Avenida Ponta Grossa, 480 - CEP: 86828-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
Edição N° 664
Ano IV
30 de Novembro de 2015
Segunda-feira
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ DA SERRA
EXTRATO DE CONTRATO CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA CONTRATADA:COMERCIAL M S LICITA LTDA - ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHAS, TOBOGÃ INFLÁVEL, CARRINHO COMPACTO DE PIPOCA PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. VALOR: R$ 5.890,00 (CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS).
DATA DE ASSINATURA: 27 DE ABRIL DE 2015
PROCESSO:PREGÃO PRESENCIAL nº. 054/2015
CONTRATO Nº: 077/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2015
PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 DIAS.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ DA SERRA
EXTRATO DE CONTRATO CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA CONTRATADA:A R DA ROCHA BRINQUEDOS - ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, PISCINA DE BOLINHAS, TOBOGÃ INFLÁVEL, CARRINHO COMPACTO DE PIPOCA PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. VALOR: R$ 9.400,00 (NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS).
DATA DE ASSINATURA: 27 DE ABRIL DE 2015
PROCESSO:PREGÃO PRESENCIAL nº. 054/2015
CONTRATO Nº: 076/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2015
PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 DIAS.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
a) Processo Nrº : 89/2015
b) Licitação Nrº : 55/2015
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 27/11/2015
e) Objeto Homologado : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL
PARA PINTURA E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO, DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.
15.451.0020.2.015. - Manutenção do Departamento de Obras
f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
Fornecedor: F.G. PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA. - ME CNPJ/CPF: 10.787.529/0001-50
Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total |
1 | AREIA (MÉDIA/GROSSA) LAVADA | 500,00 | R$ 106,40 | R$ 53.200,00 | |
2 | PEDRA BRITA Nº 01 | 100,00 | R$ 88,46 | R$ 8.846,00 | |
3 | BRITA 1/2 | 1.000,00 | R$ 87,60 | R$ 87.600,00 | |
4 | BRITA 1/2 A 3/8 | 100,00 | R$ 88,94 | R$ 8.894,00 | |
5 | BRITA GRADUADA | 500,00 | R$ 88,00 | R$ 44.000,00 | |
6 | PEDRISCO 7 MM SEM PÓ | 1.000,00 | R$ 90,38 | R$ 90.380,00 | |
7 | PEDRISCO PARA ASSENTAMENTO DE PAVER | 1.000,00 | R$ 98,00 | R$ 98.000,00 | |
8 | RACHÃO | 500,00 | R$ 94,56 | R$ 47.280,00 | |
9 | TIJOLOS 06 FUROS COM 10% DE 1/2 | 100,00 | R$ 370,10 | R$ 37.010,00 | |
10 | TIJOLOS 08 FUROS COM 10% DE 1/2 | 100,00 | R$ 604,00 | R$ 60.400,00 | |
11 | TIJOLOS COMUNS -(MACIÇOS) | 10,00 | R$ 509,00 | R$ 5.090,00 | |
12 | CAIBRO DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 5X5 CM NÃO APARELHADO (PARA FORMA) | 500,00 | R$ 2,54 | R$ 1.270,00 | |
13 | CHAPA COMPENSADO RESINADO - 10 MM - MADERIT (1,20 X 2,10) | 50,00 | R$ 30,45 | R$ 1.522,50 | |
14 | FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE COM FRISO MACHO /FEMEA - 10 X 1 CM (SEM COLOCAÇÃO) | 300,00 | R$ 24,36 | R$ 7.308,00 | |
15 | MEIA CANA PARA FORRO PINUS | 100,00 | R$ 1,65 | R$ 165,00 | |
16 | PRANCHOES DE EUCALIPTO 20 X 6 CM | 150,00 | R$ 10,00 | R$ 1.500,00 | |
17 | PRANCHOES DE EUCALIPTO 25 X 6 CM | 120,00 | R$ 12,18 | R$ 1.461,60 | |
18 | PRANCHÕES DE EUCALIPTO 30 X6 CM | 150,00 | R$ 16,53 | R$ 2.479,50 | |
19 | RIPÃO MADEIRA DE PINUS 2,50 X 5,00 | 1.000,00 | R$ 2,20 | R$ 2.200,00 | |
20 | SARRAFO MADEIRA BRANCA 10 CM PINUS | 100,00 | R$ 2,36 | R$ 236,00 | |
21 | TABUA APARELHADA DE 20 CM - BEIRAL APARELHADA EUCALIPTO | 150,00 | R$ 10,87 | R$ 1.630,50 | |
22 | TABUA NÃO APARELHADA DE 10 CM PINUS | 300,00 | R$ 2,17 | R$ 651,00 | |
23 | TABUA NÃO APARELHADA DE 15 CM PINUS | 300,00 | R$ 3,04 | R$ 912,00 | |
24 | TABUA NÃO APARELHADA DE 20 CM PINUS | 900,00 | R$ 3,95 | R$ 3.555,00 | |
25 | TABUA NÃO APARELHADA DE 25 CM PINUS | 900,00 | R$ 5,00 | R$ 4.500,00 | |
26 | TABUA NÃO APARELHADA DE 30 CM PINUS | 600,00 | R$ 6,52 | R$ 3.912,00 | |
27 | VIGA 5 X 15 APARELHADA | 150,00 | R$ 11,31 | R$ 1.696,50 | |
28 | ARAME GALVANIZADO Nº 10 | 100,00 | R$ 11,01 | R$ 1.101,00 | |
29 | ARAME GALVANIZADO Nº 12 | 100,00 | R$ 11,30 | R$ 1.130,00 | |
30 | ARAME GALVANIZADO Nº 14 | 100,00 | R$ 11,60 | R$ 1.160,00 | |
31 | ARAME GALVANIZADO Nº 16 | 100,00 | R$ 12,17 | R$ 1.217,00 | |
32 | ARAME RECOZIDO Nº 12 | 200,00 | R$ 10,00 | R$ 2.000,00 | |
33 | ARAME RECOZIDO Nº 18 | 300,00 | R$ 9,00 | R$ 2.700,00 | |
34 | ARAME RECOZIDO TRANÇADO Nº 18 | 200,00 | R$ 8,25 | R$ 1.650,00 | |
35 | ARGAMASSA TIPO C-II ( SACO COM 20 KG) | 500,00 | R$ 19,10 | R$ 9.550,00 | |
36 | ARGAMASSA TIPO C-III (SACO COM 20 KG) | 250,00 | R$ 19,38 | R$ 4.845,00 | |
37 | BATENTE MADEIRA 15 X 70 | 15,00 | R$ 133,30 | R$ 1.999,50 | |
38 | BATENTE MADEIRA 15 X 80 | 40,00 | R$ 133,25 | R$ 5.330,00 | |
39 | BATENTE MADEIRA 15 X 90 | 10,00 | R$ 139,10 | R$ 1.391,00 | |
40 | CAL PARA PINTURA - BRANCA (SACO COM 20 KG) | 400,00 | R$ 7,10 | R$ 2.840,00 | |
41 | CAL VIRGEM (SACO COM 20 KG) | 500,00 | R$ 8,30 | R$ 4.150,00 |
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42 | CAPA CERAMICA ( PAULISTINHA) | 500,00 | R$ 2,50 | R$ 1.250,00 | |||
43 | CERAMICAS DE PAREDES ( AZULEIJOS) PEI 4 | 600,00 | R$ 13,59 | R$ 8.154,00 | |||
44 | CERAMICA PEI 5 45 X 45 | 2.000,00 | R$ 14,49 | R$ 28.980,00 | |||
45 | CIMENTO COMUM (SACO COM 50 KG) | 1.000,00 | R$ 27,00 | R$ 27.000,00 | |||
46 | COLUNA DE 6 M COM 4 FERRO ARMADO DE 7 MM | 100,00 | R$ 60,26 | R$ 6.026,00 | |||
47 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO 20 X 20 | 1.000,00 | R$ 3,19 | R$ 3.190,00 | |||
48 | FERRO 1/2 - BARRA 12 M | 150,00 | R$ 48,09 | R$ 7.213,50 | |||
49 | FERRO 1/4 - BARRA 12 M | 150,00 | R$ 14,63 | R$ 2.194,50 | |||
50 | FERRO 3/8 - BARRA 12 M | 200,00 | R$ 30,42 | R$ 6.084,00 | |||
51 | FERRO 4,2 MM - BARRA 12 M | 300,00 | R$ 7,21 | R$ 2.163,00 | |||
52 | FERRO 5/16 - BARRA 12 M | 200,00 | R$ 22,31 | R$ 4.462,00 | |||
53 | FORRO PVC BRANCO, FRISADO 0,20 X 9 MM | 2.000,00 | R$ 13,04 | R$ 26.080,00 | |||
54 | GUARNIÇÃO DE MADEIRA - VISTAS PARA PORTAS | 30,00 | R$ 25,49 | R$ 764,70 | |||
55 | JANELA BASCULANTE EM PERFIL 1,00 X 0,50 | 5,00 | R$ 109,81 | R$ 549,05 | |||
56 | JANELA DE CORRER EM CHAPA DOBRADA 1,20 X 1,00 COM GRADE | 10,00 | R$ 178,19 | R$ 1.781,90 | |||
57 | LONA PRETA 6 X 100 COM 36 KG | 20,00 | R$ 359,27 | R$ 7.185,40 | |||
58 | PARAFUSO COM VEDAÇÃO PARA TELHA 6 MM | 500,00 | R$ 0,76 | R$ 380,00 | |||
59 | PORTA ALMOFADADA AMERICANA - 80 CM | 20,00 | R$ 176,73 | R$ 3.534,60 | |||
60 | PORTA CHAP. DE MADEIRA BRANCA PARA PINTURA 60 X 2,10 | 10,00 | R$ 63,74 | R$ 637,40 | |||
61 | PORTA CHAPA. MADEIRA BRANCA PARA PINTURA 70 X 2,10 | 20,00 | R$ 63,74 | R$ 1.274,80 | |||
62 | PORTA CHAP. DE MADEIRA BRANCA PARA PINTURA 80 X 2,10 | 40,00 | R$ 63,74 | R$ 2.549,60 | |||
63 | PORTA DE ABRIR - LAMINA - 80 X 2,10 | 10,00 | R$ 147,76 | R$ 1.477,60 | |||
64 | PORTA EM AÇO 1 FOLHA 2,17 M X 87 CM X 12 CM BATENTE COM ALMOFADA DIVISÃO HORIZONTAL COM VIDRO - ESQUERDA/ DIREITA | 10,00 | R$ 388,25 | R$ 3.882,50 | |||
65 | PORTA VENEZIANA DE AÇO 1 FOLHA 2,17 M X 87 CM X 6,5 CM - REQUADRO 65 MM ESQUERDA /DIREITA | 20,00 | R$ 246,27 | R$ 4.925,40 | |||
66 | PREGO COM CABEÇA 12 X 12 | 100,00 | R$ 59,69 | R$ 5.969,00 | |||
67 | PREGO COM CABEÇA 17 X 21 | 150,00 | R$ 8,98 | R$ 1.347,00 | |||
68 | PREGO COM CABEÇA 17 x 27 | 100,00 | R$ 8,26 | R$ 826,00 | |||
69 | PREGO COM CABEÇA 18 X 24 | 100,00 | R$ 8,26 | R$ 826,00 | |||
70 | PREGO COM CABEÇA 20 X 42 | 30,00 | R$ 8,26 | R$ 247,80 | |||
71 | PREGO COM CABEÇA 22 X 48 | 30,00 | R$ 8,41 | R$ 252,30 | |||
72 | PREGO COM CABEÇA 24 X 60 | 30,00 | R$ 8,69 | R$ 260,70 | |||
73 | PREGO COM CABEÇA 25 X 72 | 40,00 | R$ 9,27 | R$ 370,80 | |||
74 | PREGO COM CABEÇA 26 X 84 | 40,00 | R$ 10,14 | R$ 405,60 | |||
75 | PREGO TELHEIRO GALVANIZADO DE 18 X 27 | 50,00 | R$ 9,56 | R$ 478,00 | |||
76 | REJUNTE PARA CERAMICA - GRAFITE - 1 KG | 300,00 | R$ 2,89 | R$ 867,00 | |||
77 | TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA | 1.000,00 | R$ 1,65 | R$ 1.650,00 | |||
78 | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA | 4.000,00 | R$ 1,65 | R$ 6.600,00 | |||
79 | TELHA FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10 X 6 MM | 50,00 | R$ 33,32 | R$ 1.666,00 | |||
80 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 X 6 MM | 300,00 | R$ 47,22 | R$ 14.166,00 | |||
81 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 50 X 4 MM | 100,00 | R$ 13,19 | R$ 1.319,00 | |||
82 | TELHA FIBROCIMENTO 3,05 X 1,10 X 6 MM | 200,00 | R$ 59,11 | R$ 11.822,00 | |||
83 | TELHA FIBROCIMENTO 3,66 X 1,10 X 6 MM | 200,00 | R$ 70,69 | R$ 14.138,00 | |||
84 | TRELIÇA (12 X 12) COM 12 M | 100,00 | R$ 60,26 | R$ 6.026,00 | |||
85 | TRELIÇA (8 X 12) COM 12 M | 300,00 | R$ 43,17 | R$ 12.951,00 | |||
86 | ABRAÇADEIRA DE AÇO COM BORBOLETA 14 - 19 | 100,00 | R$ 0,50 | R$ 50,00 | |||
87 | ABRAÇADEIRA DE AÇO COM BORBOLETA 14 - 22 | 100,00 | R$ 0,62 | R$ 62,00 | |||
88 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 06 CABO ISOLADO/1000 VOLTS | 5,00 | R$ 11,39 | R$ 56,95 | |||
89 | ALICATE VOLT AMPERIMETRO DIGITAL PORTATIL ITVA 1050 | 2,00 | R$ 90,34 | R$ 180,68 | |||
90 | ALICATE DE PRESSÃO DE 10 | 4,00 | R$ 26,25 | R$ 105,00 | |||
91 | ALICATE UNIVERSAL CABO ISOLADO 1000 VOLTS | 15,00 | R$ 20,27 | R$ 304,05 | |||
92 | ALONGADOR DE CABO DE TRADO COM 1 M | 6,00 | R$ 26,06 | R$ 156,36 | |||
93 | ANTICORROSIVO LUB SPRAY 300 ML | 100,00 | R$ 7,73 | R$ 773,00 | |||
94 | APLICADOR DE SILICONE TIPO PISTOLA | 15,00 | R$ 15,64 | R$ 234,60 | |||
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MANUAL TAMANHO PADRÃO | |||||||
95 | ARAME FARPADO (TRAMA 100 X 100 MM) 16 BWG ROLO COM 500 M | 5,00 | R$ 148,93 | R$ 744,65 | |||
96 | ARAME OVALADO BWG - 2,11 MM, ROLO COM 1000 | 10,00 | R$ 173,05 | R$ 1.730,50 | |||
97 | ARCO REGULAVEL DE 12 PARA LAMINAS DE SERRA MANUAL | 5,00 | R$ 14,96 | R$ 74,80 | |||
