PEDIDO DE COMPRA
Pedido de Compra:
2647/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 30/07/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 3237/2021
DES
Reparo dos relógio de ponto do CSU Durval, CSU DER e CIC. COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
11365 - XXXXXXX XXXXXX EPP
00.378.889/0001-45
Nº/Ano: 473
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:
XXXXXXXX XXXX, 0000 - XXXX XXXXXXXX - XXXXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.01100 - CONSERTO DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL
DESCRIÇÃO: CONSERTO DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
SRV
1,00
1.036,0000
1.036,00
0,00
0,00
1.036,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
566
01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
1.036,00
Total por Centro de Custo: 1.036,00
Total Geral: 1.036,00
(Um mil e trinta e seis reais)
São João da Boa Vista, 2 de agosto de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
2648/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 30/07/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 3238/2021
GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
12066 - FC AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
20.547.091/0001-97
Nº/Ano: 474
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:
RUA JUVENAL FERNANDES BASILIO, 35 - XXXX XXXXX - XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000 / (00)00000-0000
xxxxxx.xxxxx00@xxxxxxx.xxx - xxxxxx.xxxxx00@xxxxxxx.xxx
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.01.01.0770 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.01088 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: MANUTENÇÃO DA PLACA
SRV
1,00
280,0000
280,00
0,00
0,00
280,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
16 01.01.01.04.122.0001.2001.3.3.90.39.00
01.110.0000
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN
280,00
Total por Centro de Custo: 280,00
Total Geral: 280,00
(Duzentos e oitenta reais)
São João da Boa Vista, 2 de agosto de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
2649/2021
PREGÃO ELETRÔNICO
PEDIDO DE COMPRA
Data: 30/07/2021
Nº/Ano: 21/2021
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
68/2021
4376/2021
Departamento de Cultura
Solicitação de Material: 1419/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores. 3239/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12943 - P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI
02.835.909/0001-95
X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, 0000 - XXXXXX XXXXXXXXX - XXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
002.001.00024 - LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML DESCRIÇÃO: LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML MARCA: - OBSERVAÇÃO: - | FR | 20 | 1,7700 | 35,40 |
002.001.00151 - ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE | FR | 250 | 1,2000 | 300,00 |
DESCRIÇÃO: ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 | ||||
MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
002.001.00150 - LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMP | UN | 120,00 | 1,4700 | 176,40 |
DESCRIÇÃO: LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE | ||||
FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - |
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
526
01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
511,80
Total por Centro de Custo: 511,80
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
6436/2021
05/08/2021
526
01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E DEPARTAMENTO DE CULTURA - PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - CULTURA -
GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
511,80
Total de Empenho(s): 511,80
PEDIDO DE COMPRA
Total Geral: 511,80
(Quinhentos e onze reais e oitenta centavos)
São João da Boa Vista, 2 de agosto de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
2650/2021
PREGÃO ELETRÔNICO
PEDIDO DE COMPRA
Data: 30/07/2021
Nº/Ano: 21/2021
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
78/2021
4376/2021
Departamento de Cultura
Solicitação de Material: 1427/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores. 3240/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12945 - CLIMPLIM - COMERCIO, INDUSTRIA E RECICLAGEM EIRELI
11.662.817/0001-41
CONCHAS, 1635 - XXXXXX XXX XXXXX - XXXXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx de Lima, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
002.001.00220 - RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA ME DESCRIÇÃO: RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA | UN | 10,00 | 3,8900 | 38,90 |
MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM. COM BORRACHA DUPLA, DE | ||||
ESPESSURA DE NO MÍNIMO 6,0MM. CABO DE MADEIRA DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM, REVESTIDO DE POLIPROPILENO, FIXADO À CEPA POR MEIO DE SISTEMA DE ROSCA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
