | ISOPRO ISOLACAO E | 14724961000153 | 11/08/ | R$6.534,04 |
2022/02720 | ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP | 2022 | ||||||
CT/BEC | 2022CT00377 | CPTM-PRC- | 0373221041 | FORNECIMENTO DE BROCAS | MARIA CONSUELO | 28697784000178 | 11/08/ | R$1.345,20 |
2022/02720 | SOARES DA MATA - ME | 2022 | ||||||
CT/BEC | 2022CT00375 | CPTM-PRC- 2022/02781 | 0396221041 | FORNECIMENTO DE BROCA DE NÚCLEO VAZADO | BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | 07156727000101 | 11/08/ 2022 | R$15.264,00 |
CT/BEC | 2022CT00383 | CPTM-PRC- 2022/02802 | 0397221041 | FORNECIMENTO DE CONEXÕES E ENGATE RÁPIDO | BPS RAMARC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP | 11004128000140 | 17/08/ 2022 | R$18.354,60 |
CT/BEC | 2022CT00387 | CPTM-PRC- 2022/02384 | 0326221041 | FORNECIMENTO DE DISJUNTORES. | RRW LICITA CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA - ME | 27466469000177 | 18/08/ 2022 | R$735,00 |
CT/BEC | 2022CT00388 | CPTM-PRC- 2022/02384 | 0326221041 | FORNECIMENTO DE DISJUNTORES. | XXXXX XXXXXXXX XXXXXX DA MATA - ME | 28697784000178 | 18/08/ 2022 | R$908,50 |
CT/BEC | 2022CT00385 | CPTM-PRC- 2022/02718 | 0374221041 | FORNECIMENTO DE BASE PARA FUSÍVEL, CARTUCHO E MÓDULO DE PROTEÇÃO. | JOALIPA COMERCIAL LTDA - ME | 00000000000000 | 18/08/ 2022 | R$3.806,00 |
CT/BEC | 2022CT00386 | CPTM-PRC- | 0374221041 | FORNECIMENTO DE BASE PARA | X.XXXXXXXXX | 31024908000169 | 18/08/ | R$13.920,00 |
2022/02718 | FUSÍVEL, CARTUCHO E MÓDULO DE PROTEÇÃO. | MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS | 2022 | |||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DO Modalidade Bolsa Eletrônica de Compras - BEC | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00389 | CPTM-PRC- | 0400221041 | FORNECIMENTO DE CILINDRO PARA | JOALIPA COMERCIAL | 00000000000000 | 22/08/ | R$17.550,00 |
2022/02869 | FECHADURA, CONJUNTOS PORCA E | LTDA - ME | 2022 | |||||
PARAFUSO, E PISO VINÍLICO | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00390 | CPTM-PRC- | 0400221041 | FORNECIMENTO DE CILINDRO PARA | FACOM LTDA | 19778407000172 | 22/08/ | R$7.765,00 |
2022/02869 | FECHADURA, CONJUNTOS PORCA E | 2022 | ||||||
PARAFUSO, E PISO VINÍLICO | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00397 | CPTM-PRC- | 0858211041 | FORNECIMENTO DE CONECTORES | MAIS SOLUCOES EM | 29646786000109 | 25/08/ | R$7.272,00 |
2021/02309 | ELÉTRICOS. | ENERGIA LTDA | 2022 | |||||
CT/BEC | 2022CT00399 | CPTM-PRC- | 0410221041 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA | KARISMA LIMEIRA | 96507728000183 | 25/08/ | R$393,30 |
2022/02836 | ESCRITÓRIO. | MAGAZINE LTDA | 2022 | |||||
CT/BEC | 2022CT00400 | CPTM-PRC- | 0410221041 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA | DAVILE CONFECCAO | 31983081000110 | 25/08/ | R$4.394,00 |
2022/02836 | ESCRITÓRIO. | E MATERIAIS PARA | 2022 | |||||
ESCRITORIOS LTDA. | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00401 | CPTM-PRC- | 0410221041 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA | DISTRIBUIDORA DE | 04708626000108 | 25/08/ | R$540,00 |
2022/02836 | ESCRITÓRIO. | SUPRIMENTOS | 2022 | |||||
ÉTICA LTDA | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00398 | CPTM-PRC- | 0419221041 | FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE | LOJA JÁ SOLUÇÕES | 34827160000120 | 25/08/ | R$14.256,00 |
2022/02955 | PONTA DE PROVAS. | INTEGRADAS LTDA | 2022 | |||||
CT/BEC 2022CT00402 | CPTM-PRC- 0397221041 FORNECIMENTO 2022/02802 ENGATE RÁPIDO | DE | CONEXÕES | E | XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 06927731776 | 35314964000199 | 26/08/ 2022 | R$1.575,00 |
Dispensa de Licitação - DL | ||||||||
CN | 000000000000 | CPTM-PRC- | 0321223051 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | FUNDAÇÃO CARLOS | 62.145.750/0001-09 | 29/08/ | R$156.800,00 |
2022/02722 | AUDITORIA E CERTIFICAÇÃO DO | XXXXXXX XXXXXXXXX | 2022 | |||||
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DA | ||||||||
CPTM COM BASE NA NORMA ABNT | ||||||||
NBRISO 9001. | ||||||||
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
Diretoria DO | ||||||
OF 038522104100 | CPTM-PRC- 0385221041 | FORNECIMENTO DE CALÇAS | MM COMPANY | 45.322.836/0001-40 | 23/08/ | R$49.880,00 |
2022/02888 | OPERACIONAIS MASCULINAS. | UNIFORMES E | 2022 | |||
TERCERIZAÇÃO DE | ||||||
SERVIÇOS LTDA - ME | ||||||
Pregão Eletrônico - PE | ||||||
CN | 051521116200 | CPTM-PRC- | 0515211162 | FORNECIMENTO DE PASTILHAS | BMP DO BRASIL | 07156727000101 | 05/08/ | R$83.499,35 |
2022/01312 | INTERCAMBIÁVEIS | COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | 2022 | |||||
CN | 006922306100 | CPTM-PRC- | 0069223061 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | SEAL TELECOM | 58.619.404/0001-48 | 08/08/ | R$8.400.000,00 |
2022/01255 | ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VISUAL MULTIMIDIA E ADEQUAÇÃO DA COMUNICAÇÃO FIXA (COMUNICAÇÃO VISUAL DE PISO) PARA A ESTAÇÃO PALMEIRAS BARRA FUNDA DA LINHA 7. | COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 2022 | |||||
CN | 018522106100 | CPTM-PRC- 2022/01580 | 0185221061 | FORNECIMENTO DE FUSÍVEIS | THS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | 00586753000120 | 08/08/ 2022 | R$72.000,00 |
CN | 016722306100 | CPTM-PRC- 2022/01689 | 0167223061 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VISUAL MULTIMÍDIA PARA A ESTAÇÃO BRÁS. | SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. | 58619404000148 | 08/08/ 2022 | R$6.390.000,00 |
CN | 020622106100 | CPTM-PRC- 2022/01734 | 0206221061 | FORNECIMENTO DE DETECTOR DE INCÊNDIO E SIRENE | CELTROVIC COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 08325368000131 | 08/08/ 2022 | R$7.061,20 |
CN | 020622106101 | CPTM-PRC- | 0206221061 | FORNECIMENTO DE DETECTOR DE | BMP DO BRASIL | 07156727000101 | 08/08/ | R$119.675,00 |
2022/01734 | INCÊNDIO E SIRENE | COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | 2022 |
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DO Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
CN | 020622106102 | CPTM-PRC- | 0206221061 | FORNECIMENTO DE DETECTOR DE | SULATECH | 04719064000106 | 08/08/ | R$47.440,00 |
2022/01734 | INCÊNDIO E SIRENE | EQUIPAMENTOS E | 2022 | |||||
COMPONENTES | ||||||||
LTDA. - EPP | ||||||||
OF | 019922106100 | CPTM-PRC- | 0199221061 | FORNECIMENTO DE CAPA PARA | VS COMERCIO | 02049998000144 | 11/08/ | R$18.430,00 |
2022/01673 | PROTEÇÃO DE MACA PRANCHA RÍGIDA | EIRELI - EPP | 2022 | |||||
E TRAVA QUEDAS DE SEGURANÇA | ||||||||
CN | 020422106100 | CPTM-PRC- | 0204221061 | FORNECIMENTO DE CENTRAL DE | FASTRAIL | 21718970000105 | 11/08/ | R$131.500,00 |
2022/01698 | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | EQUIPAMENTOS E | 2022 | |||||
COMPONENTES | ||||||||
FERROVIARIOS | ||||||||
EIRELI | ||||||||
CN | 021822106100 | CPTM-PRC- | 0218221061 | FORNECIMENTO DE JACARÉS E | IBRAFER MBM LTDA | 71477426000189 | 11/08/ | R$1.819.616,00 |
2022/01893 | AGULHAS. | 2022 | ||||||
OF | 021622106100 | CPTM-PRC- | 0216221061 | FORNECIMENTO DE PARAFUSO | ADALBERTO | 00000000000000 | 17/08/ | R$42.797,01 |
2022/01724 | XXXXXXXXX | 0000 | ||||||
XXXXXXXX & CIA | ||||||||
LTDA | ||||||||
CN | 011022106100 | CPTM-PRC- | 0110221061 | FORNECIMENTO DE CABOS PP | ADALBERTO | 00000000000000 | 19/08/ | R$107.997,78 |
2022/01088 | XXXXXXXXX | 0000 | ||||||
XXXXXXXX & CIA | ||||||||
LTDA | ||||||||
CN | 021722106100 | CPTM-PRC- | 0217221061 | FORNECIMENTO DE PARAFUSO | TEMISTOCLES | 30277434000102 | 24/08/ | R$72.421,00 |
2022/01717 | NASCIMENTO | 2022 | ||||||
CN | 023422306100 | CPTM-PRC- | 0234223061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA | INA - SERVICOS | 67626549000167 | 24/08/ | R$470.000,00 |
2022/01882 | REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA | TECNICOS LTDA. | 2022 | |||||
ESTAÇÃO GUAIANASES DA CPTM. | ||||||||
OF | 013422106100 | CPTM-PRC- | 0134221061 | FORNECIMENTO DE PERFILADOS, | ELETRONEW | 64737927000191 | 25/08/ | R$82.489,72 |
2022/01302 | SAÍDAS, SAPATA, JUNÇÕES E TAMPAS | COMERCIO DE | 2022 | |||||
PARA CONDULETE | MATERIAIS | |||||||
ELETRICOS LTDA - | ||||||||
EPP | ||||||||
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
Diretoria DO | ||||||||
Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
CN | 022422106100 | CPTM-PRC- 2022/01712 | 0224221061 | FORNECIMENTO DE CABOS DE COBRE. | X X XXXXXXX SUPRIMENTOS TECNICOS | 26459550000167 | 25/08/ 2022 | R$116.678,00 |
CN | 026922206100 | CPTM-PRC- | 0269222061 | FORNECIMENTO DE PROTETOR DE | XXXXXX XXXXXXX | 11232214000100 | 25/08/ | R$64.079,00 |
2022/01996 | SURTOS. | DA SILVA | 2022 | |||||
CN | 001922116100 | CPTM-PRC- | 0019221161 | FORNECIMENTO DE TAMBORES NOVOS. | RMF COMERCIO | 38710321000152 | 25/08/ | R$76.500,00 |
2022/02111 | GERENCIAMENTO E SERVICO LTDA | 2022 | ||||||
OF | 021322106100 | CPTM-PRC- | 0213221061 | FORNECIMENTO DE XXXX | X.XXXXXXXXX | 31024908000169 | 30/08/ | R$68.335,00 |
2022/01733 | TERMOMÉTRICA | MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS | 2022 | |||||
quinta-feira 8 de setembro de 2022 Total Contratos: 52 TOTAL: R$ 129.591.400,24
Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA
Período
De: 1/9/2022 Até: 30/9/2022
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
CN 004922307100 | CPTM-PRC- 0049223071 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA | EVOLUÇÃO | 11892959000103 | 16/09/ | R$103.237,45 |
2022/00986 EXECUÇÃO DE SONDAGENS DE | ENGENHARIA | 2022 | |||
SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT, | CONSTRUÇÃO E | ||||
SONDAGENS A TRADO E ENSAIOS | ADMINISTRAÇÃO | ||||
LABORATORIAIS NAS ÁREAS SITUADAS | LTDA | ||||
AO LONGO DAS LINHAS 10 -TURQUESA, | |||||
11 - CORAL E 12 - SAFIRA DA CPTM | |||||
Dispensa de Licitação por Valor - DLV | |||||
OF | 044622004100 | CPTM-PRC- | 0446220041 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS | VELOSO CUNHA | 11.232.270/0001-44 | 26/09/ | R$98.600,00 |
2022/03239 | ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO | ENGENHARIA E | 2022 | |||||
DE PROJETO BÁSICO PARA | ARQUITETURA LTDA | |||||||
CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DO BRÁS E | ||||||||
XXXXX XXXXXXXXX NOVO, PRÉDIO DE | ||||||||
APOIO E PLANO DE VIAS | ||||||||
CN | 069921000100 | CPTM-PRC- | 0699210001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | PÓLUX ENGENHARIA | 01.082.424/0001-05 | 12/09/ | R$9.760.126,80 |
2021/01454 | SUPERVISÃO DO FORNECIMENTO E | LTDA. | 2022 | |||||
INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE | ||||||||
OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DE TRENS | ||||||||
(ATO) DAS LINHAS 9 - ESMERALDA E 12 - | ||||||||
SAFIRA DA CPTM | ||||||||
Bolsa Eletrônica de Compras - BEC
Modalidade
Diretoria DF
CT/BEC 2022CT00409 CPTM-PRC-
2022/02943
0423222041 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS.
SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI
53249470000150 02/09/
2022
R$3.118,50
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
Diretoria DF | ||||||||
Modalidade Bolsa Eletrônica de Compras - BEC | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00441 | CPTM-PRC- | 0499222041 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | WALL ST | 45179593000133 | 29/09/ | R$7.788,00 |
2022/03467 | AUDIOVISUAIS (FLASH, SOFTBOX; E | COMERCIAL LTDA | 2022 | |||||
TRANSMISSOR E RECEPTOR DE SINAL | ||||||||
DE DISPARO) | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00442 | CPTM-PRC- | 0499222041 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | JULIANA APARECIDA | 34132558000142 | 29/09/ | R$1.170,00 |
2022/03467 | AUDIOVISUAIS (FLASH, SOFTBOX; E | CORREA DE LIMA | 2022 | |||||
TRANSMISSOR E RECEPTOR DE SINAL | REIS 26097594879 | |||||||
DE DISPARO) | ||||||||
CT/BEC 2022CT00443 | CPTM-PRC- 0499222041 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 2022/03467 AUDIOVISUAIS (FLASH, SOFTBOX; E TRANSMISSOR E RECEPTOR DE SINAL DE DISPARO) | JOCIMAR MAGOGA ELETRONICOS LTDA | 07393973000187 | 29/09/ 2022 | R$564,00 |
Dispensa de Licitação por Valor - DLV | |||||
OF | 045522104100 | CPTM-PRC- | 0455221041 | FORNECIMENTO DE BOBINAS TÉRMICAS | CONTIPLAN | 66.605.734/0001-02 | 21/09/ | R$5.670,00 |
2022/03168 | PERSONALIZADAS PARA UTILIZAÇÃO | TECNOLOGIA | 2022 | |||||
NO SISTEMA INFORMATIZADO DE | GRAFICA LTDA - EPP | |||||||
EMISSÃO DE PASSAGEM DO EXPRESSO | ||||||||
TURÍSTICO EM PAPEL DE SEGURANÇA, | ||||||||
NAS MEDIDAS DE 80MM X 76,2MM X | ||||||||
100MTS | ||||||||
CN | 023722107100 | CPTM-PRC- | 0237221071 | FORNECIMENTO DE BOTAS DE | MPS COMERCIO DE | 24576528000171 | 30/09/ | R$71.990,28 |
2022/01826 | SEGURANÇA | EPI E MRO EIRELI - | 2022 | |||||
ME | ||||||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DO | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00408 | CPTM-PRC- | 0414221041 | FORNECIMENTO DE TUBOS REDONDOS | LUCARMETALS | 37041059000138 | 01/09/ | R$20.000,00 |
2022/02968 | EM AÇO. | COMERCIO DE | 2022 | |||||
FERRAMENTAS | ||||||||
EIRELI | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00410 | CPTM-PRC- | 0424221041 | FORNECIMENTO DE BICOS | LA STORE | 30500671000182 | 02/09/ | R$15.814,62 |
2022/02965 | MISTURADORES, BATERIAS, XXXXXXX | XXXXXXXX X | 0000 | |||||
XX XXXXXX X XXXXXXX XX XXXXX. | SERVICOS LTDA | |||||||
CT/BEC | 2022CT00411 | CPTM-PRC- | 0424221041 | FORNECIMENTO DE BICOS | BISMARK MAQUINAS, | 29216373000186 | 02/09/ | R$8.833,36 |
2022/02965 | MISTURADORES, BATERIAS, ESCOVAS | FERRAMENTAS E | 2022 | |||||
DE CARVÃO E LÂMINAS DE SERRA. | ABRASIVOS LTDA | |||||||
CT/BEC | 2022CT00412 | CPTM-PRC- | 0424221041 | FORNECIMENTO DE BICOS | DELTA COMERCIO | 33316374000170 | 02/09/ | R$1.116,00 |
2022/02965 | MISTURADORES, BATERIAS, XXXXXXX | XX XXXXXXXX, | 0000 | |||||
XX XXXXXX X XXXXXXX XX XXXXX. | FERRAGENS E | |||||||
FERRAMENTAS | ||||||||
EIRELI | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00413 | CPTM-PRC- | 0424221041 | FORNECIMENTO DE BICOS | LR | 46314136000177 | 02/09/ | R$7.344,00 |
2022/02965 | MISTURADORES, BATERIAS, XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | 0000 | |||||
XX XXXXXX X XXXXXXX XX XXXXX. | LTDA | |||||||
CT/BEC | 2022CT00415 | CPTM-PRC- | 0639211041 | FORNECIMENTO DE JOGOS DE | LAPEMA | 18721106000140 | 09/09/ | R$22.869,00 |
2021/01172 | FERRAMENTAS MANUAIS. | AGROPECUARIA | 2022 | |||||
LTDA | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00414 | CPTM-PRC- | 0809211041 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA | LR | 46314136000177 | 09/09/ | R$2.175,00 |
2021/02104 | MANUTENÇÃO DE | MULTICOMERCIAL | 2022 | |||||
RETROESCAVADEIRAS. | LTDA | |||||||
CT/BEC | 2022CT00418 | CPTM-PRC- | 0478221041 | FORNECIMENTO DE VIDRO DE | FASTRAIL | 21718970000105 | 13/09/ | R$30.448,00 |
2022/03259 | SEGURANÇA TEMPERADO | EQUIPAMENTOS E | 2022 | |||||
COMPONENTES | ||||||||
FERROVIARIOS | ||||||||
EIRELI | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00420 | CPTM-PRC- | 0479221041 | FORNECIMENTO DE PERFIL "U" EM INOX | LUCARMETALS | 37041059000138 | 14/09/ | R$4.312,00 |
2022/03261 | PARA VIDRO | COMERCIO DE | 2022 | |||||
FERRAMENTAS | ||||||||
EIRELI | ||||||||
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
Diretoria DO | ||||||||
Modalidade Bolsa Eletrônica de Compras - BEC | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00423 | CPTM-PRC- 2022/03286 | 0473222041 | FORNECIMENTO DE LANTERNAS. | LAPEMA AGROPECUARIA LTDA | 18721106000140 | 19/09/ 2022 | R$8.751,60 |
CT/BEC | 2022CT00424 | CPTM-PRC- | 0150221041 | FORNECIMENTO DE AMPLIFICADORES | BPS RAMARC | 11004128000140 | 20/09/ | R$7.200,00 |
2022/01269 | COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP | 2022 | ||||||
CT/BEC | 2022CT00425 | CPTM-PRC- | 0451221041 | FORNECIMENTO DE PINOS GRAXEIROS. | OFICIAL WEB | 28363983000140 | 22/09/ | R$5.760,00 |
2022/03163 | COMERCIAL LTDA - ME | 2022 | ||||||
CT/BEC | 2022CT00426 | CPTM-PRC- 2022/03172 | 0453221041 | FORNECIMENTO DE LUVAS DE EMENDA E TERMINAIS ELÉTRICOS. | XXXXX XXXXXXX XX XXXXX ELETRONICA - ME | 17055604000138 | 22/09/ 2022 | R$2.871,35 |
CT/BEC | 2022CT00431 | CPTM-PRC- 2022/03002 | 0435221041 | FORNECIMENTO DE CONTATORES TRIPOLARES E INTERRUPTORES. | MAIS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA | 29646786000109 | 23/09/ 2022 | R$1.900,80 |
CT/BEC | 2022CT00432 | CPTM-PRC- 2022/03299 | 0484222041 | FORNECIMENTO DE KITS DE LOCALIZADORES DE CABOS DE REDE. | THE PROMISSE SEGMENTOS INTEGRADOS LTDA | 40562254000118 | 26/09/ 2022 | R$1.801,80 |
CT/BEC | 2022CT00436 | CPTM-PRC- | 0470222041 | FORNECIMENTO DE TESTADORES DE | OFICIAL WEB | 28363983000140 | 28/09/ | R$7.120,00 |
2022/03324 | TENSÃO. | COMERCIAL LTDA - ME | 2022 | |||||
CT/BEC | 2022CT00448 | CPTM-PRC- | 0486221041 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | BPS RAMARC | 11004128000140 | 30/09/ | R$10.632,60 |
2022/03280 | ELÉTRICOS. | COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP | 2022 | |||||
OF | 044022104100 | CPTM-PRC- | 0440221041 | FORNECIMENTO DE RESINA EPOXÍDICA | D RODRIGUES | 31.024.908/0001-69 | 08/09/ | R$20.880,00 |
2022/03072 | E ADESIVO ESTRUTURAL EPOXÍDICO | MEKARU COMERCIO | 2022 | |||||
MATERIAIS | ||||||||
FERROVIARIOS LTDA | ||||||||
- ME | ||||||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DO Modalidade Dispensa de Licitação por Valor - DLV | ||||||||
OF | 041722004100 | CPTM-PRC- | 0417220041 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | STM SOLUCOES E | 05.426.958/0001-62 | 09/09/ | R$61.855,00 |
2022/03120 | ENGENHARIA DE ENSAIOS ELÉTRICOS E | TECNOLOGIA EM | 2022 | |||||
EMISSÃO DE LAUDOS DE | MANUTENCAO EIRELI | |||||||
CONFORMIDADE EM VARAS DE | ||||||||
MANOBRA ISOLANTES E DETECTORES | ||||||||
DE TENSÃO DA CPTM. | ||||||||
OF | 017522004100 | CPTM-PRC- | 0175220041 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | BELTRAME | 05609909000165 | 12/09/ | R$91.587,00 |
2022/02456 | INSPEÇÃO ESPECIAL, ENSAIOS E | ENGENHARIA S/S | 2022 | |||||
PROJETO EXECUTIVO PARA | LTDA | |||||||
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO | ||||||||
VIADUTO FERROVIÁRIO SOBRE A AV. | ||||||||
XXXXX XXXXXX, LINHA 12 - SAFIRA DA | ||||||||
CPTM. | ||||||||
OF | 045822104100 | CPTM-PRC- | 0458221041 | FORNECIMENTO DE COROAS | FASTRAIL | 21.718.970/0001-05 | 19/09/ | R$9.216,00 |
2022/03164 | DIAMANTADAS, CÁLICES PARA COROA | EOUIPAMENTOS E | 2022 | |||||
DIAMANTADA e ADAPTADORES DE | COMPONENTES | |||||||
ENCAIXE. | FERROVIARIOS | |||||||
EIRELI - EPP | ||||||||
OF 049422004100 | CPTM-PRC- 0494220041 2022/03465 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA SALA DE APOIO DE MAQUINISTAS DO DEPARTAMENTO DE CIRCULAÇÃO DAS LINHAS 7 - RUBI E 10 TURQUESA DA CPTM | - | CONSTRUMAX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI | 12587636000160 | 29/09/ 2022 | R$70.484,41 |
Inexigibilidade - IX | |||||||
CN | 029322109100 | CPTM-PRC- | 0293221091 | FORNECIMENTO DE LAMINA DE | SCHUNK DO BRASIL | 61410841000161 | 15/09/ | R$647.319,20 |
2022/02472 | ELETROGRAFITE, CANOA DO PANTOGRAFO SCHUNK MODELO WBL 85 -29. | ELETROGRAFITES LTDA | 2022 |
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
Diretoria DO | ||||||||
CN | 054121300100 | 22108/2021 | 0541213001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | MISTRAS SOUTH | 01.096.463/0001-61 | 23/09/ | R$14.301.815,00 |
FORNECIMENTO DE VEICULO DE | AMÉRICA LTDA. | 2022 | ||||||
INSPEÇÃO DE TRILHOS POR | ||||||||
ULTRASSOM (VIU) PARA A CPTM. | ||||||||
CN | 015622200100 | CPTM-PRC- | 0156222001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | SUPER METAL LTDA | 86.592.748/0001-46 | 28/09/ | R$7.874.700,00 |
2022/01386 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 2022 | ||||||
FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO | ||||||||
ECOMISSIONAMENTO DE 1 VAGÃO | ||||||||
OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE REDE | ||||||||
AÉREA (VOR). | ||||||||
CN | 017822106100 | CPTM-PRC- | 0178221061 | FORNECIMENTO DE CONDULETES. | SINERGIA | 20936627000166 | 06/09/ | R$98.000,00 |
2022/01576 | COMERCIO E | 2022 | ||||||
IMPORTACAO DE | ||||||||
MATERIAIS EIRELI | ||||||||
CN | 016922306100 | CPTM-PRC- | 0169223061 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | TP PRODUCOES | 14061845000100 | 06/09/ | R$2.316.000,00 |
2022/01704 | ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VISUAL MULTIMÍDIA PARA A ESTAÇÃO GUAIANASES. | IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | 2022 | |||||
CN | 022822106100 | CPTM-PRC- | 0228221061 | FORNECIMENTO DE CHAPA DE | META COMÉRCIO DE | 27518373000105 | 06/09/ | R$81.602,75 |
2022/01735 | ALUMÍNIO E DE CHAPA DE COBRE | FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | 2022 | |||||
CN | 028922306100 | CPTM-PRC- | 0289223061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE | GHS INDUSTRIA E | 01797423000147 | 15/09/ | R$212.950,50 |
