Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Saúde Fundação Saúde

Relatório de Execução

Consolidado

Maio a Julho 2018

Contrato de Gestão 005/2018

Sumário

1. INTRODUÇÃO 2

2. UNIDADES PACTUADAS NO CONTRATO DE GESTÃO 005/2018 POR TIPO DE GESTÃO 2

3. RESULTADOS 4

3.1. INDICADORES 4

3.1.1. Gestão Avançada 5

3.1.2. Gestão Progressiva 21

3.2. RECURSOS HUMANOS 25

3.2.1. Quadro de Alocação 25

3.2.2. Déficit 27

3.2.3. Profissionais Desligados 28

3.2.4. Plantão Adicional para Cobertura de Vacâncias nas Unidades 29

3.2.5. Quadro de Presença e Ausência nas Unidades 31

3.2.6. Avaliação de Desempenho do Contrato de Experiência 33

3.2.7. Capacitação 33

3.2.8. Provisão e Pagamento 35

4. FATURAMENTO 40

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA 42

5.1. Repasses do CG 005/2018 42

............................................................................................................................................. 44

6. CONSIDERAÇÕES 45

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Execução de Metas tem por objetivo apresentar o desempenho e a execução dos serviços de gestão em saúde e um consolidado das principais informações encaminhadas à Comissão de Avaliação e Acompanhamento de Metas referentes ao Contrato de Gestão 005/2018 no período de Maio a Julho de 2018.

Sua finalidade é prover de informações objetivas os avaliadores para subsidiar os pareceres referentes aos compromissos firmados no referido contrato celebrado entre a SES e FS a fim de permitir verificar se os resultados previstos nesta parceria estão sendo alcançados.

2. UNIDADES PACTUADAS NO CONTRATO DE GESTÃO 005/2018 POR TIPO DE GESTÃO

2.1. Gerenciamento avançado e execução de serviços de assistência à saúde, incluindo a disponibilização de profissionais qualificados e especializados dos quadros da Fundação nas seguintes Unidades de Saúde da SES/RJ, de acordo com o que tange à repartição de deveres e responsabilidades entre a FUNDAÇÃO SAÚDE e o CONTRATANTE, e em conformidade com o orçamento proposto:

Central Estadual de Transplante – CET Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro – CPRJ Hospital Estadual Xxxxxx Xxxxxx – HECC

Instituto Estadual de Hematologia Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx – HEMORIO Hospital Estadual Santa Maria – HESM

Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro – IECAC

Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Xxxx Xxxxxxxxxxx – IEDE Instituto Estadual de Doenças do Tórax Xxx Xxxxxxxxx - IETAP Laboratório Central Noel Nutels – LACEN

Hospital Estadual Anchieta - HEAN

2.2. Implantação gradativa do Gerenciamento Operacional e Assistencial dos serviços de saúde nas seguintes Unidades de Saúde da SES/RJ sob Gestão Progressiva:

Central Estadual de Regulação – CER Hospital Estadual Xxxxxxx Xxxxxxx - XXXX

Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião - IEISS Núcleo Estadual de Saúde Mental – NESM

2.3. Prestação de auxílio técnico, material e pessoal nos projetos da CONTRATANTE com base nos Termos de Cooperação Técnica e/ou Convênios firmados entre as partes, relacionados às seguintes unidades:

Câmara de Resolução de Litígios em Saúde - CRLS Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF

Hospital Federal de Bonsucesso - HFB Hospital Federal do Andaraí - HFA

Hospital Federal dos Servidores do Estado - HFSE -

Hospital Federal Ipanema - HFI Hospital Federal Lagoa - HFL

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad - INTO Núcleo de Assessoria Técnica – NAT

Policlínica Xxxxxx Xxxxxxxx – PPC

3. RESULTADOS

A seguir, são demonstrados, os resultados da gestão da FS nas Unidades pactuadas no Contrato 005/2018, assim como metas de Produção Assistencial, Indicadores de Desempenho, Capacitação do Efetivo e Demonstrativos Financeiros, discriminando os repasses e as despesas para acompanhamento e análise. E o comparativo entre o previsto e o realizado de acordo com as metas e indicadores fixados nos termos de referência e no plano de trabalho.

3.1. INDICADORES

É importante ressaltar que os indicadores abaixo são referentes às unidades sob gestão avançada e progressiva, as unidades apoiadas através de termo de cooperação, não possuem indicadores específicos, foram fixadas metas para alocação e capacitação de pessoal conforme item 4.1 do Plano de Trabalho.

3.1.1. Gestão Avançada

3.1.1.1. IECAC

IECAC		MAI/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
IECAC		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO	Meta Final (< 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	10%	9%	7%	8%
	Número de óbitos ocorridos	17	13	11	41
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	172	151	166	489
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	80%	85%	81%	82%
	Número de pacientes dias	2693	2758	2707	8158
	Número de leitos operacional dia	3361	3243	3348	9952
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25d)	25	25	25	25
	Resultado	15,66	18,26	16,31	16,68
	Número de pacientes dias	2693	2758	2707	8158
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	172	151	166	489
CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 4000)	4000	4000	4000	12000
	Resultado	3933	4461	5651	14045
	Número de consultas médicas e não médicas realizadas no Ambulatório	3933	4461	5651	14045
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	Meta Final (> 80)	80	80	80	240
	Resultado	95	84	89	268
	Número de procedimentos cirúrgicos (vasculares, cardíacos, arritmia e outros) no período	95	84	89	268
ECOCARDIOGRAFIA	Meta Final (> 500)	500	500	500	1500
	Resultado	777	607	781	2165
	Número de ecocardiografias no período	777	607	781	2165
ERGOMETRIA	Meta Final (> 100)	100	100	100	300
	Resultado	135	162	136	433
	Número de ergometrias no período	135	162	136	433
HEMODINÂMICA	Meta Final (> 200)	180	180	180	540
	Resultado	211	228	329	768
	Número de hemodinâmicas no período	211	228	329	768
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUINIA	Meta Final (≤ 11)	11	11	11	11
	Resultado	5,71	5,58	5,71	5,67
	Número de casos novos de IPCS	1	1	1	3
	Total de CVCs-dia no período	175	179	175	529

IECAC		MAI/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
IECAC		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta Final (> 75%)	35%	35%	35%	35%
	Resultado	85%	85%	89%	89%
	Número de manifestações resolvidas	187	235	284	284
	Número total de manifestações	000	000	000	320

Ponderações:

Consultas Ambulatoriais: No mês de maio, a unidade teve um alcance de 98% da meta, ficando dentro da margem de tolerância estabelecida em Plano de Trabalho. Essa pequena variação não impactou no resultado final do trimestre.

3.1.1.2. IEDE

IEDE		MAI/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
IEDE		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta (20% > da média apurada 2017)	37%	37%	37%	37%
	Resultado	43%	36%	35%	38%
	Número de pacientes dias	337	272	273	882
	Número de leitos operacional dia	775	750	785	2310
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 7d)	7	7	7	7
	Resultado	8,43	8,50	7,38	8,09
	Número de pacientes dias	337	272	273	882
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	40	32	37	109
CONSULTAS MÉDICAS ENDOCRINOPATIAS (DIABETES, ENDOCRINOLOGIA, METABOLOGIA, SOTA e NAN)	Meta Final (> 3850)	3850	3850	3850	11550
	Resultado	4252	3950	4170	12372
	Número de atendimentos ambulatoriais de Diabetes, Endocrinologia, Metabologia, Sota e Nan no período	4252	3950	4170	12372
OUTROS SERVIÇOS (ATENDIMENTO MULTIESPECIALIDADES)	Meta Final (> 1850)	1850	1850	1850	5550
	Resultado	2407	2081	2439	6927
	Número de atendimentos ambulatoriais (outras especialidades médicas)	2407	2081	2439	6927
OUTROS SERVIÇOS (ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL)	Meta Final (> 1400)	0000	0000	0000	4200
OUTROS SERVIÇOS (ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL)	Resultado	1620	1497	1198	4315

IEDE		MAI/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
IEDE		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Número de atendimentos ambulatoriais (multiprofissional)	1620	1497	1198	4315
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO	Meta Final (< 5%)	5%	5%	5%	5%
	Resultado	0%	0%	0%	0%
	Número de óbitos ocorridos	0	0	0	0
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	40	32	37	109
NÚMERO DE INTERNAÇÕES CLÍNICAS	Meta Final (> 20)	18	18	18	54
	Resultado	26	21	27	74
	Número de internações clínicas no período	26	21	27	74
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta (> 10% do apurado 2017)	35%	35%	35%	35%
	Resultado	70%	75%	73%	73%
	Número de manifestações resolvidas	95	129	170	170
	Número total de manifestações	135	172	233	233

Ponderações:

Taxa de Ocupação Hospitalar Operacional: Nos meses de junho e julho, a unidade ficou 1 e 2 pontos percentuais abaixo da meta, respectivamente, porém dentro da margem de tolerância estabelecida no Plano de Trabalho. Contudo, essa variação não impediu o alcance da meta trimestral.

