Contract
Entidade | Contrato | Visto do Tribunal de Contas | Pagamentos no período | Pagamentos acumulados | |||||||||||||||
Denominação | NIPC | Objecto (1) | Data (2) | Valor do Contrato (3) | Preço Contatual (4) | Número do registo (5) | Data (6) | Data do primeiro pagamento (7) | Trabalhos normais (8) | Revisão de preços (9) | Trabalhos a mais (10) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (11) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (12) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (16) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (17) | Observações (18) |
FINLOG-ALUGUER COM AUTOMOVEIS SA | PT502584866 | 04/CPI/DA/CCM/2018 - ALUGUER OPERACIONAL DE 10 VEICULOS AUTOMOVEIS LIGEIROS, DO TIPO FURGÃO DE TETO BAIXO, COM 9 LUGARES - LOTE I | 27/02/2019 | 214.248,00 | 918/2019 | 08/05/2019 | 30/08/2019 | 38.232,82 | 52.245,39 | ||||||||||
LEASE PLAN PORTUGAL-COM ALUG AUTO EQUIPAMENTOS LDA | PT502167610 | 04/CPI/DA/CCM/2018 - ALUGUER OPERACIONAL DE 11 VEICULOS AUTOMOVEIS LIGEIROS, DO TIPO FURGÃO DE TETO BAIXO, COM 6 OU 7 LUGARES - LOTE II | 21/01/2019 | 189.908,40 | 493/2019 | 29/03/2019 | 05/08/2019 | 40.156,60 | 58.409,60 | ||||||||||
FINLOG-ALUGUER COM AUTOMOVEIS SA | PT502584866 | 04/CPI/DA/CCM/2018 - ALUGUER OPERACIONAL DE 9 VEICULOS AUTOMOVEIS LIGEIROS, DO TIPO FURGÃO DE TETO BAIXO, COM 3 LUGARES - LOTE III | 27/02/2019 | 148.867,20 | 918/2019 | 08/05/2019 | 26/08/2019 | 31.112,89 | 49.422,65 | ||||||||||
IPPS IUL INSTITUTO P/ AS POLITICAS PUBLICAS E SOCIAIS | PT509744036 | 10 INCRIÇÕES NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TERRITÓRIOS COLABORATIVOS E EMPREENDEDORISMO DMRH/DDF/20 | 10/03/2020 | 6.500,00 | 20/11/2020 | 6.500,00 | 6.500,00 | ||||||||||||
LUSITANIA COMPANHIA DE SEGUROS, SA | PT501689168 | 11/CPI/DA/DCP/2018 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA A FROTA MUNICIPAL POR TRES ANOS | 30/05/2019 | 1.556.940,30 | 1791/2019 | 24/06/2019 | 12/09/2019 | 487.575,18 | 959.350,61 | ||||||||||
PAPELARIA LATINA, LDA | PT504451413 | 12/AD/DA/DCP/2019 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS | 43789 | 15.238,77 | 27/12/2019 | 3.289,26 | 4.232,18 | ||||||||||||
VASP PREMIUM LDA | PT503178489 | 13652/CML/19 - FORNECIMENTO DE JORNAIS PARA REDE DE BIBLIOTECAS DE LISBOA. | 25/09/2019 | 20.500,00 | 26/12/2019 | 9.768,16 | 11.462,89 | ||||||||||||
NEOGET ECO GESTAO ENG E TECN LDA | PT510948251 | 138/DMMT/DGMT/18 - 12884/CML/18 - PROJETO DE EXECUCAO PARA A IMPLEMENTACAO DE UM SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EM LISBOA. | 29/10/2018 | 69.200,00 | 23/12/2019 | 59.581,20 | 80.860,20 | ||||||||||||
LOGISTEMA CONSULTORES LOGISTICA SA | PT502945540 | 149/DMMT/DGMT/19 - AQUISICAO DE SERVICOS PARA ESTUDO E PROPOSTAS DE SOLUCOES MICROLOGISTICAS. P.P. 6001/CML/19 | 18/07/2019 | 19.900,00 | 16/12/2019 | 13.462,35 | 24.477,00 | ||||||||||||
ECODEPUR-TECNOL PROD AMBIENTAL LDA | PT506210596 | 15/DMMC/DS/2019 - MANUTENCAO DE UMA MINI ETAR NA CRUZ DAS OLIVEIRAS. | 30/07/2019 | 6.588,24 | 18/12/2019 | 3.714,15 | 4.051,80 | ||||||||||||
BETOTESTE-GAB DE ESTUDOS DE GEOTECNIA LDA | PT503502928 | 16/AQ/DMMC/DS/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROSPECÇÃO GEOLOGICA E GEOTECNICA PARA REABILITAÇÃO DE COLECTORES NAS RUAS TRIANGULO VERMELHO, XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXX XXXXX | 18/09/2019 | 13.915,00 | 3174/2019 | 14/11/2019 | 13/03/2020 | 8.330,18 | 8.330,18 | ||||||||||
MILESTONE CONSULTING SA | PT509459838 | 18/A/2019 - AQUISICAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REESTRUTURACAO DO AMBIENTE SAP. | 27/05/2019 | 18.700,00 | 29/11/2019 | 9.597,69 | 12.357,81 | ||||||||||||
CED COMP EUROPEIA DE DESINFECOES | PT503231258 | 18/CPI/DA/DCP/2018 - P.6448/CML/19 - AQ SERVIÇOS DE CONTROLO ANTI MURINO E ANTI BLATÍDEO NA CIDADE DE LISBOA, PELO PRAZO DE 36 MESES. | 20/05/2019 | 432.000,00 | 1755/2019 | 22/07/2019 | 27/09/2019 | 177.120,00 | 250.920,00 | ||||||||||
FORMIGA LUMINOSA-CONST IMAGEM LDA | PT503586340 | 19540/CML/19 - PREPARAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DA EXPOSIÇÃO HOSPITAL REAL DE TODOS OS SANTOS: A CIDADE E A SAÚDE - FINANCIAMENTO CASINO | 29/11/2019 | 45.000,00 | 23/12/2019 | 36.901,84 | 55.350,00 | ||||||||||||
MOBINTEG SOLUC EMP MOBILIDADE LDA | PT510474357 | 1/AD/CGIUL/2019 - IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS E NOVAS FUNCIONALIDADES, MANUTENCAO E ALOJAMENTO E OUTROS SERVICOS COMPLEMENTARES NO ÂMBITO DO PORTAL LISBOA INTELIGENTE. | 25/06/2019 | 6.900,00 | 09/12/2019 | 3.554,10 | 7.966,73 | ||||||||||||
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS SOLUCOES CONSULTORIA DES SA | PT504857312 | 1ª MOC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UPGRADE À ATUAL ERP | 12/11/2019 | 133.000,00 | 3974/2019 | 20/04/2020 | 131.610,00 | 131.610,00 | |||||||||||
SOPINAL IND DE EQUIP CONTENTORES SA | PT500276218 | 200 VIDRÕES FORMATO IGLOO COM PILHÃO ACOPLADO CAPACIDADE 1500 LITROS - LOTE 1 | 23/04/2020 | 91.600,00 | 31/08/2020 | 56.334,00 | 56.334,00 | ||||||||||||
PARQUES E JARDINS-PROJ CONSTR LDA | PT502338547 | 20AQ/2019/2022 (PA/608/DMEVAE/2018) - MANUTENÇAO E REABILITAÇAO ESPAÇOS VERDES PENHA DE FRANÇA POR ACORDO QUADRO 7/CPI/DA/CCM/17 | 06/05/2019 | 488.053,89 | 1679/2019 | 15/07/2019 | 17/09/2019 | 200.542,65 | 313.928,58 | ||||||||||
22816/CML/19 - SERVIÇOS DE RESOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS | 06/12/2019 | 15.752,66 | 19/12/2019 | 2.767,96 | 3.875,26 | ||||||||||||||
22822/CML/19 - SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE | 04/12/2019 | 15.752,66 | 19/12/2019 | 2.767,96 | 4.013,67 | ||||||||||||||
22856/CML/19 - SERVIÇOS NA AREA DE ACTIVIDADE DA RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS | 04/12/2019 | 15.752,66 | 19/12/2019 | 4.350,83 | 5.363,60 | ||||||||||||||
22862/CML/19 - SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS | 06/12/2019 | 15.752,66 | 19/12/2019 | 2.767,96 | 3.875,26 | ||||||||||||||
22863/CML/19 - RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE | 05/12/2019 | 15.752,66 | 19/12/2019 | 2.767,96 | 3.967,53 | ||||||||||||||
22864/CML/19 - SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESIDUOS | 04/12/2019 | 15.752,66 | 19/12/2019 | 2.767,96 | 4.013,67 | ||||||||||||||
OTIS ELEVADORES SA | PT500069824 | 22/AQ/EPTPEE/19 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO COMPLETA PARA AS XXXXXXX XXXXXXXXX - XXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXX 00 XX XXXXXXX. | 28/06/2019 | 4.320,00 | 23/12/2019 | 3.098,88 | 5.312,88 | ||||||||||||
AUTO SUECO PORTUGAL VEIC PESADOS SA | PT505051931 | 23/CP/DA/CCM/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA AUTORIZADA A VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL DA MARCA VOLVO, ATÉ AO MONTANTE DE 90.000,00 ATÉ AO LIMITE DE 3 ANOS | 07/03/2019 | 90.000,00 | 09/09/2019 | 61.680,05 | 80.369,89 | ||||||||||||
IVECO PORTUGAL-COM V INDUST SA | PT501445927 | 24/CPI/DA/DCP/2018-ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA A VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL DA MARCA IVECO. POR UM ANO PRORROGÁVEL ATÉ 3 ANOS. | 03/04/2019 | 740.000,00 | 1324/19 | 14/06/2019 | 12/08/2019 | 297.260,81 | 520.157,47 | ||||||||||
TORFAL-ARTIGOS PRONTO A VESTIR, LDA | PT503522732 | 2500 POLOS DE MANGA CURTA PARA OS OPERACIONAIS DO REGIMENTO DE SAPADORES BOMBEIROS | 23/10/2020 | 37.250,00 | 30/12/2020 | 45.817,50 | 45.817,50 | ||||||||||||
OVO SOLUTIONS-SOLUC AMBIENTAIS,SA | PT508874211 | 250 ECOPNTOS TIPO CYCLEACOM CAPACIDADE 2500 LITROS | 23/04/2020 | 86.250,00 | 31/08/2020 | 63.652,50 | 63.652,50 | ||||||||||||
XXXXXXXXX & XXXXXXXX LDA | PT500739153 | 26/CP/DA/DCP/2018 - AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTO SEM MANUTENÇÃO PARA VIATURAS DA FROTA MUNICIPAL | 26/06/2019 | 117.000,00 | 17/09/2019 | 46.403,98 | 87.000,04 | ||||||||||||
FUNDEC-ASS P A FORMACAO DES EM ENG CIVIL E ARQUITECTURA | PT508122996 | 27109/CML/18-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OTIMIZACAO DO SISTEMA DE REMOCAO DE RESIDUOS URBANOS EM LISBOA ANALISE IMPLEMENTACAO DE MEDIDAS E MONITORIZACAO. | 26/03/2019 | 74.500,00 | 09/12/2019 | 16.494,30 | 54.981,00 | ||||||||||||
XXXXX XXXX-COORDENACAO E GESTAO DE PROJECTOS SA | PT503040630 | 29/AQS/DMMC/DHM/DPH/2019-ELABORAÇÃO PROJECTO DE EXECUÇÃO ESPECIALIDADES, MEDIÇÕES/ESTIMATIVA CUSTO, ARQUITECTURA E REV. PROJECTO P/ REAB. EDIF. MUN. XXX XX XXXX,00 X 00, XX. - XXXX 1 | 15/06/2020 | 7.670,00 | 16/09/2020 | 2.358,53 | 2.358,53 | ||||||||||||
Entidade | Contrato | Visto do Tribunal de Contas | Pagamentos no período | Pagamentos acumulados | |||||||||||||||
Denominação | NIPC | Objecto (1) | Data (2) | Valor do Contrato (3) | Preço Contatual (4) | Número do registo (5) | Data (6) | Data do primeiro pagamento (7) | Trabalhos normais (8) | Revisão de preços (9) | Trabalhos a mais (10) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (11) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (12) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (16) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (17) | Observações (18) |
REPLICA-SOC COM REPRESENTACOES | PT500230307 | 2/AQ/DE/19-TRANSPORTE DE MONOBLOCOS DAS ESCOLAS BASICAS DE CASELAS, ARQUITECTO XXXXXX XXXXX E BAIRRO DE S. XXXXXX, PARA DIVERSAS ESCOLAS BASICAS DO 1º CICLO, SITAS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE | 27/08/2019 | 71.690,00 | 05/12/2019 | 74.506,02 | 88.178,70 | ||||||||||||
IBERMODULO LDA | PT507845692 | 2 MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS EM ESTRUTURA METÁLICA, REVESTIDA A MADEIRA, PARA OS XXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXXX X XXXX XX XXXXX | 00000 | 16.737,00 | 22/12/2020 | 20.586,51 | 20.586,51 | ||||||||||||
COMPANHIA PORTUGUESA IMPRESSORAS TECNOLOGIAS IMPRESSAO LDA | PT504263315 | 30/A/2019 - AQUISICAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO - PROPRIEDADE DA CML | 10/09/2019 | 74.950,00 | 29/11/2019 | 64.624,09 | 76.542,46 | ||||||||||||
CANEIRA & XXXXXXX LDA | PT509617980 | 31/DO/18-F32/AQS/UCT/DO/DMIEM/18-CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE XXXX XX XXXXXXXX XXXX XX XXXX XXX XXXXXXXXX | 00000 | 4.776,00 | 22/04/2019 | 1.007,37 | 2.014,74 | ||||||||||||
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES UNIPESSOAL LDA | PT509423647 | 32/A/2019 - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A CENTRAIS TELEFONICAS SIEMENS. | 07/08/2019 | 42.864,00 | 19/12/2019 | 24.164,58 | 30.754,92 | ||||||||||||
GRUPNOR-ELEVADORES DE PORTUGAL,LDA | PT500959579 | 32/DMMC/DIEM/2020-CONTRATO DE MANUTENÇÃO P/ O ASCENSOR E MONTA- CARGA INSTALADOS NA BIBLIOTECA DE ALCANTARA ,PALÁCIO DO CONDE XXXXXX SITO NA CALÇADA DA TAPADA Nº 35 | 18/05/2020 | 2.520,00 | 04/12/2020 | 344,40 | 344,40 | ||||||||||||
ZEBRACATEGORY UNIP LDA | PT515094919 | 34/DMM/DEPM/19 - 20740/CML/19 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE ESCOLAR | 27/11/2019 | 74.800,00 | 23/12/2019 | 33.825,00 | 44.280,00 | ||||||||||||
GISMEDIA SISTEM DE INF GEOGRAFICA E MULTIMEDIA LDA | PT503688347 | 3/A/2018-P.27419/CML/17-AQUISIÇÃO DA APLICAÇÃO SIGU(SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO URBANA) | 16/08/2018 | 30.000,00 | 02/04/2020 | 11.070,00 | 11.070,00 | ||||||||||||