98 | ARRUELA 1/4 PARAFUSO 10 ROSCA SOBERBA | 50,00 | R$ 0,21 | R$ 10,50 | |||
99 | ARRUELA 3/16 PARAFUSO 7 E 8 ROSCA SOBERBA | 50,00 | R$ 0,31 | R$ 15,50 | |||
100 | ARRUELA 5/16 PARAFUSO 12 ROSCA SOBERBA | 50,00 | R$ 0,17 | R$ 8,50 | |||
101 | ARRUELA 5/32 5 E 6 ROSCA SOBERBA | 50,00 | R$ 2,43 | R$ 121,50 | |||
102 | ARRUELA EM AÇO 32 MM | 20,00 | R$ 0,60 | R$ 12,00 | |||
103 | BETONEIRA 400 LITROS COM GREMALHEIRA DE NYLON PÁS MISTURADORAS MOTOR DE 2,0 CVP POTENCIA ELETRICA INSTALADA 1500 W MONOFASICA 110/220 V | 2,00 | R$ 1.989,61 | R$ 3.979,22 | |||
104 | BROCA AÇO 10 MM PARA CONCRETO | 20,00 | R$ 6,56 | R$ 131,20 | |||
105 | BROCA AÇO 10 MM PARA MADEIRA | 20,00 | R$ 9,27 | R$ 185,40 | |||
106 | BROCA AÇO 10 MM PARA MADEIRA EM ISPIRAL STANDARD | 20,00 | R$ 11,39 | R$ 227,80 | |||
107 | BROCA AÇO 4,5 MM PARA MADEIRA | 20,00 | R$ 2,03 | R$ 40,60 | |||
108 | BROCA AÇO 6 MM PARA CONCRETO | 20,00 | R$ 2,88 | R$ 57,60 | |||
109 | BROCA AÇO 6 MM PARA MADEIRA | 20,00 | R$ 2,03 | R$ 40,60 | |||
110 | BROCA AÇO 8 MM PARA CONCRETO | 20,00 | R$ 4,81 | R$ 96,20 | |||
111 | BROCA AÇO 8 MM PARA MADEIRA | 20,00 | R$ 3,96 | R$ 79,20 | |||
112 | BROCA AÇO Nº 4,5 MM PARA CONCRETO | 20,00 | R$ 2,80 | R$ 56,00 | |||
113 | BROCA DE TRADO 25 CM DE DIAMETRO | 2,00 | R$ 20,56 | R$ 41,12 | |||
114 | BROCA DE TRADO 20 CM DE DIAMETRO | 2,00 | R$ 19,79 | R$ 39,58 | |||
115 | BUCHA DE PVC Nº 12 | 250,00 | R$ 0,52 | R$ 130,00 | |||
116 | BUCHA DE PVC Nº 06 | 250,00 | R$ 0,35 | R$ 87,50 | |||
117 | BUCHA DE PVC Nº 08 | 250,00 | R$ 0,46 | R$ 115,00 | |||
118 | BUCHA PVC Nº 10 | 250,00 | R$ 0,53 | R$ 132,50 | |||
119 | CABO PARA TRADO COM 1 M. | 4,00 | R$ 25,00 | R$ 100,00 | |||
120 | CADEADO 25 MM | 20,00 | R$ 8,70 | R$ 174,00 | |||
121 | CADEADO 30 MM | 20,00 | R$ 10,05 | R$ 201,00 | |||
122 | CADEADO 45 MM | 10,00 | R$ 14,48 | R$ 144,80 | |||
123 | CARRINHO DE MÃO - PEDREIRO CAÇAMBA METALICA EXTRAFORTE 0,9 MM CHAPA 20 PNEU COM CAMARA DE AR | 20,00 | R$ 81,27 | R$ 1.625,40 | |||
124 | CHAVE DE FENDA 3/16 X 4 | 10,00 | R$ 4,53 | R$ 45,30 | |||
125 | CHAVE DE FENDA 5/16 X 6 | 10,00 | R$ 5,25 | R$ 52,50 | |||
126 | CHAVE GRIFO 14`` | 3,00 | R$ 23,47 | R$ 70,41 | |||
127 | CHAVE GRIFO 16`` | 3,00 | R$ 29,17 | R$ 87,51 | |||
128 | CHAVE PHILIPS 1/4 X 5 | 10,00 | R$ 5,04 | R$ 50,40 | |||
129 | CHAVE PHILIPS 3/16 X 4 | 10,00 | R$ 4,34 | R$ 43,40 | |||
130 | CILINDRO DE FECHADURA | 50,00 | R$ 9,42 | R$ 471,00 | |||
131 | COLA MADEIRA TUBO 250 GRAMAS | 10,00 | R$ 7,47 | R$ 74,70 | |||
132 | COLHER DE PEDREIRO 8`` | 10,00 | R$ 13,13 | R$ 131,30 | |||
133 | CORDA 12 MM | 100,00 | R$ 1,77 | R$ 177,00 | |||
134 | CORDÃO DE NYLON PARA ROÇADEIRA | 8,00 | R$ 9,94 | R$ 79,52 | |||
135 | CORRENTE AÇO GALVANIZADO 1/2 | 500,00 | R$ 11,62 | R$ 5.810,00 | |||
136 | CORRENTE COM PASSO DE 3/8 POL. - 32 DENTES 1,5 MM | 10,00 | R$ 28,96 | R$ 289,60 | |||
137 | CORRENTE COM PASSO DE 3/8 POL. - 36 DENTES 1,5 MM | 10,00 | R$ 28,96 | R$ 289,60 | |||
138 | CORRENTE PARA PORTA DE BARRACO PROVISORIO | 150,00 | R$ 26,06 | R$ 3.909,00 | |||
139 | CORTADOR DE PISO - 50 CM | 1,00 | R$ 82,81 | R$ 82,81 | |||
140 | CORTADOR DE PISO - 90 CM | 1,00 | R$ 139,37 | R$ 139,37 | |||
141 | DESEMPENADEIRA COM FELTRO | 15,00 | R$ 9,77 | R$ 146,55 | |||
142 | DESEMPENADEIRA DE MADEIRA | 15,00 | R$ 7,44 | R$ 111,60 | |||
143 | DESEMPENADEIRA METALICA DENTADA 10 X 10 X 10 | 5,00 | R$ 10,90 | R$ 54,50 | |||
144 | DESEMPENADEIRA METALICA DENTADA 8 X 8 X 8 | 5,00 | R$ 9,69 | R$ 48,45 | |||
145 | DISCO DE SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 12 X 25 X 32 DENTES | 10,00 | R$ 28,91 | R$ 289,10 | |||
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146 | DISCO DIAMANTADO CORTE A SECO 125 MM PARA PISO, MARMORE E GRANITO | 30,00 | R$ 18,82 | R$ 564,60 | |||
147 | DOBRADIÇA 3 1/2 - CARTEILA COM 3 PEÇAS | 35,00 | R$ 3,53 | R$ 123,55 | |||
148 | ENXADA PARA CAPINAR COM CABO | 30,00 | R$ 21,28 | R$ 638,40 | |||
149 | ENXADÃO COM CABO | 10,00 | R$ 16,00 | R$ 160,00 | |||
150 | ESCADA DE MADEIRA 17 DEGRAUS 2,67 M X 4,63 M | 2,00 | R$ 299,59 | R$ 599,18 | |||
151 | ESCADA DE MADEIRA 23 DEGRAUS 3,5 M X 6,3 M | 1,00 | R$ 502,14 | R$ 502,14 | |||
152 | ESMERIL DE BANCADA DE 6 POTENCIA 1/2 HP 400 W | 1,00 | R$ 145,37 | R$ 145,37 | |||
153 | ESQUADRÃO COMBINADO COM NIVEL E TRANSFERIDOR EM AÇO INOX 12 | 5,00 | R$ 14,30 | R$ 71,50 | |||
154 | FACÃO PARA MATO 20 PRÉ- AFIADO | 5,00 | R$ 21,68 | R$ 108,40 | |||
155 | FECHADURA EXTERNA (INOX) | 50,00 | R$ 18,15 | R$ 907,50 | |||
156 | FECHADURA INTERNA ( INOX) | 50,00 | R$ 14,48 | R$ 724,00 | |||
157 | FECHADURA PARA BANHEIRO | 50,00 | R$ 15,54 | R$ 777,00 | |||
158 | FITA DE AUTO-FUSÃO 19 MM X 10 M, TIPO FA - 10 | 10,00 | R$ 11,19 | R$ 111,90 | |||
159 | FONE DE OUVIDO 1,2 M CAPSULA 30 MM 400 W | 50,00 | R$ 9,75 | R$ 487,50 | |||
160 | FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 (13MM) 127 V | 2,00 | R$ 180,89 | R$ 361,78 | |||
161 | FURADEIRA E PARAFUSADEIRA 3/8 A BATERIA BIVOLT | 3,00 | R$ 285,88 | R$ 857,64 | |||
162 | GANCHO PARA CABO AÇO 2 T 7/16 | 5,00 | R$ 144,00 | R$ 720,00 | |||
163 | LANTERNA DE MÃO GRANDE COM 4 PILHAS D | 10,00 | R$ 22,20 | R$ 222,00 | |||
164 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 127 VOLTS COM NO MINIMO 1.400 WATTS DE POTENCIA. | 5,00 | R$ 185,72 | R$ 928,60 | |||
165 | LIMA CHATA 8 PARA AFIAR | 10,00 | R$ 8,74 | R$ 87,40 | |||
166 | LIMA PARA AFIAR CORRENTE DE MOTOSERRA | 10,00 | R$ 7,05 | R$ 70,50 | |||
167 | LINHA DE PEDREIRO 0,8 MM X 100 M. | 100,00 | R$ 2,61 | R$ 261,00 | |||
168 | LONA PRETA 6 X 100 - 36 KGS | 20,00 | R$ 267,54 | R$ 5.350,80 | |||
169 | LUVA PVC 26 CM PAR. | 60,00 | R$ 4,34 | R$ 260,40 | |||
170 | LUVA PVC 36 CM PAR | 100,00 | R$ 4,73 | R$ 473,00 | |||
171 | LUVA TRICOTADA PIGMENTADA PAR | 50,00 | R$ 3,19 | R$ 159,50 | |||
172 | MAÇANETA | 100,00 | R$ 7,63 | R$ 763,00 | |||
173 | MACHADO TIPO LENHADOR 3,5 LBS COM CABO | 2,00 | R$ 33,08 | R$ 66,16 | |||
174 | MANGUEIRA DE NIVEL | 100,00 | R$ 0,87 | R$ 87,00 | |||
175 | MARRETA COM CABO 1500 G | 5,00 | R$ 18,37 | R$ 91,85 | |||
176 | MARRETA QUADRADA COM CABO DE FIBRA | 5,00 | R$ 31,27 | R$ 156,35 | |||
177 | MARTELETE 780 W 24 MM VELOCIDADE VARIAVEL E REVERSIVEL | 1,00 | R$ 293,68 | R$ 293,68 | |||
178 | MARTELO TIPO CARPINTEIRO | 15,00 | R$ 16,97 | R$ 254,55 | |||
179 | PÁ COM CABO | 30,00 | R$ 20,75 | R$ 622,50 | |||
180 | PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA | 15,00 | R$ 15,73 | R$ 235,95 | |||
181 | PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA - D = 16 MM (5/8) - 125 MM | 60,00 | R$ 1,99 | R$ 119,40 | |||
182 | PARAFUSO FENDA 4,8 X 55 | 250,00 | R$ 0,42 | R$ 105,00 | |||
183 | PARAFUSO FENDA 5,5 X 65 | 250,00 | R$ 0,39 | R$ 97,50 | |||
184 | PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 40 | 250,00 | R$ 0,36 | R$ 90,00 | |||
185 | PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 50 | 250,00 | R$ 0,36 | R$ 90,00 | |||
186 | PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 50 | 250,00 | R$ 0,41 | R$ 102,50 | |||
187 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 50 | 250,00 | R$ 0,42 | R$ 105,00 | |||
188 | PARAFUSO VASO SANITARIO BUCHA 10 | 40,00 | R$ 1,06 | R$ 42,40 | |||
189 | PÉ DE CABRA AÇO SEXTAVADO 3/4 60 CM | 2,00 | R$ 24,34 | R$ 48,68 | |||
190 | PICARETA AÇO FORJADO | 4,00 | R$ 33,05 | R$ 132,20 | |||
191 | PISTOLA DE PINTURA TIPO SUCÇÃO CAPACIDADE 1 LITRO COPO EM ALUMINIO CONTROLE TOTAL DO LEQUE PRESSÃO ENTRE 45 E 60 PSI CONSUMO DE AR ENTRE 4,2 A 7,1 PCM | 2,00 | R$ 89,07 | R$ 178,14 | |||
192 | PLAINA ELÉTRICA 650 W COM PUNHO ERGONOMICO 127 V. | 1,00 | R$ 127,79 | R$ 127,79 | |||
193 | PORCA DE CANTO DE CARROCERIA 3/4 | 30,00 | R$ 3,67 | R$ 110,10 | |||
194 | PRODUTO Á BASE DE ACIDO CLORIDICO E NEUTRALIZANTE - 5 LITROS (FIM DE OBRA SIMILAR OU EQUIVALENTE) | 150,00 | R$ 24,57 | R$ 3.685,50 | |||
195 | PRUMO DE PAREDE METAL 500 G | 5,00 | R$ 10,33 | R$ 51,65 | |||
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196 | RASTELO COMPLETO 16 DENTES | 5,00 | R$ 10,04 | R$ 50,20 | |
197 | RASTELO JARDIM 18 DENTES COM CABO | 5,00 | R$ 14,96 | R$ 74,80 | |
198 | RASTELO JARDIM 22 DENTES COM CABO | 5,00 | R$ 17,66 | R$ 88,30 | |
199 | REGADOR EM PLASTICO INJETADO CAPACIDADE DE 10 LITROS | 10,00 | R$ 8,59 | R$ 85,90 | |
200 | RÉGUA DE PEDREIRO - MINIMO 1,80 METROS | 10,00 | R$ 13,74 | R$ 137,40 | |
201 | RODA PARA CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR DE 8`` (215 X 60 MM) NUCLEO EM ALUMINIO CAPACIDADE PARA 70 KG | 10,00 | R$ 17,47 | R$ 174,70 | |
202 | SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 7.1/4 | 2,00 | R$ 346,16 | R$ 692,32 | |
203 | SERRA MARMORE 5´´ 1450 W | 2,00 | R$ 225,15 | R$ 450,30 | |
204 | SERROTE CARPINTEIRO- CABO DE MADEIRA 24 | 5,00 | R$ 20,95 | R$ 104,75 | |
205 | TELA PARA MANGUEIRÃO (PORCO) ROLO PADRÃO COM 20 M MALHA 20 MM X 20 MM ALTURA MINIMA 1 M | 20,00 | R$ 217,59 | R$ 4.351,80 | |
206 | TELA TIPO ALAMBRADO GALVANIZADO ROLO PADRÃO COM 20 M MALHA 20 MM X 20 MM ALTURA MINIMA 1M MAXIMA 3 M | 50,00 | R$ 321,30 | R$ 16.065,00 | |
207 | TESOURA PARA PODA | 2,00 | R$ 29,61 | R$ 59,22 | |
208 | TRENA DE 7,5 M | 10,00 | R$ 12,16 | R$ 121,60 | |
209 | TRENA DE FIBRA DE VIDRO 30 M | 2,00 | R$ 25,48 | R$ 50,96 | |
210 | TRENA DE FIBRA DE VIDRO 50 M | 2,00 | R$ 41,79 | R$ 83,58 | |
211 | TRINCO CHATO PARA PORTA | 35,00 | R$ 7,63 | R$ 267,05 | |
212 | TRUQUEZA CID 13 | 6,00 | R$ 41,50 | R$ 249,00 | |
213 | VANGA COM CABO | 5,00 | R$ 17,56 | R$ 87,80 | |
214 | VASSORÃO DE NYLON GARI 40 CM CABO RETO | 50,00 | R$ 19,11 | R$ 955,50 | |
215 | MEDIDOR LASER DE DISTANCIAS GLM 80 PROFESSIONAL CLASSE DO LASER 2, DIODO DO LESAR 635 NM,<1 M W, FAIXA DE TRABALHO 0,054 - 80 M, PRECISÃO DE MEDIÇÃO 1,5 MM TEMPO DE MEDIÇÃO MEDIO < 0,5 SEG, TEMPO DE MEDIÇÃO AXIMA 4 S BATERIA 1 BATERIA DE LITIO DE 3,7 V ( 1250 MAH) DISPOSITIVO DE DESCONEXÃO AUTOMATICA 5 MINUTOS COMPRIMENTO 111 MM, LARGURA 51 MM ALTURA 30MM UN IDADE DE MEDIDA M/CM/MM, NUMERO DOS VALORES DA MEMORIA 20 + 1. | 1,00 | R$ 240,33 | R$ 240,33 |
Valor Total Homologado - R$ 923.191,25
Mauá da Serra, 27 de novembro de 2015.
