Contract

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9 G 211/2015

02/01

3.968,86

0,00

3.968,86

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 6111 - BETHA SISTEMAS LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER, MEDIANTE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO PÚBLICA - ESTOQUE EDUCAÇÃO.

PREGÃO PRESENCIAL 161/2015 - PMV

22 G 187/2014

02/01

10.119,00

0,00

10.119,00

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 2960 - FORMATTO NET LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACESSOS CONTÍNUOS À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

(Aditivo - Licitação Nº : 140/2014-PR)

23 G 187/2014

02/01

11.219,20

0,00

11.219,20

0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 2960 - FORMATTO NET LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACESSOS CONTÍNUOS À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA PARA USO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.

(Aditivo - Licitação Nº : 140/2014-PR)

24 G 187/2014

02/01

6.330,70

0,00

6.330,70

0,00 76574 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 168 3.3.90.00.00.00.00.00 2960 - FORMATTO NET LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACESSOS CONTÍNUOS À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA PARA USO NA BIBLIOTECA.

(Aditivo - Licitação Nº : 140/2014-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

35 G 203/2017

02/01

11.550,00

1.680,00

9.870,00

9.030,00

840,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 13586 - K & A TELECOMUNICACOES LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO NAS DEPENDÊNCIAS CINCO UNIDADES DE ENSINO DO INTERIOR (ESCOLAS MUNICIPAIS NAS LINHAS: SEDE ETELVINA, APARECIDA, SÃO ROQUE, VISTA ALEGRE E SÃO PEDRO) POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

(Aditivo - Licitação Nº : 122/2017-PR)

41 G 213/2018

4130/2018 02/01

94.094,80

23.430,95

70.663,85

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 14097 - SAV SISTEMAS DE IMPRESSAO E COPIA

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO, EXCETO PAPEL, E TREINAMENTO DOS OPERADORES DO EQUIPAMENTO, PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

(Licitação Nº: 110/2018 - PR)

51 E

02/01

2.000,00

1.252,76

684,97

62,27 76574 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 169 3.3.91.00.00.00.00.00 14126 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

52 E

02/01

95.100,00

0,00

84.972,28

10.127,72 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 107 3.3.91.00.00.00.00.00 14126 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

53 E

02/01

129.600,00

0,00

120.226,70

9.373,30 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 139 3.3.91.00.00.00.00.00 14126 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

62 E

02/01

60.000,00

1.082,22

58.917,78

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 9284 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

63 E

02/01

100.000,00

32.338,34

67.661,66

0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 9284 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

64 E

02/01

6.000,00

792,91

5.207,09

0,00 76574 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 168 3.3.90.00.00.00.00.00 9284 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

77 E

02/01

45.000,00

4.811,75

40.188,25

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 7080 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM TELEFONIA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

78 E

02/01

2.800,00

20,13

2.779,87

0,00 76574 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 168 3.3.90.00.00.00.00.00 7080 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM TELEFONIA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

79 E

02/01

44.000,00

0,00

0,00 76811 15.365.001 00.01.0001.000000 2.085 159 3.3.90.00.00.00.00.00 7080 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GASTOS COM TELEFONIA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019.

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

89 E

02/01

4.680,00

0,00

4.680,00

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 547 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA MENSAL DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM REGISTRO NO DETER (PLACAS: QHL 8772, OKH 5229 E MJY 4509) QUE FAZEM TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES EM VIAGENS DE ESTUDO.

90 O

02/01

3.487,36

0,00

3.487,36

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 13130 - GEANCARLOS FARINON FLORES DE MA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4,5 DIÁRIAS COM SAÍDA DIA 08/01/2019 AS 12:00HRS E RETORNO DIA 13/01/2019 AS 00:30HRS PARA A CIDADE DE CURITIBA ONDE O SEC. DE EDUCAÇÃO IRÁ PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO METODO CIS/SEGUNDO MÓDULO DE FORMAÇÃO EM COACHING SISTÊMICO COM CARGA HORÁRIA DE 100 HRS.

DIÁRIA DE ACORDO COM DISPOSTO NO DECRETO Nº 10.315/13 E NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 129/12 (ART 132), Nº 130/12 (ART 132).

101 G 2/2019

41/2019 07/01

124.576,73

16.864,53

107.712,20

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 1.007 99 4.4.90.00.00.00.00.00 12712 - GARBO CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA XXXXXX XXXXXXX ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.B.M. FIDÉLIS XXXXXXX XXXXXX, LOCALIZADA NA RUA CASTELO BRANCO, S/N, BAIRRO CIBRAZEM, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

(Licitação Nº : 1/2019-DL)

102 O

07/01

135,77

0,00

135,77

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 1273 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT 2019 PARA O VEICULO: FIAT/DOBLO HLX 1.8 FLEX PLACA MHG 1681 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

173 G 204/2018

94/2019 15/01

52.071,00

0,00

52.071,00

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 1.009 130 4.4.90.00.00.00.00.00 14004 - XXXXXXXXX XXXXXXXX

AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS (INSTALADOS) PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (03 UN PARQUINHO/PLAYGROUND, 02 UN BALANÇO INDIVIDUAL, 02 UN CARROSSEL, 02 UN GANGORRAS).

(Licitação Nº : 4/2018-PE)

174 G 204/2018

95/2019 15/01

54.096,00

0,00

54.096,00

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 1.009 130 4.4.90.00.00.00.00.00 14004 - XXXXXXXXX XXXXXXXX

AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS (INSTALADOS) PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (02 UN PARQUINHO/PLAYGROUND, 04 UN BALANÇO INDIVIDUAL, 04 UN CARROSSEL, 04 UN GANGORRAS).

(Licitação Nº : 4/2018-PE)

188 O PA 827/2019

16/01

4.000,00

1.605,99

2.394,01

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 13167 - GEANCARLOS FARINON FLORES DE MA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO NA XXX.XX EDUCAÇÃO.

189 O PA 827/2019

16/01

2.000,00

1.180,00

820,00

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 13167 - GEANCARLOS FARINON FLORES DE MA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ NA XXX.XX EDUCAÇÃO.

194 O

16/01

3.198,44

0,00

3.198,44

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - ROSILENE APARECIDA GEREMIA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

201 O

16/01

3.272,79

0,00

3.272,79

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - ZENAIDE MEISTERLIN

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

202 O

16/01

588,71

0,00

588,71

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXX XXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

215 G

17/01

6.243,47

0,00

6.243,47

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 13847 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIREL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 92 ROLO DE TNT, 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA, VERDE, BRANCA, AMARELA, ROSA E/OU VERMELHA; 130 UN AGENDA ESPIRAL; 100 UN CADERNO ESPIRAL, FOLHAS BRANCAS, TAMANHO 140MMX202MM, CAPA DURA, COM 96 FOLHAS; 25 UN COLA INSTANTÂNEA (SUPERCOLA); 15 UN PASTA AZ COM LOMBO ESTREITO; E OUTROS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO

0031/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0028/2018 - CIMCATARINA

216 G

17/01

89,94

0,00

89,94

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 12493 - ELMO PAPELARIA EIRELI - ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 2,00 CAIXA DE ENVELOPE GRANDE (A4), BRANCO, 75G, 24CMX34CM, CAIXA COM 250 UNIDADES.

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO

0031/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0028/2018 - CIMCATARINA

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

217 G

17/01

10.127,28

0,00

10.127,28

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 13847 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIREL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 103 ROLO DE TNT, 40G, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 1,40CMX50M, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA, VERDE, BRANCA, AMARELA, ROSA E/OU VERMELHA; 50 PACOTE DE PAPEL DOBRADURA JORNAL, CORES DIVERSAS, MEDINDO 50CM X 66CM, PACOTE COM 100 UNIDADES; 60,00 PACOTE DE PAPEL LAMINADO TAMANHO 50CM X66CM CORES DIVERSAS PACOTE COM 20 FOLHAS; 90,00 CAIXA DE PAPEL VERGÊ, 180G/M², TAMANHO A4, CORES DIVERSAS, CAIXA COM 50 FOLHAS; 180,00 UNIDADE DE CADERNO ESPIRAL, FOLHAS BRANCAS, TAMANHO 140MMX202MM, CAPA DURA, COM 96 FOLHAS; E OUTROS.

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO

0031/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0028/2018 - CIMCATARINA

219 G 10/2019

127/2019 17/01

12.540,00

1.320,00

11.220,00

8.889,00

2.331,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 2484 - SANTA TERESINHA TRANSPORTES E TUR

AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL PARA USO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE NECESSITAM DE DESLOCAMENTO ATÉ O CENTRO DE APOIO TIAGO ESCOPEL PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO .

(Licitação Nº : 2/2019-IL)

222 O

18/01

430,89

0,00

430,89

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO PATRONAL DO INSS REF. 01/2019

264 O PA 1306/2019

22/01

6.000,00

4.161,20

1.838,80

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 13844 - XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX - XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO NA XXX.XX EDUCAÇÃO.

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

265 O PA 1306/2019

22/01

4.000,00

2.300,00

1.700,00

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 13844 - XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX - XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ NA XXX.XX EDUCAÇÃO.

278 G 95/2018

158/2019 23/01

970,00

0,00

970,00

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 11741 - XXXXXXX XXXXX ME

CONTRATAÇÃO DE 02 DIÁRIAS DE SISTEMA DE SOM PARA A ESCOLHA DE VAGAS DO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

(Licitação Nº : 48/2018-PR)

303 G 87/2018

173/2019 25/01

350,00

0,00

350,00

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 11942 - PIATTO PRONTO ALIMENTOS LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE 05 CT SALGADINHOS DIVERSOS PARA COFFEE QUE SERÁ SERVIDO NA ABERTURA DO ANO LETIVO E INÍCIO DE CAPACITAÇÃO PARA DIRETORES, ORIENTADORES, SECRETÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2019, NO CENTRO DE EVENTOS VITÓRIA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

(Licitação Nº : 41/2018-PR)

304 G 87/2018

174/2019 25/01

870,00

0,00

870,00

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 11942 - PIATTO PRONTO ALIMENTOS LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE 10 CT DOCES DIVERSOS PARA COFFEE QUE SERÁ SERVIDO NA ABERTURA DO ANO LETIVO E INÍCIO DE CAPACITAÇÃO PARA DIRETORES, ORIENTADORES, SECRETÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2019, NO CENTRO DE EVENTOS VITÓRIA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

(Licitação Nº : 41/2018-PR)

317 O

28/01

1.746,59

0,00

1.746,59

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

318 O 28/01

413,41

0,00

413,41

0,00

12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

319 O 28/01

609,63

0,00

609,63

0,00

12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

320 O

28/01

70,00

0,00

70,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

325 O

28/01

1.676,56

0,00

1.676,56

0,00 77120 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 140 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - MARCIA DALLA PICCOLA XXXXXXXX GA

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

326 O

28/01

279,43

0,00

279,43

0,00 77120 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 140 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - MARCIA DALLA PICCOLA XXXXXXXX GA

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

327 O

28/01

2.235,41

0,00

2.235,41

0,00 77120 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 140 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - MARCIA DALLA PICCOLA XXXXXXXX GA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

328 O

28/01

105,00

0,00

105,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0011.000000 2.032 145 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - MARCIA DALLA PICCOLA XXXXXXXX GA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