002.001.00221 - RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA ME | UN | 10,00 | 5,6700 | 56,70 |
DESCRIÇÃO: RODO, COM CEPA DE POLIPROPILENO, CEPA MEDINDO NO MÍNIMO 60 CM. COM BORRACHA DUPLA, DE | ||||
ESPESSURA DE NO MÍNIMO 6,0MM. CABO DE MADEIRA DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120CM, REVESTIDO DE POLIPROPILENO, FIXADO À CEPA POR MEIO DE SISTEMA DE | ||||
ROSCA EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
002.001.00091 - ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL MULTI USO | UN | 10,00 | 1,3200 | 13,20 |
DESCRIÇÃO: ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL MULTI USO | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
002.001.00124 - VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; CO | UN | 20,00 | 4,9900 | 99,80 |
DESCRIÇÃO: VASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO | ||||
MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
526 01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00 01.110.000 | 0 3.3.90.30. | 22 - MATERIAL | DE LIMPEZA E | 208,60 |
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Total por Centro de Custo:
PEDIDO DE COMPRA
208,60
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
6437/2021
05/08/2021
526
01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E DEPARTAMENTO DE CULTURA - PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - CULTURA -
GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
208,60
Total de Empenho(s): 208,60
Total Geral: 208,60
(Duzentos e oito reais e sessenta centavos)
São João da Boa Vista, 2 de agosto de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
2651/2021
PREGÃO ELETRÔNICO
PEDIDO DE COMPRA
Data: 30/07/2021
Nº/Ano: 21/2021
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
70/2021
4376/2021
Departamento de Cultura
Solicitação de Material: 1420/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores. 3241/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5582 - XXX XXXXXXX XXXXXXXXX - EPP
13.331.317/0001-52
XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, 00 - XXXXXXXX - XXXXXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
002.001.00158 - SAPONÁCEO CREMOSO; PRINCÍPIO ATIVO: LINE | FR | 20 | 2,1700 | 43,40 |
DESCRIÇÃO: SAPONÁCEO CREMOSO; PRINCÍPIO ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; BIODEGRADÁVEL; | ||||
COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICO E NÂO IÔNICO, ESPESSANTE, ALCALINIZANTES; COMPOSIÇÃO BÁSICA: PRESERVANTES, FRAGRÂNCIA; PIGMENTOS E OUTRAS | ||||
SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300ML; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
002.001.00222 - PÁ DE LIXO; COLETOR DE PLÁSTICO COM DIME | UN | 10,00 | 3,0000 | 30,00 |
DESCRIÇÃO: PÁ DE LIXO; COLETOR DE PLÁSTICO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 20CM X 20CM. COM CABO LONGO, | ||||
REVESTIDO, DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80CM | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
002.001.00126 - VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; C | UN | 20,00 | 15,1000 | 302,00 |
DESCRIÇÃO: VASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRACAO COM ARAME; | ||||
COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M. | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - |
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
526
01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
375,40
Total por Centro de Custo: 375,40
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
6438/2021
05/08/2021
526
PEDIDO DE COMPRA
01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E DEPARTAMENTO DE CULTURA - PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - CULTURA -
GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
375,40
Total de Empenho(s): 375,40
Total Geral: 375,40
(Trezentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos)
São João da Boa Vista, 2 de agosto de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
2652/2021
PREGÃO ELETRÔNICO
PEDIDO DE COMPRA
Data: 30/07/2021
Nº/Ano: 21/2021
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
75/2021
4376/2021
Departamento de Cultura
Solicitação de Material: 1425/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores. 3242/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
6145 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - EPP
09.070.307/0001-33
ANTONIO XXXX XX XXXXXXXX, 000 - XXXXXX XXX XXXX - XXXXXXXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
002.001.00183 - LIMPA PEDRAS; DILUIÇÃO DE 1L DO PRODUTO | GAL | 3 | 13,7500 | 41,25 |
DESCRIÇÃO: LIMPA PEDRAS; DILUIÇÃO DE 1L DO PRODUTO PARA ATÉ 10L DE ÁGUA; BIODEGRADÁVEL; PH (1%) DE 2,5 E 4,5; EM | ||||
GALÕES CONTENDO 5L DO PRODUTO. | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