2022/02108 | DE QUALIDADE DE AR COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS E CERTIFICADOS DAS ANÁLISES. | SERVICOS LTDA | 2022 | |||||
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
Diretoria DO | ||||||||
Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
CN | 025422306100 | CPTM-PRC- | 0254223061 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA | IBS LOCACOES E | 24761794000174 | 16/09/ | R$169.650,00 |
2022/01854 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | SERVICOS LTDA | 2022 | |||||
LOCAÇÃO DE 13 SANITÁRIOS QUÍMICOS | ||||||||
COM MANUTENÇÃO REGULAR DOS | ||||||||
EQUIPAMENTOS, PARA UTILIZAÇÃO EM | ||||||||
POSTOS DE VIGILÂNCIA DA CPTM. | ||||||||
CN | 024222106100 | CPTM-PRC- | 0242221061 | FORNECIMENTO DE BARRAS E | CLEBER SANCHES | 25147946000106 | 16/09/ | R$114.800,00 |
2022/01897 | TARUGOS. | COMERCIO DE METAIS | 2022 | |||||
CN | 024122106100 | CPTM-PRC- | 0241221061 | FORNECIMENTO DE CHAPAS DE AÇO. | META COMERCIO DE | 27518373000105 | 16/09/ | R$109.450,02 |
2022/01930 | FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME | 2022 | ||||||
CN | 027222106100 | CPTM-PRC- 2022/02106 | 0272221061 | FORNECIMENTO DE CABOS DE CONTROLE. | NORSUL COM. DE FIOS E CABOS ESPECIAIS E MAQUINAS LTDA - EPP | 27743668000185 | 16/09/ 2022 | R$143.341,00 |
CN | 028622106100 | CPTM-PRC- 2022/02130 | 0286221061 | FORNECIMENTO DE BARRAS E PERFIS DE AÇO. | TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA | 34498141000106 | 16/09/ 2022 | R$16.434,00 |
CN | 028622106101 | CPTM-PRC- 2022/02130 | 0286221061 | FORNECIMENTO DE BARRAS E PERFIS DE AÇO. | FERCOI S/A | 60806460000567 | 16/09/ 2022 | R$46.740,00 |
CN | 025822206100 | CPTM-PRC- 2022/01933 | 0258222061 | FORNECIMENTO DE GERADORES TRIFÁSICOS. | CARAVANTE E VIEIRA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERADORES LTDA | 11601558000149 | 19/09/ 2022 | R$630.000,00 |
CN | 024722106100 | CPTM-PRC- 2022/01928 | 0247221061 | FORNECIMENTO DE CHAPAS LISAS. | COSTANOX AÇOS INOXIDÁVEIS EIRELI | 05455609000179 | 20/09/ 2022 | R$107.767,20 |
CN | 025622106100 | CPTM-PRC- | 0256221061 | FORNECIMENTO DE GRADIS | SR TRADE | 00221068000109 | 20/09/ | R$183.999,33 |
2022/01931 | ELETROFUNDIDOS | INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 2022 | |||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DO Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
OF | 028722106100 | CPTM-PRC- | 0287221061 | FORNECIMENTO DE MOLDES DE SOLDA | BMP RAIL PARTS | 07156727000101 | 20/09/ | R$34.399,32 |
2022/02131 | RAIL BOND. | LTDA | 2022 | |||||
CN | 043022306100 | CPTM-PRC- | 0430223061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | WLAIL PECAS E | 05823580000130 | 21/09/ | R$44.000,00 |
2022/02960 | POLIMENTO DA CAIXA DE AÇO INOX DO | SERVICOS EM | 2022 | |||||
CARRO DE PASSAGEIROS DO | EQUIPAMENTOS | |||||||
EXPRESSO TURÍSTICO DA CPTM. | FERROVIARIOS LTDA | |||||||
CN | 029122106100 | CPTM-PRC- | 0291221061 | FORNECIMENTO DE FECHADURAS. | XXXXXX | 12384257000173 | 22/09/ | R$32.660,00 |
2022/02125 | COMPONENTES | 2022 | ||||||
METROFERROVIARIO | ||||||||
LTDA | ||||||||
CN | 027722106100 | CPTM-PRC- | 0277221061 | FORNECIMENTO DE EMENDA RETA, | X.XXXXXXXXX | 31024908000169 | 27/09/ | R$68.700,00 |
2022/02109 | LUVA DE EMENDA E TERMINAL | MEKARU COMERCIO | 2022 | |||||
ELETRICO. | MATERIAIS | |||||||
FERROVIARIOS | ||||||||
CN | 033522306100 | CPTM-PRC- | 0335223061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | INA - SERVICOS | 67626549000167 | 27/09/ | R$663.600,00 |
2022/02334 | ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO | TECNICOS LTDA. | 2022 | |||||
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, COM A | ||||||||
SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE | ||||||||
LUMINÁRIAS E LÂMPADAS DA ESTAÇÃO | ||||||||
BRÁS DA CPTM. | ||||||||
CN | 006122306100 | CPTM-PRC- | 0061223061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | ALCON ENGENHARIA | 58062365000120 | 28/09/ | R$2.568.000,00 |
2022/00794 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE | DE SISTEMAS LTDA. | 2022 | |||||
RADIOCOMUNICAÇÃO DA CPTM | ||||||||
CN | 028122106100 | CPTM-PRC- | 0281221061 | FORNECIMENTO DE CHAPAS DIVERSAS. | MEGAFER | 10602104000120 | 28/09/ | R$21.600,00 |
2022/02129 | COMERCIO DE | 2022 | ||||||
FERRO E ACO LTDA - | ||||||||
ME | ||||||||
CN | 028122106101 | CPTM-PRC- | 0281221061 | FORNECIMENTO DE CHAPAS DIVERSAS. | VS COMERCIO | 02049998000144 | 28/09/ | R$29.435,00 |
2022/02129 | EIRELI - EPP | 2022 | ||||||
CN | 028122106102 | CPTM-PRC- | 0281221061 | FORNECIMENTO DE CHAPAS DIVERSAS. | FERCOI S/A | 60806460000567 | 28/09/ | R$58.800,00 |
2022/02129 | 2022 | |||||||
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
Diretoria DO | ||||||||
Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
CN | 026222206200 | CPTM-PRC- | 0262222062 | FORNECIMENTO DE INVERSOR DE | BMP DO BRASIL | 07156727000101 | 28/09/ | R$159.000,00 |
2022/03098 | TENSÃO | COMERCIO DE | 2022 | |||||
PEÇAS LTDA - EPP | ||||||||
OF | 023022106100 | CPTM-PRC- | 0230221061 | FORNECIMENTO DE ADESIVO | X.XXXXXXXXX | 31024908000169 | 29/09/ | R$87.516,00 |
0000/00000 | XXXXXXXXXX | XXXXXX COMERCIO | 2022 | |||||
MATERIAIS | ||||||||
FERROVIARIOS | ||||||||
OF | 027422106100 | CPTM-PRC- | 0274221061 | FORNECIMENTO DE TÁBUAS E VIGAS | ROCHA & TELHAS | 32986988000104 | 29/09/ | R$70.288,00 |
2022/02107 | DE MADEIRA. | COMERCIO DE | 2022 | |||||
MADEIRA EIRELI | ||||||||
OF | 039422106100 | CPTM-PRC- | 0394221061 | FORNECIMENTO DE ARGAMASSA, | BOLONHA MATERIAL | 20658478000110 | 29/09/ | R$2.214,60 |
2022/02780 | CONCRETO E REJUNTE | PARA CONSTRUÇÃO | 2022 | |||||
EIRELI - EPP | ||||||||
OF | 039422106101 | CPTM-PRC- | 0394221061 | FORNECIMENTO DE ARGAMASSA, | CONREAR IND. E | 09420074000151 | 29/09/ | R$36.750,00 |
2022/02780 | CONCRETO E REJUNTE | COM. DE MATERIAIS | 2022 | |||||
E SERVICOS GERAIS | ||||||||
P/ CONSTRUCAO | ||||||||
LTDA - EPP | ||||||||
DP | ||||||||
CN | 001022306100 | CPTM-PRC- | 0010223061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS | OFICINA - | 57349904000144 | 06/09/ | R$629.532,00 |
2022/00193 | ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE | ENGENHEIROS | 2022 | |||||
ESTUDO DE IDENTIFICAÇÃO E | CONSULTORES | |||||||
QUALIFICAÇÃO, DOS ATRIBUTOS DE | ASSOCIADOS LTDA. | |||||||
SATISFAÇÃO E DE IMAGEM DOS | ||||||||
SERVIÇOS PRESTADOS PELA CPTM | ||||||||
segunda-feira 10 de outubro de 2022 Total Contratos: 62 TOTAL: R$ 42.026.301,49
Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
CN | 023522207100 | CPTM-PRC- | 0235222071 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | AGEM TECNOLOGIA | 09022398000131 | 30/08/ | R$285.000,00 |
2022/01960 | PARA SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA - | DISTRIBUIDORA LTDA | 2022 | |||||
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | ||||||||
PRODESP | ||||||||
CN | 023522207101 | CPTM-PRC- | 0235222071 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | INGRAM MICRO | 01771935000800 | 30/08/ | R$66.000,00 |
2022/01960 | PARA SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA - | BRASIL LTDA | 2022 | |||||
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | ||||||||
PRODESP | ||||||||
CN | 023522207102 | CPTM-PRC- | 0235222071 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | REPREMIG | 65149197000251 | 30/08/ | R$65.600,00 |
2022/01960 | PARA SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA - | REPRESENTAÇÃO E | 2022 | |||||
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | COMÉRCIO DE | |||||||
PRODESP | MINAS GERAIS LTDA | |||||||
CN | 023522207103 | CPTM-PRC- | 0235222071 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | MICROTÉCNICA | 01590728000698 | 30/08/ | R$44.700,00 |
2022/01960 | PARA SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA - | INFORMÁTICA LTDA | 2022 | |||||
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | ||||||||
PRODESP | ||||||||
CN | 023522207105 | CPTM-PRC- | 0235222071 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | UNENTEL | 19557079000346 | 30/08/ | R$5.564,40 |
2022/01960 | PARA SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA - | SOLUÇÕES | 2022 | |||||
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | TECNOLÓGICAS | |||||||
PRODESP | LTDA | |||||||
CN | 023522207106 | CPTM-PRC- | 0235222071 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | EXTREME SECURITY | 19780461000152 | 30/08/ | R$18.000,00 |
2022/01960 | PARA SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA - | COMÉRCIO DE | 2022 | |||||
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | ELETROELETRÔNICO | |||||||
PRODESP | EIRELI | |||||||
Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA
Período
De: 1/10/2022 Até: 31/10/2022
Tipo Documento | Nro Documento | Sgedoc/SPSP Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data Assinatura | Valor | |
CN | 062820307101 | 19202/2020 | 0628203071 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA | IGJ PAISAGISMO E | SERG PAULISTA | 65853889000103 | 10/10/ | R$1.206.291,47 |
CADASTRAMENTO DE VEGETAÇÃO, | MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÕES E | 2022 | ||||||
MANEJO ARBÓREO AO LONGO DAS GRAVITA SERVIÇOS E SERVIÇOS LINHAS 7(RUBI), 8(DIAMANTE), 9 COMERCIO LTDA TÉCNICOS LTDA (ESMERALDA), 10(TURQUESA), 11 (CORAL), 12(SAFIRA) E 13(JADE) DA ARBORE JARDINAGEM CPTM, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AMBIENTAL LTDA MUDAS, EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JF SOLUCOES PLANTIOS COMPENSATÓRIOS AMBIENTAIS LTDA REFERENTES AOS TERMOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL FIRMADOS ECO BRASIL COM O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. AMBIENTAL LTDA SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TECNICOS LTDA | |||||||||
CN 004922307101 CPTM-PRC- 2022/00986
