PEDIDO DE COMPRA

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL

Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:

Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 000 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 13870-000 A PRAZO - 2 MESES - CONFORME CONTRATO/PARCERIA

A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Xxxxxxx

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CPNJ:

Endereço: Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46429379000150

RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP 1936348010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo:

01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

Sequência

Produto/Serviço

U.M.

Qtd.

Vl. Unit.

Vl. Líquido

1 007.001.00006 - OLEO DIESEL S10 DESCRIÇÃO: OLEO LT DIESEL S10 MARCA:

1840,00

7,3800

13.579,20

Ficha

Dotação Orçamentária

Dest. Recurso

Categoria Econômica

Valor

665

01.14.02.12.361.0009.2201.3.3.90.30.00

05.282.0001

3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

13.579,20

Total por Centro de Custo

Empenho(s)

13.579,20

Nº/Ano

Data

Ficha

Centro de Custo

Categoria Econômica

Valor

7969/2022 05/08/2022

665

01.14.02.0670 - PODER EXECUTIVO -

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SETOR 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E

13.579,20

Total de Empenho(s): Total Geral

DE ENSINO FUNDAMENTAL - SETOR DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ENSINO FUNDAMENTAL - GERAL

13.579,20

Treze Mil e Quinhentos e Setenta e Nove reais e Vinte centavos

São João da Boa Vista, 8 de agosto de 2022

Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Chefe do Setor de Contratos CPF:000.000.000-00

PEDIDO DE COMPRA

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Diretora do Departamento de Administração CPF:000.000.000-00

Pedido de Compra:

2908/2022

PEDIDO DE COMPRA

Data: 03/08/2022

Modalidade: Contrato Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:

Tipo de Objeto: Objeto:

Nome/ Razão Social: CPF/CNPJ:

CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 158/2022

11001/2022

DMS

Fornecimento de combustível Diesel S10 COMPRAS E SERVIÇOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA 03.016.967/0001-50

Nº/Ano: 5144/2022

Solicitação de Mat:

Endereço: XXX XXXXXXXX XXXXXXX, 000 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000

Telefone

(00)0000-0000

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL

Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:

Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 000 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 13870-000 A PRAZO - 2 MESES - CONFORME CONTRATO/PARCERIA

A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Xxxxxxx

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CPNJ:

Endereço: Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46429379000150

RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP 1936348010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo:

01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL

Sequência

Produto/Serviço

U.M.

Qtd.

Vl. Unit.

Vl. Líquido

1 007.001.00006 - OLEO DIESEL S10 DESCRIÇÃO: OLEO LT DIESEL S10 MARCA:

18940,00

7,3800

139.777,20

Ficha

Dotação Orçamentária

Dest. Recurso

Categoria Econômica

Valor

1300

01.15.03.10.302.0010.2301.3.3.90.30.00

05.312.0060

3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

139.777,20

Total por Centro de Custo

Empenho(s)

139.777,20

Nº/Ano

Data

Ficha

Centro de Custo

Categoria Econômica

Valor

7970/2022

05/08/2022

1300

01.15.03.0990 - PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - GERAL

3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

139.777,20

Total de Empenho(s): Total Geral

139.777,20

Cento e Trinta e Nove Mil e Setecentos e Setenta e Sete reais e Vinte centavos

São João da Boa Vista, 8 de agosto de 2022

Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Chefe do Setor de Contratos CPF:000.000.000-00

PEDIDO DE COMPRA

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Diretora do Departamento de Administração CPF:000.000.000-00

Pedido de Compra:

2909/2022

PEDIDO DE COMPRA

Data: 03/08/2022

Modalidade: Contrato Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:

Tipo de Objeto: Objeto:

Nome/ Razão Social: CPF/CNPJ:

CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 158/2022

11001/2022

DST

Fornecimento de combustível Diesel S10 COMPRAS E SERVIÇOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA 03.016.967/0001-50

Nº/Ano: 5144/2022

Solicitação de Mat:

Endereço: XXX XXXXXXXX XXXXXXX, 000 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000

Telefone

(00)0000-0000

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL

Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:

Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 000 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 13870-000 A PRAZO - 2 MESES - CONFORME CONTRATO/PARCERIA

A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Xxxxxxx

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CPNJ:

Endereço: Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46429379000150

RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP 1936348010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo:

01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GERAL

Sequência

Produto/Serviço

U.M.

Qtd.

Vl. Unit.