XXXXXXX XXXXX JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos: a) Processo Nrº : 92/2015 b) Licitação Nrº : 58/2015 c) Modalidade : Pregão: d) Data Homologação : 27/11/2015 e) Objeto Homologado : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA. 04.122.0004.2.002. - Chefia do Gabinete 10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública 08.244.0010.2.035. - Manutenção dos Serviços Sociais do Município 12.361.0014.2.046. - Manutenção do Ensino Fundamental 12.365.0016.2.049. - Manutenção do Educação Infantil 20.608.0025.2.066. - Manutenção dos Serviços Apoio a Agricultura f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor: CAMPOS & GAVA LTDA - ME CNPJ/CPF: 75.652.305/0001-87 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total | |
1 | ARQUIVO DE MESA AÇO E ACRÍLICO | ACRIMET | 5,00 | R$ 70,00 | R$ 350,00 | |
FUMÊ 10 CM ALT X 15,8 CM LARG X 21 CM | ||||||
PROF. | ||||||
2 | BOBINA DE FAX EM PAPEL | ALOFORM | 50,00 | R$ 7,14 | R$ 357,00 | |
TERMOSENSÍVEL, COM ALTA DEFINIÇÃO | ||||||
DE IMAGEM COM DIMENSÕES 216mm X | ||||||
30mm NA COR BRANCA PRODUTO COM A | ||||||
IDENTIFICAÇÃO E MARCA DO | ||||||
FABRICANTE, NORMAS DA ABNT-NBR | ||||||
3 | CANETÕES COLORIDOS JOGOS COM 12 | MAKE | 60,00 | R$ 11,82 | R$ 709,20 | |
CORES, COM PONTA EM POLYESTER, | ||||||
TINTA ATÓXICA À BASE DE ÁGUA. | ||||||
4 | CAPA DE CADERNO PLÁSTICA COLORIDA | POLIFIX | 100,00 | R$ 3,42 | R$ 342,00 | |
C/ 2MTS | ||||||
5 | CD-RW 1X-52X 700 MB 80 MIN PC/MAC | MAXIPRINT | 100,00 | R$ 2,74 | R$ 274,00 | |
SUPERFÍCIE DE GRAVAÇÃO PRATEADA. | ||||||
CX C/100 UNIDADES. | ||||||
6 | COLA BRANCA FRASCO DE 01 LITRO | PIRATININGA | 310,00 | R$ 10,49 | R$ 3.251,90 | |
LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, FABRICADA EM | ||||||
LÁTEX DO PVA,ADITIVO TENSO ATIVO, | ||||||
PLASTIFICANTES,COM TAMPA | ||||||
GIRATÓRIA .COM CERTIFICADO DE | ||||||
SEGURANÇA DO INMETRO.MARCA | ||||||
BRASILEIRA | ||||||
7 | CORRETIVO CANETA 08 ML A BASE DE | LEONORA | 23,00 | R$ 6,40 | R$ 147,20 | |
ÁGUA SECAGEM RÁPIDA ATÓXICO COM | ||||||
CERTIFICADO DE SEGURANÇA INNMETRO | ||||||
8 | ELÁSTICO LÁTEX CHATO,10MM X 10M | RB | 1,00 | R$ 21,70 | R$ 21,70 | |
CLARO N°16 KG | ||||||
9 | ELÁSTICO LÁTEX FINO, CLARO N°18 | RB | 3,00 | R$ 25,40 | R$ 76,20 | |
EMBALAGEM COM 1KG | ||||||
10 | ESTILETE LARGO COM CORPO | LEONORA | 47,00 | R$ 3,96 | R$ 186,12 | |
TERMOPLÁSTICO COM PROTEÇÃO | ||||||
INTERNA, EM AÇO BICROMATIZADO | ||||||
Guia de lâminas: metálico | ||||||
Compartimento: 6 lâminas | ||||||
Comprimento:165mm Largura: 18 mm | ||||||
11 | ESTRATOR DE GRAMPO ZINCO C/12 | CARBRINK | 8,00 | R$ 15,99 | R$ 127,92 | |
UNIDADES | ||||||
12 | ETIQUETA REFERENCIA 6282 COM 350 | IMPRIMASTER | 4,00 | R$ 28,80 | R$ 115,20 | |
UNIDADES. | ||||||
13 | ETIQUETAS COLANTE 149X48,8MM | IMPRIMASTER | 10,00 | R$ 119,70 | R$ 1.197,00 | |
BRANCA CAIXA C/3000 UNIDADES. | ||||||
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14 | FICHÁRIO PARA ARQUIVO CAPA DURA. | DAC | 20,00 | R$ 21,15 | R$ 423,00 | |
15 | FITA DE CETIM Nº 00 3 mm DUPLA FACE C/100 METROS CORES DIVERSAS. | REVA | 10,00 | R$ 16,75 | R$ 167,50 | |
16 | Fragmentadora de Papel de Corte Cruzado Fragmenta até 14 folhas de uma só vez Fragmenta também Cartões de Créditos, Cds e Grampos Fragmenta erm corte cruzado em partículas finas impossibilitando a remontagem do papel. Maior segurança para sua empresa e seus clientes. Gaveta de resíduos removível com painel transparente para facilitar a visibilidade Rolamentos que reduzem atolamento de papel Rodinhas para fácil locomoção Liga/Desliga e Reverso automático Motor Ultra Silencioso Tamanho compacto, cabe em qualquer lugar! Perfeita para sua casa ou para seu escritório Especificações Técnicas: Tipo de fragmentação: Corte cruzado Picota até 14 folhas por vez (aprox. 9kg) Tamanho da abertura: 22cm Fragmentação em partículas finas de aprox. 4mmx33mm Medidas da Fragmentadora: Aprox. 47cm alt. x 35cm comp. x 26cm larg. Voltagem - Somente em 127V Detalhes: Medidas da embalagem: aprox. 50cm x 40cm x 30cm Peso do produto na embalagem: aprox. 7.500kg - Garantia de no mínimo 1 ano contra defeito de fabricação | SATELITE | 2,00 | R$ 892,80 | R$ 1.785,60 | |
17 | LÁPIS PRETO 2B, EM RESINA, MAIS DURÁVEL: GRAFITE RESISTENTE, NÃO QUEBRA COM FACILIDADE DISPONÍVEL HB SEM BORRACHA, REDONDO E HEXAGONAL PESO (KG) 0,343 CAIXA COM 72 XXXXXXXX. | BIC | 225,00 | R$ 27,90 | R$ 6.277,50 | |
18 | MOLHA DEDOS POTE DE 12G IDEAL PARA TRABALHOS COM CÉDULA OU PAPEL EM GERAL. | WALEU | 10,00 | R$ 2,90 | R$ 29,00 | |
19 | PAPEL OFF-SET CORES VARIADAS. | VMP | 100,00 | R$ 1,30 | R$ 130,00 | |
20 | PERCEVEJO DE METAL DOURADO CAIXA COM 100 UNIDADE | LEONORA | 10,00 | R$ 4,31 | R$ 43,10 | |
21 | Perfurador 2 furos para até 70fls de papel 75g/m2 Perfurador de papel metálico Apoio da base em polietileno Pinos perfuradores em aço e molas em aço Diâmetro do furo 6mm Distancia dos furos 80mm Com margeador plástico " INDICATIDO E COLETOR REMOVÍVEL DE SOBRAS DE PAPEL. | CONDOR | 25,00 | R$ 96,30 | R$ 2.407,50 | |
22 | Perfurador profissional: 2 furos Estrutura em metal Capacidade até 150 folhas Perfuradores em aço temperado e afiados Escala para ajuste de formato de papel Dimensões com embalagem: 16 x 15 x 36 cm (LxAxC) | CIS | 25,00 | R$ 503,30 | R$ 12.582,50 | |
23 | PINCEL PARA RETRO PROJETOR, PONTA FINA 1,0 MM, CARGA NÃO TÓXICA, CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADAS EM ESTOJO PÇLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E | RADEX | 60,00 | R$ 3,40 | R$ 204,00 | |
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PRAZO DE VALIDADE. | ||||||
24 | PLACAS DE ISOPOR 30MM | IGAPO | 30,00 | R$ 6,08 | R$ 182,40 | |
25 | ROLINHO DE PINTURA (PEQUENO) | CONDOR | 50,00 | R$ 7,23 | R$ 361,50 | |
26 | SUPORTE COM VARETA PARA BEXIGA. | VMP | 100,00 | R$ 10,50 | R$ 1.050,00 | |
27 | TACHINHAS quantidade: caixa com 24 pcs Xxxxxxx da caixa: l85mm w55mm Embalagem interna: comp único.” pp/ps" caixa Embalagem exterior: 12/120set Dimensão da caixa: 32x24.5x17.5cm | LEONORA | 1,00 | R$ 6,74 | R$ 6,74 | |
28 | TESOURA MULTIUSO DE AÇO INOXIDÁVEL PONTA ARREDONDADA CABO EM POLIPROPILENO ATÓXICO 21CM MARCA XXXXXXXXXX.XXX CERTIFICADODE SEGURANÇA DO INMETRO. | LEONORA | 70,00 | R$ 3,85 | R$ 269,50 | |
29 | TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCA 01 LITRO. | ACRILEX | 20,00 | R$ 40,46 | R$ 809,20 | |
30 | TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO C/500 ML. CORES VARIADAS. | ACRILEX | 70,00 | R$ 20,30 | R$ 1.421,00 | |
31 | TINTA SPRAY LT 400 ML. CORES VARIADAS. | RADEX | 90,00 | R$ 22,70 | R$ 2.043,00 | |
32 | TNT TECIDO-NÃO-TECIDO COMPOSTO POR FIBRAS TRAMADAS SEGUNDO UM ARRANJO ALEATÓRIO DE POLIPROPILENO. ROLO COM LARGURA 1,40, ESPESSURA 0,50 MM E 50 METROS DE COMPRIMENTO. (CORES DIVERSAS) | SANTA FÉ | 132,00 | R$ 94,00 | R$ 12.408,00 | |
33 | VERNIZ BRILHANTE FIXADOR 300 ML. | RADEX | 60,00 | R$ 22,60 | R$ 1.356,00 | |
34 | VERNIZ FOSCO FIXADOR 300 ML. | RADEX | 40,00 | R$ 21,07 | R$ 842,80 | |
35 | VISOR PARA PASTA SUSPENSA C/25 UNIDADES. | DELO | 10,00 | R$ 8,62 | R$ 86,20 | |
Valor Total Homologado - R$ 52.041,48 Mauá da Serra, 27 de novembro de 2015. XXXXXXX XXXXX XXXXXX PREFEITO MUNICIPAL | ||||||
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:
a) Processo Nrº : 92/2015
b) Licitação Nrº : 58/2015
c) Modalidade : Pregão:
d) Data Homologação : 27/11/2015
e) Objeto Homologado : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA.
04.122.0004.2.002. - Chefia do Gabinete 10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública
08.244.0010.2.035. - Manutenção dos Serviços Sociais do Município 12.361.0014.2.046. - Manutenção do Ensino Fundamental 12.365.0016.2.049. - Manutenção do Educação Infantil 20.608.0025.2.066. - Manutenção dos Serviços Apoio a Agricultura
f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):
Fornecedor: HERNANDES & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 20.798.806/0001-84
Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total |
1 | BANDEIJA MÉDIA C/ALÇA DE MADEIRA CRUA MDF MEDIDAS:30 X 30 X 7 CM. | Millenium | 100,00 | R$ 30,00 | R$ 3.000,00 |
2 | BARBANTE CRU ROLO Nº 8 C/ 700 GRAMAS. | Cianorte | 50,00 | R$ 16,90 | R$ 845,00 |
3 | CAIXA MDF C/TAMPA MEDIDAS:15 X 15 X 6 CM. | Millenium | 100,00 | R$ 19,00 | R$ 1.900,00 |
4 | CAIXA MDF C/TAMPA MEDIDAS: 20 X 20 X 6 CM. | Millenium | 100,00 | R$ 23,00 | R$ 2.300,00 |
5 | CAIXA P/CHÁ VAZADA C/3 DIVISÓRIAS MEDIDAS: 24 X 10 X 8 CM. | Millenium | 40,00 | R$ 29,70 | R$ 1.188,00 |
6 | CAIXA P/SUCO VAZADA C/TAMPA MEDIDAS: 22 X 12,5 X 12 CM. | Millenium | 100,00 | R$ 28,70 | R$ 2.870,00 |
7 | TELA PINTURA 30 cm X 30 cm. | Art e Cia | 30,00 | R$ 14,50 | R$ 435,00 |
8 | TELA PINTURA 40 cm X 50 cm. | Art e Cia | 30,00 | R$ 22,35 | R$ 670,50 |
Valor Total Homologado - R$ 13.208,50
Mauá da Serra, 27 de novembro de 2015.