002.001.00225 - DISPENSER OU PORTA PAPEL HIGIÊNICO PARA | UN | 3,00 | 27,0000 | 81,00 |
DESCRIÇÃO: DISPENSER OU PORTA PAPEL HIGIÊNICO PARA ROLO DE 30M | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
002.001.00156 - DISPENSER PARA COPO; DE ACRÍLICO TRANSPA | UN | 3,00 | 20,4000 | 61,20 |
DESCRIÇÃO: DISPENSER PARA COPO; DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM BORDAS SUPERIOR/INFERIOR EM | ||||
ACRÍLICO, NO FORMATO TUBULAR, COM TAMPA; TIPO VERTICAL, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, COM PARAFUSO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 100 COPOS DE 200ML; MEDINDO NO MÍNIMO 50CM | ||||
DE ALTURA | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
002.001.00301 - VASSOURA DE PELO; TAMANHO GRANDE | UN | 15,00 | 12,2000 | 183,00 |
DESCRIÇÃO: VASSOURA DE PELO; TAMANHO GRANDE; MEDINDO |
APROXIMADAMENTE 60 CM DE LARGURA; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNOMO 1,20 M
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
526 | 01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 142,20 |
526 | 01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 224,25 |
Total por Centro de Custo:
PEDIDO DE COMPRA
366,45
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
6439/2021
6440/2021
05/08/2021
05/08/2021
526
526
01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE DEPARTAMENTO DE CULTURA - ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM GABINETE DO DIRETOR - CULTURA -
GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E DEPARTAMENTO DE CULTURA - PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - CULTURA -
GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
142,20
224,25
Total de Empenho(s): 366,45
Total Geral: 366,45
(Trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)
São João da Boa Vista, 2 de agosto de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
2653/2021
PREGÃO ELETRÔNICO
PEDIDO DE COMPRA
Data: 30/07/2021
Nº/Ano: 21/2021
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
81/2021
4376/2021
Departamento de Cultura
Solicitação de Material: 1430/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores. 3243/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12959 - XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
24.659.141/0001-89
SARACANTA, 175 - XXXXXX XXXXXXX - XXXXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx de Lima, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
004.001.00529 - VASSOURA PARA JARDINAGEM; DE PLÁSTICO; C UN DESCRIÇÃO: VASSOURA PARA JARDINAGEM; DE PLÁSTICO; COM
24 PALHETAS CHATAS EM POLIPROPILENO; COM CABO DE
MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL, COM LARGURA DE 120CM; UTILIZADA EM JARDINAGEM PARA RECOLHER FOLHAS OU PEQUENOS DETRITOS SOBRE TERRENO OU GRAMADO
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
2,00
38,0000
76,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
526
01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS
76,00
Total por Centro de Custo: 76,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
6441/2021
05/08/2021
526
01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS DEPARTAMENTO DE CULTURA -
GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
76,00
Total de Empenho(s): 76,00
Total Geral: 76,00
(Setenta e seis reais)
São João da Boa Vista, 2 de agosto de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Chefe do Setor de Compras
:
PEDIDO DE COMPRA
Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
2654/2021
PREGÃO ELETRÔNICO
PEDIDO DE COMPRA
Data: 30/07/2021
Nº/Ano: 21/2021
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
71/2021
4376/2021
Departamento de Cultura
Solicitação de Material: 1421/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores. 3244/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12963 - MS DE XXXXXX ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
26.300.858/0001-65
PADRE XXXXXX XX XXXXXXXX, 915 - XXXX XXXXX XXXX - XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
002.001.00178 - VASSOURA LIMPA TETO COM CERDAS DE SISAL UN DESCRIÇÃO: VASSOURA LIMPA TETO COM CERDAS DE SISAL E EXTENSÃO EM CABO DE MADEIRA COM COMPRIMENTO MÍNIMO
DE 2 METROS. MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
20,00
13,7800
275,60
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
526
01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
275,60
Total por Centro de Custo: 275,60
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
6442/2021
05/08/2021
526
01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E DEPARTAMENTO DE CULTURA - PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - CULTURA -
GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
275,60
Total de Empenho(s): 275,60
Total Geral: 275,60
(Duzentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos)
São João da Boa Vista, 2 de agosto de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