0049223071 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT, SONDAGENS A TRADO E ENSAIOS LABORATORIAIS NAS ÁREAS SITUADAS AO LONGO DAS LINHAS 10 -TURQUESA, 11 - CORAL E 12 - SAFIRA DA CPTM
EVOLUCAO ENGENHARIA CONSTRUCAO E ADMINISTRAÇÃO LTDA
11892959000103 21/10/
2022
R$156.378,40
CN | 003722307100 | CPTM-PRC- | 0037223071 | AQUISIÇÃO DE STORAGE HÍBRIDO | DELL | 72381189000110 | 27/10/ | R$431.080,00 |
2022/01620 | UNIFICADO | XXXXXXXXXXXX XX | 0000 | |||||
XXXXXX LTDA | ||||||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DF | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00474 | CPTM-PRC- | 0423222141 | FORNECIMENTO DE FLASH PARA | JOCIMAR MAGOGA | 07393973000187 | 14/10/ | R$6.056,00 |
2022/03694 | ESTÚDIO FOTOGRÁFICO. | ELETRONICOS LTDA | 2022 | |||||
CN | 006822306101 | CPTM-PRC- | 0068223061 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE BACKUP DE | VS DATA COMÉRCIO | 07268152000461 | 07/10/ | R$250.226,70 |
2022/01621 | DADOS EM FITA LTO-8 (BIBLIOTECA DE | & DISTRIBUIÇÃO | 2022 | |||||
FITAS - TAPE LIBRARY) COM SERVIÇOS | LTDA | |||||||
DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E | ||||||||
TREINAMENTO | LOTE 2: | ||||||||
FORNECIMENTO DE FITAS LTO-8 E | ||||||||
ETIQUETAS | ||||||||
CN | 006822306100 | CPTM-PRC- | 0068223061 | AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE BACKUP DE | PRIMEIRO TIME | 06012469000208 | 10/10/ | R$176.895,62 |
2022/01621 | DADOS EM FITA LTO-8 (BIBLIOTECA DE | INFORMÁTICA LTDA | 2022 | |||||
FITAS - TAPE LIBRARY) COM SERVIÇOS | ||||||||
DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E | ||||||||
TREINAMENTO | LOTE 2: | ||||||||
FORNECIMENTO DE FITAS LTO-8 E | ||||||||
ETIQUETAS | ||||||||
CN | 009222306100 | CPTM-PRC- | 0092223061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | NOTRE DAME | 44649812000138 | 24/10/ | R$205.680.600,00 |
2022/01166 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | INTERMEDICA | 2022 | |||||
AMBULATORIAL, CLÍNICA, HOSPITALAR, | SAUDE S.A. | |||||||
PRONTO-SOCORRO, PRONTO- | ||||||||
ATENDIMENTO, CIRÚRGICA, | ||||||||
OBSTETRÍCIA/ MATERNIDADE, EXAMES | ||||||||
COMPLEMENTARES, SERVIÇOS DE | ||||||||
ANÁLISE DIAGNÓSTICA LABORATORIAL, | ||||||||
MÉTODOS COMPLEMENTARES DE | ||||||||
DIAGNÓSTICO, RADIODIAGNÓSTICO E | ||||||||
TRATAMENTO PARA TODOS OS | ||||||||
EMPREGADOS, ALUNOS APRENDIZES, | ||||||||
DIRETORES DA CPTM E SEUS | ||||||||
DEPENDENTES DIRETOS | ||||||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DF Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
CN | 038022306100 | CPTM-PRC- | 0380223061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | FRAZILLIO | 00510077000101 | 24/10/ | R$2.771.798,40 |
2022/02900 | FORNECIMENTO DO DIREITO DE USO | SOLUCOES DE | 2022 | |||||
DE LICENÇAS DE SOFTWARE | TECNOLOGIA LTDA. | |||||||
AUTODESK, E SERVIÇOS TÉCNICOS | ||||||||
ESPECIALIZADOS. | ||||||||
CN | 034722206100 | CPTM-PRC- | 0347222061 | FORNECIMENTO DE ESTAÇÕES DE | SK TECNOLOGIA | 03820167000197 | 27/10/ | R$1.855.000,00 |
2022/02643 | TRABALHO (WORKSTATIONS), PARA | LTDA | 2022 | |||||
ATIVIDADES RELACIONADAS A | ||||||||
ENGENHARIA E APLICAÇÃO DA | ||||||||
METODOLOGIA BIM - BUILDING | ||||||||
INFORMATION MODELING | ||||||||
CN | 034722206101 | CPTM-PRC- | 0347222061 | FORNECIMENTO DE ESTAÇÕES DE | FL SUPRIMENTOS | 26930358000107 | 28/10/ | R$330.000,00 |
2022/02643 | TRABALHO (WORKSTATIONS), PARA | DE INFORMÁTICA | 2022 | |||||
ATIVIDADES RELACIONADAS A | EIRELI | |||||||
ENGENHARIA E APLICAÇÃO DA | ||||||||
METODOLOGIA BIM - BUILDING | ||||||||
INFORMATION MODELING | ||||||||
OF 016122107100 | CPTM-PRC- 0161221071 FORNECIMENTO DE ALCOOL ETILICO 70 | PURA SAUDE | 23849153000103 | 25/10/ | R$5.980,00 |
2022/01342 %. | INTERNACIONAL | 2022 | |||
INDUSTRIA E | |||||
COMERCIO DE | |||||
EQUIPAMENTOS | |||||
MEDICOS LTDA. | |||||
Ata de Registro de Preços - ARP | |||||
CN | 046921107202 | CPTM-PRC- | 0469211072 | FORNECIMENTO DE DORMENTE DE | INDUSTRIA E | 05359020000177 | 10/10/ | R$5.925.290,00 |
2022/00057 | MADEIRA | COMERCIO DE | 2022 | |||||
MADEIRAS TRES | ||||||||
GURI LTDA |
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
Diretoria DO | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00465 | CPTM-PRC- | 0483222041 | FORNECIMENTO DE COMPRESSORES | LOFTE MAQUINAS | 40128901000188 | 07/10/ | R$12.140,00 |
2022/03282 | DE AR. | LTDA | 2022 | |||||
CT/BEC | 2022CT00464 | CPTM-PRC- | 0482222041 | FORNECIMENTO DE ESTAÇÕES | HESAM COMERCIO E | 24410836000122 | 07/10/ | R$42.100,00 |
2022/03283 | RECICLADORAS DE GASES REFRIGERANTES E RECOLHEDORA DE FLUIDOS REFRIGERANTES. | SERVIÇOS LTDA | 2022 | |||||
CT/BEC | 2022CT00466 | CPTM-PRC- | 0510221041 | FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA, | VOLTELE CONECTA | 28806187000134 | 11/10/ | R$1.290,00 |
2022/03477 | CAIXAS DE SOBREPOR, CURVAS 90 E TOMADAS | LTDA | 2022 | |||||
CT/BEC | 2022CT00467 | CPTM-PRC- 2022/03477 | 0510221041 | FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA, CAIXAS DE SOBREPOR, CURVAS 90 E TOMADAS | M.M.V.B. DECORACOES E COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 00030166000150 | 11/10/ 2022 | R$265,00 |
CT/BEC | 2022CT00468 | CPTM-PRC- 2022/03477 | 0510221041 | FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA, CAIXAS DE SOBREPOR, CURVAS 90 E TOMADAS | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | 64737927000191 | 11/10/ 2022 | R$4.077,55 |
CT/BEC | 2022CT00469 | CPTM-PRC- 2022/03477 | 0510221041 | FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRA, CAIXAS DE SOBREPOR, CURVAS 90 E TOMADAS | UNIVERSO COMERCIAL LTDA | 07404108000199 | 11/10/ 2022 | R$1.496,25 |
CT/BEC | 2022CT00472 | CPTM-PRC- | 0522222041 | FORNECIMENTO DE TALHA MANUAL DE | HIDROBOMBAS COM | 07670990000114 | 11/10/ | R$2.400,00 |
2022/03510 | ALAVANCA | DE BOMBAS E MOTORES LTDA | 2022 | |||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DO Modalidade Bolsa Eletrônica de Compras - BEC | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00470 | CPTM-PRC- | 0551222041 | FORNECIMENTO DE GEOFONES. | BARUMAQ - | 03.472.045/0001-57 | 11/10/ | R$15.625,00 |
2022/03589 | COMERCIO DE | 2022 | ||||||
MAQUINAS E | ||||||||
FERRAMENTAS LTDA | ||||||||
BARUMAQ - | ||||||||
COMERCIO DE | ||||||||
MAQUINAS E | ||||||||
FERRAMENTAS LTDA | ||||||||
BARUMAQ | ||||||||
COMERCIO DE | ||||||||
MAQUINAS E | ||||||||
FERRAMENTAS LTDA | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00471 | CPTM-PRC- | 0549221041 | FORNECIMENTO DE FITAS DE | HESAM COMERCIO E | 24410836000122 | 11/10/ | R$4.200,00 |
2022/03590 | ISOLAMENTO. | SERVIÇOS LTDA | 2022 | |||||
CT/BEC | 2022CT00473 | CPTM-PRC- | 0538221041 | FORNECIMENTO DE CONTENTORES | VS COMERCIO | 02049998000144 | 11/10/ | R$15.600,00 |
2022/03606 | FLEXÍVEIS. | EIRELI - EPP | 2022 | |||||
CT/BEC | 2022CT00475 | CPTM-PRC- | 0526222041 | FORNECIMENTO DE MOTOESMERIL | HESAM COMERCIO E | 24410836000122 | 14/10/ | R$1.336,50 |
2022/03516 | SERVIÇOS LTDA | 2022 | ||||||
CT/BEC | 2022CT00481 | CPTM-PRC- | 0505222041 | FORNECIMENTO DE PRENSA TIPO | SOLUCOES | 07670990000114 | 21/10/ | R$1.395,00 |
2022/03468 | HIDRAULICA COM MANÔMETRO. | LOCADORA E | 2022 | |||||
PRESTADORA DE | ||||||||
SERVICO LTDA | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00478 | CPTM-PRC- | 0504221041 | FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS E | SINERGIA | 20936627000166 | 21/10/ | R$23.620,00 |
2022/03470 | TUBOS | COMERCIO E | 2022 | |||||
IMPORTACAO DE | ||||||||
MATERIAIS EIRELI | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00479 | CPTM-PRC- | 0504221041 | FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS E | TORRAO | 20008955000100 | 21/10/ | R$4.118,40 |
2022/03470 | TUBOS | EQUIPAMENTOS | 2022 | |||||
EIRELI | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00480 | CPTM-PRC- | 0504221041 | FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS E | DHICONTEC | 68212042000120 | 21/10/ | R$4.000,00 |
2022/03470 | TUBOS | CONEXOES, | 2022 | |||||
MANGUEIRAS E | ||||||||
ACESSORIOS - EIRELI | ||||||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DO Modalidade Bolsa Eletrônica de Compras - BEC | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00483 | CPTM-PRC- | 0507221041 | FORNECIMENTO DE ETIQUETAS. | HESAM COMERCIO E | 24410836000122 | 21/10/ | R$12.127,50 |
2022/03495 | SERVIÇOS LTDA | 2022 | ||||||
CT/BEC | 2022CT00482 | CPTM-PRC- | 0513222041 | FORNECIMENTO DE CHAVE DE IMPACTO | LOFTE MAQUINAS | 40128901000188 | 21/10/ | R$31.200,00 |
2022/03518 | LTDA | 2022 | ||||||
CT/BEC | 2022CT00489 | CPTM-PRC- | 0495222041 | FORNECIMENTO DE PROPULSORAS DE | APARECIDA | 17505408000118 | 24/10/ | R$3.702,00 |
2022/03411 | GRAXA. | XXXXXXX XXXXXXXX | 2022 | |||||
BARBA - ME | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00486 | CPTM-PRC- | 0488222041 | FORNECIMENTO DE GUINCHO MANUAL | DELTA COMERCIO | 33316374000170 | 24/10/ | R$1.234,80 |
2022/03406 | DE MAQUINAS, | 2022 | ||||||
FERRAGENS E | ||||||||
FERRAMENTAS | ||||||||
EIRELI | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00490 | CPTM-PRC- | 0508222041 | FORNECIMENTO DE RÉGUAS DE BITOLA. | X.XXXXXXXXX | 31024908000169 | 24/10/ | R$16.400,00 |
2022/03466 | MEKARU COMERCIO | 2022 | ||||||
MATERIAIS | ||||||||
FERROVIARIOS | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00491 | CPTM-PRC- | 0515222041 | FORNECIMENTO DE FURADEIRAS, | COMERCIAL | 56780901000106 | 24/10/ | R$3.550,92 |
2022/03503 | PARAFUSADEIRAS E MARTELETES | AGROPECUARIA | 2022 | |||||
SCARPARO LTDA | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00492 | CPTM-PRC- | 0515222041 | FORNECIMENTO DE XXXXXXXXXX, | XXXXX XXXXXXXX | 28697784000178 | 24/10/ | R$3.878,82 |
2022/03503 | PARAFUSADEIRAS E MARTELETES | SOARES DA MATA - | 2022 | |||||
ME | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00484 | CPTM-PRC- | 0527222041 | FORNECIMENTO DE MORSA E PISTOLAS | OFICIAL WEB | 28363983000140 | 24/10/ | R$6.115,82 |