XXXXXXX XXXXX XXXXXX PREFEITO MUNICIPAL
Página: 11 Segunda-feira 30 de Novembro de 2015 Ano IV Edição N° 664 | ||||||
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos: a) Processo Nrº : 92/2015 b) Licitação Nrº : 58/2015 c) Modalidade : Pregão: d) Data Homologação : 27/11/2015 e) Objeto Homologado : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA. 04.122.0004.2.002. - Chefia do Gabinete 10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública 08.244.0010.2.035. - Manutenção dos Serviços Sociais do Município 12.361.0014.2.046. - Manutenção do Ensino Fundamental 12.365.0016.2.049. - Manutenção do Educação Infantil 20.608.0025.2.066. - Manutenção dos Serviços Apoio a Agricultura f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor: COMERCIAL MS LICITA LTDA ME CNPJ/CPF: 12.501.677/0001-92 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total | |
1 | APONTADOR PLÁSTICO RETANGULAR SEM | FABER CASTELL | 674,00 | R$ 1,39 | R$ 936,86 | |
DEPÓSITO, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO | ||||||
DE ALTA QUALIDADE MEDINDO: 1,00 CM DE | ||||||
ALTURA, 1,50 CM DE LARGURA E 2,50 CM | ||||||
DE PROFUNDIDADE. | ||||||
2 | CAIXA PLÁSTICA DE ARQUIVO MORTO EM | POLIBRAS | 150,00 | R$ 5,46 | R$ 819,00 | |
POLIONDA MEDINDO 360mm X 130mm X 240 | ||||||
mm ( CxLXA). | ||||||
3 | CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO DE 2/0 | BACCHI | 59,00 | R$ 9,87 | R$ 582,33 | |
FABRICADO COM ARAME DE AÇO | ||||||
INTIFERRUGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO | ||||||
PRODUTO CX/500 GR | ||||||
4 | CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO DE 4/0 | BACCHI | 45,00 | R$ 9,87 | R$ 444,15 | |
FABRICADO COM ARAME DE AÇO | ||||||
ANTIFERRUGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO | ||||||
PRODUTO CX/500 GR | ||||||
5 | CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO DE 6/0 | BACCHI | 53,00 | R$ 9,87 | R$ 523,11 | |
FABRICADO COM ARAME DE AÇO | ||||||
ANTIFERRUGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO | ||||||
PRODUTO CX/500 GR | ||||||
6 | CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO DE 8/0 | BACCHI | 30,00 | R$ 9,87 | R$ 296,10 | |
FABRICADO COM ARAME DE AÇO | ||||||
ANTIFERRUGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO | ||||||
PRODUTO CX/500 GR | ||||||
7 | CLIPS PARA PAPEL GALVANIZADO N° 10 | BACCHI | 20,00 | R$ 9,87 | R$ 197,40 | |
FABRICADO COM ARAME DE AÇO | ||||||
ANTIFERRUGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO | ||||||
PRODUTO CX/500 GR | ||||||
8 | COLA BRANCA FRASCO DE 110 GRS | PIRATININGA | 200,00 | R$ 3,50 | R$ 700,00 | |
LAVÁVEL, NÃO TÓXICA,FABRICADA | ||||||
EM LÁTEX DO PVA,ADITIVO TENSO ATIVO, | ||||||
PLASTIFICANTES,COM TAMPA | ||||||
GIRATÓRIA .COM CERTIFICADO DE | ||||||
SEGURANÇA DO INMETRO.MARCA | ||||||
BRASILEIRA | ||||||
9 | COLA C/GLITER À BASE DE PVA NAS CORES | MARIPEL | 140,00 | R$ 1,84 | R$ 257,60 | |
PRIMÁRIAS COM BICO ECONOMIZADOR DE | ||||||
PESO LÍQUIDO 25 G CADA. | ||||||
10 | CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA | FRAMA | 150,00 | R$ 14,98 | R$ 2.247,00 | |
SECAGEM RÁPIDA ATÓXICO EMBALAGEM | ||||||
COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,MARCA | ||||||
DO FABRICANTE E | ||||||
PRAZO DE VALIDADE, FRASCO DE | ||||||
00XX.XXX CERTIFICADO DE SEGURANÇA | ||||||
DO INMETRO,NÃO TÓXICO, CAIXA COM 12 | ||||||
Página: 12 Segunda-feira 30 de Novembro de 2015 Ano IV Edição N° 664 | ||||||
UN. MARCA BRASILEIRA | ||||||
11 | DVD GRAVAVEL - CAPACIDADE | DIGIKLONE | 100,00 | R$ 2,58 | R$ 258,00 | |
DEARMAZENAMENTO: 700 MB, PADRÃO | ||||||
DVD R. | ||||||
12 | GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO NÃO | DELTA | 32,00 | R$ 23,98 | R$ 767,36 | |
TÓXICO E ANTIALÉRGICO COM | ||||||
DIMENSÕES APROXIMADO DE 8CM DE | ||||||
ALTURA CX CONTENDO 500 UNIDADES | ||||||
CADA XXXXXXXX.XXX CERTIFICADO DE | ||||||
SEGURANÇA DOINMETRO. MARCA | ||||||
BRASILEIRA. | ||||||
13 | GIZ COLORIDO NÃO TÓXICO E | DELTA | 30,00 | R$ 28,80 | R$ 864,00 | |
ANTIALÉRGICO COM DIMENSÕES | ||||||
APROXIMADO DE 8 CM DE ALTURA CAIXA | ||||||
CONTENDO APROXIMADAMENTE 500 | ||||||
UNIDADES CADACAIXA.COMCERTIFICADO | ||||||
DE SEGURANÇA DOINMETRO. MARCA | ||||||
BRASILEIRA | ||||||
14 | GIZ DE CERA ESTACA C/10 CORES | MARIPEL | 200,00 | R$ 4,16 | R$ 832,00 | |
DIVERSAS. | ||||||
15 | GIZ DE CERA FINO ANTIALÉRGICO CORES | MARIPEL | 30,00 | R$ 2,84 | R$ 85,20 | |
DIVERSAS FORMATO REDONDO E | ||||||
TRIANGULAR, COM NORMA DA ABNT-NBR | ||||||
NM300. .COM CERTIFICADO DE | ||||||
SEGURANÇA DO INMETRO.MARCA | ||||||
BRASILEIRA - CAIXA C/12. | ||||||
16 | GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO PARA | BRW | 58,00 | R$ 30,90 | R$ 1.792,20 | |
GRAMPOS 24/6 E 26/6, PARA GRAMPEAR | ||||||
SIMULTANEAMENTE NO MÍNIMO 25 FOLHAS | ||||||
DE 75 G/M2, COM CAPACIDADE PARA | ||||||
ARMAZENAR NO MÍNIMO 200 GRAMPOS, | ||||||
COM BASE MEDINDO APROXIMADAMENTE | ||||||
20 CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM | ||||||
INDIVIDUAL, ACONDICIONADO EM CAIXA. | ||||||
17 | GRAMPEADOR METÁLICO GRANDE, PENTE | BRW | 26,00 | R$ 78,70 | R$ 2.046,20 | |
PARA GRAMPOS 23/8, PARA GRAMPEAR 50 | ||||||
FOLHAS DE PAPEL 75 G/M, 23/10 PARA | ||||||
GRAMPEAR 70 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M E | ||||||
23/13 PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS DE | ||||||
PAPEL 75 G/M, BASE PARA | ||||||
FECHAMENTO DO GRAMPO SOMENTE COM | ||||||
UMA POSIÇÃO (FECHADO), FABRICADO EM | ||||||
CHAPA DE AÇO NORMA SAE 1010/20, COM | ||||||
ESPESSURA FOSFATIZADA E PINTURA | ||||||
18 | GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO EM | BACCHI | 100,00 | R$ 15,00 | R$ 1.500,00 | |
POLIPROPILENO COM CAPACIDADE PARA | ||||||
ATÉ 500FOLHAS BRANCO FOSCO HASTE DE | ||||||
PC, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO | ||||||
PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE | ||||||
19 | LÁPIS DE COR GRANDE REDONDO, COM | LABRA | 155,00 | R$ 7,47 | R$ 1.157,85 | |
PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA | ||||||
INERTE E CERAS. MARCA 100%BRASILEIRA. | ||||||
DE MADEIRA | ||||||
REFLORESTADA COM CERTIFICADO | ||||||
DESEGURANÇA DO INMETRO. - CAIXA C/12. | ||||||
20 | PAPEL SULFITE A4, LASER, GRAMATURA 75 | CHAMEX | 167,00 | R$ 152,90 | R$ 25.534,30 | |
G/M², MEDINDO 210 MM X 297MM, ALVURA | ||||||
MÍNIMA DE 90%, CONFORME NORMA ISO | ||||||
PARA PAPEL BRANCO (ISO 9001/14001), | ||||||
OPACIDADE MÍNIMA DE 87%, UMIDADE | ||||||
ENTRE 3,5% (+/- 1,0), PH ALCALINO NA COR | ||||||
BRANCA, EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, | ||||||
COM CERTIFICAÇÃO FSC E/OU CERFLOR, | ||||||
REGULAMENTADO PELAS NORMAS | ||||||
TÉCNICAS DA ABNT. ACONDICIONADOS EM | ||||||
CAIXA DE PAPELÃO DEVIDAMENTE | ||||||
LACRADA CONTENDO 10 (DEZ) RESMAS | ||||||
COM 500 FOLHAS CADA RESMA. | ||||||
21 | PASTA ABA E ELÁSTICO PARA | TECKLINE | 300,00 | R$ 2,84 | R$ 852,00 | |
TRANSPORTAR OU GUARDAR | ||||||
DOCUMENTOS EM POLIPROPILENO | ||||||
TRANSLÚCIO- 350 X 235 mm X 30 mm | ||||||
DIVERSAS CORES | ||||||
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22 | PASTA ABA ELÁSTICO PARA TRANSPORTAR | TECKLINE | 200,00 | R$ 4,97 | R$ 994,00 | |
OU GUARDAR DOCUMENTOS EM | ||||||
POLIPROPILENO 245X335X55MM DIVERSAS | ||||||
CORES | ||||||
23 | PASTA AZ LOMBO LARGO, TIGRADA E | FRAMA | 560,00 | R$ 19,90 | R$ 11.144,00 | |
PRENDEDOR DE METAL CX/20 UNI | ||||||
24 | PASTA A-Z TAMANHO GRANDE (OFÍCIO) | FRAMA | 250,00 | R$ 9,26 | R$ 2.315,00 | |
DORSO ESTREITO, REVESTIDA INTERNA E | ||||||
EXTERNA COM PROPILENO COM ETIQUETA | ||||||
DUPLA FACE NA LOMBADA NAS DIVERSAS | ||||||
CORES. | ||||||
25 | PASTA EM PAPELÃO RECOBERTO COM | COLLORPRESS | 530,00 | R$ 2,29 | R$ 1.213,70 | |
PELÍCULA PLÁSTICA COLORIDA, COM | ||||||
GRAMPO TRILHO METÁLICO, DIMENSÕES | ||||||
MÍNIMAS 33,5 X 23 CM | ||||||
26 | PEN DRIVE CAPACIDADE DE | SANDISK | 35,00 | R$ 27,80 | R$ 973,00 | |
ARMAZENAMENTO 8 GB INTERFACE USB | ||||||
2,0, DIMENSÕES 5,5X1,8X1,2 CM, FUNÇÃO | ||||||
ARMAZENAMENTO, TRANSFERENCIA DE | ||||||
DADOS, TAXA DE TRANSFERENCIA 5 MB/S | ||||||
DE LEITURA 1,5 MB/S DE GRAVAÇÃOP | ||||||
MARCA XXXXXXXXXX.XXX CERTIFICADO DE | ||||||
SEGURANÇA DO INMETRO. | ||||||
27 | PINCEL ATÔMICO C/PONTA | BRW | 50,00 | R$ 35,20 | R$ 1.760,00 | |
CHANFRADA INDEFORMÁVEL PARA USO DE | ||||||
PAPELÃO, PAPEL E CARTOLINA E TINTA A | ||||||
BASE DE ÁLCOOL. CORES VARIADAS, COM | ||||||
CERTIFICADO DE SEGURANÇA DO | ||||||
INMETRO.MARCA BRASILEIRA. CX C/ 12 | ||||||
28 | QUADRO BRANCO 100 X 80 | SOUZA | 3,00 | R$ 77,40 | R$ 232,20 | |
29 | RÉGUA 30 cm, EM ACRÍLICO | WALEU | 18,00 | R$ 22,95 | R$ 413,10 | |
TRANSPARENTE, COM ESCALA. CAIXA COM | ||||||
20 UNIDADES | ||||||
Mauá da Serra, 27 de novembro de 2015. | Valor Total Homologado - R$ 61.737,66 XXXXXXX XXXXX XXXXXX PREFEITO MUNICIPAL | |||||
Página: 14 Segunda-feira 30 de Novembro de 2015 Ano IV Edição N° 664 | |||||||
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos: a) Processo Nrº : 92/2015 b) Licitação Nrº : 58/2015 c) Modalidade : Pregão: d) Data Homologação : 27/11/2015 e) Objeto Homologado : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA. 04.122.0004.2.002. - Chefia do Gabinete 10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública 08.244.0010.2.035. - Manutenção dos Serviços Sociais do Município 12.361.0014.2.046. - Manutenção do Ensino Fundamental 12.365.0016.2.049. - Manutenção do Educação Infantil 20.608.0025.2.066. - Manutenção dos Serviços Apoio a Agricultura f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor: ONEIDE MACEDO DA SILVA CNPJ/CPF: 02.545.723/0001-00 | |||||||
Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor | Valor. Total | ||
Unit. | |||||||
1 | AGENDA PARA ANOTAÇÃO mapas, Fitilho e/ou | TILIBRA | 31,00 | R$ 14,80 | R$ 458,80 | ||
picote como marcador de páginas, um dia por página. | |||||||
208 folhas. Formato: 145x205 | |||||||
2 | AGENDA TELEFÔNICA COM CAPA DURA | TILIBRA | 56,00 | R$ 15,10 | R$ 845,60 | ||
DIVIDIDA EM ORDEM ALFABÉTICA. | |||||||
3 | ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO | SAO CARLOS | 560,00 | R$ 2,24 | R$ 1.254,40 | ||
4 | BALÕES TAMANHO 7, IDEIAIS PARA DECORAÇÃO | JOY | 250,00 | R$ 4,95 | R$ 1.237,50 | ||
DE EVENTOS, DIÂMETRO DO BALÃO INFLADO | |||||||
20,5 CM, VOLUME 4,51, PRODUTO APROVADO | |||||||
PELO INMETRO. COMPOSIÇÃO: LÁTEX NATURAL, | |||||||
CORANTES ATÓXIXOS, AGENTES | |||||||
VULCANIZANTES. PACOTE COM 50 UNIDADES, | |||||||
PRODUTO DE BOA QUALIDADE, CORES | |||||||
DIVERSAS. | |||||||
5 | BASTÃO DE COLA QUENTE PARA APLICAÇÃO | RENDCOLA | 280,00 | R$ 1,19 | R$ 333,20 | ||
DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL | |||||||
DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, X.XX. ETC | |||||||
ESPESSADURA GROSSA | |||||||
6 | BASTÃO DE COLA QUENTE PARA APLICAÇÕES | RENDCOLA | 40,00 | R$ 0,90 | R$ 36,00 | ||
DIVERSAS, IDEAL PARA COLAGEM ARTESANAL | |||||||
DE MADEIRA, PAPELÃO, PAPEL, X.XX., ETC | |||||||
ESPESSURA FINA 7,5MM X 300MM, | |||||||
COMPOSIÇÃO RESINA DE EVA E RESINA | |||||||
TAQUIFICANTE PONTO DE AMOLECIMENTO: 91ºC | |||||||
7 | BLOCO AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL PARA | BRW | 180,00 | R$ 3,25 | R$ 585,00 | ||
RECADOS, COLORIDO, NAS DIMENSÕES | |||||||
APROXIMADAS: 76MM X 76MM, PACOTES COM | |||||||
100 FOLHAS. POSTI, | |||||||
8 | BORRACHA BRANCA DE LÁTEX NATURAL Nº40, | ACRIMET | 221,00 | R$ 15,25 | R$ 3.370,25 | ||
APAGA LÁPISi E LAPISEIRA BORRACHA MACIA E | |||||||
SUAVE, APLICAVEL SOBRE DIVERSOS TIPOS DE | |||||||
SUPERFÍCIE E PARA QUALQUER GRADUAÇÃO | |||||||
DE GRAFITE. CAIXA COM 40 UNIDADES. | |||||||
