Contract
Exercício | Data do Pagamento | Cod. Órgão Emitente | Unidade Orçamentária | CNPJ/CPF Favorecido | Nome Favorecido | Dotação | Número do Empenho | Sequencial da OP | Descrição/Observações da Ordem de Pagamento | Valor do Pagamento (R$) |
2017 | 27/12/2017 | 10248 | GAB. DO | 07.194.751/0001-35 | ACHEI | 007 | 00122 | 1 | PDF: 2017 1201 00214 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestar serviço de locação de veículo automotor do tipo sedan padrão A, marca modelo VW Voyage 1.6, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do | 1.232,49 |
DEFENSOR | AUTOMOVEIS | Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, com vigência a partir de agosto de 2017, conforme nota fiscal n 5064, referente ao mes de novembro de 2017. . | ||||||||
PÚBLICO | LTDA - ME | |||||||||
DO ESTADO | ||||||||||
07.481.455/0001-15 | APARECIDA | 006 | 00361 | 1 | PDF: 2017 1201 00444 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento desconto do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Instituto de Previdência - Prefeituras/Estados - Empregado. R$ 206,14 | 206,14 | ||||
PREV | Total. R$ 206,14 . | |||||||||
00362 | 1 | PDF: 2017 1201 00445 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento desconto do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Instituto de Previdência - Prefeituras/Estados - Empregador. R$ 215,51 | 215,51 | |||||||
Total. R$ 215,51 . | ||||||||||
13.635.973/0001-49 | DEFENSORIA | 006 | 00363 | 1 | PDF: 2017 1201 00446 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento desconto do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Consignações Bancos e Associações. R$ 7.252,54 | 7.252,54 | ||||
PUBLICA DO | Total. R$ 7.252,54 . | |||||||||
ESTADO DE GOIAS | ||||||||||
00364 | 1 | PDF: 2017 1201 00447 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento desconto do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Consignações Bancos e Associações. R$ 77.526,82 Total...........................................................R$ 77.526,82 . | 77.526,82 | |||||||
00365 | 1 | PDF: 2017 1201 00448 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento desconto do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Consignações diversas. R$ 221,87 | 221,87 | |||||||
Total. R$ 221,87 . | ||||||||||
00366 | 1 | PDF: 2017 1201 00450 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento desconto do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Ipasgo. R$ 22.523,20 | 22.523,20 | |||||||
Total. R$ 22.523,20 . | ||||||||||
00367 | 1 | PDF: 2017 1201 00451 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento desconto do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Ipasgo. R$ 2.153,16 | 2.153,16 | |||||||
Total. R$ 2.153,16 . | ||||||||||
00368 | 1 | PDF: 2017 1201 00458 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento desconto do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- INSS Empregado. R$ 26.714,78 | 26.714,78 | |||||||
Total. R$ 26.714,78 . | ||||||||||
00369 | 1 | PDF: 2017 1201 00459 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento desconto do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- INSS Empregador. R$ 66.015,63 | 66.015,63 | |||||||
Total. R$ 66.015,63 . | ||||||||||
00407 | 1 | PDF: 2017 1201 00458 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento desconto do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Diferença INSS Empregado. R$ 79,93 | 79,93 | |||||||
Total. R$ 79,93 . | ||||||||||
00408 | 1 | PDF: 2017 1201 00459 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento desconto do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01-Diferença INSS Empregador. R$ 209,98 | 209,98 | |||||||
Total. R$ 209,98 . | ||||||||||
00409 | 1 | PDF: 2017120100459 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento desconto do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Juros INSS Empregador. R$ 372,06 | 372,06 | |||||||
Total. R$ 372,06 . | ||||||||||
00411 | 1 | PDF: 2017 1201 00501 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento líquido do mês de dezembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: .01-Vencimento. R$ 2.537,47 . | 2.537,47 | |||||||
Total:. R$ 2.537,47 . | ||||||||||
007 | 00176 | 1 | PDF: 2017 1201 00454 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento desconto do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- FUNCAM - Fundo de Capacitação - Faltas. R$ 127,34 02- | 143,34 | ||||||
FUNCAM - Fundo de Capacitação Consignações.....................R$ 16,00 Total. R$ 143,34 . | ||||||||||
00177 | 1 | PDF: 2017 1201 00455 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento desconto do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- FUNCAM - Fundo de Capacitação - Faltas. R$ 119,26 02- | 258,26 | |||||||
FUNCAM - Fundo de Capacitação Consignações.....................R$ 139,00 Total. R$ 258,26 . | ||||||||||
00178 | 1 | PDF: 2017 1201 00456 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento desconto do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- FEDRO - Centro de Recuperação - Consignações. R$ 15,00 | 15,00 | |||||||
TOTAL. R$ 15,00 . | ||||||||||
00179 | 1 | PDF: 2017 1201 00457 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento desconto do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- FEDRO - Centro de Recuperação - Consignações. R$ 111,00 | 111,00 | |||||||
Total. R$ 111,00 . | ||||||||||
18.867.930/0001-02 | FUNDO | 006 | 00357 | 1 | PDF: 2017 1201 00440 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento descontos do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Fundo Financeiro RPPS - Empregado (14,25%). R$ 247.932,76 | 247.932,76 | ||||
FINANCEIRO DO | Total. R$ 247.932,76 . | |||||||||
RPPS | ||||||||||
00358 | 1 | PDF: 2017 1201 00441 Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento descontos do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Fundo Financeiro RPPS - Empregador (28,5%). R$ 495.865,52 | 495.865,52 | |||||||
Total. R$ 495.865,52 . | ||||||||||
25.091.307/0001-76 | INSTITUTO DE | 006 | 00359 | 1 | PDF: 2017 1201 00442 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento desconto do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Instituto de Previdência - Prefeituras/Estados - Empregado...R$ 1.835,07 | 1.835,07 | ||||
PREV E ASSIST | Total. R$ 1.835,07 . | |||||||||
DOS SERV DO EST TOCANTINS | ||||||||||
00360 | 1 | PDF: 2017 1201 00443 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento desconto do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Instituto de Previdência - Prefeituras/Estados - Empregador..R$ 3.150,50 Total. R$ 3.150,50 . | 3.150,50 | |||||||
22/12/2017 | 10248 | GAB. DO | 00.961.053/0001-79 | FONSECA | 007 | 00078 | 7 | PDF: 2017 1201 00091 . Destina-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral, de 20 litros cada, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme nota fiscal n 10271. . | 836,57 | |
DEFENSOR | XXXXXXX | |||||||||
00080 | 3 | PDF: 2017 1201 00093 . Destina-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de botijão de gás P13, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme nota fiscal n 10271. | 68,77 | |||||||
PÚBLICO | COMERCIO DE | |||||||||
00172 | 1 | PDF: 2017 1201 00092 . Destina-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de café torrado e moído, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme nota fiscal n 10076, referente ao mes de outubro de 2017. . | 385,88 | |||||||
DO ESTADO | GAS LTDA-ME | |||||||||
01.536.754/0001-23 | J CAMARA E | 007 | 00070 | 1 | PDF: 2017 1201 00038 . Destina-se a cobrir despesas com a renovação da assinatura do jornal O Popular, atendendo as necessidades do gabinete da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: . Quantidade: 05; Valor | 3.240,00 | ||||
IRMAOS S A | Unitário: R$ 648,00; Valor Total: R$ 3.240,00. . | |||||||||
06.308.467/0001-80 | NET PROJETOS | 007 | 00140 | 6 | PDF: 2017 1201 00342 . Destina-se a cobrir despesas com o IRRF da contratação, sob demanda, de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de limpeza e copa, com a finalidade de atender às necessidades | 70,88 | ||||
LTDA | da Defensoria Pública do Estado de Goiás, referente ao período de 18 de setembro a 19 de outubro de 2017,conforme nota fiscal n 1122, emitida em 17/11/2017, referente ao mes de outubro de 2017. . | |||||||||
7 | PDF: 2017 1201 00342 . Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS sob contratação, sob demanda, de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de limpeza e copa, com a finalidade de atender às | 295,32 | ||||||||
necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, referente ao período de 18 de setembro a 19 de outubro de 2017,conforme: . 01.Servente de limpeza Quantidade: 01; carga horária 44h, valor mensal R$ 3.088,43 . 02.Copeira Quantidade: 01; carga horária | ||||||||||
44h, valor mensal R$ 2.818,04 . Valor total mensal: R$ 5.906,47 conforme nota fiscal nº 1122 emitida em 17/11/2017. . | ||||||||||
8 | PDF: 2017 1201 00342 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação, sob demanda, de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de limpeza e copa, com a finalidade de atender às necessidades da | 2.604,20 | ||||||||
Defensoria Pública do Estado de Goiás, referente ao período de 18 de setembro a 19 de outubro de 2017,conforme: . 01.Servente de limpeza Quantidade: 01; carga horária 44h, valor mensal R$ 3.088,43 . 02.Copeira Quantidade: 01; carga horária 44h, valor | ||||||||||
mensal R$ 2.818,04 . Valor total mensal: R$ 5.906,47 conforme nota fiscal nº 1122 emitida em 17/11/2017. . | ||||||||||
00148 | 1 | PDF: 2017 1201 00380 . Destina-se a cobrir despesas com o I Termo Aditivo de prorrogação do contrato com empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de limpeza e copa, com a finalidade de atender às | 2.286,36 | |||||||
necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, referente ao mês de outubro de 2017, conforme: . Servente de Limpeza: Quantidade: 01; Carga Horária: 44h; Valor Mensal: R$ 3.088,43 . Copeira: Quantidade: 01; | ||||||||||
Carga Horária: 44h; Valor Mensal: R$ 2.818,04 . Valor Total Mensal: R$ 5.906,47 conforme nota fiscal nº 1122 emitida em 17/11/2017. | ||||||||||
07.194.751/0001-35 | ACHEI | 007 | 00057 | 9 | PDF: 2017 1201 00002 . Destina-se a cobrir despesas com o 4º Termo Aditivo da locação de um veículo executivo, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme nota fiscal n 5056, referente o mês de novembro de 2017. . | 1.510,30 | ||||
AUTOMOVEIS | ||||||||||
10 | PDF: 2017 1201 00002 . Destina-se a cobrir despesas com o 4º Termo Aditivo da locação de um veículo executivo, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme nota fiscal n 4950, referente ao mes de outubro de 2017. . | 1.510,30 | ||||||||
LTDA - ME | ||||||||||
00112 | 4 | PDF: 2017 1201 00171 . Empenho referente ao 2º Termo Aditivo do contrato de locação de um veículo tipo executivo modelo VW Voyage 1.6, objeto da licitação nº 001/2014, modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço, referente ao Termo Aditivo de | 1.478,99 | |||||||
prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses, com vigência para o período de 17/07/2017 a 16/07/2018, conforme nota fiscal n 5057, referente ao mes de novembro de 2017. | ||||||||||
5 | PDF: 2017 1201 00171 . Empenho referente ao 2º Termo Aditivo do contrato de locação de um veículo tipo executivo modelo VW Voyage 1.6, objeto da licitação nº 001/2014, modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço, referente ao Termo Aditivo de | 1.478,99 | ||||||||
prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses, com vigência para o período de 17/07/2017 a 16/07/2018, conforme nota fiscal n 4951. | ||||||||||
00119 | 2 | PDF: 2017 1201 00211 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestar serviço de locação de veículo automotor do tipo representação, marca/modelo C 4 Louge 1.6, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do | 2.499,00 | |||||||
Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, com vigência a partir de agosto de 2017, conforme nota fiscal n 5064, referente ao mes de novembro de 2017. . | ||||||||||
3 | PDF: 2017 1201 00211 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestar serviço de locação de veículo automotor do tipo representação, marca/modelo C 4 Louge 1.6, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do | 2.499,00 | ||||||||
Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, com vigência a partir de agosto de 2017, conforme nota fiscal n 4952, referente ao mes de outubro de 2017. . | ||||||||||
00120 | 1 | PDF: 2017 1201 00212 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestar serviço de locação de veículo automotor do tipo sedan padrão A, marca modelo VW Voyage 1.6, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do | 1.478,99 | |||||||
Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, com vigência a partir de agosto de 2017, conforme nota fiscal n 5064, referente ao mes de novembro de 2017. . | ||||||||||
00121 | 1 | PDF: 2017 1201 00213 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestar serviço de locação de veículo automotor do tipo sedan padrão A, marca modelo VW Voyage 1.6, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do | 1.478,99 | |||||||
Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, com vigência a partir de agosto de 2017, conforme nota fiscal n 5064, referente ao mes de novembro de 2017. . | ||||||||||
13.635.973/0001-49 | DEFENSORIA | 007 | 00018 | 4 | . PDF: 2017 1201 00003 . Material para Eventos, inclusive Congressos, Conferências, Festividades e Homenagens . Destina-se a cobrir despesas com a emissão de notas de empenhos em favor do Fundo Rotativo da DPE-GO, criado pela Lei Estadual nº 17.656 | 805,00 | ||||
PUBLICA DO | de 05 de junho de 2012, conforme: . Registra o valor das despesas com materiais de consumo utilizados em eventos em geral, como congressos, conferências, festividades e homenagens, incluindo artigos para decoração e buffet, tais como: arranjos e coroas de | |||||||||
ESTADO DE | flores, balões, bebidas, doces, salgados e afins. | |||||||||
GOIAS | ||||||||||
00024 | 2 | PDF: 2017 1201 00003 . Destina-se a cobrir despesas com a emissão de notas de empenhos em favor do Fundo Rotativo da DPE-GO, criado pela Lei Estadual nº 17.656 de 05 de junho de 2012. . Material para Manutenção, Reparos e Conservação de | 200,00 | |||||||
Veículos:Registra o valor das despesas com a aquisição de materiais relacionados à manutenção e estacionamento de frota de veículos em geral (terrestres e náuticos), tais como: água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, | ||||||||||
cabos de embreagem, câmara de ar, carburador completo, cifa, colar de embreagem, condensador e platinado, correias, disco de embreagem, filtro de óleo, ignição, junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, | ||||||||||
material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, pára-brisa, pára-choque, platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula da marcha-lenta, etermostática, velas e afins. | ||||||||||
00153 | 1 | PDF: 20107 1201 0003 . Destina-se a cobrir despesas com a emissão de notas de empenhos em favor do Fundo Rotativo da DPE-GO, criado pela Lei Estadual nº 17.656 de 05 de junho de 2012, conforme: . 01- Material de Limpeza e Produtos de Higienização: | 1.880,00 | |||||||
Registra o valor de despesas relacionadas à aquisição de materiais destinados à realização de limpeza, higienização e asseio de unidades/instituições com o objetivo de se manter a unidade limpa, e produtos de higiene para atender os servidores. . | ||||||||||
00162 | 1 | PDF: 2017 1201 0003 . Destina-se a cobrir despesas com a emissão de notas de empenhos em favor do Fundo Rotativo da DPE-GO, criado pela Lei Estadual nº 17.656 de 05 de junho de 2012, conforme: . Material para Manutenção, Reparos e Conservação de | 170,00 | |||||||
Veículos: Registra o valor das despesas com a aquisição de materiais relacionados à manutenção e estacionamento de frota de veículos em geral (terrestres e náuticos), tais como: água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, | ||||||||||
cabos de embreagem, câmara de ar, carburador completo, cifa, colar de embreagem, condensador e platinado, correias, disco de embreagem, filtro de óleo, ignição, junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, | ||||||||||
material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, pára-brisa, pára-choque, platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula da marcha-lenta, etermostática, velas e afins. R$ 250,00 | ||||||||||
2 | PDF: 2017 1201 0003 . Destina-se a cobrir despesas com a emissão de notas de empenhos em favor do Fundo Rotativo da DPE-GO, criado pela Lei Estadual nº 17.656 de 05 de junho de 2012, conforme: . Material para Manutenção, Reparos e Conservação de | 80,00 | ||||||||
Veículos: Registra o valor das despesas com a aquisição de materiais relacionados à manutenção e estacionamento de frota de veículos em geral (terrestres e náuticos), tais como: água destilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, | ||||||||||