TOYNO LDA | PT510615937 | 44/CP/DA/DCP/2019-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E DO PROJETO GRÁFICO DA EXPOSIÇÃO VARIAÇÕES NATURAIS E ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DOS RESPETIVOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS-FUNDO AMBIENTAL | 02/10/2019 | 144.000,00 | 05/12/2019 | 70.848,00 | 177.120,00 | ||||||||||||
ENVAC IBERIA SA | PT980114454 | 47/CLPQ/DA/CCM/2017-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA DE RECOLHA AUTOMÁTICA DE RESÍDUOS URBANOS NO PARQUE DAS NAÇÕES. | 14/03/2019 | 5.332.170,00 | 926/2019 | 43571 | 12/08/2019 | 1.236.212,38 | 1.892.076,78 | ||||||||||
CONTENUR PORTUGAL IND C MAT PLAST SA | PT502137770 | 500 PAPELEIRAS CAPACIDADE 130 LITROS COM CINZEIRO ACOPLADO TIPO MINERVA - LOTE 1 1.150 PAPELEIRAS COMPLETAS COM CINZEIRO ACOPLADO MODELO TIPO ITALIA - LOTE 2 | 29/11/2019 | 248.322,00 | 16/12/2019 | 88.423,80 | 123.933,65 | ||||||||||||
FICOPINSTAL SERV DE ENGENHARIA LDA | PT504651595 | 50/DEP/DMU/CML/18-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DO LARGO S. SEBASTIÃO DA PEDREIRA E RUAS ADJACENTES | 05/02/2019 | 9.000,00 | 12/06/2020 | 11.070,00 | 11.070,00 | ||||||||||||
THYSSENKRUPP ELEVATEC-ELEV TECN SA | PT501445226 | 51/DMMC/DIEM/18 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA OS ASCENSORES INSTALADOS NO EDIFICIO MUNICIPAL SITO NA CALÇADA DOS SETE MOINHOS- QUINTA DA BELA FLOR - XXX XXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXX X0 X X0. | 03/10/2019 | 14.906,88 | 18/12/2019 | 5.602,51 | 11.714,33 | ||||||||||||
XXX XXXX XXXXXXXXXXX LDA | PT515344613 | 5/DMM/DEPM/19 - P.3285/CML/19 - PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO A CONTRATACAO DE EQUIPA EXTERNA PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL PARA LISBOA - PMUS | 29/04/2019 | 74.000,00 | 27/06/2019 | 45.510,00 | 86.469,00 | ||||||||||||
OTIS ELEVADORES SA | PT500069824 | 70/DMMC/DIEM/19-CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA O ASCENSOR Nº 1 INSTALADO NO EDIFICIO MUNICIPAL SITO NA AVº INFANTE D. HENRIQUE , LOTE 1- AREA ADMINISTRATIVA DO DRMM. | 17/07/2019 | 1.560,00 | 09/12/2019 | 639,60 | 1.758,90 | ||||||||||||
INFORMANTEM-INFORMAT MANUTENCAO SA | PT503670693 | 73/A/2018 - ASSITENCIA TECNICA A EQUIPAMENTOS CISCO | 15/05/2019 | 69.390,00 | 20/09/2019 | 42.674,85 | 85.349,70 | ||||||||||||
SCHINDLER-ASCEN ESCADAS ROLANTES SA | PT502353740 | 76/DMMC/DIEM/19 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO PARA OS 2 ASCENSORES INSTALADOS NO EDIFICIO MUNICIPAL SITO NO CAMPO GRANDE , Nº 13. | 10/07/2019 | 2.394,00 | 20/09/2019 | 245,39 | 981,55 | ||||||||||||
BARRAQUEIRO TRANSPORTES SA | PT500151997 | 7/CPI/DA/DCP/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO E AS CRIANÇAS DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA DA CIDADE DE LISBOA | 30/07/2019 | 2.577.072,00 | 2539/2019 | 43703 | 09/12/2019 | 710.916,56 | 1.006.249,52 | ||||||||||
JOAO ANTUNES AMARO LOGISTICA INTEGR UNIPESSOAL LDA | PT515979155 | 83 STANDUP COM DISPENSADOR AUTOMÁTICO JVD XXXXXX PARA GEL DESINFETANTE - COVID 19 | 27/10/2020 | 19.893,44 | 17/11/2020 | 24.468,93 | 24.468,93 | ||||||||||||
XXXXXXX & XXXXXXX, LDA | PT502069732 | 8735/CML/19 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS PERIGOSOS OCASIONALMENTE PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO | 08/08/2019 | 12.000,00 | 22/10/2019 | 1.707,29 | 4.074,22 | ||||||||||||
M CABRITA-ARQUITECT E ENGENHARI LDA | PT502078600 | 92/AQ/DMPO/DPCE/17-PROJETO DE EXECUÇÃO DE ESPECIALIDADE PARA A OBRA BENEFICIAÇÃO GERAL DA EB187, XXXXXX XXXXXXXX XXXXX. | 43082 | 74.650,00 | 22/03/2018 | 55.091,70 | 82.637,55 | ||||||||||||
RESOPRE-SOC REVEND APAR PRECISAO SA | PT500231206 | 935 PAPELEIRAS COMPLETAS MODELO TIPO PRIMA-LINEA - LOTE 3 | 04/12/2019 | 45.843,05 | 30/03/2020 | 30.153,46 | 30.153,46 | ||||||||||||
CANDELA PROD SINALIZ RODOV UNIP LDA | PT510329829 | 94/AQS/UCT/DFA/2019 - AQUISIÇÃO DE TINTAS E DILUENTES PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. | 02/10/2019 | 19.987,81 | 23/12/2019 | 19.667,47 | 24.585,01 | ||||||||||||
CISEC SOLUC TEC ENG E SERVICOS SA | PT500205698 | ACORDO QUADRO MAUTENÇÃO ELEMENTOS DE AGUA JARDIM DAS DAMAS NO PALACIO DA AJUDA 33/AQEA/CML/CEM/18 | 06/02/2019 | 96.357,68 | 06/08/2019 | 23.578,42 | 42.306,41 | ||||||||||||
LUIS FRAZAO-CONST CIVIL OBRAS PUBLICAS SA | PT501748407 | ACORDO QUADRO-MELHORIA DA ACESSIBILIDADE PEDONAL NA AZINHAGA TORRE DO FATO, FREGUESIA DE CARNIDE | 02/03/2020 | 218.071,86 | 30/07/2020 | 231.156,17 | 231.156,17 | ||||||||||||
RIPORTICO ENGENHARIA LDA | PT506782328 | ACORDO QUADRO - PROJECTO DE EXECUÇÃO DE RERQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS ENVOLVENTES À ESCOLA ALEMÃ E COLEGIO MIRA RIO | 07/07/2020 | 26.560,01 | 15/12/2020 | 6.533,76 | 6.533,76 | ||||||||||||
Entidade | Contrato | Visto do Tribunal de Contas | Pagamentos no período | Pagamentos acumulados | |||||||||||||||
Denominação | NIPC | Objecto (1) | Data (2) | Valor do Contrato (3) | Preço Contatual (4) | Número do registo (5) | Data (6) | Data do primeiro pagamento (7) | Trabalhos normais (8) | Revisão de preços (9) | Trabalhos a mais (10) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (11) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (12) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (16) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (17) | Observações (18) |
NISHI MODAS LDA | PT501915923 | ACORDO REVOGAÇÃO CONTRATO ARRENDAMENTO NÃO HABITACIONAL COM COMERCIANTE, NO AMBITO DO PRA PARA A RUA DE SÃO LAZARO EM LISBOA- TRAVESSA DO HOSPITAL, Nº 22 INDEMNIZAÇÃO | 09/10/2020 | 15.000,00 | 30/12/2020 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||||||||
VALORSUL-VAL E TRAT DE RES SOLIDOS DAS REGIOES DE LX E OESTE SA | PT509479600 | ADENDA AO CONTRATO DE ENTREGA E RECEÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CELEBRADO COM A VALORSUL | 18/05/2020 | 126.150.804,71 | 29/05/2020 | 5.750.210,40 | 5.750.210,40 | ||||||||||||
AVALANCHE DE SONHOS UNIP LDA | PT514355034 | ADJUDICAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA INSERÇÃO DE ANÚNCIOS, NO JORNAL OLHARES DE LISBOA NA SUA EDIÇÃO DIGITAL E NA EDIÇÃO IMPRESSA | 17/04/2020 | 11.400,00 | 22/05/2020 | 10.824,00 | 10.824,00 | ||||||||||||
REABILITELEMA UNIPESSOAL LDA | PT513259724 | ALTERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO EDIFICIO DA SECRETARIA DO CEMITERIO DA AJUDA | 18/09/2019 | 129.974,84 | 09/12/2019 | 126.767,86 | 136.713,33 | ||||||||||||
LEASE PLAN PORTUGAL-COM ALUG AUTO EQUIPAMENTOS LDA | PT502167610 | ALUGUER OPERACIONAL DE 3 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS COM PROPULSÃIO HIBRIDA (MOTORES A GASOLINA OU GASÓLEO E ELÉTRICO PLU- IN) PELO PERÍODO DE 60 MESES, DA MARCA TOYOTA, MODELO PRIUS 1.8 PLUG-IN | 31/12/2014 | 119.940,00 | 17/03/2015 | 6.065,98 | 126.528,63 | ||||||||||||
FINLOG-ALUGUER COM AUTOMOVEIS SA | PT502584866 | ALUGUER OPERACIONAL DE VEÍCULOS LIGEIROS DE CARGA, PELO PERIODO DE 60 MESES - LOTES 1/2/7/8/9 | 19/09/2016 | 679.681,80 | 2299/2016 | 42704 | 30/12/2016 | 134.941,76 | 584.054,28 | ||||||||||
LEASE PLAN PORTUGAL-COM ALUG AUTO EQUIPAMENTOS LDA | PT502167610 | ALUGUER OPERACIONAL DE VEÍCULOS LIGEIROS DE CARGA, PELO PERÍODO DE 60 MESES. LOTES 3/4 | 19/09/2016 | 718.392,00 | 2298/2016 | 42704 | 07/03/2017 | 156.520,08 | 656.116,37 | ||||||||||
FINLOG-ALUGUER COM AUTOMOVEIS SA | PT502584866 | ALUGUER OPERACIONAL DE VEÍCULOS LIGEIROS DE PASSAGEIROS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS, PELO PERÍODO DE 60 MESES - LOTE 1 | 19/09/2016 | 268.560,00 | 27/12/2016 | 53.388,60 | 235.656,24 | ||||||||||||
LEASE PLAN PORTUGAL-COM ALUG AUTO EQUIPAMENTOS LDA | PT502167610 | ALUGUER OPERACIONAL DE VEÍCULOS LIGEIROS DE PASSAGEIROS ELÉTRICOS E HÍBRIDOS PELO PERIODO DE 60 MESES - LOTE 2 | 19/09/2016 | 172.785,60 | 31/01/2017 | 44.818,52 | 166.108,90 | ||||||||||||
SGALD AUTOMOTIVE-SOC COM E ALUG BE | PT503188620 | ALUGUER OPERACIONAL DSE UM VEICULO AUTOMOVEL COM PROPULSÃO EXCLUSIVAMENTE ELETRICA PERIODO DE 24 MESES OU ATÉ ESGOTAR O VALOR CF CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO | 06/05/2020 | 19.992,00 | 12/08/2020 | 3.997,80 | 3.997,80 | ||||||||||||
SIPFA SINALIZAÇAO E PINTURAS LDA | PT505268264 | APLICAÇÃO DE SINALIZAÇAO HORIZONTAL NA AVªSTO CONDESTÁVEL | 09/07/2020 | 22.492,52 | 06/10/2020 | 23.842,07 | 23.842,07 | ||||||||||||
APOIO ADMINISTRATIVO AO 2º SECRETÁRIO DA AML-RENOVAÇÃO 2020 | 19/12/2017 | 18.645,00 | 23/01/2020 | 22.933,32 | 22.933,32 | ||||||||||||||
APOIO ADMINISTRATIVO AO GRUPO MUNICIOAL DO PS NA AML. | 19/12/2017 | 24.000,00 | 28/01/2020 | 29.520,00 | 29.520,00 | ||||||||||||||
APOIO ADMINISTRATIVO AO GRUPO MUNICIPAL DO CDS NA AML. | 19/12/2017 | 6.003,00 | 24/01/2020 | 6.003,00 | 6.003,00 | ||||||||||||||
APOIO ADMINISTRATIVO AO GRUPO MUNICIPAL DO MPT NA AML - RENOVAÇÃO 2020 | 19/12/2017 | 16.814,93 | 28/01/2020 | 20.682,36 | 20.682,36 | ||||||||||||||
APOIO ADMINISTRATIVO AO GRUPO MUNICIPAL DO PSD NA AML - RENOVAÇÂO 2020 | 19/12/2017 | 19.200,00 | 06/02/2020 | 23.616,00 | 23.616,00 | ||||||||||||||
APOIO ADMINISTRATIVO AO PEV JUNTO DA AML - RENOVAÇÃO 2020 | 02/01/2019 | 16.271,02 | 23/01/2020 | 20.013,36 | 20.013,36 | ||||||||||||||
APOIO ADMINISTRATIVO DO GRUPO MUNICIPAL DO CDS NA AML - RENOVAÇÃO 2020 | 19/12/2017 | 17.052,00 | 24/01/2020 | 20.543,46 | 20.543,46 | ||||||||||||||
APOIO ADMINISTRATIVO GRUPO MUNICIPAL PEV NA AML | 19/12/2017 | 16.217,76 | 28/01/2020 | 19.947,84 | 19.947,84 | ||||||||||||||
7.0 DESIGN DESIGN 3D E ARQ UNIP LDA | PT515581356 | APOIO AO PROJETO NA ELABORACAO DE DESENHO DE SOLUCOES PARA ELIMINACAO DE PONTOS DE DEGRADACAO DE VELOCIDADE COMERCIAL CARRIS. | 24/10/2019 | 19.850,00 | 23/12/2019 | 18.019,50 | 24.415,50 | ||||||||||||
APOIO TÉCNICO AO 2.º SECRETÁRIO DA AML. | 18/12/2017 | 19.200,00 | 23/01/2020 | 23.616,00 | 23.616,00 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO AO 2º. SECRETÁRIO DA MESA DA AML-RENOVAÇÃO 2020 | 27/12/2017 | 24.000,00 | 24/01/2020 | 29.520,00 | 29.520,00 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO AO GRUPO MUNICAPAL INDEPENDENTES DA AML | 19/12/2017 | 17.520,00 | 28/01/2020 | 21.549,60 | 21.549,60 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO AO GRUPO MUNICIAPL DO PPM NA AML-RENOVAÇÃO 2020 | 22/08/2019 | 12.468,00 | 24/02/2020 | 14.057,67 | 14.057,67 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO AO GRUPO MUNICIPAL DO BLOCO DE ESQUERDA NA AML - RENOVAÇÃO 2020 | 22/03/2018 | 31.108,62 | 28/01/2020 | 19.442,53 | 19.442,53 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO AO GRUPO MUNICIPAL DO CDS NA AML - RENOVAÇÃO 2020 | 19/12/2017 | 8.400,00 | 24/01/2020 | 2.380,00 | 2.380,00 | ||||||||||||||
APOIO TÉCNICO AO GRUPO MUNICIPAL DO CDS NA AML-RENOVAÇÃO 2020 | 19/12/2017 | 8.400,00 | 24/01/2020 | 10.332,00 | 10.332,00 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO AO GRUPO MUNICIPAL DO MPT, JUNTO DA AML | 31/10/2019 | 33.772,56 | 23/01/2020 | 11.257,52 | 11.257,52 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO AO GRUPO MUNICIPAL DO PAN NA AML-RENOVAÇÃO 2020 | 19/12/2017 | 19.200,00 | 28/01/2020 | 3.936,00 | 3.936,00 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO AO GRUPO MUNICIPAL DO PCP NA AML-RENOVAÇÃO 2020 | 19/12/2017 | 30.019,92 | 24/01/2020 | 36.924,48 | 36.924,48 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO AO GRUPO MUNICIPAL DO PCP NA AML-RENOVAÇÃO 2020 | 25/01/2018 | 22.515,03 | 23/01/2020 | 27.693,48 | 27.693,48 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO AO GRUPO MUNICIPAL DO PEV NA AML-RENOVAÇÃO 2020 | 22/08/2019 | 19.820,29 | 31/01/2020 | 24.378,96 | 24.378,96 | ||||||||||||||