Vl. Líquido

1 007.001.00006 - OLEO DIESEL S10 DESCRIÇÃO: OLEO LT DIESEL S10 MARCA:

475,00

7,3800

3.505,50

Ficha

Dotação Orçamentária

Dest. Recurso

Categoria Econômica

Valor

1082

01.19.01.15.452.0005.2010.3.3.90.30.00

01.450.0000

3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3.505,50

Total por Centro de Custo

Empenho(s)

3.505,50

Nº/Ano

Data

Ficha

Centro de Custo

Categoria Econômica

Valor

7971/2022

05/08/2022

1082

01.19.01.0810 - PODER EXECUTIVO - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO

- GERAL

3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

3.505,50

Total de Empenho(s): Total Geral

3.505,50

Três Mil e Quinhentos e Cinco reais e Cinquenta centavos

São João da Boa Vista, 8 de agosto de 2022

Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Chefe do Setor de Contratos CPF:000.000.000-00

PEDIDO DE COMPRA

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Diretora do Departamento de Administração CPF:000.000.000-00

Pedido de Compra:

2910/2022

PEDIDO DE COMPRA

Data: 03/08/2022

Modalidade: Contrato Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:

Tipo de Objeto: Objeto:

Nome/ Razão Social: CPF/CNPJ:

CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 158/2022

11001/2022

DMA

Fornecimento de combustível Diesel S10 COMPRAS E SERVIÇOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA 03.016.967/0001-50

Nº/Ano: 5144/2022

Solicitação de Mat:

Endereço: XXX XXXXXXXX XXXXXXX, 000 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000

Telefone

(00)0000-0000

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL

Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:

Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 000 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 13870-000 A PRAZO - 2 MESES - CONFORME CONTRATO/PARCERIA

A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Xxxxxxx

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CPNJ:

Endereço: Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46429379000150

RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP 1936348010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo:

01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL

Sequência

Produto/Serviço

U.M.

Qtd.

Vl. Unit.

Vl. Líquido

1 007.001.00006 - OLEO DIESEL S10 DESCRIÇÃO: OLEO LT DIESEL S10 MARCA:

4500,00

7,3800

33.210,00

Ficha

Dotação Orçamentária

Dest. Recurso

Categoria Econômica

Valor

300

01.09.02.15.452.0004.2004.3.3.90.30.00

01.110.0000

3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

33.210,00

Total por Centro de Custo

Empenho(s)

33.210,00

Nº/Ano

Data

Ficha

Centro de Custo

Categoria Econômica

Valor

7972/2022

05/08/2022

300

01.09.02.0880 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO - GERAL

3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

33.210,00

Total de Empenho(s): Total Geral

33.210,00

Trinta e Três Mil e Duzentos e Dez reais

São João da Boa Vista, 8 de agosto de 2022

Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Chefe do Setor de Contratos CPF:000.000.000-00

PEDIDO DE COMPRA

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Diretora do Departamento de Administração CPF:000.000.000-00

Pedido de Compra:

2911/2022

PEDIDO DE COMPRA

Data: 03/08/2022

Modalidade: Contrato Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:

Tipo de Objeto: Objeto:

Nome/ Razão Social: CPF/CNPJ:

CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 158/2022

11001/2022

DAS

Fornecimento de combustível Diesel S10 COMPRAS E SERVIÇOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA 03.016.967/0001-50

Nº/Ano: 5144/2022

Solicitação de Mat:

Endereço: XXX XXXXXXXX XXXXXXX, 000 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000

Telefone

(00)0000-0000

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL

Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:

Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 000 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 13870-000 A PRAZO - 2 MESES - CONFORME CONTRATO/PARCERIA

A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Xxxxxxx

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CPNJ:

Endereço: Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46429379000150

RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP 1936348010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo:

01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Sequência

Produto/Serviço

U.M.

Qtd.

Vl. Unit.

Vl. Líquido

1 007.001.00006 - OLEO DIESEL S10 DESCRIÇÃO: OLEO LT DIESEL S10 MARCA:

1360,00

7,3800

10.036,80

Ficha

Dotação Orçamentária

Dest. Recurso

Categoria Econômica

Valor

457

01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.30.00

01.510.0000

3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

10.036,80

Total por Centro de Custo

Empenho(s)

10.036,80

Nº/Ano

Data

Ficha

Centro de Custo

Categoria Econômica

Valor

7973/2022

05/08/2022

457

01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

10.036,80

Total de Empenho(s): Total Geral

10.036,80

Dez Mil e Trinta e Seis reais e Oitenta centavos

São João da Boa Vista, 8 de agosto de 2022

Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Chefe do Setor de Contratos CPF:000.000.000-00

PEDIDO DE COMPRA

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Diretora do Departamento de Administração CPF:000.000.000-00

Pedido de Compra:

2912/2022

PEDIDO DE COMPRA

Data: 03/08/2022

Modalidade: Contrato Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:

Tipo de Objeto: Objeto:

Nome/ Razão Social: CPF/CNPJ:

CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 158/2022

11001/2022

GAB BOMBEIRO

Fornecimento de combustível Diesel S10 COMPRAS E SERVIÇOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA 03.016.967/0001-50

Nº/Ano: 5144/2022

Solicitação de Mat:

Endereço: XXX XXXXXXXX XXXXXXX, 000 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000

Telefone

(00)0000-0000

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL

Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:

Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 000 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 13870-000 A PRAZO - 2 MESES - CONFORME CONTRATO/PARCERIA

A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Xxxxxxx

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CPNJ:

Endereço: Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46429379000150

RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP 1936348010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo:

01.01.03.0001 - PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - DEFESA CIVIL - GABINETE DO PREFEITO - DEFESA CIVIL

Sequência

Produto/Serviço

U.M.

Qtd.

Vl. Unit.

Vl. Líquido

1 007.001.00006 - OLEO DIESEL S10 DESCRIÇÃO: OLEO LT DIESEL S10 MARCA:

1294,00

7,3800

9.549,72

Ficha

Dotação Orçamentária

Dest. Recurso

Categoria Econômica

Valor

30 01.01.03.06.182.0002.2005.3.3.90.30.00

01.110.0000

3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

9.549,72

Total por Centro de Custo

Empenho(s)

9.549,72

Nº/Ano

Data

Ficha

Centro de Custo

Categoria Econômica

Valor

01.01.03.0001 - PODER EXECUTIVO -

3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E

7974/2022

05/08/2022

30 GABINETE DO PREFEITO - DEFESA CIVIL - LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GABINETE DO PREFEITO - DEFESA CIVIL

9.549,72

Total de Empenho(s): Total Geral

9.549,72

Nove Mil e Quinhentos e Quarenta e Nove reais e Setenta e Dois centavos

São João da Boa Vista, 8 de agosto de 2022

Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Chefe do Setor de Contratos CPF:000.000.000-00

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 17/08/2022 09:09:10

Emitido por: xxxxxx.orlandi

Página 12 / 18

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Diretora do Departamento de Administração CPF:000.000.000-00

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 17/08/2022 09:09:10

Emitido por: xxxxxx.orlandi

Página 13 / 18

Sistema CECAM

Pedido de Compra:

2913/2022

PEDIDO DE COMPRA

Data: 03/08/2022

Modalidade: Contrato Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:

Tipo de Objeto: Objeto:

Nome/ Razão Social: CPF/CNPJ:

CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 158/2022

11001/2022

DES

Fornecimento de combustível Diesel S10 COMPRAS E SERVIÇOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA 03.016.967/0001-50

Nº/Ano: 5144/2022

Solicitação de Mat:

Endereço: XXX XXXXXXXX XXXXXXX, 000 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000

Telefone

(00)0000-0000

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL

Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:

Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 000 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 13870-000 A PRAZO - 2 MESES - CONFORME CONTRATO/PARCERIA

A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Xxxxxxx

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CPNJ:

Endereço: Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46429379000150

RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP 1936348010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo:

01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

Sequência

Produto/Serviço

U.M.

Qtd.

Vl. Unit.

Vl. Líquido

1 007.001.00006 - OLEO DIESEL S10 DESCRIÇÃO: OLEO LT DIESEL S10 MARCA:

688,00

7,3800

5.077,44

Ficha

Dotação Orçamentária

Dest. Recurso

Categoria Econômica

Valor

614

01.13.01.27.813.0008.2008.3.3.90.30.00

01.110.0000

3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

5.077,44

Total por Centro de Custo

Empenho(s)

5.077,44

Nº/Ano

Data

Ficha

Centro de Custo

Categoria Econômica

Valor

7975/2022

05/08/2022

614

01.13.01.0730 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES - GERAL

3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

5.077,44

Total de Empenho(s): Total Geral

5.077,44

Cinco Mil e Setenta e Sete reais e Quarenta e Quatro centavos

São João da Boa Vista, 8 de agosto de 2022

Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Chefe do Setor de Contratos CPF:000.000.000-00

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 17/08/2022 09:09:10

Emitido por: xxxxxx.orlandi

Página 14 / 18

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Diretora do Departamento de Administração CPF:000.000.000-00

Pedido de Compra:

2914/2022

PEDIDO DE COMPRA

Data: 03/08/2022

Modalidade: Contrato Proc. Adm.: Aplicação: Justificativa:

Tipo de Objeto: Objeto:

Nome/ Razão Social: CPF/CNPJ:

CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO 158/2022

11001/2022

DEO

Fornecimento de combustível Diesel S10 COMPRAS E SERVIÇOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

AUTO POSTO NOVA SAO JOAO LTDA 03.016.967/0001-50

Nº/Ano: 5144/2022

Solicitação de Mat:

Endereço: XXX XXXXXXXX XXXXXXX, 000 - XXXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000

Telefone

(00)0000-0000

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL

Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:

Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 000 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 13870-000 A PRAZO - 2 MESES - CONFORME CONTRATO/PARCERIA

A PRAZO - 10 DIAS CORRIDOS - 10 (DEZ) DIAS APÓS NOTA FISCAL

Xxxxxxx

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CPNJ:

Endereço: Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46429379000150

RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP 1936348010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo:

01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - GERAL

Sequência

Produto/Serviço

U.M.