Tempo Médio de Permanência: A meta não foi alcançada nesse período devido a permanência de pacientes que apresentaram complicações, exigindo um maior tempo de internação em função de suas enfermidades (pé diabético e neoplasia de tireoide).

Outros Serviços (Atendimento Multiespecialidades): Em julho, a unidade alcançou 85,5% da meta. A variação apresentada nesse mês, não impactou o resultado trimestral desse índice, a meta foi alcançada dentro da margem de tolerância estabelecida em Plano de Trabalho.

3.1.1.3. HEMORIO/HEMOCENTRO

IEHE		MAI/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
IEHE		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR > 24H DE INTERNAÇÃO	Meta Final (< 18%)	18%	18%	18%	18%
	Resultado	2%	5%	4%	4%
	Número de óbitos ocorridos	7	13	11	31
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	000	000	000	819
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	83%	85%	84%	84%
	Número de pacientes dias	1933	1926	1959	5818
	Número de leitos operacional dia	2322	2260	2326	6908
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 15d)	15	15	15	15
	Resultado	6,81	7,32	7,20	7,10
	Número de pacientes dias	1933	1926	1959	5818
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	000	000	000	819
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 4000)	4000	4000	4000	12000
	Resultado	4168	3718	4715	12601
	Número de consultas (médicas e não médicas) realizadas no Ambulatório	4168	3718	4715	12601
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUINEA	Meta Final (≤ 16)	16,00	16,00	16,00	16,00
	Resultado	37,97	25,64	9,90	23,57
	Número de casos novos de IPCS	3	3	1	7
	Total de CVCs-dia no período	79	117	101	297
NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS	Meta Final (> 6300)	6300	6300	6300	18900
	Resultado	7040	7976	6311	21327
	Número de bolsas de sangue coletadas no período	7040	7976	6311	21327
NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS (COLETA EXTERNA)	Meta Final (> 1500)	1500	1500	1500	4500
	Resultado	2587	2460	1935	6982
	Número de bolsas de sangue coletadas na coleta externa no período	2587	2460	1935	6982
TAXA DE CONFORMIDADE DOS COMPONENTES SANGUÍNEOS	Meta Final (> 90%)	85%	85%	85%	90%
	Resultado	95%	0%	0%	95%
	Número de exames conformes	461	0	0	461
	Número total de exames realizados	484	0	0	484
TAXA DE INAPTIDÃO CLÍNICA	Meta Final (< 27%)	27%	27%	27%	27%
	Resultado	19%	19%	19%	19%
	Número de inaptos clinicamente	1650	1905	1489	5044

IEHE		MAI/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
IEHE		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Número de doadores triados	8826	10016	7890	26732
NÚMERO DE EXAMES LABORATORIAIS (HOSPITAL E HEMOCENTRO)	Meta Final (> 210000)	210000	210000	210000	630000
	Resultado	284507	260838	242704	788049
	Número de exames laboratoriais realizados no período	284507	260838	242704	788049
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta (> 10% do apurado 2017)	35%	35%	35%	35%
	Resultado	60%	60%	63%	63%
	Número de manifestações resolvidas	457	580	800	800
	Número total de manifestações	761	963	1262	1262

Ponderações:

Número de Consultas Ambulatoriais: Em junho, a unidade ficou 7,05% aquém da meta estabelecida, porém configura-se meta alcança dentro da margem de tolerância estabelecida em Plano de Trabalho. A unidade superou o total de consultas realizadas estabelecido para o trimestre.

Densidade de Incidência de Infecção Primária de Corrente Sanguínea: Nos meses de maio e junho ocorreu um aumento dos casos de IPCS (total de 3 casos), devido a permanência de pacientes mais graves com neutropenia prolongada de internação muito longa necessitando de uso de acesso venoso profundo para fazer medicamentos por longos períodos, aumentando assim a densidade de incidência de IPCS.

Taxa de Conformidade dos Componentes Sanguíneos: A meta não foi alcançada nos meses de junho e julho devido à ocorrência do incêndio no segundo andar, o setor está funcionando em contingência, somente realizando controle de qualidade para reintegração de bolsas de sangue ao estoque. Não foram realizados exames de controle de qualidade devido a problemas com os equipamentos causados pelo incêndio.

3.1.1.4. CET/PET

CET		MAI/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
CET		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE POTENCIAIS DOADORES DE MORTE ENCEFÁLICA (ME)	Meta Final (= 100%)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de acompanhamentos de ME	81	79	67	227
	Número de notificações de ME	81	79	67	227
TAXA DE ENTREVISTAS DE MORTE ENCEFÁLICA (ME) REALIZADAS POR PROFISSIONAIS CAPACITADOS PELO PET (CNCDO, OPO E CIHDOTT)	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	95%	100%	100%	98%
	Número de entrevistas de ME realizadas por profissionais capacitados pelo PET	35	41	40	116
	Número de entrevistas de ME realizadas no período	37	41	40	118
NÚMERO DE PROFISSIONAIS TREINADOS NOS CICLOS EDUCACIONAIS	Meta Final (> 100)	100	100	100	300
	Resultado	187	149	99	435
	Total de profissionais treinados nos ciclos educacionais no período	187	149	99	435
ÍNDICE DE EXAMES DE DIAGNOSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA REALIZADOS	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	94%	92%	98%	95%
	Exames realizados	65	60	57	182
	Total de exames solicitados no período	69	65	58	192
TAXA DE EFETIVAÇÃO DE DOAÇÃO	Meta Final (> 30%)	24%	24%	24%	24%
	Resultado	42%	32%	31%	35%
	Número de casos de ME que resultaram em doação de órgãos	32	23	18	73
	Número de casos de ME notificados	77	73	58	208

Ponderações:

Número de profissionais treinados nos ciclos educacionais: Em julho, ocorreu uma variação negativa de 0,99%, sem impacto significativo. A meta trimestral foi alcançada, e a variação de julho se enquadra dentro da margem de tolerância estabelecida em Plano de Trabalho.

3.1.1.5. IETAP

IETAP		MAI/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
IETAP		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR)	Meta Final (< 90d)	90	90	90	90
	Resultado	55,29	75,14	85,47	71,17
	Número de pacientes dias	940	0000	0000	0000
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	17	14	15	46
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 50%)	50%	50%	50%	50%
	Resultado	66%	68%	68%	67%
	Número de pacientes dias	1121	1072	1335	3528
	Número de leitos operacional dia	1705	1581	1953	5239
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO	Meta Final (< 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	0%	21%	6%	8%
	Número de óbitos ocorridos	0	3	1	4
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	17	14	17	48
CONSULTAS AMBULATORIAIS (TBMR e MNT)	Meta Final (> 75)	75	75	75	225
	Resultado	86	93	0	179
	Número de consultas ambulatoriais no período	86	93	0	179
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 80)	80	80	80	240
	Resultado	68	65	72	205
	Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido, Broncoscopia, toracocentese, biópsias de pleura e ganglionar)	68	65	72	205
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta Final (> 85%)	35%	35%	35%	35%
	Resultado	75%	84%	89%	89%
	Número de manifestações resolvidas	45	62	93	93
	Número total de manifestações	60	74	105	105

Ponderações:

Taxa de Mortalidade Hospitalar >24h de Internação: Em junho, esse índice esteve apenas 1% acima da meta, porém dentro da margem de tolerância estabelecida em Plano de Trabalho. A meta trimestral foi alcançada.

Consultas Ambulatoriais (TBMR e MNT): A meta não foi alcançada em julho em função das férias programadas do único médico que atende nesse ambulatório. Não houve substituição pelo fato da unidade não ter outros pneumologistas que pudessem ser remanejados pelo justo dimensionamento desses profissionais. No entanto, a assistência aos pacientes não foi prejudicada, visto que os que já se encontravam em acompanhamento foram programados para a consulta ao final do mês prévio, para atender ao intervalo temporal de retorno.

Procedimentos ambulatoriais: A unidade encontra-se apta para realização desses procedimentos, porém não houve demanda suficiente para o alcance da meta. Apesar de todos esses procedimentos estarem disponíveis no SER (Sistema Estadual de Regulação) não houve aumento da demanda.