329 O

28/01

612,98

0,00

612,98

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXX XXXXXXX XXXX

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

330 O

28/01

468,16

0,00

468,16

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXX XXXXXXX XXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

331 O

28/01

70,00

0,00

70,00

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXX XXXXXXX XXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

335 O

28/01

603,72

0,00

603,72

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - MARINES DE XXXXXXXX XXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

336 O

28/01

100,62

0,00

100,62

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - MARINES DE XXXXXXXX XXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

337 O

28/01

799,09

0,00

799,09

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - MARINES DE XXXXXXXX XXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

338 O

28/01

105,00

0,00

105,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - MARINES DE XXXXXXXX XXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

339 O

28/01

1.862,85

0,00

1.862,85

0,00 77120 12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

340 O

28/01

49,00

0,00

49,00

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 113 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXX ANGREWSKI PESSOA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

341 O

28/01

56,71

0,00

56,71

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX ATT

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

342 O

28/01

1.391,54

0,00

1.391,54

0,00 77120 12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - DELIRES PIRAN

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

343 O

28/01

104,78

0,00

104,78

0,00 77120 12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - DELIRES PIRAN

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

344 O

28/01

771,33

0,00

771,33

0,00 77120 12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - DELIRES PIRAN

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

345 O

28/01

105,00

0,00

105,00

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 113 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - DELIRES PIRAN

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

346 O

28/01

885,46

0,00

885,46

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXX LUPATO GOLIN

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

347 O

28/01

100,62

0,00

100,62

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXX LUPATO GOLIN

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

348 O

28/01

658,87

0,00

658,87

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXX LUPATO GOLIN

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

349 O

28/01

154,00

0,00

154,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXX LUPATO GOLIN

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

358 O

28/01

7.925,10

0,00

7.925,10

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 10123 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19

359 O

28/01

350,00

0,00

350,00

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 10123 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/19

365 G 95/2018

190/2019 28/01

1.460,00

0,00

1.460,00

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 11741 - XXXXXXX XXXXX ME

CONTRATAÇÃO DE 02 DIÁRIAS DE SISTEMA DE SOM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A PALESTRA COM O SR. XXXXXX XX XXXXXXXX, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2019 E 05 DE FEVEREIRO DE 2019, NO CENTRO DE EVENTOS VITÓRIA, PARA OS SERVIDORES DOS CEMEIS E ESCOLAS.

(Licitação Nº : 48/2018-PR)

370 G 95/2018

195/2019 29/01

730,00

0,00

730,00

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 11741 - XXXXXXX XXXXX ME

CONTRATAÇÃO DE 01 DIÁRIA DE SISTEMA DE SOM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A PALESTRA COM A SRA. XXXX XXXXXX, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019, NO CENTRO DE EVENTOS VITÓRIA, PARA OS SERVIDORES DOS CEMEIS E ESCOLAS.

(Licitação Nº : 48/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

372 G 97/2018

198/2019 29/01

13.923,84

0,00

12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 11977 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (5.376 PCT PAPEL HIGIÊNICO).

(Licitação Nº : 49/2018-PR)

374 O

29/01

7,00

0,00

7,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXX XXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

375 O

29/01

40,25

0,00

40,25

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXX XXXXXX

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

376 O

29/01

3.185,61

0,00

3.185,61

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXX XXXXXX

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

377 O

29/01

210,00

0,00

210,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

378 O

29/01

1.207,45

0,00

1.207,45

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXX

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

379 O

29/01

100,62

0,00

100,62

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXX

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

380 O

29/01

3.193,21

0,00

3.193,21

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXX

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

381 O

29/01

28,00

0,00

28,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

382 O

29/01

1.658,94

0,00

1.658,94

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXXX

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

386 O

29/01

56,00

0,00

56,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXX XXXXX XXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

387 O

29/01

321,99

0,00

321,99

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXX XXXXX XXXXXXXX

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

388 O

29/01

783,81

0,00

783,81

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXX XXXXX XXXXXXXX

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

389 O

29/01

442,73

0,00

442,73

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 109 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

390 O

29/01

657,44

0,00

657,44

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 109 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

391 O

29/01

77,00

0,00

77,00

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 113 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

392 O

29/01

7,00

0,00

7,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXX DE XXXXXX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

393 O

29/01

40,25

0,00

40,25

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXX DE XXXXXX XXXXX

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

394 O

29/01

398,84

0,00

398,84

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXX DE XXXXXX XXXXX

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

395 O

29/01

7,00

0,00

7,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

396 O

29/01

40,25

0,00

40,25

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

397 O

29/01

257,89

0,00

257,89

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

410 O

30/01

203,00

0,00

203,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - JUVILDE SALETE LINS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

411 O

30/01

1.167,21

0,00

1.167,21

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - JUVILDE SALETE LINS

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

412 O

30/01

100,62

0,00

100,62

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - JUVILDE SALETE LINS

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

413 O

30/01

799,33

0,00

799,33

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - JUVILDE SALETE LINS

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

475 O

31/01

93.992,79

0,00

93.992,79

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19

476 O

31/01

6.006,00

0,00

6.006,00

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19

477 O

31/01

26.272,94

0,00

26.272,94

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 109 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19

478 O

31/01

9.611,00

0,00

9.611,00

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 113 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

479 O

31/01

47.404,00

0,00

47.404,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19

480 O

31/01

193.965,48

0,00

193.965,48

0,00 77120 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 140 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19

481 O

31/01

9.240,00

0,00

9.240,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0011.000000 2.032 145 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19

482 O

31/01

11.880,58

0,00

11.880,58

0,00 77120 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 166 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19

483 O

31/01

3.023,55

0,00

3.023,55

0,00 77120 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 168 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19

484 O

31/01

525,00

0,00

525,00

0,00 77120 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 168 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

485 O

31/01

2.256,20

0,00

2.256,20

0,00 77120 27.812.001 00.01.0000.000000 2.037 173 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19

486 O

31/01

210,00

0,00

210,00

0,00 77120 27.812.001 00.01.0000.000000 2.037 175 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19

495 O

31/01

97.850,95

0,00

97.850,95

0,00 77120 12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19

496 O

31/01

116.406,98

0,00

116.406,98

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19

497 O

31/01

198.603,04

0,00

198.603,04

0,00 77120 12.365.001 00.03.0001.000000 2.030 252 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/19

511 O

31/01

24.465,73

0,00

24.465,73

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 105 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

512 O

31/01

1.883,32

0,00

1.883,32

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 105 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

513 O

31/01

104.745,20

0,00

104.745,20

0,00 88023 12.361.0011 00.01.0010.000000 2.028 110 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

514 O

31/01

8.849,86

0,00

8.849,86

0,00 88023 12.361.0011 00.01.0010.000000 2.028 110 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

515 O

31/01

15.329,18

0,00

15.329,18

0,00 88023 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 111 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

516 O

31/01

1.446,83

0,00

1.446,83

0,00 88023 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 111 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

517 O

31/01

107.713,71

0,00

107.713,71

0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 136 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

518 O

31/01

10.012,33

0,00

10.012,33

0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 136 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

519 O

31/01

93.298,61

0,00

93.298,61

0,00 88023 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 142 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

520 O

31/01

8.531,93

0,00

8.531,93

0,00 88023 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 142 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

521 O

31/01

1.085,63

0,00

1.085,63

0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.077 163 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

522 O

31/01

131,59

0,00

131,59

0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.077 163 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

523 O

31/01

3.285,60

0,00

3.285,60

0,00 76574 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 167 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

524 O

31/01

50,47

0,00

50,47

0,00 76574 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 167 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

525 O

31/01

1.064,23

0,00

1.064,23

0,00 76574 27.812.001 00.01.0000.000000 2.037 174 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

526 O

31/01

113,95

0,00

113,95

0,00 76574 27.812.001 00.01.0000.000000 2.037 174 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

533 O

31/01

20,75

0,00

20,75

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 13621 - BANCO DO BRASIL - Ag. Videira

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 15.503-9 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

542 O

31/01

11.754,85

0,00

11.754,85

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S.

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

543 O 31/01

3.432,77

0,00

3.432,77

0,00

12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 109 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S.

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

544 O

31/01

30.541,32

0,00

30.541,32

0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S.

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

545 O

31/01

790,66

0,00

790,66

0,00 88023 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 140 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S.

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

549 O 31/01

3.911,99

0,00

3.911,99

0,00

12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S.

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/19

551 O

31/01

61,68

0,00

61,68

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 13621 - BANCO DO BRASIL - Ag. Videira

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 26.121-1 DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

565 G

224/2019 01/02

2.629,00

0,00

2.629,00

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 4614 - UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC

PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DA UNDIME - SC REFERENTE AO ANO DE 2019, DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO.

(Nº 10/2019)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

583 G

247/2019 04/02

684,00

0,00

684,00

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 14273 - XXXXXXXX XXXXX ILDEBRANDO 009026

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMBRÓSIO FIORESE E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONTEIRO LOBATO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

(Nº 11/2019)

626 G 18/2018

267/2019 06/02

3.560,00

0,00

3.560,00

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 13452 - J.A. EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOM

AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA USO NAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (100 UN CAIXA PLÁSTICA DE SUPERMERCADO).

(Licitação Nº : 6/2018-PR)

627 G 238/2018

268/2019 06/02

5.960,00

0,00

5.960,00

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 10172 - PIATA COMERCIO DE PECAS EIRELI - M

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E COMPONENTES ELÉTRICOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (400 UN LÂMPADA DE LED TUBULAR BIVOLT 18WATS).

(Licitação Nº : 123/2018-PR)

628 G 236/2018

269/2019 06/02

4.462,50

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 9604 - AGN FRIOS LTDA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (850 UN IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

629 G 236/2018

270/2019 06/02

4.462,50

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 9604 - AGN FRIOS LTDA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (850 UN IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

630 G 236/2018

271/2019 06/02

143,75

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 9604 - AGN FRIOS LTDA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (25 KG BANHA).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

631 G 236/2018

272/2019 06/02

4.462,50

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 9604 - AGN FRIOS LTDA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (850 UN IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

632 G 236/2018

273/2019 06/02

230,00

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 9604 - AGN FRIOS LTDA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (40 KG BANHA).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

633 G 236/2018

274/2019 06/02

2.120,00

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 9604 - AGN FRIOS LTDA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (400 KG COXA E SOBRECOXA).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

634 G 236/2018

275/2019 06/02

340,00

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 9604 - AGN FRIOS LTDA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (40 EMB. XXXXXX XXXXXXXXX).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

635 G 236/2018

276/2019 06/02

510,00

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 9604 - AGN FRIOS LTDA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (60 EMB. XXXXXX XXXXXXXXX).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

636 G 236/2018

277/2019 06/02

1.166,00

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 9604 - AGN FRIOS LTDA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (220 KG COXA E SOBRECOXA).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

637 G 236/2018

278/2019 06/02

86,25

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 9604 - AGN FRIOS LTDA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (15 KG BANHA).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

638 G 236/2018

279/2019 06/02

287,50

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 9604 - AGN FRIOS LTDA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (50 KG BANHA).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

639 G 236/2018

280/2019 06/02

4.462,50

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 9604 - AGN FRIOS LTDA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (850 UN IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

640 G 117/2018

285/2019 06/02

1.340,00

0,00

1.340,00

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 9759 - MIL PLANTAS INDUSTRIA E COMERCIO LT

AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA O PLANTIO NAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1.000 UN ALISSO, 1.000 UN MUDAS DE BOCA DE LEÃO, 500 UN MUDAS DE SÁLVIO, 500 UN MUDAS DE TARGETÃO).