PEDIDO DE COMPRA
: :
Pedido de Compra: Modalidade:
2655/2021
PREGÃO ELETRÔNICO
PEDIDO DE COMPRA
Data: 30/07/2021
Nº/Ano: 21/2021
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
80/2021
4376/2021
Departamento de Cultura
Solicitação de Material: 1429/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores. 3245/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12506 - XXXXXX XXXXXXXX XXXX DO NASCIMENTO 30142424897
37.119.920/0001-33
EUCALIPTOS, 00 - XXXX XXX - XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
002.001.00198 - LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX | PCT | 20 | 2,5800 | 51,60 |
DESCRIÇÃO: LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO | ||||
GRANDE, PACOTE COM 1 PAR | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
002.001.00176 - LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX | PCT | 20 | 2,5800 | 51,60 |
DESCRIÇÃO: LUVA PARA LIMPEZA, EM BORRACHA DE LÁTEX NATURAL, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, TAMANHO MÉDIO. | ||||
PACOTE COM 1 PAR. | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
011.002.00119 - FRASCO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE | UN | 20,00 | 3,8900 | 77,80 |
DESCRIÇÃO: FRASCO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM CAPACIDDE DE 500 ML, COM VÁLVULA TIPO GATILHO | ||||
(BORRIFADOR SPRAY) | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
011.002.00118 - FRASCO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE | UN | 10,00 | 4,0900 | 40,90 |
DESCRIÇÃO: FRASCO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM |
CAPACIDDE DE 500 ML, COM VÁLVULA TIPO PUMP ( SABONETEIRA)
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
526 | 01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 103,20 |
526 | 01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00 | 01.110.0000 | 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 118,70 |
Total por | Centro de Custo: | 221,90 |
PEDIDO DE COMPRA
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
6443/2021
6444/2021
05/08/2021
05/08/2021
526
526
01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE DEPARTAMENTO DE CULTURA - PROTEÇÃO E SEGURANÇA
GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE DEPARTAMENTO DE CULTURA - ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM GABINETE DO DIRETOR - CULTURA -
GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
103,20
118,70
Total de Empenho(s): 221,90
Total Geral: 221,90
(Duzentos e vinte e um reais e noventa centavos)
São João da Boa Vista, 2 de agosto de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
2656/2021
PREGÃO ELETRÔNICO
PEDIDO DE COMPRA
Data: 30/07/2021
Nº/Ano: 21/2021
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
79/2021
4376/2021
Departamento de Cultura
Solicitação de Material: 1428/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores. 3246/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12972 - ZOOM COMERCIAL EIRELI
39.518.890/0001-63
SOLDADO XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, 000 - XXXXXX XXXX XXXXX - XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
002.001.00093 - PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO S | PCT | 200 | 1,3000 | 260,00 |
DESCRIÇÃO: PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 | ||||
UNIDADES. | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
002.001.00135 - FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 | UN | 200,00 | 0,7000 | 140,00 |
DESCRIÇÃO: FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40 | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
002.001.00032 - PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALV | UN | 300,00 | 1,8900 | 567,00 |
DESCRIÇÃO: PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR | ||||
BRANCA. | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - |
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
526
01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
967,00
Total por Centro de Custo: 967,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
6445/2021
05/08/2021
526
01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E DEPARTAMENTO DE CULTURA - PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - CULTURA -
GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
967,00
Total de Empenho(s): 967,00
Total Geral:
PEDIDO DE COMPRA
967,00
(Novecentos e sessenta e sete reais)
São João da Boa Vista, 2 de agosto de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
2657/2021
PREGÃO ELETRÔNICO
PEDIDO DE COMPRA
Data: 30/07/2021
Nº/Ano: 21/2021
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
73/2021
4376/2021
Departamento de Cultura
Solicitação de Material: 1423/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores. 3247/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5846 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