9 | CADERNO BROCHURA ARITMÉTICA C/48 | JANDAIA | 1.000,0 | R$ 0,90 | R$ 900,00 | ||
FOLHAS COM MARGEM | 0 | ||||||
10 | CADERNO BROCHURA CALIGRAFIA 40 FL COM | JANDAIA | 800,00 | R$ 0,90 | R$ 720,00 | ||
MARGEM | |||||||
11 | CADERNO BROCHURA DE LINGUAGEM, COM 48 | JANDAIA | 2.060,0 | R$ 1,05 | R$ 2.163,00 | ||
FOLHAS FORMATO DE 140mm X 250mm, COM | 0 | ||||||
CERTIFICADO DO INMETRO, MARCA BRASILEIRA | |||||||
12 | CADERNO CARTOGRAFIA ESPIRAL CAPA DURA | TILIBRA | 200,00 | R$ 7,95 | R$ 1.590,00 | ||
96 FLS | |||||||
13 | CADERNO BROCHURA DESENHO 48 FOLHAS | JANDAIA | 20,00 | R$ 1,05 | R$ 21,00 | ||
14 | CADERNO ESPIRAL 1/4 MAIS 48 FL COM | SAO | 150,00 | R$ 2,10 | R$ 315,00 | ||
Página: 15 Segunda-feira 30 de Novembro de 2015 Ano IV Edição N° 664 | ||||||
XXXXXX | XXXXXXXX | |||||
15 | CADERNO UNIVERSITÁRIO DE 10 MATERIAS, | CADERSIL | 6,00 | R$ 9,93 | R$ 59,58 | |
COM MATERIAL EM OFF SET 56G/M², CAPA DURA | ||||||
COM 200 FOLHAS. | ||||||
16 | CALCULADORA DE MESA DE VISOR INCLINADO. | TILIBRA | 23,00 | R$ 19,55 | R$ 449,65 | |
COM BATERIA SOLAR COM 12 DIGITOS, COM 04 | ||||||
OPERAÇÕES BÁSICAS, DE FABRICAÇÃO | ||||||
NACIONAL. | ||||||
17 | CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA, | BIC | 43,00 | R$ 34,50 | R$ 1.483,50 | |
EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, | ||||||
PONTA MÉDIA DE COBRE 1.0 mm COM ESFERA | ||||||
DE TUGSTÊNIO. COMPRIMENTO APROXIMADA | ||||||
DE 140 mm, GRAVADO NO CORPO A MARCA DO | ||||||
FABRICANTE, característica adicionais corpo | ||||||
sextavado, e orifício lateral a ponta da carga devera | ||||||
ser encaixada dentro da proteção do metal l CX/50 | ||||||
UNIDADES. FABRICAÇÃO NACIONAL. | ||||||
18 | CANETA XXXXXXXXÁFICA, NA COR | BIC | 69,00 | R$ 34,50 | R$ 2.380,50 | |
AZUL,CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO | ||||||
TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM PONTA DE | ||||||
TUGSTÊNIO, ESCRITA FINA 0,7, CARGA E | ||||||
TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR | ||||||
ENCAIXE característica adicionais corpo sextavado, | ||||||
e orifício lateral a ponta da carga devera ser | ||||||
encaixada dentro da proteção do metal l CX/50 | ||||||
UNIDADES. FABRICAÇÃO NACIONAL. | ||||||
19 | CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR PRETA, EM | BIC | 69,00 | R$ 34,50 | R$ 2.380,50 | |
MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE. Ponta | ||||||
média de cobre de 1.0 mm com esfera de tungstênio. | ||||||
Comprimento aproximado de 140 mm, gravado no | ||||||
corpo a marca do fabricante, característica adicionais | ||||||
corpo sextavado, e orificio lateral a ponta da carga | ||||||
devera ser encaixada dentro da proteção do metal cx | ||||||
c/50. fabricação nacional | ||||||
20 | CANETA MARCADOR DE CD, PONTA FINA 1.0 mm | MOLIN | 300,00 | R$ 2,46 | R$ 738,00 | |
MARCAÇÃO PRECISA, TINTA PERMANENTE | ||||||
COMBASE A ÁLCOOL, CHEIRO LEVE E SECAGEM | ||||||
RÁPIDA, CORPO DE PLÁSTICO GRIP DE | ||||||
BORRACHA PARA CONFORTO E CONTROLE CLIP | ||||||
FLEXÍVEL, NAS CORES PRETA E AZUL. | ||||||
21 | CANETINHA HIDROGRÁFICA PARA COLORIR, | MARIPEL | 50,00 | R$ 9,52 | R$ 476,00 | |
TRAÇOS MÉDIOS, ESTOJO COM 12 CORES | ||||||
DIFERENTES. COMPOSIÇÃO:PONTA DE | ||||||
POLYESTER, RESINA PLÁSTICA E TINTA | ||||||
ATÓXICA À BASE DE ÁGUA. | ||||||
22 | CARTEIRINHA PLÁSTICA (PARA CARTÃO SUS 105 | DAC | 10.800, | R$ 0,89 | R$ 9.612,00 | |
mm X 70 mm). | 00 | |||||
23 | CARTOLINA COMUM COLORIDA NAS | JANDAIA | 800,00 | R$ 0,79 | R$ 632,00 | |
DIMENSÕES 500X660MM COM GRAMATURA | ||||||
180G/M² | ||||||
24 | COLA BASTÃO 21 GRS CAIXA C/12 UNIDADE DE | TILIBRA | 78,00 | R$ 47,80 | R$ 3.728,40 | |
BOA QUALIDADE. Tampa hermética evita o | ||||||
ressecamento, não tóxica, fácil aplicação, ideal para | ||||||
colar papel, cartolina, fotos e similares. | ||||||
25 | COLA BRANCA EXTRA 500 GRAMAS.ADESIVO | ALMAFLEX | 80,00 | R$ 6,29 | R$ 503,20 | |
VINILICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDEAL PARA | ||||||
COLAGENS DURÁVEIS EM PAPEL, USADO PARA | ||||||
FAZER CAIXAS, MAQUETES E OUTROS. | ||||||
26 | FITA ADESIVA 48 X 100 TRANSPARENTE. | ALDEBRAS | 300,00 | R$ 6,99 | R$ 2.097,00 | |
27 | FITA ADESIVA COLORIDA 12 mm X 10 mm CORES | ALDEBRAS | 50,00 | R$ 0,80 | R$ 40,00 | |
VARIADAS. | ||||||
28 | FITA CREPE 18X50 EMBALAGEM COM | ALDEBRAS | 350,00 | R$ 3,85 | R$ 1.347,50 | |
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO | ||||||
FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE COM | ||||||
CERTIFICADO DE SEGURANÇA DO INMETRO, | ||||||
LINHA EXECUTIVE, NÃO TÓXICO | ||||||
29 | FITA CREPE 45X50 EMBALAGEM COM | ALDEBRAS | 90,00 | R$ 8,99 | R$ 809,10 | |
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO | ||||||
FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE COM | ||||||
CERTIFICADO DE SEGURANÇA DO INMETRO, | ||||||
LINHA EXECUTIVE, NÃO TÓXICO | ||||||
30 | FITA LARGA TRANSPARENTE -45MMX50M | ALDEBRAS | 50,00 | R$ 2,80 | R$ 140,00 | |
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INDÚSTRIA BRASILEIRA. | |||||
31 | FOLHA DE EVA COM GLITER COLORIDA 40 X 50 EMBORRACHADO EM EVA ATOXICO | OFF PAPPER | 3.925,0 0 | R$ 4,35 | R$ 17.073,75 |
32 | FOLHA DE EVA ESTAMPADA ( LISTRAS, FLORES, BOLINHAS, ANIMAIS 40 X 50 EMBORRACHADO EM EVA ATOXICO | OFF PAPPER | 75,00 | R$ 4,35 | R$ 326,25 |
33 | FOLHA DE EVA GROSSO LISO COLORIDA 60X40 ESPESSURA 4 A 5 MM EMBORRACHADO EM EVA ATOXICO | OFF PAPPER | 25,00 | R$ 6,90 | R$ 172,50 |
34 | FOLHAS DE EVA COLORIDA 40X50 EMBORRACHADO ATOXICO. | OFF PAPPER | 175,00 | R$ 1,35 | R$ 236,25 |
35 | GRAMPO GALVANIZADO TAM. 23/8 CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E MARCA DO FABRICANTE CX C/5000 UNID, NORMAS DA ABNT_NBR. | ACC | 52,00 | R$ 12,40 | R$ 644,80 |
36 | GRAMPO GALVANIZADO TAM. 26/6 CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E MARCA DO FABRICANTE CX C/5000 UNID, NORMAS DA ABNT_NBR. | MARIPEL | 144,00 | R$ 3,92 | R$ 564,48 |
37 | LIVRO ATA C/50 FOLHAS PAUTADAS CAPA DURA SEM MARGEM COM DIMENSÕES DE 155 mm X 220 MM | SAO DOMINGO | 50,00 | R$ 8,12 | R$ 406,00 |
38 | LIVRO PONTO 160 FOLHAS | SAO DOMINGO | 41,00 | R$ 11,25 | R$ 461,25 |
39 | LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 104 (CENTO E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS, FORMATO 153 X 216 MM, CAPA DE PAPELÃO | SAO DOMINGO | 31,00 | R$ 8,58 | R$ 265,98 |
40 | MARCA TEXTO DIVERSAS CORES, PONTA INDEFORMÁVEL TINTA FLUORESCENTE A BASE D'ÁGUA GRAVADA NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE NÃO RECARREGÁVEL. COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA DO INMETRO. MARCA BRASILEIRA - CX C/12 | MARIPEL | 157,00 | R$ 14,95 | R$ 2.347,15 |
41 | MASSA DE MODELAR, MACIA ATÓXICA, NÃO ENDUREÇA E POSSA SER REAPROVEITADA DE 90GR NORMA DA NBR 11786. COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA DO INMETRO. MARCA BRASILEIRA CX/12 UN (CORES DIVERSAS) | MARIPEL | 180,00 | R$ 2,79 | R$ 502,20 |
42 | PAPEL CAMURÇA CORES DIVERSAS | VMP | 260,00 | R$ 0,99 | R$ 257,40 |
43 | PAPEL CARBONO AZUL PARA MANUSCRITO C/100 FOLHAS A4 | CIS | 8,00 | R$ 27,60 | R$ 220,80 |
44 | PAPEL CARTÃO DUPLO, PESANDO 240G/M², MEDINDO (42 X 62)CM, UNIDADE ENTRE 7% A 11%%, (CORES DIVERSAS) | VMP | 430,00 | R$ 0,99 | R$ 425,70 |
45 | PAPEL CASCA DE OVO 180 g 210 X 297 DIVERSAS CORES. PAPEL COM TEXTURA REPRODUZINDO A SUPERFÍCIE DE CASCA DE OVO, TOQUE DE SOFISTICAÇÃO. PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS LASER, INK JET E COPIADORAS, SECAGEM RÁPIDA, ÓTIMA PRINTABILIDADE. IDEAL PARA IMPRESSOS FINOS, CERTIFICADOS, DIPLOMAS, CARTÕES, CONVITES, CARDÁPIOS, PROPOSTAS, RELATÓRIOS, TRABALHOS ESCOLARES, IMPRESSÕES DIVERSAS. | FILE PAPPER | 6,00 | R$ 11,30 | R$ 67,80 |
46 | PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES COM DIMENSÕES 48CMX2M COLORIDO. COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA DO INMETRO.MARCA BRASILEIRA - PCTE C/12 | VMP | 190,00 | R$ 9,90 | R$ 1.881,00 |
47 | PAPEL DE PRESENTE ESTAMPADO 1MX 60CM (CORES DIVERSAS) COM 100 METROS | VMP | 19,00 | R$ 69,00 | R$ 1.311,00 |
48 | PAPEL DE PRESENTE LISO 1MX 60CM (CORES DIVERSAS) ROLO COM 100 METROS | VMP | 19,00 | R$ 65,00 | R$ 1.235,00 |
49 | PAPEL DOBRADURA DIVERSAS CORES | VMP | 500,00 | R$ 0,50 | R$ 250,00 |
50 | PAPEL KRAFT SEMI BOBINA 40cm 80grs | SAMPA PAPEIS | 51,00 | R$ 39,90 | R$ 2.034,90 |
51 | PAPEL LAMINADO 50X60CM COM SUPERFÍCIE DE APARÊNCIA METÁLICA COLORIDO. COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA DO INMETRO.MARCA BRASILEIRA - PCTE C/20 | VMP | 17,00 | R$ 21,00 | R$ 357,00 |
52 | PAPEL PARA DECOUPAGE MEDIDAS: 48 X 34 cm DIVERSOS. | TOC KRIE | 210,00 | R$ 2,65 | R$ 556,50 |
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53 | PAPEL SEDA NAS DIMENSÕES 48X70CM COLORIDO. COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA DO INMETRO. MARCA BRASILEIRA. | VMP | 20,00 | R$ 0,25 | R$ 5,00 |
54 | PASTA CANALETA | DAC | 80,00 | R$ 1,60 | R$ 128,00 |
55 | PASTA CATÁLOGO CAPA COM CAPA COM 50 ENVELOPES 0.12 MICRAS 255 X 340 MM COM 4 PARAFUSOS. METALPRETA OURO NOBRE. | DAC | 330,00 | R$ 13,50 | R$ 4.455,00 |
56 | PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA – CONFECCIONADA EM CARTÃO KRAFT, GRAMPO TRILHO, COM PRENDEDOR PLÁSTICO , MEDINDO 235X370MM, SUPORTE POLIESTIRENO, VISOR POLIESTIRENO CRISTALTRANSPARENTE. | ACRIMET | 630,00 | R$ 2,67 | R$ 1.682,10 |
57 | PILHA MÉDIA KIT C/2 UNIDADES. | RAYOVAC | 40,00 | R$ 5,90 | R$ 236,00 |
58 | PISTOLA ELÉTRICA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE (FINA)BIVOLT EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA BRASILEIRA | MAKE | 65,00 | R$ 16,20 | R$ 1.053,00 |
59 | PISTOLA ELÉTRICA PARA APLICAÇÃO DE COLA QUENTE (GROSSA)BIVOLT EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA BRASILEIRA | MAKE | 65,00 | R$ 19,95 | R$ 1.296,75 |
60 | PORTA CANETA E LAPIS EM ACRILICO COM 3 LUGARES | ACRIMET | 35,00 | R$ 11,50 | R$ 402,50 |
61 | PORTA-DUREX GRANDE 12X40 MEDINDO APROXIMADAMENTE 18CM X 9CM. | ACRIMET | 30,00 | R$ 19,90 | R$ 597,00 |
62 | PRANCHETAS EM PLASTICO COM PRENDEDOR TAMANHO A4 | ACRIMET | 74,00 | R$ 12,39 | R$ 916,86 |
63 | SACOS PAPEL CELOFANE GRANDE. | VMP | 10,00 | R$ 2,90 | R$ 29,00 |
64 | SAQUINHO PLÁSTICO (PEQUENO) | VMP | 300,00 | R$ 0,85 | R$ 255,00 |
65 | TESOURA DE PICOTAR 21 CM EM AÇO INOX CABO PLÁSTICO REFORÇADO DE FABRICAÇÃO NACIONAL, COM PONTO VERMELHO. | MUNDIAL | 16,00 | R$ 61,60 | R$ 985,60 |
66 | TESOURA MULTIUSO DE AÇO INOXIDÁVEL PONTA ARREDONDADA COM ESCALA CABO EM PROLIPROPILENO ATÓXICO 13,5 cm MARCA BRASILEIRA COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA DO INMETRO. | CIS | 255,00 | R$ 3,90 | R$ 994,50 |
67 | TINTA GUACHE, NÃO TÓXICA, A BASE DE RESINA VEGETAL E PIGMENTOS ORGÂNICOS, INDICADO PARA PINTURA A PINCEL EM PAPEL, PAPEL CARTÃO E CARTOLINA; CAIXA COM 06 CORES DIFERENTES DE 15 ML CADA TUBO. | ACRILEX | 400,00 | R$ 2,98 | R$ 1.192,00 |
68 | TINTA GUACHE, NÃO TÓXICA, A BASE DE RESINA VEGETAL E PIGMENTOS ORGÂNICOS, INDICADO PARA PINTURA A PINCEL EM PAPEL, PAPEL CARTÃO E CARTOLINA; DE 250 GR (CORES DIVERSAS) | ACRILEX | 206,00 | R$ 4,20 | R$ 865,20 |
69 | TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO COM 40 ML. DIVERSA CORES COM DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA DO INMETRO.MARCA BRASILEIRA. | GRAMP LINE | 86,00 | R$ 5,40 | R$ 464,40 |
70 | TINTA PARA TECIDO 37 ML CAIXA COM 12 UNIDADES. | ACRILEX | 5,00 | R$ 34,00 | R$ 170,00 |
71 | TINTA PARA TECIDO 250 ML (CORES VARIADAS). | ACRILEX | 100,00 | R$ 10,35 | R$ 1.035,00 |
Valor Total Homologado - R$ 89.067,30
Mauá da Serra, 27 de novembro de 2015.