(Licitação Nº : 57/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

641 G 117/2018

286/2019 06/02

2.200,00

0,00

2.200,00

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 7071 - SAVIAN ADMINISTRADORA LTDA EPP

AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DA ESTAÇÃO PARA O PLANTIO NAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1.000 UN MUDAS DE CRAVINA, 1.000 UN CALÊNDULAS, 1.000 UN MUDAS DE PETÚNIA, 500 UN MUDAS DE TARGETE, 1.000 UN BEGÔNIA).

(Licitação Nº : 57/2018-PR)

649 G 4/2018

06/02

12.036,08

0,00

12.036,08

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NOS DIAS 07, 08, 11 E 12 DE FEVERIRO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26).

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

650 G 4/2018

06/02

4.034,65

0,00

4.034,65

0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

651 G 4/2018

06/02

13.164,33

0,00

13.164,33

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 10602 - TRANSPORTES PBRANDT LTDA

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

652 G 4/2018

06/02

844,87

0,00

844,87

0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 10602 - TRANSPORTES PBRANDT LTDA

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

653 G 4/2018

06/02

5.289,96

0,00

5.289,96

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 6037 - MANENTI TRANSPORTES E SERVIÇOS LT

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

654 G 4/2018

06/02

768,24

0,00

768,24

0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 6037 - MANENTI TRANSPORTES E SERVIÇOS LT

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

655 G 4/2018

06/02

2.216,67

0,00

2.216,67

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3847 - EXPRESSO PRIMAVERA LTDA

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

656 G 4/2018

06/02

1.020,67

0,00

1.020,67

0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 3847 - EXPRESSO PRIMAVERA LTDA

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

657 G 4/2018

06/02

2.216,67

0,00

2.216,67

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 13653 - PP TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

658 G 4/2018

06/02

2.413,70

0,00

2.413,70

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 5536 - M.V.M. TRANSPORTES LTDA.

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

659 G 4/2018

06/02

3.307,20

0,00

3.307,20

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 13651 - MAG TRANSPORTES LTDA

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

660 G 4/2018

06/02

3.080,88

0,00

3.080,88

0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 13651 - MAG TRANSPORTES LTDA

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

661 G 4/2018

06/02

1.119,14

0,00

1.119,14

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 6036 - XXXXXX XXXXXXX - ME

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

662 G 4/2018

06/02

1.465,20

0,00

1.465,20

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 13654 - SAO PEDRO TRANSPORTE ESCOLAR EI

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

663 G 4/2018

06/02

3.510,67

0,00

3.510,67

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 13655 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

664 G 4/2018

06/02

2.321,12

0,00

2.321,12

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 493 - XXXXXX XXXX XXXXXXXX - ME.

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

665 G 4/2018

06/02

3.650,33

0,00

3.650,33

0,00 76684 12.361.0011 00.03.0007.000000 2.029 253 3.3.90.00.00.00.00.00 493 - XXXXXX XXXX XXXXXXXX - ME.

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

666 G 4/2018

06/02

1.883,64

0,00

1.883,64

0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 493 - XXXXXX XXXX XXXXXXXX - ME.

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

667 G 4/2018

06/02

2.175,38

0,00

2.175,38

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 500 - TRANSPORTES A. D LTDA

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

668 G 4/2018

06/02

635,95

0,00

635,95

0,00 76799 12.361.0011 00.03.0027.000000 2.029 248 3.3.90.00.00.00.00.00 500 - TRANSPORTES A. D LTDA

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

669 G 122/2018

06/02

4.619,28

0,00

4.619,28

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA

(Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR)

685 G 4/2018

08/02

231.956,34

43.000,00

188.956,34

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHAS 01, 02, 03, 05, 06, 23 E 26).

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

686 G 4/2018

08/02

75.000,00

0,00

75.000,00

0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

687 G 4/2018

08/02

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.084 124 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

688 G 4/2018

08/02

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.089 155 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

689 G 4/2018

08/02

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.088 153 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

690 G 4/2018

08/02

106.918,17

0,01

106.918,16

0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

693 O

08/02

577,73

0,00

577,73

0,00 77120 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 140 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXX GUBIANI

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

694 O

08/02

7.703,14

0,00

7.703,14

0,00 77120 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 140 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXX GUBIANI

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

695 G 4/2018

08/02

265.854,69

5.000,00

260.854,69

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 10602 - TRANSPORTES PBRANDT LTDA

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

696 G 4/2018

08/02

75.000,00

0,00

75.000,00

0,00 76799 12.361.0011 00.01.0027.000000 2.029 116 3.3.90.00.00.00.00.00 10602 - TRANSPORTES PBRANDT LTDA

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

697 G 4/2018

08/02

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00 76684 12.365.001 00.01.0007.000000 2.088 154 3.3.90.00.00.00.00.00 10602 - TRANSPORTES PBRANDT LTDA

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

698 G 4/2018

08/02

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00 76684 12.365.001 00.01.0007.000000 2.089 156 3.3.90.00.00.00.00.00 10602 - TRANSPORTES PBRANDT LTDA

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

699 G 4/2018

08/02

22.389,11

0,00

22.389,11

0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 10602 - TRANSPORTES PBRANDT LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DE 2019 (LINHA 08 - NOTURNA).

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

700 O

08/02

43,12

0,00

43,12

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

701 O

08/02

100,62

0,00

100,62

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

702 O

08/02

800,08

0,00

800,08

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

703 O

08/02

7,50

0,00

7,50

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

704 O

08/02

100,62

0,00

100,62

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - JUCILENE XXXXX XXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

705 O

08/02

664,07

0,00

664,07

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - JUCILENE XXXXX XXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

706 O

08/02

43,12

0,00

43,12

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

707 O

08/02

100,62

0,00

100,62

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

708 O

08/02

397,69

0,00

397,69

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

709 O

08/02

7,50

0,00

7,50

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

710 O

08/02

43,12

0,00

43,12

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - LUANA RAGADALLI MELO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

711 O

08/02

100,62

0,00

100,62

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - LUANA RAGADALLI MELO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

712 O

08/02

395,57

0,00

395,57

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - LUANA RAGADALLI MELO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

713 O

08/02

7,50

0,00

7,50

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - LUANA RAGADALLI MELO

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

714 G 4/2018

08/02

140.183,94

0,00

140.183,94

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 6037 - MANENTI TRANSPORTES E SERVIÇOS LT

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DE 2019 (LINHA 07 E LINHA 27).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

715 G 4/2018

08/02

20.358,36

0,00

20.358,36

0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 6037 - MANENTI TRANSPORTES E SERVIÇOS LT

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

716 G 4/2018

08/02

58.741,81

0,00

58.741,81

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3847 - EXPRESSO PRIMAVERA LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHA 08).

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

717 G 4/2018

08/02

27.047,81

0,00

27.047,81

0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 3847 - EXPRESSO PRIMAVERA LTDA

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

718 G 4/2018

08/02

58.741,81

0,00

58.741,81

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 13653 - PP TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHA 09).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

719 G 4/2018

08/02

61.962,94

0,00

61.962,94

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 5536 - M.V.M. TRANSPORTES LTDA.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHA 10).

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

720 G 4/2018

08/02

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00 76684 12.361.0011 00.01.0007.000000 2.084 125 3.3.90.00.00.00.00.00 5536 - M.V.M. TRANSPORTES LTDA.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHA 10).

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

721 G 4/2018

08/02

87.640,80

0,00

87.640,80

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 13651 - MAG TRANSPORTES LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHA 11).

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

722 G 4/2018

08/02

81.643,32

0,00

81.643,32

0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 13651 - MAG TRANSPORTES LTDA

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

723 G 4/2018

08/02

29.657,32

0,00

29.657,32

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 6036 - XXXXXX XXXXXXX - ME

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHA 15).

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

724 G 4/2018

08/02

38.827,80

0,00

38.827,80

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 13654 - SAO PEDRO TRANSPORTE ESCOLAR EI

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHA 17).

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

725 G 4/2018

08/02

93.032,81

0,00

93.032,81

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 13655 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHA 22).

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

726 G 4/2018

08/02

74.500,19

0,00

74.500,19

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 500 - TRANSPORTES A. D LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE VIDEIRA NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2019 (LINHA 19).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

727 G 122/2018

08/02

122.410,92

0,00

122.410,92

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 3644 - VIACAO PETROPOLIS LTDA

(Aditivo Licitação Nº : 61/2018-PR)

728 G 4/2018

08/02

138.243,59

0,00

138.243,59

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.029 114 3.3.90.00.00.00.00.00 493 - XXXXXX XXXX XXXXXXXX - ME.

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

729 G 4/2018

08/02

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00 76684 12.361.0011 00.01.0007.000000 2.029 115 3.3.90.00.00.00.00.00 493 - XXXXXX XXXX XXXXXXXX - ME.

(Aditivo Licitação Nº : 1/2018-PR)

730 G 4/2018

08/02

49.916,46

0,00

49.916,46

0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.034 160 3.3.90.00.00.00.00.00 493 - XXXXXX XXXX XXXXXXXX - ME.

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

731 O

08/02

301,86

0,00

301,86

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - VERONICE SANTOS DA ROSA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

732 O

08/02

100,62

0,00

100,62

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - VERONICE SANTOS DA ROSA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

733 O

08/02

660,53

0,00

660,53

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - VERONICE SANTOS DA ROSA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

734 O

08/02

52,50

0,00

52,50

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - VERONICE SANTOS DA ROSA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

739 O 39/2019

290/2019 08/02

7.800,00

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 10445 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFR

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA PARA FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E A DEMANDA UTILIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

(Licitação Nº : 7/2019-DL)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

744 G 215/2018

334/2019 11/02

4.563,40

0,00

4.563,40

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 818 - COMERCIAL DE ROUPAS FEITAS PARISOT

AQUISIÇÃO DE 34 CORTINAS E 68 VARÕES CONFECCIONADOS SOB MEDIDA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

(Licitação Nº : 111/2018-PR)

745 G 215/2018

335/2019 11/02

4.938,18

0,00

4.938,18

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 818 - COMERCIAL DE ROUPAS FEITAS PARISOT

AQUISIÇÃO DE 32 CORTINAS E 64 VARÕES CONFECCIONADOS SOB MEDIDA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

(Licitação Nº : 111/2018-PR)

746 G 215/2018

336/2019 11/02

7.011,69

0,00

7.011,69

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 818 - COMERCIAL DE ROUPAS FEITAS PARISOT

AQUISIÇÃO DE 49 CORTINAS, 98 VARÕES E 49 KIT SUPORTE SIMPLES, CONFECCIONADOS SOB MEDIDA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

(Licitação Nº : 111/2018-PR)

755 G 15/2019

349/2019 12/02

4.030,00

1.315,87

2.714,13

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 13855 - AUTO POSTO COLINA COMERCIO DE CO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS FROTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1.000 L GASOLINA COMUM).

(Licitação Nº : 8/2019-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

756 G 15/2019

350/2019 12/02

3.530,00

1.365,52

2.164,48

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 13855 - AUTO POSTO COLINA COMERCIO DE CO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS FROTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1.000 L ÓLEO DIESEL S10 OU S50).

(Licitação Nº : 8/2019-PR)

757 G 15/2019

370/2019 12/02

3.500,00

21,65

3.478,35

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 10141 - POSTO DOIS PINHEIROS PERDIZES LTD

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS FROTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1.000 L ÓLEO DIESEL COMUM).

(Licitação Nº : 8/2019-PR)

758 G 181/2018

351/2019 12/02

1.083,00

0,00

1.083,00

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 2643 - MECANICA AUTOPECAS TRENTIN LTDA

CONTRATAÇÃO DE 18,05 H/H DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ÔNIBUS VOLARE PLACA MKG 8389, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

(Licitação Nº : 98/2018-PR)

759 G 181/2018

352/2019 12/02

86,00

0,00

86,00

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 10386 - MECÂNICA RUBINI LTDA-ME

CONTRATAÇÃO DE 9,28 H/H DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CAMINHÃO IVECO DAILY PLACA MKX 1339, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

(Licitação Nº : 98/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

760 G 181/2018

353/2019 12/02

501,12

0,00

501,12

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 7006 - MECANICA ZAGO SB LTDA

CONTRATAÇÃO DE 18,05 H/H DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO FIORINO PLACA MGY 9214, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

(Licitação Nº : 98/2018-PR)

761 O

354/2019 12/02

1.848,00

0,00

1.848,00

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 12215 - XTREME MECANICA AUTOMOTIVA EIRE

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE FORMA PARCELADA, NOS VEÍCULOS LEVES (PASSEIO/UTILITÁRIO), MOTOS, AMBULÂNCIAS, VANS, MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS, E CAMINHÕES DA FROTA DO ÓRGÃO GERENCIADOR MUNICÍPIO DE VIDEIRA (SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CULTURA, EDUCAÇÃO, DES. URBANO, AGRI. MEIO AMBIENTE, DES. ECON. HAB. PROJETOS, GABINETE, CONSELHO TUTELAR, POLÍCIA CIVIL, E BOMBEIROS) E ÓRGÃOS PARTICIPANTES (FMAS E FMS). (Licitação Nº : 98/2018-PR)

762 G 180/2018

355/2019 12/02

125,59

0,00

125,59

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 13050 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUINOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO SEDAN PLACA MKC 1029, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (01 UN CABO NEGATIVO BATERIA, 01 UN ELEMENTO FILTRO DE AR, 01 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 UN FILTRO DE ÓLEO).

(Licitação Nº : 97/2018-PR)

763 G 180/2018

356/2019 12/02

3.489,03

0,00

3.489,03

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 13050 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUINOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA MGY 9214, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (02 UN ABRAÇADEIRA MANGUEIRA, 01 UN ANEL DO BICO INJETOR COMBUSTÍVEL, 01 UN BOMBA DE ÁGUA, 02 UN BUCHA ANT DO FEIXE DE MOLAS TRAS, E OUTROS).

(Licitação Nº : 97/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

764 G 180/2018

357/2019 12/02

95,22

0,00

95,22

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 13050 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUINOS, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO DAILY PLACA MKX 1339, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (01 UN CAIXA DISCO TACÓGRAFO, 01 UN GUARNIÇÃO BORRACHA TANQUE).

(Licitação Nº : 97/2018-PR)

765 G 180/2018

358/2019 12/02

1.419,05

0,00

1.419,05

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 10384 - ADO AUTO PECAS LTDA

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS/GENUINOS, PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS BOLARE PLACA MKG 8389, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (01 UN ABRAÇADEIRA DE NYLON, 01 UN ARANHA TRAVA TRASEIRO, 01 UN BOMBA ÁGUA LIMPADOR, 01 UN BUZINA, E OUTROS).

(Licitação Nº : 97/2018-PR)

766 G 194/2018

359/2019 12/02

4.323,46

0,00

4.323,46

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 10172 - PIATA COMERCIO DE PECAS EIRELI - M

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (05 PAR CALÇADO OCUPACIONAL, 04 UN CALÇA, 10 PAR LUVA DE LÁTEX, 06 UN ÓCULOS, E OUTROS).

(Licitação Nº : 102/2018-PR)

767 G 194/2018

360/2019 12/02

538,57

0,00

538,57

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 14131 - PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (05 UN PROTETOR AURICULAR, 02 PAR LUVA ESPECIAL PARA ELETRICISTA, 02 UN CAPA DE CHUVA, 02 PAR LUVA DE SEGURANÇA, E OUTROS).

(Licitação Nº : 102/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

768 G 194/2018

362/2019 12/02

76,35

0,00

76,35

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 13293 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGU

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (03 UN PROTETOR AUDITIVO).

(Licitação Nº : 102/2018-PR)

769 G 194/2018

363/2019 12/02

86,70

0,00

86,70

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 8531 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE S

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (03 UN CINTO COM PORTA FERRAMENTAS).

(Licitação Nº : 102/2018-PR)

770 G 97/2018

361/2019 12/02

13.232,32

0,00

13.232,32

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 4433 - XXXXXXX XXXXXXX & CIA LTDA - EPP

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADSES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (130 UN BALDE, 71 FR DESINFETANTE, 35 UN ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS, 35 UN ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO, E OUTROS).

(Licitação Nº : 49/2018-PR)

771 G 97/2018

364/2019 12/02

7.348,00

0,00

7.348,00

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 13897 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADSES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1.240 LTR ÁGUA SANITÁRIA, 1.200 LTR ALCOOL, 400 FR LIMPA VIDROS, 60 GL SABONETE LÍQUIDO).

(Licitação Nº : 49/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

772 G 97/2018

365/2019 12/02

2.140,54

0,00

2.140,54

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 12010 - VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADSES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (28 UN DESENTUPIDOR, 118 PAR LUVA DE LÁTEX, 224 UN SABONETE LÍQUIDO, 10 CX LUVA DE VINIL).

(Licitação Nº : 49/2018-PR)

773 G 97/2018

366/2019 12/02

173,25

0,00

173,25

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 3367 - PREVEMAX CONFECCOES PLASTICAS LT

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADSES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (35 PCT TOUCA DESCARTÁVEL).

(Licitação Nº : 49/2018-PR)

774 G 97/2018

367/2019 12/02

17.497,20

0,00

17.497,20

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 11977 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADSES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1.100 FR DETERGENTE PARA LOUÇAS, 15 UN LUSTRA MÓVEIS, 6.000 PCT PAPEL HIGIÊNICO).

(Licitação Nº : 49/2018-PR)

775 G 97/2018

368/2019 12/02

4.331,26

0,00

4.331,26

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 13072 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADSES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (340 LTR ALCOOL, 188 UN AMACIANTE DE ROUPA, 450 UN DESINFETANTE, 50 UN PÁ PARA RECOLHER LIXO, E OUTROS).

(Licitação Nº : 49/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

776 G 201/2018

369/2019 12/02

2.570,00

0,00

2.570,00

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 13685 - LENOIR POMPEO COMERCIO DE PROD

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADSES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1.000 UN CERA LÍQUIDA).

(Licitação Nº : 106/2018-PR)

777 G 201/2018

371/2019 12/02

3.297,00

0,00

3.297,00

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 14163 - LUNAL COMERCIAL LTDA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADSES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (350 PCT SACO DE LIXO 100 LITROS).

(Licitação Nº : 106/2018-PR)

778 G 201/2018

372/2019 12/02

1.633,50

0,00

1.633,50

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 13897 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADSES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (825 FR SAPONÁCEO).

(Licitação Nº : 106/2018-PR)

779 G 201/2018

373/2019 12/02

1.608,00

0,00

1.608,00

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 13072 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADSES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (600 UN SACO DE TECIDO).

(Licitação Nº : 106/2018-PR)

780 O

12/02

144,61

0,00

144,61

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 1273 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT 2018 PARA O VEICULO: FIAT/DUCATO MC TCA MIC

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

785 G 97/2018

381/2019 13/02

14.676,48

0,00

14.676,48

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 11977 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (5.376 PCT PAPEL HIGIÊNICO).

(Licitação Nº : 49/2018-PR)

861 G 46/2019

411/2019 18/02

1.100,00

500,00

600,00

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 14288 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND

CONTRATAÇÃO DE CURSOS DE "CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES PARA TRANSPORTE ESCOLAR", "CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES PARA TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA", "APROVEITAMENTO DE CONDUTORES PARA TRANSPORTE ESCOLAR" E DE "APROVEITAMENTO DE CONDUTORES PARA TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA" A SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO MINISTRADOS PELA EMPRESA SENAT - SERVIÇO DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, CONFORME CALENDÁRIOS ESPECÍFICO DE CADA CURSO.

(Licitação Nº : 8/2019-IL)

877 O 90/2018

461/2019 19/02

243,00

0,00

243,00

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 10784 - XXXXXX XXXXXX XXXX

AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO, DE VIDROS, ESPELHOS, JANELAS, PORTA DE GIRO E GRADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3,00 MT2 DE VIDRO INCOLOR 4MM E 1 MT2 VIDRO MARTELADO 3MM).

(Licitação Nº : 43/2018-PR)

889 O 169/2018

458/2019 19/02

24.000,00

0,00

24.000,00

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 11548 - XXXX0.XXX EIRELI

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE (300,000 MT2 DE GRAMA SINTÉTICA INSTALADA) PARA AS UNIDADES ESCOLARES E CEMEIS DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

890 O 216/2018

451/2019 19/02

1.229,80

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 10829 - COPAVIDI - COOP. DE PEQ. AGRIC. DE V

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, (130 EMB EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBALAGENS DE 1KG).

(Licitação Nº : 112/2018-PR)

891 O 216/2018

452/2019 19/02

2.320,00

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 10829 - COPAVIDI - COOP. DE PEQ. AGRIC. DE V

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, (400 DZ OVOS VERMELHOS, TIPO GRANDE).

(Licitação Nº : 112/2018-PR)

892 O 216/2018

453/2019 19/02

3.846,94

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.086 128 3.3.90.00.00.00.00.00 10829 - COPAVIDI - COOP. DE PEQ. AGRIC. DE V

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR (GRUPOS FORMAIS OU INFORMAIS) E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, DE ACORDO COM O ART. 14 DA LEI 11.947/09, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, (22 KG ACELGA FRESCA, 22 KG ABÓBORA CABUTIA, 22 KG ALFACE CRESPA, AMERICANA, ROXA, ROMANA, OU MIMOSA, 45 CABEÇAS DE ALHO EM CABEÇA GRANDE, 45 KG BATATA MONALISA, 234 KG BANANA CATURA, 33 KG BETERRABA, 36 KG CEBOLA DE CABEÇA, 33 KG CENOURA MINEIRA, 4 KG CHUCHU,

18 KG COUVE FLOR, 180 KG MAÇA, 180 KG LARANJA, 176 KG MELANCIA,

48 KG TOMATE FRESCO, 54 CXA MORANGO, 36 KG REPOLHO, 39 MÇ TEMPERO VERDE).

(Licitação Nº : 112/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

893 O 216/2018

454/2019 19/02

19.560,36

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.086 128 3.3.90.00.00.00.00.00 10829 - COPAVIDI - COOP. DE PEQ. AGRIC. DE V

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR (GRUPOS FORMAIS OU INFORMAIS) E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, DE ACORDO COM O ART. 14 DA LEI 11.947/09, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, (140 KG ACELGA FRESCA, 100 KG ABÓBORA CABUTIA, 152 KG ALFACE CRESPA, AMERICANA, ROXA, ROMANA, OU MIMOSA, 168 CABEÇAS DE ALHO EM CABEÇA GRANDE, 608 KG BATATA MONALISA, 880 KG BANANA CATURA, 160 KG BETERRABA, 160 KG CEBOLA DE CABEÇA, 208 KG CENOURA MINEIRA, 32 KG CHUCHU, 160 KG COUVE FLOR, 800 KG MAÇA, 800 KG LARANJA,

640 KG MELANCIA, 100 KG DE MANDIOCA DESCASCADA, 240 KG TOMATE FRESCO, 288 CXA MORANGO, 184 KG REPOLHO, 160 MÇ TEMPERO VERDE).

(Licitação Nº : 112/2018-PR)

894 O 216/2018

455/2019 19/02

29.340,54

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 10829 - COPAVIDI - COOP. DE PEQ. AGRIC. DE V

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR (GRUPOS FORMAIS OU INFORMAIS) E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, DE ACORDO COM O ART. 14 DA LEI 11.947/09, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, (210 KG ACELGA FRESCA, 150 KG ABÓBORA CABUTIA, 228 KG ALFACE CRESPA, AMERICANA, ROXA, ROMANA, OU MIMOSA, 252 CABEÇAS DE ALHO EM CABEÇA GRANDE, 912 KG BATATA MONALISA, 1.320 KG BANANA CATURA, 240 KG BETERRABA, 240 KG CEBOLA DE CABEÇA, 312 KG CENOURA MINEIRA, 48 KG CHUCHU, 240 KG COUVE FLOR, 1.200 KG MAÇA, 1.200 KG LARANJA, 960 KG MELANCIA, 150 KG MANDIOCA FRESCA, 360 KG TOMATE FRESCO, 432 CXA MORANGO, 276 KG REPOLHO, 240 MÇ TEMPERO VERDE).

(Licitação Nº : 112/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

895 O 216/2018

460/2019 19/02

1.135,20

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 10829 - COPAVIDI - COOP. DE PEQ. AGRIC. DE V

(Licitação Nº : 112/2018-PR)

896 O 216/2018

456/2019 19/02

20.708,88

5.912,29

14.796,59

0,00 76787 12.361.001 00.03.0008.000000 2.026 249 3.3.90.00.00.00.00.00 10829 - COPAVIDI - COOP. DE PEQ. AGRIC. DE V

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR (GRUPOS FORMAIS OU INFORMAIS) E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, DE ACORDO COM O ART. 14 DA LEI 11.947/09, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, (121 KG ACELGA FRESCA, 121 KG ABÓBORA CABUTIA, 121 KG ALFACE CRESPA, AMERICANA, ROXA, ROMANA, OU MIMOSA, 240 CABEÇAS DE ALHO EM CABEÇA GRANDE, 240 KG BATATA MONALISA, 1.248 KG BANANA CATURA, 176 KG BETERRABA, 192 KG CEBOLA DE CABEÇA, 176 KG CENOURA MINEIRA, 19 KG CHUCHU, 96 KG COUVE FLOR, 960 KG MAÇA, 960 KG LARANJA,

935 KG MELANCIA, 256 KG TOMATE FRESCO, 288 CXA MORANGO, 48 KG PEPINO, 192 KG REPOLHO, 208 MÇ TEMPERO VERDE).

(Licitação Nº : 112/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

897 O 216/2018

457/2019 19/02

1.291,05

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.082 97 3.3.90.00.00.00.00.00 10829 - COPAVIDI - COOP. DE PEQ. AGRIC. DE V

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR (GRUPOS FORMAIS OU INFORMAIS) E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, DE ACORDO COM O ART. 14 DA LEI 11.947/09, PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA, (7 KG ACELGA FRESCA, 7 KG ABÓBORA CABUTIA, 7 KG ALFACE CRESPA, AMERICANA, ROXA, ROMANA, OU MIMOSA, 15 CABEÇAS DE ALHO EM CABEÇA GRANDE, 15 KG BATATA MONALISA, 78 KG BANANA CATURA, 11 KG BETERRABA, 12 KG CEBOLA DE CABEÇA, 11 KG CENOURA MINEIRA, 2 KG CHUCHU, 6 KG COUVE FLOR, 60 KG MAÇA, 60 KG LARANJA, 59 KG MELANCIA, 16 KG TOMATE FRESCO, 18 CXA MORANGO, 3 KG PEPINO, 12 KG REPOLHO, 13 MÇ TEMPERO VERDE).

(Licitação Nº : 112/2018-PR)

898 O 216/2018

459/2019 19/02

7.192,00

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 10829 - COPAVIDI - COOP. DE PEQ. AGRIC. DE V

(Licitação Nº : 112/2018-PR)

905 O 240/2018

462/2019 19/02

975,50

0,00

975,50

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 14011 - SINOACO COMERCIO ATACADISTA E VA

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS E FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REFORMA DO PISO DO XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX (6 SC ARGAMASSA PARA CERÂMICA AC3, EMBALAGEM DE 20 KG, 55 MT2 PISO CERÂMICO ALTO TRÁFEGO (PEI 4) 40CMX40CM).

(Licitação Nº : 125/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

906 O 18/2018

463/2019 19/02

7.120,00

0,00

7.120,00

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 13452 - J.A. EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOM

AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE COZINHA PARA USO NAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (200 UN CAIXA PLÁSTICA DE SUPERMERCADO).

(Licitação Nº : 6/2018-PR)

918 O

19/02

991,84

0,00

991,84

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - LETÍCIA XXXXXXXX XXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

919 O

19/02

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - LETÍCIA XXXXXXXX XXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

920 O

19/02

791,60

0,00

791,60

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - LETÍCIA XXXXXXXX XXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

921 O

19/02

172,50

0,00

172,50

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - LETÍCIA XXXXXXXX XXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

922 O

19/02

120,00

0,00

120,00

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 113 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

923 O

19/02

1.916,07

0,00

1.916,07

0,00 77120 12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXX

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

924 O

19/02

279,43

0,00

279,43

0,00 77120 12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXX

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

925 O

19/02

372,57

0,00

372,57

0,00 77120 12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXX

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

931 O

22/02

7.737,74

0,00

7.737,74

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - GEANCARLOS FARINON FLORES DE MA

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

932 O

22/02

1.900,45

0,00

1.900,45

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - GEANCARLOS FARINON FLORES DE MA

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

933 O

22/02

11.402,69

0,00

11.402,69

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - GEANCARLOS FARINON FLORES DE MA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

934 O

22/02

142,50

0,00

142,50

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - GEANCARLOS FARINON FLORES DE MA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

950 O 22/02

171,07

0,00

171,07

0,00

12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 10123 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19

951 O

22/02

210,00

0,00

210,00

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 113 3.3.90.00.00.00.00.00 10123 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19

952 O

22/02

2.255,75

0,00

2.255,75

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10123 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19

953 O

22/02

210,00

0,00

210,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10123 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19

957 O

22/02

6.776,94

0,00

6.776,94

0,00 77120 12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 10123 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/19

967 O

22/02

992,27

0,00

992,27

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - SOLANGE SALETE PICCININ PERAZZOL

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

968 O

22/02

543,72

0,00

543,72

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

969 O

22/02

100,62

0,00

100,62

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

970 O

22/02

871,85

0,00

871,85

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

971 O

22/02

90,00

0,00

90,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

976 O

22/02

1.207,45

0,00

1.207,45

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

977 O

22/02

199,38

0,00

199,38

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

978 O

22/02

1.064,23

0,00

1.064,23

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

979 O

22/02

210,00

0,00

210,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

980 O

22/02

646,85

0,00

646,85

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

981 O

22/02

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

982 O

22/02

1.057,13

0,00

1.057,13

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

983 O

22/02

112,50

0,00

112,50

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

984 O

22/02

905,59

0,00

905,59

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

985 O

22/02

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

986 O

22/02

660,53

0,00

660,53

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

987 O

22/02

157,50

0,00

157,50

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

992 O

22/02

6.139,87

0,00

6.139,87

0,00 76672 12.361.0011 00.03.0006.000000 1.028 257 4.4.90.00.00.00.00.00 14298 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIREL

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS PARA USO NOS CEMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VIDEIRA: 30,00 UNIDADE DE VENTILADOR DE PAREDE COM NO MÍNIMO 50CM DE DIÂMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 150W. ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1400RPM. MODOS DE OSCILAÇÃO HORIZONTAL: OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA E FIXO. DEVE CONTER: GRADE EM MATERIAL METÁLICO, HÉLICE DE 6 PÁS, REGULAGEM DE INTENSIDADE DE VENTILAÇÃO E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. (CIM8337); 13,00 UNIDADE DE AQUECEDOR HALÓGENO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200W. DEVE DISPOR DE: GRADE PROTETORA, NO MÍNIMO DOIS NÍVEIS DE AQUECIMENTO E FUSÍVEL TÉRMICO PARA SEGURANÇA EM CASO DE QUEDA. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7125);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO

0037/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0034/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA12864

993 O

22/02

4.349,89

0,00

4.349,89

0,00 76672 12.361.0011 00.03.0006.000000 1.028 257 4.4.90.00.00.00.00.00 14298 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIREL

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VIDEIRA : 20,00 UNIDADE DE VENTILADOR DE PAREDE COM NO MÍNIMO 50CM DE DIÂMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 150W. ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1400RPM. MODOS DE OSCILAÇÃO HORIZONTAL: OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA E FIXO. DEVE CONTER: GRADE EM MATERIAL METÁLICO, HÉLICE DE 6 PÁS, REGULAGEM DE INTENSIDADE DE VENTILAÇÃO E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. (CIM8337); 11,00 UNIDADE DE AQUECEDOR HALÓGENO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1200W. DEVE DISPOR DE: GRADE PROTETORA, NO MÍNIMO DOIS NÍVEIS DE AQUECIMENTO E FUSÍVEL TÉRMICO PARA SEGURANÇA EM CASO DE QUEDA. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7125);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO

0037/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0034/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA12864

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

994 O

22/02

2.299,98

0,00

2.299,98

0,00 76672 12.361.0011 00.03.0006.000000 1.028 257 4.4.90.00.00.00.00.00 11222 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS PARA ESCOLAS E CEMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VIDEIRA: 1,00 UNIDADE DE REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX BRANCO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 285 LITROS E MÁXIMA DE 300 LITROS NO REFRIGERADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS E MÁXIMA DE 95 LITROS NO FREEZER. DEVE CONTER UM CONSUMO MÍNIMO DE 45KWH E MÁXIMO DE 56KWH, GAVETA MULTIUSO TRANSPARENTE NA PARTE INFERIOR, NO MÍNIMO TRÊS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS NA PORTA DO REFRIGERADOR E DO FREEZER, ILUMINAÇÃO INTERNA,

CONTROLE DE TEMPERATURA E PÉS NIVELADORES. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO E DUAS FORMAS PARA FAZER GELO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7065);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO

0037/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0034/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA12570

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

995 O

22/02

5.531,90

0,00

5.531,90

0,00 76672 12.361.0011 00.03.0006.000000 1.028 257 4.4.90.00.00.00.00.00 13379 - SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS PARA ESCOLAS E CEMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VIDEIRA: 1,00 UNIDADE DE GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 900 LITROS E MÁXIMA DE 1200 LITROS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO. DEVE CONTER CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL DE TEMPERATURA, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX E REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO OU AÇO INOX. DEVE ATINGIR EM SEU LIMITE INFERIOR DE TEMPERATURA DE TRABALHO A TEMPERATURA DE NO MÁXIMO 2 GRAUS CELSIUS. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. (CIM7134); 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 10KG E NO MÁXIMO 12KG, COM ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR, DISPENSER INDIVIDUAL PARA SABÃO E AMACIANTE, QUATRO NÍVEIS DE ÁGUA, FILTRO DE FIAPOS, ENXÁGUE DUPLO, TECLA PARA AVANÇAR ETAPAS E NO MINIMO 7 PROGRAMAS DE LAVAGEM. VELOCIDADE DA CENTRIFUGAÇÃO MÍNIMA DE 750 RPM. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7132);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO

0037/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0034/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA12649

996 O

22/02

1.185,00

0,00

1.185,00

0,00 76672 12.361.0011 00.03.0006.000000 1.028 257 4.4.90.00.00.00.00.00 14299 - IMG BRASIL - INDUSTRIA DE MAQUINAS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS PARA ESCOLAS E CEMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VIDEIRA: 1,00 UNIDADE DE FORNO INDUSTRIAL DE LASTRO A GÁS ACOMPANHADO DE CAVALETE. MEDIDAS INTERNAS MÍNIMAS DO FORNO: 25CMX90XCMX90CM. ESPECIFICAÇÕES: ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX, PORTA COM ABERTURA TIPO GUILHOTINA, ISOLAMENTO TÉRMICO, PARTE FRONTAL EM VIDRO, LASTRO COM PEDRA REFRATÁRIA, TERMÔMETRO EXTERNO E CAVALETE DE AÇO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. (CIM7135);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO

0037/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0034/2018 - CIMCATARINA, AT18CIMCATARINA12804

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

997 O

22/02

1.195,00

0,00

1.195,00

0,00 76672 12.361.0011 00.03.0006.000000 1.028 257 4.4.90.00.00.00.00.00 13379 - SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E CORRELATOS PARA ESCOLAS E CEMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VIDEIRA: 1,00 UNIDADE DE REFRIGERADOR BRANCO UMA PORTA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 239 LITROS E MÁXIMA DE 261 LITROS. DEVE CONTER ILUMINAÇÃO INTERNA, PRATELEIRAS ARAMADAS AJUSTÁVEIS, PRATELEIRA PORTA-LATAS, GAVETÃO PARA VERDURAS, PORTA OVOS,

PRATELEIRAS NA PORTA, BOTÃO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA (COM OU SEM ESCALA) E DEGELO SECO/PRÁTICO OU CYCLE DEFROST OU FROST FREE. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLTS OU BIVOLT. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. (CIM7138);

LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO

0037/2018 - CIMCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0035/2018 - CIMCATARINA, REGISTRO DE PREÇOS 0034/2018 - CIMCATARINA, AT19CIMCATARINA1767

1045 O

25/02

170.704,30

0,00

170.704,30

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

1046 O

25/02

9.902,50

0,00

9.902,50

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

1047 O

25/02

101.085,09

0,00

101.085,09

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 109 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1048 O

25/02

45.015,01

0,00

45.015,01

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 113 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

1049 O

25/02

3.592,64

0,00

3.592,64

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0010.000000 2.083 118 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

1050 O

25/02

225,00

0,00

225,00

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.083 123 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

1051 O

25/02

695.077,71

0,00

695.077,71

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

1052 O

25/02

91.342,50

0,00

91.342,50

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

1053 O

25/02

489.633,97

0,00

489.633,97

0,00 77120 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 140 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1054 O

25/02

23.715,00

0,00

23.715,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0011.000000 2.032 145 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

1055 O

25/02

41.165,71

0,00

41.165,71

0,00 77120 12.365.001 00.01.0010.000000 2.087 147 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

1056 O

25/02

2.625,00

0,00

2.625,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0011.000000 2.087 152 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

1057 O

25/02

179,05

0,00

0,00 77120 15.365.001 00.01.0001.000000 2.085 157 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

1058 O

25/02

30,00

0,00

0,00 77120 15.365.001 00.01.0001.000000 2.085 159 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

1059 O

25/02

5.280,10

0,00

5.280,10

0,00 77120 12.364.001 00.01.0000.000000 2.077 162 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1060 O

25/02

210,00

0,00

210,00

0,00 77120 12.364.001 00.01.0000.000000 2.077 164 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

1061 O

25/02

12.961,39

0,00

12.961,39

0,00 77120 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 166 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

1062 O

25/02

3.023,55

0,00

3.023,55

0,00 77120 12.364.001 00.01.0000.000000 2.077 164 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

1063 O

25/02

735,00

0,00

735,00

0,00 77120 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 168 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

1064 O

25/02

5.018,10

0,00

5.018,10

0,00 77120 27.812.001 00.01.0000.000000 2.037 173 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

1065 O

25/02

315,00

0,00

315,00

0,00 77120 27.812.001 00.01.0000.000000 2.037 175 3.3.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1074 O

25/02

522.744,53

0,00

522.744,53

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0010.000000 2.028 108 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

1075 O

25/02

145.592,07

0,00

145.592,07

0,00 77120 12.361.0011 00.03.0010.000000 2.028 250 3.1.90.00.00.00.00.00 10150 - FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/19

1098 O

26/02

25.403,57

0,00

25.403,57

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 105 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

1099 O

26/02

1.732,07

0,00

1.732,07

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 105 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

1100 O

26/02

110.914,47

0,00

110.914,47

0,00 88023 12.361.0011 00.01.0010.000000 2.028 110 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

1101 O

26/02

7.069,62

0,00

7.069,62

0,00 88023 12.361.0011 00.01.0010.000000 2.028 110 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1102 O

26/02

16.193,60

0,00

16.193,60

0,00 88023 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 111 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

1103 O

26/02

1.223,07

0,00

1.223,07

0,00 88023 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 111 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

1104 O

26/02

111.195,53

0,00

111.195,53

0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 136 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

1105 O

26/02

8.279,94

0,00

8.279,94

0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 136 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

1106 O

26/02

93.908,00

0,00

93.908,00

0,00 88023 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 142 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

1107 O

26/02

7.194,86

0,00

7.194,86

0,00 88023 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 142 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1108 O

26/02

31,68

0,00

0,00 76811 15.365.001 00.01.0001.000000 2.085 158 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

1109 O

26/02

1.118,20

0,00

1.118,20

0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.077 163 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

1110 O

26/02

101,65

0,00

101,65

0,00 76574 12.364.001 00.01.0000.000000 2.077 163 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

1111 O

26/02

2.824,63

0,00

2.824,63

0,00 76574 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 167 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

1112 O

26/02

6,73

0,00

6,73

0,00 76574 12.122.000 00.01.0000.000000 2.036 167 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

1113 O

26/02

1.081,26

0,00

1.081,26

0,00 76574 27.812.001 00.01.0000.000000 2.037 174 3.1.91.00.00.00.00.00 6722 - INPREVID

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1114 O

26/02

98,29

0,00

98,29

0,00 76574 27.812.001 00.01.0000.000000 2.037 174 3.1.91.00.00.00.00.00 2716 - FASM- FUNDO ASSIST. MEDICA SERVIDO

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

1126 O

26/02

12.063,50

0,00

12.063,50

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 104 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S.

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

1127 O

26/02

32.163,34

0,00

32.163,34

0,00 88023 12.361.0011 00.01.0010.000000 2.028 108 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S.

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

1128 O 26/02

3.525,83

1.196,35

2.329,48

0,00

12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 109 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S.

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

1129 O

26/02

847,13

0,00

847,13

0,00 88023 12.361.0011 00.01.0010.000000 2.083 118 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S.

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

1130 O

26/02

28.183,80

0,00

28.183,80

0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S.

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1131 O

26/02

12.085,94

0,00

12.085,94

0,00 88023 12.365.001 00.01.0010.000000 2.032 140 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S.

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

1132 O

26/02

9.608,60

0,00

9.608,60

0,00 88023 12.365.001 00.01.0010.000000 2.087 147 3.1.90.00.00.00.00.00 521 - I.N.S.S.

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/19

1158 O 95/2018

489/2019 26/02

615,00

0,00

615,00

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 11741 - XXXXXXX XXXXX ME

CONTRATAÇÃO DE 01 DIÁRIA DE SISTEMA DE SOM, PARA O EVENTO DO DIA 26 DE FEVEREIRO" SENSIBILIZAÇÃO DO PROGRAMA COOPERJOVEM" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

(Licitação Nº : 48/2018-PR)

1159 G 7/2019

492/2019 26/02

1.262,90

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 13974 - RODINEI XXXX XXXXXXXX

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (146 UN IOGURTE ZERO LACTOSE PARCIALMENTE DESNATADO COM POLPA DE FRUTA, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 830 GRAMAS).

(Licitação Nº : 3/2019-PR)

1160 G 7/2019

493/2019 26/02

114,56

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 13935 - COMERCIAL XX XXXXXXX LTDA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (8 PT GELEIA ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCARES SABOR GOIABA).

(Licitação Nº : 3/2019-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1161 G 7/2019

494/2019 26/02

264,41

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 13935 - COMERCIAL XX XXXXXXX LTDA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (8 PT GELEIA ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCARES SABOR MORANGO E 15 PCT MISTURA PARA BOLO SEM GLÚTEM, SEM LACTOSE, SEM SOJA, SABORES VARIADOS).

(Licitação Nº : 3/2019-PR)

1162 G 7/2019

495/2019 26/02

255,82

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 13935 - COMERCIAL XX XXXXXXX LTDA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (8 PCT XXXXXXX SEM GLÚTEM, 18 PCT MISTURA PARA BOLO SEM GLÚTEM, SEM LACTOSE, SEM SOJA, SABORES VARIADOS).

(Licitação Nº : 3/2019-PR)

1166 G 7/2019

499/2019 26/02

1.262,90

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 13974 - RODINEI XXXX XXXXXXXX

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (146 UN IOGURTE ZERO LACTOSE PARCIALMENTE DESNATADO COM POLPA DE FRUTA).

(Licitação Nº : 3/2019-PR)

1167 G 7/2019

500/2019 26/02

599,00

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 13974 - RODINEI XXXX XXXXXXXX

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (10 EMB ADOÇANTE PARA CULINÁRIA EM PÓ).