cabos de embreagem, câmara de ar, carburador completo, cifa, colar de embreagem, condensador e platinado, correias, disco de embreagem, filtro de óleo, ignição, junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, | ||||||||||
material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, pára-brisa, pára-choque, platô, pneus, reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula da marcha-lenta, etermostática, velas e afins. R$ 250,00 | ||||||||||
00163 | 1 | PDF: 2017 1201 0003 . Destina-se a cobrir despesas com a emissão de notas de empenhos em favor do Fundo Rotativo da DPE-GO, criado pela Lei Estadual nº 17.656 de 05 de junho de 2012, conforme: . Manutenção, Reparo e Conservação de Frota de | 50,00 | |||||||
Veículos: Registra o valor das despesas com a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços relacionados à manutenção, reparo e conservação de frota de veículos, tais como: limpeza, mecânica, funilaria, lanternagem, serviço de | ||||||||||
monitoramento/rastreamento veicular, entre outras manutenções preventivas e corretivas. Considera-se também abrangido o custo repassado pelo prestador em razão de seu deslocamento para a prestação dos serviços. R$ 500,00 . | ||||||||||
2 | PDF: 2017 1201 0003 . Destina-se a cobrir despesas com a emissão de notas de empenhos em favor do Fundo Rotativo da DPE-GO, criado pela Lei Estadual nº 17.656 de 05 de junho de 2012, conforme: . Manutenção, Reparo e Conservação de Frota de | 200,00 | ||||||||
Veículos: Registra o valor das despesas com a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços relacionados à manutenção, reparo e conservação de frota de veículos, tais como: limpeza, mecânica, funilaria, lanternagem, serviço de | ||||||||||
monitoramento/rastreamento veicular, entre outras manutenções preventivas e corretivas. Considera-se também abrangido o custo repassado pelo prestador em razão de seu deslocamento para a prestação dos serviços. R$ 500,00 . | ||||||||||
00164 | 1 | PDF: 2017 1201 00003 . Destina-se a cobrir despesas com a emissão de notas de empenhos em favor do Fundo Rotativo da DPE-GO, criado pela Lei Estadual nº 17.656 de 05 de junho de 2012, conforme: . Manutenção, Conservação e Instalação de | 1.044,97 | |||||||
Equipamentos de Tecnologia da Informação: Registra o valor das despesas com a contratação de serviços de pessoa jurídica para realização de serviços, atualização e adaptação de hardwares e demais equipamentos de uso em tecnologias da informação, bem | ||||||||||
como suporte técnico, manutenção, revisão, correção de problemas operacio-nais. Considera-se também abrangido o custo repassado pelo prestador em ra-zão de seu deslocamento para a prestação dos serviços. R$ 1.045,78 . | ||||||||||
00165 | 1 | PDF: 2017 1201 00003 . Destina-se a cobrir despesas com a emissão de notas de empenhos em favor do Fundo Rotativo da DPE-GO, criado pela Lei Estadual nº 17.656 de 05 de junho de 2012, conforme: . Material para cozinha, refeitórios e afins: Registra o valor | 801,50 | |||||||
de despesas com aquisição de materiais utilizados em cozinhas, refeitórios, restaurantes populares e outros tipos de locais para preparo e distribuição de refeições, inclusive em escritórios e unidades administrativas, de saúde, de ensino e prisionais e delegacias, | ||||||||||
tais como: abridor de garrafa, açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, gás de cozinha (troca/recarga), coadores, co-lheres, copos, ebulidores, facas, farinheiras, fósforos, frigideiras, gar-fos, garrafas térmicas, guardanapos, paliteiros, panelas, panos de | ||||||||||
cozinha, papel alumínio, pratos, recipientes para água, suportes de copos para cafe-zinho, tigelas, velas, xícaras e afins. R$ 856,00 . | ||||||||||
16.880.052/0001-30 | EDITORA | 007 | 00111 | 4 | . PDF: 2016 1201 00223 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicações oficiais em jornal diário regional de grande circulação, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de | 429,00 | ||||
RAIZES LTDA | Goiás, conforme nota fiscal n 27863. . | |||||||||
00146 | 1 | PDF: 2017 1201 00306 . Destina-se a cobrir despesas com a renovação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de publicações oficiais em jornal diário regional de grande circulação, atendendo a demanda da Defensoria Pública do | 264,00 | |||||||
Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período do dia 08/11 a 31/12/2017, conforme nota fiscal n 28179. . | ||||||||||
25.030.768/0001-39 | ATAN AGENCIA | 007 | 00154 | 17 | PDF: 2017 1201 00254 . Destina-se a cobrir despesas com o ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais | 2,03 | ||||
DE TURISMO | para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 17/10/2017 a 31/12/2017, conforme nota fiscal n 1830, emitida em 14/11/2017. | |||||||||
ANHANGUERA LTDA | ||||||||||
18 | PDF: 2017 1201 00254 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 17/10/2017 a 31/12/2017, conforme nota fiscal n 1830, emitida em 14/11/2017. | 837,85 | ||||||||
19 | PDF: 2017 1201 00254 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para | 569,11 | ||||||||
servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 17/10/2017 a 31/12/2017, conforme nota fiscal n 1842, emitida em 23/11/2017. | ||||||||||
00156 | 9 | PDF: 2017 1201 00256 . Destina-se a cobrir despesas com o ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de hospedagem para | 7,07 | |||||||
servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 17/10/2017 a 31/12/2017, conforme nota fiscal n 1827, emitida em 13/11/2017. . | ||||||||||
10 | PDF: 2017 1201 00256 . Destina-se a cobrir despesas com o ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de hospedagem para | 3,71 | ||||||||
servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 17/10/2017 a 31/12/2017, conforme nota fiscal n 1828, emitida em 13/11/2017. . | ||||||||||
11 | PDF: 2017 1201 00256 . Destina-se a cobrir despesas com o ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de hospedagem para | 1,82 | ||||||||
servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 17/10/2017 a 31/12/2017, conforme nota fiscal n 1838, emitida em 17/11/2017. . | ||||||||||
12 | PDF: 2017 1201 00256 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de hospedagem para servidores da | 2.526,63 | ||||||||
Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 17/10/2017 a 31/12/2017, conforme nota fiscal n 1827, emitida em 13/11/2017. . | ||||||||||
13 | PDF: 2017 1201 00256 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de hospedagem para servidores da | 1.325,80 | ||||||||
Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 17/10/2017 a 31/12/2017, conforme nota fiscal n 1828, emitida em 13/11/2017. . | ||||||||||
14 | PDF: 2017 1201 00256 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de hospedagem para servidores da | 633,47 | ||||||||
Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, referente ao período de 17/10/2017 a 31/12/2017, conforme nota fiscal n 1838, emitida em 17/11/2017. . | ||||||||||
00170 | 1 | PDF: 2017 1201 00254 . Destina-se a cobrir despesas com o ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais | 5,38 | |||||||
para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme nota fiscal n 1842, emitida em 23/11/2017. . | ||||||||||
2 | PDF: 2017 1201 00254 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para | 1.600,81 | ||||||||
servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme nota fiscal n 1842, emitida em 23/11/2017. . | ||||||||||
26.743.708/0001-26 | GUARDIA | 007 | 00113 | 9 | PDF: 2017 1201 00253 . Destina-se a cobrir despesas com a prorrogação do contrato de prestação de serviços de vigilância armada, nas dependências da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, a partir | 11.837,88 | ||||
SEGURANCA A E | do dia 17/09/2017, conforme nota fiscal n 4829, emitida em 01/12/2017, referente ao mes de novembro de 2017. . . | |||||||||
VIGILANCIA LTDA | ||||||||||
10 | PDF: 2017 1201 00253 . Destina-se a cobrir despesas com o INSS da prorrogação do contrato de prestação de serviços de vigilância armada, nas dependências da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, a partir do dia 17/09/2017, conforme nota fiscal n 4829, emitida em 01/12/2017, referente ao mes de novembro de 2017. . | 1.568,88 | ||||||||
11 | PDF: 2017 1201 00253 . Destina-se a cobrir despesas com o IRRF da prorrogação do contrato de prestação de serviços de vigilância armada, nas dependências da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) | 142,63 | ||||||||