XXXXXXX XXXXX XXXXXX PREFEITO MUNICIPAL
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O prefeito Municipal, , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos: a) Processo Nrº : 92/2015 b) Licitação Nrº : 58/2015 c) Modalidade : Pregão: d) Data Homologação : 27/11/2015 e) Objeto Homologado : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA. 04.122.0004.2.002. - Chefia do Gabinete 10.301.0011.2.023. - Manutenção da Saúde Pública 08.244.0010.2.035. - Manutenção dos Serviços Sociais do Municipio 12.361.0014.2.046. - Manutenção do Ensino Fundamental 12.365.0016.2.049. - Manutenção do Educaçao Infantil 20.608.0025.2.066. - Manutenção dos Serviços Apoio a Agricultura f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor: PIMENTEL & PIORNEDO LTDA CNPJ/CPF: 22.976.291/0001-90 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Quant. | Valor Unit. | Valor. Total | |
1 | ALFINETE PARA MAPAS, COLORIDO | JOCAR | 10,00 | R$ 3,84 | R$ 38,40 | |
(SORTIDOS),CAIXA COM 50 UNIDADES | ||||||
FABRICADOS COM CABEÇA EM | ||||||
POLIPROPILENO SUPER DURO E COM | ||||||
PONTA EXTRA FINA. COM CERTIFICADO | ||||||
DE SEGURANÇA DO INMETRO. | ||||||
2 | ALMOFADA PARA CARIMBO DE FELTRO Nº | MASTER | 56,00 | R$ 6,25 | R$ 350,00 | |
03 EM ESTOJO PLÁSTICO COM MEDIDAS | ||||||
EM MÉDIA DE 11,8 CM X 8,1 CM, COM | ||||||
TAMPA METÁLICA NAS CORES PRETA, | ||||||
AZUL E VERMELHA. EMBALAGEM COM | ||||||
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA | ||||||
DO FABRICANTE, COM CETIFICADO DE | ||||||
SEGURANÇA DO INMETRO, MARCA | ||||||
BRASILEIRA. | ||||||
3 | APAGADOR PARA LOUSA ( MADEIRA E | SOUZA | 30,00 | R$ 4,95 | R$ 148,50 | |
FELTRO) C/DEPÓSITO DE GIZ. | ||||||
4 | CAIXA SEXTAVADA TAMPA SAPATO DE | FB | 40,00 | R$ 17,30 | R$ 692,00 | |
MDF MADEIRA CRUA MEDIDAS: 16 X 16 X 7 | ||||||
CM. | ||||||
5 | CANETA MARCADOR PERMANENTE COM 6 | MASTER | 7,00 | R$ 17,65 | R$ 123,55 | |
CORES, IDEAL PARA ARTESANATO, | ||||||
PONTA MÉDIA E SPESSURA DA ESCRITA | ||||||
DE 0,8-1,8 mm TINTA Á BASE DE ÁLCOOL | ||||||
DE SECAGEM RÁPIDA QUE EVITA | ||||||
SUJEIRAS GRIP EMBORRACHADO QUE | ||||||
PROPORCIONA CONFORTO E CONTROLE | ||||||
6 CORES PASPÉIS IDEAL PARA ESCRITA | ||||||
EM PLÁSTICO, ACRÍLICO, VIDRO, METAL, | ||||||
MADEIRA, AZULEJO, PAPELÃO, FOTO, CD, | ||||||
DVD E EM OUTRAS SUPREFÍCIES, COM | ||||||
ODOR SUAVE. | ||||||
6 | CANETINHAS HIDROGRÁFICAS PARA | TRIS | 40,00 | R$ 5,45 | R$ 218,00 | |
COLORIR, TRAÇOS FINOS, JOGO COM 12 | ||||||
CORES DIFERENTES, COMPOSIÇÃO: | ||||||
PONTA EM POLYESTER, RESINA | ||||||
PLÁSTICA E TINTA ATÓXICA Á BASE DE | ||||||
ÁGUA. | ||||||
7 | Carimbos educativos ( ALFABETO)cx c/28 | CIA BRINK | 10,00 | R$ 38,40 | R$ 384,00 | |
carimbos emborrachados | ||||||
8 | COLA PARA EVA A BASE DE PVA NAS | PIRATININGA | 50,00 | R$ 4,70 | R$ 235,00 | |
CORES PRIMARIAS COM BICO | ||||||
ECONOMIZADOR DE PESO LIQUIDO 90 GR | ||||||
CADA COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA | ||||||
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DO INMETRO.MARCA BRASILEIRA | ||||||
9 | COMPASSO DE METAL C/GRAFITE. | JOCAR | 20,00 | R$ 5,45 | R$ 109,00 | |
10 | CONTACT TRANSPARENTE 45 CM X 2M | VMP | 20,00 | R$ 8,95 | R$ 179,00 | |
11 | ENVELOPE BRANCO A4 24X34 C/100 UNDS | IPECOL | 68,00 | R$ 32,92 | R$ 2.238,56 | |
12 | ENVELOPE BRANCO OFICIO 114X229 | IPECOL | 32,00 | R$ 10,90 | R$ 348,80 | |
C/100 UNDS | ||||||
13 | ENVELOPE PLÁSTICO C/ 4 FUROS, | PLASTF | 32,00 | R$ 15,35 | R$ 491,20 | |
MEDIDA 240X330MM, GROSSO, 0,20MM | ||||||
PACOTE COM 100 UNIDADES. | ||||||
14 | ESQUADRO ESCOLAR 45º 21 CM. | WALEU | 20,00 | R$ 1,04 | R$ 20,80 | |
15 | FITA DE CETIM 22 mm DUPLA FACE C/10 | NAJAR | 40,00 | R$ 11,55 | R$ 462,00 | |
METROS CORES DIVERSAS. | ||||||
16 | FITA MÉTRICA 02 X 150 CM | COATS | 10,00 | R$ 3,75 | R$ 37,50 | |
17 | FITILHO 05 X 50 M CORES VARIADAS | NIZURI | 15,00 | R$ 2,85 | R$ 42,75 | |
18 | GLITER CREMOSO PARA PINTURA FACIAL | YUR | 10,00 | R$ 20,70 | R$ 207,00 | |
KIT COM 10 CORES | ||||||
19 | GRAFITE PARA LAPISEIRA, 0.7MM, 2B, | JOCAR | 15,00 | R$ 1,25 | R$ 18,75 | |
ESCRITA MACIA, MIMA POLIMERIZADA DE | ||||||
ALTA FLEXIBILIDADE, PARA QUALQUER | ||||||
LAPISEIRA. TRAÇO PRECISO E FÁCIL DE | ||||||
APAGAR, TUBO COM 12 UNIDADES. | ||||||
20 | GRAMPO TRILHO DE METAL COM 24 | LYKE | 42,00 | R$ 15,25 | R$ 640,50 | |
CAPACIDADE PARA ATÉ 500 FOLHAR | ||||||
BRANCO COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO | ||||||
DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. | ||||||
21 | LÁPIS BORRACHA INTEIRO APONTADO | EBRAS | 2,00 | R$ 17,45 | R$ 34,90 | |
MINA GRAFITE Nº02 FORMATO CILINDRO | ||||||
CORPO REVESTIDO EM MADEIRA E | ||||||
GRAVADO O NOME DO FABRICANTE, COM | ||||||
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA | ||||||
EMBALAGEM. CX C/12 | ||||||
22 | LASTEX ( CARRETEL ) BRANCO COM 10 | MF | 20,00 | R$ 2,30 | R$ 46,00 | |
METROS FL | ||||||
23 | LIXA DÁGUA Nº 220 | TIGRE | 700,00 | R$ 3,35 | R$ 2.345,00 | |
24 | ORGANIZADOR DE MESA PARA PAPEL A4 - | WALEU | 15,00 | R$ 58,80 | R$ 882,00 | |
TIPO CAIXA DE CORRESPONDENCIA | ||||||
TRIPLA COM ENTRADA LATERAL, EM | ||||||
MATERIAL ACRILICO | ||||||
25 | PALITO DE SORVETE PACOTE COM 100 | STILO | 21,00 | R$ 4,80 | R$ 100,80 | |
UNIDADES | ||||||
26 | PAPEL FORMULÁRIO CONTÍNUO 04 VIAS | ALLFORM | 20,00 | R$ 576,00 | R$ 11.520,00 | |
PARA PRODUTOR RURAL | ||||||
27 | PINCEL CHATO PÊLO DE CERDA N°04 | KIT | 100,00 | R$ 2,68 | R$ 268,00 | |
COM CABO DE PLÁSTICO | ||||||
28 | PINCEL CHATO PÊLO DE CERDA N°10 | KIT | 100,00 | R$ 2,95 | R$ 295,00 | |
COM CABO DE PLASTICO. | ||||||
29 | PINCEL CHATO PÊLO DE CERDA N°12 | KIT | 100,00 | R$ 3,52 | R$ 352,00 | |
COM CABO DE PLASTICO. | ||||||
30 | PINCEL CHATO PÊLO DE CERDA N°8 COM | KIT | 100,00 | R$ 2,85 | R$ 285,00 | |
CABO DE PLASTICO. | ||||||
31 | PINCEL Nº 10 427 KONEX. | KIT | 50,00 | R$ 141,00 | R$ 7.050,00 | |
32 | PINCEL Nº 18 421 - PÊLO. | KIT | 50,00 | R$ 19,10 | R$ 955,00 | |
33 | PINCEL Nº 2 421 - PÊLO | KIT | 50,00 | R$ 11,70 | R$ 585,00 | |
34 | Pincel para Quadro cores variadas -Especial | MASTER | 35,00 | R$ 6,00 | R$ 210,00 | |
para quadro branco -Ponta macia para não | ||||||
danificar o quadro -Apaga facilmente -Ponta | ||||||
de acrílico 4.0mm -Espessura da escrita | ||||||
2.0mm -Tinta especial Não recarregável | ||||||
Mauá da Serra, 27 de novembro de 2015. | Valor Total Homologado - R$ 31.914,01 XXXXXXX XXXXX XXXXXX PREFEITO MUNICIPAL | |||||
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2.015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, xxxxxxx “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1,00
RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS RE | ALIZADAS | SALDO (a-c) | ||
no Período (b) | % (b/a) | Até o Período (c) | % (c/a) | ||||
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA Impostos Taxas Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuição de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Compensações Financeiras Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos Receita da Cessão de Direitos Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização Receitas Correntes Diversas RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instit. Públicas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. Receitas de Capital Diversas RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 27.745.000,00 27.745.000,00 4.263.700,00 3.743.000,00 518.700,00 2.000,00 311.000,00 0,00 0,00 311.000,00 374.200,00 1.000,00 373.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 22.531.900,00 22.531.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.200,00 37.500,00 10.500,00 159.700,00 0,00 33.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 00.000.000,00 00.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,00 518.700,00 2.000,00 311.000,00 0,00 0,00 311.000,00 406.465,60 1.000,00 405.465,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 00.000.000,00 00.000.000,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.200,00 37.500,00 10.500,00 159.700,00 0,00 33.500,00 91.783,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.783,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.783,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3.601.322,36 3.570.271,50 468.360,02 458.732,20 9.627,82 0,00 78.013,90 0,00 0,00 78.013,90 70.244,39 0,00 70.244,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.798,19 2.923.971,31 2.909.369,85 0,00 0,00 0,00 14.601,46 0,00 27.883,69 2.734,64 0,00 24.934,75 0,00 214,30 31.050,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.050,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.050,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 12,68 12,61 10,98 12,26 1,86 0,00 25,08 0,00 0,00 25,08 17,28 0,00 17,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,82 12,68 12,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,56 7,29 0,00 15,61 0,00 0,64 33,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 00.000.000,00 00.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,45 222.378,82 0,00 353.552,03 0,00 0,00 353.552,03 555.913,40 0,00 555.913,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.398,00 00.000.000,00 00.000.000,31 0,00 0,00 0,00 36.503,71 0,00 194.857,31 13.701,18 1.536,28 84.214,86 0,00 95.404,99 172.655,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.655,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.655,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 67,29 66,90 65,24 68,37 42,87 0,00 113,68 0,00 0,00 113,68 136,77 0,00 137,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,95 65,19 65,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,79 36,54 14,63 52,73 0,00 284,79 188,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 9.292.523,72 9.373.395,97 1.482.108,73 1.183.787,55 296.321,18 2.000,00 -42.552,03 0,00 0,00 -42.552,03 -149.447,80 1.000,00 -150.447,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.601,73 8.029.342,65 8.065.846,36 0,00 0,00 0,00 -36.503,71 0,00 46.342,69 23.798,82 8.963,72 75.485,14 0,00 -61.904,99 -80.872,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.872,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.872,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
27.745.000,00 00.000.000,00 0.000.000,36 12,68
19.113.411,64 67,29 9.292.523,72
xxx.xxxxxxx.xxx.xx Continua 1/2
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2.015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 27.745.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,36 | 12,00 | 00.000.000,64 | 67,00 | 0.000.000,72 |
DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
TOTAL (VII) = (V + VI) | 27.745.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,36 | 12,00 | 00.000.000,64 | - | - |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 1.296.277,51 | - | - | 1.296.277,51 | - | - |
Superávit Financeiro | - | 1.296.277,51 | - | - | 1.296.277,51 | - | - |
Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (f-g) | |||
No Período | Até o Período | No Período | Até o Período (g) | % (g/f) | |||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 27.730.000,00 25.131.500,00 14.367.100,00 75.000,00 10.689.400,00 2.334.700,00 1.931.700,00 0,00 403.000,00 0,00 263.800,00 15.000,00 | 1.957.212,87 682.778,27 2.942,00 0,00 679.836,27 1.274.434,60 1.274.434,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 00.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00 00.000,00 00.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,60 0,00 000.000,00 0,00 000.000,00 00.000,00 | 0.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,70 2.228,17 1.259.247,47 278.765,49 256.873,95 0,00 21.891,54 0,00 0,00 0,00 | 00.000.000,00 00.000.000,00 0.000.000,23 24.312,41 7.628.892,75 1.783.039,92 1.563.073,07 0,00 219.966,85 0,00 0,00 14.977,01 | 3.412.887,82 3.133.229,83 1.924.706,70 2.228,17 1.206.294,96 279.657,99 257.766,45 0,00 21.891,54 0,00 0,00 0,00 | 00.000.000,00 00.000.000,00 0.000.000,23 24.312,41 7.307.765,11 1.763.805,92 1.543.839,07 0,00 219.966,85 0,00 0,00 14.977,01 | 64,14 66,93 69,21 32,42 64,28 48,87 48,15 0,00 54,58 0,00 0,00 99,00 | 00.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,77 50.687,59 4.061.471,16 1.845.328,68 1.662.295,53 0,00 183.033,15 0,00 263.800,00 22,99 |
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 27.745.000,00 | 1.957.212,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,68 | 64,00 | 00.000.000,19 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 27.745.000,00 | 1.957.212,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,68 | 64,00 | 00.000.000,19 |
SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 56.800,96 | - | - |
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 27.745.000,00 | 1.957.212,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,64 | - | - |
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA, emitido em 27/nov/2015 as 10h e 41m.