2022/03515 | DE PINTURA | COMERCIAL LTDA - | 2022 | |||||
ME | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00485 | CPTM-PRC- | 0527222041 | FORNECIMENTO DE MORSA E PISTOLAS | DELTA COMERCIO | 33316374000170 | 24/10/ | R$1.030,00 |
2022/03515 | DE PINTURA | DE MAQUINAS, | 2022 | |||||
FERRAGENS E | ||||||||
FERRAMENTAS | ||||||||
EIRELI | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00487 | CPTM-PRC- | 0546221041 | FORNECIMENTO DE PREGOS E | ANM NEGOCIOS | 47675120000152 | 24/10/ | R$1.327,33 |
2022/03594 | CHAVETAS. | LTDA | 2022 | |||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DO Modalidade Bolsa Eletrônica de Compras - BEC | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00488 | CPTM-PRC- | 0546221041 | FORNECIMENTO DE PREGOS E | IDEAL COMERCIO DE | 45228116000110 | 24/10/ | R$2.800,00 |
2022/03594 | CHAVETAS. | MADEIRAS LTDA | 2022 | |||||
IDEAL COMERCIO DE | ||||||||
MADEIRAS LTDA | ||||||||
IDEAL COMERCIO DE | ||||||||
MADEIRAS LTDA | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00493 | CPTM-PRC- | 0561222041 | FORNECIMENTO DE DENSIMETROS, | OFICIAL WEB | 28363983000140 | 24/10/ | R$3.906,00 |
2022/03643 | REGULADORES DE PRESSAO, | COMERCIAL LTDA - | 2022 | |||||
TERMOANEMOMETRO DIGITAL, | ME | |||||||
MANIFOLDS E LUXIMETROS. | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00494 | CPTM-PRC- | 0561222041 | FORNECIMENTO DE DENSIMETROS, | HESAM COMERCIO E | 24410836000122 | 24/10/ | R$1.443,00 |
2022/03643 | REGULADORES DE PRESSAO, | SERVIÇOS LTDA | 2022 | |||||
TERMOANEMOMETRO DIGITAL, | ||||||||
MANIFOLDS E LUXIMETROS. | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00495 | CPTM-PRC- | 0572222041 | FORNECIMENTO DE CHAVES DE | LR | 46314136000177 | 24/10/ | R$6.470,00 |
2022/03685 | IMPACTO. | MULTICOMERCIAL | 2022 | |||||
LTDA | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00496 | CPTM-PRC- | 0503221041 | FORNECIMENTO DE ESCOVAS | XXXXX XXXXXXXX | 28697784000178 | 25/10/ | R$5.541,00 |
2022/03474 | XXXXXXX, LIXAS E ESFERAS DE XXXXX | XXXXXX DA MATA - | 2022 | |||||
ME | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00497 | CPTM-PRC- | 0503221041 | FORNECIMENTO DE ESCOVAS | FERGAVI | 14968227000130 | 25/10/ | R$453,55 |
2022/03474 | MANUAIS, LIXAS E ESFERAS DE VIDRO | COMERCIAL LTDA - | 2022 | |||||
EPP | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00498 | CPTM-PRC- | 0503221041 | FORNECIMENTO DE ESCOVAS | DELTA COMERCIO | 33316374000170 | 25/10/ | R$13.723,30 |
2022/03474 | MANUAIS, LIXAS E ESFERAS DE VIDRO | DE MAQUINAS, | 2022 | |||||
FERRAGENS E | ||||||||
FERRAMENTAS | ||||||||
EIRELI | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00499 | CPTM-PRC- | 0503221041 | FORNECIMENTO DE ESCOVAS | ISOPRO ISOLACAO E | 14724961000153 | 25/10/ | R$96,00 |
2022/03474 | MANUAIS, LIXAS E ESFERAS DE VIDRO | ACESSORIOS | 2022 | |||||
INDUSTRIAIS LTDA - | ||||||||
EPP | ||||||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DO Modalidade Bolsa Eletrônica de Compras - BEC | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00501 | CPTM-PRC- | 0476222041 | FORNECIMENTO DE RETIFICADEIRA E | SOLUCOES | 07670990000114 | 26/10/ | R$900,00 |
2022/03292 | SOPRADORES. | LOCADORA E | 2022 | |||||
PRESTADORA DE | ||||||||
SERVICO LTDA | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00502 | CPTM-PRC- | 0520221041 | FORNECIMENTO DE LÂMINAS DE | FERGAVI | 14968227000130 | 26/10/ | R$3.015,60 |
2022/03498 | SERRA, DISCO FLAP, DISCO PARA | COMERCIAL LTDA - | 2022 | |||||
SERRA CIRCULAR E SERRA COPO | EPP | |||||||
CT/BEC | 2022CT00503 | CPTM-PRC- | 0520221041 | FORNECIMENTO DE LÂMINAS DE | L&L COMERCIO DE | 40774082/0001-46 | 26/10/ | R$2.055,00 |
2022/03498 | SERRA, DISCO FLAP, DISCO PARA | FERRAGENS LTDA | 2022 | |||||
SERRA CIRCULAR E SERRA COPO | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00504 | CPTM-PRC- | 0520221041 | FORNECIMENTO DE LÂMINAS DE | LR | 46314136/0001-77 | 26/10/ | R$1.746,00 |
2022/03498 | SERRA, DISCO FLAP, DISCO PARA | MULTICOMERCIAL | 2022 | |||||
SERRA CIRCULAR E SERRA COPO | LTDA | |||||||
CT/BEC | 2022CT00505 | CPTM-PRC- | 0520221041 | FORNECIMENTO DE LÂMINAS DE | XXXXX XXXXXXXX | 28697784000178 | 26/10/ | R$9.174,00 |
2022/03498 | SERRA, DISCO FLAP, DISCO PARA | SOARES DA MATA - | 2022 | |||||
SERRA CIRCULAR E SERRA COPO | ME | |||||||
CT/BEC | 2022CT00500 | CPTM-PRC- | 0571222041 | FORNECIMENTO DE LANTERNAS | S.V.M. | 28.489.173/0001-20 | 26/10/ | R$13.932,00 |
2022/03658 | EMERGENCIAIS | 2022 | ||||||
MEDICAS EIRELI | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00507 | CPTM-PRC- | 0600221041 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE | MAUFA PARAFUSOS | 32481987000108 | 27/10/ | R$1.459,60 |
2022/03823 | MANUTENÇÃO DE TRATORES | E FERRAMENTAS | 2022 | |||||
LTDA | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00508 | CPTM-PRC- | 0600221041 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE | HARPIA | 30218553000186 | 27/10/ | R$4.794,00 |
2022/03823 | MANUTENÇÃO DE TRATORES | DISTRIBUIDORA DE | 2022 | |||||
PEÇAS LTDA | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00509 | CPTM-PRC- | 0575221041 | FORNECIMENTO DE BEDAMES E BITS | ISOPRO ISOLACAO E | 14724961000153 | 28/10/ | R$4.180,00 |
2022/03778 | DE AÇO | ACESSORIOS | 2022 | |||||
INDUSTRIAIS LTDA - | ||||||||
EPP | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00510 | CPTM-PRC- | 0575221041 | FORNECIMENTO DE BEDAMES E BITS | OFICIAL WEB | 28363983000140 | 28/10/ | R$23.462,40 |
2022/03778 | DE AÇO | COMERCIAL LTDA - | 2022 | |||||
ME | ||||||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DO | ||||||||
OF | 050022304100 | CPTM-PRC- | 0500223041 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE | MDV GLASS VIDROS | 63.890.636/0002-57 | 03/10/ | R$49.863,16 |
2022/03417 | VIDRO POLARIZADO (VIDRO INTELIGENTE) NO AUDITÓRIO DO CCO DA CPTM | INTELIGENTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2022 | |||||
OF 059822004100 | CPTM-PRC- 0598220041 2022/03884 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA ELEVADO DO ABRIGO LUZ, LINHA 7 - RUBI - DA CPTM. | GF ENGENHARIA LTDA | 29114101000175 | 25/10/ 2022 | R$57.000,00 |
Pregão Eletrônico - PE | ||||||
OF | 026822106100 | CPTM-PRC- | 0268221061 | FORNECIMENTO DE LACRES DE | AFP LACRES, | 11737260000160 | 03/10/ | R$3.380,85 |
2022/02000 | SEGURANÇA. | PLACAS, SISTEMAS | 2022 | |||||
E SERVIÇOS EIRELI | ||||||||
CN | 043922306100 | CPTM-PRC- | 0439223061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO | YOSHIKAWA | 59162073000122 | 05/10/ | R$189.440,00 |
2022/03023 | GERAL EM 2 GRUPOS MOTO- | COMERCIO E | 2022 | |||||
GERADORES UTILIZADOS NOS CARROS | MANUTENCAO DE | |||||||
DO EXPRESSO TURÍSTICO DA CPTM. | MAQUINAS E | |||||||
EQUIPAMENTOS | ||||||||
LTDA. | ||||||||
CN | 048722106100 | CPTM-PRC- | 0487221061 | FORNECIMENTO DE GRADE DE JACARÉ, | PANFER INDUSTRIAL | 00741519000120 | 11/10/ | R$815.996,00 |
2022/03264 | JACARÉ E CONTRA TRILHO AJUSTÁVEL | LTDA | 2022 | |||||
CN | 031822106100 | CPTM-PRC- | 0318221061 | FORNECIMENTO DE TELA DE ARAME | TELAFER COMERCIO | 34498141000106 | 19/10/ | R$135.385,00 |
2022/02280 | GALVANIZADO E TELA ONDULADA | DE TELAS E | 2022 | |||||
FERRAGENS LTDA | ||||||||
CN | 032722106100 | CPTM-PRC- | 0327221061 | FORNECIMENTO DE BARRAS, | RHOFERAÇO | 31.239.283/0001-52 | 24/10/ | R$153.199,32 |
2022/02357 | CANTONEIRAS E PERFIS EM AÇO. | COMÉRCIO DE | 2022 | |||||
FERRO E AÇO LTDA | ||||||||
CN | 040622106100 | CPTM-PRC- | 0406221061 | FORNECIMENTO DE LIMPADORES DE | ER DO BRASIL | 17700001000141 | 27/10/ | R$78.556,61 |
2022/02838 | CONTATO ELÉTRICO. | INDUSTRIA E | 2022 | |||||
COMERCIO DE | ||||||||
PRODUTOS | ||||||||
QUIMICOS EIRELI |
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DO Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
CN | 042622106100 | CPTM-PRC- | 0426221061 | FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE | NORSUL COM. DE | 27743668000185 | 27/10/ | R$3.772.954,50 |
2022/03041 | (MENSAGEIRO). | FIOS E CABOS | 2022 | |||||
ESPECIAIS E | ||||||||
MAQUINAS LTDA - | ||||||||
EPP | ||||||||
OF | 017622106101 | CPTM-PRC- | 0176221061 | FORNECIMENTO DE MINI DISJUNTORES | MAIS SOLUCOES EM | 29646786000109 | 28/10/ | R$17.925,00 |
2022/01466 | ENERGIA LTDA | 2022 | ||||||
OF | 017622106100 | CPTM-PRC- | 0176221061 | FORNECIMENTO DE MINI DISJUNTORES | RRW LICITA | 27466469000177 | 31/10/ | R$4.882,00 |
2022/01466 | CONSULTORIA EM | 2022 | ||||||
LICITACOES LTDA - | ||||||||
ME | ||||||||
CN | 033822106100 | CPTM-PRC- | 0338221061 | FORNECIMENTO DE BROCAS PARA | HITEL ENGENHARIA | 38729270000100 | 31/10/ | R$72.365,00 |
2022/02699 | TRILHOS. | E SOLUÇÕES | 2022 | |||||
ELÉTRICAS LTDA | ||||||||
OF | 039822106100 | CPTM-PRC- | 0398221061 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | BOLONHA MATERIAL | 20658478000110 | 31/10/ | R$32.466,80 |
2022/02863 | HIDRÁULICOS. | PARA CONSTRUÇÃO | 2022 | |||||
EIRELI - EPP | ||||||||
OF | 039822106101 | CPTM-PRC- | 0398221061 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | DAFMAQ | 14636329000158 | 31/10/ | R$1.760,00 |
2022/02863 | HIDRÁULICOS. | COMERCIAL LTDA - | 2022 | |||||
ME | ||||||||
DP | ||||||||
CT/BEC 2022CT00477 CPTM-PRC-
2022/03728
0586221041 FORNECIMENTO DE XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX DE CAMPOS 22289589802
43942414000142 19/10/
2022
R$12.474,00
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
Diretoria DP | ||||||||
CN | 036522304100 | CPTM-PRC- | 0365223041 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TTRS SERVICOS S.A. | 28.469.714/0001-62 | 04/10/ | R$50.000,00 |
2022/02796 | ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO | 2022 | ||||||
DE BILHETERIA, COM VENDA | ||||||||
DEINGRESSOS EXCLUSIVAMENTE POR | ||||||||
CANAL ONLINE, PARA O SERVIÇO | ||||||||
EXPRESSO TURÍSTICO DA CPTM. | ||||||||
quinta-feira 10 de novembro de 2022 Total Contratos: 71 TOTAL: R$ 224.556.627,17
Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA
Período
De: 1/11/2022 Até: 30/11/2022
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
CN | 074021000100 | CPTM-PRC- | 0740210001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS | CONSÓRCIO | 48.260.765/0001-97 | 25/11/ | R$9.968.946,96 |
2021/01823 | ESPECIALIZADOS PARA APOIO TÉCNICO | MODERA - TETRA+ - | 2022 | |||||
AO GERENCIAMENTO AMBIENTAL NAS | BONIN - CEPPLA | |||||||
OBRAS E ATIVIDADES DE OPERAÇÃO E | ||||||||
MANUTENÇÃO DAS LINHAS 7 - RUBI, 10 - | ||||||||
TURQUESA, 11 - CORAL, 12 - SAFIRA E | ||||||||
13 - JADE, TRECHO GRAJAÚ-VARGINHA | ||||||||
NA LINHA 9 - ESMERALDA E ÁREAS DE | ||||||||
APOIO DA CPTM | ||||||||
CN | 024022207101 | CPTM-PRC- | 0240222071 | FORNECIMENTO DE HARDWARE DE | ONE LINEA | 04318562000139 | 01/11/ | R$1.114.331,70 |
2022/02223 | REDE PARA MODERNIZAÇÃO DO | TELECOM LTDA | 2022 | |||||
AMBIENTE DA CPTM ATRAVÉS DA | ||||||||
CONTRATAÇÃO DOS ITENS 0, 0, 0, 0, 0, | ||||||||
0, 0, 0, 00, 16, 18, 20 ,21, 22, 24, 25 E 35 | ||||||||
DO LOTE 1 DA ATA DE REGISTRO DE | ||||||||
PREÇOS DA PRODESP - ARP 003/2022 | ||||||||
CN | 024022207100 | CPTM-PRC- | 0240222071 | FORNECIMENTO DE HARDWARE DE | TELETEX | 79345583000142 | 08/11/ | R$5.524.470,00 |
2022/02223 | REDE PARA MODERNIZAÇÃO DO | COMPUTADORES E | 2022 | |||||
AMBIENTE DA CPTM ATRAVÉS DA | SISTEMAS LTDA | |||||||
CONTRATAÇÃO DOS ITENS 0, 0, 0, 0, 0, | ||||||||
0, 0, 0, 00, 16, 18, 20 ,21, 22, 24, 25 E 35 | ||||||||
DO LOTE 1 DA ATA DE REGISTRO DE | ||||||||
PREÇOS DA PRODESP - ARP 003/2022 | ||||||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DF | ||||||||
CN | 004222309100 | CPTM-PRC- | 0042223091 | CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE | MICROSOFT | 60316817000103 | 16/11/ | R$646.752,00 |
2022/01205 | DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT PREMIER. | INFORMÁTICA LTDA | 2022 | |||||
CN 028222309100 | CPTM-PRC- 0282223091 2022/02426 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SOLUÇÃO "SÃO PAULO SEM PAPEL", INCLUINDO OS SERVIÇOS DECONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PROCESSAMENTO DE DADOS, TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES, MICROFILMAGEM, TREINAMENTO E OUTROS SERVIÇOSCOMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE, POR 30 MESES | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP | 62577929000135 | 17/11/ 2022 | R$63.924,33 |
Pregão Eletrônico - PE | ||||||
CN | 038922306100 | CPTM-PRC- | 0389223061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | PHABRICA DE | 00662315000102 | 03/11/ | R$3.450.000,00 |
2022/02937 | PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS E ESTATUTÁRIOS EM VEÍCULOS JORNALÍSTICOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE ÂMBITO NACIONAL E REGIONAL, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. | PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA. | 2022 | |||||
CN | 034022306100 | CPTM-PRC- | 0340223061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | PERSI ANIL - | 11440115000113 | 08/11/ | R$89.424,00 |
2022/02505 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, EM ÁREAS ADMINISTRATIVAS, PÁTIOS E ÁREAS OPERACIONAIS (ESTAÇÕES) AO LONGO DA VIA FÉRREA DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. | COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 2022 |
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DF Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
CN | 030922306100 | CPTM-PRC- | 0309223061 | CONTRATAÇÃO DO DIREITO DE USO DE | TECNETWORKING | 21748841000151 | 09/11/ | R$59.300,00 |
2022/02214 | LICENÇAS DE SOFTWARES PARA A | SERVIÇOS E | 2022 | |||||
EDIÇÃO GRÁFICA, TRATAMENTO DE | SOLUÇÕES EM TI | |||||||
IMAGENS, VÍDEOS E ÁUDIOS - ADOBE E | LTDA | |||||||
COREL. | ||||||||
CN | 035222306100 | CPTM-PRC- | 0352223061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | S & G PRESTADORA | 08812635000103 | 09/11/ | R$9.119.997,24 |
2022/02464 | DESTINADOS ÀS ATIVIDADES QUE | DE SERVIÇOS EIRELI, | 2022 | |||||
ENVOLVEM A COMERCIALIZAÇÃO DE | ||||||||
BILHETES DE PASSAGEM, CARTÕES, | ||||||||
CRÉDITOS ELETRÔNICOS E OUTRAS | ||||||||
OPÇÕES PARA PAGAMENTO DE | ||||||||
TARIFAS QUE VIEREM A SER CRIADAS, | ||||||||
ATRAVÉS DE POSTOS DE SERVIÇOS, | ||||||||
NAS ESTAÇÕES DAS LINHAS 8- | ||||||||
DIAMANTE E 9-ESMERALDA | ||||||||
CN | 045422206100 | CPTM-PRC- | 0454222061 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | MICROSENS S/A | 78126950001126 | 22/11/ | R$140.076,42 |
2022/03185 | ELETRÔNICOS E MATERIAL | 2022 | ||||||
PERMANENTE (TELEVISÃO/SUPORTE/ | ||||||||
CAFETEIRA/PUFF). | ||||||||
CN | 045422206101 | CPTM-PRC- | 0454222061 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | ANDERSON AMORIM | 07187140000160 | 22/11/ | R$11.550,00 |
2022/03185 | ELETRÔNICOS E MATERIAL | ROSA | 2022 | |||||
PERMANENTE (TELEVISÃO/SUPORTE/ | ||||||||
CAFETEIRA/PUFF). | ||||||||
CN | 045422206102 | CPTM-PRC- | 0454222061 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | SP DRONES E | 44660577000103 | 22/11/ | R$900,00 |
2022/03185 | ELETRÔNICOS E MATERIAL | COMERCIO | 2022 | |||||
PERMANENTE (TELEVISÃO/SUPORTE/ | SOCIEDADE | |||||||
CAFETEIRA/PUFF). | UNIPESSOAL | |||||||
CN | 045422206103 | CPTM-PRC- | 0454222061 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS | PEZANI COMERCIO | 26510981000100 | 22/11/ | R$2.640,00 |
2022/03185 | ELETRÔNICOS E MATERIAL | DE MOVEIS EIRELI - | 2022 | |||||
PERMANENTE (TELEVISÃO/SUPORTE/ | ME | |||||||
CAFETEIRA/PUFF). | ||||||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Ata de Registro de Preços - ARP
Modalidade
Diretoria DO
CN 037222107100 CPTM-PRC- 2022/02657
0372221071 FORNECIMENTO DE DISCO DE FREIO BIPARTIDO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
FULIG FUNDIÇÃO DE LIGAS LTDA
16778979000163 23/11/
2022
R$2.216.160,00
CT/BEC | 2022CT00512 | CPTM-PRC- | 0592221041 | FORNECIMENTO DE ELEMENTOS | NEW PARTS | 35653751000191 | 01/11/ | R$1.750,00 |
2022/03806 | FILTRANTES, FILTROS PARA OLEO E | COMERCIAL - EIRELI | 2022 | |||||
ELEMENTOS DOS FILTROS. | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00526 | CPTM-PRC- | 0618221041 | FORNECIMENTO DE ISOLADORES | NEW PARTS | 35653751000191 | 10/11/ | R$8.350,00 |
2022/04007 | ELÉTRICOS | COMERCIAL - EIRELI | 2022 | |||||
CT/BEC | 2022CT00535 | CPTM-PRC- | 0613221041 | FORNECIMENTO DE BATERIA CR2032 - | B.C MACIEL | 37594015000135 | 16/11/ | R$501,60 |
2022/04014 | NÃO RECARREGÁVEL | SOLUCOES | 2022 | |||||
EMPRESARIAIS | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00536 | CPTM-PRC- | 0624221041 | FORNECIMENTO DE PALHETAS DO | KAIROS COMERCIO | 29759526000131 | 16/11/ | R$3.570,00 |
2022/04041 | LIMPADOR DE PARA BRISA | E SERVICOS | 2022 | |||||
ELETRONICOS LTDA | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00537 | CPTM-PRC- | 0626221041 | FORNECIMENTO DE LÂMPADAS | X.XXXXXXXXX | 31024908000169 | 16/11/ | R$752,70 |
2022/04042 | INCANDESCENTES PARA SINALIZAÇÃO | MEKARU COMERCIO | 2022 | |||||
MATERIAIS | ||||||||
FERROVIARIOS | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00540 | CPTM-PRC- | 0619221041 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | QUINTANA & | 08854133000137 | 18/11/ | R$360,00 |
2022/04018 | ELÉTRICOS AUTOMOTIVOS | WELLER LTDA | 2022 | |||||
CT/BEC | 2022CT00542 | CPTM-PRC- | 0646221041 | FORNECIMENTO DE MACHOS MANUAIS | FERGAVI | 14968227000130 | 18/11/ | R$907,62 |
2022/04107 | E CORTADORES DE VIDRO. | COMERCIAL LTDA - | 2022 | |||||
EPP | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00538 | CPTM-PRC- | 0642221041 | FORNECIMENTO DE BORNES E | ELETROFORT | 06164890000153 | 18/11/ | R$2.022,00 |
2022/04108 | CONECTORES | COMERCIO DE | 2022 | |||||
MATERIAIS | ||||||||
ELETRICOS DE | ||||||||
OURINHOS LTDA | ||||||||
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
Diretoria DO | ||||||||
Modalidade Bolsa Eletrônica de Compras - BEC | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00548 | CPTM-PRC- | 0619221041 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | PARTMASTER AUTO | 08968974000175 | 23/11/ | R$6.265,00 |
2022/04018 | ELÉTRICOS AUTOMOTIVOS | PECAS E SERVICOS | 2022 | |||||
LTDA | ||||||||
CT/BEC | 2022CT00551 | CPTM-PRC- | 0650221041 | FORNECIMENTO DE RECIPIENTES DE | V. A. IMPORTE LTDA | 41418315000130 | 24/11/ | R$6.174,00 |
2022/04157 | LIXO. | 2022 | ||||||
CT/BEC | 2022CT00552 | CPTM-PRC- | 0650221041 | FORNECIMENTO DE RECIPIENTES DE | XXXXX XXXXXXXX | 28697784000178 | 24/11/ | R$28.104,30 |
2022/04157 | LIXO. | SOARES DA MATA - ME | 2022 | |||||
CT/BEC | 2022CT00553 | CPTM-PRC- | 0477222042 | FORNECIMENTO DE CILINDRO DE | HESAM COMERCIO E | 24410836000122 | 24/11/ | R$2.880,00 |
2022/04166 | RECOLHIMENTO | SERVICOS SLU LTDA | 2022 | |||||
CT/BEC 2022CT00567 | CPTM-PRC- 0656221041 FORNECIMENTO 2022/04170 | DE | CORDOALHA | WLAIL PECAS E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS LTDA | 05823580000130 | 25/11/ 2022 | R$41.778,00 |
Dispensa de Licitação por Valor - DLV | |||||||
OF | 066022104100 | CPTM-PRC- | 0660221041 | FORNECIMENTO DE PINO DE | X.XXXXXXXXX | 31.024.908/0001-69 | 30/11/ | R$46.560,00 |
2022/04197 | ANCORAGEM E BUCHA RESILIENTE | MEKARU COMÉRCIO | 2022 | |||||
MATERIAIS | ||||||||
FERROVIÁRIOS LTDA. |
CN 007022109100 | CPTM-PRC- 0070221091 | FORNECIMENTO DE LAMINA DE | MERSEN DO BRASIL | 61403218000181 | 08/11/ | R$186.721,28 |
2022/01211 | ELETROGRAFITE - INEXIGIBILIDADE - IX - | LTDA | 2022 | |||
MERSEN DO BRASIL LTDA | ||||||
Pregão Eletrônico - PE | ||||||
CN | 032822106100 | CPTM-PRC- | 0328221061 | FORNECIMENTO DE TUBOS EM AÇO. | LUCARMETALS | 37041059000138 | 01/11/ | R$114.954,40 |
2022/02342 | COMERCIO DE | 2022 | ||||||
FERRAMENTAS | ||||||||
EIRELI |
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
Diretoria DO | ||||||||
Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
CN | 037122106100 | CPTM-PRC- | 0371221061 | FORNECIMENTO DE REATORES. | GLOBEXX DO | 20.164.580/0001-60 | 01/11/ | R$103.005,00 |