meses, a partir do dia 17/09/2017, conforme nota fiscal n 4829, emitida em 01/12/2017, referente ao mes de novembro de 2017. . | ||||||||||
12 | PDF: 2017 1201 00253 . Destina-se a cobrir despesas com o ISSQN da prorrogação do contrato de prestação de serviços de vigilância armada, nas dependências da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) | 713,13 | ||||||||
meses, a partir do dia 17/09/2017, conforme nota fiscal n 4829, emitida em 01/12/2017, referente ao mes de novembro de 2017. . | ||||||||||
33.638.032/0001-76 | SINDICATO DAS | 007 | 00118 | 3 | PDF: 2017 1201 00217 . Destina-se a cobrir despesas com aquisição de bilhetes de Sit Pass, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, referente ao mês de dezembro de 2017. . | 424,10 | ||||
EMP DE TRANSP | ||||||||||
COLET URB DE | ||||||||||
PAS DE GOIANIA | ||||||||||
21/12/2017 | 10248 | GAB. DO | 01.409.580/0001-38 | ESTADO DE | 006 | 00381 | 1 | PDF: 2017 1201 00494 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento desconto do mês de dezembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- IRRF. R$ 479.990,51 | 479.990,51 | |
DEFENSOR | GOIAS | Total. R$ 479.990,51 . | ||||||||
PÚBLICO DO ESTADO | ||||||||||
13.635.973/0001-49 | DEFENSORIA PUBLICA DO | 006 | 00379 | 1 | PDF: 2017 1201 00476 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento líquido do mês de dezembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Vencimento Efetivo. R$ 149.205,30 Total..........................................................R$ 149.205,30 . | 149.205,30 | ||||
ESTADO DE GOIAS | ||||||||||
00380 | 1 | PDF: 2017 1201 00491 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento desconto do mês de dezembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Pensão Alimentícia. R$ 3.206,39 Total............................................................R$ 3.206,39 . | 3.206,39 | |||||||
000.000.000-00 | ALOYSIO | 007 | 00039 | 20 | PDF: 2016 1201 437 . Destina-se a cobrir despesas com o termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de locação de imóvel visando abrigar a sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, até a data de 19/10/2016, conforme: - | 293,97 | ||||
CANEDO | Recibo nº 10/2017;- Referente ao mês de outubro de 2017. | |||||||||
GUIMARAES | ||||||||||
SOBRINHO | ||||||||||
19/12/2017 | 10248 | GAB. DO | 01.543.032/0001-04 | CELG | 007 | 00145 | 4 | PDF: 2017 1201 00379 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada visando o fornecimento de energia elétrica, para a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, com uso exclusivo em sua unidade consumidora de nº | 2.069,86 | |
DEFENSOR | DISTRIBUICAO S | 10486951, situado no seguinte endereço: Rua 98-A, (xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx) Xx. 00, xx 00, Xxxxx Xxx, Xxxxxxx-Xxxxx, por um período de 48 (quarenta e oito) meses, conforme: - Fatura nº 837730; - Emitida em 11/12/2017; - Referente aos serviços prestados em | ||||||||
PÚBLICO | A - CELG D | dezembro de 2017. . | ||||||||
DO ESTADO | ||||||||||
06.308.467/0001-80 | NET PROJETOS | 007 | 00140 | 5 | PDF: 2017 1201 00342 . Destina-se a cobrir despesas com a retenção do INSS sob a contratação, sob demanda, de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para prestação de serviços de limpeza e copa, com a finalidade de atender às | 649,71 | ||||
LTDA | necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, referente ao período de 18 de setembro a 19 de outubro de 2017,conforme: . 01.Servente de limpeza Quantidade: 01; carga horária 44h, valor mensal R$ 3.088,43 . 02.Copeira Quantidade: 01; carga horária | |||||||||
44h, valor mensal R$ 2.818,04 . Valor total mensal: R$ 5.906,47 conforme nota fiscal nº 1122 emitida em 17/11/2017. . | ||||||||||
13.635.973/0001-49 | DEFENSORIA | 006 | 00376 | 1 | PDF: 2017 1201 00487 . Destina-se a cobrir despesas com INSS Empregado relativo ao 13º dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01-INSS Empregado 13º Salário. R$ 9.628,21 | 9.628,21 | ||||
PUBLICA DO | Total. R$ 9.628,21 . | |||||||||
ESTADO DE GOIAS | ||||||||||
00377 | 1 | PDF: 2017 1201 00488 . Destina-se a cobrir despesas com INSS Empregador relativo ao 13º dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- INSS Empregador 13º Salário. R$ 32.313,95 Total...........................................................R$ 32.313,95 . | 32.313,95 | |||||||
34.028.316/0013-47 | EMPRESA | 007 | 00072 | 6 | PDF: 2017 1201 00039 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa para postagens e serviços, para atender a demanda da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Fatura nº 0000150773; - Emitida | 661,49 | ||||
BRASILEIRA DE | em 06/12/2017; - Com vencimento para 21/12/2017. . | |||||||||
CORREIOS E | ||||||||||
TELEGRAFOS | ||||||||||
18/12/2017 | 10248 | GAB. DO | 00.961.053/0001-79 | FONSECA | 007 | 00078 | 6 | PDF: 2017 1201 00091 . Destina-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de 154 garrafões de água mineral, de 20 litros cada, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme nota fiscal nº 010.076 emitida | 968,66 | |
DEFENSOR | MARTINS | em 01/11/2017. | ||||||||
PÚBLICO | COMERCIO DE | |||||||||
00079 | 5 | PDF: 2017 1201 00092 . Destina-se a contratação de empresa especializada no fornecimento de 76 pacotes de café torrado e moído, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme nota fiscal nº 10076 emitida em 01/11/2016. | 249,48 | |||||||
DO ESTADO | GAS LTDA-ME | |||||||||
01.765.213/0001-77 | COPYSYSTEMS | 007 | 00055 | 21 | PDF: 2015 1201 00168 . Destina-se a cobrir despesas com a Adesão Ata de registro de Preços nº 002/2015, visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão e cópias e digitalização com fornecimento de impressoras, | 14.096,71 | ||||
COPIADORAS | software de gerenciamento, papel, tonner, peças e manutenção, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 30 (trinta) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 40623; - Emitida em 07/11/2017; - Referente aos serviços | |||||||||
SISTEMAS E | prestados no mês de outubro de 2017. . | |||||||||
SERVICOS LTDA |
Exercício | Data do Pagamento | Cod. Órgão Emitente | Unidade Orçamentária | CNPJ/CPF Favorecido | Nome Favorecido | Dotação | Número do Empenho | Sequencial da OP | Descrição/Observações da Ordem de Pagamento | Valor do Pagamento (R$) |
2017 | 18/12/2017 | 10248 | GAB. DO DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO | 01.765.213/0001-77 | COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 007 | 00055 | 22 | PDF: 2015 1201 00168 . Destina-se a cobrir despesas com retenção do ISS da Adesão Ata de registro de Preços nº 002/2015, visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão e cópias e digitalização com fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, papel, tonner, peças e manutenção, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 30 (trinta) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 40623; - Emitida em 07/11/2017; - Referente aos serviços prestados no mês de outubro de 2017. . | 741,93 |
13.635.973/0001-49 | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS | 007 | 00018 | 3 | . PDF: 2017 1201 00003 . Material para Eventos, inclusive Congressos, Conferências, Festividades e Homenagens . Destina-se a cobrir despesas com a emissão de notas de empenhos em favor do Fundo Rotativo da DPE-GO, criado pela Lei Estadual nº 17.656 de 05 de junho de 2012, conforme: . Registra o valor das despesas com materiais de consumo utilizados em eventos em geral, como congressos, conferências, festividades e homenagens, incluindo artigos para decoração e buffet, tais como: arranjos e coroas de flores, balões, bebidas, doces, salgados e afins. . Valor:. R$3.000,00 . | 195,00 | ||||
00019 | 4 | . PDF: 2017 1201 00003 . ***Restituição do Fundo Rotativo*** Gêneros Alimentícios . Destina-se a cobrir despesas com a emissão de notas de empenhos em favor do Fundo Rotativo da DPE-GO, criado pela Lei Estadual nº 17.656 de 05 de junho de 2012, conforme: . "Registra o valor das despesas com a aquisição de alimentos, seja ao natural, beneficiados ou conservados, preparados e entregues prontos (tipo marmita), preparados e fornecidos no local (tipo buffet), adquiridos e consumidos em restaurante, padarias, entre outros, com o objetivo de alimentar servidores e usuários dos serviços públicos relacionados à unidade/instituição pública, dentro ou fora dela. Apenas alguns exemplos: açúcar, adoçante, água mineral, bebidas, café, carnes em geral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras, aquisição de marmitas, contratação de serviços de buffet, almoços, coffe-break, lanches em geral, entre outros. OBS.: - utilizar, inclusive, na contratação de serviços de terceiros para fornecimento de alimentação sempre que toda a preparação e entrega do alimento pronto esteja a cargo do fornecedor com todos os custos de materiais e serviços por este assumidos no valor do contrato ou preço de aquisição, independentemente do tipo de Nota Fiscal fornecida pelo contratado. - não utilizar quando os materiais forem adquiridos para distribuição gratuita, pois neste caso deve-se utilizar uma natureza específica do elemento 32, do tipo x.x.xx.32.xx." . Valor:. R$6.000,00 . | 1.610,20 | |||||||
25.030.768/0001-39 | ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA | 007 | 00154 | 1 | PDF: 2017 1201 00254 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1801; - Emitida em 31/10/2017; - Referente à viagem a Belo Horizonte-MG, entre os dias 25 e 27/10/2017. . | 3.890,86 | ||||
2 | PDF: 2017 1201 00254 . Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1801; - Emitida em 31/10/2017; - Referente à viagem a Belo Horizonte-MG, entre os dias 25 e 27/10/2017. . | 9,82 | ||||||||
3 | PDF: 2017 1201 00254 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1802; - Emitida em 31/10/2017; - Referente à viagem a Campo Grande-MS, entre os dias 11 e 11/11/2017. . | 1.916,32 | ||||||||
4 | PDF: 2017 1201 00254 . Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1802; - Emitida em 31/10/2017; - Referente à viagem a Campo Grande-MS, entre os dias 11 e 11/11/2017. . | 5,98 | ||||||||
5 | PDF: 2017 1201 00254 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1803; - Emitida em 31/10/2017; - Referente à viagem a Manaus, entre os dias 26 e 28/10/2017. . | 1.927,31 | ||||||||
6 | PDF: 2017 1201 00254 . Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1803; - Emitida em 31/10/2017; - Referente à viagem a Manaus, entre os dias 26 e 28/10/2017. . | 4,87 | ||||||||
7 | PDF: 2017 1201 00254 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1804; - Emitida em 31/10/2017; - Referente à viagem a Campos Grande-MS, entre os dias 31/10 e 01/11/2017. . | 2.133,38 | ||||||||
8 | PDF: 2017 1201 00254 . Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1804; - Emitida em 31/10/2017; - Referente à viagem a Campos Grande-MS, entre os dias 31/10 e 01/11/2017. . | 4,46 | ||||||||
9 | PDF: 2017 1201 00254 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1805; - Emitida em 31/10/2017; - Referente à viagem a Florianópolis-SC, entre os dias 15 e 19/11/2017. . | 1.594,09 | ||||||||
10 | PDF: 2017 1201 00254 . Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1805; - Emitida em 31/10/2017; - Referente à viagem a Florianópolis-SC, entre os dias 15 e 19/11/2017. . | 4,00 | ||||||||
11 | PDF: 2017 1201 00254 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1806; - Emitida em 31/10/2017; - Referente à viagem a Florianópolis-SC, entre os dias 13 e 16/11/2017. . | 1.045,59 | ||||||||
12 | PDF: 2017 1201 00254 . Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1806; - Emitida em 31/10/2017; - Referente à viagem a Florianópolis-SC, entre os dias 13 e 16/11/2017. . | 2,86 | ||||||||
13 | PDF: 2017 1201 00254 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1812; - Emitida em 03/11/2017; - Referente à viagem a Campo Grande-MS, entre os dias 05 e 10/11/2017. . | 1.075,58 | ||||||||
14 | PDF: 2017 1201 00254 . Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1812; - Emitida em 03/11/2017; - Referente à viagem a Campo Grande-MS, entre os dias 05 e 10/11/2017. | 2,66 | ||||||||
15 | PDF: 2017 1201 00254 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1820; - Emitida em 14/11/2017; - Referente à viagem a Florianópolis-SC, dia 14/11/2017. . | 439,67 | ||||||||
16 | PDF: 2017 1201 00254 . Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1820; - Emitida em 14/11/2017; - Referente à viagem a Florianópolis-SC, dia 14/11/2017. . | 1,12 | ||||||||
00156 | 1 | PDF: 2017 1201 00256 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de hospedagem para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1795; - Emitida em 30/10/2017; - Referente à viagem a Belo Horizonte-MG, entre os dias 25 e 27/10/2017. . | 959,62 | |||||||
2 | PDF: 2017 1201 00256 . Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de hospedagem para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1795; - Emitida em 30/10/2017; - Referente à viagem a Belo Horizonte-MG, entre os dias 25 e 27/10/2017. . | 2,68 | ||||||||
3 | PDF: 2017 1201 00256 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de hospedagem para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1796; - Emitida em 30/10/2017; - Referente à viagem a Manaus-AM, entre os dias 26 e 28/10/2017. . | 465,12 | ||||||||
4 | PDF: 2017 1201 00256 . Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de hospedagem para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1796; - Emitida em 30/10/2017; - Referente à viagem a Manaus-AM, entre os dias 26 e 28/10/2017. . | 1,30 | ||||||||
5 | PDF: 2017 1201 00256 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de hospedagem para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1807; - Emitida em 31/10/2017; - Referente à viagem a Campo Grande-MS, entre os dias 18 e 20/10/2017. . | 567,77 | ||||||||
6 | PDF: 2017 1201 00256 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de hospedagem para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1807; - Emitida em 31/10/2017; - Referente à viagem a Campo Grande-MS, entre os dias 18 e 20/10/2017. . | 1,63 | ||||||||
7 | PDF: 2017 1201 00256 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de hospedagem para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1813; - Emitida em 03/11/2017; - Referente à viagem a Bonito-MS, entre os dias 31/10 e 01/11/2017. . | 967,17 | ||||||||
8 | PDF: 2017 1201 00256 . Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo reservas, emissão, remarcação e cancelamento de hospedagem para servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 1813; - Emitida em 03/11/2017; - Referente à viagem a Bonito-MS, entre os dias 31/10 e 01/11/2017. . | 2,71 | ||||||||
26.743.708/0001-26 | GUARDIA SEGURANCA A E VIGILANCIA LTDA | 007 | 00113 | 6 | PDF: 2017 1201 00253 . Destina-se a cobrir despesas com a prorrogação do contrato de prestação de serviços de vigilância armada, nas dependências da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, a partir do dia 17/09/2017, conforme: - Nota Fiscal nº 4783; - Emitida em 01/11/2017; - Referente aos serviços prestados no mês de outubro de 2017. . | 11.837,88 | ||||
7 | PDF: 2017 1201 00253 . Destina-se a cobrir despesas com a retenção do Imposto de Renda da prorrogação do contrato de prestação de serviços de vigilância armada, nas dependências da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, a partir do dia 17/09/2017, conforme: - Nota Fiscal nº 4783; - Emitida em 01/11/2017; - Referente aos serviços prestados no mês de outubro de 2017. . | 142,63 | ||||||||
8 | PDF: 2017 1201 00253 . Destina-se a cobrir despesas com a retenção do ISS da prorrogação do contrato de prestação de serviços de vigilância armada, nas dependências da sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 12 (doze) meses, a partir do dia 17/09/2017, conforme: - Nota Fiscal nº 4783; - Emitida em 01/11/2017; - Referente aos serviços prestados no mês de outubro de 2017. . | 713,13 | ||||||||
000.000.000-00 | XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX SOBRINHO | 007 | 00038 | 19 | PDF: 2014 1201 00123 . Destina-se a cobrir despesas com a locação de um imóvel, visando abrigar a sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 60 (sessenta) meses, referente ao ano vigente, conforme: - Recibo nº 10/2017; - Referente ao mês de outubro de 2017. . | 5.089,98 | ||||
20 | PDF: 2014 1201 00123 . Destina-se a cobrir despesas com o Imposto de Renda Retido na Fonte da locação de um imóvel, visando abrigar a sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 60 (sessenta) meses, referente ao ano vigente, conforme: - Recibo nº 10/2017; - Referente ao mês de outubro de 2017. . | 587,74 | ||||||||
00039 | 19 | PDF: 2016 1201 437 . Destina-se a cobrir despesas com o termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de locação de imóvel visando abrigar a sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: - Recibo nº 10/2017; - Referente ao mês de outubro de 2017. . | 293,97 | |||||||