APOIO TÉCNICO AO GRUPO MUNICIPAL DO PPM. | 22/12/2017 | 13.200,00 | 28/01/2020 | 16.236,00 | 16.236,00 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO AO GRUPO MUNICIPAL DO PSD NA AML - RENOVAÇÃO 2020 | 21/12/2017 | 19.200,00 | 28/01/2020 | 23.616,00 | 23.616,00 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO AO GRUPO MUNICIPAL DO PSD NA AML-RENOVAÇÃO 2020 | 22/08/2019 | 19.200,00 | 31/01/2020 | 23.616,00 | 23.616,00 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO AO GRUPO MUNICIPAL DO PSD NA AML - RENOVAÇÃO 2020 | 19/12/2017 | 26.400,00 | 24/01/2020 | 32.472,00 | 32.472,00 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO AO GRUPO MUNICIPAL DO PS NA AML. | 19/12/2017 | 45.030,00 | 28/01/2020 | 55.386,96 | 55.386,96 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO AO GRUPO MUNICIPAL DO PS NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LISBOA. | 19/12/2017 | 36.000,00 | 24/01/2020 | 34.932,00 | 34.932,00 | ||||||||||||||
OCTAEDRO LDA | PT510445349 | APOIO TECNICO AOS ESTUDOS DA LINHA INTERMODAL OCIDENTAL SUSTENTAVEL ( LIOS) | 03/09/2019 | 74.000,00 | 18/12/2019 | 68.265,00 | 91.020,00 | ||||||||||||
APOIO TECNICO DO GRUPO MUNICIPAL DO BLOCO DE ESQUERDA NA AML - RENOVAÇÃO 2020 | 22/08/2019 | 33.813,56 | 31/01/2020 | 35.161,01 | 35.161,01 | ||||||||||||||
APOIO TÉCNICO E POLITICO AO 1º. SECRETÁRIO DA MESA DA AML | 27/11/2019 | 40.582,80 | 18/12/2019 | 42.532,84 | 49.916,85 | ||||||||||||||
Entidade | Contrato | Visto do Tribunal de Contas | Data do primeiro pagamento (7) | Pagamentos no período | Pagamentos acumulados | Observações (18) | |||||||||||||
Denominação | NIPC | Objecto (1) | Data (2) | Valor do Contrato (3) | Preço Contatual (4) | Número do registo (5) | Data (6) | Trabalhos normais (8) | Revisão de preços (9) | Trabalhos a mais (10) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (11) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (12) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (16) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (17) | ||
APOIO TÉCNICO E POLITICO AO PRESIDENTE DA AML | 27/11/2019 | 38.768,06 | 16/12/2019 | 41.364,96 | 47.684,71 | ||||||||||||||
APOIO TÉCNICO E POLITICO AO SR. PRESIDENTE DA AML | 27/11/2019 | 51.909,50 | 18/12/2019 | 55.386,96 | 63.848,75 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO GRUPO MUNICIPAL CDS NA AML | 19/12/2017 | 19.920,00 | 24/01/2020 | 24.501,60 | 24.501,60 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO GRUPO MUNICIPAL CDS NA AML-RENOVAÇÃO 2020 | 19/12/2017 | 18.000,00 | 24/01/2020 | 22.140,00 | 22.140,00 | ||||||||||||||
APOIO TÉCNICO GRUPO MUNICIPAL CDS NA AML - RENOVAÇÃO 2020 | 22/08/2019 | 14.400,00 | 31/01/2020 | 590,40 | 590,40 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO GRUPO MUNICIPAL PCP NA AML-RENOVAÇÃO 2020 | 19/12/2017 | 22.515,03 | 23/01/2020 | 27.693,48 | 27.693,48 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO GRUPO MUNICIPAL PEV NA AML | 18/12/2017 | 10.272,00 | 23/01/2020 | 12.634,56 | 12.634,56 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO GRUPO MUNICIPAL PEV NA AML-RENOVAÇÃO 2020 | 19/12/2017 | 21.778,93 | 23/01/2020 | 26.788,08 | 26.788,08 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO GRUPO MUNICIPAL PSD NA AML - RENOVAÇÃO 2020 | 22/12/2017 | 24.000,00 | 24/01/2020 | 29.520,00 | 29.520,00 | ||||||||||||||
APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO AO GRUPO MUNICIPAL DO PAN JUNTO DA AML | 03/02/2020 | 17.930,00 | 21/02/2020 | 17.930,00 | 17.930,00 | ||||||||||||||
APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, NOMEADAMENTE DE APOIO À ATIVIDADE DO PPM, JUNTO DA AML | 09/12/2019 | 14.300,00 | 18/12/2019 | 16.236,00 | 17.589,00 | ||||||||||||||
APOIO TÉCNICO, NA ÁREA JURIDICA AO GRUPO MUNICIPAL MPT | 21/10/2019 | 24.000,00 | 28/01/2020 | 29.520,00 | 29.520,00 | ||||||||||||||
APOIO TÉCNICO NAS AREAS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA AO GRUPO MUNICIPAL DO PS, JUNTO DA AML | 03/02/2020 | 22.000,00 | 26/02/2020 | 22.000,00 | 22.000,00 | ||||||||||||||
APOIO TECNICO NO GRUPO MUNICIPAL DO CDS NA AML - RENOVAÇÃO 2020 | 19/12/2017 | 16.800,00 | 24/01/2020 | 20.664,00 | 20.664,00 | ||||||||||||||
APO TÉCNICO AO GRUPO MUNICIPAL DO PPM NA AML - RENOVAÇÃO 2020 | 22/12/2017 | 13.200,00 | 28/01/2020 | 16.236,00 | 16.236,00 | ||||||||||||||
ENCIL PROJ ESTUDOS DE ENG CIVIL LDA | PT500716137 | AQ/148/DMMT/DGMT/18-PROJETOS DE EXECUCAO DE SV, SH, SV E SALT PARA O CORREDOR BUS DE BENFICA. | 08/02/2019 | 19.500,00 | 09/07/2019 | 14.391,00 | 21.586,50 | ||||||||||||
CISEC SOLUC TEC ENG E SERVICOS SA | PT500205698 | AQ 22/AQEA/CML/CEM/2016-AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS DE AGUA CONCELHO LISBOA-ELENTOS AGUA DO MUSEU DA CIDADE | 03/03/2017 | 77.470,20 | 28/07/2017 | 14.139,63 | 90.425,15 | ||||||||||||
PROSEGUR COMP SEGURANCA LDA | PT501290567 | AQ.22/DMEM/DEM/DMMC/19 - REVISÃO GERAL DE EXTINTORES E CARRETEIS NOS DIVERSOS EDIFICIOS ONDE ESTÃO INSTALADOS OS SERVIÇOS MUNICIPAIS. | 28/05/2019 | 19.004,10 | 07/08/2019 | 11.158,80 | 23.375,04 | ||||||||||||
MICOTEC ELECTRONICA LDA | PT501344608 | AQ/9/DMM/DOM/19-P.7534/CML/19-AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA RODOVIARIO. | 29/07/2019 | 240.000,00 | 05/12/2019 | 172.200,00 | 248.460,00 | ||||||||||||
ROLEAR AUTOMATIZACAO ESTUDOS E REPRESENTACOES SA | PT500883750 | AQB.134/DMMC/DIEM/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS OFICINAS DO DIEM P.37/AQB/CPREV/DGES/ND/2019 | 21/04/2020 | 64.876,65 | 25/11/2020 | 79.798,28 | 79.798,28 | ||||||||||||
CANON PORTUGAL SA | PT507477740 | AQ DE 3 DIGITALIZADORES | 13/03/2020 | 14.439,00 | 12/05/2020 | 17.759,97 | 17.759,97 | ||||||||||||
AQ DE 4 PARCELAS DE TERRENO COM A AREA TOTAL DE 7.870M2 SITAS NA AZINHAGA DAS CARMELITAS / AZINHAGA DO CERRADO IDENTIFICADAS C OS NS 1 A 4 A COR AMARELA NA PLANTA Nº. 18/016/DMGP | 21/09/2020 | 98.800,00 | 2455/2019 | 43718 | 21/09/2020 | 98.800,00 | 98.800,00 | ||||||||||||
AQ DE 4 PARCELAS DE TERRENO COM A AREA TOTAL DE 7.870M2 SITAS NA AZINHAGA DAS CARMELITAS / AZINHAGA DO CERRADO IDENTIFICADAS C OS NS 1 A 4 A COR AMARELA NA PLANTA Nº. 18/016/DMGP | 21/09/2020 | 53.200,00 | 2455/2019 | 43718 | 21/09/2020 | 53.200,00 | 53.200,00 | ||||||||||||
ENSER FOMENTO ACTIVIDADES ECONOMICAS LDA | PT501216510 | AQ DE 4 PARCELAS DE TERRENO COM A AREA TOTAL DE 7.870M2 SITAS NA AZINHAGA DAS CARMELITAS / AZINHAGA DO CERRADO IDENTIFICADAS C OS NS 1 A 4 A COR AMARELA NA PLANTA Nº. 18/016/DMGP | 44095 | 228.000,00 | 2455/2019 | 10/09/2019 | 21/09/2020 | 228.000,00 | 228.000,00 | ||||||||||
JARDIM PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS IMOB S A | PT505103923 | AQ DE 4 PARCELAS DE TERRENO COM A AREA TOTAL DE 7.870M2 SITAS NA AZINHAGA DAS CARMELITAS / AZINHAGA DO CERRADO IDENTIFICADAS C OS NS 1 A 4 A COR AMARELA NA PLANTA Nº. 18/016/DMGP | 44095 | 380.000,00 | 2455/2019 | 10/09/2019 | 21/09/2020 | 380.000,00 | 380.000,00 | ||||||||||
DRAGER PORTUGAL LDA | PT508771323 | AQ DE APARELHOS RESPIRATORIOS ISOLANTES DE CIRCUITO E RESPECTIVOS ACESSORIOS | 44176 | 19.999,30 | 29/12/2020 | 21.199,26 | 21.199,26 | ||||||||||||
NAUTILUS-IND COM MOBILIARIO SA | PT503653179 | AQ DE ARMARIOS, ESTANTES E COMPLEMENTOS - LOTE 2 | 43460 | 177.538,72 | 29/04/2019 | 55.056,26 | 211.339,97 | ||||||||||||
LINK CONSULTING TECNOLOGIAS INF, SA | PT504551221 | AQ DE ASSISTENCIA POS VENDA A SOFTWARE EDOC LINK | 17/05/2019 | 77.280,00 | 05/09/2019 | 31.684,80 | 63.369,60 | ||||||||||||
STRONGBALANCE UNIPESSOAL LDA | PT513116923 | AQ DE BOTAS PARA FARDA | 03/02/2020 | 19.950,00 | 29/12/2020 | 21.147,00 | 21.147,00 | ||||||||||||
PMJ - CONSTRUCOES, LDA | PT502668482 | AQ DE CABINE DE LABORATORIO | 09/11/2020 | 17.280,00 | 28/12/2020 | 21.254,40 | 21.254,40 | ||||||||||||
MEILEX, LDA | PT501759441 | AQ DE COLCHÕES ORTOPEDICOS E DE CAPAS SANITARIAS | 23/10/2020 | 10.051,40 | 29/12/2020 | 12.363,22 | 12.363,22 | ||||||||||||
INETUM ESPANA SA SUC EM PORTUGAL | PT980079659 | AQ DE COMPUTADORES | 26/12/2019 | 118.851,75 | 19/03/2020 | 146.187,65 | 146.187,65 | ||||||||||||
MEDICINALIA CORMEDICA LDA | PT500684324 | AQ DE DESFIBRILHADORES AUTOMATICOS EXTERNOS | 03/12/2020 | 19.710,00 | 30/12/2020 | 20.892,60 | 20.892,60 | ||||||||||||
RFB MICROELECTRONICA AVIONICOS E COMPUTADORES LDA | PT502843330 | AQ DE EQUIPAMENTO DE DADOS E VOZ | 23/12/2019 | 70.977,94 | 06/04/2020 | 87.302,87 | 87.302,87 | ||||||||||||
DRC-DATA RISK AND CONSULTING, LDA | PT502321660 | AQ DE EQUIPAMENTO DIVERSO | 29/11/2019 | 19.000,00 | 15/10/2020 | 23.370,00 | 23.370,00 | ||||||||||||
E-CHIRON,GESTAO DE APLICACOES SOFTW | PT505081318 | AQ DE EQUIPAMENTO INFORMATICO E SOFTWARE PARA BIBLIOTECA DE ALCANTARA | 30/03/2020 | 37.794,16 | 01/07/2020 | 46.486,82 | 46.486,82 | ||||||||||||
AXIANSEU DIGITAL SOLUTIONS SA | PT500074372 | AQ DE EQUIPAMENTOS ACTIVOS E PASSIVOS E RESPECTIVOS SERVIÇOS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO CONFIGURAÇÃO, FORMAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE - 25/CPI/DA/CCM/2017 - 32/A/2017 | 21/02/2018 | 720.816,90 | 832/2018 | 43300 | 05/12/2018 | 88.660,48 | 886.604,79 | ||||||||||
MUNDOTEL-EQUIP HOTELEIROS LDA | PT501052810 | AQ DE EQUIPAMENTOS DE BAR QUARTEL DE ALVALADE | 03/12/2020 | 19.975,48 | 28/12/2020 | 24.293,09 | 24.293,09 | ||||||||||||
Entidade | Contrato | Visto do Tribunal de Contas | Data do primeiro pagamento (7) | Pagamentos no período | Pagamentos acumulados | Observações (18) | |||||||||||||
Denominação | NIPC | Objecto (1) | Data (2) | Valor do Contrato (3) | Preço Contatual (4) | Número do registo (5) | Data (6) | Trabalhos normais (8) | Revisão de preços (9) | Trabalhos a mais (10) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (11) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (12) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (16) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (17) | ||
INETUM ESPANA SA SUC EM PORTUGAL | PT980079659 | AQ DE EQUIPAMENTOS INFORMATICOS | 13/12/2018 | 207.709,24 | 27/12/2018 | 12.325,36 | 255.482,36 | ||||||||||||
WWS-CONSULTORIA INFORMATICA, LDA | PT513600728 | AQ DE EQUIPAMENTO SWITCHING | 15/10/2019 | 74.645,09 | 08/06/2020 | 91.813,46 | 91.813,46 | ||||||||||||
SINTIMEX SOC INTERNAC IMPORT EXPORT LDA | PT500251118 | AQ DE FATOS DE COMBATE A INCENDIOS | 03/12/2020 | 18.788,00 | 29/12/2020 | 19.915,28 | 19.915,28 | ||||||||||||
WWS-CONSULTORIA INFORMATICA, LDA | PT513600728 | AQ DE INFRAESTRUTURA DE WIRELESS PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA | 29/10/2019 | 39.276,39 | 16/11/2020 | 14.492,99 | 14.492,99 | ||||||||||||
INTERGRAPH PORTUGAL-SIST C GRAF LDA | PT502679468 | AQ DE LICENÇAS DO SOFTWARE DISPATCHER E SERVIÇOS CONEXOS | 22/03/2019 | 72.020,00 | 30/04/2019 | 2.490,75 | 77.963,55 | ||||||||||||
INDRA SISTEMAS PORTUGAL SA | PT506176142 | AQ DE LICENCIAMNETO DE SOFTWARE | 21/07/2017 | 246.663,30 | 16/04/2020 | 91.018,75 | 91.018,75 | ||||||||||||
DHOLETEC LDA | PT513490744 | AQ DE MAQUINA DE CORTE E GRAVAÇÃO A LASER | 30/10/2020 | 15.345,00 | 27/11/2020 | 18.874,35 | 18.874,35 | ||||||||||||
ENGIFRIO SOC DE REFRIGERACAO LDA | PT504680340 | AQ DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA DE ALTA CENTRIFUGAÇÃO PARA LAVANDARIA RSB QUARTEL MARVILA | 22/09/2020 | 15.916,25 | 27/11/2020 | 19.576,99 | 19.576,99 | ||||||||||||