Prefeito Secretario de Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
xxx.xxxxxxx.xxx.xx 2/2
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
Página: 22 Segunda-feira 30 de Novembro de 2015 Ano IV Edição N° 664
MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA PODER EXECUTIVO ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2.015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00
Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Saldo (a-e) | ||||
No Bimestre (b) | Até o Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | % (e/total e) | % (e/a) | ||||
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA | 27.730.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,67 | 100,01 | 64,00 | 00.000.000,20 |
LEGISLATIVA | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 75.480,38 | 688.510,78 | 68.780,38 | 681.810,78 | 3,58 | 51,65 | 638.189,22 |
Ação Legislativa | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 75.480,38 | 688.510,78 | 68.780,38 | 681.810,78 | 3,58 | 51,65 | 638.189,22 |
ADMINISTRAÇÃO | 3.986.225,00 | 4.013.677,82 | 462.002,96 | 2.382.733,44 | 461.556,03 | 2.341.405,92 | 12,30 | 58,34 | 1.672.271,90 |
Administração Financeira | 845.800,00 | 874.252,82 | 112.314,37 | 570.792,68 | 108.464,37 | 558.797,68 | 2,93 | 63,92 | 315.455,14 |
Planejamento e Orçamento | 130.500,00 | 130.500,00 | 19.610,83 | 98.323,54 | 19.510,83 | 98.223,54 | 0,52 | 75,27 | 32.276,46 |
Administração Geral | 2.925.925,00 | 2.924.925,00 | 319.572,46 | 1.660.637,14 | 323.275,53 | 1.631.604,62 | 8,57 | 55,78 | 1.293.320,38 |
Controle Interno | 84.000,00 | 84.000,00 | 10.505,30 | 52.980,08 | 10.305,30 | 52.780,08 | 0,28 | 62,83 | 31.219,92 |
SEGURANÇA PÚBLICA | 258.000,00 | 267.085,55 | 25.930,23 | 153.393,10 | 22.348,79 | 144.282,66 | 0,76 | 54,02 | 122.802,89 |
Defesa Civil | 258.000,00 | 267.085,55 | 25.930,23 | 153.393,10 | 22.348,79 | 144.282,66 | 0,76 | 54,02 | 122.802,89 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.105.100,00 | 1.218.838,43 | 181.931,91 | 711.500,98 | 171.905,00 | 679.778,37 | 3,57 | 55,77 | 539.060,06 |
Assistência à Criança a ao Adolescente | 160.500,00 | 160.500,00 | 16.169,79 | 85.821,61 | 15.484,10 | 85.135,92 | 0,45 | 53,04 | 75.364,08 |
Assistência ao Idoso | 14.000,00 | 14.000,00 | 5.996,54 | 6.796,54 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 5,71 | 13.200,00 |
Assistência Comunitária | 930.600,00 | 1.044.338,43 | 159.765,58 | 618.882,83 | 156.420,90 | 593.842,45 | 3,12 | 56,86 | 450.495,98 |
SAÚDE | 6.769.000,00 | 7.774.444,22 | 935.136,49 | 5.266.673,98 | 894.926,08 | 5.149.808,01 | 27,05 | 66,24 | 2.624.636,21 |
Vigilância Epidemiológica | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 40.995,33 | 0,00 | 40.235,33 | 0,21 | 47,90 | 43.764,67 |
Atenção Básica | 6.619.500,00 | 7.569.883,12 | 934.084,37 | 5.202.035,58 | 891.903,46 | 5.087.178,61 | 26,72 | 67,20 | 2.482.704,51 |
Vigilância Sanitária | 65.500,00 | 120.561,10 | 1.052,12 | 23.643,07 | 3.022,62 | 22.394,07 | 0,12 | 18,57 | 98.167,03 |
EDUCAÇÃO | 7.879.500,00 | 8.224.259,62 | 1.181.730,37 | 6.001.609,79 | 1.195.406,11 | 5.913.698,36 | 31,05 | 71,91 | 2.310.561,26 |
Educação de Jovens e Adultos | 102.200,00 | 107.200,00 | 6.559,52 | 24.672,21 | 6.808,37 | 24.027,34 | 0,13 | 22,41 | 83.172,66 |
Ensino Fundamental | 5.766.000,00 | 5.824.355,81 | 924.316,83 | 4.565.685,15 | 917.203,41 | 4.492.808,60 | 23,59 | 77,14 | 1.331.547,21 |
Ensino Superior | 260.000,00 | 260.000,00 | 52.000,00 | 208.000,00 | 52.000,00 | 208.000,00 | 1,09 | 80,00 | 52.000,00 |
Educação Especial | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
Educação Infantil | 1.747.800,00 | 2.029.203,81 | 198.854,02 | 1.203.252,43 | 219.394,33 | 1.188.862,42 | 6,24 | 58,59 | 840.341,39 |
CULTURA | 339.300,00 | 339.300,00 | 0,00 | 233.745,21 | 509,40 | 233.745,21 | 1,23 | 68,89 | 105.554,79 |
Difusão Cultural | 339.300,00 | 339.300,00 | 0,00 | 233.745,21 | 509,40 | 233.745,21 | 1,23 | 68,89 | 105.554,79 |
URBANISMO | 3.400.500,00 | 3.601.232,23 | 381.815,46 | 2.258.646,76 | 351.535,96 | 2.227.987,26 | 11,70 | 61,87 | 1.373.244,97 |
Serviços Urbanos | 635.400,00 | 775.400,00 | 99.067,72 | 498.283,68 | 99.067,72 | 498.283,68 | 2,62 | 64,26 | 277.116,32 |
Infra-Estrutura Urbana | 2.765.100,00 | 2.825.832,23 | 282.747,74 | 1.760.363,08 | 252.468,24 | 1.729.703,58 | 9,08 | 61,21 | 1.096.128,65 |
GESTÃO AMBIENTAL | 495.200,00 | 747.200,00 | 10.204,36 | 404.553,11 | 10.204,36 | 404.553,11 | 2,13 | 54,14 | 342.646,89 |
Preservação e Conservação Ambiental | 330.000,00 | 582.000,00 | 10.204,36 | 366.956,07 | 10.204,36 | 366.956,07 | 1,93 | 63,05 | 215.043,93 |
Infra-Estrutura Urbana | 165.200,00 | 165.200,00 | 0,00 | 37.597,04 | 0,00 | 37.597,04 | 0,20 | 22,76 | 127.602,96 |
AGRICULTURA | 143.000,00 | 143.000,00 | 19.791,94 | 102.702,51 | 19.091,94 | 101.244,51 | 0,53 | 70,80 | 41.755,49 |
143.000,00 | 143.000,00 | 19.791,94 | 102.702,51 | 19.091,94 | 101.244,51 | 0,53 | 70,80 | 41.755,49 | |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
Turismo | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
TRANSPORTE | 1.151.375,00 | 1.151.375,00 | 160.663,11 | 896.989,19 | 183.963,15 | 883.583,02 | 4,64 | 76,74 | 267.791,98 |
Transporte Rodoviário | 1.151.375,00 | 1.151.375,00 | 160.663,11 | 896.989,19 | 183.963,15 | 883.583,02 | 4,64 | 76,74 | 267.791,98 |
DESPORTO E LAZER | 223.000,00 | 227.000,00 | 24.985,60 | 133.584,09 | 27.385,60 | 132.384,09 | 0,70 | 58,32 | 94.615,91 |
Desporto Comunitário | 223.000,00 | 227.000,00 | 24.985,60 | 133.584,09 | 27.385,60 | 132.384,09 | 0,70 | 58,32 | 94.615,91 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 350.000,00 | 350.000,00 | 5.275,02 | 147.352,37 | 5.275,02 | 147.352,37 | 0,77 | 42,10 | 202.647,63 |
Serviço da Dívida Interna | 350.000,00 | 350.000,00 | 5.275,02 | 147.352,37 | 5.275,02 | 147.352,37 | 0,77 | 42,10 | 202.647,63 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 263.800,00 | 263.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.800,00 |
Reserva de Contingência | 263.800,00 | 263.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.800,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.977,01 | 0,00 | 14.977,01 | 100,00 | 99,85 | 22,99 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.977,01 | 0,00 | 14.977,01 | 100,00 | 99,85 | 22,99 |
Serviço da Dívida Interna | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.977,01 | 0,00 | 14.977,01 | 100,00 | 99,85 | 22,99 |
TOTAL | 27.745.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,68 | 200,01 | 64,00 | 00.000.000,19 |
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade ResponsávelPREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA, emitido em 27/nov/2015 as 10h e 44m.
xxx.xxxxxxx.xxx.xx Continua 1/2
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
Página: 23 Segunda-feira 30 de Novembro de 2015 Ano IV Edição N° 664
MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA PODER EXECUTIVO ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2.015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
Continuação
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00
Função/Subfunção | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Saldo (a-e) | ||||
No Bimestre (b) | Até o Bimestre (c) | No Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | % (e/total e) | % (e/a) | ||||
Prefeito Secretario de Fazenda
Tesoureiro
xxx.xxxxxxx.xxx.xx 2/2
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
Página: 24 Segunda-feira 30 de Novembro de 2015 Ano IV Edição N° 664
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
Página: 25 Segunda-feira 30 de Novembro de 2015 Ano IV Edição N° 664
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
Página: 26 Segunda-feira 30 de Novembro de 2015 Ano IV Edição N° 664
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
Página: 27 Segunda-feira 30 de Novembro de 2015 Ano IV Edição N° 664
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
Página: 28 Segunda-feira 30 de Novembro de 2015 Ano IV Edição N° 664
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
Página: 29 Segunda-feira 30 de Novembro de 2015 Ano IV Edição N° 664
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2.015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | ||
No Bimestre | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 | ||
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 27.908.686,67 | 3.500.027,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,84 |
Receita Tributária | 4.263.700,00 | 468.360,02 | 2.781.591,27 | 2.757.377,15 |
IPTU | 420.000,00 | 15.407,98 | 366.557,79 | 341.570,30 |
ISS | 2.570.000,00 | 374.886,73 | 1.891.818,58 | 1.947.147,69 |
ITBI | 540.000,00 | 37.344,71 | 334.284,49 | 411.368,17 |
IRRF | 213.000,00 | 45.856,24 | 154.870,65 | 104.819,03 |
Outras Receitas Tributárias | 520.700,00 | 10.030,70 | 250.004,97 | 205.487,86 |
(-) Deduções da Receita Tributária | 0,00 | -15.166,34 | -215.945,21 | -253.015,90 |
Receita de Contribuição | 311.000,00 | 78.013,90 | 353.552,03 | 248.117,71 |
Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Contribuições | 311.000,00 | 78.017,39 | 354.377,17 | 248.882,30 |
(-) Deduções da Receita de Contribuição | 0,00 | -3,49 | -825,14 | -764,59 |
Receita Patrimonial Líquida | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita Patrimonial | 406.465,60 | 70.244,39 | 555.913,40 | 727.006,31 |
(-) Aplicações Financeiras | -405.465,60 | -70.244,39 | -555.913,40 | -727.006,31 |
Transferências Correntes | 23.068.786,67 | 2.923.971,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,82 |
FPM | 11.050.000,00 | 987.170,37 | 6.045.898,94 | 5.716.601,78 |
ICMS | 7.640.000,00 | 1.356.550,14 | 5.726.510,33 | 4.877.450,52 |
Convênios | 0,00 | 14.601,46 | 36.503,71 | 104.000,00 |
Outras Transferências Correntes | 4.378.786,67 | 565.649,34 | 3.230.531,04 | 2.888.114,52 |
Demais Receitas Correntes | 264.200,00 | 29.681,88 | 210.255,58 | 165.667,16 |
Dívida Ativa | 159.700,00 | 26.292,05 | 88.998,44 | 89.593,67 |
Diversas Receitas Correntes | 104.500,00 | 4.747,13 | 126.040,72 | 93.240,77 |
(-) Deduções das demais Receitas Correntes | 0,00 | -1.357,30 | -4.783,58 | -17.167,28 |
RECEITAS DE CAPITAL (II) | 91.783,09 | 31.050,86 | 172.655,34 | 663.688,21 |
Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Capital | 91.783,09 | 31.050,86 | 172.655,34 | 663.688,21 |
Convênios | 91.783,09 | 31.050,86 | 172.655,34 | 77.338,21 |
Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586.350,00 |
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 91.783,09 | 31.050,86 | 172.655,34 | 663.688,21 |
RECEITAS PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 28.000.469,76 | 3.531.077,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,05 |
DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
No Bimestre | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 | ||
DESPESAS CORRENTES (VIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) DESPESAS DE CAPITAL (XI) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Título Capital já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) RESERVA DO RPPS (XVII) | 25.814.278,27 | 3.133.229,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,19 |
00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,00 | 0.000.000,26 | |
75.000,00 | 2.228,17 | 24.312,41 | 37.557,20 | |
11.369.236,27 | 1.206.294,96 | 7.307.765,11 | 7.762.079,73 | |
25.739.278,27 | 3.131.001,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,99 | |
0.000.000,60 | 279.657,99 | 1.778.782,93 | 2.334.138,94 | |
3.206.134,60 | 257.766,45 | 1.543.839,07 | 2.091.656,21 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
418.000,00 | 21.891,54 | 234.943,86 | 242.482,73 | |
3.206.134,60 | 257.766,45 | 1.543.839,07 | 2.091.656,21 | |
263.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII) | 29.209.212,87 | 3.388.768,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,20 |
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII) | -1.208.743,11 | 142.309,86 | -239.856,17 | -988.901,15 |
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
xxx.xxxxxxx.xxx.xx 27/11/2015 Pág. 1/2
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
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RREO – Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2.015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
Continuação
R$ 1,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA, emitido em 27/nov/2015 as 10h e 54m.