14.370.839/0001-26
DOUTOR XXXXX XXXXXX XXXXXXX, 960 - JARDIM XXXXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000
(00)0000-0000
xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
002.001.00138 - LUSTRA MÓVEIS ALTO BRILHO; FRASCO COM 20 | FR | 70 | 1,7000 | 119,00 |
DESCRIÇÃO: LUSTRA MÓVEIS ALTO BRILHO; FRASCO COM 200 ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE | ||||
JUNTO À ANVISA. | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
002.001.00300 - SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS | KG | 20,00 | 9,4500 | 189,00 |
DESCRIÇÃO: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; | ||||
COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTES POR KG DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE | ||||
ETIQUETA DO FABRICANTE. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,14 MM - MATERIAL REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO DE |
MATERIAIS PESADOS E DENSOS, MARCA: -
OBSERVAÇÃO: -
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
526
01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
308,00
Total por Centro de Custo: 308,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
6446/2021
05/08/2021
526
01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E DEPARTAMENTO DE CULTURA - PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - CULTURA -
GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
308,00
Total de Empenho(s): 308,00
Total Geral:
PEDIDO DE COMPRA
308,00
(Trezentos e oito reais)
São João da Boa Vista, 2 de agosto de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
2658/2021
PREGÃO ELETRÔNICO
PEDIDO DE COMPRA
Data: 30/07/2021
Nº/Ano: 21/2021
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação:
76/2021
4376/2021
Departamento de Cultura
Solicitação de Material: 1431/2021
Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone: E-mail:
Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades do Departamento de Cultura e seus setores. 3248/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12969 - HIGIAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
36.758.579/0001-01
XX XXXXXX XXXXX, 00 - XXXXXX - XXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
002.001.00245 - DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGR | FR | 120 | 1,0400 | 124,80 |
DESCRIÇÃO: DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO. | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
002.001.00264 - DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM FR | FR | 120 | 1,0700 | 128,40 |
DESCRIÇÃO: DESINFETANTE BACTERICIDA: EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE, COM 500 ML, CUJA | ||||
COMPOSIÇÃO SEJA: TENSOATIVO NÃO IÔNICO, QUARTENÁRIO DE AMÔNIA; ESSÊNCIA LAVANDA; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES; REGISTRO NO MS E AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE JUNTO À | ||||
ANVISA. | ||||
MARCA: - | ||||
OBSERVAÇÃO: - | ||||
002.001.00134 - DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, | FR | 120 | 0,8500 | 102,00 |
DESCRIÇÃO: DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E |
BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA.
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
526
01.12.01.13.392.0003.2007.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
355,20
Total por Centro de Custo: 355,20
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
6447/2021
05/08/2021
526
PEDIDO DE COMPRA
01.12.01.0830 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E DEPARTAMENTO DE CULTURA - PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GABINETE DO DIRETOR - CULTURA -
GABINETE DO DIRETOR - CULTURA - GERAL
355,20
Total de Empenho(s): 355,20
Total Geral: 355,20
(Trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos)
São João da Boa Vista, 2 de agosto de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
2659/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 131/2020
4326/2020
DDE
Aquisição para manutenção do Departamento 3250/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Data: 30/07/2021
Nº/Ano: 40/2020
Solicitação de Material: 1035/2021
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:
11464 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI
29.500.349/0001-74
TAQUARI, 1295 - MOOCA - XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
015.001.00449 - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA UN DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 05A (CE505A), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO
DE 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM E CARTUCHO, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTES IMPRESSORAS: HP LASERJET P2055DN PRINTER, HP LASERJET P2055D PRINTER, HP LASERJET P2055X PRINTER, HP LASERJET P2035 PRINTER, HP LASERJET P2035N PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO).