LABORIAL SOLUÇOES P LABORATORIO SA | PT504296310 | AQ DE MOBILIARIO DE LABORATORIO | 20/10/2020 | 19.990,64 | 11/12/2020 | 24.588,49 | 24.588,49 | ||||||||||||
RIS 2048 SISTEM INFORM E COMUNIC LD | PT504904493 | AQ DE MODULOS DE MEMORIA PARA SERVIDORES | 06/10/2020 | 17.536,56 | 25/11/2020 | 21.569,96 | 21.569,96 | ||||||||||||
TIMESTAMP BUSINESS INTELLIGENCE & WAREHOUSING LDA | PT507295960 | AQ DE MODULOS DE RELATORIOS INTERACTIVOS COM DASHBOARD | 23/07/2019 | 32.490,00 | 08/06/2020 | 39.962,70 | 39.962,70 | ||||||||||||
SERVISAN PRODUTOS DE HIGIENE SA | PT500246530 | AQ DE PRODUTOS DE LIMPEZA - LOTE 1,2 E 3 | 30/01/2020 | 97.216,84 | 23/03/2020 | 114.720,26 | 114.720,26 | ||||||||||||
SENTINELGLOBE- UNIPESSOAL, LDA | PT515387967 | AQ DE PULVERIZADORES ELECTROESTATICOS | 27/11/2020 | 15.928,70 | 29/12/2020 | 16.884,42 | 16.884,42 | ||||||||||||
ELECTRO ATLANTICO DISTRIBUIDORA GAS LDA | PT501190970 | AQ DE RECARGAS DE GÁS PROPANO/BUTANO | 24/11/2020 | 16.901,30 | 29/12/2020 | 3.400,00 | 3.400,00 | ||||||||||||
SCANSYSTEM PORTUGAL, LDA | PT504258702 | AQ DE SCANNER PLANETÁRIO PARA A DAM | 13/07/2020 | 23.214,00 | 17/11/2020 | 28.553,22 | 28.553,22 | ||||||||||||
AD NOVA IMS ASS DESENV DA NOVA IMS | PT502523760 | AQ DE SEERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E CIENTIFICA NO AMBITO DO LABORATORIO DE DADOS URBANOS DE LISBOA | 13/09/2019 | 12.000,00 | 16/12/2020 | 14.760,00 | 14.760,00 | ||||||||||||
TOINOVATE CONSULTING- CONSULTORIA EM RECURSOS INFORMATICOS LDA | PT507194934 | AQ DE SERV ASSESS TEC PARA A ELABORAÇÃO DO ANEXO TECNICO DO CADERNO DE ENCARGOS (CER) DO PROCEDIMENTO CONCURSAL RELATIVO A ADAPTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS FUNCIONAIS DA SOLUÇÃO SAP DO MUNICIPIO DE LISBOA NO QUADRO DA TRANSIÇÃO SNC-AP | 18/05/2018 | 74.887,28 | 24/08/2018 | 36.176,87 | 123.587,27 | ||||||||||||
VODAFONE-COMUNICACOES PESSOAIS SA | PT502544180 | AQ DE SERV ASSISTENCIA TECNICA AS CENTRAIS TELEFONICAS SIEMENS | 31/05/2017 | 43.505,76 | 29/03/2019 | 28.985,71 | 45.888,05 | ||||||||||||
RUIVOCREATIVE LDA | PT514790164 | AQ DE SERV ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SIMULAÇÕES VIRTUAIS PARA DIVERSAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO NO AMBITO DOS PROJETOS DE REQ DO ESP PUBLICO | 18/12/2019 | 19.875,00 | 13/03/2020 | 11.300,63 | 11.300,63 | ||||||||||||
E-CHIRON,GESTAO DE APLICACOES SOFTW | PT505081318 | AQ DE SERV ESPECIALIZADOS DE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO - BOLSA DE 500 HORAS | 13/02/2019 | 19.900,00 | 27/06/2019 | 7.389,91 | 18.071,51 | ||||||||||||
XXX XXXXXX XXXXX & XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX-XXX, LDA | PT508625777 | AQ DE SERVIÇOS DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO CONTABILISTICA PARA AS ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS NO MUNICIPIO DE LISBOA | 28/08/2017 | 50.000,00 | 31/10/2017 | 11.193,00 | 53.867,85 | ||||||||||||
EISA-ESTUD IMPLEM SIST AUTOMAT LDA | PT502453672 | AQ DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS | 21/01/2020 | 12.000,00 | 27/03/2020 | 3.690,00 | 3.690,00 | ||||||||||||
CEDIS-CONSULT SIST INFORM INFORMAT | PT503016284 | AQ DE SERVIÇOS DE ASISTENCIA TECNICA AO SISTEMA E@SPORT | 20/04/2020 | 11.700,00 | 13/08/2020 | 1.998,75 | 1.998,75 | ||||||||||||
RISO IBERICA SA-SUCURSAL PORTUGAL | PT980087783 | AQ DE SERVIÇOS DE ASSSITENCIA TECNICA A EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO RISO | 03/06/2019 | 74.500,00 | 29/07/2019 | 5.997,86 | 90.030,93 | ||||||||||||
CROSSJOIN SOLUTIONS LDA | PT509265103 | AQ DE SERVIÇOS DE AUDITORIA AO SISTEMA DE SORTEIO DA RENDA ACESSIVEL | 10/03/2020 | 19.712,00 | 21/05/2020 | 24.245,76 | 24.245,76 | ||||||||||||
FBCPS-BUSINESS CONSULTING AND PROFESSIONAL SERVICES LDA | PT510174132 | AQ DE SERVIÇOS DE CATALOGAÇÃO DE DADOS DE INUNDAÇÃO POR PRECIPITAÇÃO E POR EFEITO DE MARÉ EM LISBOA | 30/10/2020 | 19.950,00 | 28/12/2020 | 24.538,50 | 24.538,50 | ||||||||||||
ADIST ASSOC P DES DO INST SUP TECNI CO | PT501804625 | AQ DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA EM SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DE EDIFICIOS E AREAS URBANAS, NO AMBITO DO PROGRAMA RENDA ACESSIVEL | 10/08/2018 | 19.990,00 | 12/12/2018 | 9.827,70 | 24.587,70 | ||||||||||||
XXXXXXXX & NASCIMENTO THE HOME PROJECT LDA | PT514848928 | AQ DE SERVIÇOS DE CONTEUDOS PARA LIVRO E ROTEIROS | 29/08/2019 | 29.000,00 | 29/11/2019 | 10.701,00 | 35.670,00 | ||||||||||||
GREENSENSE IMAGEM COM E RP UNIP LDA | PT507207122 | AQ DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS DO PROGRAMA LOJAS COM HISTORIAS | 27/07/2020 | 31.700,00 | 24/08/2020 | 23.394,60 | 23.394,60 | ||||||||||||
ZOOMOFFICE-EQUIP ESCRIT SERV, LDA | PT504981560 | AQ DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO COPIA E DIGITALIZAÇÃO | 24/05/2019 | 19.800,00 | 27/06/2019 | 3.934,58 | 14.091,29 | ||||||||||||
KONICA MINOLTA BUSINESS SOL PORT UNIP LD | PT502120070 | AQ DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO | 15/10/2019 | 73.589,25 | 17/03/2020 | 23.643,86 | 23.643,86 | ||||||||||||
KONICA MINOLTA BUSINESS SOL PORT UNIP LD | PT502120070 | AQ DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO EM REGIME DE OUTSOURCING | 05/11/2018 | 69.890,88 | 27/02/2019 | 30.015,09 | 53.501,96 | ||||||||||||
SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS SA | PT505107546 | AQ DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO ESTATISTICA E ANALITICA | 19/09/2019 | 19.950,00 | 27/12/2019 | 12.269,24 | 24.538,49 | ||||||||||||
Entidade | Contrato | Visto do Tribunal de Contas | Data do primeiro pagamento (7) | Pagamentos no período | Pagamentos acumulados | Observações (18) | |||||||||||||
Denominação | NIPC | Objecto (1) | Data (2) | Valor do Contrato (3) | Preço Contatual (4) | Número do registo (5) | Data (6) | Trabalhos normais (8) | Revisão de preços (9) | Trabalhos a mais (10) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (11) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (12) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (16) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (17) | ||
INNOVATION MAKERS-SERV DE CONSULT EM INOVACAO LDA | PT508976103 | AQ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRECTIVA E EVOLUTIVA DA APLICAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MOVEIS NA MINHA RUA | 19/09/2017 | 24.250,00 | 20/11/2017 | 5.965,50 | 23.862,00 | ||||||||||||
POWERDATA LDA | PT510731651 | AQ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DA APLICAÇÃO WEB LOJA LISBOA | 18/12/2019 | 74.981,25 | 19/11/2020 | 29.315,88 | 29.315,88 | ||||||||||||
TOTALSTOR SOLUCOES ARMAZENAMENTO DE DADOS SA | PT502889624 | AQ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE EMC | 13/03/2020 | 61.200,00 | 03/06/2020 | 75.276,00 | 75.276,00 | ||||||||||||
PDM E FC PROJ DESENVOLV MANUTENCAO FORMACAO E CONSULTADORIA LDA | PT502980826 | AQ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE IBM | 43978 | 27.885,08 | 13/08/2020 | 11.432,85 | 11.432,85 | ||||||||||||
INTERGRAPH PORTUGAL-SIST C GRAF LDA | PT502679468 | AQ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA AO DISPATCHER | 20/04/2020 | 20.250,00 | 13/08/2020 | 8.302,50 | 8.302,50 | ||||||||||||
SYSNOVARE INNOVATIVE SOLUTTIONS S.A | PT508959152 | AQ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DA APLICAÇÃO INFORMATICA GIC | 04/06/2018 | 27.300,00 | 30/07/2018 | 11.193,00 | 33.579,00 | ||||||||||||
WECUL SISTEMAS DE INFO LDA | PT513735917 | AQ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA SGIB HORIZON | 05/06/2019 | 51.429,00 | 31/07/2019 | 21.085,89 | 42.171,78 | ||||||||||||
VIEW DESIGN E CONSULT DE COMUNIC SA | PT504820370 | AQ DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃP E MONOTORIZAÇÃO DA PLATAFORMA OF LISBOA | 01/07/2020 | 49.600,00 | 22/09/2020 | 27.453,60 | 27.453,60 | ||||||||||||
AQ. DE SERVIÇOS DE MODELAÇÃO 3D DE PROJETOS DE ARQUITETURA EM DIVERSOS EDIFICIOS DA CIDADE DE LISBOA. | 30/06/2020 | 19.850,00 | 11/12/2020 | 24.415,50 | 24.415,50 | ||||||||||||||
ESRI PORTUGAL-SIST INFORM GEOGRAFICA SA | PT501941231 | AQ DE SERVIÇOS DE PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE MUNSIG | 05/08/2020 | 48.600,00 | 22/12/2020 | 17.933,40 | 17.933,40 | ||||||||||||
SPINSTREET UNIPESSOAL LDA | PT514116188 | AQ DE SERVIÇOS DE PLANEAMENTO PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE CAMPANHA TRANSVERSAL A REDES E MEIOS DIGITAIS | 30/06/2020 | 19.600,00 | 03/08/2020 | 21.697,20 | 21.697,20 | ||||||||||||
EVERIS PORTUGAL SA | PT506204650 | AQ DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO INFORMATICA - POWER BI | 14/05/2020 | 19.840,00 | 25/11/2020 | 14.641,92 | 14.641,92 | ||||||||||||
NEC PORTUGAL- TELECOMUNICACOES E SISTEMAS S.A. | PT501676309 | AQ DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DE CIDADE INTELIGENTE PARA A GESTÃO DO CENTRO OPERACIONAL INTEGRADO DE LISBOA E SERVIÇOS TECNICOS COMPLEMENTARES P.28/CPI/DA/CCM/2016 | 31/03/2017 | 1.186.381,00 | 1257/2017 | 42894 | 13/12/2018 | 111.731,91 | 1.176.362,31 | ||||||||||
SISTEMAS DO FUTURO- MULTIMEDIA GESTAO E ARTE LDA | PT503622788 | AQ DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E ASSIST TECNICA PARA BASE DE DADOS DO DPC | 05/09/2019 | 14.511,00 | 17/03/2020 | 11.899,02 | 11.899,02 | ||||||||||||
NOS COMUNICACOES SA | PT502604751 | AQ DE SERVIÇOS EM REGIME DE ALUGUER DE INFRAESTRUTURA WIFI COM ACESSO A INTERNET EM LOCAIS PUBLICOS | 16/08/2017 | 47.880,00 | 27/03/2020 | 24.538,50 | 24.538,50 | ||||||||||||
TIMESTAMP-SISTEMAS DE INFORMACAO SA | PT506360237 | AQ DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ORACLE MEDIANTE BOLSA DE 400 HORAS | 20/11/2018 | 19.000,00 | 06/06/2019 | 3.447,08 | 14.314,15 | ||||||||||||
SYSTEMICSPHERE CONSULT ECONOMICA SOCIAL E AMBIENTAL UNIPESSOAL LDA | PT510628559 | AQ DE SERVIÇOS NO AMBITO DA REALIZAÇÃO DA CAPITAL VERDE EUROPEIA 2020 | 26/11/2020 | 19.200,00 | 10/12/2020 | 17.712,00 | 17.712,00 | ||||||||||||
FBCPS-BUSINESS CONSULTING AND PROFESSIONAL SERVICES LDA | PT510174132 | AQ DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NA PLATAFORMA DE GESTÃO DE CONDICIONAMENTO DE TRAFEGO | 03/11/2020 | 39.900,00 | 28/12/2020 | 22.140,00 | 22.140,00 | ||||||||||||
HAVE A NICE DAY CONT EDITORIAIS LDA | PT508261287 | AQ DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJECTOS EDITORIAL E GRAFICO DE LIVRO | 23/08/2019 | 15.450,00 | 23/12/2019 | 13.277,85 | 18.978,90 | ||||||||||||
NARRATIVA EFICAZ NIPESSOAL LDA | PT515904252 | AQ DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA COMUNIDADE DO MADE OF LISBOA | 22/05/2020 | 48.700,00 | 03/07/2020 | 29.950,50 | 29.950,50 | ||||||||||||
XX.XX SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA RECEPÇÃO , SELEÇÃO DE MATERIAIS PARA RECICLAR , A IDENTIFICAÇÃO DOS QUE SEGUEM PARA RECUPERAÇÃO , EM PARQUE DE MATÉRIAS OU EM OFICINA. AO ABRIGO ARTº 16 DA LEI 112/2017 | 15/01/2018 | 11.381,36 | 27/09/2019 | 1.166,59 | 5.832,95 | ||||||||||||||
HARDSECURE SOC UNIPESSOAL LDA | PT509877877 | AQ DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 15/10/2019 | 19.950,00 | 26/06/2020 | 9.815,40 | 9.815,40 | ||||||||||||
EMOTION SISTEMAS DE INFORM LDA | PT507181204 | AQ DE SERVIÇOS SUPORTE TECNICO AO LICENCIAMENTO TOAD FOR ORACLE | 28/05/2020 | 26.792,17 | 28/07/2020 | 32.954,37 | 32.954,37 | ||||||||||||