2022/02533 | BRASIL | 2022 | ||||||
IMPORTAÇÃO E | ||||||||
EXPORTAÇÃO LTDA | ||||||||
OF | 005422106100 | CPTM-PRC- | 0054221061 | FORNECIMENTO DE LÂMPADAS | J P | 24690437000162 | 04/11/ | R$620,40 |
2022/02546 | ELETROELETRÔNICO E SERVIÇOS EIRELI | 2022 | ||||||
OF | 039122106100 | CPTM-PRC- | 0391221061 | FORNECIMENTO DE GRAXA. | GR COMERCIAL DE | 45454236000136 | 04/11/ | R$25.400,00 |
2022/02712 | PRODUTOS DIVERSOS LTDA | 2022 | ||||||
CN | 033122206101 | CPTM-PRC- 2022/02478 | 0331222061 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PRENSA DOBRADEIRA E DUAS GUILHOTINAS DE ACORDO COM A NR-12. | EMPREMAQ MAQUINAS OPERATRIZES LTDA | 77050557000161 | 08/11/ 2022 | R$832.543,24 |
CN | 033122206100 | CPTM-PRC- 2022/02478 | 0331222061 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PRENSA DOBRADEIRA E DUAS GUILHOTINAS DE ACORDO COM A NR-12. | ALLTECH MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 07884692000208 | 11/11/ 2022 | R$603.428,00 |
OF | 044822106100 | CPTM-PRC- 2022/03099 | 0448221061 | FORNECIMENTO DE SUSPENSÃO COM JUGULAR PARA CAPACETE | FETASES CONFECÇÕES LTDA | 08520288000137 | 11/11/ 2022 | R$31.930,00 |
CN | 039922106100 | CPTM-PRC- 2022/02858 | 0399221061 | FORNECIMENTO DE RELÊS E SELENÓIDES. | FASTRAIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES FERROVIARIOS EIRELI | 21718970000105 | 16/11/ 2022 | R$35.000,00 |
CN | 039922106101 | CPTM-PRC- 2022/02858 | 0399221061 | FORNECIMENTO DE RELÊS E SELENÓIDES. | COMERCIAL ELETRICA ECOTECH LTDA. - ME | 21736267000111 | 16/11/ 2022 | R$37.608,84 |
CN | 027522106100 | CPTM-PRC- | 0275221061 | FORNECIMENTO DE CHAPAS DE | BOLONHA MATERIAL | 20658478000110 | 16/11/ | R$82.265,00 |
2022/02105 | COMPENSADO E CORTIÇA | PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP | 2022 | |||||
OF | 029022106100 | CPTM-PRC- | 0290221061 | FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA, | FAM COMÉRCIO DE | 43964834000120 | 16/11/ | R$8.360,00 |
2022/02132 | TINTAS E AGUARRÁS. | TINTAS LTDA | 2022 | |||||
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
Diretoria DO | ||||||||
Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
OF | 029022106101 | CPTM-PRC- | 0290221061 | FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA, | E & R ENGENHARIA | 14256102000187 | 16/11/ | R$35.544,80 |
2022/02132 | TINTAS E AGUARRÁS. | REPRESENTAÇÕES | 2022 | |||||
E SERVIÇOS LTDA | ||||||||
OF | 029022106102 | CPTM-PRC- | 0290221061 | FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA, | DAFMAQ | 14636329000158 | 16/11/ | R$15.746,05 |
2022/02132 | TINTAS E AGUARRÁS. | COMERCIAL LTDA - | 2022 | |||||
ME | ||||||||
CN | 038622206100 | CPTM-PRC- | 0386222061 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 | DIAMANTE | 59738088000196 | 16/11/ | R$357.800,00 |
2022/02696 | (DOIS) EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO | COMERCIO DE | 2022 | |||||
E RECORTE DE GRANDE FORMATO QUE | TINTAS LTDA | |||||||
UTILIZA TINTAS UV EM CABEÇAS DE | ||||||||
IMPRESSÃO (PLOTTER UV) PARA | ||||||||
PRODUÇÃO DEMATERIAL DE | ||||||||
COMUNICAÇÃO VISUAL DAS ESTAÇÕES | ||||||||
E TRENS DA CPTM | ||||||||
CN | 027522106101 | CPTM-PRC- 2022/02105 | 0275221061 | FORNECIMENTO DE CHAPAS DE COMPENSADO E CORTIÇA | ROCHA & TELHAS COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | 32986988000104 | 17/11/ 2022 | R$14.280,00 |
OF | 042022106100 | CPTM-PRC- 2022/02954 | 0420221061 | FORNECIMENTO DE ADESIVOS. | BPS RAMARC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP | 11004128000140 | 17/11/ 2022 | R$8.160,00 |
OF | 042022106101 | CPTM-PRC- 2022/02954 | 0420221061 | FORNECIMENTO DE ADESIVOS. | ISOPRO ISOLACAO E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP | 14724961000153 | 17/11/ 2022 | R$450,00 |
OF | 042022106102 | CPTM-PRC- | 0420221061 | FORNECIMENTO DE ADESIVOS. | BOLONHA MATERIAL | 20658478000110 | 17/11/ | R$4.717,80 |
2022/02954 | PARA CONSTRUÇÃO | 2022 | ||||||
EIRELI - EPP | ||||||||
OF | 042022106103 | CPTM-PRC- | 0420221061 | FORNECIMENTO DE ADESIVOS. | X.XXXXXXXXX | 31024908000169 | 17/11/ | R$32.086,00 |
2022/02954 | MEKARU COMERCIO | 2022 | ||||||
MATERIAIS | ||||||||
FERROVIARIOS | ||||||||
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
Diretoria DO | ||||||||
Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
OF | 042222106100 | CPTM-PRC- | 0422221061 | FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS. | X.XXXXXXXXX | 31024908000169 | 17/11/ | R$36.956,10 |
2022/02966 | MEKARU COMERCIO | 2022 | ||||||
MATERIAIS | ||||||||
FERROVIARIOS | ||||||||
OF | 042222106101 | CPTM-PRC- | 0422221061 | FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS. | SOS INDUSTRIA E | 13629832000113 | 17/11/ | R$262,50 |
2022/02966 | COMERCIO DE VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA | 2022 | ||||||
OF | 042122106100 | CPTM-PRC- | 0421221061 | FORNECIMENTO DE DISCOS DE CORTE | BPS RAMARC | 11004128000140 | 17/11/ | R$15.155,50 |
2022/02985 | E DESBASTE, LIXAS E REBOLOS. | COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP | 2022 | |||||
CN | 046922206100 | CPTM-PRC- 2022/03301 | 0469222061 | FORNECIMENTO DE CORTADORES DE CABO. | BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP | 20658478000110 | 17/11/ 2022 | R$120.184,87 |
CN | 048922106100 | CPTM-PRC- 2022/03399 | 0489221061 | FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE INDUSTRIAL (RODA-TRILHO). | X.XXXXXXXXX XXXXXX COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS | 31024908000169 | 17/11/ 2022 | R$107.854,20 |
OF | 042122106101 | CPTM-PRC- 2022/02985 | 0421221061 | FORNECIMENTO DE DISCOS DE CORTE E DESBASTE, LIXAS E REBOLOS. | GGV COMERCIAL EIRELI | 35236131000157 | 18/11/ 2022 | R$775,00 |
OF | 042122106102 | CPTM-PRC- 2022/02985 | 0421221061 | FORNECIMENTO DE DISCOS DE CORTE E DESBASTE, LIXAS E REBOLOS. | XXXXXXXXX XXXXXXXXX BOMBARDA & CIA LTDA | 00000000000000 | 18/11/ 2022 | R$2.778,75 |
OF | 041622106100 | CPTM-PRC- 2022/02964 | 0416221061 | FORNECIMENTO DE CADEADOS. | XXXXXXXXX XXXXXXXXX BOMBARDA & CIA LTDA | 00000000000000 | 21/11/ 2022 | R$23.148,00 |
OF | 042122106103 | CPTM-PRC- | 0421221061 | FORNECIMENTO DE DISCOS DE CORTE | SOLUCOES | 07670990000114 | 21/11/ | R$302,40 |
2022/02985 | E DESBASTE, LIXAS E REBOLOS. | LOCADORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA | 2022 | |||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DO Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
CN | 044522106100 | CPTM-PRC- | 0445221061 | FORNECIMENTO DE XXXXX | XXXXXX XXXXXXX DA | 12398989000112 | 21/11/ | R$64.420,00 |
2022/03074 | LUBRIFICANTES. | XXXXX XXXXXX | 2022 | |||||
CN | 044522106101 | CPTM-PRC- | 0445221061 | FORNECIMENTO DE ÓLEOS | X.XXXXXXXXX | 31024908000169 | 21/11/ | R$14.850,00 |
2022/03074 | LUBRIFICANTES. | MEKARU COMERCIO | 2022 | |||||
MATERIAIS | ||||||||
FERROVIARIOS | ||||||||
CN | 020722106200 | CPTM-PRC- | 0207221062 | FORNECIMENTO DE PLACAS | BMP RAIL PARTS | 07156727000101 | 21/11/ | R$129.725,00 |
2022/03212 | ELETRÔNICAS. | LTDA | 2022 | |||||
CN | 037722306100 | CPTM-PRC- | 0377223061 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | A L P SANTOS | 1353464000103 | 22/11/ | R$4.770.638,03 |
2022/02789 | ESPECIALIZADO DE LIMPEZA, ASSEIO | SERVIÇOS LTDA | 2022 | |||||
ECONSERVAÇÃO DE BASES DE | ||||||||
MANUTENÇÃO, SUBESTAÇÕES, SALAS | ||||||||
DE EQUIPAMENTOS E ÁREASTÉCNICAS, | ||||||||
NÃO VINCULADAS FISICAMENTE AO | ||||||||
CORPO DAS ESTAÇÕES OU DE ÁREAS | ||||||||
ADMINISTRATIVAS. | ||||||||
OF | 040322106100 | CPTM-PRC- | 0403221061 | FORNECIMENTO DE XXX XXXXXXX E | HESAM COMERCIO E | 24410836000122 | 22/11/ | R$18.900,00 |
2022/02850 | FUSÍVEIS. | SERVICOS SLU LTDA | 2022 | |||||
OF | 040322106101 | CPTM-PRC- | 0403221061 | FORNECIMENTO DE XXX XXXXXXX E | L C PEREIRA | 26459550000167 | 22/11/ | R$32.872,70 |
2022/02850 | FUSÍVEIS. | SUPRIMENTOS | 2022 | |||||
TECNICOS | ||||||||
OF | 049022106100 | CPTM-PRC- | 0490221061 | FORNECIMENTO DE ALCOOL GEL 70%. | A. NASCIMENTO | 24749609000126 | 22/11/ | R$5.130,00 |
2022/03384 | ESPECIARIA DA | 2022 | ||||||
BELEZA | ||||||||
OF | 042222106102 | CPTM-PRC- | 0422221061 | FORNECIMENTO DE ROLAMENTOS. | LE' ANNAS | 17956680000114 | 25/11/ | R$2.978,50 |
2022/02966 | COMÉRCIO DE | 2022 | ||||||
PEÇAS E | ||||||||
EQUIPAMENTOS | ||||||||
ELETRÔNICOS LTDA | ||||||||
CN | 045622106100 | CPTM-PRC- | 0456221061 | FORNECIMENTO DE RELÊ DE | SULATECH | 04719064000106 | 25/11/ | R$580.560,00 |
2022/03180 | CONTROLE DE TENSÃO. | EQUIPAMENTOS E | 2022 | |||||
COMPONENTES | ||||||||
LTDA. - EPP | ||||||||
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
Diretoria DO | ||||||||
Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
CN | 046422106100 | CPTM-PRC- | 0464221061 | FORNECIMENTO DE XXXXX XXXX. | LUCARMETALS | 37041059000138 | 25/11/ | R$107.800,00 |
2022/03218 | COMERCIO DE | 2022 | ||||||
FERRAMENTAS | ||||||||
EIRELI | ||||||||
CN | 046222106100 | CPTM-PRC- | 0462221061 | FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA Nº | X ROQUE & MEZZINA | 10192850000192 | 28/11/ | R$2.205.000,00 |
2022/03307 | 3 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 2022 | |||||
OF | 045222106100 | CPTM-PRC- | 0452221061 | FORNECIMENTO DE ELETRODOS E | ISOPRO ISOLACAO E | 14724961000153 | 30/11/ | R$15.945,00 |
2022/03100 | SOLDA EM FIO | ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP | 2022 | |||||
OF | 045222106101 | CPTM-PRC- 2022/03100 | 0452221061 | FORNECIMENTO DE ELETRODOS E SOLDA EM FIO | D.RODRIGUES MEKARU COMERCIO MATERIAIS FERROVIARIOS | 31024908000169 | 30/11/ 2022 | R$16.890,40 |
OF | 045222106102 | CPTM-PRC- 2022/03100 | 0452221061 | FORNECIMENTO DE ELETRODOS E SOLDA EM FIO | ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA - ME | 15135292000147 | 30/11/ 2022 | R$1.500,00 |