00174 | 1 | PDF: 2017 1201 00424 . Destina-se a cobrir despesas com o termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de locação de imóvel visando abrigar a sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: - Recibo nº 10/2017; - Referente ao mês de outubro de 2017. . | 53,95 | |||||||
2 | PDF: 2017 1201 00424 . Destina-se a cobrir despesas com o termo aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de locação de imóvel visando abrigar a sede administrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: - Recibo nº 10/2017; - Referente ao mês de outubro de 2017. . | 132,35 | ||||||||
12/12/2017 | 10248 | GAB. DO DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 007 | 00103 | 3 | PDF: 2017 1201 00131 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível tipo etanol, atendendo a demanda da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: - Nota Fiscal nº 855740; - Emitida em 01/12/2017; - Referente aos serviços prestados no mês de novembro de 2017. . | 2.662,94 | |
00104 | 2 | PDF: 2017 1201 00132 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível tipo diesel, atendendo a demanda da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: - Nota Fiscal nº 855740; - Emitida em 01/12/2017; - Referente aos serviços prestados no mês de novembro de 2017. . | 187,76 | |||||||
00105 | 3 | PDF: 2017 1201 00133 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível tipo gasolina, atendendo a demanda da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: - Nota Fiscal nº 855740; - Emitida em 01/12/2017; - Referente aos serviços prestados no mês de novembro de 2017. . | 1.847,98 | |||||||
01.616.929/0001-02 | SANEAMENTO DE GOIAS S A | 007 | 00150 | 1 | PDF: 2017 1201 00299 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de água tratada e a coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para uso da unidade consumidora nº 001.18.01.0700, situada na Alameda Coronel Xxxxxxx xx Xxxxxx, Q. 217, L. 19, S/N, setor Marista, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 48 (quarenta e oito) meses, conforme: - Fatura nº 253723986-0 - Emitida em 28/11/2017; - Referente ao mês de novembro de 2017. . | 441,78 | ||||
07/12/2017 | 10248 | GAB. DO DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 007 | 00103 | 2 | PDF: 2017 1201 00131 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível tipo etanol, atendendo a demanda da Defensoria Pública do Estado de Goiás,conforme nota fiscal nº 840022 emitida em 01/11/2017. . | 1.438,23 | |
00104 | 1 | PDF: 2017 1201 00132 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível tipo diesel, atendendo a demanda da Defensoria Pública do Estado de Goiás, referente ao mês de outubro de 2017 conforme nota fiscal nº 84022 emitida em 010/11/2017. | 700,56 | |||||||
00105 | 2 | PDF: 2017 1201 00133 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível tipo gasolina, atendendo a demanda da Defensoria Pública do Estado de Goiás, referente ao mês de outubro de 2017 conforme nota fiscal nº 84022 emitida em 010/11/2017. . | 3.343,30 | |||||||
01.543.032/0001-04 | CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D | 007 | 00145 | 2 | . PDF: 2017 1201 00379 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada visando o fornecimento de energia elétrica, para a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, com uso exclusivo em sua unidade consumidora de nº 10486951, situado no seguinte endereço: Xxx 00-X, (xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx) Xx. 00, xx 00, Xxxxx Xxx, Xxxxxxx-Xxxxx, por um período de 48 (quarenta e oito) meses, conforme: - Fatura 1261542; - Emitida em 11/10/2017; - Referente ao mês de outubro de 2017. . | 1.715,71 | ||||
3 | . PDF: 2017 1201 00379 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada visando o fornecimento de energia elétrica, para a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, com uso exclusivo em sua unidade consumidora de nº 10486951, situado no seguinte endereço: Xxx 00-X, (xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx) Xx. 00, xx 00, Xxxxx Xxx, Xxxxxxx-Xxxxx, por um período de 48 (quarenta e oito) meses, conforme: - Fatura nº 1373700; - Emitida em 13/11/2017; - Referente ao mês de novembro de 2017. . | 2.404,25 | ||||||||
00173 | 1 | PDF: 2017 1201 00305 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada visando o fornecimento de energia elétrica, atendendo a demanda da Defensoria Pública do Estado de Goiás, por um período de 48 (quarenta e oito) meses, conforme: - Fatura nº 4000000631611201701 - Emitida em 07/12/2017; - Referente ao mês de novembro de 2017. . | 1.345,22 | |||||||
03.520.902/0001-47 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 007 | 00062 | 7 | PDF: 2017 1201 00001 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestar serviços de publicações oficiais em jornal diário oficial, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás por um período de 12 (doze) meses, conforme: Quantidade: 823; Preço unitário: R$ 43,75; Valor Total: R$ 36.006,25; . | 2.303,14 | ||||
07.194.751/0001-35 | ACHEI AUTOMOVEIS LTDA - ME | 007 | 00049 | 7 | PDF: 2016 1201 00138 . Destina-se a cobrir despesas com o Termo Aditivo de prorrogação do contrato de locação de um veículo modelo VW Voyage 1.6, por mais 12 (doze) meses, bem como o reajuste financeiro, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: - Nota Fiscal nº 4774; - Emitida em 01/08/2017; - Referente aos serviços prestados no mês de julho de 2017. . | 799,94 | ||||
00057 | 8 | PDF: 2017 1201 00002 . Destina-se a cobrir despesas com o 4º Termo Aditivo da locação de um veículo executivo, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: - Nota Fiscal nº 4751; - Emitida em 01/08/2017; - Referente aos serviços prestados no mês de julho de 2017. . | 1.510,30 | |||||||
00086 | 5 | PDF: 2017 1201 00095 . Destina-se a cobrir despesas com a prorrogação do contrato de locação de veículo automotor de representação, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: - Nota Fiscal nº 4753; - Emitida em 01/08/2017; - Referente aos serviços prestados no mês de julho de 2017. . | 2.499,00 | |||||||
00112 | 3 | PDF: 2017 1201 00171 . Empenho referente ao 2º Termo Aditivo do contrato de locação de um veículo tipo executivo modelo VW Voyage 1.6, objeto da licitação nº 001/2014, modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço, referente ao Termo Aditivo de prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses, conforme: - Nota Fiscal nº 4775; - Emitida em 04/08/2017; - Referente aos serviços prestados no período de 17 a 31 de julho de 2017. . | 715,64 | |||||||
13.635.973/0001-49 | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS | 006 | 00339 | 2 | PDF: 2017 1201 00437 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento líquido do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 02- Vencimento Cargo Comissão. R$ 2.972,92 TOTAL.........................................................R$ 2.972,92 | 2.972,92 | ||||
3 | PDF: 2017 1201 00437 . Destina-se a cobrir despesas com depósito judicial referente a folha de pagamento do mês de novembro de 2017, conforme: . ID: 040253501451712076 Réu: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Judicial: 2535/040/01507611-7 . . | 124,67 | ||||||||
00343 | 1 | PDF: 2017 1201 00427 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento líquido do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- 13º Salário. R$ 9.387,34 02- Adiant. 13 Salário..........................................R$ 1.917,93 Total...........................................................R$ 11.305,27 . | 11.305,27 | |||||||
00344 | 1 | PDF: 2017 1201 00428 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento líquido do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- 13º Salário. R$ 154.428,82 Total..........................................................R$ 154.428,82 . | 154.428,82 | |||||||
00345 | 1 | PDF: 2017 1201 00429 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento líquido do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Férias Indenizadas. R$ 1.000,00 02- 1/3 Férias Indenizadas.......................................R$ 333,33 03- Adic. Férias.................................................R$ 1.585,34 Total............................................................R$ 2.918,67 . | 2.918,67 | |||||||
00346 | 1 | PDF: 2017 1201 00430 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento líquido do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Adic. Férias. R$ 14.864,77 Total..........................................................R$ 14.864,77 . | 14.864,77 | |||||||