LINKCOM SIST INFORMACAO SA | PT505046547 | AQ DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REENGENHARIA DE PROCESSOS NA ÁREA DO URBANISMO | 27/08/2018 | 74.800,00 | 26/08/2019 | 46.002,00 | 92.004,00 | ||||||||||||
DOIS XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX | XX000000000 | XX XX XXXXXXXXXX, XX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXX | 13/03/2020 | 66.346,25 | 15/06/2020 | 81.605,86 | 81.605,86 | ||||||||||||
E-CHIRON,GESTAO DE APLICACOES SOFTW | PT505081318 | AQ DE SERVIDORES PARA CONSOLIDAÇÃO DE BASE DE DADOS | 07/07/2020 | 38.118,18 | 01/09/2020 | 46.885,36 | 46.885,36 | ||||||||||||
SCHIU ENG DE VIBRACAO E RUIDO UNIPESSOAL LDA | PT507257820 | AQ DE SERV P/ REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS LATERAIS DA AV DA LIBERDADE PROC/17DEP | 12/12/2019 | 15.750,00 | 26/06/2020 | 11.623,50 | 11.623,50 | ||||||||||||
GMVIS SKYSOFT SA | PT504076418 | AQ DE SOFTWARE E SERVIÇOS CONEXOS AO SGPI | 19/09/2019 | 73.372,00 | 18/12/2019 | 29.780,76 | 90.247,56 | ||||||||||||
INETUM ESPANA SA SUC EM PORTUGAL | PT980079659 | AQ DE SOLUÇÃO DE STORAGE E SERVIÇOS CONEXOS | 26/12/2019 | 137.711,19 | 02/04/2020 | 159.689,10 | 159.689,10 | ||||||||||||
ACERTAR A PRIMEIRA LDA | PT508810981 | AQ DE SOLU P/ AUTENTICAÇÃO NO DOMINIO AQ DE SOLUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MULTIPLOS FATORES DE AUTENTICAÇÃO NO DOMINIO OLISIPO | 15/09/2020 | 19.500,00 | 13/11/2020 | 23.985,00 | 23.985,00 | ||||||||||||
PAHL CONSULTING LDA | PT514823950 | AQ DE SUBSCRIÇÃO DE LICENCIAMENTO HOOTSUITE E SERVIÇOS | 30/07/2019 | 70.500,00 | 03/09/2019 | 29.520,00 | 86.715,00 | ||||||||||||
Entidade | Contrato | Visto do Tribunal de Contas | Data do primeiro pagamento (7) | Pagamentos no período | Pagamentos acumulados | Observações (18) | |||||||||||||
Denominação | NIPC | Objecto (1) | Data (2) | Valor do Contrato (3) | Preço Contatual (4) | Número do registo (5) | Data (6) | Trabalhos normais (8) | Revisão de preços (9) | Trabalhos a mais (10) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (11) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (12) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (16) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (17) | ||
RFB MICROELECTRONICA AVIONICOS E COMPUTADORES LDA | PT502843330 | AQ DE TELEFONES IP | 27/09/2019 | 74.800,00 | 30/03/2020 | 92.004,00 | 92.004,00 | ||||||||||||
ACTUASYS LDA | PT503502715 | AQ DE TERMINAIS E LICENÇAS PARA SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ASSISUIDADE | 27/02/2019 | 80.275,00 | 27/06/2019 | 55.497,60 | 98.738,25 | ||||||||||||
ACCENTURE-CONSULTORES GESTAO SA | PT502309440 | AQ DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS PARA ADPATAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRAORDENAÇÕE LEVES DE ESTACIONAMENTO | 26/08/2019 | 20.400,00 | 23/12/2019 | 18.696,00 | 37.392,00 | ||||||||||||
CAIXA LEASING E FACTORING- INST FINANCEIRA DE CREDITO SA | PT504868713 | XX XX XXXX X X XXXX XX 0.000X0 REG PRED SOB Xx 000, XX XXXXXX X X X XX XXXX 00 DESCRITA REG PRED SOB Nº 359 E INSCRITOS NA MATRIZ PREDIAL URBANA SOB ART 0000 XX XXXX XXXXX XXXX XX XXXXX | 29/07/2020 | 916.400,00 | 29/07/2020 | 916.400,00 | 916.400,00 | ||||||||||||
CAIXA IMOBILIARIO SA | PT509206298 | XX XX XXXX X X XXXX XX 0.000X0 REG PRED SOB Xx 000, XX XXXXXX X X X XX XXXX 00 DESCRITA REG PRED SOB Nº 359 E INSCRITOS NA MATRIZ PREDIAL URBANA SOB ART 0000 XX XXXX XXXXX XXXX XX XXXXX | 11/12/2020 | 1.300.000,00 | 3144/2020 | 44160 | 11/12/2020 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | ||||||||||
JJMR SOCIEDADE IMOBILIARIA LDA | PT505095629 | AQ DO PRÉDIO PARTICULAR DESIGNADO VILA DIAS DESCRITO NO REG PREDIAL SOB Nº 1209 DA FREG BEATO E INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA SOB OS ARTS Nº 433, 440, 2210, 442, 2209, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 2324, 452, 2208, 2207, 455, 456, 2211, 2325, 45 | 20/04/2020 | 3.800.000,00 | 20/04/2020 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | ||||||||||||
LATITUDERIGOR LDA | PT510374263 | AQS/1/DMU/DEP/PAP/18-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DE OBRAS NO ESPAÇO PÚBLICO A REALIZAR NO ÂMBITO DAS EMPREITADAS DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE PEDONAL NAS PRIORIDADES DE SEGURANÇA 26, 52 E AV. GENERAL ROÇADAS. | 10/07/2019 | 73.200,00 | 16/12/2019 | 73.966,87 | 85.114,93 | ||||||||||||
RYB RAISE YOUR BUSINESS LDA | PT510612660 | AQS 250/DMMC/DIOA/DGI/2020 - FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA, PARA A EMP. 27/DMMC/DIOA/DGI/18- REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES NA ALAMEDA DO BEATO. | 44116 | 89.895,46 | 24/11/2020 | 17.979,17 | 17.979,17 | ||||||||||||
ALQUIBALAT LOCACAO DE MODULOS PRE-FABRICADOS UNIP LDA | PT513088911 | AQS ALUGUER DE MONOBLOCOS ESCOLA BASICA BAIRRO DE RESTELO | 01/10/2020 | 30.230,75 | 04/12/2020 | 29.747,04 | 29.747,04 | ||||||||||||
EVERGLEE CONSULT SERVICES LDA | PT510115250 | AQS CONSULTADORIA ANÁLISE DE PLATAFORMA DE REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO DE CADERNO DE ENCARGOS DE ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA PLATAFORMA CDC | 22/05/2020 | 17.600,00 | 06/07/2020 | 21.648,00 | 21.648,00 | ||||||||||||
ASSOCIACAO INOVOCOMERCIO | PT514956020 | AQS DE APOIO A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROJECTO LISBOA PROTEGE | 27/11/2020 | 17.500,00 | 17/12/2020 | 21.525,00 | 21.525,00 | ||||||||||||
AQS DE CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE MITIGAÇÃO | 23/10/2020 | 19.950,00 | 18/11/2020 | 24.538,50 | 24.538,50 | ||||||||||||||
MINDSHAKER SERV INFORMATICOS LDA | PT508264855 | AQS DE DESENVOLVIMENTO E ALOJAMENTO WEBSITE - LISBOA CAPITAL VERDE 2020 | 23/05/2020 | 19.880,00 | 29/05/2020 | 19.561,92 | 19.561,92 | ||||||||||||
EDICOES TINTA DA CHINA LDA | PT507346947 | AQS DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO, DISTRIBUIÇÃO, E COLOCAÇÃO EM VENDA DE LIVRO | 27/07/2020 | 19.600,00 | 16/11/2020 | 24.108,00 | 24.108,00 | ||||||||||||
BDO & ASSOCIADOS SROC LDA | PT501340467 | AQS DE REVISÃO LEGAL DE CONTAS, INCLUINDO, CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS ANUAIS, INDIVIDUAIS, | 18/09/2020 | 69.800,00 | 21/12/2020 | 10.731,75 | 10.731,75 | ||||||||||||
LRB INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LDA | PT510434290 | AQS DESENVOLVIMENTO DO MODELO TRIDIMENSIONAL DA OCUPAÇÃO URBANA SUPERFICIAL PARA O CONCELHO DE LISBOA | 31/05/2019 | 39.800,01 | 25/10/2019 | 26.467,00 | 50.944,01 | ||||||||||||
SHORE SPUN UNIPESSOAL LDA | PT507902238 | AQS DE SUBSCRIÇÃO DE LICENCIAMENTO ADOBE | 24/06/2020 | 42.970,49 | 23/11/2020 | 52.853,70 | 52.853,70 | ||||||||||||
CLARANET II SOLUTIONS, SA | PT510728189 | AQS DE SUBSCRIÇÃO DE SERVIÇOS CLOUD MICROSOFT AZURE | 30/06/2020 | 66.339,60 | 28/12/2020 | 81.597,71 | 81.597,71 | ||||||||||||
PROSOLOS LDA | PT514300655 | AQS ELABORAÇÃO DE ESTUDO GEOLOGICO E GEOTECNICO NA ESTRADA DA LUZ | 28/10/2020 | 11.100,00 | 21/12/2020 | 6.826,50 | 6.826,50 | ||||||||||||
AQ SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ARQUITECTURA | 06/09/2019 | 51.250,00 | 10/10/2019 | 27.016,08 | 36.021,44 | ||||||||||||||
FBCPS-BUSINESS CONSULTING AND PROFESSIONAL SERVICES LDA | PT510174132 | AQ SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO PLATAFORMA CITY AS A PLATAFORM | 11/08/2020 | 13.189,17 | 14/12/2020 | 16.222,68 | 16.222,68 | ||||||||||||
CISEC SOLUC TEC ENG E SERVICOS SA | PT500205698 | AQ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS DE AGUA-CHAFARIZ DAS NECESSIDADES/LAGO NO JARDIM DA TORRE DE BELEM/LAGO DO MONUMENTO AOS HERÓIS DO ULTRAMAR/CHAFARIZ DE DENTRO /TANQUE E PERCURSO DE AGUA NOS TERRAÇOS DO CARMO | 12/04/2018 | 278.530,20 | 27/08/2018 | 79.125,11 | 213.716,06 | ||||||||||||
CISEC SOLUC TEC ENG E SERVICOS SA | PT500205698 | AQ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS DE AGUA CONCELHO LISBOA PARA A QUINTA DE CONDE ARCOS | 01/03/2018 | 121.372,31 | 27/08/2018 | 45.454,55 | 105.919,05 | ||||||||||||
WECUL SISTEMAS DE INFO LDA | PT513735917 | AQ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SISTEMA NYRON | 30/07/2020 | 12.000,00 | 18/09/2020 | 4.920,00 | 4.920,00 | ||||||||||||
BI4ALL CONSULTORES GESTAO LDA | PT507117336 | AQ SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA APOIO AO SISTEMA DE INDICADORES MONITOR LX | 12/08/2020 | 19.950,00 | 14/12/2020 | 24.538,50 | 24.538,50 | ||||||||||||
ARTESCAN 3D SCANNING, LDA | PT506563936 | AQ.SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS EM EDIFICIOS INCLUIDOS NO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO EM EDIFICADO DISPERSO. | 10/10/2020 | 11.200,00 | 11/12/2020 | 13.776,00 | 13.776,00 | ||||||||||||
BLUE CHIP CUSTOMER ENG PORTUGAL LDA | PT502711728 | AQS MANUT E ASSTS TECNICA E EQUIP IBM | 09/11/2020 | 46.656,48 | 29/12/2020 | 4.782,29 | 4.782,29 | ||||||||||||
FORMATO EC CONSULT E ENGENHARIA LDA | PT504521861 | AQS Nº 50/AQS/AD/DGES/ND/2016 - ELABORAÇÃO DO PROJETO ESPAÇOS EXTERIORES DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA XXXXXXXXXX XXXX | 20/01/2017 | 32.325,01 | 19/03/2018 | 5.963,96 | 39.759,75 | ||||||||||||
AQS PARA CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE CONTEUDOS ESPECIALIZADOS EM EMPREENDEDORISMO | 23/10/2020 | 10.800,00 | 16/11/2020 | 13.284,00 | 13.284,00 | ||||||||||||||
Entidade | Contrato | Visto do Tribunal de Contas | Data do primeiro pagamento (7) | Pagamentos no período | Pagamentos acumulados | Observações (18) | |||||||||||||
Denominação | NIPC | Objecto (1) | Data (2) | Valor do Contrato (3) | Preço Contatual (4) | Número do registo (5) | Data (6) | Trabalhos normais (8) | Revisão de preços (9) | Trabalhos a mais (10) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (11) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (12) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (16) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (17) | ||
SMALL VENTURES INVESTMENTS CONSULTORIA DE GESTAO LDA | PT506272931 | AQS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA MENTORIA WOMWN4CLIMATE | 07/05/2020 | 19.900,00 | 02/07/2020 | 24.477,00 | 24.477,00 | ||||||||||||
QUATERNAIRE PORTUGAL- CONSULT DESEV SA | PT502503661 | AQS PARA DESENVOLVIMENTO E APOIO AO PROJECTO SPEED UP | 25/03/2019 | 19.900,00 | 09/05/2019 | 11.482,05 | 24.477,00 | ||||||||||||
ASSOCIACAO INOVOCOMERCIO | PT514956020 | AQS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA APOIAR A DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA DE LISBOA - FOCO MICRO E PME'S | 30/04/2020 | 60.300,00 | 13/08/2020 | 74.168,50 | 74.168,50 | ||||||||||||
POWERDATA LDA | PT510731651 | AQS PARA INTEROPERABILIDADE ENTRE SAP E GESTÃO DOCUMENTAL | 20/09/2019 | 74.485,00 | 15/07/2020 | 77.874,07 | 77.874,07 | ||||||||||||
AQS PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ACELERAÇÃO CIM | 29/10/2019 | 12.560,00 | 23/12/2019 | 3.089,76 | 15.448,80 | ||||||||||||||
BGI SA | PT510585310 | AQS REALIZAÇÃO DE SISTEMA DE MONOTORIZAÇÃO DO ECOSSITEMA EMPREENDEDOR DE LISBOA | 20/07/2020 | 10.000,00 | 18/09/2020 | 12.300,00 | 12.300,00 | ||||||||||||
COBA-CONSULT DE ENG E AMBIENTE SA | PT507826507 | AQS SERVIÇOS AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS EDIFICADAS E TALUDES NATURAIS EM ÁREAS DE SUSCETIBILIDADE E DESLIZAMENTOS - LOTE 1 - AVALIAÇÃO NAS FREGUESIAS MISERICORDIA E STA MARIA MAIOR | 28/10/2020 | 59.350,00 | 29/12/2020 | 24.600,00 | 24.600,00 | ||||||||||||