OF | 045222106103 | CPTM-PRC- 2022/03100 | 0452221061 | FORNECIMENTO DE ELETRODOS E SOLDA EM FIO | SOLUCOES LOCADORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA | 07670990000114 | 30/11/ 2022 | R$399,60 |
OF | 045222106104 | CPTM-PRC- 2022/03100 | 0452221061 | FORNECIMENTO DE ELETRODOS E SOLDA EM FIO | HESAM COMERCIO E SERVICOS SLU LTDA | 24410836000122 | 30/11/ 2022 | R$5.984,00 |
terça-feira 6 de dezembro de 2022 Total Contratos: 73 TOTAL: R$ 43.370.079,23
Gerência de Contratações e Compras
CONTRATAÇÕES FORMALIZADAS - DESPESA
Período
De: 1/12/2022 Até: 31/12/2022
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
CN 000000000000 | CPTM-PRC- 0095223051 | PRESTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE | FUNDAÇÃO XXXXXX | 62145750000109 | 22/12/ | R$304.484,00 |
0000/00000 | XXXXXXXX XXX "XXXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXXXX | 2022 | |||
INFORMATION MODELING". | ||||||
Licitação - LC | ||||||
CN | 005822000100 | CPTM-PRC- | 0058220001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS | CONSÓRCIO SELD | 48876830000103 | 19/12/ | R$8.979.840,00 |
2022/01175 | ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA | 2022 | ||||||
PARA SUPERVISÃO DE PROJETO, | ||||||||
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO | ||||||||
SISTEMA DE SUPRIMENTO DE ENERGIA | ||||||||
DE TRAÇÃO E LINHA DE DISTRIBUIÇÃO | ||||||||
DE 34,5KV TRECHO PARI-MAUÁ LINHA 10 | ||||||||
- TURQUESA DA CPTM | ||||||||
CN | 000000000000 | CPTM-PRC- | 0379223051 | FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS | COMPANHIA DE | 62577929000135 | 15/12/ | R$61.763,58 |
2022/02893 | DIGITAIS PARA DIVERSOS | PROCESSAMENTO | 2022 | |||||
DEPARTAMENTOS. | DE DADOS DO | |||||||
ESTADO DE SÃO | ||||||||
PAULO - PRODESP | ||||||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DF | ||||||||
OF | 061622304100 | CPTM-PRC- | 0616223041 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | FALECK MEDIAÇÃO, | 13232833000120 | 13/12/ | R$50.000,00 |
2022/04020 | IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIA | ARBITRAGEM E | 2022 | |||||
PARA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS COM O | NEGOCIAÇÃO SS | |||||||
OBJETIVO DE IDENTIFICAR, PREVENIR, | LTDA | |||||||
GERENCIAR E RESOLVER CONFLITOS | ||||||||
INTERNOS NA COMPANHIA PAULISTA DE | ||||||||
TRENS METROPOLITANOS - CPTM | ||||||||
CN | 045922309100 | CPTM-PRC- | 0459223091 | FORNECIMENTO DO DIREITO DE USO | MN TECNOLOGIA E | 03.984.954/0001-74 | 06/12/ | R$556.865,00 |
2022/03716 | DE LICENÇAS DE SOFTWARE COM | TREINAMENTO LTDA. | 2022 | |||||
MANUTENÇÃO INCLUSA | ||||||||
CN 074022309100 CPTM-PRC- 2022/04683
0740223091 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT PREMIER
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA
60316817000103 28/12/
2022
R$555.296,00
CN | 084321306100 | CPTM-PRC- | 0843213061 | CONTRATAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA | HARDLINK | 04958321000235 | 08/12/ | R$69.360,00 |
2021/02174 | GARANTIA, ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO, | INFORMATICA E | 2022 | |||||
SUPORTE REMOTO E ON-SITE EM | SISTEMAS LTDA | |||||||
TEMPO INTEGRAL, COMPREENDENDO | ||||||||
OS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, | ||||||||
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, | ||||||||
INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, | ||||||||
EM EQUIPAMENTOS DO FABRICANTE | ||||||||
DELL. | ||||||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
CT/BEC | 2022CT00606 | CPTM-PRC- | 0661221041 | FORNECIMENTO DE TUBO DE COBRE. | FRIGGA | 41985365000108 | 06/12/ | R$6.510,00 |
2022/04202 | REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 2022 | ||||||
OF | 065722004100 | CPTM-PRC- | 0657220041 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | GF ENGENHARIA | 29114101000175 | 12/12/ | R$97.560,86 |
2022/04414 | RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO | LTDA | 2022 | |||||
PISO DA PASSARELA METÁLICA DA | ||||||||
ESTAÇÃO DE CALMON VIANA DA CPTM | ||||||||
OF | 047422004100 | CPTM-PRC- | 0474220041 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS | MULTITTECH | 33380286000137 | 13/12/ | R$69.400,00 |
2022/03719 | ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA | ENGENHARIA LTDA | 2022 | |||||
PARA O MONITORAMENTO DE REDUTOR | ||||||||
DE TREM METROPOLITANO. | ||||||||
OF 066722104100 | CPTM-PRC- 0667221041 2022/04313 | FORNECIMENTO DE PARKAS OPERACIONAIS FEMININAS E MASCULINAS | WM UNIDADE DOIS CONFECÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | 26.775.355/0001-46 | 14/12/ 2022 | R$49.800,00 |
Inexigibilidade - IX | ||||||
CN | 058522109100 | CPTM-PRC- | 0585221091 | FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE | KNORR BREMSE | 00.264.588/0001-90 | 20/12/ | R$649.168,00 |
2022/04065 | PASTILHAS DE FREIO. | SISTEMAS PARA | 2022 | |||||
VEICULOS | ||||||||
FERROVIARIOS LTDA. |
CN | 046122206100 | CPTM-PRC- | 0461222061 | FORNECIMENTO DE CORTADOR DE | HEOT COMERCIAL E | 33916260000160 | 01/12/ | R$85.036,00 |
2022/03214 | VERGALHÃO. | DISTRIBUIDORA DE | 2022 | |||||
PECAS E | ||||||||
ACESSORIOS PARA | ||||||||
VEICULOS LTDA | ||||||||
Tipo Documento
Nro Documento Sgedoc/SPSP Processo Objeto Participantes Licitação Contratado CNPJ Data Assinatura
Valor
Diretoria DO Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
CN | 050622106100 | CPTM-PRC- | 0506221061 | FORNECIMENTO DE PELICULAS DE | CAPAZ COMÉRCIO | 43259064000114 | 01/12/ | R$162.000,00 |
2022/03508 | SEGURANCA | LTDA | 2022 | |||||
CN | 051922106100 | CPTM-PRC- | 0519221061 | FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA | S. A. SILVA SLN | 05963337000118 | 01/12/ | R$61.610,00 |
2022/03511 | ANTIDERRAPANTE. | IMPORT - ME | 2022 | |||||
OF | 052422106100 | CPTM-PRC- | 0524221061 | FORNECIMENTO DE EMENDA RETA, | BPS RAMARC | 11004128000140 | 06/12/ | R$54.830,00 |
2022/03513 | LUVAS PARA CONDUTOR E TERMINAL | COMERCIAL E | 2022 | |||||
CONTRÁTIL A FRIO | SERVICOS LTDA - | |||||||
EPP | ||||||||
OF | 043222106100 | CPTM-PRC- | 0432221061 | FORNECIMENTO DE DE GASES GLP 20 E | S B COMÉRCIO DE | 19410028000125 | 07/12/ | R$30.315,00 |
2022/03001 | 00 XX | XXX - XXXXXX | 0000 | |||||
XX | 050922106100 | CPTM-PRC- | 0509221061 | FORNECIMENTO DE ELETRODUTOS. | INTERTUBO | 03015231000167 | 07/12/ | R$67.500,00 |
2022/03502 | IMPORTACAO E | 2022 | ||||||
EXPORTACAO LTDA - | ||||||||
ME | ||||||||
CN | 052122106100 | CPTM-PRC- | 0521221061 | FORNECIMENTO DE PALETE DE | LICITAPLAS | 39871995000100 | 07/12/ | R$83.300,00 |
2022/03506 | CONTENÇÃO | COMÉRCIO DE | 2022 | |||||
PLÁSTICOS LTDA | ||||||||
CN | 054122106100 | CPTM-PRC- | 0541221061 | FORNECIMENTO DE TALABARTES. | INDUSTRIA E | 00000000000000 | 07/12/ | R$169.372,70 |
2022/03547 | COMERCIO LEAL | 2022 | ||||||
LTDA. | ||||||||
OF | 041522106100 | CPTM-PRC- | 0415221061 | FORNECIMENTO DE CABOS DE AÇO. | LIFTEC BRASIL | 07414398000151 | 12/12/ | R$58.148,00 |
2022/02963 | SUPRIMENTOS | 2022 | ||||||
INDUSTRIAIS LTDA | ||||||||
CN | 048022206100 | CPTM-PRC- | 0480222061 | FORNECIMENTO DE MÁQUINAS PARA | SOLDAFORTE | 62984885000168 | 12/12/ | R$222.690,00 |
2022/03293 | CORTE PLASMA. | COMERCIO DE | 2022 | |||||
MAQUINAS LTDA | ||||||||
CN | 049122106100 | CPTM-PRC- | 0491221061 | FORNECIMENTO DE CABOS MISTOS | SNEC INDUSTRIA E | 03204800000112 | 12/12/ | R$97.400,00 |
2022/03407 | (COBRE-AÇO). | COMERCIO LTDA | 2022 | |||||
OF | 046822206100 | CPTM-PRC- | 0468222061 | FORNECIMENTO DE FURADEIRA BASE | LAPEMA | 18721106000140 | 14/12/ | R$44.590,00 |
2022/03234 | MAGNÉTICA. | AGROPECUARIA | 2022 | |||||
LTDA | ||||||||
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
Diretoria DO | ||||||||
Modalidade Pregão Eletrônico - PE | ||||||||
OF | 046322206100 | CPTM-PRC- | 0463222061 | FORNECIMENTO DE EMPILHADEIRA | TECNOMAC | 09535052000137 | 14/12/ | R$70.000,00 |
2022/03241 | ELÉTRICA. | BRAZHYU | 2022 | |||||
EQUIPAMENTOS | ||||||||
EIRELI | ||||||||
CN 034222306100 CPTM-PRC- 2022/02395
0342223061 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TREINAMENTO PHTLS (PRÉ HOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT).
ATLAS CURSOS E CENTRO DE TREINAMENTO LTDA.
43809877000130 16/12/
2022
R$396.000,00
quinta-feira 19 de janeiro de 2023 Total Contratos: 26 TOTAL: R$ 13.052.839,14
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
CN | 000000000000 | CPTM-PRC- | 0214223051 | FORNECIMENTO DE ENERGIA E USO DO | ELETROPAULO | 61695277000193 | 12/08/ | R$181.640,40 |
2022/02425 | SISTEMA DE DISTRIBIÇÃO EM MEDIA | METROPOLITANA | 2022 | |||||
TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA | ELETRICIDADE DE | |||||||
ESTAÇÃO VARGINHA - LINHA 9 JUNTO Á | SÃO PAULO S.A. | |||||||
CONCESSIONÁRIA ENEL. | ||||||||
CN | 021422305101 | CPTM-PRC- | 0214223051 | FORNECIMENTO DE ENERGIA E USO DO | ELETROPAULO | 61695227000193 | 12/08/ | R$0,00 |
2022/02425 | SISTEMA DE DISTRIBIÇÃO EM MEDIA | METROPOLITANA | 2022 | |||||
TENSÃO PARA A CABINE PRIMÁRIA DA | ELETRICIDADE DE | |||||||
ESTAÇÃO VARGINHA - LINHA 9 JUNTO Á | SÃO PAULO S.A. | |||||||
CONCESSIONÁRIA ENEL. | ||||||||
Tipo | Nro Documento | Sgedoc/SPSP | Processo | Objeto | Participantes Licitação | Contratado | CNPJ | Data | Valor |
Documento | Assinatura |
CN | 043822106100 | CPTM-PRC- | 0438221061 | FORNECIMENTO DE BARRAS CHATAS E | LUCARMETALS | 37041059000138 | 29/11/ | R$87.825,00 |
2022/03048 | CANTONEIRAS. | COMERCIO DE | 2022 | |||||
FERRAMENTAS | ||||||||
EIRELI | ||||||||
OF | 034322106100 | CPTM-PRC- | 0343221061 | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS | BOLONHA MATERIAL | 20658478000110 | 16/11/ | R$14.259,00 |
2022/02700 | PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS. | PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP | 2022 | |||||
OF | 034322106101 | CPTM-PRC- | 0343221061 | FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS | V. A. IMPORTE LTDA | 41418315000130 | 16/11/ | R$15.532,01 |
2022/02700 | PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS. | 2022 |