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
10,00
12,9000
129,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
970
01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
129,00
Total por Centro de Custo: 129,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
6448/2021
05/08/2021
970
01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR
- DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL
129,00
Total de Empenho(s): 129,00
Total Geral: 129,00
(Cento e vinte e nove reais)
São João da Boa Vista, 2 de agosto de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra: Modalidade:
Ata R. Preço: Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Proc. de Pagamento: Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
2660/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 135/2020
4326/2020
DDE
Aquisição para a manutenção do Departamento 3251/2021
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
00000 - XXXXX XXXXXX EIRELI
19.577.163/0001-60
Data: 30/07/2021
Nº/Ano: 40/2020
Solicitação de Material: 1034/2021
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:
ANGATURAMA, 518 - XXXX XXXXXX - XXX XXXXX - XX - 00000-000 (00)0000-0000 / (00)0000-0000
xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx - xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL
Giovana
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Líquido |
015.001.00473 - CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 26A (C UN DESCRIÇÃO: CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 26A (CF226A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE
3.100 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM E CARTUCHO, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTES IMPRESSORAS: HP LASERJET PRO 400 PRINTER M426DW; HP LASERJET PRO 400 M426FDW; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402DN; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402N; HP LASERJET PRO 400 PRINTER M402D; (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO).
MARCA: - OBSERVAÇÃO: -
25,00
22,0000
550,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
970
01.17.01.04.121.0004.2004.3.3.90.30.00
01.110.0000
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
550,00
Total por Centro de Custo: 550,00
Empenho(s)
Nº/Ano | Data | Ficha | Centro de Custo | Categoria Econômica | Valor |
6449/2021
05/08/2021
970
01.17.01.0820 - PODER EXECUTIVO - 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS ECONÔMICO - GABINETE DO DIRETOR
- DESENVOLVIMENTO - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO - GERAL
550,00
Total de Empenho(s): 550,00
Total Geral: 550,00
PEDIDO DE COMPRA
(Quinhentos e cinquenta reais)
São João da Boa Vista, 2 de agosto de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
:
Pedido de Compra:
2661/2021
PEDIDO DE COMPRA
Data: 30/07/2021
Modalidade: Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:
Tipo de Objeto: Objeto:
Nome/Razão Social: CPF/CNPJ:
CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 3255/2021
Procuradoria-Geral do Município Conserto e manutenção em PABX
COMPRAS E SERVIÇOS
OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
639 - XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX ME
68.237.395/0001-84
Nº/Ano: 475
Endereço: Telefone:
E-mail:
Local de Entrega/Serviço: Endereço:
Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:
XXX XXX XXXXXXXX, 00 - XXX XXXXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 13871-012 (00)0000-0000
ALMOXARIFADO CENTRAL
Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 160 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 00000-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO
A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL
Xxxxxx
Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.
Emitido para: CNPJ:
Endereço: Nº Telefone:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46.429.379/0001-50
XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX - Xxx Xxxx xx Xxx Xxxxx - XX (00)0000-0000
Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:
Centro de Custo: 01.04.01.0860 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA JURÍDICA - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO - GERAL
Produto/Serviço | U.M. | Qtd. | Vl. Unit. | Vl. Bruto | Desconto | Imposto | Vl. Líquido |
017.001.00201 - MANUTENÇAO DE PABX UN DESCRIÇÃO: MANUTENÇAO DE PABX
MARCA: -
OBSERVAÇÃO: Prestação de serviços para conserto e manutenção da central de PABX desta Procuradoria-Geral, Patrimônio nº 24947.
1,00
820,0000
820,00
0,00
0,00
820,00
Ficha | Dotação Orçamentária | Dest. Recurso | Categoria Econômica | Valor |
95 01.04.01.04.122.0001.2001.3.3.90.40.00
01.110.0000
3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA
820,00
Total por Centro de Custo: 820,00
Total Geral: 820,00
(Oitocentos e vinte reais)
São João da Boa Vista, 2 de agosto de 2021
Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras
:
Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Diretora do Dpto. de Administração
: