CONTRATO Nº 20240133
CONTRATO Nº 20240133
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2023/ADM PREGÃO ELETRÔNICO: 9/2023-022FME
CONTRATO OBJETIVANDO A: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA PRATIKA PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na xxx xx xxxx, x/x, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.234.776/0001-92, representado pela Sra. XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, portadora do CPF nº 000.000.000-00, residente
na Av. Brasil, Nº 505, Tapajós, e de outro lado a firma PRATIKA PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 10.450.735/0001-70, estabelecida à AV. PARÁ, 1315, CENTRO, Tucumã-PA, CEP 68385-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. XXXXX XX XXXXXX, residente na xxx xx xxxxxxx x. 50, Morumbi, Tucumã-PA, CEP 68385-000, portadora do CPF 000.000.000-00, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 9.2023-022FME e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. O presente Contrato decorre de adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 9/2023-022FME-SRP, na forma do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além das alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, e do Ato de Ratificação do seu Gestor, conforme Termo de Homologação emitido em 24/05/2023, tudo constante no Processo Licitatório nº 9/2023-022FME, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
2.1. Do Objeto Geral do Pregão
2.1.1. Constitui objeto do Pregão Eletrônico nº 9/2023-022FME-SRP, a: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital.
2.2. Do Objeto deste Contrato
2.2.1. Constitui objeto deste Contrato a: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA, conforme condições, quantitativos e especificações constantes neste Instrumento Contratual e no Termo de Referência – Anexo do Edital oriundo do Pregão Eletrônico nº 9/2023-022FME-SRP, bem como de sua proposta detalhada/atualizada, CONFORME SEGUE:
2.2. Das Especificações Técnicas do Objeto:
ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
119222 | ABRAÇADEIRA MATERIAL NYLON - Marca.: JADAIA/JANDAIA PACOTE | 500,00 | 11,389 | 5.694,50 |
MATERIAL NYLON RESISTENTE. COR: BRANCA. COM TESTEIRA. | ||||
DIMENSÕES: COMPRIMENTO 300MM X LARGURA 4,8MM. USO: | ||||
DOMÉSTICO E INDUSTRIAL. APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DIVERSA, | ||||
PARA PRENDER E UNIR PARTES OU PEÇAS. UNIDADE DE | ||||
FORNECIMENTO: PACOTE COM 100 UNIDADES | ||||
119249 | CAIXA ORGANIZADORA 20L - Marca.: BIGNARDI/BIGNARDI UNIDADE | 250,00 | 52,989 | 13.247,25 |
APRESENTAÇÃO: RETANGULAR. TRANSPARENTE. |
CARACTERÍSTICAS: DE POLIPROPILENO. COM VEDAÇÃO HERMÉTICA E IMPERMEÁVEL. RESISTENTE AO IMPACTO E ARRANHÕES. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE
119250 CAIXA ORGANIZADORA 30L - Marca.: BIGNARDI/BIGNARDI UNIDADE 250,00 64,497 16.124,25 APRESENTAÇÃO: RETANGULAR. TRANSPARENTE.
CARACTERÍSTICAS: DE POLIPROPILENO. COM VEDAÇÃO HERMÉTICA E IMPERMEÁVEL. RESISTENTE AO IMPACTO E ARRANHÕES. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE
119251 | CAIXA ORGANIZADORA 50L - Marca.: BIGNARDI/BIGNARDI APRESENTAÇÃO: RETANGULAR. TRANSPARENTE. | UNIDADE | 250,00 | 72,490 | 18.122,50 |
119253 | CARACTERÍSTICAS: DE POLIPROPILENO. COM VEDAÇÃO HERMÉTICA E IMPERMEÁVEL. RESISTENTE AO IMPACTO E ARRANHÕES. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE CAIXA ORGANIZADORA MÉDIA COM TAMPA 7 LITROS - Marca. UNIDADE | 250,00 | 42,499 | 10.624,75 | |
119271 | : BIGNARDI/BIGNARDI CAIXA ORGANIZADORA MÉDIA COM TAMPA. 7 LITROS. MATERIAL: PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. COM TAMPA, TRANSLÚCIDA. SUPERFÍCIES: INTERNAS LISAS. TAMANHO NAS DIMENSÕES: LARGURA ENTRE: 19 CM E 21 CM. PROFUNDIDADE: ENTRE: 29 CM A 31 CM. COMPRIMENTO ENTRE: 41 CM E 43 CM. UNIDADES DE FORNECIMENTO: UNIDADE CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL - Marca.: BIC/BIC CAIXA | 500,00 | 46,900 | 23.450,00 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL. MATERIAL: PLÁSTICO CRISTAL. QUANTIDADE: CARGAS 1 UNIDADES. MATERIAL: PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. COR: TINTA AZUL. CARACTERÍSTICAS: ADICIONAIS SUSPIRO NA LATERAL. COMPOSTO: RESINA TERMOPLÁSTICA. UNIDADES DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 50 UNIDADES.
119272 CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA - Marca.: BIC/BIC CAIXA 500,00 47,700 23.850,00 CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA. MATERIAL: PLÁSTICO
CRISTAL. QUANTIDADE: CARGAS 1 UNIDADES MATERIAL: PONTA: LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. COR: TINTA PRETA. CARACTERÍSTICAS: ADICIONAIS SUSPIRO NA LATERAL. COMPOSTO: RESINA TERMOPLÁSTICA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 50 UNIDADES.
119273 | CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA - Marca.: COMPACTO CAIXA | 500,00 | 47,900 | 23.950,00 |
/COMPACTO | ||||
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA. MATERIAL: PLÁSTICO | ||||
CRISTAL. QUANTIDADE: CARGAS 1 UM. MATERIAL PONTA LATÃO | ||||
COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. COR: TINTA VERMELHA. | ||||
CARACTERÍSTICAS: ADICIONAIS SUSPIRO NA LATERAL. | ||||
COMPOSTO: RESINA TERMOPLÁSTICA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 50 UNIDADES. | ||||
119274 | CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA GROSSA COR AZUL - Marca.: CAIXA | 500,00 | 49,900 | 24.950,00 |
COMPACTO/COMPACTO | ||||
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA GROSSA (1.6 MM). PONTA DE | ||||
LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 1.6 MM. CORPO EM | ||||
PLASTICO TRANSPARENTE. CAIXA COM 50 UNIDADES. COR: | ||||
AZUL. PONTA GROSSA (1.6 MM). PONTA DE LATÃO COM ESFERA | ||||
DE TUNGSTÊNIO DE 1.6 MM. CORPO EM PLASTICO | ||||
TRANSPARENTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM: 50 | ||||
UNIDADES. | ||||
119275 | CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA GROSSA COR PRETA - Marca. CAIXA | 500,00 | 51,100 | 25.550,00 |
: COMPACTO/COMPACTO | ||||
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA GROSSA (1.6 MM). PONTA DE | ||||
LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 1.6 MM. CORPO EM | ||||
PLÁSTICO TRANSPARENTE. CAIXA COM 50 UNIDADES. COR: | ||||
PRETA. PONTA GROSSA (1.6 MM). PONTA DE LATÃO COM ESFERA | ||||
DE TUNGSTÊNIO DE 1.6 MM. CORPO EM PLÁSTICO | ||||
TRANSPARENTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM: 50 | ||||
UNIDADES. | ||||
119276 119277 | CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA GROSSA COR VERMELHA - Mar CAIXA ca.: BIC/BIC CANETA XXXXXXXXÁFICA PONTA GROSSA (1.6 MM). PONTA DE LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 1.6 MM. CORPO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE. CAIXA COM 50 UNIDADES. COR: VERMELHA. PONTA GROSSA (1.6 MM). PONTA DE LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 1.6 MM. CORPO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM: 50 UNIDADES. CANETA FIXA CHAPÉU COM SUPORTE COR AZUL - Marca.: WA UNIDADE | 500,00 100,00 | 51,000 31,983 | 25.500,00 3.198,30 | ||
119279 | LLEU/WALLEU CANETA - INDICADOR. XXXXXX FIXA EM ALUMÍNIO. COM CORRENTE DE 50CM. COM SUPORTE PARA REPOUSO NA VERTICAL. COR AZUL CANETA HIDROGRÁFICA PONTA GROSSA 12 CORES - Marca.: CAIXA | 100,00 | 13,900 | 1.390,00 | ||
119300 | CIS/CIS PONTA GROSSA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 12 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: PONTA MÉDIA. LAVÁVEL, ATÓXICA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA CANUDO PLÁSTICO - Marca.: THEO/JANDAIA PACOTE | 125,00 | 11,675 | 1.459,38 | ||
PARA REFRESCO. SANFONADO. NÃO TÓXICO. UNIDADE DE | ||||||
119312 | FORNECIMENTO: PACOTE COM 100 UNIDADES CLIPS DE METAL Nº 4/0 500G - Marca.: BACCHI/BACCHI | CAIXA | 83,00 | 19,900 | 1.651,70 | |
119320 | CAIXA DE CLIPS DE METAL Nº 4/0. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TEM POR FINALIDADE PRENDER PAPÉIS, FILMES PLÁSTICOS E OUTROS, CONFECCIONADO EM ARAME DE AÇO, GALVANIZADO, CROMADO OU NIQUELADO, CLIPE PARALELO. A CAIXA DEVERÁ SER DE BOA QUALIDADE NÃO DEIXANDO OS CLIPES SAÍREM PELAS FRESTAS DA CAIXA, A MARCA E A QUANTIDADE DE CLIPS DEVERÃO VIR IMPRESSAS NA CAIXA. UNIDADES DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 500 GRAMAS. COLA BRANCA TUBO 110 GRAMAS - Marca.: MARIPEL/MARIPE CAIXA | 500,00 | 16,700 | 8.350,00 | ||
119324 | COLA BRANCA. COMPOSIÇÃO: POLIVINIL ACETATO- PVA. COR: BRANCA. APLICAÇÃO: PAPEL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BICO APLICADOR, ATÓXICA, LAVÁVEL. TIPO: PASTOSA. UNIDADE DE MEDIDA: TUBO 110 GRAMAS. UNIDADE DE FORNECIMENTO CAIXA COM 12 UNIDADES. COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS - Marca.: XXXXXX/LEOLEO FRASCO | 250,00 | 2,550 | 637,50 | ||
COLA EM BASTÃO. TAMANHO: 40 GRAMAS. COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO RECICLADO. COR: BRANCA. CARACTERÍSTICAS | ||||||
119325 | ADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO BASTÃO. FORNECIMENTO: FRASCO COM 40 GRAMAS COLA FRIA 50ML - Marca.: GATE/GATE | UNIDADE | DE FRASCO | 50,00 | 15,900 | 795,00 |
119326 | CARACTERÍSTICAS: POSSUI UM EXCLUSIVO BICO APLICADOR QUE FACILITA A APLICAÇÃO. ALÉM DE SER MAIS ECONÔMICO. COMPOSIÇÃO: 80% ACETATO DE POLIVINILA, 10% OFTALATO DE DIBUTILO (DBP), 10% METANOL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 50 ML COLA GLITTER 23 GRAMAS 6 X 1 - Marca.: ACRILEX/ACRIL CAIXA | 50,00 | 16,600 | 830,00 | ||
119330 | CARACTERÍSTICAS: BICO APLICADOR. NÃO TÓXICA. BRILHO INTENSO. LAVÁVEL. CONTENDO 23G - CADA BISNAGA. COR: 6 CORES. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 6 BISNAGAS DE CORES DIVERSAS. COLCHETE LATONADO Nº 15 - Marca.: BACCHI/BACCHI CAIXA | 50,00 | 20,900 | 1.045,00 | ||
119333 | COLCHETE FIXAÇÃO. MATERIAL CHAPA DE AÇO REVESTIDO. TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO. TAMANHO Nº 15. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 72 UNIDADES. ENVELOPE AMARELO 28 CM X 20 CM - Marca.: SCRITY/SCR UNIDADE | 500,00 | 0,359 | 179,50 | ||
119334 | ENVELOPE OURO. MATERIAL: KRAFT. MODELO: SACO PADRÃO. TAMANHO. (COMPRIMENTO X LARGURA) 28 CM X 20 CM, COR: OURO. GRAMATURA: 80 G/M2. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE ENVELOPE AMARELO 34 MM X 24 MM - Marca.: SCRITY/S UNIDADE | 500,00 | 44,900 | 22.450,00 | ||
119335 | CRITY ENVELOPE OURO. MATERIAL: KRAFT. MODELO: SACO PADRÃO. TAMANHO: COMPRIMENTO 340 MM X 240 MM LARGURA. COR: OURO. GRAMATURA: 80 G/M2. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE ENVELOPE BRANCO 24 CM X 34 CM - Marca.: SCRITY/S UNIDADE | 500,00 | 0,490 | 245,00 | ||
119336 | CRITY ENVELOPE BRANCO. MATERIAL: KRAFT. MODELO: SACO PADRÃO. TAMANHO: (COMPRIMENTO X LARGURA) 24 CM X 34 CM. COR: BRANCO. GRAMATURA: 80 G//Mý. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE ENVELOPE BRANCO 11 CM X 15CM - Marca.: SCRITY/SCRIT UNIDADE | 500,00 | 0,619 | 309,50 | ||
119337 | ENVELOPE CARTA - MEDIDAS: 11 CM X 15 CM. PAPEL: OFF-SET BRANCO. IDEAL PARA CORRESPONDÊNCIA COMERCIAIS, MALAS DIRETAS E DOCUMENTOS EM GERAL. GRAMATURA: 63 G/Mý. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE ENVELOPE BRANCO 114 MM X 229 MM - Marca.: SCRITY/SCR UNIDADE | 500,00 | 0,269 | 134,50 | ||
119338 | ENVELOPE OFÍCIO SEM RPC. TAMANHO: 114 MM X 229 MM. ENVELOPE OFÍCIO. COR: BRANCO. EM PAPEL APERGAMINHADO. UNIDADE DE MEDIDA: 75G/Mý, SEM TIBRE, SEM RPC. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE ENVELOPE BRANCO 28 CM X 20 CM - Marca.: SCRITY/SCRI UNIDADE | 500,00 | 0,400 | 200,00 | ||
119340 | ENVELOPE BRANCO. MATERIAL: KRAFT. MODELO: SACO PADRÃO. TAMANHO: (COMPRIMENTO X LARGURA) 280 MM X 200 MM. COR: BRANCA. GRAMATURA: 80 G//Mý. ENVELOPE SACO AMARELO 210 MM X 297 MM 250 X 1 - Mar PACOTE | 383,00 | 108,900 | 41.708,70 | ||
ca.: SCRITY/SCRITY COR: AMARELO. TAMANHO: 210 MM X 297 M. APRESENTAÇÃO: GRAMATURA DE 90 GRAMAS. CARACTERÍSTICAS: ENVELOPE TIPO | ||||||
SACO. EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 250 UNIDADES | ||||
119341 119354 | ENVELOPE SACO AMARELO 215 MM X 315 MM 250 X 1 - Mar PACOTE ca.: SCRITY COR: AMARELO. TAMANHO: 215 MM X 315 MM. APRESENTAÇÃO: GRAMATURA DE 90 GRAMAS. CARACTERÍSTICAS: ENVELOPE TIPO SACO. EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 250 UNIDADES FITA ADESIVA EM CREPE MONO FACE 18MM X 50 M - Marca. ROLO | 208,00 50,00 | 103,000 4,700 | 21.424,00 235,00 |
119355 | : ADERE/ADERE FITA ADESIVA. MATERIAL: CREPE. TIPO: MONOFACE. TAMANHO: LARGURA 18 MM, COMPRIMENTO 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO FITA ADESIVA EM CREPE MONO FACE 48 MM X 50 M - Marca ROLO | 50,00 | 9,900 | 495,00 |
119356 | .: ADERE/ADERE FITA ADESIVA. MATERIAL: CREPE. TIPO: MONOFACE. TAMANHO LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 METROS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO FITA ADESIVA EM CREPE MONO FACE 50 MM X 50 M - Marca ROLO | 50,00 | 14,900 | 745,00 |
119361 | .: ADERE/ADERE FITA ADESIVA. MATERIAL: CREPE. TIPO: MONOFACE. TAMANHO: LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M. COR: PARDA. APLICAÇÃO: MULTIUSO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO FITA CORRETIVA 4,2MM X 12M - Marca.: LEOLEO/LEOLEO UNIDADE | 50,00 | 9,900 | 495,00 |
119362 | FITA CORRETIVA 4,2MM X 12M. APRESENTAÇÃO: ENTREGA POR UNIDADE FITA ISOLANTE FILME DE PVC AUTO-EXTINGUÍVEL - Marca. ROLO | 50,00 | 14,300 | 715,00 |
: EMBALANDO FITA ISOLANTE. COMPOSIÇÃO: FILME DE PVC AUTO-EXTINGUÍVEL COM ADESIVO SENSÍVEL Á PRESSÃO. CLASSE DE TEMPERATURA: 80øC. ESPESSURA: 0,13MM X 18MM X 20M. | ||||
119365 119374 | FITILHO PLÁSTICO 5 MM X 50 M COR AMARELO - Marca.: J ROLO ANDAIA/JANDAIA COMPOSIÇÃO: POLIETILENO, POLIPROPILENO E CORANTES. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 05MM X 50M DE COMPRIMENTO. COR: AMARELO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO COM 50 METROS GRAMPEADOR DE MESA GRANDE - Marca.: BRW/BRW UNIDADE | 50,00 50,00 | 3,200 93,500 | 160,00 4.675,00 |
119377 | GRAMPEADOR DE MESA GRANDE GRAMPEIA ATÉ 100 FOLHAS. GRAMPEADOR MANUAL DE MESA GRANDE.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COM ESTRUTURA EM METAL CROMADO OU PINTADO, BASE PROVIDA EM FUNDO DE BORRACHA, COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS DO TIPO: 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. DIMENSÕES APROXIMADAS: 280X70X180MM, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO PACOTE COM 50 UNIDADES - M PACOTE | 50,00 | 19,900 | 995,00 |
119381 | arca.: DELLO/DELLO GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO 50 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: GRAMPO PLÁSTICO INJETADO EM POLIETILENO. CAPACIDADE: PARA ARMAZENAR APROXIMADAMENTE 300 FOLHAS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 50 UNIDADES ISOPOR EM BOLA 200 MM DIÂMETRO - Marca.: JANDAIA/JA UNIDADE | 20,00 | 16,900 | 338,00 |
119382 | NDAIA ISOPOR EM BOLA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MACIÇA. MATERIAL: ISOPOR. DIMENSÕES: 200 MM DIÂMETRO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE ISOPOR EM BOLA 70 MM DIÂMETRO - Marca.: JANDAIA/JAND UNIDADE | 20,00 | 10,900 | 218,00 |
119387 | ISOPOR EM BOLA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MACIÇA. MATERIAL: ISOPOR. DIMENSÕES: 70MM DIÂMETRO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE LÁPIS DE COR JUMBO 12 CORES - Marca.: LEOLEO/LEOLEO CAIXA | 50,00 | 22,400 | 1.120,00 |
LÁPIS DE COR 12 CORES JUMBO. FORMATO TRIANGULAR. MEDINDO APROXIMADAMENTE 125MM COMPRIMENTO E 10 MM DE DIÂMETRO. DE MADEIRA MOLE. LEVE. SECA. SEM NÓS E RACHADURAS. MADEIRA PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO | ||||
SUSTENTÁVEL E CERTIFICADA FSC OU CERFLOR. COM COLAGEM
PERFEITA DAS METADES E RÍGIDA FIXAÇÃO DO GRAFITE. SER RECOBERTO COM TINTA ATÓXICA. A BASE INTERNA DO GRAFITE DEVERA POSSUIR CONSTITUIÇÃO UNIFORME. SER ISENTA DE IMPUREZAS. APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO. SER MACIA. COM ALTO PODER DE COBERTURA. PRODUTO ATÓXICO. COM CORES MISTAS. SÃO OBRIGATÓRIAS AS CORES: PRETO, AMARELO, VERMELHO, DOIS TONS DE AZUL, DOIS TONS DE VERDE E MARROM. COMPOSIÇÃO: MADEIRA, PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTES E CERAS. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E NORMA NBR 15236 EN71-3. CAIXA COM 12 LÁPIS COLORIDOS
119399 | LIVRO ATA 50 FOLHAS - Marca.: TILIBRA | UNIDADE | 250,00 | 9,900 | 2.475,00 |
LIVRO ATA. MATERIAL: PAPEL SULFITE. QUANTIDADE FOLHAS: | |||||
50 UNIDADES. GRAMATURA: 75 G/M2. COMPRIMENTO: 297 MM. | |||||
LARGURA: 210 MM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA DURA | |||||
COM FOLHAS PAUTADAS. | |||||
119408 | PAPEL A4 AMARELO 75 GR/Mý 1X100 - Marca.: JANDAIA/J PACOTE | 500,00 | 9,900 | 4.950,00 | |
ANDAIA | |||||
COR: AMARELO. GRAMATURA 75 GR/Mý. UNIDADE DE | |||||
FORNECIMENTO: PACOTE COM 100 FOLHAS | |||||
119409 | PAPEL A4 AZUL 75 GR/Mý 1X100 - Marca.: JANDAIA/JAND UNIDADE | 500,00 | 9,500 | 4.750,00 | |
COR: AZUL. GRAMATURA 75 GR/Mý. UNIDADE DE FORNECIMENTO: | |||||
PACOTE COM 100 FOLHAS | ||||
119410 | PAPEL A4 ROSA 75 GR/Mý 1X100 - Marca.: JANDAIA/XXXX XXXXXX | 500,00 | 9,000 | 4.500,00 |
COR: ROSA. GRAMATURA 75 GR/Mý. UNIDADE DE FORNECIMENTO: | ||||
PACOTE COM 100 FOLHAS | ||||
119411 | PAPEL A4 VERDE 75 GR/Mý 1X100 - Marca.: JANDAIA/XXX XXXXXX | 500,00 | 9,500 | 4.750,00 |
DAIA | ||||
COR: VERDE. GRAMATURA 75 GR/Mý. UNIDADE DE | ||||
FORNECIMENTO: PACOTE COM 100 FOLHAS | ||||
119413 | PAPEL ALMAÇO COM PAUTA 1 X 10 - Marca.: BIGNARDI/BIG PACOTE | 475,00 | 3,140 | 1.491,50 |
NARDI | ||||
PACOTE CONTENDO 10 FOLHAS. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DE | ||||
27,5 MM X 19,5 MM, 75G/Mý. ALCALINO. ULTRA BRANCO. 100% | ||||
CELULOSE DE EUCALIPTO. ACABAMENTO SUPERFICIAL | ||||
HOMOGÊNEO. EMBALAGEM DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL. | ||||
119414 | PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA 1 X 10 - Marca.: BIGNARDI/BI PACOTE | 475,00 | 4,500 | 2.137,50 |
GNARDI | ||||
PACOTE CONTENDO 10 FOLHAS. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DE | ||||
27,5 MM X 19,5 MM, 75G/Mý. ALCALINO. ULTRA BRANCO. 100% | ||||
CELULOSE DE EUCALIPTO. ACABAMENTO SUPERFICIAL | ||||
HOMOGÊNEO. EMBALAGEM DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL. | ||||
119418 | PAPEL CARTÃO LARGURA: 210MM. COMPRIMENTO: 297MM - Ma PACOTE | 500,00 | 24,900 | 12.450,00 |
rca.: VMP/VMP | ||||
PAPEL CARTÃO. 200 GRAMAS. MATERIAL: CELULOSE VEGETAL. | ||||
TIPO: LISO. GRAMATURA: 200G/Mý. LARGURA: 210MM. | ||||
COMPRIMENTO: 297MM. FORMATO: A4. COR: CORES DIVERSAS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 20 FOLHAS
119419 PAPEL CELOFANE - Marca.: VMP/VMP PACOTE 490,00 100,000 49.000,00 APRESENTAÇÃO: FOLHAS. TAMANHO DE 70CM X 89CM. COR:
DIVERSAS CORES. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 100 UNIDADES
119421 | PAPEL COLOR SET CORES VARIAVEIS - Marca.: VMP/VMP | PACOTE | 500,00 | 25,800 | 12.900,00 |
PAPEL COLOR SET. CORES: VARIADAS. COMPRIMENTO: 66CM. | |||||
LARGURA: 48CM. GRAMATURA: 110G/M2. UNIDADE DE MEDIDA: | |||||
PACOTE COM 45 FOLHAS. | |||||
119424 | PAPEL DE PRESENTE COR: CORES/ESTAMPAS DIVERSAS - Mar PACOTE | 490,00 | 22,000 | 10.780,00 | |
ca.: VMP/VMP | |||||
APRESENTAÇÃO: FOLHAS. TAMANHO: 50CM X 60 CM. COR: | |||||
CORES/ESTAMPAS DIVERSAS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: | |||||
PACOTE COM 40 FOLHAS | |||||
119426 | PAPEL DOBRADURA - Marca.: VMP/VMP PACOTE | 490,00 | 78,400 | 38.416,00 | |
APRESENTAÇÃO: FOLHAS. COM MEDIDAS APROXIMADAS: 48 CM X
60 CM. GRAMATURA: 60G/Mý. IDEAL PARA DOBRADURAS. COR:
DIVERSAS CORES. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 100 FOLHAS
119427 EVA COM GLIETER 40 CM X 60 CM - Marca.: GATE/GATE PACOTE 500,00 29,990 14.995,00 FOLHA EVA COM GLIETER 40 CM X 60 CM. CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS: PAPEL EMBORRACHADO COM XXXXXXX. MATERIAL:
BORRACHA EVA. TAMANHO: COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM. ESPESSURA: 2MM. PADRÃO: LISO. CORES: VARIADAS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 5 UNIDADES
119428 EVA ESTAMPADOS 40 CM X 60 CM - Marca.: GATE/GATE PACOTE 500,00 19,990 9.995,00 FOLHA EVA ESTAMPADOS 40 CM X 60 CM. CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS: PAPEL EMBORRACHADO ESTAMPADO. MATERIAL:
BORRACHA EVA. TAMANHO: COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM. ESPESSURA: 2MM. PADRÃO: LISO. ESTAMPAS: VARIADAS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 5 UNIDADES
119429 XXX XXXX 40 CM X 60 CM - Marca.: GATE/GATE PACOTE 500,00 12,350 6.175,00 FOLHA EVA LISO 40 CM X 60 CM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
PAPEL EMBORRACHADO ESTAMPADO. MATERIAL: BORRACHA EVA. TAMANHO: COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM. ESPESSURA:
2MM. PADRÃO: LISO. COR: CORES VARIADAS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 5 UNIDADES
119430 XXX EMBORRACHADO - Marca.: GATE/GATE PACOTE 500,00 12,350 6.175,00 FOLHA DE EVA EMBORRACHADO. TAMANHO: 40CM X 60CM.
ESPESSURA: 2MM. COR: DIVERSAS CORES. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 5 UNIDADES
119433 PAPEL LAMINADO 48CM X 60CM 1X10 - Marca.: VMP/VMP PACOTE 170,00 23,800 4.046,00 APRESENTAÇÃO: FOLHAS. COM MEDIDAS APROXIMADAS: 48CM X
60CM. CORES VIVAS E BRILHANTES. COR: DIVERSAS CORES. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 10 FOLHAS
119436 PAPEL SEDA 10 X 1 - Marca.: VMP/VMP PACOTE 450,00 4,740 2.133,00 COR: CORES VARIADAS. APRESENTAÇÃO: FOLHA. TAMANHO DE
50CM X 70CM. MATERIAL: CELULOSE VEGETAL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 10 FOLHAS
119437 PAPEL VERGÊ - Marca.: OFFPAPER/OFFPAPER CAIXA 500,00 19,450 9.725,00 PAPEL VERGÊ. MATERIAL: CELULOSE VEGETAL. COR: CORES
DIVERSAS. GRAMATURA: 180 G/M2. DIMENSÕES: 210 MM X 297 MM. UNIDADE DE MEDIDA: CAIXA COM 50 FOLHAS.
119443 PASTA ARQUIVO SUSPENSA PENDULAR - Marca.: ACP/ACP UNIDADE 250,00 3,790 947,50 PASTA ARQUIVO. MATERIAL: PAPEL KRAFT. TIPO: SUSPENSA
PENDULAR. LARGURA: 285 MM. ALTURA: 375 MM. GRAMATURA:
420 G/M2. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 SUPORTES METÁLICOS, VISOR, PRENDEDORES METÁLICOS, ETIQUETA, HASTE PLÁSTICA BRANCA.
119447 PASTA CATÁLOGO PRETA 100 X 1 - Marca.: ACP/ACP UNIDADE 225,00 29,900 6.727,50 PASTA CATÁLOGO. PASTA ARQUIVO. TIPO: CATÁLOGO.
MATERIAL: PAPELÃO REVESTIDO DE PVC. LARGURA: 255 MM. ALTURA: 350 MM. COR: PRETA. UNIDADE DE FORNECIMENTO:
PASTA 100 SACOS DE 4 FUROS.
119452 PERCEVEJO - Marca.: BACCHI/BACCHI CAIXA 500,00 8,900 4.450,00 PERCEVEJO. MATERIAL: METAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO. TAMANHO: 12 MM.
UNIDADE DE MEDIDA: CAIXA COM 100 UNIDADES.
119454 PERFURADOR DE PAPEL FERRO FUNDIDO PARA 30 FOLHAS - M UNIDADE 15,00 68,000 1.020,00
arca.: BRW/BRW
APRESENTAÇÃO: COM 2 FUROS. COR CINZA CLARO.
CARACTERÍSTICAS: COM ESCALA E DEPÓSITO. BASE E CABO DE FERRO FUNDIDO. PINOS DE AÇO TREFILADO, TEMPERADO E ZINCADO. GARANTIA DE FÁBRICA | ||||
119457 | PERFURADOR EM METAL CAPACIDADE 100 FOLHAS - Marca.: UNIDADE | 15,00 | 410,000 | 6.150,00 |
LEOLEO/LEOLEO | ||||
PERFURADOR EM METAL PARA PAPEL. CAPACIDADE: NO MÍNIMO | ||||
DE 100 FOLHAS. | ||||
119459 | PERFURADOR EM METAL CAPACIDADE 50 FOLHAS - Marca.: L UNIDADE | 15,00 | 120,000 | 1.800,00 |
EOLEO/LEOLEO | ||||
PERFURADOR EM METAL PARA PAPEL. CAPACIDADE: NO MÍNIMO | ||||
DE 50 FOLHAS. | ||||
119460 | PILHA ALCALINA PALITO AAA - Marca.: XXXXX/ELGIN PACOTE | 500,00 | 12,500 | 6.250,00 |
PILHA. TAMANHO: PALITO. MODELO: AAA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V. CARACTERÍSTICAS: EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 4 UNIDADES
119461 PILHA ALCALINA PEQUENA AA - Marca.: XXXXX/ELGIN PACOTE 243,00 15,400 3.742,20 PILHA, TAMANHO: PEQUENA. TIPO: ALCALINA. MODELO: AA.
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA. CARACTERÍSTICAS: EM
119465 | CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 4 UNIDADES PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nø02 - Marca.: L UNIDADE | 35,00 | 1,900 | 66,50 | |
119467 | EOLEO/LEOLEO PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nø02. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PINCEL CHATO. CERDAS RETAS. MACIO. COM FILAMENTO SINTÉTICO. CABO DE MADEIRA. VIROLA EM ALUMÍNIO. PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nø08 - Marca.: L UNIDADE | 35,00 | 2,990 | 104,65 | |
119468 | EOLEO/XXXXXX XXXXXX CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nø08. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEM AS CERDAS RETAS E MACIO, COM FILAMENTO SINTÉTICO, CABO DE MADEIRA. VIROLA EM ALUMÍNIO PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nø10 - Marca.: L UNIDADE | 35,00 | 3,000 | 105,00 | |
119470 | EOLEO/LEOLEO "PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nø10. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CERDAS RETAS E MACIO. COM FILAMENTO SINTÉTICO. CABO DE MADEIRA. VIROLA EM ALUMÍNIO." PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nø14 - Marca.: L UNIDADE | 35,00 | 3,600 | 126,00 | |
119471 | EOLEO/LEOLEO "PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nø14. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PINCEL CHATO Nø14 TEM AS CERDAS RETAS E MACIO, COM FILAMENTO SINTÉTICO, CABO DE MADEIRA, VIROLA EM ALUMÍNIO." PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nø16 - Marca.: L UNIDADE | 35,00 | 4,000 | 140,00 | |
119473 | EOLEO/LEOLEO "PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nø16. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEM AS CERDAS RETAS E MACIO, COM FILAMENTO SINTÉTICO, CABO DE MADEIRA, VIROLA EM ALUMÍNIO." PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nø18 - Marca.: L UNIDADE | 35,00 | 6,000 | 210,00 | |
119474 | EOLEO/LEOLEO "PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nø18. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEM AS CERDAS RETAS E MACIO, COM FILAMENTO SINTÉTICO, CABO DE MADEIRA, VIROLA EM ALUMÍNIO." PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nø20 - Marca.: L UNIDADE | 35,00 | 6,000 | 210,00 | |
119475 | EOLEO/LEOLEO "PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nø20. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEM AS CERDAS RETAS E MACIO, COM FILAMENTO SINTÉTICO, CABO DE MADEIRA, VIROLA EM ALUMÍNIO." PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nø22 - Marca.: L UNIDADE | 35,00 | 9,740 | 340,90 | |
119477 | EOLEO/LEOLEO "PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nø22. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEM AS CERDAS RETAS E MACIO, COM FILAMENTO SINTÉTICO, CABO DE MADEIRA, VIROLA EM ALUMÍNIO." PINCEL CHATOPARA PINTURA EM TECIDO Nø0 - Marca.: LEO UNIDADE | 35,00 | 2,500 | 87,50 | |
LEO/LEOLEO PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TECIDO Nø0. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FILAMENTO SINTÉTICO, CABO DE MADEIRA, VIROLA EM ALUMÍNIO. | |||||
119482 | PINTURA A DEDO 6 CORES - Marca.: ACRILEX/ACRILEX | CAIXA | 485,00 | 5,000 | 2.425,00 |
119488 | POTE DE PLÁSTICO COM 15ML. DIMENSÃO: 58 MM X 82 MM X 39 MM. SOLÚVEIS EM ÁGUA E NÃO TÓXICAS. PODE SER APLICADA COM O DEDO, PINCEL OU ESPONJA. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO RESINA DE P.V.A, ÁGUA, CARGA, PIGMENTOS E CONSERVANTE. COR: COM 6 CORES. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 6 POTES DE 15ML CADA PORTA CANETAS FUMÊ COM 7 DIVISÓRIAS - Marca.: WALLEU UNIDADE | 25,00 | 32,900 | 822,50 | |
/WALLEU APRESENTAÇÃO: TAMANHO DE 10CM (A) X 5CM (L) X 20CM (P). | |||||
CARACTERÍSTICAS: EM POLIESTIRENO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE
119489 PRANCHETA PORTÁTIL - Marca.: WALLEU/WALLEU UNIDADE 150,00 19,990 2.998,50 PRANCHETA PORTÁTIL. MATERIAL ACRÍLICO. COMPRIMENTO 350
MM. LARGURA 240 MM. ESPESSURA 2 MM. COR FUMÊ. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PREDENDOR DE METAL E CANTOS ARRENDONDADOS. UNIDADE DE FORNECIMENTO:
UNIDADE
119501 | RÉGUA COMUM 50 CM - Marca.: WALLEU/WALLEU | UNIDADE | 500,00 | 3,990 | 1.995,00 |
119507 | "RÉGUA COMUM. MATERIAL: PLÁSTICORECICLADO. COMPRIMENTO: 30 CM. GRADUAÇÃO: MILIMETRADA, CORES:VARIADAS. UNIDADES DE FORNECIMENTO: UNIDADE." SACO PARA PRESENTE METALIZADO 10X15CM - Marca.: VMP/ UNIDADE | 450,00 | 0,640 | 288,00 | |
119508 | SACOS PARA PRESENTE PEQUENO. METALIZADO.MEDIDAS APROXIMADAS TAMANHO: 10CM X 15CM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE SACO PARA PRESENTE METALIZADO 15X20CM - Marca.: VMP/ UNIDADE | 450,00 | 0,790 | 355,50 | |
119514 | SACOS PARA PRESENTE MÉDIIO. METALIZADO.MEDIDAS APROXIMADS TAMANHO: 15CM X 20CM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE TESOURA DE COSTURA 9 1/2" - 24,1CM - Marca.: LEOLEO/ UNIDADE | 324,00 | 25,390 | 8.226,36 | |
119515 | LEOLEO APRESENTAÇÃO: NA COR PRETA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CARACTERÍSTICAS: COM LÂMINAS EM AÇO INOX E CABO PLÁSTICO. EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER TESOURA DE PICOTAR 8 " - Marca.: CIS/CIS UNIDADE | 279,00 | 23,800 | 6.640,20 | |
CARACTERÍSTICAS: PUNHO EM AÇO INOXIDÁVEL E ABS. | |||||
122020 122059 | ENVELOPE SACO AMARELO 215MM X 315 MM 250 X 1 - Marca PACOTE .: SCRITY/SCRITY COR: AMARELO. TAMANHO: 210 MM X 297 M. APRESENTAÇÃO: GRAMATURA DE 90 GRAMAS. CARACTERÍSTICAS: ENVELOPE TIPO SACO. EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 250 UNIDADES PILHA ALCALINA PEQUENA AA - ME/EPP - Marca.: XXXXX/E PACOTE | 193,00 257,00 | 103,000 15,400 | 19.879,00 3.957,80 | |
LGIN PILHA, TAMANHO: PEQUENA. TIPO: ALCALINA. MODELO: AA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA. CARACTERÍSTICAS: EM | |||||
CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 4 UNIDADES
122060 | PINCEL ATÔMICO COR AZUL - ME/EPP - Marca.: MARIPEL | CAIXA | 401,00 | 42,900 | 17.202,90 |
122066 | PINCEL ATÔMICO. TIPO: MARCADOR PERMANENTE. PONTA: CHANFRADA. COR: AZUL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 12 UNIDADES TESOURA DE COSTURA 9 1/2"-24,1CM -ME/EPP - Marca.: L UNIDADE | 146,00 | 25,390 | 3.706,94 | |
122067 | EOLEO/LEOLEO APRESENTAÇÃO: NA COR PRETA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CARACTERÍSTICAS: COM LÂMINAS EM AÇO INOX E CABO PLÁSTICO. EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER TESOURA DE PICOTAR 8" ME/EPP - Marca.: CIS/CIS UNIDADE | 221,00 | 23,800 | 5.259,80 | |
CARACTERÍSTICAS: PUNHO EM AÇO INOXIDÁVEL E ABS. | |||||
VALOR GLOBAL R$ | 635.341,58 | ||||
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE AQUISIÇÃO, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO, DO LOCAL DE ENTREGA, DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO.
3.1. Da Forma de Aquisição do Objeto
3.1.1. O objeto será solicitado através de emissão de ordem de compras e fornecimento da nota de empenho, mediante contrato devidamente firmado entre as partes.
3.2. Do Prazo, das Condições de Entrega e Recebimento do Objeto
3.2.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser entregue no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra/Nota de Empenho, podendo este prazo, ser prorrogado, desde que analisadas e aceitas as razões do pedido de prorrogação pelo Órgão Solicitante, acompanhado da
nota fiscal emitida referente ao produto requisitado, devendo esta ser conferida e atestada por servidor competente.
3.2.2. O objeto deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do artigo 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
3.2.3. O objeto será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta apresentada, acompanhado da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado;
b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em até 05 (cinco) dias consecutivos após o recebimento provisório realizado pelo servidor competente designado pela Contratante.
3.2.4. À Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto se estiver em desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais, com o Termo de Referência ou com o Edital.
3.2.5. Caso seja constatado que o fornecimento do objeto foi executado em desacordo com o especificado ou exigido, com defeito ou incompleto, mesmo após o recebimento definitivo, os responsáveis da Contratante notificarão a Contratada para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.
3.2.6. Constatadas irregularidades quanto ao objeto contratual, a Contratante poderá:
a) Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do objeto fornecido, rejeitá-lo determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b) Exigir, na hipótese de substituição ou complementação, que a Contratada o faça em conformidade com o especificado, imediatamente, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
3.3. Do Local de Entrega do Objeto
3.3.1. O objeto deverá ser entregue, sem nenhum custo oneroso para a Contratante em relação ao fornecimento, ficando a Contratada obrigada a fornecer, transportar e entregar o objeto licitado na sede da: Secretaria Municipal de Saúde situada: Rua do Jambeiro, Bairro Morumbi, CEP: 68.385-000, Tucumã, Pará, CEP: 68.385-000, Tucumã, Pará, de segunda a sexta, em horário comercial, entre 7:30h as 11:30h e 13:30h as 17:30h, ou em outro local indicado pelo órgão gesto conforme solicitado. Sendo verificadas as condições constantes do Instrumento Convocatório, Termo de Referência e Contrato, e as legislações específicas referentes ao objeto, sem nenhum ônus a esta Administração.
3.4. Do Servidor Responsável pela Fiscalização do contrato, pelo Recebimento e Acompanhamento do Objeto
3.4.1. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato o servidor, o Sr. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx, Diretor de Departamento, como fiscal Titular e a servidora, a Sra. Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx, Agente Administrativo, como fiscal Substituta, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
4.1. A fornecedora deverá oferecer para os materiais a garantia mínima de 12 meses, a contar da data de emissão da nota fiscal, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.
4.2. O Atendimento para prestação do serviço decorrente da garantia de todos os itens terá um prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da notificação do possuidor ou detentor do bem, não cabendo garantia quando constatado defeito provocado por uso indevido.
4.3. A garantia de fábrica de todos os itens se destina a remover os defeitos de fabricação apresentados ou desgaste prematuro, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e todas as correções necessárias. Caso não seja apta a sanar os defeitos apresentados, o objeto deverá ser substituído por um novo, salvo se o dano ou defeito decorrer de dolo, imperícia e mau uso pelo possuidor ou detentor do bem.
4.4. Manutenção: O tempo máximo por espera de correções deverá ser de no máximo de 48h dentro da garantia;
4.5. Assistência Técnica e Garantia: A empresa Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, para solução de eventuais discrepâncias observadas na utilização correta do objeto.
4.6. A garantia deverá ser comprovada com os seguintes documentos:
a) Certificado de Garantia do Fabricante do produto desde que o período da garantia seja igual ou superior ao solicitado no item 4.1;
b) Documento do Fabricante autorizando o fornecedor a complementar o prazo estipulado no Certificado de Garantia do Fabricante do Produto, quando o fornecedor optar por oferecer prazo superior ao estipulado na cláusula anterior;
4.7. No caso de produtos com garantia de fábrica maior que a mínima solicitada no item 4.1, prevalecerá a garantia do fabricante, independente das informações dispostas da proposta de preços atualizada, bem como, de outros documentos.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1. A despesa decorrente da aquisição do objeto deste Contrato correrá à conta dos recursos específicos consignados pela União e no Orçamento da CONTRATANTE:
Exercício 2024 Atividade 1111.101220001.2.053 Manutenção da Secretaria de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16. Exercício 2024 Atividade 1111.101240009.2.054 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16. Exercício 2024 Atividade 1111.103010009.2.055 Manutenção do Bloco de Custeio-Atenção Primária, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16. Exercício 2024 Atividade 1111.103020009.2.056 Manutenção do Bloco de Custeio-MAC-Ambul. e Hospitalar, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16. Exercício 2024 Atividade 1111.103040009.2.058 Manutenção do Bloco de Custeio-Vigilância Sanitária, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16. Exercício 2024 Atividade 1111.103050009.2.059 Manutenção do Bloco de Custeio-Vigilância Epidemiológica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, Exercício 2024 Atividade 1111.103020009.2.123 Manutenção do Samu, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16. Exercício 2024 Atividade 1111.103020009.2.061 Manutenção do TFD do SUS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16.
CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO
6.1. As partes atribuem a este Contrato o valor total de R$ 635.341,58 (seiscentos e trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos).
6.2. Acordam as partes que o valor total deste Contrato é o valor constante na sua proposta de preços detalhada/atualizada após fase de lances e/ou negociação de valores realizada em sessão, posteriormente adjudicada e homologada.
6.3. No preço acordado estão inclusas todos os custos para o fornecimento, dentre eles, os de transporte/entrega (fretes), garantia, encargos, taxas, tributos, licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias, e demais despesas necessárias para o fornecimento do objeto ora contratado.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada, obedecido os atestos das notas fiscais apresentadas e aprovação pelo Órgão Solicitante e pelo GIGOV-Gerência Executiva de Governo/CAIXA, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.
7.2. A Contratada deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.
7.2.1. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº do Contrato e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
7.2.2. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição (ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão
Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.
7.2.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.
7.3. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS
8.1. O contrato a ser firmado terá vigência a partir da data de sua assinatura até a data de adimplemento e entrega definitiva do objeto, não podendo ultrapassar a 31 de dezembro de 2024, salvo por necessidade e/ou Conveniência Administrativa de acordo com as previsões da Lei nº 8.666/93.
8.2. O prazo de vigência contratual independe do prazo de garantia de fábrica do respectivo item.
8.3. Fica designado o responsável pela fiscalização do Contrato, recebimento do objeto e atesto das notas fiscais o servidor, o Sr. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx, Diretor de Departamento, como fiscal Titular e a servidora a Sra. Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx, Agente Administrativo, como fiscal Substituta, para o acompanhamento e fiscalização do Contrato e recebimento do objeto, ou por quem este o indicar em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.
8.4. A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
8.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverá ser prontamente atendida pela Contratada sem ônus para a Contratante.
8.6. O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
9.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA:
a) Entregar os itens no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra/Nota de Empenho, podendo este prazo, ser prorrogado, desde que analisadas e aceitas as razões do pedido de prorrogação pelo Órgão Solicitante, acompanhado da nota fiscal emitida referente ao produto requisitado, devendo esta ser conferida e atestada por servidor competente.
b) Arcar com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), entrega, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;
c) Trocar/substituir/complementar imediatamente, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra/Nota de Empenho, podendo este prazo, ser prorrogado, desde que analisadas e aceitas as razões do pedido de prorrogação pelo Órgão Solicitante, acompanhado da nota fiscal emitida referente ao produto requisitado, devendo esta ser conferida e atestada por servidor competente.
d) Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência;
e) Cumprir, às suas expensas, todas as condições que definam suas obrigações;
f) Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca dos bens adquiridos pela contratante sem prévia autorização;
g) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor municipal responsável por acompanhar a entrega do objeto, fiscalizar a execução do objeto e atestar o recebimento do objeto;
h) Fornecer o manual do fabricante, onde conste a manutenção dos equipamentos e, ainda, o Certificado de Garantia do Produto;
i) Responder integralmente por perdas e danos a que vier causar à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações ou penalidades legais a que estiver sujeita;
j) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
k) Obrigar-se a manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.
9.2. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são Obrigações da CONTRATANTE:
a) Exercer a fiscalização do objeto entregue, na forma prevista na Lei n° 8.666/1993, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias;
b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no contrato;
c) Efetuar o pagamento dos bens entregues nas condições estabelecidas;
d) Rejeitar, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as respectivas especificações.
e) O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto contratado, se a qualquer tempo se verificar vícios ou defeitos.
f) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto;
g) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas;
h) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES
10.1. À Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção (ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme disposto:
I – Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:
a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.
II – Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:
a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do instrumento contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total contratado;
b) Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;
c) Por inexecução total injustificada do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;
d) Recusa do adjudicatário em receber o contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta.
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração:
A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9° da Lei 10.520/02.
Sua aplicação se dará nos seguintes casos:
a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida.
IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciamento no SICAF ou no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:
a) Após convocado, não celebrar o contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Cometer fraude fiscal;
d) Não mantiver a proposta;
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
f) Falhar ou fraudar a execução do contrato;
g) Xxxxx declaração falsa;
h) Comportar-se de modo inidôneo.
V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.
10.1.1. Para os fins do item 10.1 reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.
10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93.
10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 10.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.
10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.
10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.
10.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 10.1 são da competência da Contratante.
10.6. A sanção prevista no item V do item 10.1 é da competência de autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.
10.7. As sanções estabelecidas, neste contrato, não excluem outras previstas em lei nem a responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de irregularidades.
10.8. As sanções estabelecidas no Edital e seus anexos, não impedem a rescisão do Contrato, a critério exclusivo da Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS TRIBUTOS
11.1. É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas decorrentes deste Contrato.
11.2. A CONTRATANTE, enquanto fonte retentora descontará dos pagamentos a efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela Legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
12.1. O Instrumento Contratual poderá ser alterado unilateralmente pela Contratante e/ou Por Acordo entre as Partes, mediante motivação formalizada e justificada, no que couber, obedecendo ao disposto nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
13.1. Este Contrato poderá ser rescindido, no que couber, nos termos dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
13.2. Caso ocorra rescisão nas hipóteses previstas nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da Xxxxxxxxxx, será esta ressarcida dos prejuízos comprovados que houver sofrido tendo ainda o direito à devolução de garantia (quando houver), aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da desmobilização.
13.3. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo das Partes, atendida a conformidade da execução do objeto, recebendo a Contratada o valor dos serviços executados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
14.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto em perfeita harmonia e concordância com os termos do Instrumento Convocatório, com o Termo Referência do respectivo Processo Licitatório e do Instrumento Contratual.
14.2. A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.
14.3. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato, total ou parcialmente, a terceiros, sob pena de rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes nas Leis nº10.520/02 e nº8.666/93, Edital do Pregão Eletrônico nº 9/2023-022FME-SRP e Processo Licitatório nº 044/2023/ADM.
15.2. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada quando licitante, que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição.
15.3. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Tucumã/PA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
15.4. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato, serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520/2000, bem como na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 8.666/93 subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.
15.4. E por estarem de acordo, assinam este contrato os representantes das partes, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
TUCUMÃ - PA, 15 de Janeiro de 2024
XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX:9359408
Assinado de forma digital por XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX:93594089215
XXXXXX XX XXXXXX
Assinado de forma digital por XXXXXX XX XXXXXX
Dados: 2024.01.15
XXXXXXXX:935 OLIVEIRA:93594089215
9215
09:22:03 -03'00'
94089215
Dados: 2024.01.24
09:22:52 -03'00'
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF) 11.234.776/0001-92
CONTRATANTE
PRATIKA PAPELARIA COMERCIO
Assinado de forma digital por PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA:10450735000170
-03'00'
LTDA:10450735000170 Dados: 2024.01.15 17:28:24
PRATIKA PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 10.450.735/0001-70