COBA-CONSULT DE ENG E AMBIENTE SA | PT507826507 | AQS SERVIÇOS AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS EDIFICADAS E TALUDES NATURAIS EM ÁREAS DE SUSCETIBILIDADE E DESLIZAMENTOS - LOTE 2 - AVALIAÇÃO NAS FREGUESIAS CAMPO OURIQUE,ESTRELA, PENHA FRANÇA E SÃO VICENTE | 28/10/2020 | 85.300,00 | 30/12/2020 | 24.600,00 | 24.600,00 | ||||||||||||
COBA-CONSULT DE ENG E AMBIENTE SA | PT507826507 | AQS SERVIÇOS AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS EDIFICADAS E TALUDES NATURAIS EM ÁREAS DE SUSCETIBILIDADE E DESLIZAMENTOS - LOTE 3 - AVALIAÇÃO NAS FREGUESIAS S.XXXXX, LUMIAR,CARNIDE, S.DOM.BENFICA, AJUDA, ALCANTARA, BELEM, XXXXX,MARVILA,XXXXXXX,P.NAÇOES,ALVALADE,AR | 44132 | 58.700,00 | 29/12/2020 | 24.600,00 | 24.600,00 | ||||||||||||
COBA-CONSULT DE ENG E AMBIENTE SA | PT507826507 | AQS SERVIÇOS AVALIAÇÃO DE ESTRUTURAS EDIFICADAS E TALUDES NATURAIS EM ÁREAS DE SUSCETIBILIDADE E DESLIZAMENTOS - LOTE 4-AVALIAÇÃO DOS MUROS DE CONTENÇÃO/SUPORTE E TALUDES NATURAIS SITOS NAS ZONAS INSTÁVEIS | 30/09/2020 | 60.500,00 | 26/11/2020 | 18.450,00 | 18.450,00 | ||||||||||||
AQUASIS-SISTEMAS DE INFORMACAO, SA | PT502539909 | AQS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DOS SOFTWARES DE BASE MODULOS APLICACIONAIS DAS SOLUCOES G/INTERAQUA E AQUAFIELD, IMPRESCINDIVEIS PARA A GESTÃO DE CADASTRO DA REDE PUBLICA DE SANEAMENTO. | 30/10/2019 | 110.460,00 | 26/03/2020 | 45.288,60 | 45.288,60 | ||||||||||||
SPINSTREET UNIPESSOAL LDA | PT514116188 | AQS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE PALANO DE COMUNICAÇÃO PARA O WOMEN4CLIMATE | 24/04/2020 | 19.400,00 | 12/05/2020 | 23.862,00 | 23.862,00 | ||||||||||||
GWIC LDA | PT509193978 | AQS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE EXECUÇÃO COM VISTA AO LANÇAMENTO DE EMPREITADA | 21/03/2017 | 38.500,00 | 27/10/2020 | 2.367,75 | 2.367,75 | ||||||||||||
B10 BUSINESS TALENT ENTERPRISE NETWORK SA | PT510278485 | AQ SUBSCRIÇÃO DE LICENCIAMENTO UIPATH | 08/10/2020 | 14.000,00 | 02/12/2020 | 17.220,00 | 17.220,00 | ||||||||||||
GASIN II GASES INDUSTRIAIS UNIP LDA | PT510183751 | AQUI. DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS COM ALUGUER E ENTREGA DE GARRAFAS DEST. AO RSB LISBOA PELO PERÍODO DE 3 ANOS | 02/06/2017 | 32.408,19 | 07/07/2017 | 4.298,98 | 24.409,81 | ||||||||||||
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX UNIP LDA | PT515153826 | AQUISÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À EXECÇÃO GESTÃO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE ESPAÇO PÚBLICO NO ÂMBITO DO PROGRAMA PAVIMENTAR. | 01/03/2019 | 19.375,00 | 29/03/2019 | 6.150,00 | 23.831,25 | ||||||||||||
VRBL LDA | PT513172386 | AQUIS DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM DA EXPOSIÇÃO DENOMINADA NOVE DÉCADAS DO PARQUE FLORESTAL DE MONSANTO NO ÂMBITO DA LISBOA CAPITAL VERDE EUROPEIA 2020 | 03/12/2020 | 74.950,00 | 23/12/2020 | 92.188,50 | 92.188,50 | ||||||||||||
GUIALMI-EMPR MOVEIS METALICOS, LDA | PT500131716 | AQUISIÇÃO ARMÁRIOS C/ PORTAS REVERSÍVEIS ACÚSTICAS PARA A DMHU COMPLEXO DOS OLIVAIS. | 20/11/2019 | 35.235,20 | 19/03/2020 | 43.339,30 | 43.339,30 | ||||||||||||
SUPERMERCADO A MAGIA DOS PRECOS LDA | PT504887386 | AQUISIÇÃO BENS ALIMENTARES, CONFECIONADOS E POR CONFECIONAR CONFORME 3ª DO CONTRATO, O PRAZO DE ENTREGA PODE SER ATÉ PERFAZER O MONTANTE TOTAL | 05/04/2018 | 19.900,00 | 24/05/2018 | 4.080,84 | 24.119,36 | ||||||||||||
BANCO SANTANDER TOTTA SA UNIDADE NEGOCIO FACTORING | PT500844321 | AQUISIÇÃO DA FRAÇÃO AUTONOMA T SITA NA XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX 0 - 0x X XX XXXXXX XX XXXX VERMELHA DESCRITO REG PREDIAL SOB Nº 1948 FREG LUMIAR INSCRITO NA MATRIZ URBANA SOB ARTº 2958 IDENTIFICADA NA PLANTA 20/035/DMGP | 16/07/2020 | 47.000,00 | 16/07/2020 | 47.000,00 | 47.000,00 | ||||||||||||
EXPOCERTAME PUB E DESIGN LDA | PT505213150 | AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DE EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS ZONAS DA CIDADE DE LISBOA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA A RUA E SUA | 04/11/2020 | 48.500,00 | 14/12/2020 | 59.655,00 | 59.655,00 | ||||||||||||
ATELIER DO CABO LDA | PT510388353 | AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA EQUIPA DE COMUNICAÇÃO NA ÁREA DO DIGITAL CRIADA NO ÂMBITO DA EQUIPA DE TRABALHO DA «LISBOA CAPITAL VERDE EUROPEIA 2020» DE FORMA A DAR CONTINUIDADE AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO | 22/06/2020 | 19.900,01 | 13/08/2020 | 21.417,38 | 21.417,38 | ||||||||||||
OHNMIK CONSULTING UNIP LDA | PT515830089 | AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL - PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO E DATA ANALYSIS (FACEBOOK, INSTAGRAM E GOOGLE) NO ÂMBITO DA EQUIPA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DA «LISBOA CAPITAL VERDE EUROPEIA 2020» | 22/06/2020 | 19.900,01 | 12/08/2020 | 21.417,35 | 21.417,35 | ||||||||||||
MOP MULTIMEDIA OUTDOORS PORTUGAL SA | PT508249856 | AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA - PRODUÇÃO/VINILAGEM DE 1 ELÉTRICO RÁPIDO PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DA «LISBOA CAPITAL VERDE EUROPEIA 2020» | 07/05/2020 | 69.635,00 | 05/08/2020 | 85.651,05 | 85.651,05 | ||||||||||||
Entidade | Contrato | Visto do Tribunal de Contas | Data do primeiro pagamento (7) | Pagamentos no período | Pagamentos acumulados | Observações (18) | |||||||||||||
Denominação | NIPC | Objecto (1) | Data (2) | Valor do Contrato (3) | Preço Contatual (4) | Número do registo (5) | Data (6) | Trabalhos normais (8) | Revisão de preços (9) | Trabalhos a mais (10) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (11) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (12) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (16) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (17) | ||
AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS MULTIMÉDIA PARA O SITE DA LISBOA CAPITAL VERDE EUROPEIA 2020 ADAPTADOS PARA O SOCIAL MEDIA (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE) NO ÂMBITO DA EQUIPA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DA «LISBOA CAPITAL | 22/06/2020 | 19.900,01 | 05/08/2020 | 21.417,37 | 21.417,37 | ||||||||||||||
AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS MULTIMÉDIA PARA O SITE FACEBOOK INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE NO ÂMBITO DA EQUIPA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DA «LISBOA CAPITAL VERDE EUROPEIA 2020 DE FORMA A DAR CONTINUIDADE AO DESENVOLVIMENTO | 22/06/2020 | 19.900,01 | 05/08/2020 | 21.417,35 | 21.417,35 | ||||||||||||||
AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ACOMPANHAMENTO DE FORMA PERMANENTE DE UM PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DOS ANTIGOS OFÍCIOS DE LISBOA QUE TEM COMO PRINCIPAIS OBJETIVOS FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO E CRIAR EMPREGO SOBRETUDO PARA PESSOAS DESEMPREGADAS O | 23/06/2020 | 19.900,00 | 30/07/2020 | 15.920,00 | 15.920,00 | ||||||||||||||
AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS NO ÂMBITO DA LISBOA CAPITAL VERDE EUROPEIA 2020 | 22/07/2020 | 9.950,00 | 11/09/2020 | 12.238,50 | 12.238,50 | ||||||||||||||
AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA O SITE DA LISBOA CAPITAL VERDE EUROPEIA 2020 E ADAPTADOS À REALIDADE DO SOCIAL MEDIA (FACEBOOK, INSTAGRAM,TWITTER E YOUTUBE) NO ÂMBITO DA EQUIPA DE TRABALHO DA LISBOA CAPITAL VERDE EUROP | 17/07/2020 | 15.920,00 | 11/09/2020 | 9.950,00 | 9.950,00 | ||||||||||||||
AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA O SITE DA LISBOA CAPITAL VERDE EUROPEIA 2020 E ADAPTADOS À REALIDADE DO SOCIAL MEDIA (FACEBOOK, INSTAGRAM TWITTER E YOUTUBE) NO ÂMBITO DA EQUIPA DE TRABALHO DA LISBOA CAPITAL VERDE EUROPE | 27/07/2020 | 9.950,00 | 23/11/2020 | 4.895,40 | 4.895,40 | ||||||||||||||
AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA O SITE DA LISBOA CAPITAL VERDE EUROPEIA 2020 E ADAPTADOS À REALIDADE DO SOCIAL MEDIA (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE) NO ÂMBITO DA EQUIPA DE TRABALHO DA LISBOA CAPITAL VERDE EUROP | 17/07/2020 | 15.920,00 | 11/09/2020 | 12.238,50 | 12.238,50 | ||||||||||||||
AQUISIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA O SITE DA LISBOA CAPITAL VERDE EUROPEIA 2020 E ADAPTADOS À REALIDADE DO SOCIAL MEDIA (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER E YOUTUBE) NO ÂMBITO DA EQUIPA DE TRABALHO DA LISBOA CAPITAL VERDE EUROP | 17/07/2020 | 15.920,00 | 30/09/2020 | 12.238,50 | 12.238,50 | ||||||||||||||
CAVEDIGITAL-CONSULT E SOLUC INF LDA | PT505011050 | AQUISIÇÃO DA SOLUÇÃO CAVEDIGITAL SMART GOVERNANCE | 14/03/2020 | 54.625,00 | 21/10/2020 | 67.188,75 | 67.188,75 | ||||||||||||
MAXIFARDAS VESTUARIO P TRABALHO LDA | PT505914115 | AQUISIÇÃO DE 100 DOLMANS C/ PERSONALIZAÇÕES PARA MOTOCICLISTAS DA PM | 05/06/2020 | 16.250,00 | 30/09/2020 | 19.987,50 | 19.987,50 | ||||||||||||
CRUZFER REP MATERIAIS FERRAGENS LDA | PT502380250 | AQUISIÇÃO DE 2 PORTÕES PARA A SECÇÃO DE BATE-CHAPA/PINTURA DAS OFICINAS DO DRMM NO POLO DOS OLIVAIS | 13/10/2020 | 11.998,00 | 21/12/2020 | 14.757,54 | 14.757,54 | ||||||||||||
GLSMED TRADE SA | PT513515119 | AQUISIÇÃO DE 300 000 MASCARAS - COVID 19 | 06/04/2020 | 147.000,00 | 25/05/2020 | 180.810,00 | 180.810,00 | ||||||||||||
FUGAL COM INTERNAC DE VESTUARIO LDA | PT510541283 | AQUISIÇÃO DE 370 POLOS DE M/COMPRIDA E 370 M/CURTA PM | 02/12/2020 | 19.528,60 | 22/12/2020 | 24.020,18 | 24.020,18 | ||||||||||||
XXXX XXXXXXX X XX XXXXXXXXXX SA | PT509067883 | AQUISIÇÃO DE 4 VEICULOS TANQUE TÁTICOS URBANOS (VTTU) PARA O REGIMENTO DE SAPADORES BOMBEIROS | 43920 | 694.468,00 | 28/08/2020 | 736.136,08 | 736.136,08 | ||||||||||||
ENERRE-PROD REPRESENTACOES LDA | PT500732680 | AQUISIÇÃO DE 62 500 FATOS PROTETORES DESCARTÁVEIS - COVID 19 | 44068 | 246.875,00 | 30/09/2020 | 246.875,00 | 246.875,00 | ||||||||||||
PAHLDATA (PORTUGAL) COM DE EQUIPAM DE INFORMATICA SA | PT501823913 | AQUISIÇÃO DE 7 CAMARAS TERMOGRAFICAS PARA COMPLEXO DOS OLIVAIS - COVID 19 | 44005 | 48.663,69 | 29/12/2020 | 59.856,34 | 59.856,34 | ||||||||||||
CAMPATARDE SOC UNIP DE CONST LDA | PT510607780 | AQUISIÇÃO DE 7 POMBAIS CONTRACETIVOS PRÉ-FABRICADOS | 09/08/2019 | 67.550,00 | 31/10/2019 | 5.816,67 | 80.594,52 | ||||||||||||
XXXXXX XXXXX LDA | PT500022089 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E CARGAS PARA TASER E COLETES ANTI FACA PARA A PM | 44013 | 48.553,56 | 03/12/2020 | 59.720,87 | 59.720,87 | ||||||||||||
NEC PORTUGAL- TELECOMUNICACOES E SISTEMAS S.A. | PT501676309 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA RÁDIOS EMISSORES/RECEPTORES SEPURA DA POLICIA MUNICIPAL | 30/10/2020 | 23.159,00 | 19/11/2020 | 28.485,57 | 28.485,57 | ||||||||||||
SCIENCE 4 YOU | PT508457467 | AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL - COVID 19 | 21/08/2020 | 51.450,00 | 30/12/2020 | 51.450,00 | 51.450,00 | ||||||||||||
OBJETIVO DINAMICO UNIPESSOAL LDA | PT514096985 | AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL E ALCOOL SPRAY - COVID 19 | 43929 | 79.870,00 | 16/04/2020 | 96.009,70 | 96.009,70 | ||||||||||||
AGRITORRES C COM E AGRICOLA CANAL RETALHO UNIP LDA | PT509016723 | AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO SECA E HÚMIDA PARA CÃES E GATOS ALOJADOS NA CASA DE ANIMAIS DE LISBOA-LOTES 1 E 7 | 43739 | 54.951,60 | 16/12/2019 | 28.232,47 | 33.528,41 | ||||||||||||
