PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 76.206.606.0001-40
PC, XXXXXXX XXXXXX, Xx 000 - XXXXXX XXX XX XXXXXX - XX
xxxx://xxx.xxxx.xx.xxx.xx - xxxx@xxxx.xx.xxx.xx
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Tipo do Contrato: 1 - Obras e Serviços de Engenharia
CONTRATO Nº:
217 / 2019
IDENTIFICAÇÃO:
007716
Razão Social : Nome Fantasia :
Endereço :
Bairro :
CONSTRUTORA METROSUL LTDA.
CONSTRUTORA METROSUL
Xxx XXXXX XXXXXX,000 XXXXXXX
CEP : CNPJ/CPF :
85858740
01739467000110
FOZ DO IGUACU-PR
Contas Corrente do Contratado
Banco:748-BANCO COOPERATIVO | Agência:0710-SICREDI | Conta Corrente:90915 | Dt.Desativação: |
Banco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência:4156-AV. REP. ARGENTINA | Conta Corrente:00300001103 | Dt.Desativação:01/01/ |
Banco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência:4156-AGENCIA REPUBLICA | Conta Corrente:003.00001103 | Dt.Desativação:10/05/ |
Data do Contrato:
16/09/2019
Inicio: 16/09/2019
Fim: 16/01/2020
Valor:
571991,21
Objeto do Contrato:
Execução de Aduela (ponte) na Rua Guaraqueçaba, Belvedere, em cumprimento ao Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento - FINISA nº 0519.829-8, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico Edital e seus anexos.
Processo Licitatório:
Concorrência Nº 21/2019
Assinatura: 16/09/2019
Publicação:
Responsáveis pelo Contrato | |||
CPF | Nome | Ato Designação | Tipo Resp. Administrativo |
71687548900 | XXXX XXXXX XXXXXX | Fiscal | |
Assinaturas no Contrato | |||
Data de Registro | Nome | CPF | |
16/09/2019 | XXXXXXXXX XXXXXXX BRASILEIRO | 53736656491 | |
Dotações | |||
Funcional | Natureza Despesa Descrição | Fonte | |
15.05.15.451.0640.2144 | 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.638 | |
Inexecuções
Nenhuma Inexecução Encontrada
Contas Extra Orçamentárias
Nenhuma Conta Contábil Encontrada
Atos Contratuais / Apostilamento - Periodo: Até:
Tipo do Ato | Número | Tipo | Dt.Termo | Data Fim | Valor | Vl. Atualizado Historico |
Prazo | 1 | Dilatação do Prazo de | 27/01/2020 | 16/04/2020 | 0,00 | 571.991,21 |
Valor | 1 | Vigência Redimensionamento de | 27/01/2020 | 87.244,17 | 659.235,38 | |
Valor | 1 | Objeto - Supressão (Redução de | 27/01/2020 | -1.656,86 | 657.578,52 | |
Prazo | 3 | Valor) Dilatação do Prazo de | 07/10/2020 | 16/10/2020 | 0,00 | 657.578,52 Abertura de data para pagamento |
Vigência | de NF 202019 de 28/09/2020, | |||||
Empenho 021021/2019, de | ||||||
30/09/2019, no valor de R$ | ||||||
36.554,28, conforme solicitado no | ||||||
Prazo | 2 | Dilatação do Prazo de | 11/05/2020 | 08/06/2020 | 0,00 | Memorando 388/2020, do SMOB. 657.578,52 |
Vigência |
Despesas Relacionadas no Contrato - Periodo: Até:
Empenho | Dt. Despesa | Dotação | Nat.Despesa | Fonte | Tipo | Vlr.Empenhado | Vlr.Liquid. | Vlr.Consig. | Vlr.Pago |
21021/2019 | 30/09/2019 | 15.05.15.451.0640.2144 | 4490510203 | 1.637 | G – Global | 558.974,78 | 558.974,78 | 30.245,50 | 528.729,28 |
Estornos: | 13.016,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totais: | 558.974,78 | 558.974,78 | 30.245,50 | 528.729,28 |
Lista de RMS Relacionadas ao Contrato
RMS Empenho Órgão/Unidade Situação
5254/2019 21021/2019 15.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS / 05.DIRETORIA DE PAVIMENTAÇÃO Aprovada
Valor Contrato: | 571.991,21 |
Total Aditivos: | 85.587,31 |
Total Inexecução: | 0,00 |
Total Contrato: | 657.578,52 |
Total Empenhado: | 558.974,78 |
Saldo à Empenhar: | 98.603,74 |
Total Anulação: | 0,00 |
Total Empenhado: | 558.974,78 |
Total Liquidado: | 558.974,78 |
Total Consignado: | 30.245,50 |
Total Pago: | 528.729,28 |
Saldo à Pagar: | 98.603,74 |