3.1.1.6. HESM

HESM		MAI/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
HESM		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR)	Meta Final (< 90d)	90	90	90	90
	Resultado	54,54	46,43	74,43	55,29
	Número de pacientes dias	709	650	521	1880
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	13	14	7	34
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 50%)	50%	50%	50%	50%
	Resultado	66%	68%	85%	71%
	Número de pacientes dias	1121	1072	872	3065
	Número de leitos operacional dia	1705	1581	1023	4309
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO	Meta Final (< 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	21%	6%	0%	9%
	Número de óbitos ocorridos	3	1	0	4
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	14	18	14	46
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 80)	80	80	80	240
	Resultado	26	36	43	105
	Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido, Broncoscopia, toracocentese, biópsias de pleura e ganglionar)	26	36	43	105
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE	Meta Final (> 85%)	35%	35%	35%	35%

HESM		MAI/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
HESM		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Resultado	95%	96%	95%	95%
	Número de manifestações resolvidas	52	72	88	88
	Número total de manifestações	55	75	93	93

Ponderações:

Taxa de mortalidade hospitalar >24h de internação: Em maio, esse índice esteve apenas 1% acima da meta, porém dentro da margem de tolerância estabelecida em Plano de Trabalho. A meta trimestral foi alcançada.

Procedimentos ambulatoriais: A unidade encontra-se apta para realização desses procedimentos, porém não houve demanda suficiente para o alcance da meta. Apesar de todos esses procedimentos estarem disponíveis no SER (Sistema Estadual de Regulação) bem como ter sido divulgado no PCT (Programa de Controle de Tuberculose Estadual), não houve aumento da demanda. Além disso, observa-se um déficit de profissional Cirurgião de Tórax na unidade, não havendo banco de reserva dessa especialidade, não sendo possível a reposição, tendo em vista a não autorização para realizar concurso.

3.1.1.7. LACEN

LACEN		MAI/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
LACEN		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE RESULTADOS DE IMUNOLOGIA	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	58%	42%	76%	61%
	Número de resultados liberados dentro de 15 dias no período	1916	850	2283	5049
	Total de resultados no período	3278	2043	3009	8330
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE RESULTADOS DE BIOLOGIA MOLECULAR	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	42%	44%	45%	43%
	Número de resultados liberados dentro de 20 dias no período	1008	983	1267	3258

LACEN		MAI/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
LACEN		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Total de resultados no período	0000	0000	0000	0000
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE RESULTADOS DE MICROBIOLOGIA	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	46%	69%	64%	58%
	Número de resultados liberados dentro de 60 dias no período	234	211	261	706
	Total de resultados no período	513	304	409	1226
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE ÀGUA DE CONSUMO HUMANO	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	97%	100%	100%
	Número de laudos liberados dentro de 7 dias no período	98	108	1141	1347
	Total de laudos no período	98	111	1142	1351
ÍNDICE DE LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE ALIMENTOS (MICROSCOPIA)	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	24%	39%	52%	41%
	Número de laudos liberados dentro de 5 dias no período	6	15	22	43
	Total de laudos no período	25	38	42	105
VOLUME DE RESÍDUOS INFECTANTES PRODUZIDOS E TRATADOS	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Volume de resíduos produzidos e tratados dentro de 30 dias no período	3840	3360	4800	12000
	Total de resultados no período	3840	3360	4800	12000

Ponderações:

Índice de liberação de resultados de imunologia: No mês de maio, houve insuficiência de kits para análises de Dengue, Chicungunya, Sarampo, Rubéola e Hepatite. Há processo (E-08/007/738/2017) para aquisição de kit para Hepatite, em tramitação, estando na etapa de homologação para solicitação de empenho. Os kits para os demais agravos (Dengue, Chicungunya, Sarampo, Rubéola) são fornecidos pelo Ministério da Saúde - MS. Entretanto, o fornecimento não tem atendido a necessidade do laboratório. O MS xxxxx não possuir estoque suficiente. O processo (E- 08/001/7160/2014) de kits para Dengue (IgM e NS1) em tramitação na SES foi homologado em abril e aguardava autorização do empenho para a quantidade solicitada em maio. O processo (E-08/007/3529/2017) de kits para Chicungunya (IgM e IgG), em tramitação na Fundação Saúde com pregão agendado para junho.

Em junho, a situação do fornecimento dos insumos continuava em andamento. O processo (E-08/001/7160/2014) de kits para Dengue (IgM e NS1) da SES, teve o material do 2º empenho entregue somente no final de junho . A Unidade aguardava treinamento no equipamento EVOLIS (BioRad). O processo (E-08/007/738/2017) para aquisição de kit para Hepatite, encontrava-se em fase de resposta a recurso solicitado pela empresa PMH sobre o Edital. Para os kits dos demais agravos que são fornecidos pelo MS, novos processos estão em tramitação para aquisição, pois não são fornecidos na quantidade necessária por conta de problemas de estoque. O processo (E- 08/007/3529/2017) de kits para Chikungunya e Zyka (IgM e IgG) encontrava-se em fase de análise da documentação para homologação do certame, tendo ocorrido o pregão em 29/06.

Apesar da melhora significativa do indicador no mês de julho (de 42% para 76%), a situação do fornecimento de alguns insumos ainda continuava em andamento. A Unidade já foi treinada no equipamento EVOLIS (BioRad). O processo (E- 08/007/738/2017) para aquisição de kit para Hepatite, no qual a empresa PMH solicitou recurso sobre o Edital, já foi respondido, mas aguarda tramitação no jurídico da FS. Esta etapa não estava prevista e retardando a entrega do material ao final do processo. Para os kits dos demais agravos que são fornecidos pelo MS, novos processos estão em tramitação para aquisição, pois não são fornecidos na quantidade necessária por conta de problemas de estoque. O processo (E-08/007/3529/2017) de kits para Chikungunya e Zyka (IgM e IgG) ainda encontra-se em fase de análise documental.

Índice de liberação de resultados de biologia molecular: Desde maio, a unidade vem recebendo um grande volume de amostras para os agravos de Dengue, Chicungunya e Zyka. Em abril foi suspensa a análise de Imunofluorescência para Vírus Respiratórios mantendo-se o diagnóstico somente por Biologia Molecular, por ser mais sensível, o que somado ao pico sazonal desse tipo de agravo, representou 1000% de aumento no quantitativo mensal de amostras para processamento. No período foram recebidas 1200 amostras para Dengue, Chicungunya e Zyka, que estão sendo mantidas refrigeradas e são processadas, de acordo com critérios epidemiológicos (sazonalidade e gravidade do agravo no período em questão), e os resultados liberados aos poucos, pois a instituição

possui apenas 1 termociclador (ABI 7500 applied) para realização de análises de PCR para Dengue, Zyka, Chicungunya, Influenza, Meningite, Vírus respiratórios e Febre Amarela, tendo iniciado esta última em fev/2018.

Índice de liberação de resultados de microbiologia: O não alcance dessa meta nesse período em função de os processos E-08/001/9359/2014 e E-08/001/9794/2015 da SES estarem aguardando autorização de empenho. As análises continuam sendo realizadas manualmente, demandando maior tempo para liberação de resultados. As amostras recebidas nos períodos anteriores que não puderam ser analisadas estão sendo processadas intercaladas com as amostras recebidas dos meses seguintes.

Índice de liberação de laudos de alimentos (microscopia): A meta não foi alcançada nesse período devido ao aumento no número de amostras recebidas em virtude da execução do Programa de Monitoramento de Qualidade de Alimentos de 2018 pactuado com a Vigilância Sanitária Estadual em março/18, que prevê 38 amostras por mês para análise microscópica, além de amostras oriundas de denúncia. Se considerarmos somente as amostras recebidas e analisadas em julho, a produção atingiu 96% de aproveitamento, pois foram recebidas e processadas 23 amostras, das quais 22 tiveram a liberação do laudo dentro do prazo.

3.1.1.8. HECC

HECC		MAI/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
HECC		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	87%	86%	81%	85%
	Número de pacientes dia	0000	0000	0000	00000
	Número de leitos operacional dia	7037	7020	5102	19159
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR >24H DE INTERNAÇÃO	Meta Final (< 18%)	18%	18%	18%	18%
	Resultado	20%	17%	20%	19%
	Número de óbitos ocorridos	115	102	117	334

HECC		MAI/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
HECC		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	584	589	579	1752
DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUINIA	Meta Final (≤ 14)	14,00	14,00	14,00	14,00
	Resultado	3,88	0,00	1,88	1,85
	Número de casos novos de IPCS	2	0	1	3
	Total de CVCs-dia no período	515	573	533	1621
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA ENFERMARIA CLÍNICA (EXCETO EMERGÊNCIA)	Meta Final (< 15d)	18	18	18	18
	Resultado	9,54	9,92	4,23	7,99
	Número de pacientes dias na enfermaria clínica	3290	3243	1317	7850
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	345	327	311	983
TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS QUANTO AO RISCO	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	95%	98%	99%	97%
	Total de usuários classificados	3466	3169	3146	9781
	Total de usuários registrados	3639	3231	3163	10033
NÚMERO DE CIRURGIAS	Meta Final (> 115)	100	100	100	100
	Resultado	147	98	113	358
	Número de cirurgias realizadas no período	147	98	113	358
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta (> 10% do apurado 2017)	35%	35%	35%	35%
	Resultado	87%	97%	86%	86%
	Número de manifestações resolvidas	000	000	000	192
	Número total de manifestações	153	186	222	222

Ponderações:

Taxa de mortalidade hospitalar >24h de internação: Observa-se uma variação nesse índice nos meses de maio e julho em 2% acima da meta, contudo, o resultado final do período configura-se meta alcançada dentro da margem de tolerância estabelecida em Plano de Trabalho.