00347 | 1 | PDF: 2017 1201 00431 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento líquido do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Gratificação Risco de Vida Lei 17.485. R$ 483,00 Total. R$ 483,00 . | 483,00 | |||||||
00348 | 1 | PDF: 2017 1201 00433 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento líquido do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Grat. Adic. Tempo Serv. - PCR CLT. R$ 1.882,45 02- Triênio - CLT................................................R$ 7.198,10 03- Anuênio - CLT................................................R$ 4.017,60 04- Anuênio - EMCIDEC/PRODAGO....................................R$ 2.829,86 Total...........................................................R$ 15.928,01 . | 15.928,01 | |||||||
00349 | 1 | PDF: 2017 1201 00435 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento líquido do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Gratificação Representação. R$ 23.888,00 02- Subsidio Cargo Comissão.....................................R$ 8.750,00 03- Compl. Piso-Nac. Sal. Mín...................................R$ 48,00 04- Auxilio Refeição - Metrobus.................................R$ 1.944,00 Total...........................................................R$ 34.630,00 . | 34.630,00 | |||||||
00350 | 1 | PDF: 2017120100438 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento líquido do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Prêmio Transporte Funcionário. R$ 526,31 02- Bonus Merito - Lei 17.867...................................R$ 688,68 03- GDVV........................................................R$ 10.444,65 Total...........................................................R$ 11.659,64 . | 11.659,64 | |||||||
00352 | 1 | PDF: 2017 1201 00432 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento líquido do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Função Gratificada - Defensoria. R$ 12.800,00 02- Função Confiança............................................R$ 60.000,00 Total...........................................................R$ 72.800,00 . | 72.800,00 | |||||||
00353 | 1 | PDF: 2017 1201 434 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento líquido do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Grat. Adic. Tempo Serviço. R$ 56.521,73 02- RETGM.......................................................R$ 937,00 Total...........................................................R$ 57.458,73 . | 57.458,73 | |||||||
00354 | 1 | PDF: 2017 1201 00436 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento líquido do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Subsidio Efetivo. R$ 1.616.757,65 02- Grat. Cargo Comissão.....................................R$ 39.000,00 03- Grat. Inc. Funcional.....................................R$ 14.724,00 04- Ajuste Remun. Lei 17.030.................................R$ 1.553,43 05- (-) Descontos............................................R$ 781.030,88 Total........................................................R$ 891.004,20 . | 891.004,20 | |||||||
00355 | 1 | PDF: 2017 1201 00460 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento líquido do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Vencimento efetivo. R$ 217.651,52 02- Vencimento Cargo Comissão..................................R$ 27.600,00 03- Substituição - Lei 10.460..................................R$ 4.700,00 Total..........................................................R$ 249.951,52 . | 249.951,52 | |||||||
00356 | 1 | PDF: 2017 1201 00439 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento líquido do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- Abono Permanência. R$ 28.680,90 02- Abono Permanência 13 Sal....................................R$ 6.238,80 03- Excedente Remuneração.......................................R$ 2.987,40 04- Grat. Acumulação............................................R$ 13.008,80 05- Aux. Orgão Atuação Diverso. R$ 4.773,87 06- Bonus Mérito - Lei 17.867...................................R$ 2.787,00 07- GDVV........................................................R$ 18.248,71 Total...........................................................R$ 77.248,71 . | 77.248,71 | |||||||
06/12/2017 | 10248 | GAB. DO DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO | 03.520.902/0001-47 | AGENCIA BRASIL CENTRAL | 007 | 00062 | 5 | PDF: 2017 1201 00001 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestar serviços de publicações oficiais em jornal diário oficial, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás por um período de 12 (doze) meses, conforme: Quantidade: 823; Preço unitário: R$ 43,75; Valor Total: R$ 36.006,25; Conforme nota fiscal nº 52019. . | 9.247,02 | |
6 | PDF: 2017 1201 00001 . Destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestar serviços de publicações oficiais em jornal diário oficial, atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás por um período de 12 (doze) meses, conforme: Quantidade: 823; Preço unitário: R$ 43,75; Valor Total: R$ 36.006,25; . Conforme nota fiscal nº 52150 | 2.943,08 | ||||||||
05/12/2017 | 10248 | GAB. DO DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO | 13.635.973/0001-49 | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS | 006 | 00342 | 1 | PDF: 2017 120100453 . Destina-se a cobrir despesas com a folha de pagamento desconto do mês de novembro dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme: . 01- FGTS. R$ 4.778,30 Total............................................................R$ 4.778,30 . | 4.778,30 | |
00370 | 1 | PDF: 2017 1201 00461 . Destina-se a cobrir despesas com juros do FGTS referente a folha de pagamento do mês de julho de 2017, da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme diferença salarial recebida pela servidora Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx, CPF: 000.000.000-00. . | 15,60 | |||||||
00371 | 1 | PDF: 2017 1201 00461 . Destina-se a cobrir despesas com diferença do FGTS referente a folha de pagamento do mês de julho de 2017, da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme diferença salarial recebida pela servidora Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx, CPF: 000.000.000-00. . | 124,11 | |||||||
00372 | 1 | PDF: 2017 1201 000643 . Destina-se a cobrir despesas com juros do FGTS referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2017, da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme diferença salarial recebida pela servidora Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx, CPF: 000.000.000-00. | 14,90 | |||||||
00373 | 1 | PDF: 2017 1201 00462 . Destina-se a cobrir despesas com diferença do FGTS referente a folha de pagamento do mês de agosto de 2017, da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme diferença salarial recebida pela servidora Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx, CPF: 000.000.000-00. . | 124,11 | |||||||
00374 | 1 | PDF: 2017 1201 00463 . Destina-se a cobrir despesas com juros do FGTS referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2017, da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme diferença salarial recebida pela servidora Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx, CPF: 000.000.000-00. . | 14,27 | |||||||
00375 | 1 | PDF: 2017 1201 00463 . Destina-se a cobrir despesas com diferença do FGTS referente a folha de pagamento do mês de setembro de 2017, da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme diferença salarial recebida pela servidora Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxx, CPF: 000.000.000-00. . | 124,11 | |||||||
Total Geral | 3.379.260,09 |
Exercício | Data do Pagamento | Cod. Órgão Emitente | Unidade Orçamentária | CNPJ/CPF Favorecido | Nome Favorecido | Dotação | Número do Empenho | Sequencial da OP | Descrição/Observações da Ordem de Pagamento | Valor do Pagamento (R$) |
2017 | 27/12/2017 | 10303 | FUNDO MANUT.E | 01.647.296/0001-08 | INSTITUTO | 001 | 00031 | 4 | PDF: 2017 1250 00016 . Destina-se a cobrir despesas com a | 1.575,00 |
REAPAR. DEFENS.- | EUVALDO LODI | contratação de empresa agente integração de estágio nível | ||||||||
FUNDEPEG | NUCLEO | Superior e nível Médio, que venha desenvolver atividades de | ||||||||
REGIONAL DE | intermediação entre as instituições de ensino e a parte cedente de | |||||||||
GOIAS | estágio, referente aos Estagiários Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxx | |||||||||
(R$ 525,00) e Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (R$ 1.050,00). . | ||||||||||
22/12/2017 | 10303 | FUNDO MANUT.E | 68.969.302/0001-06 | INSTITUTO | 001 | 00029 | 3 | PDF: 2017 1250 00032 . Destina-se a cobrir despesas com a taxa | 31,25 | |
REAPAR. DEFENS.- | BRASILEIRO | de inscrição do 23º Seminário Internacional de Ciências Criminais - | ||||||||
FUNDEPEG | DE CIENCIAS | IBCCRIM a ser realizado na cidade de São Paulo - SP, no período | ||||||||
CRIMINAIS | de 29/08 a 01/09 de 2017, para participação do Defensor Xxxxxx | |||||||||
Xxxx xx Xxxxx Xxxxx. . | ||||||||||
21/12/2017 | 10303 | FUNDO MANUT.E | 01.647.296/0001-08 | INSTITUTO | 001 | 00031 | 3 | PDF: 2017 1250 00016 . Destina-se a cobrir despesas com a | 70.500,00 | |
REAPAR. DEFENS.- | EUVALDO LODI | contratação de empresa agente integração de estágio nível | ||||||||
FUNDEPEG | NUCLEO | Superior e nível Médio, que venha desenvolver atividades de | ||||||||
REGIONAL DE | intermediação entre as instituições de ensino e a parte cedente de | |||||||||
GOIAS | estágio, referente ao mês de dezembro de 2017. . . | |||||||||
00032 | 2 | PDF: 2017 1250 00017 . Destina-se a cobrir despesas com a | 1.246,20 | |||||||
contratação de empresa agente integração de estágio nível | ||||||||||
Superior e nível Médio, que venha desenvolver atividades de | ||||||||||
intermediação entre as instituições de ensino e a parte cedente de | ||||||||||
estágio, referente a taxa administrativa da bolsa (2%), referente a | ||||||||||
nota fiscal n 31932, do mes de dezembro/2017. . . | ||||||||||
00033 | 3 | PDF: 2017 1250 00018 . Destina-se a cobrir despesas com a | 11.100,00 | |||||||
contratação de empresa agente integração de estágio nível | ||||||||||
Superior e nível Médio, que venha desenvolver atividades de | ||||||||||
intermediação entre as instituições de ensino e a parte cedente de | ||||||||||
estágio, referente a vale-transporte, referente ao mes de dezembro | ||||||||||
de 2017. . | ||||||||||
02.571.616/0001-48 | INSTITUTO | 001 | 00030 | 1 | PDF: 2017 1250 00033 . Pagamento de taxa de inscrição do XI | 1.700,00 | ||||
BRASILEIRO | Congresso Brasileiro de Direitos das Famílias e Sucessões - | |||||||||
DE DIREITO DE | IBDFAM a ser realizado na cidade de Belo Horizonte - MG no | |||||||||
FAMILIA - | período de 25 a 27 de Outubro de 2017, pelas Defensoras Izabela | |||||||||
IBDFAM | Novaes Saraiva e Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, | |||||||||
conforme nota fiscal n 2017/16, emitida em 15/11/5017. . | ||||||||||
10.411.466/0001-33 | UNIX | 001 | 00051 | 1 | PDF: 2017 1250 00060 . Destina-se a cobrir despesas com o INSS | 926,83 | ||||
ENGENHARIA | do Termo Aditivo de acréscimo de serviços, representando 13,3% | |||||||||
LTDA | do valor inicial contratado na execução de projeto de Cabeamento | |||||||||
Elétrico e Estruturado, nos espaços cedidos à Defensoria Pública | ||||||||||
do Estado de Goiás no Edifício do Fórum Cível da Comarca de | ||||||||||
Goiânia, no Parque Lozandes, conforme nota fiscal n 160 emitida | ||||||||||
em 06/12/2017. . | ||||||||||
2 | PDF: 2017 1250 00060 . Destina-se a cobrir despesas com o ISS | 640,75 | ||||||||
do Termo Aditivo de acréscimo de serviços, representando 13,3% | ||||||||||
do valor inicial contratado na execução de projeto de Cabeamento | ||||||||||
Elétrico e Estruturado, nos espaços cedidos à Defensoria Pública | ||||||||||
do Estado de Goiás no Edifício do Fórum Cível da Comarca de | ||||||||||
Goiânia, no Parque Lozandes, conforme nota fiscal n 160 emitida | ||||||||||
em 06/12/2017. . | ||||||||||
3 | PDF: 2017 1250 00060 . Destina-se a cobrir despesas com o INSS | 7.771,73 | ||||||||
Termo Aditivo de acréscimo de serviços, representando 13,3% do | ||||||||||
valor inicial contratado na execução de projeto de Cabeamento | ||||||||||
Elétrico e Estruturado, nos espaços cedidos à Defensoria Pública | ||||||||||
do Estado de Goiás no Edifício do Fórum Cível da Comarca de | ||||||||||
Goiânia, no Parque Lozandes, conforme nota fiscal n 154 emitida | ||||||||||
em 15/09/2017. . | ||||||||||
4 | PDF: 2017 1250 00060 . Destina-se a cobrir despesas com o Termo | 13.626,74 | ||||||||
Aditivo de acréscimo de serviços, representando 13,3% do valor | ||||||||||
inicial contratado na execução de projeto de Cabeamento Elétrico e | ||||||||||
Estruturado, nos espaços cedidos à Defensoria Pública do Estado | ||||||||||
de Goiás no Edifício do Fórum Cível da Comarca de Goiânia, no | ||||||||||
Parque Lozandes,conforme nota fiscal n 160 emitida em | ||||||||||
06/12/2017. . | ||||||||||
17.837.526/0001-23 | F L MAIA LTDA- | 001 | 00050 | 1 | PDF: 2017 1250 00014 . Destina-se a cobrir despesas com a | 1.452,10 | ||||
ME MAIS | contratação de empresa para confecção de 230 carimbos, com o | |||||||||
SERVICE | fornecimento parcelado de acordo com as necessidades da | |||||||||
Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme nota fiscal n 413, | ||||||||||
emitida em 14/12/2017. | ||||||||||
2 | PDF: 2017 1250 00014 . Destina-se a cobrir despesas com o ISS | 41,68 | ||||||||
da contratação de empresa para confecção de 230 carimbos, com o | ||||||||||
fornecimento parcelado de acordo com as necessidades da | ||||||||||
Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme nota fiscal n 413, | ||||||||||
emitida em 14/12/2017. . | ||||||||||
00052 | 1 | PDF: 2017 1250 00014 . Destina-se a cobrir despesas com a | 3.238,10 | |||||||
contratação de empresa para confecção de 230 carimbos, com o | ||||||||||
fornecimento parcelado de acordo com as necessidades da | ||||||||||
Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme nota fiscal n 417, | ||||||||||
emitida em 14/12/2017. | ||||||||||
2 | PDF: 2017 1250 00014 . Destina-se a cobrir despesas com o ISS | 92,94 | ||||||||
da contratação de empresa para confecção de 230 carimbos, com o | ||||||||||
fornecimento parcelado de acordo com as necessidades da | ||||||||||
Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme nota fiscal n 417, | ||||||||||
emitida em 14/12/2017. | ||||||||||
18.799.897/0001-20 | DIGISEC | 001 | 00024 | 7 | PDF: 2017 1250 00001 . Destina-se a contratação de autoridade | 2.790,85 | ||||
CERTIFICACAO | certificadora (AC), credenciada pela Infraestrutura de Chaves | |||||||||
DIGITAL EIRELI | Públicas Brasileira (ICP-Brasil) para prestação de serviço de | |||||||||
- ME | emissão de certificados digitais de pessoas físicas, tipo A3 com | |||||||||
token, conforme nota fiscal n 6461, emitida em 30/11/2017. | ||||||||||
8 | PDF: 2017 1250 00001 . Destina-se a contratação de autoridade | 56,96 | ||||||||
certificadora (AC), credenciada pela Infraestrutura de Chaves | ||||||||||
Públicas Brasileira (ICP-Brasil) para prestação de serviço de | ||||||||||
emissão de certificados digitais de pessoas físicas, tipo A3 com | ||||||||||
token, conforme ISSQN da nota fiscal n 6461, emitida em | ||||||||||
30/11/2017. | ||||||||||
000.000.000-00 | FABIO | 001 | 00025 | 9 | PDF: 2017 1250 00027 . Destina-se a cobrir despesas com o IRRF | 20.869,96 | ||||
XXXXXXX DO | da locação de imóvel para a instalação administrativa da Defensoria |
Exercício | Data do Pagamento | Cod. Órgão Emitente | Unidade Orçamentária | CNPJ/CPF Favorecido | Nome Favorecido | Dotação | Número do Empenho | Sequencial da OP | Descrição/Observações da Ordem de Pagamento | Valor do Pagamento (R$) |
2017 | 21/12/2017 | 10303 | FUNDO MANUT.E REAPAR. DEFENS.- FUNDEPEG | 000.000.000-00 | XXXXX XXXXXXX DO PRADO | 001 | 00025 | Pública do Estado de Goiás, localizado na Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, xx 000, Xx. 217, Lt. 19, Xxxxx Xxxxxxx, Goiânia- GO, por um período de 30 (trinta) meses,referente ao mes de novembro de 2017. . | ||
10 | PDF: 2017 1250 00027 . Destina-se a cobrir despesas com a locação de imóvel para a instalação ad- ministrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, localizado na Ala- meda Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, xx 000, Xx. 217, Lt. 19, Xxxxx Xxxxxxx, Go- iânia-GO, por um período de 30 (trinta) meses, referente ao mes de novembro de 2017. . | 59.130,04 | ||||||||
07/12/2017 | 10303 | FUNDO MANUT.E REAPAR. DEFENS.- FUNDEPEG | 000.000.000-00 | XXXXX XXXXXXX DO PRADO | 001 | 00027 | 6 | PDF: 2017 1250 00031 . Destina-se a cobrir despesas com IPTU do imóvel da Alameda Xxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx 000 Xxxx 00 x/x xxxxxxxxx a instalação da nova sede admi- nistrativa da Defensoria Pública do Estado de Goiás, referente a parcela nº11 . | 2.571,39 | |
Total Geral | 199.362,52 |