(Licitação Nº : 3/2019-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1171 G 236/2018

504/2019 27/02

1.568,90

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 11977 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (200 PCT BOLACHA DOCE, 290 PCT MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, 180 CXA CHÁ DE CAMOMILA).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

1172 G 236/2018

505/2019 27/02

1.656,00

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 11977 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (150 PCT ARROZ PARBOILIZADO C/ NO MÍNIMO 5KG).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

1173 G 236/2018

506/2019 27/02

2.543,50

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 11977 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (150 PCT ARROZ PARBOILIZADO C/ MÍNIMO DE 5KG, 310 PCT MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA COM OVOS, 200 CXA CHÁ DE CAMOMILA).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

1174 G 236/2018

507/2019 27/02

1.476,63

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.086 128 3.3.90.00.00.00.00.00 11977 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT

AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (170 PCT CACAU EM PÓ ALCALINO, 17 KG FARINHA DE ARROZ, 16 PCT MACARRÃO PARAFUSO DE ARROZ, 10 PCT MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1175 G 236/2018

508/2019 27/02

8.164,80

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 13606 - XXXXXX XXXX XXXXXX - ME

AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (648 PCT PÃO INTEGRAL FATIADO 500G, 648 PCT PÃO FATIADO 500 G, 648 PCT PÃO DE CENOURA FATIADO 500 G).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

1176 G 236/2018

509/2019 27/02

11.907,00

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 13606 - XXXXXX XXXX XXXXXX - ME

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (945 PCT PÃO INTEGRAL FATIADO 500G, 945 PCT PÃO FATIADO 500 G, 945 PCT PÃO DE CENOURA FATIADO 500G).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

1177 G 236/2018

510/2019 27/02

5.443,20

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.086 128 3.3.90.00.00.00.00.00 13606 - XXXXXX XXXX XXXXXX - ME

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (432 PCT PÃO INTEGRAL FATIADO 500G, 432 PCT PÃO FATIADO 500 G, 432 PCT PÃO DE CENOURA FATIADO 500G).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

1178 G 236/2018

511/2019 27/02

1.969,00

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 11548 - XXXX0.XXX EIRELI

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (110 UN SUCO CONCENTRADO DE UVA INTEGRAL EMBALAGEM 1KG/750ML).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1179 G 236/2018

512/2019 27/02

16.932,00

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 9604 - AGN FRIOS LTDA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (50 KG BANHA, 350 KG CARNE SUÍNA EM PEDAÇOS, 1.590 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADOS, 850 UN IOGURTE COM POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO EMBALAGEM 900G, 100 EMB QUEIJO MUSSARELA 400G).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

1180 G 236/2018

513/2019 27/02

27.631,00

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 9604 - AGN FRIOS LTDA

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (50 KG BANHA, 450 KG CARNE SUÍNA EM PEDAÇOS, 3.420 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANCO CONGELADOS, 850 UN IOGURTE COM POLPA DE FRUTA, SABOR MORANGO, 120 EMB QUEIJO MUSSARELA 400G).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

1181 G 236/2018

514/2019 27/02

12.974,50

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 13608 - L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPOR

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (770 KG CARNE BOVINA EM BIFES).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

1182 G 236/2018

515/2019 27/02

9.267,50

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 13608 - L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPOR

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (550 KG CARNE BOVINA EM BIFES).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1183 G 236/2018

516/2019 27/02

1.119,42

0,00

1.119,42

0,00 76787 12.361.001 00.03.0008.000000 2.026 249 3.3.90.00.00.00.00.00 13609 - CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI - M

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (691 PCT CANJICA BRANCA 500G).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

1184 G 236/2018

517/2019 27/02

943,75

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.086 128 3.3.90.00.00.00.00.00 13609 - CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI - M

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (25 LTA FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, 100 PCT BISCOITO SEM GLUTEN E SEM LEITE, 40 PCT BISCOITO SEM GLUTEN).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

1185 G 236/2018

518/2019 27/02

3.300,78

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 13609 - CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI - M

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (55 PCT BISCOITO INTEGRAL ZERO AÇÚCAR, SEM LEITE, 150 EMB LEITE ZERO LACTOSE, 800 PCT SAGU PACOTE 500G, 20 PCT ARROZ INTEGRAL 1KG, 209 PCT CANJICA BRANCA 500G,

180 CXA CHÁ DE CAPIM CIDREIRA C/ MÍNIMO 10 SAQUINHOS).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

1186 G 236/2018

519/2019 27/02

4.359,20

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 13609 - CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI - M

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (200 PCT FARINHA DE TRIGO 5KG, 55 PCT BISCOITO INTEGRAL ZERO AÇÚCAR EMBALAGEM MÍNIMO 150G, 250 EMB LEITE ZERO LACTOSE, 460 PCT SAGU 500G, 40 PCT CEREAL MATINAL DE MILHO, 200 CXA CHÁ DE CAPIM CIDREIRA).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1187 G 236/2018

520/2019 27/02

529,20

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 13072 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (160 CXA CHÁ DE ERVA DOCE C/ MÍNIMO 10 SAQUINHOS, 200 CXA CHÁ DE MAÇÃ C/ MÍNIMO 15 SAQUINHOS).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

1188 G 236/2018

521/2019 27/02

4.286,60

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 13072 - CATARINENSE COMERCIO DE ALIMENT

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (260 VIDRO CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200G, 200 PCT ROSQUINHA DE CHOCOLATE 335G, 180 CXA CHÁ DE MAÇÃ C/ MÍNIMO 15 SAQUINHOS).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

1189 G 236/2018

522/2019 27/02

710,00

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 10505 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCI

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (250 PCT POLVILHO AZEDO 500G).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

1190 G 236/2018

523/2019 27/02

710,00

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 10505 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCI

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (250 PCT POLVILHO AZEDO 500G).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1195 G 236/2018

530/2019 27/02

25.173,12

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 10505 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCI

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (300 PCT BISCOITO SALGADO INTEGRAL 400G, 646 KG CARNE MOÍDA CONGELADA DE BOVINO, 5.840 LTR LEITE UHT INTEGRAL, 10 FR ADOÇANTE NATURAL DE MESA LÍQUIDO 80ML, 95 EMB LEITO DE SOJA 1 LITRO, 120 PCT FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG, 521 PCT BISCOITO SALGADO CRACKER COM GERGELIM 400G).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

1196 G 236/2018

531/2019 27/02

36.805,22

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 10505 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCI

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (50 PCT LENTILHA 500G, 558 KG CARNE MOÍDA CONGELADA DE BOVINO, 12.000 LTR LEITE UHT INTEGRAL, 390 PCT BISCOITO SALGADO CRACKER COM GERGELIM 400G).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

1197 G 236/2018

532/2019 27/02

512,02

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.082 97 3.3.90.00.00.00.00.00 10505 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCI

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (34 KG CARNE MOÍDA CONGELADA DE BOVINO, 32 PCT BISCOITO SALGADO CRACKER COM GERGELIM 400G).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

1198 G 236/2018

536/2019 27/02

5.765,46

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.086 128 3.3.90.00.00.00.00.00 10505 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCI

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (48 PCT MASSA CABELO DE ANJO COM OVOS 500G, 372 KG CARNE MOÍDA CONGELADA DE BOVINO, 357 PCT BISCOITO SALGADO CRACKER COM GERGELIM).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1235 O

28/02

110,02

0,00

110,02

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 13621 - BANCO DO BRASIL - Ag. Videira

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 15.503-9 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

1251 O

06/03

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1252 O

06/03

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1253 O

06/03

801,04

0,00

801,04

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1254 O

06/03

35,00

0,00

35,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1255 O

06/03

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1256 O

06/03

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1257 O

06/03

798,21

0,00

798,21

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1258 O

06/03

35,00

0,00

35,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1259 O

06/03

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX D

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1260 O

06/03

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX D

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1261 O

06/03

799,63

0,00

799,63

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX D

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1262 O

06/03

35,00

0,00

35,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX D

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1263 O

06/03

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1264 O

06/03

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1265 O

06/03

793,97

0,00

793,97

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1266 O

06/03

35,00

0,00

35,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1267 O

06/03

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1268 O

06/03

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1269 O

06/03

798,93

0,00

798,93

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1270 O

06/03

35,00

0,00

35,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1271 O

06/03

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXX DEMORI

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1272 O

06/03

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXX DEMORI

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1273 O

06/03

798,93

0,00

798,93

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXX DEMORI

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1274 O

06/03

35,00

0,00

35,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXX DEMORI

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1275 O

06/03

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1276 O

06/03

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1277 O

06/03

662,21

0,00

662,21

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1278 O

06/03

35,00

0,00

35,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1279 O

06/03

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1280 O

06/03

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1281 O

06/03

534,69

0,00

534,69

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1282 O

06/03

35,00

0,00

35,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1283 O

06/03

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXX XXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1284 O

06/03

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXX XXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1285 O

06/03

529,75

0,00

529,75

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXX XXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1286 O

06/03

35,00

0,00

35,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXXX XXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1287 O

06/03

603,72

0,00

603,72

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 109 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

1288 O

06/03

189,96

0,00

189,96

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 109 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX

PELO RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES REFERENTE A RESCISÃO DE SERVIDOR

1289 O

06/03

130,20

0,00

130,20

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 109 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1290 O

06/03

105,00

0,00

105,00

0,00 77120 12.361.0011 00.01.0011.000000 2.028 113 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1307 G 97/2018

571/2019 07/03

570,50

0,00

570,50

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 11691 - SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (350 UN DESENGORDURANTE MULTIUSO).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1316 G 90/2018

581/2019 07/03

1.210,00

724,00

486,00

0,00 76574 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 10784 - XXXXXX XXXXXX XXXX

AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO, DE VIDROS, ESPELHOS, JANELAS, PORTA DE GIRO E GRADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (05 MT2 VIDRO CANELADO, 10 MT2 VIDRO INCOLOR, 05 MT2 VIDRO MARTELADO).

(Licitação Nº : 43/2018-PR)

1317 G 90/2018

582/2019 07/03

1.050,00

0,00

1.050,00

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 9129 - VIDE BOX LTDA

AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO, DE VIDROS, ESPELHOS, JANELAS, PORTA DE GIRO E GRADE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (07 MT2 VIDRO TEMPERADO).

(Licitação Nº : 43/2018-PR)

1323 G 240/2018

603/2019 08/03

2.959,62

0,00

2.959,62

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 10172 - PIATA COMERCIO DE PECAS EIRELI - M

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (01 UN ALAVANCA, 01 UN MACHADINHO, 02 UN ALICATE, 02 UN DISCO DE CORTE, 150 PCT PARAFUSO, 01 UN PONTEIRO, 20 UN ABRAÇADEIRA, 45 M MANGUEIRA, 15 UN VÁLVULA PARA BOTIJÃO DE GÁS, 02 UN CAIXA DE FERRAMENTAS, 100 UN CANTONEIRA, 100 UN PUXADOR DE GAVETA, 100 UN SUPORTE PARA PRATELEIRA).

(Licitação Nº : 125/2018-PR)

1324 G 240/2018

604/2019 08/03

2.101,68

0,00

2.101,68

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 11723 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (01 UN COLHER DE PEDREIRO, 04 UN TRENA, 63 PCT PARAFUSO, 12 PCT BUCHA, 04 PCT ABRAÇADEIRA, 60 UN FECHADURA EM METAL, 01 JOGO DE CHAVES).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1325 G 240/2018

605/2019 08/03

676,38

0,00

676,38

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 13294 - XXXX XXXXXX XX XXXXX

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (02 UN DESEMPENO, 02 UN MARRETINHA, 01 UN PÁ, 01 UN SERROTE, 01 JOGO DE PONTAS PARA PARAFUSADEIRA, 25 UN CILINDRO EM METAL).