BIO 2 REPRESENTACOES COMERCIO PRODUTOS AGRO PECUARIOS SA | PT501488243 | AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO SECA E HÚMIDA PARA CÃES E GATOS ALOJADOS NA CASA DOS ANIMAIS DE LISBOA-LOTES 2,3,4,6,10 E 11 | 25/10/2019 | 86.123,64 | 16/12/2019 | 29.711,83 | 31.629,67 | ||||||||||||
ALFAVET-SERV P DIST SECTOR VET LDA | PT503631523 | AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO SECA E HÚMIDA PARA CÃES E GATOS ALOJADOS NA CASA DOS ANIMAIS DE LISBOA-LOTES 5,8 E 9 | 30/09/2019 | 6.248,25 | 30/06/2020 | 3.825,61 | 3.825,61 | ||||||||||||
NESTLE PORTUGAL SA | PT500201307 | AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SECA E HÚMIDA PARA OS CÃES E GATOS ALOJADOS NA XXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXX | 00000 | 14.904,60 | 29/09/2017 | 1.030,62 | 18.275,10 | ||||||||||||
Entidade | Contrato | Visto do Tribunal de Contas | Data do primeiro pagamento (7) | Pagamentos no período | Pagamentos acumulados | Observações (18) | |||||||||||||
Denominação | NIPC | Objecto (1) | Data (2) | Valor do Contrato (3) | Preço Contatual (4) | Número do registo (5) | Data (6) | Trabalhos normais (8) | Revisão de preços (9) | Trabalhos a mais (10) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (11) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (12) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (16) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (17) | ||
BRICANTEL COMERCIO MATERIAL ELECT BRAGANCA LDA | PT502888539 | AQUISIÇÃO DE ARCOS DE PROTEÇÃO (BALIZADORES) PARA ARVORES NO ESPAÇO PÚBLICO DA CIDADE DE LISBOA | 18/12/2019 | 23.492,48 | 30/07/2020 | 28.895,75 | 28.895,75 | ||||||||||||
ALFAVET-SERV P DIST SECTOR VET LDA | PT503631523 | AQUISIÇÃO DE AREIA PARA XXXXX XX XXXX XXXXXXX XX XXXXXX | 00000 | 7.200,00 | 07/08/2018 | 1.275,26 | 8.856,00 | ||||||||||||
YOUON CONSULTING LDA | PT509936628 | AQUISIÇÃO DE ARQUIVO SKOLY ARCHIVE PARA ARMAZENAMENTO E GESTÃO DE FICHEIROS VÍDEO,ÁUDIO E IMAGENS DO DMCOM, COM 20 TB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO EM CLOUD, COM AS CARACTERISTICAS DESCRITAS NAS CLÁUSULAS TÉCINICAS DO PRESENTE C.E. | 43539 | 16.718,92 | 29/04/2019 | 10.282,14 | 20.564,28 | ||||||||||||
ABCIF INSTITUTO FLOR SOC UNIP LDA | PT510681654 | AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS NATURAIS PARA OFERTAR NO AMBITO DAS DIVERSAS CERIMONIAS E EVENYTOS EM QUE A CML PARTICIPA - PRESIDENCIA /DMRH-DGRH | 23/11/2018 | 19.000,00 | 18/12/2018 | 3.948,30 | 10.116,75 | ||||||||||||
PUSH SAFETY LDA | PT510823416 | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE FARDAMENTO PARA UNIFORME DE CERIMONIA DO RSB LOTE I 1000 PARES DE SAPATOS | 02/04/2020 | 43.350,00 | 18/11/2020 | 53.320,50 | 53.320,50 | ||||||||||||
A DA COSTA, LDA | PT500489297 | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE FARDAMENTO PARA UNIFORME DE CERIMONIA DO RSB LOTES III 1000 CINTOS DE PRECINTA,LOTE IV 1000 CAMISAS E LOTE V 1000 GRAVATAS | 02/04/2020 | 15.900,00 | 28/09/2020 | 19.557,00 | 19.557,00 | ||||||||||||
JUDICE GLORIA, TABORDA DA GAMA SOC DE ADVOGADOS SP RL | PT510908101 | AQUISIÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE GRAFFITI NA CIDADE DE LISBOA | 05/06/2020 | 19.500,00 | 07/09/2020 | 19.188,00 | 19.188,00 | ||||||||||||
PALFINGER-COM ALUG MAQUINAS SA | PT507208013 | AQUISIÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO REVISÕES, INSPECÇÕES E REPARAÇÕES A GRUAS E EQUIPAMENTOS DA MARCA PALFINGER, POR TRÊS ANOS OU ATÉ ATINGIR O VALOR | 20/09/2019 | 210.000,00 | 11/11/2019 | 144.340,92 | 177.849,13 | ||||||||||||
GERMINARTE VIVEIROS HORTICOLAS LDA | PT503444057 | AQUISIÇÃO DE BANCADAS PARA PLANTAS E ENVASAMENTOS P/ DMREV | 05/12/2019 | 14.650,00 | 19/03/2020 | 18.019,50 | 18.019,50 | ||||||||||||
GERTAL-COMP G RESTAU ALIMENTACAO SA | PT500126623 | AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRESCER SAUDÁVEL, A DESENVOLVER NA ESCOLA BÁSICA DOS CORUCHÉUS - LOTE IV (PESCADO) | 20/11/2019 | 16.759,70 | 19/05/2020 | 12.434,81 | 12.434,81 | ||||||||||||
RECHEIO CASH & CARRY | PT500145415 | AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRESCER SAUDÁVEL, A DESENVOLVER NA ESCOLA BÁSICA DOS CORUCHÉUS - LOTE V (FRUTAS E LEGUMES) | 19/11/2019 | 13.940,87 | 11/03/2020 | 3.230,29 | 3.230,29 | ||||||||||||
ALCADO VIRTUAL CONST REABILITACAO LDA | PT516024507 | AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA BENEFICIAÇÃO BIBLIOTECA- MUSEU REPUBLICA RESISTÊNCIA FINANCIAMENTO CASINO | 16/09/2020 | 53.790,00 | 14/12/2020 | 66.161,70 | 66.161,70 | ||||||||||||
MG SANTOS ENGENHARIA E GESTAO LDA | PT500829330 | AQUISIÇÃO DE BENS PARA A REMODELAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO. | 11/12/2019 | 19.775,00 | 14/04/2020 | 24.323,25 | 24.323,25 | ||||||||||||
SOVE-SOC DE VEDANTES E MAQUINAS SA | PT500947309 | AQUISIÇÃO DE BORRACHAS | 16/04/2018 | 12.000,00 | 25/06/2018 | 4.852,61 | 13.456,06 | ||||||||||||
ET-EMP DE EXP IMP COOP INDUSTRIAL | PT500701490 | AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE PROTEÇÃO POR LOTES PARA OS TRABALHADORES DA DGC,CAL E NMI LOTE 3 - BOTAS DE CANO ALTO COM BIQUEIRA DE ACO | 14/10/2020 | 7.000,00 | 17/12/2020 | 2.236,51 | 2.236,51 | ||||||||||||
PROFOR-SEGURANCA SINAL ACES ELECTRI COS LDA | PT500223297 | AQUISIÇÃO DE CALÇADO DE TRABALHO, POR LOTES, PARA COLABORADORES DO DEPARTAMENTO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA, PELO PERÍODO DE DOIS ANOS LT1 75 891 E LT2 14 022 | 14/10/2019 | 73.100,00 | 18/12/2019 | 30.772,35 | 75.791,69 | ||||||||||||
AVEIMASTER EQUIP E ACESSORIOS LDA | PT510638805 | AQUISIÇÃO DE CARRINHOS PARA APOIO A REBOQUES DA POLICIA MUNICIPAL | 01/08/2020 | 18.205,35 | 22/12/2020 | 22.392,58 | 22.392,58 | ||||||||||||
OTLIS-OPER TRANSP REG LISBOA ACE | PT503673242 | AQUISICAO DE CARTOES NAVEGANTE ESCOLAS 2019/2020 | 19/12/2019 | 105.000,00 | 09/06/2020 | 56.392,00 | 56.392,00 | ||||||||||||
DECORGESSO | PT502268310 | AQUISIÇÃO DE CIMENTO NORMAL, CIMENTO BRANCO, CIMENTO PRESA RAPIDA, AREIA AMARELA E CHAVEIRO | 02/04/2019 | 19.380,97 | 15/05/2019 | 6.471,74 | 23.838,59 | ||||||||||||
OXRAY LDA | PT508930014 | AQUISIÇÃO DE COBRE BOTAS E COBRE SAPATOS DESCARTÁVEIS - COVID 19 | 31/07/2020 | 15.120,00 | 02/09/2020 | 15.120,00 | 15.120,00 | ||||||||||||
PETROGAL SA | PT500697370 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS RODOVIÁRIOS PARA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL, INCLUINDO RSB | 23/05/2019 | 3.145.322,60 | 1531/2019 | 43650 | 31/07/2019 | 1.465.062,00 | 3.833.965,39 | ||||||||||
PETROGAL SA | PT500697370 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS RODOVIÁRIOS PARA VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO - LOTE 2 - GRANEL | 24/04/2020 | 10.682.856,00 | 1996/2020 | 44092 | 10/11/2020 | 1.385.537,10 | 1.385.537,10 | ||||||||||
VERMICAN SOLUC DE COMPOSTAJE SL | ESB71066153 | AQUISIÇÃO DE COMPOSTORES COMUNITARIOS | 20/10/2020 | 17.160,00 | 16/12/2020 | 21.106,80 | 21.106,80 | ||||||||||||
XXXXXX XXX CONSULTORES LDA | PT514275804 | AQUISIÇÃO DE CONSULTORIA SOBRE O TEMA, UMA CULTURA DE ATENÇÃO E ESCUTA DO MUNÍCIPE, COMO REQUISITO PARA UMA MELHOR RELAÇÃO E MAIS EFETIVA PARTICIPAÇÃO, ATENTA A CRISE SANITÁRIA, SOCIAL E ECONÓMICA PROVOCADA PELA PANDEMIA COVID 19 | 19/06/2020 | 16.500,00 | 29/09/2020 | 20.295,00 | 20.295,00 | ||||||||||||
FLUIR-CONSUMIVEIS E EQUIPAMENTO INFORMATICO UNIPESSOAL LDA | PT506212424 | AQUISIÇÃO DE CONSUMIVEIS DE IMPRESSÃO | 05/12/2018 | 68.754,19 | 13/03/2019 | 3.637,11 | 80.236,42 | ||||||||||||
TOPTONER-RECICLAGEM E COMERC DE CONSUMIVEIS INFORMATICOS LDA | PT504242644 | AQUISIÇÃO DE CONSUMIVEIS DE IMPRESSÃO | 09/09/2020 | 344.000,00 | 30/10/2020 | 36.600,82 | 36.600,82 | ||||||||||||
RISO IBERICA SA-SUCURSAL PORTUGAL | PT980087783 | AQUISIÇÃO DE CONSUMIVEIS DE IMPRESSÃO PARA A IMPRENSA MUNICIPAL | 43956 | 19.500,00 | 19/08/2020 | 22.951,80 | 22.951,80 | ||||||||||||
Entidade | Contrato | Visto do Tribunal de Contas | Data do primeiro pagamento (7) | Pagamentos no período | Pagamentos acumulados | Observações (18) | |||||||||||||
Denominação | NIPC | Objecto (1) | Data (2) | Valor do Contrato (3) | Preço Contatual (4) | Número do registo (5) | Data (6) | Trabalhos normais (8) | Revisão de preços (9) | Trabalhos a mais (10) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (11) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (12) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (16) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (17) | ||
WURTH PORTUGAL-TEC MONTAGEM LDA | PT500302030 | AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS PARA FERRAMENTARIA, CONSTANTES DO ANEXO III, E OUTROS CONSUMIVEIS DO MESMO TIPO NÃO INCLUIDOS, ATÉ AO MONTANTE MÁXIMO DE 28.800,00 EUROS, ACRESCIDO IVA À TAXA LEGAL EM VIGOR | 17/05/2017 | 28.800,00 | 21/07/2017 | 3.303,61 | 35.658,73 | ||||||||||||
ELPOR COM E INDUSTRIAS ELECTR SA | PT500749388 | AQUISIÇÃO DE CONSUMIVEIS PARA O PARQUE DAS NAÇÕES. | 15/04/2020 | 15.260,04 | 23/07/2020 | 18.764,98 | 18.764,98 | ||||||||||||
CONTENUR PORTUGAL IND C MAT PLAST SA | PT502137770 | AQUISIÇÃO DE CONTENTORES PAA DEPOSIÇÃO DE ESIDUOS URBANOS POR LOTES LOTE 1 - CONTENT. 140 LITROS * LOTE 2 - CONTENT. 240 LITROS * LOTE 3 - CONTENT. 340 LITROS LOTE 4 - CONTENT. 660 LITROS * LOTE 5 - CONTENT. 1100 LITRS | 43712 | 2.604.500,00 | 3023/2019 | 43782 | 16/12/2019 | 788.525,95 | 1.091.494,46 | ||||||||||
OXRAY LDA | PT508930014 | AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, VIRUCIDA E FUNGICIDA PARA A LIMPEZA DO INTERIOR DE VIATURAS | 25/03/2020 | 19.800,00 | 01/04/2020 | 24.354,00 | 24.354,00 | ||||||||||||
SOMA ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LDA | PT513495576 | AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, VIRUCIDA E FUNGICIDA PARA LIMPEZA DO INTERIOR DE VIATURAS - COVID 19 | 31/07/2020 | 19.793,25 | 04/09/2020 | 24.345,70 | 24.345,70 | ||||||||||||
UTEC-UNIAO TECN SOLDADURA, LDA | PT500686947 | AQUISIÇÃO DE DETERGENTE/DESENGORDURANTE PARA MÁQUINA DE LAVAR PEÇAS PCS25 E PCS28, SOLVENTE DESENGORDURANTE ECOLÓGICO PARA LAVAGEM MANUAL DE PEÇAS E SOLVENTE PARA MAQUINA DE LAVAGEM DE PEÇAS POR ULTRA-SONS | 02/11/2018 | 15.000,00 | 14/12/2018 | 5.648,16 | 14.757,04 | ||||||||||||
FLYING SHARKS LDA | PT512108560 | AQUISIÇÃO DE DISPENSADORES DE ALCOOL GEL - COVID 19 | 12/06/2020 | 18.500,00 | 19/06/2020 | 22.755,00 | 22.755,00 | ||||||||||||
ANTALIS PORTUGAL SA | PT500116741 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATÉRIAS PRIMAS PARA IMPRENSA MUNICIPAL TAIS COMO CARTOLINA PAPEL COUCHÉ MATE,PAPEL AUTOCOLANTE COM BRILHO, COM CORTE, CARTÃO CANELADO ETC | 05/06/2020 | 16.764,15 | 09/10/2020 | 20.619,90 | 20.619,90 | ||||||||||||
ESCADAFACIL-ELEV ESCADA E ESPECIAIS LDA | PT503065552 | AQUISIÇÃO DE DUAS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PARA O COMPLEXO DA BOAVISTA | 04/10/2019 | 23.591,00 | 19/03/2020 | 25.006,46 | 25.006,46 | ||||||||||||
FARPROTEC-COM DE UNIFORMES E EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL | PT507141806 | AQUISIÇÃO DE EPI'S POR LOTES, ATÉ AO MONTANTE DE 471.200,00 (SEM IVA) - LOTE I | 20/10/2020 | 84.798,00 | 22/12/2020 | 34.767,18 | 34.767,18 | ||||||||||||
TECNIQUITEL-SOC EQUIP TECNICOS, SA | PT500663300 | AQUISIÇÃO DE EPI'S POR LOTES, ATÉ AO MONTANTE DE 471.200,00 (SEM IVA) - LOTE II | 44124 | 81.480,00 | 22/12/2020 | 50.110,20 | 50.110,20 | ||||||||||||
HR PROTECCAO SA | PT505766205 | AQUISIÇÃO DE EPI'S POR LOTES, ATÉ AO MONTANTE DE 471.200,00 (SEM IVA) - LOTE III | 44125 | 38.300,00 | 21/12/2020 | 11.965,69 | 11.965,69 | ||||||||||||