Qtd.

Vl. Unit.

Vl. Líquido

1 007.001.00006 - OLEO DIESEL S10 DESCRIÇÃO: OLEO LT DIESEL S10 MARCA:

13200,00

7,3800

97.416,00

Ficha

Dotação Orçamentária

Dest. Recurso

Categoria Econômica

Valor

257

01.08.03.15.451.0004.2004.3.3.90.30.00

01.110.0000

3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

97.416,00

Total por Centro de Custo

Empenho(s)

97.416,00

Nº/Ano

Data

Ficha

Centro de Custo

Categoria Econômica

Valor

7976/2022

05/08/2022

257

01.08.03.0890 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA - SERVIÇO DE

3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E

97.416,00

Total de Empenho(s): Total Geral

MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - SERVIÇOLUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS -

GERAL

97.416,00

Noventa e Sete Mil e Quatrocentos e Dezesseis reais

São João da Boa Vista, 8 de agosto de 2022

Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Chefe do Setor de Contratos CPF:000.000.000-00

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 17/08/2022 09:09:10

Emitido por: xxxxxx.orlandi

Página 16 / 18

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Diretora do Departamento de Administração CPF:000.000.000-00

E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx

Pedido de Compra:

2915/2022

PEDIDO DE COMPRA

Data: 03/08/2022

Modalidade: Contrato Proc. Adm.: Aplicação:

CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

3920/2022

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

Nº/Ano: 466

Solicitação de Mat:

Justificativa: Tipo de Objeto: Objeto:

Nome/ Razão Social: CPF/CNPJ:

Endereço:

MANUNTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO UTILIZADO PARA REGISTRO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CREAS. COMPRAS E SERVIÇOS

OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX 54305544806 41.413.728/0001-22

10A XXX XXXXXXX XXXXXXXX, 00 - XXXXXX XXXXX - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XX - 00000-000

Telefone

(00)0000-0000

Local de Entrega/Serviço: ALMOXARIFADO CENTRAL

Endereço:

Prazo de Entrega: Condição de Pagamento: Responsável: Observação:

Av. Xxxxxxx Xxx xx Xxxx, 000 - Xxxxxx Xxxxxxxx - XXX XXXX XX XXX XXXXX - XXX XXXXX - 13870-000 A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO

A PRAZO - 20 DIAS CORRIDOS - ATÉ VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL XXXXXXX

Os Materiais/Serviços que não estiverem de acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido para: CPNJ:

Endereço: Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA 46429379000150

RUA XXXXXXXX XXXXXXX, CENTRO - São João da Boa Vista - SP 1936348010

Queira fornecer a esta ENTIDADE/INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Centro de Custo:

01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Sequência

Produto/Serviço

U.M.

Qtd.

Vl. Unit.

Vl. Líquido

1 017.001.01100 - CONSERTO DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL DESCRIÇÃO: CONSERTO DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL MARCA:

SRV

1,00

720,0000

720,00

Ficha

Dotação Orçamentária

Dest. Recurso

Categoria Econômica

Valor

467

01.11.01.08.244.0006.2518.3.3.90.39.00

05.500.0091

3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

720,00

Total por Centro de Custo

Empenho(s)

720,00

Nº/Ano

Data

Ficha

Centro de Custo

Categoria Econômica

Valor

8009/2022

09/08/2022

467

01.11.01.0700 - PODER EXECUTIVO - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE

3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E

720,00

Total de Empenho(s): Total Geral

ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

720,00

Setecentos e Vinte reais

São João da Boa Vista, 8 de agosto de 2022

Xxxxxx Xxxxxxxxx Orlandi Chefe do Setor de Compras CPF:000.000.000-00

xxxxxxx@xxxxxxx.xx.xxx.xx

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP CNPJ: 46.429.379/0001-50

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Data: 17/08/2022 09:09:10

Emitido por: xxxxxx.orlandi

Página 18 / 18

Sistema CECAM

PEDIDO DE COMPRA

Thamires Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

Diretora do Departamento de Administração CPF:000.000.000-00