Prefeito Secretario de Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
xxx.xxxxxxx.xxx.xx 27/11/2015 Pág. 2/2
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2.015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)
RECEITAS DO ENSINO
R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | % (c)=(b/a) *100 | |
no Período | Até o Período (b) | ||||
1- RECEITAS DE IMPOSTOS 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 1.1.1- IPTU 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPT 1.1.5- ( - ) Deduções da Receita do IPTU 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 1.2.1- ITBI 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.2.5- ( - ) Deduções da Receita do ITBI 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.3.1- ISS 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.3.5- ( - ) Deduções da Receita do ISS 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.4.1- IRRF 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRR 1.4.5- ( - ) Deduções da Receita do IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III) 1.5.1- ITR 1.5.2- Multas, Juros e Outros Encargos do ITR 1.5.3- Dívida Ativa do ITR 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 1.5.5- ( - ) Deduções da Receita do ITR 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1- Cota-Parte FPM 2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e 2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 2.5- Cota-Parte ITR 2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 3.892.000,00 562.000,00 420.000,00 1.000,00 120.000,00 21.000,00 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.577.000,00 2.570.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 0,00 213.000,00 213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00 410.000,00 7.640.000,00 70.000,00 120.000,00 22.000,00 620.000,00 0,00 | 3.892.000,00 562.000,00 420.000,00 1.000,00 120.000,00 21.000,00 0,00 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.577.000,00 2.570.000,00 3.000,00 3.000,00 1.000,00 0,00 213.000,00 213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00 410.000,00 7.640.000,00 70.000,00 120.000,00 22.000,00 620.000,00 0,00 | 480.650,39 36.747,66 15.407,98 387,81 21.061,95 1.218,29 -1.328,37 30.469,71 37.344,71 0,00 0,00 0,00 -6.875,00 367.576,78 374.886,73 405,68 0,00 0,00 -7.715,63 45.856,24 45.856,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.430.651,18 987.170,37 987.170,37 0,00 1.356.550,14 9.187,42 17.990,84 20.703,43 39.048,98 0,00 | 2.637.353,84 398.224,64 366.557,79 1.176,95 69.339,03 4.605,21 -43.454,34 195.303,85 334.284,49 0,00 0,00 0,00 -138.980,64 1.888.954,70 1.891.818,58 5.184,83 117,02 0,00 -8.165,73 154.870,65 154.870,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.000.000,00 0.000.000,00 0.000.000,94 86.644,05 5.726.510,33 45.937,11 87.861,02 22.439,54 613.135,82 0,00 | 67,76 70,86 87,28 117,70 57,78 21,93 0,00 36,17 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 73,30 73,61 172,83 3,90 0,00 0,00 72,71 72,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,36 53,51 54,71 21,13 74,95 65,62 73,22 102,00 98,89 0,00 |
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 23.674.000,00 | 00.000.000,00 | 0.000.000,00 | 00.000.000,65 | 64,08 |
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2.015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)
Continuação
R$ 1,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | % (c)=(b/a) *100 | |
no Período | Até o Período (b) | ||||
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 5.1- Transferências do Salário-Educação 5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.3- Transferências Diretas - PNAE 5.4- Transferências Diretas - PNATE 5.5- Outras Transferências do FNDE 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.1- Transferências de Convênios 6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 30.000,00 739.500,00 345.000,00 0,00 0,00 0,00 394.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.000,00 739.500,00 345.000,00 0,00 0,00 0,00 394.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 251,21 123.037,65 56.564,41 0,00 0,00 0,00 64.952,19 1.521,05 9.212,73 7.300,73 1.912,00 0,00 0,00 | 10.982,67 539.372,27 327.380,60 0,00 0,00 0,00 201.364,94 10.626,73 16.192,81 7.300,73 8.892,08 0,00 0,00 | 36,61 72,94 94,89 0,00 0,00 0,00 51,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 769.500,00 | 769.500,00 | 132.501,59 | 566.547,75 | 73,63 |
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | % (c)=(b/a) *100 | |
no Período | Até o Período (b) | ||||
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1) 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2) 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3) 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4) 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6) 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 3.874.400,00 2.180.000,00 1.528.000,00 14.000,00 24.000,00 4.400,00 124.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 | 3.874.400,00 2.180.000,00 1.528.000,00 14.000,00 24.000,00 4.400,00 124.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00 | 486.130,15 197.434,01 271.310,00 1.837,48 3.598,17 4.140,67 7.809,82 666.380,41 664.163,76 0,00 2.216,65 | 2.508.356,10 1.209.179,50 1.145.301,92 9.187,41 17.572,20 4.487,84 122.627,23 3.183.295,13 3.168.099,10 0,00 15.196,03 | 64,74 55,47 74,95 65,62 73,22 102,00 98,89 83,77 83,37 0,00 0,00 |
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | -74.400,00 | -74.400,00 | 178.033,61 | 659.743,00 | -886,75 |
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | ||
Até o Período (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Período (g) | % (h) = (g/d)x100 | ||||
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 2.072.213,62 | 80,32 | 2.072.213,62 | 80,32 | 0,00 |
13.1- Com Educação Infantil | 486.000,00 | 486.000,00 | 449.670,04 | 92,52 | 449.670,04 | 92,52 | 0,00 |
13.2- Com Ensino Fundamental | 2.094.000,00 | 2.094.000,00 | 1.622.543,58 | 77,49 | 1.622.543,58 | 77,49 | 0,00 |
14- OUTRAS DESPESAS | 1.220.000,00 | 1.418.442,00 | 1.256.357,49 | 88,57 | 1.256.357,49 | 88,57 | 0,00 |
14.1- Com Educação Infantil | 93.000,00 | 291.442,00 | 265.794,06 | 91,20 | 265.794,06 | 91,20 | 0,00 |
14.2- Com Ensino Fundamental | 1.127.000,00 | 1.127.000,00 | 990.563,43 | 87,89 | 990.563,43 | 87,89 | 0,00 |
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 3.800.000,00 | 3.998.442,00 | 3.328.571,11 | 83,25 | 3.328.571,11 | 83,25 | 0,00 |
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Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2.015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)
Continuação
R$ 1,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | VALOR |
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB | 0,00 |
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) | 0,00 |
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL | |
((13 - 18)/(11)x100)% | 65,10 |
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS | 198.442,00 |
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO | 198.442,00 |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | % (c)=(b/a) *100 | |
no Período | Até o Período (b) | ||||
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) | 5.918.500,00 | 5.956.000,00 | 727.825,39 | 3.816.445,16 | 64,08 |
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | ||
Até o Período (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Período (g) | % (h) = (g/d)x100 | ||||
23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.587.000,00 | 1.745.442,00 | 1.008.646,80 | 57,79 | 1.002.893,15 | 57,46 | 0,00 |
23.1 - Creche | 1.587.000,00 | 1.745.442,00 | 1.008.646,80 | 57,79 | 1.002.893,15 | 57,46 | 0,00 |
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb | 579.000,00 | 777.442,00 | 715.464,10 | 92,03 | 715.464,10 | 92,03 | 0,00 |
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.008.000,00 | 968.000,00 | 293.182,70 | 30,29 | 287.429,05 | 29,69 | 0,00 |
23.2 - Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23.2.1 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24- ENSINO FUNDAMENTAL | 5.293.000,00 | 5.333.000,00 | 4.159.105,54 | 77,99 | 4.104.502,01 | 76,96 | 0,00 |
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb | 3.221.000,00 | 3.221.000,00 | 2.613.107,01 | 81,13 | 2.613.107,01 | 81,13 | 0,00 |
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.072.000,00 | 2.112.000,00 | 1.545.998,53 | 73,20 | 1.491.395,00 | 70,62 | 0,00 |
24.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26- ENSINO SUPERIOR | 260.000,00 | 260.000,00 | 208.000,00 | 80,00 | 208.000,00 | 80,00 | 0,00 |
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28) | 7.140.000,00 | 7.338.442,00 | 5.375.752,34 | 73,25 | 5.315.395,16 | 72,43 | 0,00 |
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR | ||||||
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 659.743,00 | ||||||
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB | -53.166,02 | ||||||
32- RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) | 15.196,03 | ||||||
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 198.442,00 | ||||||
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 68,48 | ||||||
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | ||||||
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE | 0,00 | ||||||
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) | |||||||
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) | 820.283,49 | ||||||
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37) | 4.287.111,67 | ||||||
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % | 28,08 | ||||||
xxx.xxxxxxx.xxx.xx 27/11/2015 Pág. 3/4
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | |||
Até o Período (e) | % (f) = (e/d)x100 | Até o Período (g) | % (h) = (g/d)x100 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | ||||
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 345.000,00 | 398.528,61 | 382.856,14 | 96,07 | 373.414,03 | 93,70 | 0,00 | |
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 394.500,00 | 487.289,01 | 243.001,31 | 49,87 | 224.889,17 | 46,15 | 0,00 | |
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43) | 739.500,00 | 885.817,62 | 625.857,45 | 70,65 | 598.303,20 | 67,54 | 0,00 | |
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 7.879.500,00 | 8.224.259,62 | 6.001.609,79 | 72,97 | 5.913.698,36 | 71,91 | 0,00 | |
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O PERÍODO | CANCELADOS EM 2015 (g) | ||||||
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 145.584,14 | 0,00 | ||||||
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |||||||
FUNDEB (h) | FUNDEF | |||||||
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE2014 | 198.442,00 | 0,00 | ||||||
48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO | 3.168.099,10 | 0,00 | ||||||
49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO | 3.276.595,94 | 0,00 | ||||||
49.1 Orçamento do Exercício | 3.276.595,94 | 0,00 | ||||||
49.2 Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | ||||||
50- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO | 15.196,03 | 0,00 | ||||||
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL | 105.141,19 | 0,00 | ||||||
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA | Continuação |
PODER EXECUTIVO | |
ESTADO DO PARANÁ | |
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO | |
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | |
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
JANEIRO A OUTUBRO 2.015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO | |
RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72) | R$ 1,00 |
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | |
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA, emitido em 27/nov/2015 as 10h e 59m. | |
Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO | |
PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência. | |
Prefeito Secretario de Fazenda Tesoureiro | |
xxx.xxxxxxx.xxx.xx 27/11/2015 Pág. 4/4 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2.015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
até o Bimestre (b) | % (b/a)*100 | |||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI-Exportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais Desoneração ICMS (LC 87/96) Outras | 3.892.000,00 420.000,00 540.000,00 2.570.000,00 213.000,00 0,00 4.000,00 123.000,00 22.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00 22.000,00 620.000,00 7.640.000,00 120.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 | 3.892.000,00 420.000,00 540.000,00 2.570.000,00 213.000,00 0,00 4.000,00 123.000,00 22.000,00 00.000.000,00 00.000.000,00 22.000,00 620.000,00 7.640.000,00 120.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 | 2.637.353,84 325.268,08 195.303,85 1.883.769,87 154.870,65 0,00 6.361,78 67.174,40 4.605,00 00.000.000,00 0.000.000,94 22.439,54 613.135,82 5.726.510,33 87.861,02 45.937,11 45.937,11 0,00 | 67,76 77,44 36,17 73,30 72,71 0,00 159,04 54,61 20,93 64,74 55,47 102,00 98,89 74,95 73,22 65,62 65,62 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 23.264.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,60 | 65,25 |
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
até o Bimestre (b) | % (b/a)*100 | |||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 1.484.500,00 | 1.883.890,43 | 1.071.549,66 | 56,88 |
Provenientes da União | 1.455.500,00 | 1.455.500,00 | 628.931,84 | 43,21 |
Provenientes do Estado | 29.000,00 | 415.886,67 | 389.585,27 | 93,68 |
Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas do SUS | 0,00 | 12.503,76 | 53.032,55 | 424,13 |
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 31.050,86 | 31.050,86 | 100,00 |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 44.000,00 | 44.000,00 | 1.246,28 | 2,83 |
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.528.500,00 | 1.958.941,29 | 1.103.846,80 | 56,35 |
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 | |||
DESPESAS CORRENTES | 6.634.000,00 | 6.813.661,10 | 4.649.346,98 | 68,24 | 4.532.481,01 | 66,52 |
Pessoal e Encargos Sociais | 4.169.400,00 | 4.220.400,00 | 2.819.015,21 | 66,79 | 2.819.015,21 | 66,79 |
Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Correntes | 2.464.600,00 | 2.593.261,10 | 1.830.331,77 | 70,58 | 1.713.465,80 | 66,07 |
DESPESAS DE CAPITAL | 135.000,00 | 960.783,12 | 617.327,00 | 64,25 | 617.327,00 | 64,25 |
Investimentos | 135.000,00 | 960.783,12 | 617.327,00 | 64,25 | 617.327,00 | 64,25 |
Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.769.000,00 | 7.774.444,22 | 5.266.673,98 | 67,74 | 5.149.808,01 | 66,24 |
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ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2.015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
Continuação
R$ 1,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
Até o Bimestre (h) | % (h/IVf) *100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg) *100 | |||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | ||||||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 1.340.500,00 | 2.345.944,22 | 1.181.620,24 | 22,44 | 1.170.436,04 | 22,73 |
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.340.500,00 | 2.314.893,36 | 1.150.569,38 | 21,85 | 1.139.385,18 | 22,12 |
Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Recursos | 0,00 | 31.050,86 | 31.050,86 | 0,59 | 31.050,86 | 0,60 |
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE | ||||||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | ||||||
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. | ||||||
ANTERIORES | ||||||
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO | 0,00 | 0,00 | 158.989,81 | 3,02 | 158.989,81 | 3,09 |
APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | ||||||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 1.340.500,00 | 2.345.944,22 | 1.340.610,05 | 25,45 | 1.329.425,85 | 25,82 |
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 5.428.500,00 | 5.428.500,00 | 3.926.063,93 | 74,55 | 3.820.382,16 | 74,18 |
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% | 25,17 | |||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI] | 1.543.511,67 | |||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS / PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
Exercício 2015 | 158.239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 158.239,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||
Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) | |
Exercício 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||
Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) | |
TOTAL (IX) | |||
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DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | ||
Até o Bimestre (l) | % (l/total l) *100 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) *100 | |||
Atenção Básica | 6.619.500,00 | 7.569.883,12 | 5.202.035,58 | 98,77 | 5.087.178,61 | 98,78 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vigilância Sanitária | 65.500,00 | 120.561,10 | 23.643,07 | 0,45 | 22.394,07 | 0,43 |
Vigilância Epidemiológica | 84.000,00 | 84.000,00 | 40.995,33 | 0,78 | 40.235,33 | 0,78 |
Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 6.769.000,00 | 7.774.444,22 | 5.266.673,98 | 100,00 | 5.149.808,01 | 100,00 |
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
Página: 42 Segunda-feira 30 de Novembro de 2015 Ano IV | Edição | N° 664 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA | Continuação | |
PODER EXECUTIVO | ||
ESTADO DO PARANÁ | ||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS | ||
PÚBLICOS DE SAÚDE | ||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
JANEIRO A OUTUBRO 2.015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO | ||
RREO – XXXXX XXX (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | |
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA, emitido em 27/nov/2015 as 11h e 06m. | ||
Prefeito Secretario de Fazenda Tesoureiro | ||
xxx.xxxxxxx.xxx.xx 27/11/2015 Pág. 3/3 | ||
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
Página: 43 Segunda-feira 30 de Novembro de 2015 Ano IV Edição N° 664
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
Página: 44 Segunda-feira 30 de Novembro de 2015 Ano IV Edição N° 664
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
Página: 45 Segunda-feira 30 de Novembro de 2015 Ano IV Edição N° 664
MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA PODER EXECUTIVO ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2.015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | no Período | Até Período |
RECEITAS | ||
Previsão Inicial | - | 27.745.000,00 |
Previsão Atualizada | - | 28.405.935,36 |
Receitas Realizadas | 3.601.322,00 | 00.000.000,64 |
Déficit Orçamentário | - | 0,00 |
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | 1.296.277,51 |
DESPESAS | ||
Dotação Inicial | - | 27.745.000,00 |
Créditos Adicionais | - | 1.957.212,87 |
Dotação Atualizada | - | 29.702.212,87 |
Despesas Empenhadas | 3.464.947,00 | 00.000.000,32 |
Despesas Liquidadas | 3.464.947,00 | 00.000.000,68 |
Superávit Orçamentário | - | 56.800,96 |
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | no Período | Até Período |
Despesas Empenhadas | 3.464.947,00 | 00.000.000,32 |
Despesas Liquidadas | 3.412.887,00 | 00.000.000,68 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até Período |
Receita Corrente Líquida | 22.992.437,71 |
xxx.xxxxxxx.xxx.xx Continua 1/5
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | no Período | Até Período |
Regime Geral da Previdência Social | ||
Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | 0,00 | 0,00 |
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | 0,00 | 0,00 |
Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 |
Regime Próprio de Previdência dos Servidores | ||
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | 0,00 | 0,00 |
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 0,00 | 0,00 |
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 |
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado até o Período (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
Resultado Nominal | 0,00 | -331.899,87 | 0,00 |
Resultado Primário | 0,00 | -239.856,17 | 0,00 |
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
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MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA | |||
PODER EXECUTIVO | |||
ESTADO DO PARANÁ | |||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA | |||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
JANEIRO A OUTUBRO 2.015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO | |||
LRF, Art. 48 - Anexo XIV | R$ 1,00 | ||
Continua 2/5 | |||
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrito | Cancelado Até o Período | Pagamento Até o Período | Saldo a Pagar |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | ||||
Poder Executivo | 26.761,61 | 0,00 | 4.962,85 | 21.798,76 |
Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | ||||
Poder Executivo | 259.961,40 | 0,00 | 257.000,00 | 2.961,40 |
Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 286.723,01 | 0,00 | 261.962,85 | 24.760,16 |
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Valor Apurado Até Período | Limites Constitucionais Anuais | |
% Mínimo a Aplicar Exerc. | % Aplicado Até o Período | ||
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE | 4.287.111,67 | <18% / 25%> | 28,08 |
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 60% | 0,00 |
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 2.072.213,62 | 60% | 65,10 |
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB | 10% | ||
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
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MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA | |||
PODER EXECUTIVO | |||
ESTADO DO PARANÁ | |||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA | |||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
JANEIRO A OUTUBRO 2.015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO | |||
LRF, Art. 48 - Anexo XIV | R$ 1,00 | ||
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Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2.015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até Período | Saldo Não Realizado |
Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
Regime Geral de Previdência Social | ||||
Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado Previdenciário (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Regime Próprio de Previdência dos Servidores | ||||
Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado Previdenciário (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS | Valor Apurado Até Período | Saldo a Realizar |
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até Período | Limites Constitucionais Anuais | |
% Mínimo a Aplicar Exerc. | % Aplicado até o Período | ||
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.820.382,16 | 15,00 | 25,17 |
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE |
Total das Despesas/RCL (%) | 0,00 |
xxx.xxxxxxx.xxx.xx Continua 4/5
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
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MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA | ||
PODER EXECUTIVO | ||
ESTADO DO PARANÁ | ||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA | ||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||
JANEIRO A OUTUBRO 2.015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO | ||
LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00 | ||
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA DA SERRA, emitido em 27/nov/2015 as 13h e 07m. | ||
Prefeito Secretario de Xxxxxxx | ||
Xxxxxxxxxx | ||
5/5 | ||
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 000 - XXX: 00000-000 - CNPJ: 95.548.400/0001-42 - Mauá da Serra - Paraná
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Ano IV
30 de Novembro de 2015
Segunda-feira
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