(Licitação Nº : 125/2018-PR)

1326 G 240/2018

606/2019 08/03

676,20

0,00

676,20

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 1922 - SERRARIA MARIANI LTDA

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (20 UN MADEIRA DE ARAUCÁRIA, 60 MTS FAIXAS EM MADEIRA).

(Licitação Nº : 125/2018-PR)

1327 G 97/2018

607/2019 08/03

6.622,50

0,00

6.622,50

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 13157 - GUAPEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (800 PCT GUARDANAPO, 1.030 PCT PAPEL TOALHA).

(Licitação Nº : 49/2018-PR)

1328 G 97/2018

609/2019 08/03

1.485,00

0,00

1.485,00

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 11977 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LT

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (1.500 FR DETERGENTE PARA LOUÇAS).

(Licitação Nº : 49/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1329 G 97/2018

610/2019 08/03

643,50

0,00

643,50

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 12010 - VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (55 CXA LUVA EM VINIL).

(Licitação Nº : 49/2018-PR)

1330 G 236/2018

611/2019 08/03

1.500,00

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 14221 - BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMER

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (250 EMB ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

1331 G 236/2018

612/2019 08/03

1.500,00

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 14221 - BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMER

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (250 EMB ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ).

(Licitação Nº : 122/2018-PR)

1352 O

11/03

281,73

0,00

281,73

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1353 O

11/03

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1354 O

11/03

1.192,13

0,00

1.192,13

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1355 O

11/03

49,00

0,00

49,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1356 O

11/03

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXX XXXXXX DE ANDRA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1357 O

11/03

801,04

0,00

801,04

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXX XXXXXXX XXXXXX DE ANDRA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1359 O

11/03

281,73

0,00

281,73

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1360 O

11/03

201,25

0,00

201,25

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1361 O

11/03

667,17

0,00

667,17

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 135 3.1.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1362 O

11/03

49,00

0,00

49,00

0,00 77120 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 10086 - XXXXXXX XXXXXXXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR(A).

1369 O

11/03

87,76

0,00

87,76

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 13621 - BANCO DO BRASIL - Ag. Videira

PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 26.121-1 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

1377 G 240/2018

636/2019 11/03

656,40

0,00

656,40

0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 13567 - MATIC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MADEIRAS E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (01 UN SERROTE, 19 KG PREGOS, 16 UN BORRACHA DE ANEL DE VEDAÇÃO, 15 UN BORRACHA ESCUDO, 01 UN NÍVEL, 600 UN TIJOLOS).

(Licitação Nº : 125/2018-PR)

1378 G 87/2018

637/2019 11/03

1.300,00

0,00

1.300,00

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 12010 - VW COMERCIO ATACADISTA EIRELI

AQUISIÇÃO DE 400 RL EMBALAGEM PLÁSTICA PARA FREEZER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

(Licitação Nº : 41/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1382 G 110/2018

643/2019 11/03

2.697,00

0,00

2.697,00

0,00 76574 27.812.001 00.01.0000.000000 2.037 175 3.3.90.00.00.00.00.00 11337 - TOTAL SPORTS LTDA

AQUISIÇÃO DE 30 TROFÉUS PARA USO EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

(Licitação Nº : 53/2018-PR)

1396 O

13/03

271,54

0,00

271,54

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 1273 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT 2019 PARA OS VEICULOS: GM/CORSA HATCH JOY PLACA MDP 0713, VW/VOYAGE TL MBS PLACA OKF 8543, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

1406 O PA 5855/2019

13/03

4.000,00

236,52

3.763,48

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 13844 - XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX - XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO NA XXX.XX EDUCAÇÃO.

1407 O PA 5855/2019

13/03

2.000,00

26,00

1.974,00

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 13844 - XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX - XXXXX

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ NA XXX.XX EDUCAÇÃO.

1426 G 154/2018

670/2019 15/03

9.160,60

1.817,13

7.343,47

0,00 76672 12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 12340 - XXXXXX XXXXX XXXXXXXX & CIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE 46 CAIXAS D'ÁGUA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

(Licitação Nº : 80/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1427 G 154/2018

671/2019 15/03

6.645,66

0,00

12.365.001 00.01.0006.000000 2.076 146 3.3.90.00.00.00.00.00 12340 - XXXXXX XXXXX XXXXXXXX & CIA LTDA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DE 27 CAIXAS D'ÁGUA PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

(Licitação Nº : 80/2018-PR)

1429 G 180/2018

678/2019 15/03

3.290,82

0,00

0,00 76811 15.365.001 00.01.0001.000000 2.085 159 3.3.90.00.00.00.00.00 13050 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DOBLÔ PLACA MHG 1681 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (01 UN BOBINA IGNIÇÃO, 01 UN BOMBA DE ÁGUA, 01 UN ABRAÇADEIRA, 01 UN ABRAÇADEIRA DE MANGUEIRA, 01 UN CORREIA DENTADA, 01 UN CORREIA ALTERNADOR, E OUTRAS).

(Licitação Nº : 97/2018-PR)

1430 G 180/2018

679/2019 15/03

1.066,96

0,00

1.066,96

0,00 76672 12.361.0011 00.01.0006.000000 2.075 117 3.3.90.00.00.00.00.00 13050 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO DAILY PLACA MIP 5106 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (01 UN ELEMENTO FILTRO DE AR CABINE, 01 JOGO DE PASTILHA).

(Licitação Nº : 97/2018-PR)

1431 G 180/2018

680/2019 15/03

1.010,61

0,00

0,00 76811 15.365.001 00.01.0001.000000 2.085 159 3.3.90.00.00.00.00.00 13050 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO IVECO DAILY PLACA MKX 1339 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (01 UN CILINDRO DA EMBREAGEM).

(Licitação Nº : 97/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1432 G 180/2018

681/2019 15/03

77,99

0,00

77,99

0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 13050 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN 1.4 PLACA QHE 5737 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (01 UN ANEL CARTER, 01 UN ELEMENTO FILTRO DE AR, 01 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 UN FILTRO DE ÓLEO).

(Licitação Nº : 97/2018-PR)

1433 G 180/2018

682/2019 15/03

77,99

0,00

77,99

0,00 76811 12.365.001 00.01.0001.000000 2.030 137 3.3.90.00.00.00.00.00 13050 - TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPIN 1.4 PLACA QHE 5687 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (01 UN ANEL DO BUJÃO DO CARTER, 01 UN ELEMENTO FILTRO DE AR, 01 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 UN FILTRO DE ÓLEO).

(Licitação Nº : 97/2018-PR)

1434 G 216/2018

683/2019 15/03

13.929,07

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 10829 - COPAVIDI - COOP. DE PEQ. AGRIC. DE V

MAÇÃ, 742 KG LARANJA, 27 KG MANDIOCA, 65 KG TOMATE, 60 CXA MORANGO, 09 KG PEPINO, 53 KG REPOLHO, 56 MÇ TEMPERO VERDE).

(Licitação Nº : 112/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1435 G 216/2018

684/2019 15/03

25.719,82

0,00

0,00 76787 12.361.001 00.01.0008.000000 2.026 96 3.3.90.00.00.00.00.00 10829 - COPAVIDI - COOP. DE PEQ. AGRIC. DE V

KG MAÇÃ, 985 KG LARANJA, 119 KG MANDIOCA, 320 KG TOMATE, 288 CXA MORANGO, 48 KG PEPINO, 240 KG REPOLHO, 259 MÇ TEMPERO VERDE).

(Licitação Nº : 112/2018-PR)

1436 G 216/2018

685/2019 15/03

22.308,00

0,00

0,00 76787 12.365.001 00.01.0008.000000 2.086 129 3.3.90.00.00.00.00.00 10829 - COPAVIDI - COOP. DE PEQ. AGRIC. DE V

KG MAÇÃ, 1.000 KG LARANJA, 104 KG MANDIOCA, 280 KG TOMATE, 298 CXA MORANGO, 220 KG REPOLHO, 200 MÇ TEMPERO VERDE).

(Licitação Nº : 112/2018-PR)

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1437 G 216/2018

686/2019 15/03

30.549,50

0,00

0,00 76787 12.365.001 00.01.0008.000000 2.031 127 3.3.90.00.00.00.00.00 10829 - COPAVIDI - COOP. DE PEQ. AGRIC. DE V

1.080 KG BATATA MONALISA, 1.000 KG BANANA, 255 KG BETERRABA, 800 KG CÁQUI, 300 KG CEBOLA, 360 KG CENOURA, 300 KG COUVE FLOR, 1.000 KG MAÇÃ, 1.000 KG LARANJA, 156 KG MANDIOCA, 420 KG TOMATE, 422 CXA MORANGO, 330 KG REPOLHO, 300 MÇ TEMPERO VERDE).

(Licitação Nº : 112/2018-PR)

1438 G 216/2018

687/2019 15/03

899,61

0,00

0,00 76787 12.361.001 00.01.0008.000000 2.082 98 3.3.90.00.00.00.00.00 10829 - COPAVIDI - COOP. DE PEQ. AGRIC. DE V

KG LARANJA, 04 KG MANDIOCA, 15 KG TOMATE, 12 CXA MORANGO, 03 KG PEPINO, 07 KG REPOLHO, 10 MÇ TEMPERO VERDE).

(Licitação Nº : 112/2018-PR)

1439 G 216/2018

688/2019 15/03

2.335,40

0,00

0,00 76574 12.361.001 00.01.0000.000000 2.026 95 3.3.90.00.00.00.00.00 10829 - COPAVIDI - COOP. DE PEQ. AGRIC. DE V

Empenho

Tipo

Processo

Nº da AF/Ano

Data

Vlr. Empenho

Anulado

Liquidado

Pago

A pagar

Conta

Funcional

Recurso

Pro/At

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - MUNICIPIO DE VIDEIRA

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1440 G 216/2018

689/2019 15/03

2.102,60

0,00

0,00 76574 12.365.001 00.01.0000.000000 2.031 126 3.3.90.00.00.00.00.00 10829 - COPAVIDI - COOP. DE PEQ. AGRIC. DE V

(Licitação Nº : 112/2018-PR)

1441 G 181/2018

690/2019 15/03

55,00

0,00

0,00 76811 15.365.001 00.01.0001.000000 2.085 159 3.3.90.00.00.00.00.00 10318 - XXXXXX XXXXX E ACESSORIOS LTDA

CONTRATAÇÃO DE 1,25 H/H DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO SPIN 1.4 PLACA QHE 5737, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

(Licitação Nº : 98/2018-PR)

1442 G 181/2018

691/2019 15/03

660,00

0,00

660,00

0,00 76811 12.361.0011 00.01.0001.000000 2.027 106 3.3.90.00.00.00.00.00 12215 - XTREME MECANICA AUTOMOTIVA EIRE

CONTRATAÇÃO DE 15,00 H/H DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DOBLÔ PLACA MHG 1681, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

(Licitação Nº : 98/2018-PR)

1443 G 181/2018

692/2019 15/03

55,00

0,00

0,00 76811 15.365.001 00.01.0001.000000 2.085 159 3.3.90.00.00.00.00.00 10318 - XXXXXX XXXXX E ACESSORIOS LTDA

CONTRATAÇÃO DE 1,25 H/H DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO SPIN 1.4 PLACA QHE 5687, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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