Número de cirurgias: No mês de junho, a unidade alcançou 98% da meta, estando dentro da margem de tolerância estabelecida em Plano de Trabalho. Ao final do trimestre observa-se que o número de cirurgias realizadas ultrapassou a meta estabelecida.

3.1.1.9. CPRJ

CPRJ		MAI/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
CPRJ		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSIQUIÁTRICAS	Meta Final (> 600)	600	600	600	1800
	Resultado	752	683	731	2166
	Número de consultas no período	752	683	731	2166
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSICOLÓGICAS	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	241	268	244	753
	Número de consultas no período	241	268	244	753
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PATER	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	255	248	224	727
	Número de consultas no período	255	248	224	727
NÚMERO DE ATENDIMENTOS URGÊNCIA / EMERGÊNCIA	Meta Final (> 400)	400	400	400	1200
	Resultado	401	405	445	1251
	Número de atendimentos no período	401	405	445	1251
NÚMERO DE OCUPAÇÃO HOSPITAL-DIA (DIÁRIAS)	Meta Final (> 650)	650	650	650	1950
	Resultado	834	747	749	2330
	Número de ocupação Hospital- Dia no período	834	747	749	2330
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	82%	94%	98%	91%
	Número de pacientes dia	718	703	811	2232
	Número de leitos operacional dia	877	749	828	2454
NÚMERO DE VISITAS A DOMICÍLIO	Meta Final (> 15)	15	15	15	45
	Resultado	17	21	22	60
	Número de visitas a domicilio no período	17	21	22	60
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 45)	45	45	45	45
	Resultado	20,5	21,3	31,2	23,7
	Número de pacientes dia	718	703	811	2232
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	35	33	26	94
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta Final (> 85%)	35%	35%	35%	35%
	Resultado	100%	100%	93%	93%
	Número de manifestações resolvidas	99	117	143	143
	Número total de manifestações	99	117	153	153

No período, a unidade alcançou 100% das metas.

3.1.1.10. HEAN

HEAN		MAI/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
HEAN		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR > 24H DE INTERNAÇÃO	Meta Final(< 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	13%	18%	6%	11%
	Número de óbitos ocorridos	4	6	3	13
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	31	34	50	115
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	76%	92%	89%	86%
	Número de pacientes dias	568	771	770	2109
	Número de leitos operacional dia	744	840	868	2452
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 20d)	20	20	20	20
	Resultado	18,32	22,68	15,40	18,34
	Número de pacientes dias	568	771	770	2109
	Número de saídas (altas +óbitos + transferências externas) no período	31	34	50	115
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta Final (> 85%)	35%	35%	35%	35%
	Resultado	0%	0%	0%
	Número de manifestações resolvidas	0	0	0	0
	Número total de manifestações	0	0	0	0

Ponderações:

Taxa de mortalidade hospitalar >24h de internação: Observa-se uma variação desse índice nos meses de maio e junho, porém, ao final do trimestre a meta foi alcançada estando dentro do limite da margem de tolerância estabelecida em Plano de Trabalho. É importante destacar que a variação desse índice se deve à progressiva mudança de perfil da unidade, inclusive com abertura de leitos de semi-intensiva, que têm recebido um perfil de pacientes com gravidade cada vez maior, incluindo pacientes fora de possibilidade terapêutica que veem a óbito esperados pela evolução das doenças de base. Como o número de leitos ativos é pequeno, consequentemente o denominador de número de saídas é um número baixo.

Tempo médio de permanência: No mês de junho, o tempo de permanência esteve 2,68 dias cima da meta. O resultado final do trimestre configura-se em meta alcançada dentro da margem de tolerância estabelecida em Plano de Trabalho.

Índice de Resolubilidade das manifestações apresentadas à Ouvidoria:

É importante destacar alguns fatores que corroboraram para o não alcance dessa meta. No mês de maio, a unidade estava em processo de capacitação do profissional de ouvidoria. Durante esse processo, identificou-se a necessidade de alocar na unidade, um outro profissional com mais experiência na área, uma vez que neste momento o ouvidor atuaria sozinho. A programação é de transferir um profissional de outra unidade para suprir a demando no HEAN. Contudo, não foi possível fazer essa migração nesse momento, tendo em vista as restrições devido ao processo eleitoral em que nos encontramos. Essa medida está sendo programada para após o término legal dessa restrição, janeiro de 2019.

3.1.1.11. IEDS

IEDS		MAI/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
IEDS		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	Meta Final (> 80%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	0%	0%	0%	0%
	Funcionários treinados	0	0	0	0
	Número de profissionais alocados	1	1	1	1
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO	Meta (10% ≤ do apurado)	13%	13%	13%	13%
	Resultado	14%	10%	0%	12%
	Número de ausências no período	3	2	0	5
	Número total de plantões previstos para o período	22	21	0	43

Ponderações:

Índice de Capacitação de Profissionais: A unidade possui apenas um profissional da Fundação Saúde alocado, foi disponibilizado no mês de maio /18 um treinamento em unidade próxima (HESM), para que possibilitasse a participação deste profissional, porém, não houve a participação desse profissional. Ainda, esse mesmo profissional atualmente encontra-se afastado por licença médica, com início da licença em 08/06, e previsão de retorno em 16/09. Esses fatores impossibilitaram o não alcance dessa meta.

Índice de Absenteísmo: No mês de maio esse índice variou em 1% acima da meta, dentro da margem de tolerância estabelecida no Plano de Trabalho, não impactando no alcance geral do trimestre.

3.1.2. Gestão Progressiva

3.1.2.1. IEISS

XXXXX		XXX/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
XXXXX		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	Meta Final (> 80%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	8%	27%	27%	27%
	Funcionários treinados	0	10	0	10
	Número de profissionais alocados	52	52	51	51
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO	Meta (≤ 7%)	7%	7%	7%	7%
	Resultado	5%	6%	4%	5%
	Número de ausências no período	17	21	14	52
	Número total de plantões previstos para o período	354	354	348	1056

Ponderações:

Índice de Capacitação de Profissionais: Inicialmente a programação de treinamentos de maio/18 contava com duas datas para realização de treinamentos "in loco" nos setores do IEISS, com tema de lavagem das mãos. Porém, por motivo de falta de ônibus com a greve dos caminhoneiros, foi necessário cancelar estas datas. Uma dessas datas

foi reposta com treinamento no mês de junho, e a outra será reposta em uma próxima oportunidade.

No mês de junho/18, a Fundação Saúde realizou treinamento no IEISS. Houve baixa adesão, tendo em vista a unidade possuir número pouco expressivo de profissionais trabalhando em cada dia, o que dificulta a reserva de tempo para participarem de treinamento em conjunto, pois seria necessário parar o serviço inteiro para que um grupo pudesse participar de treinamento o que não é possível dada a necessidade do serviço e precariedade no quantitativo de profissionais.

No mês de julho a Fundação contou apenas com um multiplicador, desta forma, não foi possível realização de treinamento no IEISS. Ressaltamos que há programação de treinamentos sessa unidade para os próximos meses.

3.1.2.2. NESM

NESM		MAI/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
NESM		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	Meta Final (> 80%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Funcionários treinados	0	0	0	0
	Número de profissionais alocados	4	4	4	4
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO	Meta (≤ 4%)	4%	4%	4%	4%
	Resultado	0%	0%	0%	0%
	Número de ausências no período	0	0	0	0
	Número total de plantões previstos para o período	44	44	42	130

No período, a unidade alcançou 100% das metas.