PUSH SAFETY LDA | PT510823416 | AQUISIÇÃO DE EPI'S POR LOTES, ATÉ AO MONTANTE DE 471.200,00 (SEM IVA) - LOTE IV | 44126 | 102.884,00 | 21/12/2020 | 41.234,52 | 41.234,52 | ||||||||||||
XXXX E VICENTES LDA | PT500901694 | AQUISIÇÃO DE EPI'S POR LOTES, ATÉ AO MONTANTE DE 471.200,00 (SEM IVA) - LOTE V | 20/10/2020 | 22.950,00 | 21/12/2020 | 12.546,00 | 12.546,00 | ||||||||||||
WPFS FORMACAO E SERVICOS UNIP LDA | PT515410993 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO URBANO PARA O RSB | 44097 | 17.992,17 | 29/12/2020 | 19.071,70 | 19.071,70 | ||||||||||||
WURTH PORTUGAL-TEC MONTAGEM LDA | PT500302030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O PESSOAL AFETO AO SERVIÇO DE REBOQUES DA PM | 01/04/2020 | 18.491,24 | 15/07/2020 | 22.744,08 | 22.744,08 | ||||||||||||
INVOKED BY SAFETY UNIP LDA | PT515085618 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL POR LOTES PARA OS TRABALHADORES DOS CEMITERIOS LOTE 1, 3, 4, 6, 7 E 8 - PROTECAO AURICULAR, FACIAL, RESPIRATORIA, TRONCO E MOTOS MANUAIS RESPETIVAMENTE. | 14/09/2020 | 30.999,95 | 24/11/2020 | 12.784,25 | 12.784,25 | ||||||||||||
LASI ELECTRONICA, LDA | PT501442480 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO PARA O VEÍCULO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA ESPECIAL (VSAE) | 03/12/2020 | 19.895,76 | 29/12/2020 | 21.089,51 | 21.089,51 | ||||||||||||
NLS-NEW LINK SOLUTIONS SA | PT505248948 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO | 14/04/2020 | 58.885,00 | 16/11/2020 | 72.428,55 | 72.428,55 | ||||||||||||
RESPOSTA EXACTA, LDA | PT507563492 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO PARA O GABINETE VEREADOR XXXXXXX XXXXXX | 16/04/2020 | 18.000,00 | 25/05/2020 | 22.140,00 | 22.140,00 | ||||||||||||
E.S.S. ENERGYS SAFE SYSTEMS LDA | PT513605371 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO SOLID STATE DRIVES (SSDS) | 16/09/2020 | 47.599,56 | 12/11/2020 | 58.547,46 | 58.547,46 | ||||||||||||
NEC PORTUGAL- TELECOMUNICACOES E SISTEMAS S.A. | PT501676309 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES PARA O REGIMENTO DE SAPADORES BOMBEIROS DE LISBOA | 20/11/2020 | 48.117,00 | 29/12/2020 | 51.004,02 | 51.004,02 | ||||||||||||
EXTINCENDIOS-EQUIP PROTEC SEGURANCA | PT501390324 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, POR LOTES DE SINALIZAÇÃO E DE SENSORES E SONDAS PARA SISTEMAS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS EM VIATURAS - LOTE 1 NÃO ADJUDICAÇÃO DE LOTE 2 - POR NÃO TEREM SIDO APRESENTADAS PROPOSTAS | 18/09/2020 | 36.000,00 | 02/12/2020 | 1.303,06 | 1.303,06 | ||||||||||||
RETURNONIDEAS CONSULTORIA SA | PT506899837 | AQUISIÇÃO DE ESTUDOS QUANTITATIVOS SOBRE O IMPACTO QUE O SURTO EPIDEMIOLÓGICO CAUSADO PELA PELA COVID-19 TEVE NAS ATITUDES E COMPORTAMENTOS DOS CIDADÃOS RELATIVAMENTE A VÁRIAS COMPONENTES NA VIDA DA CIDADE | 25/06/2020 | 19.950,00 | 09/11/2020 | 14.723,10 | 14.723,10 | ||||||||||||
XXX XXXXX XXXXXX ENG UNIP LDA | PT515109614 | AQUISIÇÃO DE ESTUDOS SOBRE OS BENS IMÓVEIS PROPRIEDADE DO MUNICIPIO COM VISTA Á IDENTIFICAÇÃO DOS MELHORES USOS E CONSEQUENTEMENTE VALORIZAÇÃO DO MERCADO | 01/04/2019 | 54.240,12 | 24/05/2019 | 22.238,40 | 38.917,20 | ||||||||||||
RMD VESTUARIO E PROTEC INDIV LDA | PT508740185 | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO Nº 2 E Nº 3 PARA MESTRES FLORESTAIS AFETOS À POLICIA MUNICIPAL DE LISBOA/CML | 01/07/2020 | 15.977,00 | 19/11/2020 | 10.025,61 | 10.025,61 | ||||||||||||
A DA COSTA, LDA | PT500489297 | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS GUARDAS DOS JARDINS | 25/06/2019 | 14.662,00 | 29/11/2019 | 5.942,74 | 18.034,26 | ||||||||||||
Entidade | Contrato | Visto do Tribunal de Contas | Data do primeiro pagamento (7) | Pagamentos no período | Pagamentos acumulados | Observações (18) | |||||||||||||
Denominação | NIPC | Objecto (1) | Data (2) | Valor do Contrato (3) | Preço Contatual (4) | Número do registo (5) | Data (6) | Trabalhos normais (8) | Revisão de preços (9) | Trabalhos a mais (10) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (11) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (12) | Trabalhos normais (13) | Revisão de preços (14) | Trabalhos a mais (15) | Trabalhos de suprimento de erros e omissões (16) | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos (17) | ||
ITURRI PORTUGAL-INDUST E SEGURANCA SA | PT503989231 | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS TRABALHADORES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA, PELO PERÍODO DE DOIS ANOS | 12/12/2018 | 74.900,00 | 28/11/2019 | 40.493,49 | 81.509,63 | ||||||||||||
TWW TRANEMO WORKWEAR LDA | PT514130849 | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS POR LOTES PARA COLABORADORES DO DHU LOTES 1, 2, 3, 4 E 5 | 19/06/2020 | 1.157.275,00 | 876/2020 | 44146 | 22/12/2020 | 810.139,39 | 810.139,39 | ||||||||||
ENERRE-PROD REPRESENTACOES LDA | PT500732680 | AQUISIÇÃO DE FATOS DESCARTÁVEIS, LUVAS E MASCARAS CIRURGICAS - COVID 19 | 06/04/2020 | 1.325.000,00 | 07/04/2020 | 1.629.750,00 | 1.629.750,00 | ||||||||||||
WONDER FUN UNIP LDA | PT509430627 | : AQUISIÇÃO DE FATOS PARA RESGATE - MODELO CINOTÉCNICO, FATOS MACACO E SACOS DE TRANSPORTE | 03/12/2020 | 12.365,75 | 29/12/2020 | 13.136,74 | 13.136,74 | ||||||||||||
XXXXXXXXX & XXXXXXXX LDA | PT500739153 | AQUISIÇÃO DE FILTORA PARA VIATURAS MUNICIPAIS PELO PRAZO DE 3 ANOS OU ATÉ AO MONTANTE TOTAL DE 72 000+IVA | 19/01/2018 | 72.000,00 | 29/03/2018 | 31.456,58 | 87.841,42 | ||||||||||||
XXXXXXXXX & XXXXXXXX LDA | PT500739153 | AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VIATURAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL - 3 ANOS | 22/10/2020 | 150.000,00 | 28/12/2020 | 33,98 | 33,98 | ||||||||||||
GASIN II GASES INDUSTRIAIS UNIP LDA | PT510183751 | AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS COM ALUGUER DE GARRAFAS | 28/09/2020 | 38.213,64 | 28/10/2020 | 1.488,79 | 1.488,79 | ||||||||||||
VALORSUL-VAL E TRAT DE RES SOLIDOS DAS REGIOES DE LX E OESTE SA | PT509479600 | AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL COMPRIMIDO (GNC) PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | 19/07/2018 | 1.600.000,00 | 2223/2018 | 43370 | 30/11/2018 | 365.681,20 | 1.207.971,74 | ||||||||||
PETROGAL SA | PT500697370 | AQUISIÇAO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA A CASA DOS ANIMAIS DE LISBOA | 27/06/2018 | 150.000,00 | 08/08/2018 | 39.666,53 | 121.650,39 | ||||||||||||
CLOROSOL COMERCIO E INDUSTRIA E DETERGENTES LDA | PT502759631 | AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITOS E CLORATOS - COVID 19 | 03/04/2020 | 8.400,00 | 15/04/2020 | 10.332,00 | 10.332,00 | ||||||||||||
BLUEMATER SA | PT508054028 | AQUISIÇÃO DE ILHAS FLUTUANTES PARA XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XX XXXXXX XX XXXXXX | 00000 | 229.265,00 | 05/12/2019 | 14.099,79 | 281.995,95 | ||||||||||||
INDRA SISTEMAS PORTUGAL SA | PT506176142 | AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO APLICACIONAL ERP - GIAF E MYGIAF | 11/11/2020 | 30.000,00 | 21/12/2020 | 36.900,00 | 36.900,00 | ||||||||||||
CLARANET II SOLUTIONS, SA | PT510728189 | AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE AUTODESK NA MODALIDADE ALUGUER | 11/06/2019 | 174.795,00 | 26/08/2019 | 71.665,95 | 143.331,90 | ||||||||||||
TIMESTAMP-SISTEMAS DE INFORMACAO SA | PT506360237 | AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE ORACLE | 25/10/2018 | 1.537.500,00 | 3494/2018 | 43496 | 28/02/2019 | 630.375,00 | 1.260.750,00 | ||||||||||
COMPTA BUSINESS SOLUTIONS S.A. | PT504982400 | AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO SAP | 05/11/2020 | 363.900,00 | 30/12/2020 | 450.328,82 | 450.328,82 | ||||||||||||
TINTA NOS NERVOS LDA | PT515351725 | AQUISIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES_ COVID 19 | 17/12/2020 | 14.150,00 | 29/12/2020 | 11.249,78 | 11.249,78 | ||||||||||||
LER DEVAGAR-LIVR F COM LIVROS, SA | PT504309404 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A REDE DE BIBLIOTECAS DE LISBOA: LITERATURA ADULTOS | 17/12/2020 | 18.867,00 | 29/12/2020 | 14.999,00 | 14.999,00 | ||||||||||||
EPISODIO POETICO UNIPESSOAL LDA | PT515196649 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES | 44181 | 14.150,00 | 29/12/2020 | 10.608,19 | 10.608,19 | ||||||||||||
LIVRARIA LETRA LIVRE LDA | PT507550129 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DE LISBOA | 16/12/2020 | 14.150,00 | 29/12/2020 | 10.606,69 | 10.606,69 | ||||||||||||
COISAS D'ESCRITAS UNIPESSOAL LDA | PT513555960 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES: NARRATIVAS TEMÁTICAS - JARDIM DE INFÂNCIA | 18/12/2020 | 18.867,00 | 29/12/2020 | 14.999,00 | 14.999,00 | ||||||||||||
TRENGALENGA ASSOCIAÇAO CULTURAL | PT515113832 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES NO ÂMBITO COVID19 | 17/12/2020 | 14.138,49 | 29/12/2020 | 11.231,77 | 11.231,77 | ||||||||||||
LEGENDARY BOOKS UNIPESSOAL LDA | PT514445556 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLRES DE LISBOA | 16/12/2020 | 14.150,00 | 30/12/2020 | 10.537,47 | 10.537,47 | ||||||||||||
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A REDE DE BILBLIOTECAS _ COVID 19 | 18/12/2020 | 14.150,00 | 30/12/2020 | 10.555,36 | 10.555,36 | ||||||||||||||
PORTO EDITORA, LDA | PT500221103 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE LISBOA | 14/10/2019 | 65.673,06 | 26/12/2019 | 2.580,99 | 68.589,80 | ||||||||||||
AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES_COVID 19 | 17/12/2020 | 14.150,00 | 29/12/2020 | 11.249,78 | 11.249,78 | ||||||||||||||
LIVRARIA FERIN LDA | PT500496021 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA REDE DE BIBLIOTECAS DE LISBOA:FILOSOFIA, PSICOLOGIA, RELIGIÃO E CIÊNCIAS SOCIAIS; MATEMÁTICA E CIÊNCIAS NATURAIS; CIÊNCIAS APLICADAS; ARTE E DESPORTO | 17/12/2020 | 18.867,00 | 29/12/2020 | 14.999,00 | 14.999,00 | ||||||||||||
PALAVRA DE VIAJANTE LDA | PT509638341 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA REDE DE BIBLIOTECAS DE LISBOA: LITERATURA INFANTO-JUVENIL, GEOGRAFIA, BIOGRAFIA, MONOGRAFIAS E HISTÓRIA NO ÂMBITO COVID19 | 17/12/2020 | 14.150,00 | 29/12/2020 | 11.249,78 | 11.249,78 | ||||||||||||
LUNADIL UNIP LDA LIVRAR PROMOBOOKS APOLO 7O | PT510828698 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES_COVID 19 | 17/12/2020 | 18.867,00 | 29/12/2020 | 14.999,00 | 14.999,00 | ||||||||||||
LIVRARIA SNOB DE LETRASMARGEM LDA | PT510996825 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES_COVID 19 | 17/12/2020 | 14.150,00 | 29/12/2020 | 11.249,78 | 11.249,78 | ||||||||||||
TEIXEIRA BARROS & XXXXXXX XX XXXXX LDA | PT513682007 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES_COVID 19 | 17/12/2020 | 14.150,00 | 29/12/2020 | 11.249,78 | 11.249,78 | ||||||||||||
XXXXX X XXXXX LDA | PT500503133 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA REDE DE BIBLIOTECAS_ MATEMÁTICA E CI^NECIA_ COVID 19 | 17/12/2020 | 14.150,00 | 29/12/2020 | 10.016,44 | 10.016,44 | ||||||||||||
XXXXXXXXXX XXXXXX LIVREIRO UNIP LDA | PT513966439 | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA REDE DE BILIOTECAS ESCOLARES_COVID 19 | 17/12/2020 | 18.867,00 | 29/12/2020 | 14.999,00 | 14.999,00 | ||||||||||||
XXXXXXXXX & XXXXXXXX LDA | PT500739153 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PRODUTOS AFINS PARA A FROTA MUNICIPAL | 18/01/2019 | 315.000,00 | 13/03/2019 | 91.632,55 | |||||||||||||