3.1.2.3. HEER

HEER		MAI/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
HEER		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS	Meta Final (> 80%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	17%	19%	19%	19%
	Funcionários treinados	12	2	0	14
	Número de profissionais alocados	90	89	88	88
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO	Meta Final (≤ 4%)	4%	4%	4%	4%
	Resultado	4%	2%	4%	3%
	Número de ausências no período	19	8	18	45
	Número total de plantões previstos para o período	441	422	459	1322

Ponderações:

Índice de Capacitação de Profissionais: A Fundação Saúde realizou treinamentos no HEER em duas datas no mês de maio/18 e uma data no mês de junho/18. Porém, com baixa adesão, tendo em vista a unidade possuir poucos profissionais da Fundação escalados por dia na unidade, o que dificulta a reserva de tempo para participar dos treinamentos. Além disso o auditório da unidade continua interditado, e para que seja possível dar continuidade a essa demanda, está sendo utilizada uma sala no prédio anexo, distante do prédio principal, e que não possui boa estrutura para receber treinamento.

No mês de julho a Fundação contou apenas com um multiplicador, desta forma, não foi possível realização de treinamento no HEER. Ressaltamos que há programação de treinamentos sessa unidade para os próximos meses.

4.1.1.1. CER

CER		MAI/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
CER		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE REGULAÇÃO	Meta Final (> 77%)	35%	35%	35%	35%
	Resultado	0%	3%	3%	3%
	Funcionários treinados	0	2	0	2
	Número de profissionais alocados	63	63	63	63
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO	Meta Final (≤ 8%)	8%	8%	8%	8%
	Resultado	5%	6%	8%	6%
	Número de ausências no período	22	23	32	77
	Número total de plantões previstos para o período	402	393	401	1196

Ponderações:

Índice de Capacitação de Profissionais: Não foi possível o alcance dessa meta no período tendo em vista a especificidade do serviço que a CET executa (não assistencial). A Fundação Saúde contatou a Direção da Unidade para identificar quais temas seriam pertinentes ao serviço, os temas solicitados foram: trabalho em equipe, liderança, comunicação, produtividade e rentabilidade, gestão da mudança, Excel básico, construção de gráficos e redação formal, porém ainda não dispomos de instrutores para ministração desses temas.

A Fundação ainda não conseguiu levantar profissionais com perfil para ministração de todos os temas solicitados pela unidade. Porém, já identificou profissionais para alguns temas e as turmas devem ser agendadas para os próximos meses, conforme viabilidade, visando o alcance das metas estabelecidas para a unidade

3.2. RECURSOS HUMANOS

3.2.1. Quadro de Alocação

Este quadro apresenta a disponibilização das vagas para cada Unidade de acordo com o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão 005/2018, bem como os profissionais alocados em cada uma delas. Para CET, CPRJ, HESM, HEAN, IECAC, HECC, IEDE, HEMORIO, IETAP e LACEN a construção do quadro observa a força de trabalho desta Fundação, ou seja, os empregados celetistas e os servidores cedidos.

A coluna “TA” contabiliza todos os profissionais admitidos para as respectivas Unidades, inclusive aqueles afastados por licenças médicas, maternidade ou por outras benesses legais.

Alguns pontos para entendimento completo do quadro:

1. As vagas do Hemocentro e XXXXX estão lançadas de forma unificada ao quantitativo do HEMORIO;

2. Os profissionais do Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT estão contabilizados nas respectivas Unidades de lotação, a saber: IEDE (Polo Central), HEMORIO (Polo HEMORIO) e IECAC (Polo Sul) e HECC (Polo Oeste);

3. Até o momento foi autorizada pela SES apenas a alocação de quatro profissionais de nível superior no NESM;

4. HFI: Urge ressaltar que em outubro/2016, em estudo de remanejamento feito em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde, foram realocados os profissionais do HFI – Hospital Federal de Ipanema, sendo distribuídos em outras unidades de Saúde sob gestão da Fundação Saúde que apresentavam déficit de pessoal.

5. PPC: Superávit de 1 (um) profissional de nível técnico, considerando solicitação de relocação de um técnico de saúde bucal para o PPC, efetuada pela Coordenação de Gestão em Odontologia da SES-RJ.

6. HEAN: Superávit por conta da relocação de profissionais do Xxxxxxx Xxxxxx.

7. Os resultados a seguir são um comparativo entre o previsto e o realizado e que refletem a última posição em julho de 2018.

QUADRO DE POSIÇÃO ATUAL EM JULHO 2018
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TV	TA	DG	ADMITIDOS/ RELOTADOS EM JUL/18
UNIDADES	V	A	D	V	A	D	V	A	D	TV	TA	DG	M	NS	NT
IECAC	310	256	17%	300	236	21%	396	364	8%	1006	856	15%		1
IEDE	147	123	16%	124	90	27%	163	127	22%	434	340	22%
HEMORIO	215	178	17%	462	362	22%	653	548	16%	1330	1088	18%
CET	45	23	49%	34	29	15%	12	4	67%	91	56	38%
IETAP	48	30	38%	93	42	55%	70	39	44%	211	111	47%
HESM	35	25	29%	86	36	58%	94	62	34%	215	123	43%
HECC	333	203	39%	507	221	56%	581	347	40%	1421	771	46%	1
CPRJ	51	13	75%	59	22	63%	17	13	24%	127	48	62%
LACEN	0	0		56	16	71%	88	27	69%	144	43	70%
HEAN	16	8	50%	50	51	0%	66	67	0%	132	126	5%
IEDS	0	0		1	1	0%	0	0		1	1	0%
HEER	32	17	47%	58	31	47%	124	40	68%	214	88	59%
IEISS	27	9	67%	35	29	17%	18	13	28%	80	51	36%
CER	80	54	33%	18	9	50%	0	0		98	63	36%	1
NESM	1	0	100%	4	4	0%	19	0	100%	24	4	83%
NAT	22	10	55%	45	34	24%	0	0		67	44	34%
CRLS	4	4	0%	29	24	17%	0	0		33	28	15%
PPC	0	0		5	1	80%	4	5	0%	9	6	33%
HFA	10	0	100%	16	11	31%	35	23	34%	61	34	44%
HFB	10	5	50%	16	9	44%	21	18	14%	47	32	32%
HFCF	10	3	70%	15	8	47%	28	16	43%	53	27	49%
HFI	5	0	100%	8	0	100%	14	0	100%	27	0	100%
HFL	3	3	0%	15	9	40%	21	15	29%	39	27	31%
HFSE	15	12	20%	15	7	53%	35	19	46%	65	38	42%
INTO	37	32	14%	86	48	44%	138	89	36%	261	169	35%
TOTAL	1456	1008	31%	2137	1330	38%	2597	1836	29%	6190	4174	33%	2	1	0

3.2.2. Déficit

Abaixo, são apresentadas as metas estabelecidas no âmbito de recursos humanos. É obrigação da FS, segundo o item 4.2 do Plano de Trabalho deste Contrato, promover a manutenção do quantitativo de recursos humanos essencial à assistência e prestação de serviços à população, garantindo que o déficit geral trimestral não seja superior a 30%.

É importante acrescentar que esta Fundação abriu o processo E- 08/007/3028/2014 cujo objetivo era o suprimento do quadro de profissionais para a consequente reposição dos quadros de pessoal dos serviços das unidades. No entanto, conforme disposto pela Comissão de Programação Orçamentária e Financeira – COPOF, órgão do Estado responsável por autorizar o certame, não foi permitida, por este, a realização do processo seletivo, justificado também pela crise financeira do Estado.

O déficit encontrado também é decorrente, especialmente, do esgotamento do banco de concursados que impossibilita a substituição de profissional desligado. Contudo, procuramos também adotar outras medidas, como o plantão extra, para garantir a continuidade da prestação dos serviços de saúde nas unidades. Outra situação que impacta neste déficit é a impossibilidade temporária de contratação de novos

DÉFICIT MENSAL

34%

33%

32%

3.2.3. Profissionais Desligados

O quadro abaixo vislumbra o total de 105 empregados desligados no período de maio a julho 2018.

Unidade	Médico	Superior	Técnico	Total por Unidade
IECAC	2	9	7	18
IEDE	0	6	1	7
HEMORIO	1	12	15	28
CET	2	1	0	3
IETAP	0	4	0	4
HESM	0	0	1	1
HECC	2	9	8	19
CPRJ	0	1	0	1
LACEN	0	0	2	2
HEAN	0	3	1	4
IEDS	0	0	0	0
HEER	1	0	0	1
IEISS	0	1	2	3
CER	0	0	0	0
NESM	0	0	0	0
NAT	1	0	0	1
CRLS	0	2	0	2
PPC	0	0	0	0
HFA	0	0	0	0
HFB	0	0	1	1
HFCF	0	1	0	1
HFI	0	0	0	0
HFL	0	0	1	1
HFSE	1	1	0	2
INTO	0	2	4	6
TOTAL	10	52	43	105

Motivos de Desligamentos

mai jun jul

3.2.4. Plantão Adicional para Cobertura de Vacâncias nas Unidades

O Plantão Adicional foi instituído pelo Edital de Chamamento 001/2014 como uma medida para reposição imediata de profissionais, minimizando o impacto na assistência do déficit proveniente de afastamentos, rotatividade e outras hipóteses.

Cabe ressalvar que o valor de cada plantão varia de acordo com a tabela prevista no referido Edital de Chamamento, e com a quantidade de horas que são efetivamente executadas pelo profissional.

	N° Plantões	PE Pago	ENCARGOS (28,78%)	CUSTO TOTAL
CER	56	R$ 77.870,53	22.411,14	R$ 100.281,67
MEDICO	56	R$ 77.870,53	22.411	R$ 100.281,67
CET/PET	243	R$ 268.505,35	77.275,84	R$ 345.781,19
MEDICO	126	202.396	58.250	260.646
SUPERIOR	99	60.425	17.390	77.816
TECNICO	18	5.684	1.636	7.320
CPRJ	56	R$ 54.208,03	15.601,08	R$ 69.809,11
MEDICO	48	52.129	15.003	67.132
TECNICO	8	2.079	598	2.677
HEAN	63	R$ 45.110,81	12.982,88	R$ 58.093,68
MEDICO	13	27.334	7.867	35.201
SUPERIOR	3	3.158	909	4.067
TECNICO	47	14.619	4.207	18.826
HECC	385	R$ 681.229,38	196.057,82	R$ 877.287,20
MEDICO	381	679.701	195.618	875.319
SUPERIOR	4	1.528	440	1.968
HEER	70	128.296	36.924	R$ 165.220,05
MEDICO	68	126.612	36.439	163.051
SUPERIOR	2	1.684	485	2.169
HEMORIO	1.674	R$ 990.149,66	284.965,08	R$ 1.275.114,73
MEDICO	154	285.907	82.284	368.191
SUPERIOR	624	446.662	128.549	575.212
TECNICO	896	257.580	74.132	331.712
HESM	155	R$ 102.488,47	29.496,19	R$ 131.984,68
MEDICO	42	87.741	25.252	112.993
SUPERIOR	15	3.464	997	4.461
TECNICO	98	11.284	3.247	14.531
IECAC	674	R$ 391.683,67	112.726,56	R$ 504.410,24
MEDICO	94	197.516	56.845	254.361
SUPERIOR	189	84.732	24.386	109.118
TECNICO	391	109.435	31.495	140.930
IEDE	12	4.501	1.295	5.796
MEDICO	3	3.221	927	4.148
TECNICO	9	1.280	368	1.648
IEISS	1	R$ 373,53	107,50	R$ 481,04
MEDICO	1	000	000	000

	N° Plantões	PE Pago	ENCARGOS (28,78%)	CUSTO TOTAL
IETAP	6	R$ 2.394,00	688,99	R$ 3.082,99
SUPERIOR	6	2.394	689	3.083
NAT	20	R$ 5.606,41	1.613,53	R$ 7.219,94
SUPERIOR	20	5.606	1.614	7.220
HFCF	19	R$ 35.109,36	10.104,47	R$ 45.213,83
SUPERIOR	19	35.109	10.104	45.214
HFSE	2	R$ 1.684,28	484,74	R$ 2.169,02
SUPERIOR	2	1.684	485	2.169
Total Geral	3.436	R$ 2.789.210,49	802.734,81	R$ 3.591.945,32

3.2.5. Quadro de Presença e Ausência nas Unidades

As Unidades geridas pela Fundação Saúde contam com setores específicos de RH. Este setor administra todas as questões que envolvem os profissionais desta Fundação, exercendo especialmente as seguintes atividades:

⮚ Articular informações com a Direção da unidade respectiva com as demandas da Diretoria de Recursos Humanos da Fundação Saúde, assegurando a qualidade e padronização na execução dos serviços prestados, atuando em conjunto com as áreas afins;

⮚ Planejar atividades para execução dos serviços, promovendo a interface entre a unidade, no que concerne ao planejamento das ações, prazos e logística de atuação, em conformidade com a legislação vigente e prazos definidos pela FS;

⮚ Promover atividades de gestão de pessoas na unidade dentro da política implantada pela DRH.

PRESENÇAS E AUSÊNCIAS MAIO A JULHO 2018
UNIDADES	MÉDICO			NÍVEL SUPERIOR			NÍVEL TÉCNICO			TOTAL		IGA
UNIDADES	P	A	IA	P	A	IA	P	A	IA	TP	TA	IGA
IECAC	3.002	116	4%	3.656	272	7%	4.289	461	10%	10.947	849	7%
IEDE	3.314	552	14%	2.396	507	17%	2.626	461	15%	8.336	1.520	15%
HEMORIO	3.715	497	12%	8.177	1.098	12%	9.488	461	5%	21.380	2.056	9%
CET	332	10	3%	396	36	8%	44	461	91%	772	507	40%
IETAP	797	82	9%	1.045	102	9%	658	461	41%	2.500	645	21%
HESM	514	73	12%	784	92	11%	828	461	36%	2.126	626	23%
HECC	2.639	179	6%	2.953	241	8%	4.254	461	10%	9.846	881	8%
CPRJ	316	37	10%	666	92	12%	168	461	73%	1.150	590	34%
LACEN	0	0		479	87	15%	1.030	461	31%	1.509	548	27%
HEAN	107	7	6%	871	99	10%	774	461	37%	1.752	567	24%
IEDS	0	0		38	5	12%	0	461	100%	38	466	92%
HEER	234	3	1%	575	20	3%	468	461	50%	1.277	484	27%
IEISS	136	4	3%	573	35	6%	295	461	61%	1.004	500	33%
CER	822	68	8%	220	9	4%	77	461	86%	1.119	538	32%
NESM	0	0		130	0	0%	0	461	100%	130	461	78%
NAT	183	108	37%	800	202	20%	0	461	100%	983	771	44%
CRLS	64	15	19%	490	107	18%	0	461	100%	554	583	51%
PPC	0	0		75	0	0%	186	461	71%	261	461	64%
HFA	0	0		240	7	3%	548	461	46%	788	468	37%
HFB	91	3	3%	203	25	11%	393	461	54%	687	489	42%
HFCF	26	2	7%	259	3	1%	294	461	61%	579	466	45%
HFI	0	0		0	0		0	461	100%	0	461	100%
HFL	102	12	11%	167	1	1%	280	461	62%	549	474	46%
HFSE	168	5	3%	101	8	7%	397	461	54%	666	474	42%
INTO	474	29	6%	1.338	99	7%	1.545	461	23%	3.357	589	15%
TOTAL	17.036	1.802	10%	26.632	3.147	11%	28.642	11.525	29%	72.310	16.474	19%

*P presença *A ausência *IA índice de ausência *TP total de presenças *TA total de ausências

*IGA índice geral de ausência

IA= A/(P+A)

IGA= TA/(TP+TA)

Algumas observações para entendimento completo do quadro:

1. O quadro é computado de acordo com a escala de serviços dos profissionais, assim, o quantitativo de ausências informado refere-se ao número de plantões descobertos, não sendo considerado o quantitativo total de profissionais lotados na unidade;

2. Todas as trocas de plantões, alterações de escalas impactam significativamente no quantitativo de presenças;

3. O levantamento da frequência é realizado no período entre o 11º dia do mês anterior até o 10º do mês corrente, ou seja, (maio - 11/04/2018 a 10/05/2018), (junho – 11/05/2018 a 10/06/2018) e (julho – 11/06/2018 a 10/07/2018).

4. As informações das unidades IECAC, HECC, IEDE, HEMORIO, IETAP e HESM também englobam os servidores cedidos;

5. O IEDE demonstra um índice elevado de ausências, vez que a carga horária da maioria dos profissionais é distribuída em escalas de 6h ou 8h (rotina);

6. As informações do Hemocentro e CEOMA estão lançadas de forma unificada ao quantitativo do Hemorio;

3.2.6. Avaliação de Desempenho do Contrato de Experiência

Não houve vencimento de período de experiência nos meses de maio à julho de 2018, sendo assim, não há resultados a serem demonstrados.

3.2.7. Capacitação

Além da meta de capacitação estabelecida no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão, a Fundação Saúde realiza outros treinamentos, bem como autoriza, conforme regimento interno, a participação de colaboradores em eventos externos com o intuito de promover a educação continuada de seus profissionais. Alguns treinamentos são ministrados e geridos diretamente pelas unidades que já possuem estrutura para

multiplicar o conhecimento, proporcionando uma maior oferta de vagas em cursos. Apresentamos a seguir, o quadro consolidado de todos os treinamentos e eventos externos ocorridos de maio a julho de 2018.

Capacitação por:

maio

junho

julho

Mai/18 a JUL/18

Curso ministrado pela Fundação Saúde

179

189

181

549

Curso ministrado pelo Hemorio

198

179

108

485

Curso ministrado pela IECAC

Curso ministrado pelo HESM

144

Curso ministrado pelo HECC

Curso ministrado pela CET

Participações em eventos externos

Total

501

467

418

1386

O quadro abaixo apresenta o resultado da meta de capacitação para o período de acordo com o item 4.3 do Plano de Trabalho.

CAPACITAÇÃO		MEDIÇÃO MENSAL			MAI/18-JUL/18
CAPACITAÇÃO		MAI/18	JUN/18	JUL/18	MAI/18-JUL/18
Disponibilização de vagas em cursos/treinamentos à força de trabalho	Meta (> 350)	000	000	000	1050
	Resultado	000	000	000	1051
	Número de vagas em cursos/treinamentos ofertados à FT	359	358	334	1051

A meta de capacitação apresentada acima atingiu 100% do esperado para o

período.

3.2.8. Provisão e Pagamento

3.2.8.1. Descontos de Atrasos e Ausências dos Funcionários

FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS: MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018
CUSTO FINANCEIRO DE FALTAS E ATRASOS POR UNIDADE DE LOTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO	FALTAS - R$	ATRASOS - R$	TOTAL - R$
CER	3.614,73	19.853,42	23.468,15
CRLS	0,00	909,18	909,18
CPRJ	526,41	73,92	600,33
NAT	3.365,12	8.117,48	11.482,60
PET	1.586,50	1.745,68	3.332,18
LACENN	660,57	3.023,65	3.684,22
INTO	12.636,74	23.601,61	36.238,35
IETAP	1.659,44	1.729,67	3.389,11
IEISS	58,35	3.392,68	3.451,03
IEHE	66.660,11	136.844,03	203.504,14
IEHE CEDIDOS	5.602,89	30.434,81	36.037,70
HECC	60.095,70	57.035,26	117.130,96
HECC CEDIDOS	4.593,91	17.004,22	21.598,13
HEER	3.914,58	2.508,84	6.423,42
IECAC CEDIDOS	6.634,49	7.486,22	14.120,71
IECAC	58.843,31	30.576,97	89.420,28
IEDE CEDIDOS	3.073,19	4.097,84	7.171,03
IEDE	14.771,89	36.219,75	50.991,64
HFSE	3.095,47	2.131,82	5.227,29
HFI	11.064,52	3.012,62	14.077,14
HFCF	967,66	0,00	967,66

FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS: MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018
CUSTO FINANCEIRO DE FALTAS E ATRASOS POR UNIDADE DE LOTAÇÃO MOVIMENTAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO	FALTAS - R$	ATRASOS - R$	TOTAL - R$
HESM	1.212,75	1.624,56	2.837,31
HESM CEDIDOS	93,21	1.093,06	1.186,27
IETAP CEDIDOS	0,00	3,17	3,17
LACEN CEDIDOS	0,00	60,66	60,66
HFA	396,31	985,71	1.382,02
HFB	1.149,73	1.067,53	2.217,26
SEDE	505,31	1.475,27	1.980,58
HFL	-5.641,12	3.944,80	-1.696,32
TOTAL	261.141,77	400.054,43	661.196,20

3.2.8.2. Provisionamento de Férias

CUSTO FINANCEIRO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO POR UNIDADE DE LOTAÇÃO - FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS MAIO. JUNHO E JULHO DE 2018
-	FÉRIAS - R$	1/3 FÉRIAS - R$	ABONO - R$	TOTAL - R$
CER	41815,25	42782,20	10122,96	94.720
CPRJ	19353,99	23650,45	1354,10	44.359
CRLS	11145,58	12520,85	1131,91	24.798
HECC	184744,19	173579,53	17533,53	375.857
HEER	21580,94	21723,45	4171,22	47.476
IEHE	262987,32	308840,41	19384,32	591.212
HESM	19968,36	22959,30	1543,14	44.471
HFA	1938,80	6879,44	0,00	8.818
HFB	11481,43	11719,86	679,62	23.881
HFCF	5117,80	9838,72	658,56	15.615
HEAN	22857,70	18900,08	0,00	41.758
HFL	8173,92	17001,77	676,82	25.853
HFSE	7439,08	10328,49	0,00	17.768
IECAC	150865,92	159371,58	35767,71	346.005

CUSTO FINANCEIRO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO POR UNIDADE DE LOTAÇÃO - FOLHAS DE PAGAMENTO COMPETÊNCIAS MAIO. JUNHO E JULHO DE 2018
-	FÉRIAS - R$	1/3 FÉRIAS - R$	ABONO - R$	TOTAL - R$
IEDE	81641,52	107970,26	2359,94	191.972
IEISS	16062,65	19387,12	0,00	35.450
IETAP	30027,32	27749,97	2675,43	60.453
INTO	36179,44	55851,65	2622,98	94.654
LACENN	5980,68	6242,30	2518,22	14.741
NAT	18007,99	16371,00	0,00	34.379
NESM	877,12	0,00	0,00	877
PET	26264,56	26762,24	15129,57	68.156
SEDE	47994,77	66533,87	26640,83	141.169
TOTAL	1032506,33	1166964,55	144970,86	2.344.442

3.2.8.3. Resumo da Folha de Pagamento

Vencimento	Competência	Pagamento
08.05.2018	abr/18	mai/18
07.06.2018	mai/18	jun/18
06.07.2018	jun/18	jul/18

DESCRIÇÃO	Data de Vencimento 08/05/2018 Valor do Pagamento R$	Data de Vencimento 07/06/2018 Valor do Pagamento R$	Data de Vencimento 06/07/2018 Valor do Pagamento R$
SEDE	704.235,41	659.141,42	R$ 723.964,53
BMG CARTAO	8.223,27	8.237,23	R$ 6.785,34
BANCO SANTANDER	9.844,90	11.649,54	R$ 11.283,79
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	1.400,90	1.229,90	R$ 1.229,90
BANCO INTER S.A	298,02	298,02	R$ 298,02
CEF	14.160,00	13.428,75	R$ 14.421,43
BANCO BMG	5.350,51	5.473,49	R$ 5.871,10
BANCO ITAU	7.324,31	6.699,51	R$ 6.265,49
BANCO BRADESCO	380.851,69	368.017,75	R$ 356.652,19

DESCRIÇÃO	Data de Vencimento 08/05/2018 Valor do Pagamento R$	Data de Vencimento 07/06/2018 Valor do Pagamento R$	Data de Vencimento 06/07/2018 Valor do Pagamento R$
BANCO DO BRASIL	2.188,51	3.157,22	R$ 2.120,96
BRADESCO FINANCIAMENTOS	17.511,36	15.750,37	R$ 14.515,24
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A	32.272,66	30.917,82	R$ 31.090,83
BANRISUL	200,62	200,62	R$ 200,62
MERCANTIL DO BRASIL FINAC. S/A	99,09
BANCO GE CAPITAL	695,1	1.143,00	R$ 1.046,58
APPAI	167,53	167,53	R$ 167,53
PRIMA VIDA ODOTOLOGIA	2.005,40	2.158,95	R$ 2.221,85
CPRJ	167.516,98	168.215,78	R$ 183.122,10
HECC	1.891.801,77	1.997.002,12	R$ 2.045.628,38
HEER	246.975,93	230.031,59	R$ 270.684,12
HESM	299.458,52	294.987,56	R$ 321.622,61
HEMORIO	2.579.492,11	2.660.070,55	R$ 2.783.397,49
IECAC	2.150.220,70	2.206.061,08	R$ 2.100.491,67
IEDE	972.851,60	949.495,60	R$ 960.243,58
IEDS	17.445,08	21.049,12	R$ 21.757,21
IEISS	151.623,60	139.004,84	R$ 154.166,84
IETAP	320.514,37	340.126,99	R$ 301.089,82
POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	4.072,94	2.833,10	R$ 9.174,74
CENTRAL DE TRANSPLANTES	267.776,00	280.513,20	R$ 277.061,06
INTO	434.380,26	409.336,97	R$ 444.338,39
HFSE	124.707,17	92.794,35	R$ 110.255,72
HF BONSUCESSO	73.066,23	67.580,91	R$ 88.572,85
HF ANDARAÍ	62.215,37	41.423,10	R$ 49.806,20
HF CARDOSO FONTES	67.972,29	48.007,63	R$ 67.091,47
HF LAGOA	78.495,86	60.889,94	R$ 83.348,82
LACENN	77.614,65	88.392,72	R$ 91.021,93
CRLS	73.792,58	77.798,66	R$ 97.150,82
NAT	127.623,20	139.466,67	R$ 137.677,74
CENTRAL DE REGULAÇÃO	330.520,23	339.289,83	R$ 371.825,85
NESM	9.511,86	9.511,86	R$ 9.511,86
ANCHIETA	259.872,21	270.465,74	R$ 283.471,94
SUBTOTAL	R$ 11.976.350,79	R$ 12.062.021,03	R$ 12.440.648,61
ENCARGOS JUNHO/2018:

DESCRIÇÃO	Data de Vencimento 08/05/2018 Valor do Pagamento R$	Data de Vencimento 07/06/2018 Valor do Pagamento R$	Data de Vencimento 06/07/2018 Valor do Pagamento R$
GPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL	864.043,88	898.605,47	R$ 837.897,22
IRRF - DARJ	1.290.873,12	1.301.565,94	R$ 1.423.841,19
RIOPREVIDÊNCIA	61.849,12	53.588,73	R$ 53.970,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	33,96	28,01
FGTS – GRF	900.831,95	894.267,74	R$ 889.705,50
ENCARGOS 13º SALÁRIO/2018
GPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL	861,79	815,06	R$ 452,03
TOTAL	R$ 15.094.810,65	R$ 15.210.863,97	R$ 15.646.515,09

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Saúde Fundação Saúde

4. FATURAMENTO

CNES

INTERNAÇÕES 2018

Maio

Junho

Julho

Rejeitado

Aprovado

Rejeitado

Aprovado

Rejeitado

Aprovado

NOME

Q T

00127

SES RJ INSTITUTO ESTADUAL DE DOENCAS DO TORAX ARY PARREIRAS

4.287,91

78.785,24

4.617,74

88.149,69

2.391,34

99.694,04

22696

SES RJ IECAC INST EST DE CARDIOLOGIA XXXXXXX

XX XXXXXX

R$ 66.090,73

R$ 808.089,82

200

R$ 107.547,94

R$ 328.110,21

R$ 204.887,92

R$ 371.301,05

101

22706

SES RJ IEDES HOSPITAL DE DERMATOLOGIA

SANITARIA

22708

SES RJ I INST EST DIABET ENDOCRINOLOGIA IEDE

688,47

16.893,91

370,14

8.950,11

14.593,35

22732

SES RJ HOSPITAL ESTADUAL SANTA MARIA

90.917,26

8.324,47

79.481,35

2.342,84

75.782,56

22734

SES RJ HOSPITAL ESTADUAL XXXXXX XXXXXX

94.225,91

429.069,08

650

43.255,34

298.731,47

83.126,00

414.729,92

536

22913

SES RJ CENTRO PSIQUIATRICO RIO DE JANEIRO

49.330,95

120

66.636,47

3.336,84

90.198,91

221

22950

SES RJ INST ESTADUAL DE HEMAT XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

2.376,49

217.740,30

280

5.830,75

196.214,02

20.669,58

280.443,92

313

22987

SES RJ HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA

R$ 622,54

R$ 24.080,05

R$ 16.785,59

R$ 3.598,67

R$ 29.031,22

27667

SES RJ LACEN

77866

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPLANTE

9.770,00

3.390,00

33.600,00

52.069,68

8.414,92

Total Fundação Saúde

R$ 168.292,05

117

R$ 1.724.676,61

1455

R$ 173.336,38

R$ 1.116.658,91

R$ 372.422,87

249,00

R$ 1.384.189,89

1353,

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Saúde Fundação Saúde

CNES

AMBULATÓRIO 2018

Maio

Junho

Julho

Apresentado

Rejeitado

Aprovado

Apresentado

Rejeitado

Aprovado

Apresentado

Rejeitado

Aprovado

NOME

0012

769

SES RJ INSTITUTO ESTADUAL DE DOENCAS

DO TORAX ARY PARREIRAS

7.049,63

998

7.049,63

998

6.516,08

925

6.516,08

925

5.127,46

617

5.127,46

617

2269

678

SES RJ IECAC INST EST DE CARDIOLOGIA

XXXXXXX XX XXXXXX

127.366,02

502

127.366,02

502

97.421,38

744

97.421,38

744

147.493,48

145

147.493,48

145

2270

617

SES RJ IEDES HOSPITAL DE

DERMATOLOGIA SANITARIA

NULL

NUL

NULL

NUL

76.854,74

215

76.854,74

215

2270

803

SES RJ I INST EST DIABET

ENDOCRINOLOGIA IEDE

293.483,73

454

293.483,73

454

258.971,60

403

258.971,60

403

269.826,47

370

269.826,47

370

2273

209

SES RJ HOSPITAL ESTADUAL SANTA MARIA

1.240,41

199

1.240,41

199

1.223,29

213

1.223,29

213

2.246,63

387

2.246,63

387

2273

411

SES RJ HOSPITAL ESTADUAL XXXXXX XXXXXX

81.386,00

179

81.386,00

179

112.393,94

234

112.393,94

234

71.026,91

150

71.026,91

150

2291

304

SES RJ CENTRO PSIQUIATRICO RIO DE JANEIRO

23.859,50

272

23.859,50

272

23.367,88

258

23.367,88

258

NULL

NUL L

NULL

NU LL

NULL

NUL L

2295

067

SES RJ INST ESTADUAL DE HEMAT XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

R$ 2.540.012,6

114

241

R$ 2.540.012,6

114

241

R$ 2.627.988,0

107

312

R$ 2.627.988,0

107

312

R$ 2.482.060,0

113

817

R$ 2.482.060,0

113

817

2298

724

SES RJ HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA

NULL

NUL

NULL

NUL

NULL

NUL

NULL

NUL

2766

779

SES RJ LACEN

29.437,49

225

29.437,49

225

8.343,00

487

8.343,00

487

119.516,53

912

119.516,53

912

7786

654

PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPLANTE

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Saúde Fundação Saúde

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA

5.1. Repasses do CG 005/2018

MÊS / ANO

CG (Em vigor)

PARCELA CG (cronograma de desembolso)

SOLICITADO (por

ofício)

REPASSADO - FR 223

(Fluxo de caixa) - Total

REPASSADO RPP -

FR 223 (Fluxo de caixa) - RPP

REPASSADO - FR

223 (Fluxo de caixa)

- Exercício

REPASSADO DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO*

DÉFICIT DE REPASSE FR 223

mai/18

CG 005/2018

52.688.970,95

37.600.000,00

65.238.772,59

32.040.211,89

33.198.560,70

4.401.439,30

jun/18

CG 005/2018

49.906.314,34

37.700.000,00

29.332.888,56

3.853.845,95

25.479.042,61

R$ 120.000,00

12.220.957,39

jul/18

CG 005/2018

50.345.600,19

37.600.000,00

32.302.094,44

2.809.019,76

29.493.074,68

8.106.925,32

TOTAL →

152.940.885,48

112.900.000,00

126.873.755,59

38.703.077,60

88.170.677,99

R$ 120.000,00

24.729.322,01

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Saúde Fundação Saúde

VALOR PREVISTO X VALOR REPASSADO DO CG

(em milhões de reais)

52,69

49,91

50,35

33,20

29,49

25,60

mai/18

jun/18

jul/18

PARCELA CG (previsto)

REPASSADO (fluxo de caixa)

VALOR SOLICITADO X VALOR REPASSADO DO CG NA FR 223

(em milhões de reais)

37,60

37,70

37,60

33,20

29,49

25,48

mai/18

jun/18

jul/18

SOLICITADO

REPASSADO (fluxo de caixa)

O déficit de repasse em relação ao previsto no cronograma de desembolso do CG ficou em 42%.

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Saúde Fundação Saúde

O déficit de repasse em relação ao solicitado na FR 223 ficou em 22%.

REPASSE E DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO POR FONTE DE RECURSOS

(em milhões de reais)

0,12

33,20

25,48

29,49

mai/18

jun/18

jul/18

FR 223 FR 107/122/225

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Saúde Fundação Saúde

6. CONSIDERAÇÕES

A FS tem empenhado esforços no cumprimento das metas pactuadas e no aprimoramento da assistência, da gestão e da qualidade dos serviços contratados. Para suprir de informação a Comissão de Acompanhamento e Avaliação, a FS têm estreitado canais de comunicação com as unidades para orientar e expor a necessidade de prestação de contas das informações pactuadas no contrato de gestão. Também utiliza- se de informações coletadas através de base de dados disponíveis nos sistemas oficiais.

Ressalta-se ainda o compromisso da Fundação Saúde em disponibilizar qualquer outra informação que esta comissão julgar necessária para verificação das atividades de prestação de serviços constantes no contrato.

XXXX XXXXX XXX XXXX XXXXXXX FILHO DIRETOR EXECUTIVO

ID 5079188-5

Original Assinado

Document Metadata

Table of Contents

Free Standard Templates

Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Saúde Fundação Saúde

Document Metadata